BU oa~PeSTBudapest Főváros Város fe j lesztési
1111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Önkormányzata
Fő po lg árm ester-he ly ette s
FPH028/25- 2/2015
ikt. szám:
·1oooo55041 01 o· tárgy:
Javaslat "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás_ és újrahasznositás arányának növelése" cimű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára. elökészltö:
Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály
egyeztetésre megküldve:
'
A Fővárosi Közgyűlés állandó bizoltságai és Tanácsnakai részére
ELŐTERJESZTÉS a
L
Közgyűlés
részére
Előzmények
A Fővárosi Közgyűlés 2156/2012. (X. 31.) számú határozatával előzetesen hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat pályázatot készítsen elő és nyújtson be a KEOP-1.1.1/B/1 011 jelű konstrukcióban "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" címmeL A pályázat benyújtására 2013. január 31. napján került sor. A 1232/2013. (IV. 23.) Kormány határozat jóváhagyta a KEOP-1.1.1/B/1 0-11-2013-0002 azonosító szám ú "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című projekt (a továbbiakban: "Projekt") támogatását, 93,86 %-os támogatási intenzitás mellett. A Projekt önerejé!, valamint a támogatás terhére nem elszámolható költségeket "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) V.2.2. pontja alapján az FKF Nzrt. biztosítja. A Fővárosi Közgyűlés a 1148/2013.(V1.12.) számú határozatával "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" cím ű projekt támogatási szerzödésének megkötését jóváhagyta, mely alapján a támogatási szerzödés megkötésre került 2013. július 5-én. A pályázati felhivás célja a hulladékkezelésre vonatkozó európai uniós és a hazai jogszabályi követelmények teljesitésének támogatása a Környezet és Energia Operativ Program (továbbiakban: KEOP) keretében, a Projekt célja ezzel összhangban pedig a budapesti hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a környezetbarát technológiák bővítésével.
1052 Budapest, Városház utca 9-11. mail:
[email protected]
jlevélclm: 1840 Budapest
1
telefon:+ 361 327-10361
fax:+ 361 327-17-65
e-
A Támogatási Szerződés először 2014. január 31-én (a fémleválasztó technológia műszaki tartalmának módositása és a projekt ütemezéseinek módosítása tárgyában), másodszor 2014. március 26-án (a Logisztikai és Szeigáitató Központ építése becsült értékének növekedése tárgyában) és harmadszor 2014. június 27-én (a projekt megvalósítása határidejének módosítása és tartalékképzés tárgyában) került módosításra.
ll.
Projektelemek a jelenleg hatályos Támogatási műszaki tartalommal: 1.
Szerződés
(3. sz. módosítás) szerinti
Észak-pesti Hulladéklerakó Ezen projektelem célja egy, a HUHA égetési salakjának lerakására szolgáló lerakó létesítése az Észak-pesti agglomerációban (-600 OOO t lerakási kapacitással), csurgalékvíz tisztító berendezéssel;
2.
A szelektíven BUFA
gyűjtött
hulladékok kezelésére két új
utóválogató-előkészitő
létesítése:
válogatómű-előkészítő
A BUFA Kft. 1108 Budapest, Újhegyi út 52. alatti telephelyén már megvalósított sikeres üzempróbán túllevő-válogató a keletkezés helyén (lakosság, kereskedelem, ipar) már elöszelektált, különböző módokon (gyűjtősziget, hulladékudvar, házhoz menő gyűjtés) fajtára válogatva gyűjtött anyagok közül műanyag és fém hulladékok további feldolgozásra és előkészítésre történő válagatását végzi évi 15 OOO t kapacitással. Ezen projektelem teljes egészében az FKF Nzrt. beruházásaként, a társaság saját forrásából valósult meg, a költsége a projekt szempontjából nem elszámolható költségnek minösül. "Nagy"
Válogatómű-előkészítő
A projektelem megvalósítási helyszíne: X. kerület Ezüstfa utca. A kialakítandó válogatómű a keletkezés helyén (lakosság, kereskedelem, ipar) már előszelektált, különböző módokon (gyűjtősziget, hulladékudvar, házhoz menő gyűjtés) fajtára válogatva gyűjtött anyagok közül a papír, műanyag és fém hulladékok további feldolgozásra és előkészítésre történő válagatását végzi kézi technológiával évi 40 OOO t kapacitással. A fűtetlen válogatócsarnokban két - elrendezését tekintve egyenes vonalú, párhuzamos - gépsor kerül kialakításra, ahol a kézi válogatásra 2 fűtött kabinban vonalanként és műszakonként min. 7 pár (24 fő) válogató személyzet dolgozik a válogató szalag mellett. Az eleve nagy tisztasággal érkező anyagok részére közvetlen (a válogatókabinokat elkerülő) bálázási lehetőséget adó szalago! is biztosítunk. A szalagok irányitó egységeit és a feldolgozás felügyeletét a csarnokban kialakításra kerülő vezérlőhelységben kell elhelyezni. 3.
Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ létesitése a XV. és a XVIII. kerületben A projekt keretében két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ épül. A létesítmények rendeltetésileg a jelenlegi hulladékudvarok sémáján alapulnak. Ugyanakkor - tekintettel az átvételre kerülö hulladékok sokkal szélesebb körére és a kibővített funkcióira - nagyobb hasznos területre van szükség a telephely létesítése
2/13
során. Szemléletformáló és újrahasználati funkcióval kivánjuk ellátni a létesitményeket, ami azt jelenti, hogy lehetőséget biztositunk a lakosságnak arra, hogy használt eszközeit (igy pl. nagyobb méretű újrahasználatra alkalmas bútorok, háztartási készülékek, sporteszkőzők) elhelyezze, valamint a rendelkezésre álló használt eszközőket minimális ellenérték fejében- elvigy€, . A--szemléletformálás . jegyében szakmai konferenciákat, lakosságnak tájékoztató innovatív - modern hulladékgazdálkodási rendszerek témájában - bemutatókat tartunk. Fontosnak tartjuk tovább az iskolások és óvodások környezettudatos nevelését, ezért számukra is lehetőséget biztositunk az érdeklődési szintjüknek megfelelően Uátékos feladatokkal, szórakoztató bemutatókkal) a modern hulladékgazdálkodási rendszerek megismerésére.
4.
Logisztikai és Szolgáltató Központ
Az FKF Nzrt. XVIII. kerületi Ipacsfa utcai telephelyen a logisztikai folyamatokat racionalizáló központ kerül kialakitásra, mely hulladékátrakót, hulladékudvar!, konténer és gépkocsi mosót, gépműhely!, tárolóteret, valamint irodát, szociális blokkol, öltözőket tartalmaz. A telephely legfontosabb létesitménye az évi 112 OOO t átrakási kapacitású hulladékátrakó. Az átrakó feladata, hogy a mind a PRHK-tól, mind a HUHA-tól távol eső kerületrészekben (XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerületek részei) keletkezett és az FKF Zrt. mint közszolgáltató által összegyűjtött kommunális hulladékol fogadja, és tömöritős technológia segitségével zárt konténerbe préselje.
5.
Mechanikai
előkezelő
Ezen projektelem a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén létesül évi 150 OOO t kapacitással. A hulladék e technológia szerinti előkezelése lehetövé teszi, hogy homogén összetételű és magas fűtőértékű tüzelőanyag kerüljön a vegyesen gyűjtött kommunális hulladékból gépi eszközökkel leválasztás ra, amely például a magas höfokon zajló cementgyári technológia hatására másodiagos hulladék hátrahagyása nélkül ég el. A hagyományos módon összegyűjtött települési szilárd hulladékol (TSZH) vagy egy átrakóállomás közbeiktatásával tömörítő konténerben, vagy a begyűjtés! végző gépjárművekkel a mechanikai előkezelő területére kell szállítani, és a csarnokban, a megfelelően kialakított méretű fogadóterületre kell borítani. A kiürítés! követően a homlokrakodókkal szalagokra juttatott TSZH végighalad az e célra kialakított gépsoron. E gépsor segitségével a települési szilárd hulladékból - a megfelelő méretre történő aprítás után - több lépésben speciális berendezések segítségével leválasztásra kerülnek a különbőző tulajdonságú anyagok, azaz a mágnesezhető fémek, a szerves anyagok és a nehéz frakció anyagai: kő, fa, kemény műanyag, üveg, fémek, elektromos részek, valamint PVC tartalmú anyagok (cementgyári hasznositás es etén korlátozott mennyiség maradhat csak benne). Végül visszamarad az égetésre alkalmas könnyű frakció: műanyag fólia, műanyag zsákok, papír, kartonpapír, textil, stb. E fűtőanyagként történő hasznosításra alkalmas anyagokat a gépsor végén elhelyezett tömörítő gép tárolásra, mozgatásra, szállításra alkalmas bálákba, vagy prés-konténerbe préseli
3/13
össze. A települési szilárd hulladék összetételétől összmennyiség 25-40%-a hasznositható tüzelőanyag ként. 6.
