Budakalász Város Jegyzője 181/2013. (X.31) sz. előterjesztés
E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. október 31-i ülésére Tárgy:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés helyzetéről
Készítette: dr. Molnár Éva jegyző dr. Papp Judit aljegyző Hegyvári János irodavezető Orosz György irodavezető dr. Udvarhelyi István irodavezető Balsai Judit osztályvezető Villám Zsuzsanna osztályvezető
Tárgyalja: Valamennyi Bizottság
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 1
ELŐTERJESZTÉS Tárgy:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés helyzetéről
Tisztelt Képviselő-testület! Folyamatosan beszámoltunk a Képviselő- testületnek a Hivatal működéséről, szervezeti átalakulásáról és hatásköreinek módosulásáról, és az utóbbi évek Hivatalt érintő legjelentősebb törvényi módosításairól. 2013. január 1-el megalakultak a járási Hivatalok. Településünk a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalhoz tartozik. A 2012. december 20-i testületi ülésen tájékoztattuk utoljára a testületet, hogy a járások kialakítása kapcsán az önkormányzat szervezeti és működési rendje hogyan változik. Az általános bevezetőben arra szeretnék kitérni, hogy a járások, és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület megalakulása után hogyan alakultak a feladatok, és mi a működés tapasztalata. Röviden kiemeljük azokat a területeket, ahol a jogszabályi változásokkal jelentős többletmunka keletkezett: 1. Építéshatóság Az építéshatósági ügyintézés 2013. január 1. napjától a szentendrei hivatalban történik. Jelzem, hogy amennyiben az önkormányzat érintett az építéshatósági eljárásban, úgy a hatósági jogkört a járás gyakorolja. Településünkön a jogszabályi előírásoknak megfelelően bevezettük az Építésügyi hatósági engedélyezései eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs rendszert (ÉTDR). Ez azt jelenti, hogy a hatósági eljárás során szükséges dokumentumok elektronikus formátumban kerülnek benyújtásra. Amennyiben postai úton történik a benyújtás, azt továbbítanunk kell az eljáró hatóságnak. Ezzel kapcsolatos adminisztráció és a rendszer működőképes kialakítása év elején történt és rengeteg egyeztetést igényelt. Tapasztalataink szerint az ügyfelek elfogadják ezt a fajta rendszert, és tudomásul vették, hogy az eljáró hatóság a Szentendrei Hivatal. A szakhatósági állásfoglalások megadása változatlanul hivatalunk hatáskörébe tartozik. A térségi Jegyzői értekezleten is elhangzott, hogy ennek a feladatnak az ellátása hatalmas gondot jelent, hiszen a jogszabály szerint csak szakképzett és megfelelő képesítéssel rendelkező kolléga tudja a feladatot ellátni, holott a járási 2
rendszer kialakítása kapcsán a szakemberek átkerültek vagy a járásba, vagy az építés hatósághoz. Nálunk képesítés szempontjából ez nem jelent problémát, hiszen 3 fő is rendelkezik ilyen képesítéssel, de a munka mennyisége miatt jelenetős leterheltséget okoz. Fontos tudni azt, hogy a településképi véleményezés és településképi bejelentés a helyi építésügyi feladatként hivatalunkban működik, annak érdekében, hogy továbbra is koordinálhassuk városunkban folyó építkezéseket. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen a település érdekeit szolgálja, hogy városképileg rendezett és általunk koordinált és ellenőrzött építkezések valósuljanak meg. Az ügyfelek építkezésének segítése érdekében a kapcsolatot emailben és telefonon is tartjuk a személyes ügyfélfogadáson kívül. A lakosság örömmel fordul kollegákhoz a segítőkész felvilágosításért. 2. Környezetvédelem Ismételten visszakerült Hivatalunkhoz a zaj- és rezgésvédelmi hatáskör, ez azért kiemelkedően fontos, mert ezek az ügyek nagyon bonyolultak, sok érdeksérelemmel járhatnak, illetve nagyon költségigényesek. A szakértői vizsgálat költségét az önkormányzat viseli. Több környezetvédelmi hatáskör is visszakerült hozzánk. (pl. az égetés, mely a családi házas környezetben ki mivel tüzel…) Nagyon megnehezíti a munkánkat, hogy központi jogszabályok keszekuszasága, állandó változása miatt a hulladékgazdálkodás területében sem a jogszabályalkotó szervek, sem az irányító hatóságunk, sem a szolgáltató nem tud autentikus iránymutatást adni. 3. Lakosságszolgálati iroda Szociális területen a legfontosabb feladat ez év végéig az új szociális rendelet megalkotása a törvényi változásoknak megfelelően. A szociális ügyintézéssel foglalkozó kollegák mindegyike részmunkaidőben látja el a feladatát, ez a feladatkör jelentős ügyfélforgalommal jár. Jelentősen megnövekedett a Járási Hivatal, Gyámhivatal, Bíróság általi megkeresések száma, mely folyamatosan környezettanulmányok elkészítését igényli. Továbbá, a feladatot átvett kollegák folyamatosan ellenőrzik kérelmezők szociális rászorultságát a helyszínen. 4. Iktatás 2013. január 1-vel indult meg az új iktató program, hiszen az addigi kistérségi iktatás megszűnt. Tapasztalataink szerint az új iktató rendszer bevált. Gondot jelent az iktató munkatárs helyettesítésének megoldása, aki emellett ellátja az ügyfélszolgálati feladatokat is. Az az elképzelés, hogy az iktatót a kijelölt ügyintézők helyettesítik, nem vált be. Jelenleg a közfoglalkoztatott
3
munkatársakkal próbálunk az iktatásba besegíteni és a lakosság tájékoztatását megoldani. 5. Humán erőforrás A humán erőforrás területén olyan jelentős mértékben megnövekedtek a feladatok és változtak a jogszabályok, hogy a két 6 órában dolgozó kollega folyamatosan munkaidőn túl dolgozik. Ezen a területen kiemelendő, hogy állandó statisztikai adatszolgáltatást adnak, melyek a meglévő rendszerekből automatikusan nem generálhatók, külön adatgyűjtést igényelnek. A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos állandó jogszabályi változás óriási munkaterhet ró hárul rájuk. Ezen a területen minden határidőt tartani kell, hiszen bérjellegű kifizetés történik! Mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a térségben a legalacsonyabb munkabérért dolgoznak a köztisztviselők, évek óta sem központi béremelés nem volt, illetve helyi bérrendezésre sem került sor. Ez azért is fontos, mert munkaerőt, jó szakembert megszerezni köztisztviselői besorolással, szinte lehetetlen. Vállalkozóként pedig ilyen beállású megbízási díjjal senki nem vállalja a munkát, és egyébként is vállalkozó alkalmazása csak korlátozott feladatra vehető igénybe. Jelentősen megnövekedett az adatszolgáltatások miatt az informatika körébe tartozó munkák mennyisége is. 6. Vagyongazdálkodás Vagyongazdálkodási területen olyan jogszabályi módosulás nem volt, amely befolyásolná a működést. Az adóhatósági területen elsősorban a behajtásra koncentrálnak a kollegák a bevételek behozása miatt. Pénzügyi területen a számviteli rend 2014. januártól történő változása miatt már felmérhető, hogy a jelenlegi kapacitással nem megoldható a feladat ellátása. A belső ellenőr külön felhívta a figyelmet, hogy erre olyan megoldást kell keresni, hogy az önkormányzat pénzügyi működése alapszinten biztosítható legyen. A szakmai működésen kívül valamennyi új jogszabály jelentős adminisztratív terhet hárít a köztisztviselőkre. Az eddigi adatszolgáltatás szinte megtízszereződött. Ez a nagymértékű munkateher növekedés minden területen jelentkezik. 7. Városfejlesztés Budakalászon, eltérően a környező településektől, jelentős fejlesztések valósultak meg és várhatóan a jövőben is. A városfejlesztés egyben tartalmazza a település üzemeltetését is, tehát rendkívül komplex, időigényes feladat, hiszen 4
