Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.  Tel/fax: 06­23­452­110  __________________________________________________________________ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése:

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe (székhely):

2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Adószám:

18693805­1­13

Közhasznúsági fokozat: 

közhasznú

Közhasznúsági végzés: 

7. Pk 61.448/994/5

Készítette: A kuratórium elnöke.

Budakeszi, 2009. május 30.

Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (cash­flow kimutatás) – egyszeres könyvvitelt vezető egyéb  szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege – egyszeres könyvvitelt  vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi  önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok  társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott  támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszereitől  nyújtott támogatásokról készített kimutatás. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. , Tel/fax: 06­23­452­110  1. Számviteli beszámoló (cash­flow kimutatás) – egyszeres könyvvitelt vezető egyéb  szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege – egyszeres könyvvitelt  vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 1

8

6

9

3

8

0

5

­

1

­

1

3

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 sor szám a

0

0

8

ÉV

A tétel megnevezése B

adatok E Ft­ban Előző évek(ek) Előző év Tárgyév helyesbítése c d e

1 A. Befektetett eszközök (2­4. sorok) 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6­9. sorok)

1281

1363

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK

1281

1363

10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor)

1281

1363

1281

1363

400

400

1100

881

­219

82

0

0

6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK

C.  Saját tőke (12 – 16. sorok) 12 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY  ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ  15 TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI  16 TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. TARTELÉK 18 E. CÉLTARTALÉKOK 19 F. KÖTELEZETTSÉGEK (22 ­ 23. sorok)

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. , Tel/fax: 06­23­452­110  20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11. +  22 17. + 18. + 19. sor)

1281

1363

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2

0

0

8

ÉV adatok E Ft­ban

sor szám a 1

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

Előző évek(ek) helyesbítése d

Tárgyév e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

2775

3055

2

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

2775

3055

3

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1714

1875

4

a) alapítótól

5

b) központi költségvetéstől

6

c) helyi önkormányzattól

7

d) társadalombiztosítótól

8

e) egyéb

1714

1875

9

f) továbbutalási céllal kapott 710

570

351

610

10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 4. Tagdíjból származó bevétel 13 5. Egyéb bevétel 14 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 6

C. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

0

0

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek 18 (A/I. + B/I.) 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II + 

2775

3055

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. , Tel/fax: 06­23­452­110  B/2) 20

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai  (1+2+3+4)

21 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 22 Ebből: továbbutalt támogatás

2994

2973

2994

2973

0

0

0

0

­219

82

­219

82

­219

82

0

0

­219

82

­219

82

0

0

23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 26 (1+2+3+4) 27 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi  32 eredménye (A/I – E/I – E/4) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi  33 eredménye (B/I – F/1 – F/4) 34 H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált  35 eredménye (A/II – E/2 – E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált  36 eredménye (B/2 – F/2 – F/3) 37 I. Adózás előtti eredmény (B/1 – F/1) ± H/2 38 J. Fizetendő társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/ 40 I + A/II) – (E/1+E/2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye  41 (I­J)

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. , Tel/fax: 06­23­452­110   Tájékoztató adatok 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

43 1. Bérköltség 44 ebből: ­ megbízási díjak

0

45 ­ tiszteletdíjak 46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

47 3. Bérjárulékok 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

0

49 C. Értékcsökkenési leírás 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 51 E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52 F Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege

0 0 1603 0 1370 0 584

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. , Tel/fax: 06­23­452­110 

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Budakeszi  Cserkészekért  Alapítvány a 2008. évben nem részesült központi költségvetési  támogatásban. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Főbb kiadások 2008­ban: Nyári táborok

1 737 141

Évközi programok

447 509

Egyéb évközi költségek (cserkészház fenntartása, önkéntesek  képzése, bank, posta, adminisztráció, felszerelések)

788 408

Összesen

4. A cél szerinti juttatások kimutatása Pályázaton elnyert támogatás 570.000,­ Ft Adomány 1.875.019,­ Ft SZJA 1 %­a  583.956,­ Ft Kamat bevétel 25.540,­ Ft Összesen:  3.054.515,­ Ft

2.973.058

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. , Tel/fax: 06­23­452­110  5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi  önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési  önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek  szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az  államháztartás alrendszeriből nyújtott támogatásokról készített kimutatás Nemzeti Civil Alap – Működési Támogatás Az elnyert támogatás összege: 350.000Ft Kiadás típusa