függöen
a
begyűjtött
A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló lomdaráló berendezés beszerzése A
főváros
területén évi közel 30 OOO t lomtalanítási ·hulladék-keletkezik; ennekjelentős része (több mint fele) a nagydarabos hulladék, melynek hatékony és környezetvédelmi szempontból legelőnyösebb kezelése .jelenleg nem. megoldott. A kezelést nehezíti a hulladék jellege, az aprítás jelentösen megkönnyíti a nagydarabos lom további kezelését. A nagydarabos hulladék elsősorban fa, müanyag, illetve egyéb égethető összetevöket tartalmaz, így jelentős fűtőértékkel bír. Ezért célszerű és indokolt az égetöműben történő további hasznosítása, amelyet az aprítás szintén lehetövé tesz. A projekt szempontjából mobil lomdaráló berendezés kerűlt beszerzésre, amely jelenleg a HUHA területén üzemel, de igény szerint más helyszínen is müködhet. 7.
Fémleválasztó berendezés (a salak lerakásához kapcsolódóan) beszerzése Alapvető cél a jelenleg a HUHÁ-ban működö salak feldolgozó és fémkiválasztó rendszer új modern rendszerre történő kiváltásával az elérhető legjobb technológia kiépítése, megvalósítása, az FE (vasfémek) kinyerésének maximalizálása, a feldolgozott és kinyert anyagok súlyának mérése és dokumentálása, a töltési rendszerek automatizálása.
A fémleválasztó berendezés a mechanikai kezelés első lépéseként két külön frakcióra választja a salakot, ugyanitt leválasztásra kerülnek hidraulikus előrostával (kaliberráccsal) a 200 mm feletti darabok is. Mivel a HUHÁ-ban lévő régi fémleválasztó leamortizálódott, a projektben beszerzésre kerülö 7800 t/év kapacitással működö fémleválasztó berendezés beszerzése mindenképpen szűkséges. A beszerzésre vonatkozó szerzödés közbeszerzési eljárás eredményeképpen - már megkötésre került 8.
Gázhasznosító A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) L ütemében elhelyezésre kerülö mintegy 4 millió m3 hulladék biológiailag lebomló része folyamatos depóniagáz termelődés! eredményez. A depóniagáz 40-60% közölti metán tartalommal rendelkezik. Minimálisan a hulladéktestből elszívható gáz mennyisége 2000-2500 m3/h, amely egy jól müködő gázgyűjtő hálózat mellett még tovább növelhető. Első
ütemben, az azonnali eredmények és a hasznosításra vonatkozó tapasztalatok gyüjtése érdekében, 2 MW-nyi gázmotor kapacitás telepítése tervezett. Ezen beruházással megvalósul kb. 1200 m3/h depóniagáz hasznosítása, mely a telephely müködéséhez szükséges áramszükséglet megtermelése mellett, további bevételt hoz a megtermelt áram értékesítésének a vonatkozásában. Második ütemben a már megépített 2 MW-os rendszert a következő évben további 3 MW-nyi kapacitással lehetséges bővíteni, mely az Érd közelében található trafóállomáson kerülhet betáplálásra, amihez már a fogadóállomásig újabb áramvezeték kiépítése szükséges.
4/13
A hatályos Támogatási Szerződés és a jelen előterjesztés mellékletetként Támogatási Szerződés-módosítás pénzügyi főszámait összefoglaló táblázat:
szereplő
4. sz.
KEOP ll. projekt öszefoglaló ·pénzügyi tábla· ezer Ft ~-
,_
. -··-·-·' ··- _, _______
.
hatályos, 3. sz .. TSZ'módositás
4. sz. TS.Z rnóqositás·
t61VE!zete_:: l. szakasz (KEOP)
····· A. Elszámolható költség
..
·--~--~
..
.
4. sz. TSZ
··;t;_ódb~·it_á·;·_:t~~;-et~: :~ll. szakasz (KE HOP) (tájékoztató adat•) ...