a napi feladatok megoldása is ide tartozik. Külön ki kell térni arra, hogy amennyiben Európai Uniós pályázati forrást veszünk igénybe, sokkal szerteágazóbb, sokkal bonyolultabb a megvalósítás, tekintettel a hihetetlenül adminisztratív követelményekre. Ilyen jellegű támogatás megnyerés esetén folyamatosak az ellenőrzések egészen az 5 éves fenntarthatósági időpontig. A jegyző, aljegyző munkája itt is változott, hiszen aktív szerepet kell vállalni a projektek koordinálásban, a határidők figyelésében, illetve a jogi vélemények kialakításában. A pályázat írói feladatokat változatlanul 1 fő végzi hivatalunkban, de a jövőben törekszünk arra, hogy még egy kollegát is kiképezzünk ezen feladatok ellátására. 8. Választási feladatok Ezen feladatok ellátása mellett központi feladat lesz 2014 évben több választás lebonyolítása. Nevezetesen az országgyűlési választás, az Európa Parlamenti választás, a helyi önkormányzati választás és a nemzetiségi választást. A választási eljárást teljesen új jogszabály szabályozza, már idén elkezdődtek a felkészítések. A feladat kiemelt jellegére, fontosságára tekintettel ez a hivatal két vezetőjének a legnagyobb és legfelelősségteljesebb feladatot jelenti a jövő évben. Összefoglalás Véleményem szerint a hivatal ezzel – a 36,5 fős- létszámmal a feladatát szakszerűen, humánusan, a lakosság megelégedésére végzi a visszajelzések szerint. A feladat ellátása során a kommunikációnkon jelentősen javítottunk. A szakszerűséget az is biztosítja hogy a hivatal képzett, évek óta itt dolgozó tapasztalt kollegákból áll. A munka ilyen szintű végzése a hivatal részéről óriási kihívást jelent. A további feladatok elvégzéséhez mindenképpen olyan tapasztalt szakemberek bevonására lesz szükség, akiknek jelenléte nélkülözhetetlen. A jelenlegi létszámmal úgy oldhatók meg a feladatok, hogy penge élen táncolunk, de új feladatok jövő évi megjelenésétől ez a létszám már tarthatatlan. Mindenképpen szakemberek felvétele szükséges az alábbi területeken: Pénzügyi területen az új jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve beruházási területen. Jelenleg a városfejlesztésen két szakember dolgozik beruházóként a hivatalban, de a bölcsőde projekt levezénylése, a reményeink szerint beinduló Berdó csatornázás, illetve a minisztériummal kötendő beruházásokkal kapcsolatban kötendő milliárdos megállapodás kapcsán ez a létszám teljes mértékben tarthatatlan, és a feladat ellátását nem biztosítja. A 2014. évi költségvetés tervezésekor ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. A tervezés során ezen kívül olyan pénzeszközöket is be kell állítanunk, amely a 2014. évben kötelezően végzendő feladatok mind személyi, mind tárgyi feltétel rendszerét biztosítja. Illetve azon plusz feladatok végzéséhez is költségvetési keretet kell biztosítani, melyet a jövő évben kötelező 5
elvégeznünk, teljes egészében munkaidőn kívül. Az egyes szervezeti egységek beszámolóját a melléklet tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Határozati javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Határidő:
Dr. Molnár Éva jegyző azonnal
Budakalász, 2013. október 14.
Dr. Molnár Éva jegyző
6
1. számú melléklet
Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda
Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda Aljegyző-irodavezető 1 fő Ügyintéző 8 fő Mt. alá tartozó 1,5 fő Összesen: 10,5 fő melyből
felsőfokú végzettségű középfokú végzettségű közigazgatási alapvizsgával rendelkezik közigazgatási szakvizsgával rendelkezik anyakönyvvezetői szakvizsgával rendelkezik
5 fő 4 fő 4 fő 4 fő 1 fő
Az Iroda feladatát meghatározó főbb jogszabályok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Közszolgálati Szabályzat 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.) 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (Mt.) 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról Kjt.) 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásáról (Pttv.) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról 1979. évi 11. tvr. büntetések és intézkedések végrehajtásáról 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a törvényekhez tartozó végrehajtási rendeletek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet A szociális ellátásokról szóló 2/2002.(II.11.) Kpvt rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/1998.(III.13.) Kpvt rendelet 7
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.26.) kormányrendelet A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az adatvédelemről szóló törvény Az Iroda feladata, hatásköre: Szociális igazgatás: a helyi és központi jogszabályok alapján történő segélyezés és hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások. gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Iparigazgatás: kereskedelmi működési engedélyezés; telephely engedélyek NÜCÜ nyilvántartás; magánszálláshelyek igazoláskiadás. Kifüggesztések Népesség nyilvántartás és anyakönyvi ügyek Iktatás és ügyfélszolgálat Egészségügyi igazgatás Szociális intézmények: működéssel kapcsolatos ügyek intézése Birtokvédelem képviselő-testületi ülések előkészítése képviselő- testületi ülések előkészítése, előterjesztések, jegyzőkönyvek elkészítése Személyügy, munkaügy, közfoglalkoztatás jogi vélemények adása választási feladatok elvégzése Tevékenység számszerűsíthető mutatói Az Iroda összes szociális ügyben keletkezett ügyiratainak száma 2012. évben főszám szerint 906, alszám szerint 3235. Ugyanez 2013. évben a 9. hónapig 732 főszám volt. A munkavégzésben bekövetkezett változások Az átszervezés után jelenleg 5 fő dolgozó látja el a korábbi munkájának megtartása mellett a szociális ellátásokkal kapcsolatos valamennyi ügyintézést.