Közüzemi díjak (gázfogyasztás,  áramfogyasztás, szemétdíj) Nyomtatvány, irodaszer,  Egyéb anyag költség Könyvelés , ügyvitel Vezetőképző tábor részvételi díjak

számlakibocsátó

Elszámolt összeg

TIGAZ ZRT.,  ELMU Nyrt., Saubermacher Kft. Electro World Magyarország Kft. Csodaszarvas 2002. Bt. ECONART Bt. Első Cserkészkerületért Alapítvány összesen:

160 001 7 979 12 020 90 000 80 000 350.000

Pest Megyei Önkormányzat, Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket támogató Alap Az elnyert pályázati támogatás teljes összege: 100 000Ft Az elnyer támogatásból 60.000Ft­ot a 2007. évben további 40.000Ft­ot pedig a 2008. évben utalt át a  Pest Megyei Önkormányzat. Kiadás típusa

Számla kibocsátó

Elszámolt összeg

Sátorvásárlás

MKB. Hungária

50.000Ft

Tűzoltó készülék

Flórián­Csepel Kft.

7.000 Ft

Cserkészház fűtés javítás

P és P Épületgépészeti Kft.

43.000 Ft  összesen

Budakeszi Önkormányzat  Az elnyert támogatás összege: 180 000Ft Kiadás típusa

Számla kibocsátó

Személyszállítás (nyári tábor)

Sárai Ferenc

Hétvégi program

Tési Evangélikus Egyházközség

100.000Ft

Elszámolt összeg

132 000,­ 48 000,­ összesen

180.000Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2008­ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni  támogatást   vezető   tisztségviselőinek,   mert   tevékenységüket  önkéntesen,   társadalmi   munkában  végzik.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. , Tel/fax: 06­23­452­110  7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A cserkész munka alapját a kiscsoportos (6­10 fő) heti rendszeres foglalkozások jelentik 210  gyermek és fiatal számára. A 30 önkéntes fiatalból álló vezetőség 2­3 hetente tart megbeszéléseket, ahol a munka  folyamatos értékelése és az új programok szervezése zajlik. A   heti   foglalkozások   a   Budakeszi   Római   Katolikus   Egyházközség   tulajdonában   lévő  cserkészotthonban zajlanak (Fő u. 206.). A heti kb. 90 perces foglalkozásokon a cserkészpróbák  elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításán kívül, játékra is mindig sor kerül. A   vezetők   tematikus   terv   alapján   készülnek   fel   a   foglalkozásokra.   A   próbák   anyagának  elsajátítása   után   a   cserkészek   a   gyakorlatban   is   számot   adnak   a   tanultakról   egy   hétvégi  próbaportya keretében. A cserkészpróbák anyagát a Magyar Cserkészszövetség próbarendszere  tartalmazza. Fontosabb alkalmi programok a 2008. évben: Időpont

A megvalósult program rövid leírása

Cserkészek létszáma

Január 12. Február 2.

Busóbál – vendég cserkészekkel Kószabál 16­20 éveseknek

140 35

Február 8­10.

Vezetői portya

20

Február 16.

Rajprogramok (barlangtúra, játékdélután, téli „olimpia”)

90

Március 7.

Teabunker – vándoroknak (19­25 évesek)

25

Március 15.

Megemlékezés

30

Április 12.

Kiscserkész rohampálya

45

Április 18­20

Próbaportya – 2 napos kirándulás

90

Május 3.

Számháború

30

Május 17.

Kiscserkész pünkösdi királynő és király választás

50

Június 14.

Csapatstrand, Velence

100

Júni. 28­ júli.2.

Kiscserkész (8­10 évesek) tábor

60

Július 5­15.

Cserkésztábor 

115

Júli. 20­31.

Vezetőképző táborokon való részvétel

9

Júli. 26­30

Vezetőképző mintatábor ­ 

25

Aug. 27­31.

Látogatás az olaszországi testvércsapatnál – Bordighera

8

Szept. 27.

Kiscserkész nyitó program, játékok, alakuló foglalkozások

50

Okt. 3.

Tábori filmvetítés

90

Okt. 4.

Rajdélutánok

60

Okt. 23. Nov.1.

Megemlékezések

30

Nov. 7­9.

Hétvégi 2 napos kirándulás 11­13 éves lányok

25

Nov. 22­23.

Hétvégi 2 napos kirándulás  11­13 éves fiúk

35

Nov. 30.

Kereskedőjáték az egész csapatnak

90

Dec. 5­7.

Hétvégi 2 napos kirándulás  a 14­15 és a 16­19 éveseknek

65

Budakeszi, 2009. május 30. Szabó Gergely kuratóriumi elnök