:"·.-.··._·.'
4.
---
.. _._'
.
.,
. ..
.
..
_
sz._: TSZ li'lódosítáS terwZete
l (1.
_
és ll. szakasz összesen) ..·
·· .
8 982 580
2 655 103
6 327 476
8 982 579
8 431 050
2 492 081
5 938 969
8 431 050
A/2. FöVcirosi saját forrás (önerö szerződéssel fedezett)
551 530
163 022
388 507
551 529
B. Nem elszámolható költség
2 058 420
4 091 544
411 376
4 502 920
B/1. Fővárosi saját forrás (önerö szerzödéssel fedezett)
411 376
276 875
411 3713
666 251
1 647 044
3 814 669
o
3 814 669
11 041 OOO
6 746 647
6 738 852
13 485 499
343 770
48 238
392 008
592 817
343 770
48 238
392 008
11 633 817
7 090 417
6 787 090
13 877 507
A/1. KEOP/KEHOP támogatás
.
B/2. FKF által biztositott fOrrás
C. TSZ szarinti projekt összköltség (A+B) D. Támogatási Szerződésben nem megjelenö, nem elszámolható költség D/1. Fővárosi sajat fOrras (önerö szerzödé'ssel fedezett) Teljes !;!rojekt összköltség (C+D)
592 817 ·.
l
. .
···.
2014. évi-fővárosi l •
költség"'tésbe~
·.
·2o1s. ""··fővárosi l köl\s~'1"tésben
l.·- ÖQkOÍÍTlányzati •· .•.
2015. évi fővárosi. .. . .. költségVetésben é\.kozt tndftású ·.·· 8
l bef\!~á~á.sként .• · ; teM>zend!l ·•· .··
fel~datként t~Mze.;dő
. ·.
·..
·.
... .. ·
2Q1 $ évi fő\láro~l. költség""t~sben M·öS~Zesen teMzendö
..
E. Fővárosi projekt összköltség AF A-val
12 607 095
4 084 084
8 619604
12 703 688
E/1. KEOP/KEHOP támogatás
8 431 049
2 492 081
5 938 969
8 431 050
E/2. Fövárosi.sajé3,t forrás összesen (önerö szerződéssel fedezett) (A2+8 1+01) E/3. le1.0nhat6 ÁFA
1 555 723
783 667
2 620 323
aoa :í3s
848 121
1 631 788
1 832 514
2 640 850
* a Túmogatúsi SzcrdSdés
4. sz. módos itúsa nem rendelkezik a projekt ll. szakas?.ára vonatkozó KEllOP támogatás biztos itásáról, annak ilsszege a tájékozt<1tó adatként s?..crcpel. A Kom1ány 1698/2014. (X1.26.) Konn.határozata alapján a nenv.eti tejlesztési miniszter gondoskodik a projekt ll. s?.akaszára vonatkozó Támogatási S7.erződés megkötéséről 5 983%9 ezer Ft támogatási ÖSS7~ggel, a 20142020 programo?.ási idős?..ak azonos célt szolgáló operativ progran~ának eltOgadását követően azonnal.
Támog<~tási Szerződés módositásb<~n
A Támogatási szerződés 4. számú módositásával a Projekt összköltsége emelkedik, ugyanakkor az elszámolható összköltség nem változik, a projektben nem elszámolható költségek fognak növekedni.