8
Statisztikai adatok a szociális igazgatás területén: Átmeneti szociális segély: 2012. évben 186 fő részére 375 alkalommal került megállapításra összesen 2.320.000.-Ft összegben. 2013. szeptember 30. napjáig 172 fő részére 250 alkalommal került megállapításra összesen 1.242.000.-Ft összegben. A kifizetett összeg csökkenése természetesen csökkenő egyszeri kifizetéseket jelent. Ezt indokolja az Önkormányzat költségvetésének helyzete is. Az Iroda munkatársai rendszeresen végzik az időről időre bíróságtól, gyámhivataltól, más önkormányzatoktól érkező megkeresések alapján a környezettanulmányokat, illetve a beadott kérelmek igazolására is gyakran segélyezettek lakóhelyén veszik fel a jegyzőkönyveket. A lakásfenntartási támogatások alakulása a következő: 2012. 01. 01. -2012. 12. 31-ig 127 fő részére nyújtottunk lakásfenntartási támogatást, 2013. 01. 01- 2013. 09. 30-ig 104 fő részesült ugyanezen támogatásban. A támogatási összeget a kérelmező által választott közszolgáltató (ELMŰ, TIGÁZ) részére utaljuk, az általa kibocsátott számlán kerül feltüntetésre a támogatási összeg, mely törvényben meghatározott számítás alapján 2500-6000 Ft között változhat. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 2012. évben 96 család részére került megállapításra összesen 180 esetben 2.000400.-Ft összegben. 2013. szeptember 30-ig 88 család részére került megállapításra, összesen 124 esetben, 1.198.000.-Ft összegben
Temetési segély 2012. évben 33 fő, összesen 709168,-Ft összegben. 2013. szeptember 30-ig 29 fő, összesen 501.285,-Ft összegben Közgyógyellátási igazolvány 2012. évben összesen 138 fő kapott, ebből méltányosságból 26 fő, mely után a TB-nek kellett befizetnünk. 2013. szeptember 30-ig méltányosságból 24 fő kapott, mely után a TB-nek fizettünk be.
697.464,-Ft-ot
672.228,-Ft-ot
Járásba továbbküldtünk 29 db (alanyi és normatív) közgyógyellátási kérelmet. Az étkezési térítési díj tanévre kerül megállapításra. 9
A 2011/2012-es tanévben a 2012/2013-as tanévben a 2013/2014-es tanévben
16 gyermek, 17 gyermek, 19 gyermek kapott díjkedvezményt.
Anyakönyvi igazgatás Házasságkötés: 2012: 54 2013. okt. 14-ig: 59 Haláleset 2012: 53 2013 okt. 14-ig: 26 Budakalászi lakcímbejelentés 2012: 835 2013. okt. 14-ig 420 Hagyatéki ügyek intézése az eddigieknek megfelelően történik Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak, külföldi nyugdíjra jogosultaknak hatósági bizonyítvány kiadása 1 lakcímen lakókról: 2012: 163 2013: 75 Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmeket 2013.03.01-jétől anyakönyvvezetőnél nem lehet beadni, állampolgársági eskü letételét ugyanúgy lehet kérni Budakalászon. Eskütétel: 2012: 47 2013: 19 Járási hivatalba átkerült ügyek: - Külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele, mint Magyarországon élő magyar állampolgár - Külföldi letelepedés szándékával Magyarországot elhagyó magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele - 3hónapnál több időt külföldön töltő magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele
10
Testületi munkával kapcsolatos statisztikai adatok: 2012: testületi ülések száma: 33 előterjesztések száma: 283 határozatok száma: 361 rendeletek: 41 db 2013 szeptember 26-ig testületi ülések száma: 31 előterjesztések száma: 176 határozatok száma: 253 rendeletek: 20 db Rendkívül megnövekedett e területen is az adminisztratív feladatok végzése. A kormányhivatalnak a testületi anyagok komplett megküldése mind elektronikusan (szkennelve), mind papír alapon rövid határidővel (csúszás esetén még bírság is előfordul). A Nemzeti Jogtárba fel kell tölteni rendeleteinket, illetve a módosításokat, olyan program szerint, melynek értelmezésével kapcsolatban folyamatos konzultációt kell tartanunk. A nemzetiségekkel kapcsolatban ugyanilyen kötelezettségeink vannak, amely jelentősen megnövelte mind a nemzetiségi testületek, mind pedig a köztisztviselők feladatát. Személyügy, munkaügy, közfoglalkoztatás Az iroda feladatkörébe tartozik még a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók, valamint az önkormányzat által foglalkoztatott tisztségviselők, munkavállalók, védőnők, iskolai étkeztetéssel foglakozó közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, közérdekű munkát végzők, személyügyi és munkaügyi nyilvántartása, valamint ehhez kapcsolódó teljes adminisztráció mind a társszervek, mind a kormányhivatal felé, állandó kapcsolat a MÁK-kal, folyamatos továbbképzések az állandó törvényi változások miatt. Egyéb A hirdetmények esetében 2012. december 29-étől a termőföldek vásárlására vonatkozó vételi ajánlat kifüggesztési ideje 15 munkanapról 60 (naptári) napra módosult, amely leginkább az ügyfelek körében jelent problémát, nehezen fogadják el a módosítást. Pályázatírás: A pályázatírás egyre nagyobb hangsúlyt kap a hivatal munkájában, hiszen a pályázati támogatások megszerzése a város fejlődésnek alapvető feltétele. 11
