Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ

Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.november 28-án (csütörtök) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői – irodaház Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Beszámoló a bizottságok munkájáról. Előadó: bizottságok elnökei 2. Beszámoló az Önkormányzat III negyedévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester 3. Fürdő és Gyógyászati Központ III negyedéves beszámolója. Előadó. Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazd.vezető 4. 2014.évi költségvetési koncepció kiegészítése. Előadó: polgármester 5. Telekadó rendelet módosítása. Előadó: jegyző 6. Touring Hotel és Kemping 2014.évi árainak megállapítása. Előadó: polgármester 7. Tájékoztató a Kempingben lévő faházak berendezésének lehetőségeiről. Előadó: Györe Dávid Touring Hotel vezetője 8. Pályázatok benyújtása – Tanyagondnoki fejlesztés – gépkocsi vásárlás - Tanyagondnoki fejlesztés – szolgáltató központ épités - Polgárőrség fejlesztése – gépkocsi vásárlás – Előadó: polgármester

1

Zárt ülés - Első lakáshoz jutók támogatása. Előadó: dr Kovács Imre Szociális bizottság elnöke

-

Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására. Előadó: polgármester

-

Előterjesztés - munkáltatói juttatás-. Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke

Cserkeszőlő, 2013.november 22. Szokolai Lajos sk. polgármester

2

Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szociális Bizottsága 5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról 2013. január 1-től 2013. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Tisztelt Képviselőtestület!

A Szociális Bizottság a szervezeti és működési szabályzatban foglalt felhatalmazásnak megfelelően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján a Képviselőtestület által átruházott hatáskörében dönt az alábbi szociális ellátások megállapításáról: • méltányosság jogcímén folyósított ápolási díj, • átmeneti segély, • kamatmentes szociális kölcsön, • szociális célú tűzifa. A Képviselőtestület elfogadta a bizottság ezévi munkatervét, működésének rendjét. A bizottság havi rendszerességgel tartja meg üléseit. Esetenként rendkívüli ülésre is sor kerül, különösen haláleset miatt, az ügyfél szociális kölcsönnel történő megsegítésére. 2013. október 31-ig 10 alkalommal ülésezett a Bizottság, valamennyi ülésen határozatképes volt. A beszámolás időszakáig 90 átmeneti segély iránti kérelem került benyújtásra, melyből 78 kedvező elbírálásban részesült. Ebből 56 fő készpénzben kapott támogatást, így a kifizetésre került támogatás összege 421.800 Ft, valamint 22 fő az önkormányzat saját forrásból részesült tűzifa támogatásban, így összesen 74 q fa került kiszállításra. 12 kérelmet kellett elutasítani, mert a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem meghaladta a helyi rendeletben meghatározott összeget, illetve a Bizottság megítélése szerint a kérelmező nem volt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, valamint nem küzdött tartósan létfenntartási gondokkal. Az elutasítás ellen fellebbezéssel nem éltek. Kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelmet idáig 3 személy nyújtott be, hozzátartozója eltemettetésének költségére. A kifizetésre került összeg 293.000 Ft, melyet az igénylőknek fél, illetve 1 év alatt kell visszafizetniük, havi egyenlő részletekben. Méltányosság jogcímén folyósított ápolási díj megállapítására ebben az évben még nem került sor. A korábbi években megállapított, és jelenleg is folyósított méltányossági ápolási díjak száma 2, melyek után havonta 42.480 Ft kerül kifizetésre. Szociális célú tűzifa támogatás 71 háztartás részére került megállapításra. Három esetben javaslattal élt a bizottság az első lakáshoz jutók támogatása ügyében.

Véleményezte a Bursa Hungarica 2013. pályázati kiírásra beérkezett 21 pályázatot A Szociális Bizottság szoros és jó együttműködést alakított ki a gondozási, nevelési, oktatási intézményekkel, a gyermekorvossal, védőnővel, családgondozóval, tanyagondnoki szolgálattal, a civil szervezetekkel, így jelzéssel tudnak élni a bizottság felé a rászorulók megsegítése érdekében. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.

Cserkeszőlő, 2013. november 20. Dr. Kovács Imre sk. a bizottság elnöke

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.

Beszámoló Az Oktatási –Sport és Ifjúsági Bizottság 2013.évi munkájáról. A bizottság 2013.év során 4 alkalommal ülésezett. Az általános iskola állami kézbe történő kerülésével csökkent azon feladataink száma, mely eddig az önkormányzat illetve a bizottság feladata volt. Január l-el létrejött egy új-régi intézmény, a Petőfi Sándor ÁMK. Ide tartozik az óvoda, bölcsöde, a konyha és a könyvtár. Ennek függvényében a jelentősebb témáink: -

Figyelemmel kisértük az új intézményi struktúra működését. Közreműködtünk a létrejövő új intézmény vezetői pályázatának kiírásában, a munkaerő gazdálkodási terv kialakításában. Figyelemmel kisértük az új intézmény működését, az alapdokumentumok /SZMSZ, Pedagógiai Program illetve egyéb dokumentumok / elkészítését. Figyelemmel kisértük az intézményi /óvoda/ csoportok létszámának alakulását. Tárgyaltunk az ősz során új munkaerők bevonásáról Közreműködtünk a pályázati kiírások során új munkavállalók személyéről /óvonő, dajka, takarító, pedagógiai aszisztens/

Az Oktatási-Sport és Ifjúságpolitikai Bizottság feladata még, hogy a Cserkeszőlőben végzett sporttevékenységről hallgasson meg beszámolót, illetve az ifjúság, a Cserkeszőlőben élő fiatalok véleményét, javaslatait gyűjtse össze a jövőre nézve. Mindenképpen meg kell említenem, hogy a Petőfi Sándor ÁMK vezetőjével jó munkakapcsolatot sikerült kiépíteni. Elfogadja és beépíti véleményünket, javaslatainkat a mindennapi munkájába. Észrevételeinket, kritikáinkat nem tekinti negatívumként. Együttműködik nem csak a bizottsággal, de az önkormányzati dolgozókkal is, aki segítik munkáját. Kérem a Tisztelt Képviselőtestület beszámolóm elfogadására.

Cserkeszőlő,2013.november 21. Tóth Istvánné sk. Bizottság elnöke

Cserkeszőlő Község Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI - ÜGYRENDI ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI BIZOTTSÁG 2013 ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL. Tisztelt Képviselő Testület! A bizottság tagjai: •

Illési Sándor települési képviselő, bizottság elnöke

•

Echbauerné Kiss Katalin települési képviselő

•

Dr. Kovács Imre települési képviselő

•

Tóth Istvánné települési képviselő

•

Báló József külsős tag

•

Dr. Harangozó Elek külsős tag

•

Trabach Tibor külsős tag

Cserkeszőlő Község Képviselő Testületének Pénzügy - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága az általa kialakított ügyrend és működési szabályzat alapján végezte tevékenységét az elmúlt időszakban. A Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság működési szabályzatát a képviselő testület elfogadta, az, az önkormányzat szervezeti- működési szabályzatának részét képezi. A bizottság 2013 évben 12 ülést tartott. A bizottság ülésein 78 napirendi pontot tárgyalt meg. A bizottság üléseiről minden alkalommal jegyzőkönyv készült, a bizottság, az ülésein kialakított állásfoglalásait a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy ismertette a képviselő testületi üléseken, az aktuális napirendi pontokhoz kapcsolódóan.

1

Az elmúlt időszak jelentős témakörei az alábbiak voltak: •

PS ÁMK alapító okiratának véleményezése

•

2012 évi zárszámadás véleményezése

•

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft 2012 évi tevékenységének véleményezése

•

Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

•

Fürdő és Gyógyászati Központ 2013 évi egyenruha szabályzatának véleményezése

•

Fürdő és Gyógyászati Központ igazgatója munkájának értékelése, javaslat tétel a foglalkoztatásával kapcsolatban

•

Beruházások véleményezése

Ezen fő témakörök mellett a Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság minden képviselőtestület elé került napirendi pontot megtárgyalt, amely községünk pénzügyeit, gazdálkodását, költségvetését érintette. A napirendi pontok tárgyalásakor, a témakörrel kapcsolatban meghallgattuk az illetékes intézményvezetőket, önkormányzatunk dolgozóit, illetve külső szakértőket, az ügyben érintett külsős cégek, önkormányzatok képviselőit. A bizottság javaslatait a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés, illetve szóbeli kiegészítések alapján alakította ki. A bizottság ülésein a bizottság tagjai rendszeresen részt vettek, és aktívan közreműködtek a vélemények, javaslatok kialakításában. A pénzügyi bizottság ülésein községünk polgármestere és jegyzője rendszeresen részt vett. A tárgyalt

napirendi

pontokhoz

kapcsolódóan,

hozzászólásaikkal,

javaslataikkal,

tájékoztatásaikkal segítették a bizottság munkáját. A bizottság üléseire, a bizottság tagjai minden esetben, írásban megkapták a meghívót és az előterjesztéseket, a tárgyalandó napirendi pontokról. A bizottság üléseiről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült minden esetben. Végezetül megköszönöm a bizottság tagjainak eddig végzett munkáját, és a jövőben is számítok az eddigi aktív részvételükre a pénzügyi bizottság munkájában.

Cserkeszőlő, 2013. november. 25.

Illési Sándor sk. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság elnöke

2

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolo.hu

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Beszámoló 2013.01. 01 – 2013.09.30. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! A beszámoló elkészítésében az egységek vezetői segédkeztek. Munkájukat megköszönve további sikeres együttműködést kívánok. A 2013. I-III. né-re vonatkozó pontos pénzügyi elemzést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi.

Fürdő: A 2013. év első féléve időjárás szempontjából a fürdőre vonatkozóan katasztrófális volt. Minden 4 napos ünnepen esett az eső. Ezek az ünnepek nagyban befolyásolják a fürdő forgalmát. A szezonra való felkészülésünk jól sikerül. Köszönhetően az előző évi komolyabb medence felújításoknak a medencék állagán lényegesebb javítási munka nem akadt, mint az előző években. Parkosítottunk, festést, mázolást végeztünk a fém és faszerkezeteknél. Különösen jót tett a látványnak az élménymedence hordójának és a ponyvacsúszda tartóoszlopainak lefestése. A ponyva csúszda érvényességi ideje lejárt, ezért azt meg kellett újítani. A gépészeti berendezések téli állagmegóvása is jól sikerült. Igyekeztem a javítási, felújítási munkákat úgy végeztetni, hogy minél kevesebb külső vállalkozót kelljen alkalmazni. Július 1-től egészen augusztus 20-ig viszont kiváló időnk volt. Meg is látszott a forgalmunkon. Kár, hogy 20.-a után jelentős lehűlés kezdődött, mely szeptember végéig eltartott. Szeptemberben országos hideg rekordok dőltek meg. Bebizonyosodott, hogy a fürdőben a legjobb „marketing” a napsütés. A napi üzemeltetési feladatokat, melyeket már több éve kipróbált személyzet végez, és a szezonális személyzetet is, akiket az előző év tapasztalatai alapján igyekeztünk kiválasztani, megfelelő szakértelemmel, hozzáállással végezték. A szakszerű üzemeltetés feltétele a csaknem rutinszerű üzemeltetés mellett a folyamatos ellenőrzés és számonkérés, melyet vezető kollégáim jól végeztek. Az üzemeltetést ellátó személyek többségében régi, kipróbált, a szakmáját értő emberek. A szezonálisan felvett dolgozók jól beilleszkedtek, néhány apróbb surlódástól eltekintve a személyzet jól megállta a helyét. Köszönöm munkájukat. Munkám során törekedtem arra, hogy a dolgozók szakmai képzése és továbbképzése naprakész legyen, a jogszabályokban előírtaknak megfeleljen. Rendszeres kapcsolatot tartottam a szakhatóságokkal. Az ANTSZ kistérségi és megyei intézete több alkalommal is ellenőrzést tartott. A felmerült észrevételek alapján a hiányosságokat javítottuk. A főszezon kezdetére a szükséges munkálatokkal elkészültünk (medencék burkolatának javítása, festés, mázolás, füvesítés, parkosítás, vizesblokkok felújítása, stb.). Ezeket a karbantartási, javítási munkákat igyekeztünk minél kevesebb „külsős” munkával megoldani, mely sikeresnek bizonyult. Tavaly


sok reklamáció érkezett az öltözők szellőzetlenségére, a magas léghőmérsékletre. Ezt a hiányosságot kiküszöbölendő légkondicionáló egységeket építettünk be mind a női- , mind a férfi öltözőbe. Ezzel együtt a panaszok is megszűntek. A másik gond az itt működő zuhanyozók minősége. Sajnos mint kiderült nem szerencsés volt a típus kiválasztása. Ezt a garanciális javításokkal egy időben cserélnünk kell. Tervezzük a zuhanyszettek más típusú, bevált egységekre cserélését. Ehhez árajánlatokat kértünk. A WC öblítők is folyamatosan tönkremennek. Alkatrészbeszerzés hozzá nagyon nehézkes. A fedett fürdő garanciális javításának ügyében több alkalommal is tartottunk megbeszéléseket, határoztunk meg határidőket, melyeket a kivitelező a tárgyi időszakig nem teljesített. A legutolsó határidőt októberben jelöltük meg. A csúszdák engedélye lejárt ezért újra kellett engedélyeztetni, megtörtént. A szezon kezdetéig a feladatok bővülése arányában folyamatosan bővítettük a létszámot, a fürdő nyitva tartása és a nyitott medencék nyitásának függvényében. A szezon kezdete előtt és alatt is jelentős médiakampányba kezdtünk. Számos médiában megjelentünk. Az új egészségturisztikai referensünk is elkezdte munkáját. A munkákba egyre intenzívebben bekapcsolódik. Egy külsős marketing szakember is segíti munkánkat, melyhez nagy reményeket fűzünk. A fürdő honlapjának karbantartását is külsős szakember végzi. Elkezdődött az új honlap készítése, bár kissé nehezen halad. Új kiadványokat is készítenünk kellett, mivel a régiek elfogytak. Tervezzük egy új típusú prospektus elkészítését is. Megítélésem szerint az egyes szakterületek vezetői között kollegiális és kooperatív az összhang. 2012. március 1-vel érkezett új főmérnök, kinek a fő szakterülete a víz-, szennyvíz-, távhő-, energiagazdálkodás és a kutak felügyelete volt, a víz-szennyvíz szolgáltatás megszűntével mind jobban bekapcsolódik a fürdő műszaki üzemeltetésébe Az elkészült szépségszalon és a természetgyógyászat nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így ezeket a szolgáltatásokat bérleti szerződés keretében kiadtuk. Feladatukat továbbra is ellátják, így a fürdő szolgáltatási palettája nem szűkült. Alább megjelenítésre kerül a fürdő fürdőpénztárnál regisztrált 2012. 01-09. és 2013. 06-09. hóra vonatkozó adatainak táblázatos összesítése. Ez természetesen nem egyezik meg a pénzügyi csoport által készítettekkel, mert abban további tételek is szerepelnek. Az adatokból egyértelműen látszik a csökkenő tendencia, mely jórészt köszönhető az éves rendkívül rossz időjárásnak és hogy Kecskeméten 6Milliárdos beruházás keretében egy új fürdőkomplexum került átadásra. Sajnos nem teljesült az az elképzelés, hogyha nem emelünk árat ebben az évben, akkor a forgalmunk növekedni fog. A baj csak az volt, hogy így a környező fürdők sem emelték áraikat. A forgalom csökkent és az emelés hiányában a bevételünk is csökkent.