5/13
Ennek indoka egyrészről az FKF Nzrt. által választott új, optikai válogató technológia, amely jóval költségesebb a korábbi kézi válogató technológiánál. Tekintettel arra, hogy az új technológiára több támogatást a Támogató nem tudott biztositani, így azt teljes egészében az FKF Nzrt. biztosítja. Az összköltség növekmény másik indoka a kivitelezési eljárások becsült értékének növekedése, amelynek alapja a tervező által készített kőltségbecslés. A kivitelezésre szükséges költségnövekmény részben belső átcsoportosítással, részben "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás módosításával kerül megteremtésre, amely jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. A használati jog ellenértékének növekedésével ezen Megállapodásban arányosan növelik a Felek az FKF Nzrt.-t megillető használati jog időtartamát. Budapest Főváros Önkormányzata részéről többlet saját forrás biztositása nem szükséges. A Projekt el nem számolható költségeinek biztosításáról az FKF Nzrt. 2015. évi, elfogadott Üzleti Terve rendelkezik, mely alapján a jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerint nyilatkozat került kiadásra. lll. Jelen előterjesztés tárgyát képező Támogatási Szerződés 4. számú módosításának műszaki tartalma
2014. szeptember 2-án benyújtásra került a 4. számú Támogatási Szerződés-módosítás iránti kérelem, kezdeményezve a Projektnek a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapbból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (1.28.) Kormány rendelet 30/A.§ szerinti szakaszolását az alábbi indokokra tekintettel: 1. Az Észak-Pesti Hulladéklerakó tervezett helyszínéül a megvalósíthatósági tanulmányban egy csömöri helyszín került megjelölésre. Tekintettel arra, hogy a projektelem megvalósítása a tervezett helyszínen ellehetetlenült, a projektelem megvalósítására új helyszínt kell biztositani. A helyszín megváltozása miatt (helyszín alkalmasságának ellenőrzése, szerződéskötés, tervezés az új helyszínre) a lerakó megvalósításának ütemezése módosítást igényel. A megvalósítás az új helyszín kiválasztásának és a megvalósítás előkészítésének időigényére tekintettel nem kivitelezhető a 2015. szeptember 30-i projektzárási határidőig, a projektelem várható befejezési időpontja a megvalósítási helyszín kiválasztását követően állapítható meg. Ebből adódóan az Észak-Pesti Hulladéklerakó kivitelezése csak a következő, 2014-2020-as programozási időszakban, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP) forrásból való megvalósítással (szakaszolás) lehetséges. 2. A mechanikai előkezelő esetében a tervezötöl kapott információk alapján összeállított ütemezés szerint, a közbeszerzési eljárás, minőségbiztosítás és a kivitelezés időigénye miatt a létesítmény megvalósítása szintén nem lehetséges a 2015. szeptember 30-i projektzárási határidőig. Ezen ok miatt a mechanikai előkezelő kivitelezése szakaszolásra kerül, támogatása a 2014-2020-as programozási időszakban, KEHOP forrásból lehetséges.
6113
3. A Logisztikai és Szaigáitató Központ építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezö kiegészítő tájékoztatás-kérések, valamint elözetes vitarendezési kérelmek miatt az eljárás visszavonásra került. Az eljárás újraindításának és az azt megelözö tervfelülvizsgálat időigényére tekintettel a projektelem megvalósítása szintén nem lehetséges a 2015. szeptember 30-i projektzárási határidőig. Emiatt a Logisztikai- ésSzaigáitató Központ kivitelezése szakaszolásra kerül, támogatása szintén KEHOP forrásból történik. 4. Az Észak-Pesti Hulladéklerakó, a mechanikai előkezelő és a Logisztikai és Szaigáitató Központ kivitelezésének KEHOP idöszakban történő megvalósítása (szakaszolása) miatt a projektelemekre tervezett költség kikerüli a KEOP projekt költségvetéséböl, továbbá arányosan a szolgáltatások (Projektmenedzsment /beruházás értékében/, Mérnöki feladatok /beruházás értékében/, Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/, PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ sarok) költsége is megbontásra kerül.
5.
"Nagy" válogatómű-előkészítőben az eredetileg tervezett - a hatályos Támogatási Szerzödés szerinti - kézi válogatás helyett optikai válogatásí technológia kerül megvalósításra, amely a műszaki, szakmai tartalom helyettesítő módosításának tekinthető. Az új technológia magasabb beruházási költségű, azonban a működési költsége alacsonyabb, tekintve, hogy nem jár együtt olyan jelentős munkaeröigénnyel, mint az eredetileg tervezett kézi válogatás. A működtetés során így költségmegtakarítás érhető el, ami összességében költséghatékonyabb megoldássá teszi. Az optikai válogatási technológia a pályázat benyújtásakor vállalt monitoring-mutatókat, output és eredményindikátorokat, valamint egyéb vállalások értékét nem módosftja negatív irányban. Az új technológia becsült költsége (1 889 450 ezer Ft) teljes egészében az FKF Nonprofit Zrt. saját forrásból, saját beruházás keretében valósít meg. A pályázatban eredetileg technológia soron szereplö kézi válogatást szolgáló költség (500 OOO ezer Ft) átcsoportosításra került. Az új technológia a csarnok építési költségét nem befolyásolja.