Oktatási és kulturális, közművelődési és sport feladatok: A Járási Hivatalok 2013. január 1-jei létrejötte, valamint az iskolák állami fenntartásba vétele a Budakalászi Polgármesteri Hivatalban is szükségszerű szervezeti és személyi változásokat eredményezett. A három fős oktatási, kulturális és sport osztály létszáma 1 főre csökkent, mint külön álló szerkezeti egység megszűnt. A távozó két kolléga a művelődési ház foglakoztatásába kerülve az önkormányzati feladatok közül a rendezvények szervezését - néhány kivételtől eltekintve - vitte magával. Az Idősek Karácsonya - év végi ünnepség szervezése továbbra is a hivatal feladatkörébe tartozik. Az alábbi feladatok ellátása és a feladatokat ellátó egy fő munkatárs köznevelési és közművelődési referens - 2013. január 1. napjától a Lakosságszolgálati és szervezési irodába került. Az iskolák állami fenntartásba vétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szól 2012. évi CLXXXVIII. törvény és a Képviselő-testület e tárgyban hozott döntései, továbbá ezek alapján a Klebelsberg Intézményfenntartóval kötött szerződések szerint az iskolák fenntartása és működtetése 2013. január 1. napjától már nem az önkormányzat feladatkörébe tartozik. Az iskolai közétkeztetés és a konyhák fenntartása és működtetése viszont az önkormányzat kötelező feladata maradt, ami a gyakorlati életben több esetben életszerűtlen helyzeteket teremt. Ennek megoldása érdekében a feladat ellátása új eljárási rend kialakítását tette szükségessé, amelyet a konyhai dolgozókkal és az iskolai gazdasági ügyintézőkkel együttműködve hoztunk létre. Az iskolai gyermeklétszám emelkedése, az újabb első osztályok indítása az önkormányzat részére az új tantermek, infrastruktúra kialakításában újabb kihívásokat jelentettek. A jövő évi beiratkozásokat megelőzően, a várható jelentkezési adatok ismeretében az EMMI közigazgatási államtitkára segítségével kezdeményeztük a Szentistvántelepi Általános Iskolában az épület bővítését. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vagyonkezelési Főosztályának vezetője személyes helyszíni szemle után javasolta és indokoltnak tartotta az iskolabővítést újabb osztálytermek kialakításával, az ebédlő befogadó képességének növelésével. A mindennapos testnevelés lépcsőzetes bevezetése újabb kihívásokat jelentenek a pedagógusoknak, szülőknek, gyerekeknek, valamint az önkormányzatnak is. A jövőbeni tornaterem építések céljából a Belügyminisztérium országos felmérést végzett a helyi adottságok, meglévő tornaszobák méreteit illetően, újabb pályázati lehetőségek kidolgozása érdekében. Az önkormányzatnak mindenféleképpen élnie kell a pályázati 12
lehetőséggel, hogy a Kalász Suli számára egy új tornaterem épülhessen a meglévő építési tervek alapján. Az óvodák esetében a fenntartó és működtető továbbra is az önkormányzat, ezért a fenntartói szerep továbbra is mindennapos figyelmet, feladatvégzést követel. Az intézményi szakmai alapdokumentum fenntartói jóváhagyása megtörtént, a többi dokumentum felülvizsgálata folyamatos, a pedagógus életpálya modellnek megfelelően az óvodapedagógusok besorolásának módosítása is megtörtént. Ettől az évtől mindkét óvoda rendelkezik már műfüves-multifunkcionális sportpályával, ami az óvodás gyermekek egészséges testi, lelki és fizikai fejlődését szolgálja. A beruházás az önkormányzat, egy helyi vállalkozó és az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány együttműködésével jött létre. A bölcsőde esetében a meglévő bölcsőde működési engedélyének módosítása nem várt eredményeket hozott, a széleskörű hatósági és szakhatósági ellenőrzések és vélemények ellenére sem járult hozzá a Pest Megyei Kormányhivatal a férőhelyszám 40 főre emeléséhez, az új bölcsődei épület pályázati úton történő építésének tudatában sem. Az új bölcsőde építése a kivitelezés közbeszerzési eljárásának elhúzódása miatt csúszik, várhatóan jövő év elején kezdődik majd a beruházás, 2014. őszi átadással. A jogszabályi változásokból eredően a bölcsőde és óvodai álláshelyek változásai ebben az évben költséget nem igényeltek, de a jövő évben a bölcsőde építésével a költségek és feladatok terén is bővülésre kell számítani. A Csodabogár Bölcsőde 20 bölcsődés gyermek napközbeni ellátását biztosította az elmúlt gondozási évben az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján. Jelenleg 18 hely betöltött, 2014. január hónaptól 2 újabb gyermek kezdi a beszoktatást. Ez az ellátási lehetőség még nagyobb jelentőséggel bír a meglévő, önkormányzati fenntartású bölcsőde férőhely számának kényszerű csökkentése miatt. A Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár számára az elmúlt egy év új vezetőt és újabb feladatokat hozott. Benkó Attila vezetésével a művelődési ház programkínálata színesebb, bővebb és aktívabb, a kulturális élet az intézményben és a városban aktívabb lett. Ez köszönhető a helyi civilekkel való együttműködésnek köszönhetően is. Az önkormányzat által 2013-ig szervezett szabadidős és sport rendezvények szervezése és lebonyolítása is a művelődési ház feladatkörébe került, ami az ez évi szűkebb költségvetés következtében kevesebb sportrendezvényt jelentett 2013. évben. A megújult művelődési ház alapdokumentumainak fenntartói jóváhagyása folyamatban van, a szakmai program az eltelt egy év tapasztalataira és az intézményvezető vezetői programjára építve került kidolgozásra. A Kalászi Idősek Klubja vezetőjének megbízatása a nyilvános pályázat és a képviselő-testületi döntés eredményeként újabb öt évre szól. A 2012. év végén az intézményben történt széleskörű hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlásra kerültek, az ennek eredményeként elkészült intézményi alapdokumentumok fenntartói jóváhagyása megtörtént. Az Idősek Világnapja a 13
