20
A Rendelet 4.sz. melléklete
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év
02 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
862 775 66 819 1 300 2 700 933 594 933 594
5 500 5 500 2 623 929
2 806 618 58 534 5 489 081
3 741 3 741 3 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
6 431 916
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
6 348 726 3 115 634 826 060 2 407 032 14 656
KIADÁSOK ÖSSZESEN
14 656 68 534 68 534
6 431 916
21
A Rendelet 4/1.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Városi Bölcsőde
02 01 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
4 989
4 989 4 989
36 488
36 488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
41 477
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
41 477 24 824 6 628 10 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN
41 477
22
A Rendelet 4/2.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Központi Óvoda
02 02 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
200 200 200
255 962
1 037 256 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
257 199
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
257 199 179 897 47 825 29 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN
257 199
23
A Rendelet 4/3.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Kiss Árpád Általános Iskola
02 03
Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
1 628
1 628 1 628
455 479
455 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
457 107
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
457 107 308 972 81 809 66 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN
457 107
24
A Rendelet 4/4.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
02 04
Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
50 285 12 247
62 532 62 532
169 482
169 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
232 014
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
232 014 86 151 22 849 123 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN
232 014
25
A Rendelet 4/5.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Védőnők és Iskolaegészségügy
02 05
Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
42 000 OEP 42 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
42 000
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
42 000 29 655 7 857 4 488
KIADÁSOK ÖSSZESEN
42 000
26
A Rendelet 4/6.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Balassi Bálint Gimnázium
02 06
Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
8 535
8 535 8 535
280 838
280 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
289 373
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
283 873 170 027 45 708 68 138 3 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN
3 000 2 500 2 500
289 373
27
A Rendelet 4/7.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Városi Idősek Otthona
02 07
Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
199 682 5 410
205 092 205 092
155 750
2 141 157 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
362 983
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
362 583 167 932 42 758 151 893
KIADÁSOK ÖSSZESEN
400 400
362 983
28
A Rendelet 4/8.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Városi Sportintézmények
02 08
Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
14 075
14 075 14 075
39 258
39 258
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
53 333
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
53 333 19 740 5 193 28 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN
53 333
29
A Rendelet 4/9.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
02 09
Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
2 046
2 046 2 046
153 773
153 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
155 819
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
155 819 104 832 27 980 23 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN
155 819
30
A Rendelet 4/10.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
02 10 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
11 963 1 222
13 185 13 185
50 483
50 483
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
63 668
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
63 668 32 394 8 603 22 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN
63 668
31
A Rendelet 4/11.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Madách Imre Könyvtár
02 11 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
3 526
3 526 3 526
59 053
6 000 65 053
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
68 579
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
68 579 41 985 11 131 15 463
KIADÁSOK ÖSSZESEN
68 579
32
A Rendelet 4/12.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Fogászati Társulat
02 12 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
3 200
18 500 OEP 21 700
3 741 3 741 3 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
25 441
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
25 441 15 661 4 260 5 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN
25 441
33
A Rendelet 4/13.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Dr Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet
02 13 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
475 090 29 678 1 200 505 968 505 968
31 663
2 728 267 OEP 58 534 2 818 464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
3 324 432
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
3 265 898 1 358 328 369 093 1 538 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN
58 534 58 534
3 324 432
34
A Rendelet 4/14.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
02 14 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
8 826 656 100 2 500 12 082 12 082
5 500 5 500 326 726
326 726
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
344 308
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
333 952 218 285 49 918 65 749 4 856
KIADÁSOK ÖSSZESEN
4 856 5 500 5 500
344 308
35
A Rendelet 4/15.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Madách Imre Kollégium
02 15 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
28 156 6 221
34 377 34 377
146 735
146 735
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
181 112
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
172 712 69 771 18 446 84 495 6 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN
6 800 1 600 1 600
181 112
36
A Rendelet 4/16.sz. melléklete
Cím neve, száma Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2010. év Alcím neve, száma Mikszáth Kálmán GSZSZ
02 16 Ezer forintban !
Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2010. évi eredeti ei.
Bevételek 1 1 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 3 1 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1 2 3 6 1 2 3 4 7 1 2
Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfabevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államha.kiv.-ről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felügyeleti szervtől kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
53 974 11 385
65 359 65 359
459 039
8 673 467 712
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások
533 071
Működési kiadások össz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások össz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások össz Beruházási kiadások Felújítások kiadásai
533 071 287 180 76 002 169 889
KIADÁSOK ÖSSZESEN
533 071