6. A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok kivitelezésének költsége 517 492 ezer Ft-ról 689 285 ezer Ft-ra emelkedett, mely növekmény a Projekten belüli költségátcsoportosítással biztosított.
A Kormány a KEOP-1.1.1 /B/1 0-11-2013-0002 azonosító szárnú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című) projekt szakaszalásáról szóló 1698/2014 (X1.26) sz. Kormány határozattal (2. számú melléklet) jóváhagyta a projekt szakaszolását, így az 1. számú melléklet szerinti módosítás hatálybalépésével uniós támogatás az elsö (KEOP) szakasz elszámolható költségeire hívható le, a projekt második szakaszára külön KEHOP Támogatási Szerződés kerül majd megkötésre. A fentiek alapján összefoglalva, a Támogatási Szerzödés 4. számú módosításával az alábbiak szerínt változik a műszaki tartalom:
-"Nagy" Válogatómű-elökészitöbe tervezett kéziválogatási technológia helyett optikai válogatási technológia valósul meg. -A projekt szakaszolásra kerül az 1698/2014 (XI.26) sz. Kormány határozat szerint, így a projekt két szakaszban valósul meg:
7/13
';.- KEOP-ban valósul meg: o
Két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (XV. kerület, XVIII. kerület) építése (és a létesítményekhez szükséges gépek, konténerek, mobiliák beszerzése)
o
"Nagy"-Válogatómü-elökészítő csarnok (valamint a létesítményhez tartozó gépek
beszerzése; Főváros által, támogatásból) o
"Nagy"-Válogatómü-előkészítő
optikai válogató technológia (FKF beruházás, FKF
saját forrásából) o
Lomdaráló beszerzése
o
Fémleválasztó berendezés beszerzése
o
"BUFA" válogatómü (FKF beruházás, FKF saját forrásából)
o
Gázhasznosító (FKF beruházás, FKF saját forrásából)
';.- KEHOP-ból fognak megvalósulni erre vonatkozó Támogatási szerződés alapján: o
Logisztikai és Szolgáltató Központ
o
Mechanikai-előkezelő
o
Észak-pesti Hulladéklerakó
Fentiek alapján a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete (Rövid összefoglalás a projektről), 2. számú melléklete (Projektelemek költségvetési táblája), 3. számú melléklete (A Projekt elszámolható költségeinek forrásai), 4. számú melléklete (A Projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve), 5. számú melléklete (A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőség i intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt tájékoztatási tevékenységek a projekt megvalósítása során), 6. számú melléklete (A projekt megvalósítás (köz)beszerzései) és 10. számú melléklete (Eltérések lislája) került módosításra. A Támogatási Szerzödés 4. számú módosítása a Támogatónál (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti És Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság ), tájékoztatásuk szeríni jelenleg aláírás alatt áll.
IV. Engedélyokirat 3. számú módosítása
A Projekt szakaszolása miatt a továbbiakban a Projekt engedélyekiraton tervezett összköltsége csak a 2015 szeptember 30-ig megvalósítható projektelemek (KEOP/ l. szakasz) bekerülési értékét tartalmazza. A jelen elölerjesztéshez csatolt 3. sz. engedélyokirat módosítás tervezet a Projekt l. szakaszának bruttó összköltségét 4 084 084 ezer Ft-ban állapítja meg. Az l. szakasz megvalósítására a KEOP támogatás 2 492 081 ezer Ft értékben rendelkezésre áll. A hatályos Támogatási Szerzödés szerinti fizikai befejezési határidő: 2015. szeptember 30. A Projekt ll. szakaszának önerö igénye az évközi indítású feladatok között, azaz tartalék soron kerül megtervezésre bruttó 2 680 635 ezer Ft értékben, amelybőllevonható ÁFA 1 832 514 ezer Ft. A KEHOP forrásból megvalósítandó projektelemeket tartalmazó engedélyokiratot a KEHOP Támogatási Szerzödés megkötése után terjesztjük a Fővárosi Közgyűlés elé.