2012 január február március április május június július augusztus szeptember összesen 2013 január február március április május június július augusztus szeptember összesen

tb fő kp fő 2292 10234 1669 7598 2099 12599 2376 17052 3427 16188 3628 30877 5456 53494 5068 59078 3409 14478 29424 221598

összes fő 12526 9267 14698 19428 19615 34505 58950 64146 17887 251022

bevétel csúszda 16496200 477 12042880 237 19207130 564 25909320 1061 25510030 936 42009225 2293 78227765 6647 87354370 7226 22700895 458 329457815 19899

1621 7162 1930 7722 1849 11328 2306 12450 3265 14016 3106 26022 4812 58035 5148 55722 2897 11783 26934 204240

8783 9652 13177 14756 17281 29128 62847 60870 14680 231174

11664710 12560760 17753930 18933620 23235050 37238700 84007570 83484810 18711920 307591070

306 341 627 480 907 2125 6962 7362 355 19465

Szép masszá só ségsz zs szoba . fő 345 295 98 297 179 110 389 319 133 486 235 78 334 196 83 362 156 118 325 189 131 256 200 117 222 204 84 3016 1973 952 274 234 384 298 226 264 273 278 213 2444

134 134 192 182 237 167 323 277 235 1881

81 64 82 65 98 0 0 0 0 390

Széps Bevétel 208250 219390 249030 193730 193030 227360 268550 199000 185535 1943875 152450 128700 176000 142550 177750 0 0 0 0 777450

Vízellátás, csatornázás 2013. január 1.-től Önkormányzatunk döntése, illetőleg a törvényi szabályozások következtében Községünk vízi közműveinek üzemeltetője, a BÁCSVÍZ Zrt. lett. A vízi közművek átadás-átvételi eljárásának lefolytatására 2013. március és 2013. május közötti időszakban került sor. Az eljárás elhúzódásának oka, az átvevő BÁCSVÍZ Zrt. leterheltsége. Mindkét telepről, a fellelhető eszközökről állapotrögzítő fényképfelvételek készültek, melyeket az archívumban megőrzünk. Önkormányzatunk döntése értelmében egyes eszközök eladásra kerültek, melyekre az új üzemeltető igényt formált, de nem állóeszköz, illetve nem annak tartozéka. Az elmúlt 9 hónapban ezen ágazat vonatkozásában többnyire a hátralékok befizetésének rögzítése, túlfizetések visszafizetése, illetve az ügyfelek folyamatos tájékoztatása a szolgáltató váltás miatt volt jellemző, mely elfoglaltságot adott nekünk. Az üzemeltetés átadás-átvétel lezajlása után nyári időszakban több alkalommal kellet az új üzemeltetőnek lakossági bejelentést továbbítani, főleg a víz élvezhetőségére vonatkozó panaszokat. Mindenki előtt tudott, hogy hatalmas erőfeszítések árán sikerült a nitrit problémát megoldaniuk. A BÁCSVÍZ Zrt. folyamatosan megjelenik a lajtos kocsival, és aki igényli, vihet vizet magának. Ennek ellenére a település lakossága az ú.n. „Babakút” vizét hordja haza, illetve a boltban ásványvizet vásárol. A szennyvíz ágazatnál folytatódtak a talajterhelési díj kivédése miatt a szennyvízbekötések, bár ezek zöme 2012. évben elkészült. Jellemzően Önkormányzatunknak a közműfejlesztési háttér ellenőrzésére, igazolás kiadásra kellett fókuszálnia. Ebben az időszakban olyan bekötések valósultak meg, ahol nem volt szükség rákötési lehetőség utólagos kiépítésére,


mivel azok az érintett gerincvezeték szakaszokon már elkészültek. A mi legfontosabb feladatunk a Fürdő vízforgalmának optimális biztosítása, illetve a termál kutak hőenergiájának hasznosítása, a településen kiépített hőszolgáltató vezetékek, Intézményünk kezelésében lévő hő központok üzemeltetése, egyszóval a hőszolgáltatás biztosítása. Energia felhasználásunk optimalizálása, engedélyeink aktualizálása, a működőképesség fenntartása. Hőszolgáltatás: A hőszolgáltatás tevékenysége a beszámoló olyan időszakát öleli fel, ahol a távfűtés a nyári időjárás miatt csak a melegvíz szolgáltatásra korlátozódik, nincs fóliás fűtési igény, viszont a Fürdőnk vonatkozásában a főszezont éljük meg. Beindítjuk az Önkormányzat intézményeinél kiépített fűtési rendszert, megvalósítjuk az előírt próbaüzemet. A megváltozó felügyeleti, irányítási, engedélyezési hatóság előírásainak betartása fontos feladatunk, egyben az árképzésben, nyereség tartalomban, és a szolgáltatás biztosításában is meghatározó a Magyar Energia Hivatal tevékenysége, a kormány törekvéseinek érvényt szerző módon folyik be az irányításba. Visszamenőleg két és félévre adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő részünkre, melyet sikeresen teljesíteni tudtunk. Mivel az engedélyeinkkel kapcsolatos jelentési kötelezettségünk jellemzően mért adatokra szorítkozik, és átéljük az első ütemű rezsicsökkentés miatt megváltozó számlázási időszakot, ki kell alakítanunk saját felhasználási helyeinken is a hőmennyiségmérést. Ennek első lépéseként az új hőközpontban már ennek megfelelően van kivitelezve a rendszer. A III. számú termálkút melletti parkolóban elkészült az az akna, ahol a Fürdő úti Társasház mérését megoldjuk, illetve az időközben igénnyel jelentkező Aqua-Lux Wellness Hotel lekötését fogjuk kiépíteni. A többi nagyfogyasztó különmérésére a meglévő aknák felhasználhatók. A szerelvények beépítésére vonatkozó ajánlat alapján a kivitelezés megrendelése megtörtént.

A kormány rezsidíj csökkentési határozata a díjtételekben ismételt csökkentést írt elő, melyet a már kimunkált díjjal szemben nekünk is kötelező érvényesíteni kell. Az év eleji díjakhoz viszonyítva immár 20 % a díjcsökkentés mértéke. Ez a lakossági tarfák vonatkozásában értendő, vállalkozói szintű szabályozás jelen állás szerint, csak terv szintjén gondolkoztatja el egyenlőre a szolgáltatókat. Az érintett időszakban a Termál lakóparki hő központban a primer oldali vezetéken ismételten csőtörés miatt javítást kellett eszközölni, mely egy kb. 2 órás szolgáltatás leállással járt. Szerencsére nem volt semmilyen váratlan körülmény, és a munkát rövid idő alatt sikerült befejezni. A munka kivitelezője saját karbantartó csapatunk volt. Sajnos az Aqu-Spa vezeték szakászán újabb csőtöréseket kellet kijavítanunk. Javasolni fogjuk a jövő évi költségvetés összeállításánál ezen vezetékpár cseréjét a fentebb említett mérőaknáig, mivel ez jelentős javítási költséggel járó probléma, illetve az ellátás biztonságát is veszélyezteti, elkerülhetetlen a vezeték csere. A Fürdő úti társasházban 2013. március elejére a lakótömb hőmennyiség mérői lecserélésre kerültek, mivel a beépített mérők sorozatban hibásodtak meg. A modern ultrahangos mérők beépítésével a meghibásodás lehetősége is jelentősen lecsökkent. Ehhez hasonlóan fogjuk


kapacitálni a többi Társasházat is, amikor a mérőik hitelesítése lejár (I.-II. ütem), várhatóan 2015-2016-ban. Az Termál lakópark I. ütemében lévő lakásoknál tapasztalt kiolvasó rendszer hibája továbbra is fennáll. Molnár Bálintnak nem sikerült a lakókkal felvenni a kapcsolatot. Horváth Attila által üzemeltetett SONTEX kiolvasó rendszerhez a szerviz addig nem fog kijönni, amíg a lakásokba valamilyen legális úton be nem tudunk jutni. A vízmű telep üzemeltetésének változása, valamint az időközben beadott Fürdő vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatosan jelentős erőfeszítéseket tettünk, de sajnos a Tisztelt Felügyelőség valószínűsíthetően a kialakult árvízi helyzetre, nem tulajdonított kellő fontosságot az ügynek. Későn kaptuk meg a hiánypótlási határozataikat, melynek igen rövid határidőket szabtak. Többször és több fronton tartottak helyszíni szemléket, melyek újabb hiánypótlási határozatokat generáltak, sokszor az előzőt ismételve. Ezek során több vélt, vagy valós szabálytalanság feltárásra került, melyek tisztázásáig az engedély nem kerülhet kiadásra. A vezeték rekonstrukció végzése is felfüggesztésre került. A szükséges tervrészek elkészítésére Dr. Ördögh József lett felkérve. Szintén Dr. Ördögh József intézi, a Varga féle kút ásványvízzé történő minősítését. A szükséges vizsgálatokat az Aqualabor Kft.-vel erre a kútra elvégeztettük, az eredményeket továbbítottuk Ördögh Úrnak. Az esedékes vízminőségi és gáz mintavételi vizsgálatokat az üzemeltetésünkben lévő összes kútra elvégeztettük. A már meglévő rendszert kiegészítve az intézményi hő ellátás jelenleg próbaüzemi munkálatainak végleges elkészültével a szolgáltatás műszaki színvonala, berendezés állománya és szolgáltatási területe is jelentősen növekedett. Elkészültek a hő központok, és a távvezeték, ezzel a beruházással párhuzamosan, a III. sz. hévízkút vize is eljut a tartályparkhoz (innen lesznek fűtve az új faházak is), ahol tervezzük összegyűjteni a három hévízkút vizét, és annak felhasználásának függvényében átalakítható lesz a belső vízelosztási rendszer. Ez a vezeték szakasz is vízjogi engedélyezési eljárás köteles. A Varga féle kút szekunder oldali vezetéke sajnos erősen korrodált, így annak felújítása elkerülhetetlen. A kút rendszerbe állítása 2013. október 1.-vel megvalósult. Ugyanezen időben elkezdődött az elfolyó vezeték felújítási munkának földmunka része. A megvásárolt nagyteljesítményű hőcserélő kihelyezése. A kút beüzemelését az indokolta, hogy az I. számú termálkút (Forrás kút) vízhozama lecsökkent, illetőleg magas oldott ásványi anyag tartalma a hőcserélős rendszereknek akkora kárt okozna, hogy azt a rendszerből véglegesen kivettük. A kút továbbiakban ivókútként üzemel. Ennek olyan előírása van, hogy az éves kitermelt vízmennyiség nem haladhatja meg az 500 m3-t, ezért a kút vízhozamát erre az értékre csökkentettük 2013 augusztus 16.-ától. Időközben a beadott vízjogi üzemeltetési engedély módosításunkra hiánypótlási végzéseket, helyszíni ellenőrzéssel egybekötött felülvizsgálatokat kaptunk. Ezek során több vélt, vagy valós szabálytalanság feltárásra került, melyek tisztázásáig az engedély nem kerülhet kiadásra. A vezeték rekonstrukció végzése is felfüggesztésre került. A szükséges tervrészek elkészítésére Dr, Ördögh József lett felkérve. A fentiekhez kapcsolódóan az intézményi hő ellátás jelenleg próbaüzemi munkálatainak végleges elkészültével a szolgáltatás műszaki színvonala, berendezés állománya és szolgáltatási területe is jelentősen növekedett. Elkészültek a hő központok, és a távvezeték,


ezzel a beruházással párhuzamosan, a III. sz. hévízkút vize is eljut a tartályparkhoz (innen lesznek fűtve az új faházak is), ahol tervezzük összegyűjteni a három hévízkút vizét, és annak felhasználásának függvényében átalakítható lesz a belső vízelosztási rendszer. Ez a vezeték szakasz is vízjogi engedélyezési eljárás köteles. Jelentősen csökkentettük a díjhátralékokat, köszönhetően annak, hogy a BONITA Apartman Ház hosszú egyeztetés és levélváltás után, hajlandó volt fizetni. Jelenleg csak az aktuális számlája kiegyenlítetlen, mely immár csak a hőszolgáltatást érinti. A szolgáltatásban dolgozó kollégák szakértelmének, munkájának következtében a megmaradt szolgáltatási terület minőségében, szolgáltatás mennyiségi adataiban nem maradt el az előző évitől, időarányosan teljesültek a felénk támasztott elvárások. Köszönöm eddigi munkájukat. Tervezzük, és a megnövekedett műszaki tartalom meg is követeli, hogy a hő szolgáltatásban dolgozók létszámát megemeljük. A szakfeladatra az egyébként is átjáró dolgozók áthelyezésre kerülnek. Ez nem jár plusz létszámmal, csupán az eszköz arányos engedélyezett 2 % nyereségtartalom és a tényleges bevételek- kiadások közötti különbség (nyereség) mértékének csökkentését tudjuk elérni, a Fürdőt terhelő béreket is csökkentve ezáltal. Összességében a rezsidíj csökkentés miatt, illetőleg a hőszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó intézmények várható bevétel kiesése miatt (saját intézmény, pályázatban vállalt nem jövedelem termelő tevékenység), az éves bevételi terv teljesítése nem fog realizálódni.

Touring Hotel, Thermal Camping -

Beruházások

Tavasszal a rossz időjárás miatt csak későn kezdődhettek el a beruházások a kemping területén. Először a kemping-porta épület felújításának fogtak hozzá a Beruházó Kft. Emberei, ezután párhuzamosan több munkafolyamat is történt egyszerre, úgymint a 12 db bungaló közműveinek lefektetése és alapozása, illetve 2 db kemping belső út aszfaltozása. Megkezdődött a kemping-porta épületének bontása. A tetőszerkezet teljes egészében bontásra került, csak a falak maradnak meg. Ezután egy új koszorút kap az épület. Az épület bővítéséhez elkészült az alap, valamint megkezdődött a falak felhúzása. A kempingbe tervezett beruházások közül az új vizesblokk építése még nem kezdődött el, az építési területet a bungalók építési területével együtt kerítéssel vettük körbe. Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy az építkezésekből fakadó kellemetlenségek miatt (is, és a rossz időjárás miatt is) valószínűleg nem sikerül az előző évi forgalmat lebonyolítani a kempingben. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a bevételi előirányzatot ennek figyelembevételével szíveskedjen módosítani. A második negyedév végére elkészült a kemping új recepciója, és a kemping új bejárata az új kapuval. Június elején a recepció megkezdhette a működést. Időközben elkészült a kemping területén keresztül haladó termálvíz vezeték lefektetése, valamint 2 db belső aszfaltút amely a kempingesek számára lett kialakítva, de kapcsolódva a faházépítés beruházáshoz. A tavasszal elkezdett faházépítést a nyári szezonra és kempingvendégek nyugalmára való tekintettel leállítottuk. A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. azonban folytatta a már elkészült faházak belső munkálatait, illetve a járdák, kocsibeállók építését.


Az idei évet mindenképpen a kempingben történő fejlesztések közül szálláshelyépítés határozza meg. A tavasszal elkezdett faházépítést a nyári szezonra és kempingvendégek nyugalmára való tekintettel leállítottuk. Így a beszámoló időszakában a faházak szerkezeti építéséért felelős erdélyi alvállalkozók további házakat nem építettek. A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. azonban folytatta a már elkészült faházak belső munkálatait, illetve a járdák, kocsibeállók építését. -

Az új kemping recepció első szezonja

A 2013 tavaszán elkészült új kapunak és recepciónak az idei nyár volt a teszt-üzeme. A közvetlen jelenlét és a szigorúbb ellenőrzés meghozta a várt eredményt. A vendégek elégedettebbek voltak a közvetlen és direkt ügyintézés következtében. Az elektromos sorompónak és a kameráknak köszönhetően a biztonság és a vendégek ellenőrzésének hatékonysága nőtt.

-

Személyi változások, létszám

A kemping (üdülőházakkal és bungalókkal együtt) állandó dolgozói létszáma 4 fő: 2 fő recepciós, 1 fő takarító és 1 fő karbantartó személyzet. Ehhez tavasszal több ütemben, a munkavégzés szükségességét követően történik majd a dolgozók felvétele március 05-től, és legkésőbb április 01-én minden munkakörbe felvesszükük a szükséges létszámot. Szezon kezdetétől (április 01) a tervezett létszámunk: 12, ami a következőképpen oszlik majd meg munkakörönként: • • • •

2 fő recepciós 4 fő takarító 2 fő kertész/karbantartó 4 fő portás

A 8 fő „szezonális” dolgozónak december 31-én jár le a szerződése, így mindenki ki tudja majd év végén venni a szabadságát. Szükségesnek tartanám nyári időszakra 1 fő gyakornokot alkalmazni a kemping recepción. A szálloda állandó dolgozói létszáma 13 fő, ami a munkakörönként a következő létszámokkal alakul: • • • • •

4 fő recepciós 4 fő takarító 3 fő karbantartó 1 fő asszisztens 1 fő vezető

Mivel a szálloda forgalma viszonylag kiegyensúlyozott, így télen-nyáron azonos létszámmal működik, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadságokat a felgyülemlett túlórákkal együtt téli hónapokban adjuk ki.


A legtöbb dolgozót a forgalom függvényében március közepétől április elejéig vettük vissza a 3 hónapos szünet után. Visszavett dolgozók munkaköre és létszáma: • • • •

Kemping portás: 4 fő Kemping takarító: 3 fő Kertész: 1 fő Mosodai kisegítő: 1 fő

A tavaszi felvétel után már teljes létszámmal, azaz 28 fővel üzemel a 3 egység. 2013. júniusában az egység már teljes létszámmal üzemel, ami 28 főt jelent. 2013.08.16-án Pásztorné Bakos Henrietta kemping-takarító dolgozónk bejelentette várandósságát és sajnos az ezzel együtt járó veszélyeztetettségét. Helyettesítésére 2013.08.21-től Berkes Györgyné cserkeszőlői lakos került. Más személyi változás nem történt. Így 29 főnek van 2013. 12. 31-ig szerződése, melyből 8 főt vagyunk kénytelenek „téli kényszerszabadságra” elküldeni, és következő év április 01-én visszavenni. I.-II.-III. negyedéves adatok összesítése

SZÁLLODA

vendégszám

vendégéj

bruttó bev. E. Ft.

IFA (az árbevételbe beleértve)

Szoba kihasználtság

átlagos tartózkodási idő (nap)

január (31)

588

1685

10547

643

57,8

2,9

február (28)

694

2037

11762

778

73,2

2,9

március (31)

816

2284

13417

843

73,2

2,8

április (30)

694

2259

13511

888

76,7

3,3

május (31)

692

2498

14461

943

81,4

3,6

június (30)

534

1592

10686

552

50,1

3,0

június (30)

534

3013

19683

912

86,0

3,4

július (31)

893

2849

19151

937

82,4

3,3

augusztus (31)

854

1798

12482

704

65,1

3,3


ÜDÜLŐHÁZAK IFA (az bruttó bev. E. Szoba árbevételbe Ft. kihasználtság beleértve) 323 1199 107

vendégszám összesen

vendégéj összesen

január (31)

28

114

február (28)

28

180

312

1315

116

március (31)

28

249

597

2 194

199

április (30)

144

515

2 121

197

29,1%

május (31)

374

1484

5 870

558

59,9%

június (30)

359

1242

5 114

415

52,1%

július (31)

600

2411

9 568

688

85,3%

augusztus (31)

569

2298

9 632

702

87,9%

szeptember (30)

257

1111

4 702

431

44,3%

KEMPING vendégszám

vendégéj

bruttó bev. E. Ft.

IFA (az árbevételbe beleértve)

január (31)

25

59

124

22

február (29)

30

53

82

20

március (31)

150

467

724

153

április (30)

529

2612

4 032

969

május (31)

558

4380

6 573

1642

június (30)

587

2682

3 888

971

július (31)

1259

4979

augusztus (31)

1485

6117

455

2800

szeptember (30)

7 538 8 969 4 263

1597 1882 289


-

Egységvezetői értékelés

Véleményem szerint az idei főszezont a beruházások hatásait figyelembe véve eredményesen zártuk. A kemping ugyan csak kicsivel, de alulmúlta tavalyi forgalmát, de ez az általam vártál így is jobb eredmény, figyelembe véve a nehezen induló tavaszt (márc. 15-i hosszú hétvége és a húsvét is hóeséssel telt) és az építkezések (termálvíz-vezetés, útépítés, kempingporta-építkezés, faházak építése) miatti kellemetlenségeket. Ehhez mindenképpen szükség volt a dolgozók rutinos, önálló és kitartó munkájára. Az események gyors váltakozása miatt folyamatosan alkalmazkodniuk kellett, melyet mindenki jól oldott meg. Kiemelném a recepciósok, a karbantartók és a takarítók munkáját, ők azok, akikre a legnagyobb teher hárult a nyár folyamán. Sajnos a kertészeti tevékenységhez a következő évben nem lesz elég napi 1 fő, figyelembe véve a nagy területet és a kánikulát. Ezt a jövő évi létszámigénynél jelezni is fogom. A teljességhez hozzá tartozik, hogy legkevésbé elégedett a kemping portaszolgálattal voltam. Meg kell szokniuk az eddigi évektől eltérő fokozott figyelmet és ellenőrzést. Sajnos a munkájuk eléggé monoton és egyhangú, ezt munkaszervezéssel igyekszem javítani.

Napsugár Étterem 2012 II. negyedévének bevétele összesen: 46 315 730 Ft 2013 II. negyedévének bevétele összesen: 48 835 298 Ft Egység létszáma: 25 fő A II. negyedévben már bővített létszámmal dolgoztunk. A létszámbővítés indokolt volt, mivel a nyári értékesítő helyeink működését elindítottuk. (nyári büfé, Ice'n'Go stand, zöldséges stand, bográcsolás ) A kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt a szezon később indult. A Fürdő és az Étterem által meghirdetett akció keretében a nyugdíjas csoportok étkeztetése továbbra is folyt ami kompenzálta a kevesebb egyéni vendégek számát. Május 1-jével megnyitottunk az új grillbüfénket, amelynek a vártnál is nagyobb sikere lett. Az árbevétel hűen tükrözi ezt. Tehát a kései szezonindulás ellenére ismét jelentős árbevétel növekedést tudtunk elérni. Tevékenységünk újdonsága ellenére, a dolgozóink hozzáállásának köszönhetően, zökkenőmentesen folyt a nyitás és az értékesítés. Ezzel egy időben beindult a hétvégi bográcsolás, vendégeink nagy örömére az idén is. A negyedév utolsó harmadában az Étteremben és az összes értékesítési helyen főszezoni forgalmat bonyolítottunk. Sikeres nyári szezonkezdést mondhattunk magunkénak. 2012 III. negyedévének bevétele összesen: 81 518 211 Ft 2013 III. negyedévének bevétele összesen: 89 255 218 Ft Egység létszáma 25 fő. Ebben a negyedévben indokolt volt 4 fő alkalmi munkavállalóval bővítenünk a létszámot.


A tavalyi évhez képest a dolgozói létszám nem változott, az új értékesítési helyek miatt átcsoportosításra volt szükség. Plusz bérköltség nem jelentkezett. A tavasszal felépített grillterasz beváltotta az elképzeléseinket és hozzá fűzött reményeinket. Bekerülési költsége kb. 680 000 Ft volt. A tavaszi kedvezőtlen időjárás ellenére májustól a III. negyedév végéig 12 266 340 Ft-os forgalmat bonyolított. Nagy jelentőségű újítás volt az étterem életében, mivel bizonyos termékcsoportok a vendégeink előtt közvetlenül készültek és a látvány további vásárlásra inspirált. A forgalmi növekedés másik kulcsfontosságú tényezője az Ice'n'Go értékesítés. 2012 évhez képest 148 %. Beszerzéseinket továbbra is nagy gonddal végezzük, kihasználjuk az akciós vásárlási lehetőségeket, a gazdaságosság érdekében. A helyi termelőkkel is jó kapcsolatot alakítottunk ki, napra készen szállítják a friss helyi alapanyagokat. A rendkívüli forgalomnövekedés nem utolsó sorban a dolgozóinknak is köszönhető, akik az üzlet érdekeit szem előtt tartva a maximumot nyújtották. Mindezt figyelembe véve az eddigi legsikeresebb szezont zártuk. Gyógyászat A 2010-ben elkezdődött folyamat, mely szerint a gyógyászati kezelést igénybe vevők száma csökken továbbra is folytatódott. Különösen érvényes ez a Tiszazug térségből érkezők számára. A távolabbról jövők részére kidolgozott szállás+kezeléssel összekötött akcióink jól működnek. Nagy érvágást jelentett, hogy az eddigi „területellátási kötelezettségünket” (TEK) a Tiszazug térségében lévő településekről csak Cserkeszőlőre korlátozták. Az az akciónk, miszerint amennyiben a beteg 4 féle kezelést vesz igénybe kedvezményes 1100.-Ft-os önrésszel, bevált. A kezeléseket igénybe vevők számának csökkenése ellenére a kezelések száma nőtt, így a TB által finanszírozott kezelésszám és bevétel nőtt. A gyógyászaton belül két részt kell megkülönböztetni. 1. Balneoterápiás szolgáltatások (gyógymasszázs, vízalatti vízsugár masszázs, stb) 2. Járóbeteg szakellátás (szakorvosi rendelések, fizikoterápia, gyógytorna stb.) A járóbeteg szakellátás 668287 pontot tud elszámolni havonta, ami 1002430 Ft. A vizsgált időszakban kialakításra került 4db új masszázs helység és 1 gyógytornász helység, ezek a szakmai minimum feltételnek is megfelelnek, a vendégek pozitívan értékelik a változásokat. A későbbiekben tervezzük a másik gyógymasszőri helyiség átalakítását. Szeptember. 09.-től Ortopédiai szakrendelés kezdődött, rendel Dr. Tajti Gergő A rendelés célja, hogy a Tiszazug térségében lévő iskolás gyerekek megszűrésével a doktor Úr a „18 éven aluliak csoportos gyógyúszása” keretében kezeléseket írjon fel, melyhez a szakmai minimum feltételt Rák Erzsébet személyével biztosítani tudjuk. Létszám: 5 fő orvos, 2 fő asszisztens, 1 fő fizikoterápiás asszisztens, 21 fő gyógymasszőr, akik


végzik: masszázs, tangentor, iszap, súly, gyógyúszás, szauna, takarítás Az I-III. negyedév táblázatos értékelése a mellékletben szerepel. Bogdán Béla sk. Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató

Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnökének kérése alapján a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 2014. évi marketingtervezetének bemutatása további véleményezésre. Határidő: 2013. november 22. Készítette: Zsombik Miklós

Média megjelenések Nyomtatott sajtó Havonta két alkalommal megyei, regionális lapban: • Szentesi Visszhang • DunaPart Programajánló • Új Néplap • Szolnok Megyei Napló • Petőfi Népe Legalább egy alkalommal országos szakmai lapban megjelenés (Turizmus Panoráma Bulletin). Havonta egy alkalommal a Békés-, Kecskeméti-, Szegedi- és Szolnok EST kiadványokba aktuális programkínálat elküldése. Megfelelő ajánlat esetén éves szerződéskötés! Összes költség: 900.000 Ft

Rádió 4 alkalommal (¼ évente hirdetés) megyei rádiónál. Reklám: legalább 20 alkalmas, 15-20 másodperc • Aktív Rádió • Csaba Rádió • Gong 2 alkalommal telefonos nyereményjáték (kvíz) • Aktív Rádió • Csaba Rádió/ Gong 1 alkalommal országos rádió: • Kossuth vagy Petőfi Rádió Megfelelő ajánlat esetén éves szerződéskötés! Összes költség: 1.200.000 Ft

TV 2 alkalommal országos csatornákon Reklám: legalább 20 alkalommal összesen • M1, M2 • Duna TV Kedvezményes ajánlat esetén főműsoridőben, egyéb esetben reggeli/délelőtti műsorsávban VIII. Cserke Vitéz Napok hirdetése Szolnok TV és/vagy Szentes TV Promóvideó, vagy képújság (2 héten át) Összes költség: 1.200.000

Online megjelenések, hirdetések Termálfurdo.net oldallal egész éves szerződés Feltételek: 20 hír, banner kihelyezések, reklámozás Együttműködés az Észak-alföldi régióval, a hivatalos turisztikai honlapon (itthon.hu) való megjelenésekkel kapcsolatban. Orvosok.hu, Orvoscentrum.hu honlapokon bemutatkozó oldalak elkészítése. Wikipédia (szabad enciklopédia) regisztráció, saját ismertető anyagok és rendezvények időpontjának feltöltése. SZÉP kártyával, Erzsébet utalvánnyal foglalkozó honlapokon bemutatkozó oldal elkészítése. Facebook kampány: plakát megosztós játék, Fürdő arca fotópályázat, Baba szépséverseny Összes költség: 500.000 Ft

Kiállításokon való részvétel Budapest, Szolnok, Kecskemét Megjelenés saját standon, szóróanyagok, prospektusok készítése, adatok gyűjtése címlistához Összes költség: 1.000.000 Ft

További marketingtevékenységek •

Betegtájékoztató kiadvány készítése (A5 méret, füzet): Gyógyászati Központ szolgáltatásainak, kezeléseinek bemutatása, tudnivalók Terjesztés: Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Pest megye, internet

•

„Látnivalók Cserkeszőlő vonzáskörzetében” c. tájékoztató kiadvány készítése, amely bemutatja a legfontosabb látnivalókat, nevezetességeket.

•

Rendszeres tájékoztató adatok küldése levélben, vagy e-mailen a környék háziorvosainak szolgáltatásokról, akciókról, stb. (40 km-es körzet)

•

Cserkeszőlő belterületén (44-es út mellett) található 2 db óriásplakát újratervezése, cseréje

•

A térség nagyobb volumenű rendezvényein részvétel, megjelenés: molinó kihelyezzésel, szponzoráció: belépőjegy felajánlás

•

Közös kampány a Tiszakürti Arborétummal a tiszavirágzás idején

•

Együttműködések kialakítása a Tiszazugi térség civil szervezeteivel, egyesületeivel, vagy azokat összefogó szervezettel a programkínálat összehangolása érdekében.

•

Kapcsolatfelvétel hazai és környező országok utazási irodáival, kiadványcserék, együttműködések kialakítása

•

Komplett 3 részből álló szaunaprogramok szervezése: felöntés, bőrradír, bőrápolás

•

Angol, német és lengyel fordító megbízása a település, fürdő, hotel anyagának lefordítására

•

Különböző prospektusok készítése: általános (magyar, angol, német, lengyel), árlista, szolgáltatások. Ráfordítani kívánt összeg: ~ 300.000 Ft

•

Fürdőtérkép készíttetése, elhelyezés a fürdő bejáratánál

•

Bekerülés az országos strandfoci Grand Prix helyszínei közé, selejtezők, tornák lebonyolítása

•

Igényfelmérő, elégedettségi online kérdőív készítése

•

Hírlevél-szolgáltatás elindítása

•

Rendezvény plakátok tervezése, elkészült plakátok széthordása, hirdetések anyagainak elkészítése

•

Rendezvények előkészületeiben és lebonyolításában aktív részvétel

•

Sport- és edzőtáborok lehetőségének biztosítása szálláslehetőséggel, sport animátori tevékenység

•

Saját márkás termékek a gyógyvízből: Kozmetikai termékek Magyarországon egyre népszerűbb, több fürdőváros készít saját termékeket. Jelentős márkaépítő hatással bír.

A felsorolt marketingtevékenységek és kommunikációs módszerek a piacmodifikációs stratégia alapján lettek meghatározva, melynek lényege: Versenytársak fogyasztóinak megnyerése magas színvonalú szolgáltatásokkal, megfelelő árakkal. Belépés új piacokra új szolgáltatás/termék által. Fő küldő területek lakosságának megnyerése olyan reklámokkal, mely felkelti érdeklődésüket. Gyakoribb látogatásra, hosszabb távú „használatra” való ösztönzés.

Beszámoló a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ egyéb marketingtevékenységeiről 2013. május 2-től Készítette: Zsombik Miklós

1.

Részvétel a szolnoki Utazás kiállításon

2.

ENI-Tigáz hűségprogramhoz csatlakozás

3.

Kecskeméti Családi Nap és Gyermeknap Fürdő és Gyógyászati Központ molinó kihelyezése (6x0,9 m), színpadfedés elején, legfrekventáltabb helyen

4.

V. Hármas-körös gáti futás szponzoráció belépőjegy felajánlással Fürdő és Gyógyászati Központ molinó kihelyezése a célnál

5.

A Fürdő és Gyógyászati Központ, a Touring Hotel és Thermal Camping fotozása hirdetésekhez, prospektushoz, internetes felületekre. Fotós munka: VM Média Kft (Majzik Zoltán)

6.

Magyar nyelvű prospektus tervezése

7.

Bérlet, készpénzes kezelőjegy megújítása

8.

Csatlakozás a Magyar Fürdőszövetség meghirdetett rendezvényeihez: Fürdő Éjszakája, Magyar Fürdőkultúra Napja

9.

Cserkeszőlői Hírek őszi számába cikkek írása

10.

Hirdetések, megjelenések szövegének elkészítése, anyagküldés VM Média Kft-nek

11.

Aktív részvétel a cserkeszőlői (Fürdő és Sportpálya) rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában, utómunkálataiban

12.

Tájékoztató anyag készítése a gyógyvízről Keszthelyi Lászlónak, aki lakásokat vásárol azzal a céllal, hogy orosz vendégeket hozzon Cserkeszőlőre

13.

Kapcsolatfelvétel iskolákkal a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás beindításával kapcsolatban

14.

Fürdők felmérése nyomtatvány kitöltése, visszaküldése a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak az Erzsébet Kártya szolgáltatási körének bővítése céljából (meleg- valamint gyógyvízi fürdőszolgáltatások)

15.

Részvétel az Észak-Alföldi Régió 2014-es marketing terv bemutatóján, Szolnokon

16.

Csatlakozás az Észak-Alföldi Régió téli online harmónia játékához. Felajánlott belépőkért cserébe a csomag tartalma: megjelenés az MT Zrt. Élmény itthon Facebook oldalán: egy poszt + kép, megjelenés a szolgáltató régiójának megfelelő blog oldalon bannerrel, szolgáltatás NETA adatlapjára vezető link megjelentetése az itthon.hu oldal Aktuális rovatának főoldali kiemelt dobozában, banner az itthon.hu egy választott cikkében

17.

Képek küldése a fürdőről és hotelről Tiszakürtre, TTSZ kiadványhoz

18.

Logóval, névvel ellátott kitűzők tervezése, melyet az elfogadott 2014-es arculatterv alapján a létesítmény területén viselni kell

19.

Fürdőről készült riportok, bejátszások több alkalommal a Szentes TV adásában

10.

Amadeus rádió 35x30 mp

TV reklám (M1, Duna Tv, 6. Duna World) 20x10 mp Városi Visszhang szentesi 7. havilap Reggeli Újság c. nagyváradi 8. napilap Új Néplap – Strandkörkép rovat + cikk a Cserke Vitéz 9. Napokról

Új Néplap – Vendégváró c. 4. turisztikai melléklet Aktív pihenés Magyarországon c. turisztikai 5. kiadvány

3.

GO Utazás magazin

Városi Visszhang szentesi 1. havilap Országjáró turisztikai magazin, megyei lapba 2. behúzva (9 megye)

Megjelenés helye

Készítette: Zsombik Miklós

30.000 Ft+áfa

Nyitva tartás, szolgáltatások, elérhetőségek, Touring Hotel

Augusztus 12-18

Július 18 Szolgáltatások, honlap, szlogen

Szolgáltatások, Touring Hotel, elérhetőségek

Július 19

40.000 Ft+áfa

25.000 Ft+áfa

25.000 Ft+áfa

grátisz

Cserke Vitéz Napok

Július 11

25.000 Ft+áfa

Július 8-12

Elhelyezkedés, gyógyvíz, szolgáltatások, elérhetőségek. Magyar és német nyelven.

400 karakter szöveg, szlogen, szolgáltatások, 40.000 Ft+áfa logó, 1 kép Nyitva tartás, szolgáltatások, Gyógyászati ingyenes Központ, elérhetőségek

25.000 Ft+áfa +1 megjelenés

Ár

árak, szolgáltatások, rendezvények, Gyógyászati Központ

Tartalom

189.000 Ft+áfa Grátisz: banner elhelyezések

július

Június 8

júliusi szám

május

Május 10.

Dátum/időtartam

Beszámoló a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ médiában való megjelenéseiről 2013. május 2-től

Csaba Rádió 30x20 mp

Új Néplap – Idősek Világnapja

Új Néplap

December 2-6.

22.

Csaba Rádió telefonos nyereményjáték

December – 1 hét

Szolnoki LED-fal hirdetés December 6.

Október 30

Duna-Part Programajánló

Október 18

2014

2014

Október 21-27

Október 1

Szeptember 25

Szeptember 18

2014

Nemzeti Sport országos 21. napilap

20.

19.

Hungarikumok Magyarországon c. angol 16. nyelvű kiadvány Magyarország fürdői 17. katalógus Reggeli Újság c. nagyváradi 18. napilap

15.

14.

13.

Telefonkönyv 2014 belső 11. hirdetés + borítón hirdetés Szolnok Megyei Napló – 12. Tiszazug melléklet

barter

28.000 Ft+áfa

25.000 Ft+áfa

40.000 Ft+áfa két részletben

30.000 Ft+áfa

26.500 Ft+áfa

30.000 Ft+áfa

30.000 Ft+áfa

20.000 Ft+áfa

Fürdő és Gyógyászati Központ elérhetőségek, 25.000 Ft+áfa szolgáltatások, Touring Hotel 20.000 Ft+áfa 5 db kvízjáték, 15 prepromó, 25 promó felajánlott belépők

Magyar, angol, német nyelven (fürdő, gyógyászat, Touring Hotel) Szolgáltatások, Gyógyászati Központ, Touring Hotel, elérhetőségek Nyitva tartás, szolgáltatások, Touring Hotel, elérhetőségek

Település, Fürdő és Gyógyászati Központ, Touring Hotel

Szolgáltatások, honlap, szlogen

Nyitva tartás, kedvezmények, elérhetőségek

Akciók, szolgáltatások, Touring Hotel

Őszi akciók, szolgáltatások, elérhetőségek

Szolgáltatások, Gyógyászati Központ, Touring Hotel, elérhetőségek

2013. Nyár: Folklore Festival Készítette: Fenyvesiné Pásztor Hajnalka

Július 04.: - Lengyel néptánc - Lengyel fúvószenekar Július 14.: -

Észt néptánc Lengyel fúvószenekar Lengyel néptánc Észt néptánc

Július 26.: - Észt néptánc - Lett fúvószenekar Július 27.: - Lengyel zenekar és gyermek majorette tánccsoport Augusztus 04.: -

Észt néptánc Francia néptánc Horvát néptánc Litván néptánc Lengyel néptánc

Augusztus 11.: - Baszkföld néptánc - Lengyel néptánc Augusztus 18.: -

Francia néptánc Baszkföld néptánc Cseh néptánc+zenekar Lengyel néptánc

2013. II. Félévi Beszámoló Készítette: Fenyvesiné Pásztor Hajnalka -

Pedagógus nap Nyugdíjas találkozó Családi nap Cserke Vitéz Napok Fürdők éjszakája Egészség- és sportnap Falunap Szüreti bál Tök faragás Május 30.: Pedagógus nap Összefogva a 4 önkormányzat és a Klebelsberg Tankerület egy kis megemlékezést tartott. A szálloda konferencia termében került sor a rendezvényre, melyen a Polgármesterek, Tankerület Igazgató, Igazgatóhelyettes, Óvónők és Tanárok vettek részt. A köszöntők után tanítványok műsorát hallgathatták meg. Június 1-2.: 16. Nyugdíjas Találkozó Az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub idén is megszervezte a mára hagyománnyá vált nyugdíjas Találkozót. Rengeteg szórakoztató műsor és produkció várta a vendégeket. Klubok mellett a Dalma Dance Club, a Csorvási Fúvószenekar mazsoretteseivel, a Kunszentmártoni Fúvószenekar és a Cserkeszőlői Általános Iskola is részt vett a rendezvényen. Június 29.: Családi Nap: Második alkalommal került megrendezésre a fürdőben a Családi Nap. A gyerekeknek ingyenes légvárral, játékokkal, kreatív asztallal tettünk színesebbé a napot. Műsor: - Hosszabbított nyitva tartás (730-2200) - Egész nap ingyenes légvár. - Vízi zumba több alkalommal az uszodában - 1400: kreatív foglalkozás - 1500:Twister, Társas játékok, Tánc verseny, - 1600: United koncert - 1700: Családi vetélkedő Sajnos a családi vetélkedő elmaradt, mivel az eső eleredt. A koncert fantasztikusan sikerült. Sokan eljöttek és élvezték ezt a napot. Kereslet van hasonló rendezvényekre a fürdőben.

Július 19-20-21: VII. Cserke Vitéz Immáron hagyománnyá vált a július közepén megrendezésre kerülő Cserke Vitéz. Sokan a nyaralásukat erre az időpontra időzítik. Többen jelezték (például Salgótarjánból, Nyíregyházáról, Gyuláról és még sorolhatnám), hogy erre a fantasztikus rendezvényre nagyon szívesen ellátogatnak. Egyszerre több helyszínen is folyt a rendezvény. A fürdőben a programokat bonyolította: Zsombik Miklós. Az idén több újítást is bevezettünk és jövőre jobban ki szeretném szélesíteni a rendezvény arculatát. Program: Július 19. Péntek 15:45 Varga Banda gólyalábas társulat16:00 Néptánccsoport, zenekar, huszárok, gólyalábasok felvonulása a fürdőtől a sportpályáig 17:00 MEGNYITÓ 17:15 Jurta állítás a sportpálya mellett 17:30 Huszár bemutató 18:00 Jeet Kune Do Klub Cibakháza harcművészeti bemutatója 18:30 Szentesi Jövőnkért Néptánccsoport műsora 19:30 Tihanyi Tóth Csaba Operett-társulata Nosztalgia Show – Zenés időutazás 21:30 Hestia Tűzzsonglőr Csoport showja 22:00 Utcabál – zenél a Tuti Band Július 20. Szombat Ökörsütés a sportpályán 14:00 Huszár bemutató 14:00 Szentesi Zsoldosok Hagyományőrző Egyesület bemutatója a fürdőben 15:00 Cserke Vitéz és Cserke Úrhölgy választás a fürdőben 15:00 Hórihorgas Hujákolók - Gólyalábas Társulat előadása a sportpályán 16:00 Miss Cserkeszőlő Szépe Országos Szépségkirálynő Választás 2013 Közben: Keresztes Ildikó és Baricz Gergő fellépése, Dukai Regina meglepetés produkciója 17:00 Sajtkészítési bemutató

18:00 Bandiera zászlóforgató csoport 18:30 Miss Cserkeszőlő Szépe Országos Szépségkirálynő Választás 2013 eredményhirdetés 20:00 Kadarka néptánccsoport műsora 20:30 Bandiera zászlóforgató csoport 21:00 Beatrice koncert 22:30 Utcabál – zenél az Unicum Július 21. Vasárnap

III.Cserke Vitéz Fúvószenekari Fesztivál a fürdőben 9:00 II. Cserke Vitéz Kerékpáros Emléktúra a sportpályától a Cserke-halomig 19:00 Kunszentmártoni Fúvószenekar Gálakoncertje (Grease) 21:00 Galileo koncert 21:30 Tűzijáték Ágyútűz a rendetvény ideje alatt minden nap 12 és 16 órakor a fürdő bejáratánál! Kirakodóvásár, kézműves bemutatók, vidámpark, büfé, fagyi, kürtőskalács, bor-, pálinka és sajtkóstoló.

Augusztus 2: Fürdők éjszakája A Magyar Fürdőszövetség felhívására megrendezésre kerülő rendezvény. Programok: Hosszított nyitva tartás Vízi aerobik Gitárszó és hangulatos háttérzene. Augustus 3: Egészség- és sportnap Szervezte: Zsombik Miklós Program: Mini golf Herbalife termékbemutató Oriflame wellness termékek bemutató Testanalízis- állapotfelmérések

Antioxidáns szintmérés Előadások, szárazföldi aerobik és vízi aerobik a nap folyamán több alaklommal. Augusztus 19: Falunap Az extrém délutánként meghirdetett esemény hatalmas sikert aratott. Program: Zenés ébresztő 1000: BMX országos bajnokság Sportpálya 1600: Motoros felvonulás 1630: Fürdő előtt Sinka Zsolt erőművész Busz pályaudvar 1700: Illés Antal Hangutánzó Busz pályaudvar 1730: Gergely Sándor Motoros bemutató Busz pályaudvar 1800: Megnyitó Sportpálya 1830: Kenyérszentelés Sportpálya 1900: Őszi Napfény Nyugdíjas Klub műsora Sportpálya 1930: Hastánc Sportpálya 2000: Dupla Kávé Sportpálya Utcabál

Szeptember 21: Szüreti Bál Hagyományosan ismét megrendezésre került a Szüreti Bál. Az Általános Iskola Családi Napot tervezett erre az időpontra, melyet a rendezvény keretein belül szerveztek meg. Vetélkedővel, játékokkal, műsorszámokkal készültek. A műsorszámok nem csak a cserkei iskola, hanem a tagintézmények iskoláinak és a külföldi vendégeinek a produkcióját láthattuk. Az Óvoda a középső csoportját készítette fel, mely a felvonulás alatt a körforgónál volt. A kicsik sokat készültek, próbáltak, hogy megmutathassák nekünk, hogy mit tudnak. A Jövőnkért Néptáncegyüttes bemutatóját láthattuk a faluba több helyen. Program:

900: Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Családi Nap 900: Kispályás foci 1100: Interaktív gyerekműsor 1400: Felvonulás 1500: Öregfiúk mérkőzés 1700: Megnyitó 1700: Általános Iskola műsora 1800: Bangó Margit 1830: Nógrádi Tóth István 1900: Nyitó tánc Kadarka néptánccsoport műsora 2000: Bál Október 12.: Magyar Fürdő Kultúra Napja A Magyar Fürdőszövetség felhívására megrendezésre kerülő rendezvény. Programok: Hosszított nyitva tartás Vízi aerobik Hangulatos háttérzene November 2.: Tökfaragás Program Hosszított nyitva tartás Tök faragás a vendégekkel Fürdő kidíszítése a töklámpásokkal. Forralt bor kínálgatás a vendégeknek. További programok: Mikulás a fürdőben Mikulás műsor az óvodásoknak és alsósoknak Körforgó feldíszítése az ünnepre a 7 és 8 osztályos tanulók segítségével Adventi Koszorú készítése a Fürdőben Adventi programok Szilveszter

Az idén több rögtönzött programra is sort kerítettünk. Különféle zenekarok kerestek fel bennünket, hogy fellépnének a Fürdő színpadán. Többek között ellátogatott hozzánk a Pénzügyőr Fúvószenekar, a Váci Ifjúsági Fúvószenekar a (programon kívül) A Kunszentmártoni Fúvószenekar is. A szezonban minden héten vártuk vendégeinket valamilyen programmal. Volt, hogy több meglepetést is okoztunk fürdőzőinek. Azt hiszem programokban nem volt hiány. Mindenki megtalálhatta számára a kellemes pihenéshez és kikapcsolódáshoz elengedhetetlen programot.

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Tel./Fax: +36 56 318-359 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Kiegészítések a 2013. I-III- negyedév beszámolójához kapcsolódóan a Pénzügyiügyrendi és foglalkozáspolitikai bizottság elnökének kérése alapján

1. Kutak: A beszámolóban említés történik a kutakkal kapcsolatban. A levelezés e témában olyan nagy, hogy e-mailben nem tudjuk elküldeni. Ez a dokumentáció képezi az 1.sz. mellékletet. Ez a terület mint műszaki kérdés a főmérnök szakterülete. Munkáját felelősségteljesen végzi. 2. Garanciális javítások: A nyár folyamán Jegyző Asszonyhoz eljuttattuk a Gordiusz 95 Zrt-vel folytatott garanciális javításokra vonatkozó addigi összes dokumentumot. Az azóta eltelt időszak levelezése a 2.sz. mellékletben található. Levelezésünk eredményeként 2013.10.15én a garanciális javítások elkezdődtek, jelenleg is folynak. 3. Marketing stratégia: az Idegenforgalmi bizottság elnöke a 2014. évi marketing stratégia kidolgozását 2013. 11. 22-re kérte. Ez 22-én véleményezésre az Elnök Asszony kérésének megfelelően a Polgármesteri Hivatal titkárságán mind írott, mind elektronikus formában átadásra került. 2013.05.01-től egy új marketinges és egy programszervező erősíti munkánkat. 2013.08.31-én leadásra került az arculatterv, melyben az egyenruha és a dolgozók munkaruhájának mibenléte és kinézete is szerepel. Az egyenruha és munkaruha részét 2014. évtől indulóan elfogadta a Képviselőtestület, illetve az arculatterv többi elemét is már az idén alkalmazhattuk. (Levélpapír, fejléc, logo, szlogen, stb.). A fürdőt, a gyógyászatot és a hotel-kempinget is rendszeresen különböző médiákban reklámozzuk, erről kimutatással rendelkezünk,melyet igény szerint be tudunk mutatni. A honlappal kapcsolatban: a hotelkemping honlapja elkészült, jól működik. A fürdőé folyamatban, melyet Horváth Attila rendszergazdánk koordinál. Az engedélyt Polgármester Úr megadta. A 3.sz. melléklet tartalmazza az ehhez kapcsolódó dokumentációt. 4. Szakmai-gazdasági tájékoztató a fürdőről: Az I-III. negyedéves beszámolóban található. A foglalkoztatásra vonatkozóan az 5.sz. pontban válaszolok. Az idegenforgalmi bizottsággal több alkalommal is történt egyeztetés (szezonra felkészülés, éves programok, marketinges szakember meghallgatása, szerződése, stb.) Kollégáim ezen felül is tartották a kapcsolatot az idegenforgalmi bizottság elnökével. A többi marketing kérdés a 3.sz. pontban megválaszolásra került. A két képviselő testületi ülés között a település ügyeinek intézését a polgármester végzi, így felügyeli a Fürdő és Gyógyászati Központ működését is. Fürdő és Gyógyászati Központ vezetésének szűkre szabott pénzügyi lehetőségei okán minden pénzmozgást igénylő tevékenységünkkel a Polgármester Úr hozzájárulását kell kérnünk, ezzel együtt én és az egységek vezetői folyamatosan tájékoztatják az intézményben zajló eseményekről. Meg voltam győződve arról, hogy a pénzügyi bizottság elnöke Polgármester Úr által tájékoztatást kap, így minden, a Fürdő és Gyógyászati Központban történő fontosabb eseménnyel kapcsolatban tisztában van. Emellett a Fürdő és Gyógyászati Központ forgalmát havi lebontásban egységenként a pénzügyi bizottság elnöke korábbi kérésének megfelelően szintén megkapja.


5. Személyi változások: Az érvényes, a képviselőtestület által elfogadott SZMSZ szerint „ A vezetők, csoportvezetők megbízásához a Képviselőtestület egyetértése szükséges”. A többi dolgozóra vonatkozóan: „Egyéb, szakmai, kisegítő, fizikai munkakörök, jogállásuk, feladatkörük.” címszó alatt: „Jogállásuk:A beosztott szakmai, kisegítő, egyéb munkakörök, fizikai munkakörben alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése az intézményvezető kinevezési jogkörébe tartozik, és felettük gyakorolja a teljes munkáltatói jogot.” Olyan mérvű kinevezés intézményvezetői működésem óta csak a képviselőtestület jóváhagyásával történt. Az intézményen belül voltak olyan személyek, akiket különböző feladatok végzésével bíztam meg, de feladat ellátásuk nem járt kinevezéssel. 6. Egyenruha, munkaruha: Az ezzel a témával kapcsolatos információk 4.sz. mellékletben találhatók. A munka és egyenruha vásárlásával kapcsolatos számlák a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán megtalálható. 7. Gyógyászat fellendítésére intézkedések: A Tiszazugban háziorvosokat kerestem, fel beszámolva szolgáltatásainkról. E-mail és leveles körlevél a környék és a vonzásterületünket érintő háziorvosoknak, reumatológusoknak. 18 éven aluliak csoportos gyógyúszásának bevezetése. Ehhez kapcsolódóan orthopédus szakorvos szerződtetése, Reklámtevékenység. Akciós ajánlatok (önrész, pénzes masszázs, sószoba, több medence használata, stb.). A hotel-kempingben gyógycsomagok kiajánlása. Nyugdíjas csoportok levélben megkeresése. 8. Szauna

2013. év 2013.

1.hó

2.hó

3.hó

4.hó

5.hó

6.hó

7.hó

8.hó

9.hó

szauna/fő

295

484

733

455

230

220

237

266

278

árbevétel

324500 532400 806300 500500 253000 242000 260700 292600 305800

A szaunák üzemét szaunamesterek ügyelik. A jegy ára 1100.-Ft/fő. Amellett, hogy mindenki dícséri problémaként merül fel a csobbanó medence vízhőmérséklete. Mivel a hidegvizünk 32°C ezért pillanatnyilag nem tudjuk megfelelő hőmérsékletre hűteni. Keressük a megoldást. Másik reklacációs ok, hogy sokallják a belépő árát, ha csak 2-3 órát vannak a fürdőben. A jövő évi ártervezésnél célszerű figyelembe venni. 9. Hétvégi vezetői ügyelet: Öt vezető érintett a kérdésben. Györe Dávid, Gazsi József, Dr Kovács Imre, Gál József, Bogdáb Béla Félévente készül vezetői ügyeleti rend, melyet minden kollégám megkap, illetve a hotelben, a kulcsos recepción és az utóbbi időben az Aqualux hotelben is megtalálható. 5.sz. melléklet Az ügyelet hétvégékre és ünnepnapokra vonatkozik. A szezonban kötelező az intézményben tartózkodás, szezonon kívül ellenőrzési feladatot kell ellátni, illetve telefonos ügyeletet. Ez a rendszer jól működik.A z ügyeletes a hétvége után tájékoztat milyen események történtek. Előtte egyeztetés van, ha a megszokottól eltérően működik az ügyelet idején az intézmény.


10. A vezetői feladatok ellátását az SZMSZ és a munkaköri leírás szabályozza. Tevékenységem e szerint végzem. A munkamorál az előző vezetéshez képest megítélésem szerint lényegesen jobb. A munkamorálon azonban sokat ront, ha a zárt bizottsági üléseken történtekről másnapra nemcsak az intézmény dolgozói tudnak (csak még az intézményvezetőt hivatalosan nem értesítették), hanem a fél település is. Úgy ítélem meg, hogy már a kezdetektől nem bírtam néhány képviselő bizalmát, mely sokat ártott tekintélyemnek a dolgozók előtt. Nem hozzám jöttek panaszkodni, ha problémájuk volt, hanem szaladtak az ismerős képviselőhöz. Ilyen körülmények között is úgy gondolom, hogy az intézmény jól működik. 11. Útbaigazító táblák folyamatosan az igények felmerülése alapján készülnek. Utcai táblák: hotelkemping, molinó a szezonban a fürdőbejárathoz, stb.. Útbaigazító táblák a fürdő területén többek között a Touring hotel felé. A 44.sz. főútvonal melletti nagy tábla átalakításával vagyunk adósok. Jó minőségű fénykép megléte nélkül nem volt célszerű ezt megcsinálni. A szerződtetett marketingesünk készített a nyár végén számtalan felvételt, melyből jövő tavaszra elkészítésre kerül a nagyméretű plakát. 12. Minden év végén elkészülnek a fejlesztési, felújítási javaslatok a becsült költséggel, melyek megvalósításáról a Képviselő testület dönt és az azévi költségvetésbe bekerül. Ez a munka jelenleg folyamatban van. Kollégáim és én is készítem a fejlesztési javaslatainkat a hozzá rendelt pénzösszeggel. 13. Az arculatterv okán történő változások jórészt megtörténtek, erre példa a beszámolóban alkalmazott papírtípus is. 14. A dolgozók ellenőrzése: Mind a dolgozók, mind a létesítmény állagának ellenőrzése több szinten történik. Az SZMSZ szerint minden egység rendelkezik felelős vezetővel, aki területére vonatkozóan az utasításokat adja, az ellenőrzéseket végzi. A vezetők és köztem rendszeres megbeszélés folyik, hol egyedileg, hol vezetői értekezlet formájában. Az ellenőrzések napi, havi illetve alkalomszerűek. Az egységvezetők alatt helyezkednek el a csoportvezetők, akik a vezető utasításai alapján a munkát a területhez tartozó dolgozóknak kiadják. A munkák elvégzésének ellenőrzése először csoportvezetői, majd felsőbb vezetői szinten történik. Az ellenőrzést segítendő és az intézményi rendet biztosítandó egy rendész is alkalmazásban van. Az előbb említettek mellett a rendész feladata a dolgozók rendszeres szondáztatása, a karszalagok ellenőrzése, a karszalagleltárnál felügyel. Biztosítja a pénzszállításnál és a telepen belüli pénzmozgásnál a felügyeletet. A pénzügyi elszámolás területén napi jelentési kötelezettség van érvényben, melyek alapján folyik az ellenőrzés, illetve az önkormányzat felé az elszámolás. A PM pénzügyi csoport vezetője és a pénzügyi bizottság is jogosult ellenőrzésekre, melyekkel élni is szokott. 15. 2012.szeptemberében került leadásra az önkormányzat által rendelt „Gyermek Aquafalu” építészeti és vízgépészeti terve. Ebben a tervezésben, mint a generáltervező vízgépész tervezője alvállalkozóként vettem részt. Erről az önkormányzat vezetése is tudott. Ez a dokumentáció került pályázati beadásra. Ennek teljes összege 600Mio Ft volt. Ebből sikeres pályázat esetén 75% támogatást lehetett nyerni.


A tervdokumentációban mind a nevem, mind a terveim szerepeltek. Sem akkor sem azóta az önkormányzat vezetése részéről észrevétel, vagy kifogás nem merült fel ebbéli tevékenységemmel szemben. Biztos vagyok abban, hogy a Pénzügyi bizottság elnöke is részt vett ennek a projektnek a pénzügyi vonalon történő hozzájárulásában a teljes tervdokumentáció ismeretében.

Bogdán Béla Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató

Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Köztársaság tér l.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2013. november 28-i ülésére az Önkormányzat 2013.I - III.negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht) 87. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I - III.negyedévi helyzetéről tájékoztatja a képviselő testületet. Az Áht. 108.§ (2 ) bekezdése szerint az önkormányzat I - III. negyedévi gazdálkodásáról évközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést készít, melyet a Magyar Államkincstárnak küld meg. Ezen kötelezettségünknek eleget tettünk. Pénzügyi stabilitás jellemezte a gazdálkodást az I-III.negyedévben. A pénzeszközök /bankszámlák, pénztárak záró egyenlege/ összesen: 504.087 e Ft volt. Likviditási gondok nem merültek fel. A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett. Az Önkormányzat egészének adatait a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Befektett eszközök 1.454.145 340.651 1.113.494 23,43 Pénzeszköz átadás 477.920 401.657 76.263 84,04 Kötvény beváltás 836.256 838.062 1.806 100,21 Szoc pol. Ellátások 60.649 28.936 31.713 47,71 Átfutó kiadások 88.263 88.263 Személyi kiadások 399.448 271.647 127.801 68,01 Munkaadói járulék 103.820 62.172 41.648 59,88 Dologi kiadások 697.060 418.240 278.820 60,00 Összesen: 4.029.298 2.449.628 1.579.670 60,80 A fentiekből látható, hogy a befektetett eszközök / beruházások / teljesítése a tervezettnél jóval alacsonyabb, aminek oka,hogy a beruházások még nem valósultak meg teljes egészében. A legjelentősebb beruházások helyzete: − Szennyvíz beruházás: a pályázat bírálati szakaszban van / kb 600 M Ft/ − geotermikus hőellátás: befejeződött, a beruházást kifizettük, a támogatás /78 M Ft/ még nem érkezett meg. 1

− Napkollektor: befejeződött, a számlákat kiegyenlítettük, a támogatás/45 M Ft/ még nem érkezett meg. − Kemping faházak: 2 db elkészült és 50,5 M Ft-ot már pénzügyileg teljesítettünk, még 10 db épül az év végéig, és ezek értékét is rendezzük. A személyi kiadások és a munkaadói járulék is megtakarítást mutat, ugyanígy a dologi kiadások szintje is. BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Kölcsön visszatérülés 131.506 75.934 55.572 57,74 Támogatások 1.166.569 363.872 801.698 31,21 Átfutó bevételek 211,557 Int. Működési bev. 1.316.277 935.694 380,583 71,08 Felhalmozási bev. 1.500 727 772 48,49 Normatív tám. 1.203.172 1.066.898 1.066.898 88,67 E.évi pénzmaradvány 210.274 210.274 Összesen: 4.029.298 2.654.682 1.374.616 65,88 A bevételek időarányos teljesítése kissé alacsony 65,88%. Ennek oka a támogatások jogcímen a pályázatos beruházások támogatásának elmaradása./ Még nem nyert a pályázat, illetve még a megvalósult beruházások után nem folyt be a pályázati támogatás. A megvalósult beruházások után valószínűleg 2013. XII.31-ig kifizetésre kerülnek./ Ezenkívül az intézményi működési bevételek alakulása is alacsonyabb 71,08 % az időarányosnál. Mivel a kiadások szintje is csak 60,8 % ezért a bevételek 65,88%-os teljesítése megfelelő. Az intézmények 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban számolunk be. 1./Önkormányzat Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Befektett eszközök Pénzeszköz átadás Kötvény beváltás Szoc pol. Ellátások Átfutó kiadások Személyi kiadások Munkaadói járulék

Előirányzat 1.114.738 210.765 836.256 60.649 52.110 12.135

Dologi kiadások 112.020 Összesen: 2.398.673

Teljesítés 259.579 127.174 838.061 58.339 -9.106. 29.263 6.135 64.241 1.364.475

Maradvány 855.159 83.591 1.805 2.310 9.106 22.847 6.000 47.779 1.034.198

adatok ezer Ft Teljesítés % 23,29 60,33 100.10 96,19 56,16 50,55 57,35 56,88

2

KIADÁSOK: 1.364.475 ezer Ft A kiadások módosított előirányzata 56,88 %-a került felhasználásra. Személyi kiadások A tervezésnél 12 fő+3fő részmunkaidős+ 2 üres álláshely+29 fő közfoglalkoztatottal számoltunk. Az I.név végén 12 fő + 3 fő részmunkaidős és 10 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka merült fel kiadásként, ami nem változott a II. negyedévben sem. A III. negyedév végén 10 fő +3 fő részmunkaidős és 10 fő közfoglalkoztatott volt. Összesen 29.263 ezer Ft bérköltség került kiadásra, ami a tervezett 56,16 %-a és a járulék 6.135 ezer Ft, ami a tervezett 50,55 %-a, tehát időarányosan megfelelő. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után járt az III. negyedévben: 55 év feletti alkalmazott 3 fő járulék mentesség szakképesítést nem igénylő alkalmazott 1 fő járulék mentesség START kártyával alkalmazott 1 fő járulék kedvezmény Munkaügyi Központ támogatott alkalm. 1 fő bér+ járulék támogatás Dologi kiadások A tervezett 112.020 ezer Ft 57,35 %-os teljesítése 64.241 ezer Ft összegben jó.

Beruházások A tervezett beruházások összege 1.114.738 ezer Ft, ebből a III.negyedévben folyamán 259.579 ezer Ft kiadás merült fel. /23,29 % teljesítés/ Az alábbiakban közöljük a a beruházásokat. Beruházás megnevezése Thermál fűtés Tanyagondnoki Szolg. Számtech eszközök Szabó d. ház fűtés korszerűsítés Kocsis P.út kisfesz. Hálózat áthelyezés Thermál út kisfesz.hálózat átépítés Thermál út burkolat I.Kereszt d- Május 1 út felújítás Szinnyei u- Alkotmány u- útborkolat Napkollektor Térfigyelő kamerarendszer START munkaprogram lapvibrátor BÁCSVÍZ részvény Számítógép + monitor rendőrsének Útbaigazító tábla Lépcsőlift Könyvtár összesen:

2013.I.félévig 43.631 1.273 645 802 193

1.471 4.879 359 100

53.353

Összege /ezer Ft/ 2013.IIInévben. 84.269

37.969 16.086 9.318 55.388

167 1.611 1.410 206.226

A kiadások jelentős részét képezi a kötvény konszolidáció miatt 837.187 ezer Ft kötvény beváltás miatti kiadási tétel. 3

BEVÉTELEK: 1.345 893 ezer Ft A bevételek módosított előirányzata 56,11 % -ra teljesült a III. név folyamán. A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: igazgatási szolgáltatás és bírságból származó bevételek. Az idei évtől a helyi adók is ide tartoznak, az adónemek bevételének alakulását az elmúlt évhez képest az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ebből látható, hogy az idegenforgalmiadó kivételével a bevétel az III.névben meghaladja a 2012.év azonos időszakának bevételét. Az idegenforgalmi adó bevétel elmaradás oka, hogy az Önkormányzaton kívüli egyéb szálláshelyek forgalma csökkent, valamint az előző évben jelentős hátralék behajtás is történt ebben az időszakban. Adatok ezer Ft-ban Adók

Teljesítés 2012.III.névi

Eredeti előirányzat 2013.

Teljesítés 2013. III.névi

2013/2012. %

Építményadó

7500

6781

6969

102,77%

Telekadó

2000

1892

2116

111,83%

-

100

90

90,00%

Idegenforgalmi adó

45000

40050

34149

85,26%

Iparűzési adó

23000

21292

25976

121,99%

631

843

133,59%

70115

70143

100,03%

Magánszem. komm. adó

Pótlékok Helyi adók összesen

1000 78500

A gépjárműadó előirányzata 6.600 e Ft, amely központi rendelkezés szerint az önkormányzatot megillető rész, ebből 3.346 e Ft folyt be a félév folyamán. − A talajterhelési díj 826 e Ft, 413 % az előirányzathoz képest, ez az előző évi hátralék egy részét is tartalmazza. − Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 13.884 e Ft 100,47 % teljesítésnek felel meg. /ebből a parkolásidij nettó 10.865 e Ft volt. / − Intézmények egyéb sajátos bevétele 6.729 e Ft, 37,84 % az előirányzathoz képest. Ide tartoznak: a bérleti díjak, /a BÁCSVÍZ ZRT bérletidija csak év végén fog befolyni. Ezenkívül a 3.183 e Ft az intézményi térítési díjak: a szoc. étkezés és házi segítségnyújtás befizetett térítési dijai. Egyéb kártérítés 326 e Ft volt. A kötvénykibocsátásból származó árfolyam nyereség 8.275 e Ft volt. Állami támogatások az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása , amelyek időarányos teljesítése 187.187 E Ft, 83,70 % az előirányzathoz képest. Ez az összeg a következő tevékenységekre nyújt fedezetet: − önkormányzat működési támogatása 32.382 e Ft − óvodai dolgozók bértámogatása 32.132 e Ft − óvodaműködtetési támogatás 5.454 e Ft − óvodai,iskolai étkeztetés tám. 12.228 e Ft 4

− − − − − −

kiegészítő jövedelempótló tám. pénzbeli szoc.ellátások tám. szoc.és gyermekjóléti ellátások tém. könyvtári támogatás lakott lülterület, üdülőhelyi fel. Tám. nettó finanszírozás keretében tört.tám.

18.659 e Ft 7.419 e Ft 16.387 e Ft 1.939 e Ft 45.348 e Ft 15.240 e Ft

Az adósságkonszolidációból származó támogatás 802.219 e Ft. Támogatásértékű bevételek az idén 285.177 E Ft volt. − Előző évről áthúzódó költségvetési támogatás 13.641 e Ft − Parlafű mentesítés pés tanyagondnoki pályázati támogatás 3.178 e Ft - A TB alapoktól 2.565 e Ft kapott támogatás az iskola egészségügyi, védőnői feladatokhoz. - A munkaügyi központtól kapott támogatás 8.146 e Ft. − Az önkormányzat a Fürdőtől átvett pénzeszköz a legtöbb, 257.647 e Ft. 2./ Polgármesteri Hivatal A z intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Befektett eszközök Átfutó kiadások Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Összesen:

Előirányzat 1.270 50.998 11.906 32000 96.174

Teljesítés 411 37.382 9.640 12.467 64.032

Maradvány 859 4.133 13.616 2.266 19.533 64.032

adatok ezer Ft Teljesítés % 32,33 73,30 80,97 38,96 66,58

KIADÁSOK: 64.032ezer Ft A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 66,58 %-ra teljesültek a III. negyedév folyamán. Amit az elmúlt év azonos időszakához nem tudunk hasonlítani, mert nem volt elkülönítve az önkormányzattól. A kiemelt kiadások jogcímenkénti teljesítése alábbiak szerint alakult: Személyi kiadások A tervezésénél 16 fő+3 üres álláshellyel számoltunk. A III. negyedévben 17 fő foglalkoztatott bére és járuléka merült fel. A munkabér 37.382 e Ft, 73,30 % a tervezetthez képest, és a munkaadókat terhelő járulékok 9.640 e Ft 80,97, % az előirányzathoz viszonyítva. Bér és járulék megtakarítás a következő személyek után jár: - 3 fő 55 év feletti járulék mentes − 1 fő START kártyával rendelkező járulék kedvezmény − 1 fő Munkaügyi Központ által támogatott bér és járulék, úti költség támogatás

5

Dologi kiadások Összesen 12.467 e Ft, 38,96 % a teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. Ami gazdálkodást mutat.

takarékos

Beruházások Csak ügyviteli számítástechnkikai eszközök vásárlása merült fel 411 E Ft értékben, ami 32,33 %-a a tervezettnek, és megegyezik az I. félévi teljesítéssel

BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Munkaügyi K.tám. 1.443 Átfutó bevételek 22.064 Int. Működési bev. 100 222 -122 222 Felhalmozási bev. 315 Önkormányzati tám. 96.074 40.615 55.459 42,27 Összesen: 96.174 64.658 31.516 67,23 BEVÉTELEK: 45.872 ezer Ft A bevételek a kiadásokkal arányosan, az Önkormányzati pénzeszköz átvételből származnak, 40.615 E Ft összegben az I-III. negyedévben ez a bevételi előirányzat 42,27%-a. A második legjelentősebb bevételi forrás a Munkaügyi Központ támogatása 1.443 e Ft értékben. Jelenleg az átfutó kiadások között szerepel 22.064 e Ft, ami az év végére az önkormányzati támogatáshoz kerül. 3./ Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: Előirányzat Befektett eszközök 337.492 Pénzeszköz átadás 267.155 Átfutó kiadások Személyi kiadások 24.006 Munkaadói járulék 69.589 Dologi kiadások 509.249 Összesen: 1.437.491

Teljesítés 80.110 254.291 90.810 179.558 40.217 318.445 963.431

Maradvány 257.382 12.869 74.448 29.372 190.804 474.060

adatok ezer Ft Teljesítés % 23,74 95,18 70,69 57,79 62,53 67,02

KIADÁSOK: 963.431 ezer Ft Az előirányzat 67,02 %-a került felhasználásra. Személyi kiadások: A tervezett létszám 143 fő, az átlagos állományi létszám III.név végén 163 fő /az I. félévben 136,8 fő , az I.névben 118,7 fő a II. névben 154,8 fő/. A személyi juttatások 179.558 ezer Ft 6

70,69 % teljesítés megfelelő, a munkaadói járulék 40.217 ezer Ft 57,79 % -a a tervezettnek. Az intézmény szervezetegységeinek dolgozói létszáma 2013. IX. 30-án 2013.I.félévi 2013.IX.30-án Fürdő 72 fő 71fő Masszírozó 26 fő 26 fő Fizioterápia 8 fő 7 fő Szálloda 12 fő 12 fő Kemping 12 fő 14 fő Étterem 27 fő 26 fő Mosoda 3 fő 3 fő Gyógybolt 2 fő 2 fő összesen: 162 fő 161 fő Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után jár: 55 év feletti alkalmazott 30 fő járulékmentesség 25 év feletti alkalmazott 2 fő járulékmentesség munkaügyi központ támogatott 6 fő járulékkedvezmény szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 21 fő járulékkedvezmény GYED-ről visszatérő 3 fő járulékkedvezmény rehabilitációs kártyával rendelk. 3 fő járulékkedvezmény START kártyával rendelkező 6 fő járulékkedvezmény Dologi kiadások: 318.445 ezer Ft Ez az összeg a 2013. évi tervezett kiadások 62,53 %-át teszik ki. Időarányosan megfelelő a teljesítés. Működési célú pénzszköz átadás önkormányzatnak: 254.291 e Ft Az önkormányzatnak átadott támogatás, amiből a polgármesteri hivatal és a PS Ámk megkapja a működéshez szükséges finanszírozást.

is

Beruházások: 80.110 ezer Ft /ÁFA-val /A fentiekből látható, hogy a befektetett eszközök / beruházások / teljesítése a tervezettnél jóval alacsonyabb, aminek oka,hogy a beruházások még nem kerültek kiszámlázásra. BEVÉTELEK: Előirányzat Teljesítés Maradvány Támogatások 66.500 52.111 14.389 Átfutó bevételek 316.437 Int. Működési bev. 1.160.717 816.376 344.341 összesen: 1.437.491 1.184.923 252.568

adatok ezer Ft Teljesítés % 78,36 70,33 82,43

BEVÉTELEK: 1.184.923 ezer Ft Az előirányzott bevétel 82,43 %-a folyt be az I - III.negyedévben . Ebből az intézményi működési bevétel elmarad az időarányosan elvárttól, mivel a szezonalitás miatt a bevétel 7

legjelentősebb része a II és III.negyedévben folyik be. Az intézmény szervezeteinek tevékenységéről az intézményvezető ad részletes tájékoztatást.

4./ PS ÁMK Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Befektett eszközök Átfutó kiadások Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Összesen:

Előirányzat 645 42.334 10.190 43.791 96.960

Teljesítés 551 2.426 25.444 6.181 23.088 57.690

Maradvány 94 16.889 4.009 20.703 39.270

adatok ezer Ft Teljesítés % 85,44 60,10 60,55 52,72 59,50

KIADÁSOK: 57.690 ezer Ft A tervezett kiadások 59,50%-ban kerültek elköltésre, ami időarányosan megfelelő, mivel az intézmény szervezetei a III.negyedévben jelentősen kevesebb dologi kiadással járnak /szünetek miatt./ Személyi kiadások A foglalkoztatottak száma a tervezettnek megfelelő, 22 fő, 2 fővel nőtt az I. félévhez viszonyítva / A tervezett 20 fő + 2 fő üres álláshely/. A személyi kiadások 25.444 e Ft, az előirányzat 60,10 %-a. A járulék 6.181 e Ft, az előirányzat 60,55 %-a volt. Bér és járulékkedvezmény a következő dolgozók után jár: 55 év felettit alkamazott 6 fő / járulék mentességet kap/. Szakképzetlen alkalmazott 1 fő / járulékkedvezmény Dologi kiadások Összesen 23.088 e Ft merült fel az I-III. negyedévben,ami 52,72%-a a tervezettnek. Ennek legjelentősebb részét az élelmiszer beszerzés 10.864 e Ft és a közüzemi szolgáltatások 4.681 e Ft teszik ki. A PS ÁMK szervezeteinek kiadási teljesítése: Bölcsöde 65 % Óvoda 61% Konyha 55 % Könyvtár 39% Tehát egyik szervezet sem lépte túl a kiadási előirányzat időarányos részét. Beruházások A III.negyedévben 551.094 Ft került kifizetésre a tervezett beruházások közül. Az óvodai homokozó játékok beszerzése és a számítástechnikai eszközök megvásárlása történt az óvodában és a közétkeztetési konyhához. 8

BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Munkaügyi K.tám. 205 Átfutó bevételek 13.156 Int. Működési bev. 15.725 8.968 6.757 57,03 Önkormányzati tám. 81.235 81.235 36.878 45,40 Összesen: 96.960 59.207 37.752 61,06 A bevételek szintje megfelel a kiadásoknak. Az intézményi működési bevételeknél az intézményi térítési díjak maradnak el a tervezettől.Ide még az ingyenes és a 50 %-ban támogatottak térítési dija kerül az évvégén könyvelésre, ami javítja a teljesítést. Mivel a kiadás kevesebb volt a tervezettnél, ezért az önkormányzati támogatás sem került időarányosan átadásra.

Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához.

Cserkeszőlő, 2013. november 25.

Szokolai Lajos sk. Polgármester

9

1

Napsugár Étterem 2013. I. negyedév értékelése

2012 I. negyedévének bevétele összesen: 35 907 765 Ft 2013 I. negyedévének bevétele összesen: 38 705 392 Ft Egység létszáma: 20 fő Az I. negyedévben alaplétszámmal dolgoztunk. Ebben az időszakban folyt a túlórák kiadása és a szabadságolások, bővítés nem volt indokolt. A Fürdő és az Étterem által meghirdetett akció keretében számos nyugdíjas csoport étkeztetését bonyolítottuk le. A zárt folyosónak köszönhetően a fürdővendégek jelentős számban látogatták éttermünket. A hosszított nyitvatartások a Napsugár Presszó bevételeit is növelték. A közel 3 millió forintos árbevétel növekedés mellett az étterem továbbra is nagy figyelmet fordít az alapanyagok minél kedvezőbb áron történő beszerzésére. Beszállítóinkkal nagyon szoros, együttműködő munkakapcsolatot alakítottunk ki, így jelentős árkedvezményt és eszközöket biztosítanak az egység számára. Mely eszközökkel segítjük a Fürdő munkáját is. A grillterasz tervezése is ezalatt az időszak alatt történt. Mindezt figyelembe véve a terveket megvalósítva sikeres szezonra számítunk.

Horváth Sándor sk. Étteremvezető Cserkeszőlő, 2013.05.14

Napsugár Étterem 2013. II. negyedév értékelése

2012 II. negyedévének bevétele összesen: 46 315 730 Ft 2013 II. negyedévének bevétele összesen: 48 835 298 Ft Egység létszáma: 25 fő A II. negyedévben már bővített létszámmal dolgoztunk. A létszámbővítés indokolt volt, mivel a nyári értékesítő helyeink működését elindítottuk. (nyári büfé, Ice'n'Go stand, zöldséges stand, bográcsolás ) A kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt a szezon később indult. A Fürdő és az Étterem által meghirdetett akció keretében a nyugdíjas csoportok étkeztetése továbbra is folyt ami kompenzálta a kevesebb egyéni vendégek számát. Május 1-jével megnyitottunk az új grillbüfénket, amelynek a vártnál is nagyobb sikere lett. Az árbevétel hűen tükrözi ezt. Tehát a kései szezonindulás ellenére ismét jelentős árbevétel növekedést tudtunk elérni. Tevékenységünk újdonsága ellenére, a dolgozóink hozzáállásának köszönhetően, zökkenőmentesen folyt a nyitás és az értékesítés. Ezzel egy időben beindult a hétvégi bográcsolás, vendégeink nagy örömére az idén is. A negyedév utolsó harmadában az Étteremben és az összes értékesítési helyen főszezoni forgalmat bonyolítottunk. Sikeres nyári szezonkezdést mondhattunk magunkénak.

Horváth Sándor sk. Étteremvezető

Cserkeszőlő, 2013.07.05

Napsugár Étterem 2013 III. negyedév értékelése

2012 III. negyedévének bevétele összesen: 81 518 211 Ft 2013 III. negyedévének bevétele összesen: 89 255 218 Ft Egység létszáma 25 fő. Ebben a negyedévben indokolt volt 4 fő alkalmi munkavállalóval bővítenünk a létszámot. A tavalyi évhez képest a dolgozói létszám nem változott, az új értékesítési helyek miatt átcsoportosításra volt szükség. Plusz bérköltség nem jelentkezett. A tavasszal felépített grillterasz beváltotta az elképzeléseinket és hozzá fűzött reményeinket. Bekerülési költsége kb. 680 000 Ft volt. A tavaszi kedvezőtlen időjárás ellenére májustól a III. negyedév végéig 12 266 340 Ft-os forgalmat bonyolított. Nagy jelentőségű újítás volt az étterem életében, mivel bizonyos termékcsoportok a vendégeink előtt közvetlenül készültek és a látvány további vásárlásra inspirált. A forgalmi növekedés másik kulcsfontosságú tényezője az Ice'n'Go értékesítés. 2012 évhez képest 148 %. Beszerzéseinket továbbra is nagy gonddal végezzük, kihasználjuk az akciós vásárlási lehetőségeket, a gazdaságosság érdekében. A helyi termelőkkel is jó kapcsolatot alakítottunk ki, napra készen szállítják a friss helyi alapanyagokat. A rendkívüli forgalomnövekedés nem utolsó sorban a dolgozóinknak is köszönhető, akik az üzlet érdekeit szem előtt tartva a maximumot nyújtották. Mindezt figyelembe véve az eddigi legsikeresebb szezont zártuk.

Horváth Sándor sk. Étteremvezető

Cserkeszőlő, 2013.11.15

2014 tervezet: Sportpálya Készítette: Fenyvesiné Pásztor Hajnalka

Május 1. : Majális -

főző verseny: 20.000.májusfaállítás: 15.000.interaktív gyerek műsor (Zsuzsi): 70.000.Anyák napja (iskola, óvoda): Csoki kb.: 20.000.Néptánc csoport műsora: Vacsora Ugráló köteles bemutató: 20.000.Fellépő: 300.000.Utcabál: 100.000.Hastánc: 30.000.Fúvószenekari koncert: 30.000.Össz.: 605.000.- +Hangosítás

Május 24.: Gyereknap - Sportvetélkedő: 30.000.- Ugráló vár: 60.000.- Arcfestés: 20.000.- Bohóc: 80.000.- Amerikai foci meccs (vacsora) - Gyerek Fitness: 50.000.- Fellépő: 200.000.- Kreatív asztal: 40.000.- I. Tiszazugi Amatőr Zenekarok Zendülése (TAZZ!): Oklevél Össz.: 480.000.- +Hangosítás

Június 28.: 24 órás Országos Vetélkedő, Retró Utcabállal összekötve (Made in Hungária) Kezdés reggel 9 óra: felvonulás retró ruhákba, kellékekkel, járművekkel Este 9 órától 2 óráig: 2. pénztár előtt Utcabál Befejezés: reggel 9 óra Vetélkedő+ utcabál: 500.000.Július 18-19-20.: VIII. Cserke Vitéz Napok

Közvetítői díj Tóth Károly (75.000.-) Emléklapok, kellékek (100.000.-) Hirdetés: 200.000.- (újság) Ökörsütés. (400.000.-)

Péntek: - Felvonulás: 100.000.- Miss Cserkeszőlő Szépe választás: 600.000.- Néptánc bemutató: Vacsora - Harcművészeti bemutató: 30.000.- Operett, táncos előadás: 200.000.- Konga show: 100.000.- Zászlódobálók: 100.000.- Bál: 90.000.- Lézer show: 100.000.Szombat: - 16 óra: felvonulás: 100.000.- Miss Cserkeszőlő Szépe Választás - Sajtkészítési bemutató - Koktél show: 20.000.- Ír sztepp tánc bemutató: 120.000.- Bikini: 1.100.000.-

- Borászati konferencia: --- Önköltség - Huszárok: 250.000.- Bál: 90.000.-

Vasárnap: -

III. Kerékpáros emléktúra: 10.000.IV. Fúvószenekari fesztivál: 400.000.18 óra: Felvonulás Örömzene Gála koncert Silver tánc bemutató: Különleges válogatott produkció: 200.000.Tűzijáték: 300.000.Össz.: 3.910.000.- + Hangosítás, hirdetés, ökörsütés, kellékek.

Augusztus 9.: Nemzetközi Sportnap Edzés és bemutató a fürdőben Verseny a pályán- BMX: 40.000.Fellépő: 300.000.Amerikai foci meccs: 100.000.-+vacsora Cibaki harcművészeti bemutató: vacsora+belépő Fitness a fürdőben: 150.000.Disco: 40.000.-

Össz.: 630.000.- +hangosítás

Augusztus 20.: Falunap -

Kenyérszentelés: 20.000.Sztár fellépő: 300.000.Őszi Napfény Nyugdíjas Klub: vacsora Hastánc: 30.000.Utca bál: 90.000.II. Extrém délután: 200.000.Katonai bemutató: 50.000.Össz: 690.000.- +Hangosítás

Szeptember 27.: Szüreti bál: - régi szüreti bálas kiállítás, emlékezés: 20.000.- II. Kispályás Szüreti Kupa foci: 30.000.- főzőverseny: 20.000.- felvonulás: Bor, szőlő, pogácsa - Öregfiúk mérkőzés - Hórihorgas gyermek előadás: 90.000.- Nyitó tánc - Szárfellépő: 400.000.- Csikós bemutató: 100.000.- Bál: 100.000.Össz: 760.000.- +Hangosítás Október 11.: Amerikai foci meccs Kezdés délután 2 óra. Össz.: 100.000.- +vacsora kb. 70 főre

Összes: 7.675.000.- +Hangosítás (kb. 640.000.-)

2014 Fürdő programok

Készítette: Fenyvesiné Pásztor Hajnalka Jan. 25- Magyar kultúra Napja -

Zenésített versek, balladák Vízi aerobik Egy frissen kijött könyv írójának meghívása. Hosszított nyitva tartás

Febr. 1- Rákellenes Világnap - Termékbemutató - Állapotfelmérés - Előadás - Vízi aerobik - Hosszított nyitva tartás Ferb. 15- Valentin nap - Hosszított nyitva tartás - Szerelem Koktél - Illóolajos masszázs - Szauna romantikus hangulatba - Romantikus kádfürdő - Vízi aerobik Márc. 8- Nőnap: - Apró csoki a nőknek - Forralt bor - Vízi aerobik - Hosszított nyitva tartás Márc. 15: Nemzeti ünnep - Nosztalgia műsor- 70.000.- Kreatív asztal a gyerekeknek - Hosszított nyitva tartás - Vízi aerobik Márc. 21-22.: Napéj egyenlőség- Víz világnapja

- Vízi aerobik - Hosszított nyitva tartás Ápr. 5.: Egészségügyi Világnap - Vízi aerobik - Hosszított nyitva tartás Ápr. 20.: Húsvét - Állatsimogató a fürdő előtt - Kreatív asztal a gyerekeknek - Vízi aerobik - Tojás keresés - Hosszított nyitva tartás Ápr. 27.: Tánc Világnapja - Néptánc bemutató - Szilver tánc bemutató - Hosszított nyitva tartás Máj. 3.: Majális a fürdőben - Dalma Dance majorette bemutató - Kreatív asztal - BMX bemutató - Vízi aerobik - Hosszított nyitva tartás Máj. 17.: Állat- és Növényszeretet - Állatsimogató - Zene - Vízi aerobik - Hosszított nyitva tartás Máj. 25.: Gyereknap - Bábszínházi előadás - Játékok - Ingyenes ugráló vár - Gyermek szépségverseny- Darányi Szilvia szervezésében - Hosszított nyitva tartás Jún. 1.: Pedagógus nap - Pedagógusokat akciós jeggyel lehetne beengedni.

Jún. 8.: Pünkösd - Néptánc - Vízi aerobik - Nosztalgia koncert - Hosszított nyitva tartás Jún. 21.: Zene ünnepe - Fúvószenekari koncert - Hosszított nyitva tartás - Este zene Jún. 29.: Családi Nap - Kreatív asztal - Szár vendég: 300.000.- Vetélkedők Júl. 1.: Köztisztviselők napja - A köztisztviselőket akciós jeggyel lehetne beengedni. Júl. 18-19-20.: VIII. Cserke Vitéz Aug. 2.: Fürdők éjszakája - Milagro Santana Tribute Band 134.000.- Koktélok

Aug. 12.: Fiatalok Világnapja - Országos Ifjúsági Találkozó (Ifjúsági Klubokat hívni) Aug. 23.: Új Kenyér Ünnepe - Fúvószenekari koncert Szept. 6.: Fizikoterápia Napja Szept. 27.: Idegenforgalmi Világnap - Idegenforgalommal kapcsolatos konferencia - Környék Látnivalójának Bemutatása (prospektusok, kiállítás) - Hosszított nyitva tartás Okt. 6.: Nemzeti Ünnep - Hosszított nyitva tartás - Nosztalgia műsor

Okt. 18.: Magyar Festészet Napja - Egy festőművész kiállítása a Téli Fürdő „Kulcsos recepciójánál”

Okt. 23.: Nemzeti Ünnep - Hosszított nyitva tartás - Vízi aerobik - Zene Okt. 24.: Magyar Operett Napja - Hosszított nyitva tartás - Operett Énekes meghívása kb. 70.000.Nov. 1.: Tökfaragás - Jelmez verseny (Gyerek: egy csoki, felnőtt: egy pezsgő) - Tök faragás - Forralt bor, tea kínálása - Hosszított nyitva tartás Nov. 27.: Véradók Napja - Kedvezményes belépő a rendszeres véradóknak Dec. 6.: Mikulás - Mikulás a fürdőben cukorral kínálja a gyerekeket. Beszélget velük, meghallgatja Őket. - Mikulás, karácsonyi zenék - Bohóc műsor kb.70.000.Advent: - Adventi koszorú készítése - Forralt bor, tea kínálása - Szauna szeánszok Szilveszter: Napsugár étterem A Folklore Festival 2014 évben is szeretné fenntartani a együttműködést. Amely azt jelentené számunkra, hogy a nyári hétvégéken külföldi csoportokat hozna, melyek fellépnének a fürdő színpadán. Nyáron nagy sikert aratott a hosszított nyitva tartás, mely 2014-es terveim között is szerepel.

Elképzelések a község életében való közreműködésről. - Szülők Iskolája nevezetű közös elbeszélgetés, melyre egy-egy témához előadót hívni. - Nemzeti Ünnepekről iskolán kívül is megemlékezni, az adott napon. - Cserke Vitézt átformálni: útbaigazító táblákat készítetni, a 44-es mentén molinókat kihelyezni, Vitéz ruhát készíteni, középkori gyermekjátékokat csinálni. - Rajzversenyt kiírni az évelején, minden nagyobb rendezvényre, melynek a legjobb rajzát a plakátra és hirdetésekben be is mutatni. - Mikulás környékén hagyományt teremteni, hogy a körforgónál közösen a gyerekekkel díszítsük a Falu Karácsonyfáját.

Cserkeszőlő Polgármesterétől

Előterjesztés A 2014.évi költségvetési koncepció kiegészítésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht) 87. § (1) bekezdése azt írja elő, hogy az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor kell tájékoztatni a képviselő-testületet. Fenti jogszabály az év elején még úgy rendelkezett, hogy a következő évi koncepciót április 30-ig kell benyújtani a képviselő-testület elé. Ennek megfelelően önkormányzatunk 2014. évi költségvetési koncepciója a 2013. áprilisi 25-i ülésen már elfogadásra került. (A koncepcióról szóló elfogadott határozat mellékelve) Az Aht jelenleg hatályos 24 §-a arról rendelkezik, hogy a következő évi koncepciót október 31. napjáig kell elkészíteni. 2013. szeptember 30. napján megjelent a T/12415, számú törvényjavaslat Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről. A törvényjavaslat szerint az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forráselosztástól. Ugyanakkor az idei évben a szerkezetátalakítási tartalékból kapott kiegészítő támogatások 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. A helyi közügyek ellátásához az önkormányzat a 2014. évben is a Költségvetési tv. 2.sz. Mellékletében található támogatásokat adja: − I./ Az általános működési támogatások címen a./az önkormányzati hivatal fenntartásának támogatása: A település kategória szerint /2000 3000 fő lakosságszám esetén/ a hivatal elismert létszám alapján fajlagos összeg 4.580 e Ft /fő Nem változik b./A településüzemeltetés feladatellátás támogatáshoz ba/ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatása : belterület nagysága alapján a fajlagos összeg 22.300 Ft/ ha. Nem változik bb./ Közvilágítás támogatás:hálózat hossza KSH 2011 évi adatszolgáltatás alapján ,fajlagos összege 283.110 Ft/ km. Nem változik bc./Közutak fenntartásának támogatása: belterületi utak hossza a KSH 2012. évi adatszolgáltatás alapján a fajlagos összeg 150 e Ft/km c./ Egyéb önkormányzati feladat támogatása: a lakosságszámra vetítve 2.700 Ft/fő Nem változik − II./ Köznevelési feladatok támogatása: 1 Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő mumkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege. 3.990.000 Ft/számított létszám/év Nem változik pótlólagos támogatás 2014/15 évre 34.000 Ft/számított létszám/3 hónap Nem változik -óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 1.632.000 Ft/létszám/év Nem változik

2

2./ Óvodaműködtetési támogatás: fajlagos összeg 54.000 Ft/fő/ év Nem változik De a gyermek létszám számítása új módszer szerint történik. III./ Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1./Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a./ Szociális törvényben szabályozott rendszeres szocális segély, lakásfenntartási támogatás címeken kifizetett összegek 90%-a. Nem változik b./ Szociális törvényben szabályozott foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80 %-a. Nem változik c./ Gyámügyi igazgatási törvény szerint az óvodáztatási támogatás 100 %-a. Nem változik 2./ Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Az 1. pontban leírt jöv. pótló támogatások önrészének támogatásához, közfoglalkoztatási feladatokhoz. A hozzájárulás nem változik 3./ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a./ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása :a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást együttesen működtető önkormányzatoknál lakosságszám arányos : lakosságszám/5000x 3.950.000 Ft Nem változik b./Szociális étkeztetés támogatása: fajlagos összeg 55.360 Ft/ fő / az ellátottak száma/ Nem változik c./ Házi segítségnyújtás támogatása: fajlagos összeg 145.000 Ft/fő /az ellátottak száma/ Nem változik d./ Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat Fajlagos összeg 1.996.550 Ft/szolgálat Nem változik e./ Bölcsődei ellátás támogatása. Fajlagos összeg 494.100Ft/fő /ellátottak száma/ VÁLTOZIK A TÁMOGATÁS, NŐ. A bölcsödében ellátott − Fogyatékos gyermek után 150 % − hátrányos helyzetű gyermek után 105 % − halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után 110 % 4./ Gyermekétkeztetés támogatása: fajlagos összeg : 102.000Ft/fő /év a./ Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: Bölcsödei, Óvodai, iskolai ellátásban az ingyenes és 50 %-os kedvezményes étkező gyermekek után. Nem Változik b./ Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása ÚJ TÁMOGATÁSI FORMA Azon településeknek jár, ahol az egy lakosra jutó adóerő -képesség nem éri el a 20.000Ftot. Cserkeszőlőben ez a mutató 9.500 Ft/ lakos. Ennek a támogatásnak a meghatározásáról 2014.január 4-ig dönt a szociális ügyekért, az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek. Így csak az önkormányzat költségvetésének készítésekor tudunk biztosan tájékoztatást adni. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1./ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatok lakosságszám alapján illeti meg, fajlagos összege: 1.140 Ft/fő Nem változik A költségvetési törvény 3.számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatból igényelhető támogatásokat. Ezek közül önkormányzatunkat a következők illetik meg:

2

1./ A gyermekszegénységi program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári ingyenes étkezésének biztosításához. Részletes szabályait 2014. évre még nem ismerjük2./ Üdülőhelyi feladatok támogatása: a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,50 Ft támogatás jár. Nem változik 3./Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása a 2013. I.01. Adatok szerint a külterületi lakosok arányában adott támogatás. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „ beszámítás ", azonban az idei évinél differenciáltabb módon. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező településeket ( ahol az 1 lakosra jutó adóbevétel nem éri el az 5.000 Ft-ot) a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Önkormányzatunk esetében a beszámítás a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5 %-ának 25 %-a. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadóból jövőre is csak 40 % illeti meg az önkormányzatot. A törvényjavaslat 28 §-a szerint az önkormányzatokat 2014. január 5-éig értesíti a minisztérium az őket megillető központi támogatások összegéről, tehát ezek pontos összege most nem ismert, illetve a 2014. évi állami támogatások igénylését megalapozó mutatószám felmérés adatait határidőre megküldtük az államkincstárnak. Ismételten szeretném megerősíteni, hogy valamennyi intézmény esetében a személyi kiadásoknál csak a törvény által előírt változások /pl.: minimál bér, soros lépések, jubileumi jutalom, járulék / miatt nőhet a bértömeg a 2013.évihez képest. A dologi kiadások szintje szintén a 2013.évi kiadások szintjén maradhat, az infláció hatását takarékossági intézkedésekkel kell kivédeni. A költségvetés tervezésénél a beruházások, karbantartások alapos indoklását és alátámasztását várjuk az intézményvezetőktől. Az elfogadott koncepciót a tárgyalása óta megszerzett információkkal kiegészítettük és azt ezen tartalommal elfogadásra javaslom. Cserkeszőlő, 2013. november 25.

Szokolai Lajos sk. Polgármester

2

Előterjesztés Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28 -i ülésére a Telekadóról szóló 26/2006/XII.14./ rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (Stab.Tv.) 32.§-ában foglaltak szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzatokra is vonatkozik, amennyiben az önkormányzat rendeletét e tekintetben 2014.január 1-jétől kívánja hatályba léptetni, akkor azt 2013. december 2-áig ki kell hirdetnie. A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (HTV.) biztosítja a helyi önkormányzatok számára az adómegállapítás jogát mindazon adónemek tekintetében amelyet a HTV. meghatároz. Az önkormányzatok szuverén módon dönthetnek arról, hogy feladataik ellátásához és az ehhez szükséges forrásképzés érdekében bevezetnek-e adókat, és ha igen milyen mértékkel és feltételekkel. A helyi adókkal kapcsolatos jogi szabályozás alapját a HTV. és a helyi önkormányzati rendeletek alkotják, a képviselő-testület rendeletalkotási jogát a HTV., vagy egyéb magasabb szintű jogszabály rendelkezéseinek betartásával gyakorolhatja. A Parlament 2013. november 18-i ülésén módosította a HTV. rendelkezéseit, mely módosítások érintik a telekadóra vonatkozó rendelkezéseket is. A módosítás kiterjed az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére, valamint fogalmi meghatározások módosítására is. A módosító javaslat 1.§-ához: A HTV. értelmében nem tartozik a telekadó hatálya alá a belterületen lévő, művelési ággal nyilvántartott és ténylegesen művelés alatt álló földrészlet. Az ingatlan-nyilvántartási szabályok értelmében ugyanakkor az 1 hektár alatti belterületi földeket nem lehet művelési ággal nyilvántartani akkor sem, ha azokat ténylegesen művelik, ezért ezen területek után a HTV. értelmében telekadót kell fizetni. A Törvénymódosítás rendezte ezt a problémát úgy, hogy ezen területek adómentességét beépítette a Törvénybe. A módosító javaslat 2.§-ához: Módosítás történt az adókötelezettség keletkezése és megszűnése szabályozásában, mely jogértelmezési zavar feloldására irányul. A törvényhely Rendeletbe történő beidézésével meg kívánjuk szüntetni azt a gyakorlatot, hogy egy két szavas törvényi módosítás miatt Rendeletmódosítást kelljen végeznie a Képviselő-testületnek. A törvényi hivatkozás beidézésével, és a Törvényből korábban beemelt szövegrészek kiiktatásával eleget teszünk azon jogalkotási követelményeknek, mely szerint az önkormányzati rendeletben nem szerepelhetnek magasabb szintű jogszabályban szereplő előírások, szó szerinti, vagy tartalmi idézés helyett hivatkozást kell alkalmazni. A módosító javaslat 3.§-ához: A HTV. 6.§. c.) pontja értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási körülményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan megállapítsa. Ez alapján a képviselő-

testületnek mérlegelnie kell az adótárgy (telek) rendeltetését, az értékben fennálló különbségeket (pl. az elhelyezkedés miatt). Cserkeszőlő község gazdasági életét legjelentősebb mértékben a Fürdő és Gyógyászati Központ működése határozza meg. A visszatérő fürdővendégek ingatlanvásárlási, építkezési gyakorlatára alapozva alkottuk meg az építményadóról, a telekadóról, az idegenforgalmi adóról szóló helyi rendeleteinket. Az Országgyűlés telekadót érintő Törvénymódosítása kapcsán került előtérbe azon gondolat, hogy –az építményekhez hasonlóan-, a telkekre vonatkozóan is differenciált adómértéket határozzunk meg. A fürdő környékén lévő utcákban található ingatlanok piaci értéke magasabb, mint a településen ezen objektumtól távolabb lévő utcákban található telkek értéke, ezért ezen a területen (Belterület I. övezet) magasabb, 25,-Ft/m2 összegű adómérték megállapítását javasoljuk a jelenlegi egységes 20,-Ft/m2 mérték helyett. A külterületi ingatlanok jellegüknél fogva eltérőek a belterületi telkektől és hasznosításuk módját tekintve is különbözhetnek. Ezen ingatlanok adómérték megállapításának tekintetében az elhelyezkedés valamint az arányosság elve miatt kétféle alternatívát terjesztünk a képviselő-testület elé: 1. 20,-Ft/m2 2. 15,-Ft/m2 Az Alaptörvény XXX. Cikkében megfogalmazott teherbíró képességhez igazodó közteherviselés kötelezettségével kapcsolatosan jelen rendeletmódosítás tekintetében megállapítható, hogy az emelés mértéke nem jelent súlyos terhet az adóalanyok számára. A fürdő közvetlen környezetében elhelyezkedő telkek száma csekély, a beépítettség többnyire megtörtént, a Belterületi II. övezetbe tartozó ingatlantulajdonosok adóterhe pedig változatlan marad.


Szokolai Lajos sk. polgármester

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ____/2013.( ) önkormányzati rendelete a Telekadóról szóló 26/2006.(XII.14.)sz. rendelete módosítására

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Telekadóról szóló 26/2006.(XII.14.)önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

/1/ A Rendelet 5. §. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Mentes az adó alól: ) b.) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja. 2.§. /1/ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: Adókötelezettség keletkezése, megszűnése 6. §./1/ Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: HTV.) 20.§-ában foglaltak vonatkoznak.

3.§. /1/ A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 8.§./1/ A Képviselő-testület a településre vonatkozóan a telekadó tekintetében az alábbi három övezetet alakítja ki: a.) Belterületi I. sz. övezet b.) Belterületi II. sz. övezet c.) Külterületi III. sz. övezet

/2/ Az I. és II. sz. övezetek leírását jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/3/ Az adó mértéke: a.) a belterületi I. sz. övezetben: b.) a belterületi II. sz. övezetben: c.) a külterületi III. sz. övezetben: vagy:

25,-Ft/m2 20,-Ft/m2 20,-Ft/m2 ( 1. alternatíva) 15,-Ft/m2 ( 2. alternatíva)

4.§. /1/ A Rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Értelmező rendelkezések 12.§./1/ E rendelethez tartozó fogalmakat a HTV. 52.§-a szabályozza.

5.§. /1/ E rendelet 2014.01.01-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Cserkeszőlő, 2013. november

Szokolai Lajos sk. polgármester

dr. Héczei Eszter jegyző

1. sz.melléklet Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Telekadóról szóló 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendeletéhez

CSERKESZŐLŐ ÖVEZETEINEK LEÍRÁSA a telekadó vonatkozásában

Belterület I. övezet Kuna József utca páratlan oldal Bokor utca Nyaraló utca Muskátli utca Sétatér utca Napsugár utca Liliom utca Jókai utca Liget utca Kert utca Akácfa utca Orgona utca Kinizsi utca Fürdő utca Petőfi utca a Kossuth utcai kereszteződésig Kossuth utca József Attila utca 2.-től 6. házszámig Május 1. utca Beton út a 44-es út üdülőterület felé eső oldala a Kuna József utcáig

Belterület II. övezet Forrás utca belterületi oldala Nefelejcs utca Gyöngyvirág utca Tulipán utca Rózsa utca Rozmaring utca I. Kereszt dűlő belterületi szakasza Csokonai utca Vörösmarty utca Rákóczi utca Zöldmező utca Kertész utca Munkácsy utca Szinyei Merse Pál utca Alkotmány utca

Arany János utca Ady Endre utca József Attila utca 8 házszámtól és a páratlan oldal Dózsa György utca Zrínyi utca Szabadság utca Ifjúság utca Béke utca Petőfi utca a Kossuth utcai kereszteződéstől Pintér dűlő belterületi szakasza Thermál út belterületi szakasza Kocsis Pál út belterületi szakasza Csalogány utca Tessedik Sámuel utca Mathiász János utca Beton út Kuna József utcától a Forrás utcáig tartó szakasza Beton út 44-es út nem üdülőterület felé eső oldala a külterületig

Külterület III. övezet A település külterületi része

Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Touring Hotel és Thermal Camping 5465 Cserkeszőlő, Fürdő u. 25.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. Tárgy: javaslat a szálloda és kemping 2014-as áraira vonatkozóan

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! Az előző év mintájára, idén is már decemberben rendelkeznünk kell a jövő évi árakkal és kedvezmények rendszerével, hogy a nagyszámú érdeklődőnek pontos információkkal szolgálhassunk. (Tájékoztatásul: a mai napon a szálloda 2014. május havi foglaltsági állapota 40%, jelenleg ár nélkül.) A szálloda és a kemping árlistája, és a kedvezmények, akciók rendszere az idei évben bevált, jól működött, de egyes pontokon további változtatásokat tartok szükségesnek. Kérem, tekintsék meg és véleményezzék az általam elképzelt változásokat és döntésükkel segítsék a szálláshelyünk munkáját. JAVASOLT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA: • •

Az elő-és utószezon 09.16-a helyett 09.01-én kezdődjön és a főszezon 09.15-e helyett 08.31-én végződjön. A 2013-as év tapasztalatai alapján szükség van a holt szezonok kitolására. A leggyakrabban előforduló szobatípusoknál a szállodai szobaár átlagosan 3,4 %,-kal való emelése, a többi szobatípus árán nem javaslom a változtatást. Kétágyas: Premium kétágyas Apartman

• • • •

21 db 10 db 1 db

Háromágyas: Ikerszoba: Négyágyas:

11 db 2 db 1 db

Csoportár emelése és a csoportkedvezmény optimalizálása (ünnepi időszakokban nem jár) Kemping szállásdíjak tartása, áram díjainak tartása, sátor díjának emelése (egyre nagyobb sátrak) Lakókocsi tárolás módjának és díjainak változtatása. Tárolási helyek kijelölése. A bungalók és vendégház szállásdíjak változatlanul tartása, tekintettel a felépült új faházakra.

Az IFA növelését (400,-Ft/fő/éj) jövőre nem javaslom, tekintve más nagyobb idegenforgalmi jelentőségű települések IFA-ját. (Martfű: 400,-Ft; Kiskunmajsa: 300,-Ft; Hajdúszoboszló: 410,-Ft) Nem tartozik a szálloda és kemping áraihoz de szeretném megjegyezni, hogy: 2013-ban a fürdő számára fizetett fürdőbelépő ára: 1.300,-Ft/vendégéjszaka, ezen az áron nem javaslok emelést, tekintettel arra, hogy ezt az összeget egységesen fizeti a szálloda és a kemping. Pedig a vendégeink nagy része nyugdíjas, akik ennél 100 ft-tal olcsóbban lennének jogosultak az egyéni jegyvásárlásra. A nem önkormányzati tulajdonú szálláshelyek sem fizetnek sokkal többet (13.500,-Ft/10 alkalmas bérlet). Továbbá kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az új szálláshelyek (faházak) bevezetésére való tekintettel, valamint az elő-ill. utószezoni foglaltságunk növelése érdekében engedélyezze, hogy az önkormányzati szálláshelyek fürdőhasználati díja (1.300,-ft/v.éj) tartalmazza a szauna használatát is. (A legtöbb szállodában a wellness használat benne van az árban, és a wellness szolgáltatások közt pedig mindig ott van a szauna is.) A fürdő érdekeivel nem ütközik, mert ha ezáltal több vendégünk lesz, akkor a fürdő is több fürdőbelépőt könyvelhet el, nem beszélve a vendégek további költéseiről (pl.étkezés). Így a szauna esetleges bevételkiesése megtérül a szállodán és az éttermen keresztül.

Kérem, tekintsék meg az általam elképzelt jövő évi árlistákat és kedvezmények rendszerét, és hasonlítsák össze az előző éviekkel.

Touring Hotel Az árak szobaárak, és tartalmazzák a fejenkénti svédasztalos reggelit és a fürdő használatát minden lakó részére a kifizetett szállás időtartamán belül (érkezés napján 14:00-tól, távozás napján 10:00-ig), valamint az ÁFA-t. Ünnepnapokra főszezoni árak érvényesek. Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj (18 év felett)

A félpanzió árát Horváth Sándor étteremvezetővel való egyeztetés után javaslom. Jelentősebb beszállítói áremelkedés esetében az árváltoztatás lehetőségét évközben is fenntartjuk.

SZOBAÁRAK Az árak forintban értendőek

2 ágyas

2014 Elő-és utószezon 09.01.-05.31. 13.000/éj

2013 Elő-és utószezon 09.16.-05.31. 12.500/éj

2014 Főszezon 06.01.08.31. 15.500/éj 10.000/éj

2013 Főszezon 06.01.09.15. 15.000/éj

2 ágyas, 1 fő részére

8.000/éj

8.000/éj

Premium 2 ágyas

15.500/éj

15.000/éj

18.000/éj

17.500/éj

10.000/éj

Premium 2 ágyas, 1 fő részére

10.000/éj

-------------

--------------

--------------

19.500/éj

19.000/éj

3 ágyas

17.500/éj

17.000/éj

3 ágyas 2 fő részére

15.500/éj

15.500/éj

18.000/éj

18.000/éj

4 ágyas

20.000/éj

20.000/éj

22.500/éj

22.500/éj


1.8000/éj

1.8000/éj

20.500/éj

20.500/éj

Ikerszoba (4 fős)

24.000/éj

24.000/éj

26.000/éj

26.000/éj

Ikerszoba 3 fő részére

21.000/éj

21.000/éj

23.500/éj

23.500/éj

Apartman

25.000/éj

25.000/éj

Apartman 3 fő részére

21.500/éj

21.500/éj

28.000/éj

1 éjszakás felár pótágy Pótágy nélküli pótdíj Csoportár (min.15 fő) Légkondícionáló, a tetőtérben ingyenes Félpanzió Karszalag kaució Parkolás

1.000/éj 4.000/éj 3.000/éj 6.000/fő/éj

1.500/éj 4.000/éj 3.000/éj 5.750/éj/fő

2.000/éj 4.000/éj 3.000/éj 6.750/fő/éj

1.500/éj 4.000/éj 3.000/éj 6.500/éj/fő

500/éj

500/éj

500/éj

500/éj

1.650/adag 2.000/db ingyenes




24.000/éj

27.000/éj 24.000/éj

Szobák elfoglalása 14:00 órától lehetséges. Távozás napján kérjük vendégeinket, a szobákat szíveskedjenek 10:00-ig elhagyni. Ellenkező esetben minden megkezdett órára 1.000,-Ft pótdíjat számolhatunk fel.

Az árakat úgy kellett kialakítanom, hogy a szobatípusok kényelmi és minőségi szintkülönbségeit kövesse az ára is. Ezt legjobban a fejenkénti árak tükrözik. A szobatípusok sorrendje kényelem és minőség szerint a legjobbtól a legrosszabbig: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

prémium kétágyas normál kétágyas apartman Ikerszoba háromágyas négyágyas

FEJENKÉNTI ÁRAK Az árak forintban értendőek

2014 Elő-és utószezon 09.01.-05.31. szobatípusok 2 ágyas

6.500/éj

2013 Elő-és utószezon 09.16.-05.31. árak 6.250/éj

2014 Főszezon 06.01.08.31.

2 ágyas, 1 fő részére

8.000/éj

8.000/éj

10.000/éj

10.000/éj

Premium 2 ágyas

7.750/éj

7.500/éj

9.000/éj

8.750/éj

Premium 2 ágyas, 1 fő részére

10.000/éj

-------------

--------------

--------------

3 ágyas

5.833/éj

5.666/éj

6.500/éj

6.333/éj


7.750/éj

7.750/éj

9.000/éj

9.000/éj

5.625/éj

7.750/éj

2013 Főszezon 06.01.09.15. árak 7.500/éj

4 ágyas

5.000/éj

5.000/éj

5.625/éj


6000/éj

6000/éj

6.833/éj

6.833/éj

Ikerszoba (4 fős)

6.000/éj

6.000/éj

6.500/éj

6.500/éj

Ikerszoba 3 fő részére

7.000/éj

7.000/éj

7.833/éj

7.833/éj

Apartman

6.250/éj

6.250/éj

7.000/éj

6.750/éj

Apartman 3 fő részére 1 éjszakás felár/szoba

7.166/éj

7.166/éj

8.000/éj

8.000/éj

1.000/éj 4.000/éj 3.000/éj 6.000/fő/éj

1.500/éj 4.000/éj 3.000/éj 5.750/éj/fő

2.000/éj 4.000/éj 3.000/éj 6.750/fő/éj

1.500/éj 4.000/éj 3.000/éj 6.500/éj/fő

pótágy Pótágy nélküli pótdíj Csoportár (min.15 fő)

KEDVEZMÉNYEK: Az 5-ből 4-et akció keretében minden vasárnap érkező, és 5 éjszakát eltöltő vendégnek csak 4 éjszakát kell kifizetnie. Az akció szeptember 21-től június 20-ig tart. A kedvezmény az ünnepi időszakokra nem vonatkozik. A kedvezmény a pótágyra, ill. a pótágy nélküli pótdíjra nem vonatkozik. Gyermekkedvezmény: 0-6 éves korig a szállás ingyenes, 6-14 éves korig a kedvezmény az 1 főre eső szállásdíj 30%-a, pótágyra nem vonatkozik. Nászutas kedvezmény: a szállásdíj 30%-a. (12 hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonattal) Beutalt kedvezmény: 550,-Ft/fő/éj, beutalóval érkező, fizioterápiás kezeléseket igénybe vevő vendégeinknek. A kezelések megvásárlását a fürdő TB pénztárából hozott, névre szóló számlával kell igazolni. Törzsvendég kedvezmény (vásárlásra ösztönző kedvezmény): Törzsvendégeink továbbra is gyűjthetik az itt töltött éjszakák után járó pontokat, amit később kedvezményre válthatnak. Minden eltöltött éjszaka után kapna a vendég 1 pecsétet. Ha betelik a kuponfüzet (15 hely), akkor felhasználhatóvá válik a pecsétenkénti 500 ft kedvezmény. A törzsvendég kedvezmény szobára vonatkozik, nem pedig főre. Csoportkedvezmény: Az árlistában meghatározott kedvezményes árak azzal a kiegészítéssel, hogy a csoportár egész évben minimum 2 éjszakás foglalás esetén érvényes. A szálloda fenntartja a jogot, hogy előre meghatározott és közzétett időszakokban a csoportárat nem alkalmazza.

CSOPORTKEDVEZMÉNY ALÓL KIVONT IDŐSZAKOK: • • • • •

Április 01-04-ig, húsvét, 4 napos hosszú hétvége Június 07-09-ig, pünkösd, 3 napos hosszú hétvége Egész július és augusztus hónap Október 23-26-ig, 4 napos hosszú hétvége December 22-31-ig, az egész ünnepi időszak

•

Az 5-ből 4-et akció időtartama alatt csoportfoglalás csak hétvégére vehető fel, péntek, ill. szombat éjszakára.

Thermal Camping A szállásdíjak tartalmazzák a fürdő használatát minden lakó részére a kifizetett szállás időtartamán belül (érkezés napján 14:00-tól, távozás napján 10:00-ig), valamint az ÁFA-t. Ünnepnapokra főszezoni árak érvényesek. Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj (18 év felett) A félpanzió árát Horváth Sándor étteremvezetővel való egyeztetés után javaslom. Az árak forintban értendőek

Szállásdíj típus Felnőtt szállásdíj Gyermek szállásdíj Lakókocsi+szgk. Lakóautó Lakókocsi Személygépkocsi Sátor Áramdíj Kutyadíj Tárolási díj a kijelölt helyen (lakókocsi, elősátor nélkül) Tárolási díj a kijelölt helyen (lakókocsi+elősátor) Félpanzió Reggeli Karszalag kaució

Kemping szállásdíj egész évben 2014-es árak 1.700/éj 1.250/éj 1.400/éj 1.400/éj 700/éj 700/éj 600/éj 800/éj 500/éj

Kemping szállásdíj egész évben 2013-as árak 1.700/éj 1.250/éj 1.400/éj 1.400/éj 700/éj 700/éj 500/éj 800/éj 600/éj

400/éj

400/éj

1.400/éj

0

1.650/adag 1.200/adag 2.000/db

1.650/adag 1.200/adag 2.000/db

KEDVEZMÉNYEK: Az 5-ből 4-et akció keretében minden vasárnap érkező, és 5 éjszakát eltöltő vendégnek csak 4 éjszakát kell kifizetnie. Az akció szeptember 21-től június 20-ig tart. A kedvezmény a bungallowkra és üdülőházakra érvényes. A kedvezmény ünnepi időszakokra, a pótágyra, ill. a pótágy nélküli pótdíjra nem vonatkozik. Beutalt kedvezmény: 550,-Ft/fő/éj, beutalóval érkező, fizioterápiás kezeléseket igénybe vevő vendégeinknek. A kezelések megvásárlását a fürdő TB pénztárából hozott, névre szóló számlával kell igazolni. Törzsvendég kedvezmény (vásárlásra ösztönző kedvezmény): Törzsvendégeink továbbra is gyűjthetik az itt töltött éjszakák után járó pontokat, amit később kedvezményre válthatnak. Gyakorlatilag egy kuponfüzet 30 pecséthellyel. Minden eltöltött éjszaka után kapna a vendég 1 pecsétet. Ha betelik a kuponfüzet, akkor felhasználhatóvá válik a pecsétenkénti 250 ft kedvezmény. A törzsvendég kedvezmény szobára vagy egységre vonatkozik, nem pedig főre.

Az árak szobaárak, és tartalmazzák a fejenkénti svédasztalos reggelit és a fürdő használatát minden lakó részére a kifizetett szállás időtartamán belül (érkezés napján 14:00-tól, távozás napján 10:00-ig), valamint az ÁFA-t. Ünnepnapokra főszezoni árak érvényesek. Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj (18 év felett) A félpanzió árát Horváth Sándor étteremvezetővel való egyeztetés után javaslom.

Az árak forintban értendőek

2013 2014 Elő-és utószezon Elő-és utószezon 09.01.-05.31. 09.16.-05.31. Bungalow árak 4 fő részére 3 fő részére 2 fő részére Vendégház szoba árak 3 fő részére 2 fő részére 1 fő részére Új Faházak árai 2 fő részére 3 fő részére 4 fő részére 5 fő részére 6 fő részére Gyermek (4-14 éves korig) Vacsora Reggeli Pótágy: Pótágy nélküli pótdíj 1 éjszakás felár Parkolás

2014 Főszezon 06.01.-08.31.

2013 Főszezon 06.01.-09.15.

15.000 Ft/éj 13.500 Ft/éj 10.000 Ft/éj

15.000 Ft/éj 13.500 Ft/éj 10.000 Ft/éj

17.000 Ft/éj 15.500 Ft/éj 12.000 Ft/éj

17.000 Ft/éj 15.500 Ft/éj 12.000 Ft/éj

11.000 Ft/éj 9.000 Ft/éj 6.000 Ft/éj

11.000 Ft/éj 9.000 Ft/éj 6.000 Ft/éj

12.000 Ft/éj 10.000 Ft/éj 7.000 Ft/éj

12.000 Ft/éj 10.000 Ft/éj 7.000 Ft/éj

15.000,-Ft/éj 20.000,-Ft/éj 24.000,-Ft/éj 27.000,-Ft/éj 32.000,-Ft/éj 3.500,-Ft/éj 1.650,-Ft/adag 1.200,-Ft/adag 2.500 Ft/fő/éj 1.700 Ft/fő/éj ------------------ingyenes

18.000,-Ft/éj 22.000,-Ft/éj 26.000,-Ft/éj ------------34.000,-Ft/éj 3.500,-Ft/éj 1.650,-Ft/adag 1.200,-Ft/adag 2.500 Ft/fő/éj 1.700 Ft/fő/éj --------------------ingyenes

22.000,-Ft/éj ------25.000,-Ft/éj ------30.000,-Ft/éj ------34.000,-Ft/éj ------38.000,-Ft/éj ------4.000,-Ft/éj -----1.650,-Ft/adag 1.650,-Ft/adag 1.200,-Ft/adag 1.200,-Ft/adag 2.500 Ft/fő/éj 2.500 Ft/fő/éj 1.700 Ft/fő/éj 1.700 Ft/fő/éj 1.500 Ft/éj 1.500 Ft/éj ingyenes ingyenes

A 2013-ban elfogadott elő-és utószezoni új faházak árain csökkentést javaslok, ugyanis lényegesen nagy a szállás túlkínálat ebben az időszakban. Közelebb hoztam a szálloda áraihoz, hogy ne legyünk saját magunk konkurenciái. Szobák, bungalók elfoglalása 14:00 órától lehetséges. Távozás napján kérjük vendégeinket, a szobákat, bungalókat szíveskedjenek 10:00-ig elhagyni. Ellenkező esetben minden megkezdett órára 1.000,-Ft pótdíjat számolhatunk fel.


Györe Dávid szállodavezető


CÍMZETTEK: CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ÉS KÉPVISELŐ TESTÜLETE KEMPING FAHÁZAK BERENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK A tervezett 12 db faház külső megjelenése, valamint belső berendezése véleményem szerint jó, ha különbözik a konkurencia hasonló szálláshelyeitől. A különbség ne csak abban mutatkozzon meg, hogy közelebb fekszik a fürdőhöz. Manapság az emberek újdonságra, attrakcióra vágynak. A vendégek számára a fürdő mellett nyújtson élményt a szálláshelyük is. Ezért szeretném a most épülő 12 db új faházat tematikusan berendezni és elnevezni. Három különböző, de mégis egymás mellett jól megférő témát választottam, ezek engedélyezésére és véleményezésére kérem a Tisztelt Címzetteket. A 12 db új faházat a következőképpen tervezem elnevezni és ezt táblával a bejárat mellett jelezni: VIRÁG TEMATIKA: a motívumok megjelennének szolidan a textíliákban és kiegészítőkben. 1. LEVENDULA HÁZ 2. RÓZSA HÁZ 3. NAPRAFORGÓ HÁZ 4. TULIPÁNTOS HÁZ 5. BÚZAVIRÁG HÁZ, AHOL A KÉKFESTŐ IS MEGJELENNE NÉPMŰVÉSZETI TÁJEGYSÉG TEMATIKA: a motívumok megjelennének a textíliákban és kiegészítőkben. 6. KALOCSAI-HÁZ 7. MATYÓ-HÁZ 8. PALÓC-HÁZ 9. HEVESI-HÁZ 10. KALOTASZEGI-HÁZ AZ „ELFOGADÁS” TEMATIKÁJA 11. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT HÁZ, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SEGÍTSÉGÉVEL 1-2 berendezési tárgy és kiegészítő olyan termék lenne, amelyet mozgáskorlátozottak állítottak elő. Pl.: ízléses szőnyeg, kaspó, kép, edényalátét… stb. Ezt ki is írjuk majd. Egy híres és mozgásában korlátozottan élt személy bemutatása kerülne a falra motivációként a sérült embereknek és bemutató jelleggel az egészségesek számára. PL. Erőss Zsolt, hegymászó (természetesen lehet más személy is)

12. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT HÁZ MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SEGÍTSÉGÉVEL Ugyanolyan, mint az előző, csak egy másik híres embert választunk. Pl.: Szekeres Pál, többszörös Paralimpiai bajnok, az egyetlen ember a világon, aki az olimpiai és paralimpiai játékokon is érmet szerzett.


Györe Dávid

Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatal 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 [email protected]

HÍRDETMÉNY A „Bursa Hungarica” 2014. évi pályázati fordulójáról Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évre meghirdette a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatok benyújtásának határideje 2013. november 15e volt. A megadott határidőig 17 „A” típusú pályázat és 1 „B” típusú pályázat érkezett be, melyeket a Képviselőtestület kedvezően bírált el. Ennek értelmében az „A” típusú 17 pályázó 10 hónapon keresztül havi 5000,- Ft támogatásban részesül a 2013/2014. tanév második félévében, és a 2014/2015. tanév első félévében. A „B” típusú pályázó 3x10 hónapon keresztül havi 5000,- Ft támogatásban részesül a 2014/2015., 2015/2016., és a 2016/2017. tanévekben. Az összes megítélt támogatás összege az „A” típusú pályázat esetében 850.000,- Ft, a „B” típusú pályázat esetében 150.000,- Ft.

Cserkeszőlő, 2013. december 16.

Szokolai Lajos sk.

Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Előterjesztés Tárgy: Községi Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlása A Községi Polgárőr Egyesület pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt programba. E pályázat keretében kívánják megvalósítani a polgárőrség szakszerű feladatellátáshoz szükséges terepjáró személygépjármű beszerzését.

A pályázati felhívás célja a polgárőr egyesületek feladatellátásának segítése új személygépjárművek vásárlásának támogatásával.

A pályázó a Községi Polgárőr Egyesület. A támogatási intenzitás: A támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. A pályázat benyújtása 2013. november 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb december 13-ig lehetséges. A részletes költségvetés csatolva van az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el.

Cserkeszőlő, 2013. november 25. Szokolai Lajos sk. polgármester

Költségvetés: Skoda Yeti Active 1.8 TSI 4x4/FG/71140001 Darabszám: 1 Nettó: 5.000.000 Ft Bruttó: 6.313.550 Ft Összesen: 6.313.550 Ft

Arculati elemek elhelyezése a gépjárművekre Darabszám: 1 Nettó: 60.000 Ft Bruttó: 60.000 Ft Összesen: 60.000 Ft

A beruházás összértéke: Bruttó 6.373.550 Ft

A Juvenal Kft és a Fess Kompánia árajánlatának másolata mellékelve.


Előterjesztés Tárgy: Tanyagondnoki szolgálat II. és III. körzet gépjármű vásárlása Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt programba. E pályázat keretében kívánjuk megvalósítani a tanyagondnoki szolgálat II. és III. körzet szakszerű feladatellátáshoz szükséges terepjáró személygépjárművek beszerzését.

A pályázati felhívás célja a működő tanyagondnoki szolgálatok feladatellátásának segítése új személygépjárművek vásárlásának támogatásával.

A korábbi években már többször sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat a vidékfejlesztési minisztérium által meghirdetett gépjármű vásárlási programokba. Jelenleg az I. körzetre vonatkozóan fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak (Tanyabusz - Ford Transit), ezért arra a körzetre nem nyújtható be támogatási kérelem.

A pályázó Cserkeszőlő Községi Önkormányzata. A támogatási intenzitás: A támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. A pályázat benyújtása 2013. november 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb december 13-ig lehetséges. A részletes költségvetés csatolva van az előterjesztéshez.



Költségvetés: Skoda Yeti Active 1.8 TSI 4x4/FG/71140001 Darabszám: 2 Nettó: 5.000.000 Ft Bruttó: 6.313.550 Ft Összesen: 12.627.100 Ft

Arculati elemek elhelyezése a gépjárművekre Darabszám: 2 Nettó: 60.000 Ft Bruttó: 60.000 Ft Összesen: 120.000 Ft

A beruházás összértéke: Bruttó 12.747.100 Ft

A Juvenal Kft és a Fess Kompánia árajánlatának másolata mellékelve.


Előterjesztés Tárgy: A tanyagondnoki szolgálat, mint többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt programba. E pályázat keretében kívánjuk megvalósítani a tanyagondnoki szolgálat irodájának bővítését, felújítását.

A pályázati felhívás célja a működő tanyagondnoki szolgálatok minőségi feladatellátásának segítése épület-felújítással, bővítéssel.

A korábbi években már többször sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat különféle tanyafejlesztési programba, de eddig épület-felújításra nem volt lehetőség.

A pályázó Cserkeszőlő Községi Önkormányzata. A támogatási intenzitás: A támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. A pályázat benyújtása 2013. november 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb december 13-ig lehetséges. A felújításra igényelhető támogatás mértéke: 25.000.000 Ft



Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ

Recommend Documents