klub, a művelődési ház és a helyi civil szervezetek összefogásával valósult meg, ami a vártnál is nagyobb sikert hozott. Az önkormányzat egészségügyet érintő feladatai új kihívásokat jelentettek az új orvosi rendelő megépítésével. Az Egészségház megépítéséig az orvosok, védőnők ideiglenes elhelyezésére, az orvosi ellátás biztosítására a művelődési házban és a hivatal „B” épületében került sor. Az új épület ünnepélyes megnyitója és átadása, annak megszervezése a hivatal feladata volt, ami 2013. június 28-án sikeresen lezajlott. 2013. szeptember 1. napjától az orvosok már ott fogadják a betegeket, a védőnők a kismamákat és kisgyermekeket. A körülmények és feltételek változása szükségessé teszi az orvosok feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatát, a szerződések megújítását. Az önkormányzat az Egészségház átadásával ismét meghirdette a prevenciós nőgyógyászati, szájüregi és prosztata szűréseket. A szűréseket a hivatal munkatársa végezte, a lebonyolítást az Egészségklub tagjai segítették, az orvosokat az önkormányzat finanszírozta. Ebben az évben közel 200 fő vett részt ezeken a szűréseken. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat minden évben támogatási lehetőséget jelent a szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanuló hallgatók számára. Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan most is csatlakozott az EMMI Támogatáskezelő által meghirdetett 2014. évi ösztöndíjrendszerhez, ami már második éve online adatfeldolgozással jár. 2011. évre 42 db pályázati kérelem, 2012. évre 28 db, 2013. évre 25 pályázati kérelem benyújtására került sor. A pályázatok benyújtása és elbírálása minden év október - november december hónapokban kíván többletmunkát. A városi díjak adományozására minden év tavaszán, a Pest Megyei díjak adományozására pedig ősszel lehet javaslatokat tenni. A városi díjak adományozásának rendjét önkormányzati rendelet szabályozza. A díjak átadása ennek megfelelően történik minden évben. Az önkormányzat által alapított Budakalászért Közalapítvány működtetése 2009. évtől a Hivatal munkatársának munkakörébe tartozó feladat. A kuratórium az elmúlt évben aktívan részt vállalt a Kálvária domb feltárása és az Idősek Karácsonya rendezvény finanszírozásában. Az elmúlt évben 3 alkalommal ülésezett, 2012. évben kiírt pályázatát most újabb követi, 2014. évben ismételten pályázati lehetőséget nyújt a helyi civil szervezetek és intézmények támogatására. A sportegyesületekkel való kapcsolattartás ebben az évben is folyamatos volt. Pénzügyi támogatásuk terén a TAO finanszírozásnak köszönhetően számukra az állam több, szélesebb körű pénzügyi lehetőséget biztosított. Valamennyi sportegyesület (BMSE, BSC, BUTEC, VIDRA SE, ÓbudaKALÁSZ RgTc) kapott az önkormányzattól is támogatást, a sporteredményekről szóló beszámolóikat a képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint napirendre tűzi. Az önkormányzat által finanszírozott spot rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő részmunkaidőben végzi. 14
A helyi esélyegyenlőségi program kötelező felülvizsgálata, az új jogszabályoknak megfelelő elkészítése 2013. év tavaszán megtörtént, a hivatal két munkatársa ingyenes képzésen való részvételt követően önerőből elkészítették. A képviselő-testület által elfogadott közoktatási, testnevelés és sport, valamint az egészségügyi koncepció felülvizsgálata, annak módosítása a helyi körülmények változása okán a jövőre nézve szükségessé válik. A kereskedelmi igazgatásról A kereskedelmi ügyek esetében a legproblémásabb területet jelenti, hogy 2013. július 1-jétől a dohánytermékek árusítását a vámhatóság engedélyezi külön törvény (a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény) alapján és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendeletből (a továbbiakban: Korm. rendelet) a jogalkotó kivette a dohánytermékeket. A kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló bejelentési kötelezettség és a nyilvántartásba vétel esetében – a nem egyértelmű szabályozás vagy jogértelmezés miatt – nem egységes az álláspont a vámhatóság és az önkormányzat között. A fentiekben hivatkozott külön törvény kimondja, hogy amennyiben az erre jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása mellett az e törvény által megengedett más termékeket is forgalmazni kíván, köteles az erre irányuló szándékát a vámhatóság felé bejelenteni. A vámhatóságnak erről értesítenie kell a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők nyilvántartását vezető kereskedelmi hatóságot. Ennek alapján a vámhatóság álláspontja szerint az általuk küldött igazolás (amely tartalmazza a kereskedő nevét, a kereskedelmi tevékenység címét, a dohánytermék-árusítás engedélyezésének tényét, valamint a dohányterméken kívül értékesíteni kívánt más termékek körét) elegendő, a kereskedőnek már nem kell külön bejelentenie az önkormányzat felé a kereskedelmi tevékenységét. Azonban problémát jelent, hogy a vámhatóság által megküldött igazolás nem tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket a Korm. rendelet a nyilvántartásba vételhez előír, így az alapján a nyilvántartásba vételi kötelezettség nem teljesíthető, mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot a kereskedővel. A Korm. rendelet értelmében az ügyfél – a külön engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg – a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál is teljesítheti a kereskedelmi tevékenység bejelentését és a bejelentéséért fizetendő illeték megfizetését. A külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a bejelentést (megjegyzem, nem igazolást) haladéktalanul továbbítja az egyes kereskedelmi formák szerint meghatározott kereskedelmi hatóságnak. Álláspontunk szerint, mivel a 15
vámhatóság nem küldi meg az ügyfél bejelentését, így aki a dohánytermékeken kívül más terméket (pl.: dohányterméket kiegészítő terméket, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes italt, újságot, napilapot, folyóiratot stb.) is értékesíteni kíván és még nem rendelkezik az önkormányzat által kiállított működési engedéllyel vagy igazolással, annak a Korm. rendelet alapján bejelentést kell tennie. Aki már rendelkezik működési engedéllyel és a vámhatóság engedélye alapján a továbbiakban is folytathatja a dohánytermékek árusítását, annak – a Korm.rend. értelmében – csak abban az esetben kell bejelentést tennie, ha az adataiban, vagy a forgalmazott termékekre vonatkozóan változás történik.
16
Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda Létszám adatok: Irodavezető 1 fő Ügyintéző: 6 fő Városfejlesztési Osztály Osztályvezető 1 fő Ügyintéző 4 fő Összesen: 12 fő melyből felsőfokú végzettségű 5 fő középfokú végzettségű (OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik közigazgatási alapvizsgával rendelkezik közigazgatási szakvizsgával rendelkezik
6 fő 5 fő) 8 fő 3 fő
Az iroda feladata hatásköre: Az iroda heterogén funkciókat tölt be, ide tartozik a beruházások lebonyolítása, a település üzemeltetése, a közterület felügyelet működése, a rendőrséggel való kapcsolattartás, a gazdasági társaságokkal való együttműködés. A járások megalakulása kapcsán megvalósult rendszer méretű átszervezés a korábbi Városfejlesztési Iroda és a Városrendészeti Iroda összevonásra került. A Városfejlesztési Osztály fennhatósága alá tartozik jelenleg az önkormányzat beruházásainak koordinálása, a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, a helyi úthálózat fenntartása, az ezzel kapcsolatos kezelői nyilatkozatok kiadása, építésügyi szolgáltatási pont üzemeltetése, a főépítész, a tervtanács munkájának koordinálása, a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a közútkezelés, behajtási engedélyek kiadása, az építésügyi és környezetvédelmi szakhatósági nyilatkozatok kiadása, belvízvédelmi feladatok, illetve ezeken felül még számos közigazgatási -és önkormányzati hatósági hatáskör. A 2013. évben jelentősebb feladataink voltak a település új hulladékkezelőjének kiválasztása, a helyi településrendezési eszközök teljeskörű felülvizsgálata, új környezetvédelmi rendelet előkészítése, a súlyosan allergén gyomnövények elleni fokozott küzdelem, az önkormányzati utak kátyúmentesítése, az új bölcsőde engedélyeztetése, illetve ezzel kapcsolatosan a kivitelezés előkészítése, az új egészségház kivitelezése, az egészségház előtti útszakasz építése –és forgalomba helyezése, a Kálvári a dombi ásatás utáni állagvédelem, parkosítás, térépítés, az iskolákban a közoktatási rendszer átszervezése kapcsán új tantermek, irodák kialakítása, új utak építése, meglévők felújítása,… 17
Előzőeken felül számos kisebb karbantartási, felújítási, beruházási feladat lebonyolítása. Az osztály jelenlegi létszáma 1 fő osztályvezető, 1 fő beruházási ügyintéző, 1 fő főépítészi referens, 1 fő környezetvédelmi ügyintéző, 1 fő műszaki ügyintéző. Az átszervezés előtt, a feladatleosztással kapcsolatos ígérvények, valamint az Önkormányzat anyagi lehetőségei alapján az önkormányzati vezetésben kialakult kép szerint a Városfejlesztési Osztály 1 fő vezetővel, 4 fő beosztott ügyintézővel gond nélkül meg tudta volna oldani az év közbeni feladatokat, azonban év közben bebizonyosodott, hogy a közigazgatási átszervezés közel nem vett el annyi feladatot az Önkormányzattól illetve a Jegyzőtől, amennyi előre várható volt, továbbá az Önkormányzat is olyan mennyiségű és mértékű beruházásokat valósított meg, melynek folyamatos pontos, hatékony, gyors elintézése meghaladja a Városfejlesztési Osztály jelenlegi emberállományának teljesítőképességét, illetve a jövőbeni beruházási elképzelések megvalósulás esetén a jelenlegi létszámmal a mély- és magasépítészeti feladatok, valamint az üzemeltetés nem látható el. Városrendészet A városrendészet beszámolója rendszeresen a rendőrség beszámolójával együtt történik meg.
18
Gazdasági- és Adó Iroda Gazdasági és Adó iroda Irodavezető 1 fő Ügyintéző 5,5 fő Pénzügyi Osztály Osztályvezető 1 fő Ügyintéző 5,5 Összesen: 13 fő melyből
felsőfokú végzettségű középfokú végzettségű (OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik közigazgatási alapvizsgával rendelkezik közigazgatási szakvizsgával rendelkezik
6 fő 5 fő 5 fő) 6 fő 4 fő
Adó Iroda (mely végzi a vagyongazdálkodási feladatokat is) 7 fő, ebből adóigazgatási tevékenység 3 fő (1 fő hat órás) és l fő irodavezető: Munkánkat segíti 1 fő külsős munkatárs és 1 fő közcélú munkavállalót foglalkoztat 6 órában.
Vagyonhasznosítás tevékenységi köre: - önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, döntés után az értékesítés (versenytárgyalások) lebonyolítása, szerződéskötés, földhivatal felé történő ügyintézés; - mezőgazdasági célú ingatlanok hasznosítása; - nem lakás célú helyiségek bérbeadásának előkészítése, üres helyiségek pályáztatása, versenytárgyalások lebonyolítása, szerződéskötés; - önkormányzati lakások bérbeadásnak előkészítése, bérleti szerződések megkötése, - bérleti jogviszonyról történő lemondás, valamint kényszerbérlet felszámolása esetén döntési eljáráshoz szükséges intézkedések megtétele; - önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok kiadásnak előkészítése; - a fenti feladatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, bizottsági, testületi előterjesztések elkészítése, - az iroda feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzatok tervezése, javaslattétel az éves költségvetés összeállításhoz, az elfogadott költségvetés végrehajtása; 19
- az út-szabályozásokkal kapcsolatos döntési folyamat előkészítése, a bizottsági döntések végrehajtása; - társasházakban lévő önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos ügyintézés; - kapcsolattartás az Önkormányzat által foglalkoztatott ügyvédi irodákkal, szerződések előkészítése, peres ügyekhez adatszolgáltatás; - 2013-tól egyik munkatárs végzi az önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos számlázási ügyintézést, a vagyonhasznosítási ügyintéző megosztott feladatkörben a működési engedélyeket engedélyez, valamint anyakönyvvezető feladatokat is ellát. - Kapcsolattartás az önkormányzat 100% tulajdonú cégeivel. A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően 2012 februárjában módosításra került az önkormányzat vagyonrendelete és megtörtént annak mellékletében meghatározott vagyonelemek bekategorizálása a törvény által meghatározott vagyontípusok szerint. A jogszabály alkalmazása problémát nem okoz, bár lényeges változásokat vezetett be (nemzeti vagyon hasznosítására, ingyenes hasznosítására, átruházására, elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó rendelkezések).
Ingatlan kezelés A Lenfonó gyárterület működtetése kisebb zökkenőkkel ugyan, de folyamatos. Az onnan befolyó bevétel érdemben nem növelhető, a bérlők megtartásához a következő években szükséges lesz a területet fejleszteni. (útjavítás, sorompó kiépítése, egyes épületrészek felújítása, elektromos hálózat javítása) A bérlő állomány fizetési morálja javult. Bérlakások Az önkormányzati bérlakások hátralékos bérlőinek, a bérleti szerződéseknek a felülvizsgálata elkezdődött, a jelentős lakbérhátralékot felhalmozó bérlőkkel részletfizetési megállapodást kötöttünk, melynek be nem tartása a jogviszony megszüntetést és a lakásból való kiköltöztetést vonja maga után. Több jogerős ítélet született a bérleti jogviszony megszüntetése miatti ingatlan kiürítése iránt kezdeményezett bírósági eljárásban, melynek végrehajtása folyamatban van, 2014 tavaszára várható. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény lényeges módosítása, hogy a bérbeadó kötelezettségévé teszi a külön jogszabályban meghatározott energiahatékonysági tanúsítvány beszerzését és annak bemutatását az új bérlő részére. Ennek beszerzése többletkiadást ró az önkormányzatra és még nem alakult ki teljesen az ezzel kapcsolatos eljárási rend menete. 20
A lakásbérlők tartozásait illetően a korábbi évekhez képest némi pozitív változás megfigyelhető, de még mindig nagy az önkormányzat kintlévősége, amelyek behajtására folyamatos intézkedéseket teszünk. Számos esetben sajnos behajthatatlan a követelés és a kiürítésre irányuló végrehajtási eljárások rendkívül lassan haladnak, illetve a végrehajtás foganatosítására rendelkezésre álló időt rövidíti a kilakoltatási moratórium időtartama.
Telek gazdálkodás Folytatjuk azon telkek jogi sorsának a rendezését, ahol telekalakítással, megállapodásokkal, közös tulajdon megszüntetéssel, új a jövőben értékesíthető telkek kialakítására nyílik lehetőség. Ezek a folyamatok rendkívül időigényesek, lassúak. Az értékesíthető telkek száma radikálisan csökken, ebből jelentős bevételre a következő év(ek)ben nem számíthatunk. A bértelkek esetében érdemes lenne esetleges értékesítésről későbbiekben döntést hozni, illetve a meglévő területeket üresen hagyni, mivel a bérletre jelentkezők esetében az önkormányzatunk nem a tényleges itt lakást szorgalmazza, hanem a művelést.
Az adóügyi feladatok - biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselőtestület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását; - intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket; - előkészíti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket; - az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához a helyi adókkal kapcsolatban bevételi javaslatokat dolgoz ki; - tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól; - ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét; - működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat; 21
- az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart; - az adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést; - felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére; - megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra; - adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi biztosításáról; - jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi eziránt a behajtást kérő szervet. - a behajthatatlanság címén törölt adótartozást újból előírja, ha az - a behajtáshoz való jog elévülésén belül - végrehajthatóvá válik; - vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az - információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít.
2012. évben az adóhatóságnál maradó bevételek a helyi adóból, a gépjárműadóból és az egyéb bevételekből összesen: 656 millió Ft, 2013. szeptember 30-ig ez a bevétel 598 millió Ft volt. Annak érdekében, hogy a befizetéseket adózók pontosan teljesíteni tudják – a nem önadózóknak – a magánszemélyek kommunális adójához 3820 db értesítőt, a gépjárműadóhoz pedig közel 5456 db értesítőt küldtünk meg befizetési csekkel. 2013. februárjában küldi meg Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a gépjárműadóknál történt adás-vételi szerződésekre vonatkozóan a tulajdonos változásokat az előző évre. Ekkor kerül sor a tulajdonos változást érintő határozatok kiadására is, mely 2012. évben 4. 757 db, 2013. szeptember 30-ig 5.061 db határozat került kiküldésre, majd minden hónapban a folyó évre vonatkozó változás átvezetéséről is adatokat szolgáltatunk. 2012. március hónapban elkészítettük az iparűzési adóbevallást a tájékoztatóval együtt, mely – 1.256 db – április hónapban postázásra került az adózóknak. 2013. márciusában 1.425db értesítőt postáztunk.
22
2012. év folyamán adózók által benyújtott magánszemélyek kommunális adójánál 40 fő méltányossági kérelmet bíráltunk el és összesen 593.500 Ft törlését rendeltük el, 2013. szeptember 30-ig 54 fő méltányosságot bíráltunk el és összesen 844.750 Ft törlését rendeltük el az adózó szociális helyzete miatt. Az iparűzési adó bevallások beadásának határideje május 30, ezután megkezdődött a bevallások feldolgozása. 2012. évben a leadott bevallások száma 1.153 db, 2013. évben 1.147 db. 2013. január 1-jétől beszedett (megfizetett, behajtott) gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot, 60 %-a a központi költségvetést illeti meg. A gépjárműadó bevételének 60 %-át havonta utaltuk a Magyar Államkincstár által megjelölt Kincstár Gépjárműadó bevételi számlára. 2013. I. félévi zárás után megkezdődött az adószámla egyenleg elkészítése és postázása, mely 6.911 db értesítő megküldése az adófizetőknek. Ebben tájékoztattuk az adózókat a folyó évre előírt adókról és az eddig történt befizetésekről, tartozásokról. 2013. augusztus hónapban 124 bevallást küldtünk azon adózóknak, akik a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó bevallást még nem küldték meg. Felszólítottuk budakalászi Klenity dűlőben található ingatlanok tulajdonosait, akiknek az önerős csatorna beruházás miatti adókedvezménye lejárt, hogy kommunális adóbevallásaikat nyújtsák be. Folyamatosan derítjük fel azon budakalászi ingatlanok tulajdonosait, akik a kommunális adó hatálya alá tartoznak, de adóbevallásukat még nem nyújtott be. (Nagy számban a Berdó dűlő és Prekoperdo területrészesek.)
Az adózatlan ingatlanok ellenőrzése folyamatos. Azon adózókra vonatkozóan, akiknek bármilyen adó nemben adótartozásuk, vagy közigazgatási bírság jogcímen adók módjára behajtott köztartozásként fennálló tartozása van, kezdeményeztük tulajdonunkban lévő gépjármű lefoglalását és forgalomból való kivonást. Folyamatos a nem magánszemélyek adózónál az adótartozás erejéig benyújtott azonnali beszedési megbízás a számlavezető pénzintézethez való benyújtása. Ennek eredményeképp több millió Ft hátralék került beszedésre. 2012-ben a költségvetésben előirányzott adóbevételeinket teljesítettük. 2013. évben pedig várhatóan teljesülni fog.
23
I. II.
Adónem
2012. évi 2012. évi eredeti teljesítés előirányzat
Építmény Telek Magánsz.komm. Iparűzési Gépjármű TTD Késedelmi pótlék Összesen:
eFt 73.000 52.000 62.000 361.000
548.000
2012. évi teljesítés
eFt 68.252 66.827 62.646 379.702 81.929 1.329 7.707 668.392
% 94 129 101 105
2013. évi 2013.09.3 eredeti 0-ig előirányzat teljesítés eFt 71.252 48.280 63.060 372.315
554.907
eFt 70.952 34.962 60.469 365.889 20.556 1.011 3.856 557.695
2013.09.3 0-ig teljesítés % 99 72 96 98
Pénzügyi Osztály Az osztály működését meghatározó jogszabályok: 249/2000 (XII.24) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 2000. évi C. törvény a számvitelről 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról Az osztály tevékenységét jellemző mutatószámok (db):
Megnevezés könyvelési tétel beiktatott szerződés banki iktatás pénztári iktatás kiállított számlák
2012. év 123 162 2 934 5 104 3 164 4 807
2013. 01.0110.15 173 064 4 273 3 196 2 108 3 051 24
A pénzügyi osztály a Budakalász Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását lebonyolító szervezeti egység. A feladatkörébe tartozik a helyi adóztatáson kívüli valamennyi gazdálkodási feladat, többek között: - A költségvetés tervezése - Az elemi költségvetés összeállítása - Normatív állami hozzájárulásokkal kapcsolatos igénylések és elszámolások - A pénzforgalom lebonyolítása (bankszámlákon és házipénztárban egyaránt) - Az önkormányzatok és az intézmények adóbevallásainak benyújtása az állami adóhatóság felé - Szerződések nyilvántartása - Ellenjegyzési és érvényesítési feladatok ellátása - A főkönyvi és analitikus könyvelési feladatok ellátása, leltározási feladatok ellátása - Havi, negyedéves és éves elemi beszámolók és mérlegjelentések összeállítása - Törzskönyvi bejegyzéssel és módosításokkal kapcsolatos feladatok - Az önkormányzat hiteleivel és kötvényeivel kapcsolatos előkészítő munkálatok - Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésével, befektetésével kapcsolatos feladatok - Számviteli politika és egyéb gazdálkodási szabályzatok előkészítése - Gazdasági vonatkozású Képviselő-testületi előterjesztések készítése - Gazdasági iránymutatás az önkormányzati intézmények és a kisebbségi önkormányzatok részére, stb. Ezeket a tevékenységeket a Pénzügyi Osztály a Képviselő-testület döntése alapján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan működő intézmények számára is. A 2012. évben jelentősen megváltoztak a gazdálkodási jogszabályok, a korábbi államháztartási törvényt és annak végrehajtási rendeletét hatályon kívül helyezte és teljesen új jogszabályt fogadott el az Országgyűlés. A legfontosabb változás az volt, hogy a korábban egy intézmény (a Polgármesteri hivatal) helyett valamennyi önállóan működő költségvetési szerv és az önkormányzatok is önálló adószámot kaptak, ami azt jelentette, hogy a korábbi egy helyett a 2012. évtől kezdődően 9 önálló elemi költségvetést, beszámolót, adóbevallást kellett készítenünk, ami külön házipénztárakat és költségvetési elszámolási számlákat is jelentett. Sajnos a jogszabály a 2011. év végén viszonylag későn jelent meg, ezért nem volt elég a felkészülési idő ezeknek a nagymértékű változásoknak az előkészítésére és végrehajtására, a külön bankszámlavezetéseket és a
25
házipénztárakat csak a második félévben tudtuk elindítani. Ebből következett az, hogy az év végi beszámoló elkészítése óriási kihívások elé állította osztályunkat. A 2013. évben a járási hivatalok kialakításával és az általános iskolák átadásával a Pénzügyi Osztály létszáma 2 álláshellyel csökkent. Az előzetes várakozásokkal ellentétben azonban – mint a fenti adatok is mutatják – a feladataink nem csökkentek releváns mértékben, sőt, bizonyos területeken (pl. könyvelés) még növekedtek is. Idén az Országgyűlés döntése alapján az állam átvállalta önkormányzatunk adósságának 50 %-át, ami jelentős adatszolgáltatási és egyeztetési feladatokkal járt. Ebben az évben további új feladatot jelent, hogy a második félévtől kezdve a Magyar Államkincstár felé havonta kell pénzforgalmi jelentést és főkönyvi kivonatot benyújtani, aminek határideje a tárgyhónapot követő hónap 20. napja, így a könyvelési feladataink megsokasodtak. Szintén a könyvelési tevékenységünket érinti, hogy a következő évtől kezdve az államháztartási könyvelés alapjaiban megváltozik, gyakorlatilag mindenkinek újra kell tanulnia a szakmát. Ezt megelőzően, még az idei évben több olyan leltározási feladatot és rendező tételt, rendező mérleget kell összeállítanunk, amit várhatóan csak többletmunkával, a normál munkaidőn kívül tudunk csak végrehajtani. Tovább fokozza a nehézségeinket, hogy a vezető könyvelői állást a kolléganő nyugdíjba vonulása miatt július eleje óta nem tudjuk betölteni, alkalmas jelentkező híján, bár folyamatosan hirdetjük ezt az álláshelyet.
26