8/13
A hulladéklerakó létesitési helyszínének megvásárlása a Támogatási Szerzödésben eredetileg támogatásból elszámolható költségként került megtervezésre. A hulladéklerakó létesítése céljából megvásárini kívánt csömöri ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzödéstöl való fővárosi elállási jog gyakorlásának következtében felszólítottuk Csömör Nagyközség Önkormányzatát a részére megfizetett előleg visszautalására és az eredeti állapot helyreállítására (az előleg visszautalása még nem történt meg), a vételár fennmaradó része pedig szintén az elállás következményeként nem kerül megfizetésre. Az elállásról és arról, hogy az Észak-Pesti Hulladéklerakó megvalósítására új helyszínt kell keresnünk, a Támogatót tájékoztattuk. Erre tekintettel az eredeti létesitési helyszín nettó vételára a Támogatási szerzödés mellékelt 4. módosításában az "Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog" soron támogatásból elszámolandó költségek közül kivezetésre, míg a nettó vételárnak megfelelő összeg egyéb, a projektben elszámolható költségsorra átvezetésre kerül.
A feladat engedélyokir ata nem tartalmazza a támogatási szerződésben nem elszámolható költségként megjelölt, közvetlenül az FKF Nzrt. által megvalósíta ndó projekteleme ket és az ahhoz kapcsolódó költségeket (az alábbi 1-3 pontok): 1. "BUFA"-
válogatómű-
összesen: 415 219 ezer Ft
építés költsége: 143 539 ezer Ft műszaki ellenőrzés
költsége: 7 900 ezer Ft
technológia költsége: 257 490 ezer Ft hatósági díjak költsége: 47 ezer Ft tervezés költsége: 6 243 ezer Ft 2. Gázhasznos ító- összesen: 1 510 OOO ezer Ft kivitelezés: 1 496 287 ezer Ft hatósági díjak: 173 ezer Ft tervezés költsége: 13 540 ezer Ft 3.
Válogatómű-elökészítö
technológia ("optikai válogató" technológia)
összesen: 1 889 450 ezer Ft A projekt fővárosi saját forrását az FKF Nzrt. biztosítja a hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházása ellenértékeként. A használati jog átruházásról szóló Megállapodás 3. számú módosítását az elölerjesztés 3. szám ú melléklete tartalmazza. Az engedélyokirat módosítására Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 56/2014. (XII. 13.) Föv. Kgy. rendelet 12. § (2) e) pontja ad lehetőséget. A rendelet szerint a 2015. évi költségvetés elfogadásáig lehetőség van azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési, illetve egyéb államháztartásan kivüli támogatással megvalósuló fejlesztésekhez tartozó okmány jóváhagyásra történő beterjesztésére, amelyekre vonatkozóan a támogatási szerzödés már megkötésre került, illetve az okmány beterjesztésével egyidejűleg kerül a közgyűlés elé döntéshozatalra
9/13
Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Határozati javaslat A
Fővárosi Közgyűlés
Közgyűlést
az alábbi határozati javaslatok elfogadására
úgy dönt, hogy:
1.
a.) Jóváhagyja a "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" projekt a Kormány 169812014. (X1.26.) Korm. határozata szerinti szakaszelását és módosított ütemezéssei történő megvalósitását az alábbiak szerint: a projekt l. szakasza Fővárost érintő teljes költsége 4 084 084 ezer Ft, az l. szakaszra eső KEOP támogatás 2 492 081 ezer Ft, fővárosi saját forrás 1 592 003 ezer Ft (ebből 808 336 ezer Ft levonható ÁFA), a projekt ll. szakasza Fővárost támogatás 5 938 969 ezer Ft, levonható ÁFA).
érintő
teljes költsége 8 619 604 ezer Ft, a ll. szakaszra eső KEHOP fővárosi saját forrás 2 680 635 ezer Ft (ebből 1 832 514 ezer Ft
A Kormányhatározatban az l szakaszra vonatkozóan rögzített KEOP támogatás és a ll. szakaszra vonatkozóan rögzített KEHOP támogatás megegyezik a szakaszolást megelőzően a támogatási szerződésben biztosított KEOP támogatás összegével.
b.) Felkéri a Főpolgármestert, hogy a 2014-2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának elfogadását követően a projekt ll. szakaszára vonatkozó Támogatási Szerződés tervezetét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. határidő:
a b.) pont esetében a 2014·2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operativ programjának elfogadását követően
felelös:
azonnal
Tarlós István
főpolgármester
2.
,,A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése l. szakasz" feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében "840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási" előirányzatán a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre: A feladat összkőltsége 4 084 084 ezer Ft, a 2014. évi tény dec. 31-ig 495 536 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 3 588 548 ezer Ft (levonható ÁFA összesen: 703 135 ezer Ft, amelyből egyenes ÁFA 222 402 ezer Ft, fordított ÁFA 480 732 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 2 381 768 ezer Ft).
1o /13
"A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése ll. szakasz" feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a "840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre: .. . . . .. . . ... .. . A feladat összköltsége 8 619 604 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 4 481 313 ezer Ft-ban (levonható ÁFA összesen: 952 720 ezer Ft, ebből egyenes ÁFA 97 642 ezer Ft, fordított ÁFA 855 078 ezer Ft, kapcsolódó KEHOP támogatás 3 266 661 ezer Ft), 2016. évi ütem 4 138 291 Ft (levonható ÁFA összesen: 879 794 ezer Ft, ebből egyenes ÁFA 21 477 ezer Ft, fordított ÁFA 858 317 ezer Ft, kapcsolódó KE HOP támogatás 2 672 308 ezer Ft). A projekt l és ll szakasza megvalósításához szükséges önerő FKF NZrt. által történő biztosítása céljából, a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az FKF NZrt-vel kötött "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás 3. számú módosítása alapján tervbe veszi a "855101 Bérleti és lízingbevételek cím", azon belül müködési bevételek, tárgyi eszköz vagyon kezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek 2015. évi előirányzatát 452 843 ezer Ft-tal, valamint a "855201 Kiszámiázott általános forgalmi adó" cím, azon belül müködési bevételek, kiszámiázott ÁFA és ÁFA visszatérítés előirányzatot 122 268 ezer Ft-tal, továbbá a "8411 01 Pénzügytechnikai feladatok" címen belül a "Dologi kiadások" előirányzatát 122 268 ezer Ft-tal. Felkéri a főpolgármester! a fenti kötelezettségvállalásoknak illetve bevételi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.
előirányzatoknak
a
Fővárosi
határidő:
a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása
felelős:
Tarlós István főpolgármester
3. eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről· szóló 5011998 (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 12.§ (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóvál;lag)(ja«1A .. fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" megnevezésü feladat megvalósítására "Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről" szóló 50/1998.(X.30.) Föv.Kgy. rendelet alapján az Engedélyokirat 3. sz. módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Föpolgármestert, hogy gondoskodjon az Engedélyokirat módosításának aláírásáróL határidő:
15 nap
felelős:
Tarlós István
főpolgármester
11 l 13
4.
eseti jelleggel elvonja Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet 24.§ (1) b.) szerinti hatáskörét és jóváhagyja, megköti az FKF NZrt-vel kötött "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás 3. számú módosítását az elölerjesztés 3. számú melléklelében szereplő tartalommal és felkéri a Főpolgármester! annak aláírására. határidő:
az FKF Zrt. Felügyelő Bizottsagának és a BVK Zrt. Igazgatóságának jóváhagyását követő 1O nap
felelős:
Tarlés István
főpolgármester
5. felkéri a főpolgármester!, hogy vizsgálja felül a projekt kerelében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás tartalmát "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése ll. szakasz" feladatra vonatkozóan azzal, hogy a projekt fővárosi saját forrás szükségletét a Megállapodás alapján továbbra is az FKF Nzrt. biztosítja. határidő:
a ll. szakaszra vonatkozó Támogatási Szerzödés megkötéséig
felelős:
Tarlés István
főpolgármester
12 l 13
6.
jóváhagyja, megköti "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznositás arányának növelése" című projekt Támogatási Szerzödésének 4. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerintí tartalommal és felkéri a Főpolgármester! annak aláírására. határidő:
az engedélyokirat 3.számú azonnal
~ódosítá~ának
aláírását
követően felelős:
Tarlós István
főpolgármester
Határozathozatal módja:
Ai 1., ,5.
és
6.
határozat
meghozatalá hoz
egyszerű szavazattöbs ég, a 2. 3. és 4. határozat
meghozatalá hoz szükséges.
minősített
szavazattöbb ség
Budapest, 2015. január ,A&J "
Láttam: ZOl114~1
·1
9.
ku 'hu"e'7 Sárádi Kálmánné főjegyző
mellékletek: 1. Támogatási Szerződés 4. szám ú módosításának tervezete 2. 1698/2014 (XI.26) Kormány határozat 3. Megállapodás 3. számú módosításának tervezete 4. Engedélyokirat 3. számU módositásának tervezete
FKF Nzrt. 2014.
Sz1gnálta:
