brszággyüiés Fuvataik irományszám : "Ti 5 o j S )5 s

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRfU M MINISZTE R

brszággyüiés Fuvataik Kövér László elnök úr az Országgyűlés elnöke részére

Egységes javaslat

irományszám : "Ti 5 oj S )5 s Érkezett :

2015 0 KT 2 8.

Országház Budapes t

NGM/33795/2015 .

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 100 . § (4) bekezdés e alapján egységes javaslatként megküldöm „a Magyarország 2014 . évi központi költségvetésér ől szóló 2013 . évi CCXXX. törvény végrehajtásáról” szóló, T/5954 . számú törvényjavaslat és a z osszegz ő módosító javaslat egybeszerkesztett, előterjesztői ellenlegyzessel ellátott szovegét .

Budapest, 2015 . októbe r

Üdvözlettel :

1051 BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4 . POSTAFIÓK:1369 BUDAPEST, PF . 481 .TELEFON : +36 1 795 1400

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Ellenjegye te : Varga ihal y nemzetg'azdasági:min

EGYSÉGES JAVASLA T Magyarország 2014. évi központi költségvetésér ől szóló 2013. évi CCXXX . törvény végrehajtásáról szól ó T/5954. számú törvényjavaslat

ZÁRÓSZAVAZÁSÁHO Z

Budapest, 2015 . október

2015. évi . . . törvény a Magyarország 2014 . évi központi költségvetésér ől szóló 2013 . évi CCXXX. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36 . cikk (1) bekezdése alapján az államháztartá s 2014 . évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja : I. FEJEZET A 2014 . ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS A 1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság érték e 1. § (1) Az Országgy űlés a Magyarország 2014 . évi központi költségvetésér ől szóló 2013. évi CCXXX . törvény (a továbbiakban : Kvtv .) végrehajtását — a 4 . §-7 . §-ba n foglalt finanszírozási célú pénzügyi mű veletek nélkül a központi alrendszer tekintetében a) 17 458 407,8 millió forint bevétellel , b) 18 261 422,8 millió forint kiadással é s c) 803 015,0 millió forint hiánnya l hagyja jóvá . (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási f őösszegeken belül az Országgyűlés a LXXI . Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban : Ny. Alap) 2014. évi végrehajtását a) 3 125 136,1 millió forint bevételi fő összeggel, b) 3 117 592,5 millió forint kiadási f őösszeggel, c) 7543,6 millió forint többlettel hagyja jóvá . (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási f őösszegeken belül az Országgyűlés a LXXII . Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban : E. Alap) 2014. évi végrehajtását a) 1 907 617,5 millió forint bevételi f őösszeggel, b) 1 907 209,6 millió forint kiadási főösszeggel ,

c) 407,9 millió forint többlette l hagyja jóvá .

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi el őirányzatainak teljesítését az I . mellékle t tartalmazza a 2014 . december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelel ően. 3. § (1) A Kvtv . 3 . §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás két alrendszer e és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2014 . december 31-én fennáll ó adóssága az államháztartás központi alrendszerében 23 459,9 milliárd forint, a z államháztartás önkormányzati alrendszerében 31,2 milliárd forint, a kormányzat i szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 185,1 milliárd forint . (2) 2014 . december 31-én az államadósság-mutat ó a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV . törvény (a továbbiakban : Gst.) 2 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeg e 23 626,5 milliárd forint , b) nevezőjének a Gst. 2 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg e 31 864,0 milliárd forint . (3) Az államadósság-mutató mértéke ű (2) bekezdés alapján 2014 . december 31-é n 74,1% volt. (4) 2013 . december 31-én a Kvtv . 3 . §-ában meghatározott árfolyamokon számítot t államadósság mutató a)'számlálójának a Gst. 2 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeg e 22 861,0 milliárd forint , b) nevezőjének a Gst . 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg e 29 846,3 milliárd forint . (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdé s szerinti mértéke a 2013 . év végi 76,6%-hoz képest az Alaptörvény 36 . cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményéne k eleget tesz . 2 . A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezése k 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst . 11 . § (1) bekezdésének megfelel ően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2014-ben a z államháztartásért felelő s miniszter az adósságtörlesztési számla terhér e a) 2 422 878,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelez őknek, b) 251 317,7 millió forint összegben fizetett vissza forinthiteleket a belföldi é s külföldi hitelez őknek, c) 925 929,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföld i hitelezőknek,

2

063 558,4 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföld i hitelezőknek. d) 1

5. (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1 . §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst . 11 . § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felel ős miniszter 2014-ben a) 690 357,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített , b) 128 427,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelez őktől, c) 4676,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelez őktől. (2) Az Országgy ű lés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv . 67 . §-nak felhatalmazás a alapján 142 609,9 millió forint forinthitelt és 294 088,4 millió forint devizahitelt vállal t át az önkormányzatoktól. 6. Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2014-ben az e törvény 4 . §-ában megállapítot t visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felel ős miniszter a Gst . 11 . § (1 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjá n a) 3 438 533,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföld i és külföldi hitelezőknek, 177 554,3 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi é s külföldi hitelez őknek, b) 1

c) 41 476,5 millió forint összegben devizahiteleket vett fel , d) 6119,5 millió forint összegben vett át pénzeszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól. 7. § Az Országgy űlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felel ő s miniszter – a Gst . 11 . § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Száml a folyamatos likviditása érdekében 132 337,4 millió forint összegben államkötvényeke t értékesített és 189 169,6 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát . II. FEJEZET AZ ALLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELESE ES VÁLTOZÁS A 8. (1) Az Országgyűlés 2015 . december 29-ei hatállyal elengedi Szil Közsé g Önkormányzatának a 2 . melléklet 3.5 . Gyermekétkeztetés támogatása szerinti visszatérítési kötelezettségéb ől adódóan a központi költségvetéssel szemben fennáll ó kamattartozását . (2) Az Országgy ű lés elengedi a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Fő igazgatóságnak, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági F őigazgatóság Kelén Üdülő szállónak, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági F őigazgatóság Pili s

3

Szállodának, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági F őigazgatóság Kastély Szállodának és a Belügyminisztérium Központi Gazdasági F őigazgatóság Aranypar t Üdülő szállónak 2004. és 2005 . évben a XI . Belügyminisztérium fejezet, 19 . cím, 2. alcím, 54 . Energiaracionalizálás jogcímcsoport el őirányzat terhére nyújtott támogatá s visszatérítési kötelezettségéből adódó, a központi költségvetéssel szemben fennálló , összesen 21 981 717 forint t őkeösszegű tartozást és annak kamatait . (3) Az Országgyűlés elengedi a 05-10 000474 cégjegyzékszámú CORDAT E Gazdaságfejleszt ő és Ellátó Központ Zrt ., a 05-09 022154 cégjegyzékszámú Cordat e Higénia Kft., a 05-09 022157 cégjegyzékszámú Center-Flotta Szolgáltató Kft ., a 05-09 022148 cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft ., a 05-09 022156 cégjegyzékszámú Cordate Üzemeltet ő Kft., a 05-09 022151 cégjegyzékszámú GEK-Üzemeltet ő Szolgáltató Kft ., a 05-09 022152 cégjegyzékszámú GEK-Kelet Szolgáltató Kft ., a 0509 022149 cégjegyzékszámú Kelet Rendész Szolgáltató Kft ., a 05-09 022153 cégjegyzékszámú Központ Higénia Szolgáltató Kft ., a 05-09 022163 cégjegyzékszám ú Központ Rendész Szolgáltató Kft ., a 05-09 022158 cégjegyzékszámú Közpon t Üzemeltető Szolgáltató Kft., a 05-09 022155 cégjegyzékszámú Észak Higéni a Szolgáltató Kft ., a 05-09 022770 cégjegyzékszámú Cordate Catering Kereskedelmi é s Szolgáltató Kft . (a továbbiakban : cégcsoport) állammal szemben fennálló, az adózá s rendjéről szóló 2003 . évi XCII . törvény 178 . § 4. pontja szerinti adótartozásból és a z ahhoz kapcsolódó késedelmi pótlékból, önellen őrzési pótlékból és adóbírságból eredő , együttesen legfeljebb 1322,6 millió forint összeg ű fizetési kötelezettségéne k teljesítését azzal, hogy a cégcsoport e törvény hatálybalépésének napján fennáll ó tartozásának az elengedett összeget meghaladó része a 05-09 02214 8 cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft . általános forgalmi adó adónemen fennáll ó adótartozásaként marad fenn . (4) Az Országgyűlés elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügy i szakigazgatási szerve 2014 . december 31-én fennálló, a Kvtv . 10 . § (5) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történ ő befizetési kötelezettségb ől eredő 5 094 349 930 forint tartozását.

III. FEJEZET A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2014 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtás a 9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap a) 2014 . évi működési el őirányzat-maradványa 917,3 millió forint, amelyből a 2013 . évi előirányzat-maradvány 2,5 millió forint , b) 2014. évi működési kiadásai 1031,4 millió forint 2013 . évi előirányzatmaradvány felhasználását tartalmazzák .

4

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtás a 10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E . Alap a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 1448,1 millió forint, amelyb ől a 2013 . évi előirányzat-maradvány 521,8 millió forint , b) 2014. évi működési kiadásai 1797,9 millió forint 2013 . évi előirányzatmaradvány felhasználását tartalmazzák . 5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáva l kapcsolatos rendelkezések 11 . § Az Országgy űlés jóváhagyja, hogy a Kvtv . 14 . § (1) és (2) bekezdése, illetve a 21 . §a alapján a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2 . cím, 1 . Nyugellátások alcíme n belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények eseté n méltányossági alapon megállapításra kerül ő nyugellátásra 199,8 millió forint , méltányossági alapú nyugdíjemelésre 683,5 millió forint, egyszeri segélyre 508, 9 millió forint , b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2 . cím, 2 . Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcíme n belül az 1 . Terhességi-gyermekágyi segély, a 2 . Táppénz, a 6 . Gyermekgondozás i díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 156,2 millió forint, a 3 . Természetbeni ellátások alcímen belül az 1 . Gyógyító-megel őző ellátás jogcímcsoportnál 5611,3 millió forint, a 4 . Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 8094,3 millió forint, az 5 . Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportná l 842,4 millió forin t felhasználása történt meg . 12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésér ől szóló 2012 . évi CCIV . törvény végrehajtásáról szóló 2014 . évi LXII. törvény 16-18. §-ában előírt megtérítési és visszautalási kötelezettségek teljesítés e megtörtént. IV. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK 13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Er őforrások Minisztériuma (a továbbiakban : EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozot t

5

ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátáso k megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2015 . december 31-éi g a) A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet az Ny. Alap részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerz ődésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 40,1 millió forintot térítsen meg az Országo s Nyugdíjbiztosítási Fő igazgatóság (a továbbiakban :' ONYF) 10032000-01741700 00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára , b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerz ődésb ől eredő kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az el őző évek jogalap nélküli követeléseir e megtérült 3,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára, c) az EMMI fejezet az Ny . Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészít ő szociális támogatások jogcímén 311,5 millió forintot térítsen meg az 'ONY F 10032000-01741700-00000000 „Ny . Alap elszámolási” számlája javára , d) az Ny . Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az el őző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 82,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216 00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára , e) az EMMI fejezet az Ny . Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 176, 4 millió forintot térítsen meg az ONYF 10032000-01741700-00000000 „Ny . Alap elszámolási” számlája javára , f) az Ny . Alap az EMMI fejezet részére a korhatár, alatti ellátások elszámolásáho z kapcsolódóan, az el őző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 168,2 milli ó forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátáso k kiadása” számla javára , g) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén, a 2014 . évre vonatkozóan, a Miniszterelnökség fejezet 2,0 millió forintot térítsen meg a z Ny. Alapnak az ONYF 10032000-01741700-00000000 számú „Ny . Alap elszámolási” számlája javára , h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 5,2 millió forinto t az E . Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla ” javára térítsen meg, i) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetb ől a 32. cím, 1 . alcím, 11 . Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére az E . Alap részére a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesül ők kompenzációja jogcímen 0,3 millió forint kerüljön megtérítésre a 1003200000280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára . 14. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatá s elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény 39 . § (2) bekezdés f) pontja alapján 309,0 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatósá g

6

„Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000 00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2015 . december 31-éig térítsen meg . (2) Az Országgy űlés elrendeli, hogy az Ny . Alap a „Munkáltatói befizetésekb ő l finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan ; az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió' forintot utalja át a Nemzet i Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2015 . 'december 31-éig . 15. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny . Alap az e törvény 1 . § (2) bekezdés c) pontjában megállapított 7543,6 millió forint összeg ű többletének terhére kerüljö n elszámolásra : a) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2013. évben kifizetett, a Köztársasági Elnökség fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási köréb e tartozó 6,1 millió forint, valamint a Miniszterelnökség fejezet finanszírozási köréb e tartozó 11,6 millió forint ellátás fedezete , b) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2014 . évben kifizetett , a Köztársasági Elnökség fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási köréb e tartozó 6,2 millió forint ellátás fedezete , c) a 2015. évi ellátási kiadások fedezetére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014 . évi adatszolgáltatásában szerepl ő, pénzforgalmilag 2015 . évben realizálódó 1 671, 7 millió forint bevétele . (2) Az Országgy űlés elrendeli, hogy az Ny . Alap az (1) bekezdésben részletezet t elszámolások teljesítését követ ően fennmaradó 5848,0 millió forint többletét 2015 . december 31-éig fizesse be a XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5 . cím, 7 . Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára . 16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E . Alap az 1 . § (3) bekezdés c) pontjában megállapított többlete a 2015 . évi ellátási kiadások fedezetére kerüljön elszámolásra. 17. § Az Országgy űlés az Európai Uniós támogatások felhasználásának bruttó módo n történő elszámolása, az előleg kifizetések, valamint az ingatlancsere ügylete k elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII . Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2 . Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadáso k cím a) 1 . alcím, 1 . jogcímcsoport, 2 . Az MNV Zrt . ingatlan-beruházásai , ingatlanvásárlásai jogcím 6310,5 millió forint összeg ű, b) 1 . alcím, 7 . Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása jogcímcsopor t

1457,3 millió forint összeg ű, c) 3 . alcím, 5 . Az állam tulajdonosi felel ősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport 2316,8 millió forint összeg ű,

7

d) 4. alcím, 5 . Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése jogcímcsoport 1230, 1 millió forint összeg ű túllépését . 18.. § (1) Az Országgy űlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetés i finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv . 49. § (1) bekezdése alapján tett, 2014 . december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt ' 14 999,5 millió forint összegbe n hagyja jóvá . (2) Az Országgy űlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv . 49. § (2) bekezdése alapján tett, 2014 . december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állomány t 28 481,0 millió forint összegben hagyja jóvá . (3) Az Országgy űlés a 2007-2013-as programozási id őszakra a Nemzeti Stratégia i Referenciakeretből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európa i Halászati Alapból, valamint a Szolidaritási programokból finanszírozott programok , projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetés i finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv . 49. § (3)-(8) bekezdése alapján tett, 2014 . december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6 . mellékletbe n meghatározott összegben hagyja jóvá . . V. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT I ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL I SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSÖLATÁBÓL FAKAD Ó ELSZÁMOLÁSO K 6 . A helyi önkormányzatok központi alrendszerb ől származó forrásai 19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5826,7 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira i s figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános m űködéséhez és ágazati feladataiho z kapcsolódó támogatásokat . A helyi önkormányzatok együttesen 6957,0 millió forin t összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv . 2. melléklet Kiegészít ő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történ ő feladatátadás következtében 175,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv . 2 . melléklet Kiegészít ő szabályok 2 . pont c) alpontj a szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 39,6 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek . (2) „A helyi önkormányzatok általános m űködésének és ágazati feladataina k támogatása” cím el őirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2 . melléklet tartalmazza.

8

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A hely i önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillet ő, és a részükre a költségvetési évbe n folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV . törvén y (a továbbiakban : Áht.) 2014 . december 31-én hatályos 57 . § (4) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következ ők: a) a visszafizetési kötelezettség 3488,1 millió forint , b) a központi költségvetést terhel ő kiegészítés 1433,0 millió forint . (2) Az Országgy űlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2014 . év után 2055,1 milli ó forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik . (3) Az Országgy űlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános m űködéséhez é s ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletébe n megállapított mértékű, együttesen 88,9 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli . (4) Az Országgy űlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen a z Áht. 2014 . december 31-én hatályos 57 . § (4) bekezdése alapján a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen, egyenlegébe n 119,9 millió forint , b) a könyvtári, közművelő dési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen , egyenlegében 26,1 millió forint, c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 745,1 millió forint , d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 56, 0 millió forint , e) a 2013 . december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2013 . évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV . törvény 2 . és 3 . melléklete szerint i jogcímeken fel nem használt 793,0 millió forint, továbbá f) a 2014. évet megel őző en folyósított vis maior támogatásból fel nem használ t 12,0 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett . (5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetés i kötelezettség számításának kezdő napja 2015 . március 26 . (6) Az Országgy űlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a sajá t elszámolásaik alapján a (2) bekezdés és (4) bekezdés a)-d) pontjai szerinti tétele k összesített egyenlegeként jelzett 1406,7 millió forint pótlólagos támogatásr a jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felel ős miniszter rendelkezett .

9

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a hely i önkormányzatok számára elérhet ővé teszi az őket megillet ő, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetend ő támogatások összegét . 21. § (1) A helyi önkormányzatok központosított el őirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3 . melléklet tartalmazza . (2) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrá s kiegészítésének támogatása el őirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet részletezi . (3) A helyi önkormányzatok vis maior támogatás el őirányzatainak, pénzforgalm i teljesítésének és maradványának alakulását az S . melléklet részletezi . 7. Az egyházak támogatás a 22. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat — a 2014 . évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti é s gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként — 1903,9 milli ó forint egyszeri szociális kiegészít ő támogatás illeti meg a Magyarország 2015 . évi központi költségvetéséről szóló 2014 . évi C. törvény 1 . melléklet, XX . Emberi Erő források Minisztériuma fejezet, 20 . cím, 19 . alcím, 1 . Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport el ő irányzata terhére 2015 . év decemberében. (2) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuveré n Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend között i Együttműködési Megállapodás kihirdetésér ől szóló 2010 . évi CXL. törvény 5. cikk 1 . pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel — a 2014. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként — összesen 17 223,8 milli ó forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2015 . évi központi költségvetésér ől szóló 2014 . évi C. törvény 1 . melléklet, XX . Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20 . cím, 2 . alcím, 3 . Köznevelési cél ú humánszolgáltatás és m űködési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2015 . év decemberében . (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ől szóló 1997 . évi CXXIV . törvény 3 . § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2015 . évi központi költségvetéséről szóló 2014 . évi C. törvény 1 . melléklet, XX . Emberi Er őforrások Minisztériuma fejezet, 20 . cím, 55 . alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport el őirányzatának javár a 2015 . évben 329,4 millió forint visszafizetés terheli .

io

J VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSE K 23. § Ez a törvény a kihirdetését követ ő napón lép hatályba, és a Kvtv . hatályvesztésével egyidej űleg hatályát veszti.

11

1 . melléklet a 2015. évi. . . törvémvhez millió forintba n

Cím Al - Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir . szám csop. szám csop . szám szám

Kie- Cím Al - Jog - Jog - Előmel t név cím cím- cí m ir . el őu. név csop . név csop. szám név név

I. F EJEZET Kiemelt előirányzat neve

2014 . évi törvényi módosított el őirányzat Bevétel Támogatás Kiadás

2014 . évi teljesítés Kiadás

Bevétel

Támogatás

I . ORSZÁGGYŰ LÉS 1

Országgy ű lés Hivatal a Országgy ű lés hivatali szerve i

1 1

560,0

20 785,2

1 434,6

40 494, 4

15,4

713, 7

2,8

2 416, 0

M űködési költségvetés

1

Személyi juttatások

2

10 748,2

9 903, 5

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 634,4

2 641,5

3

Dologi kiadások

3 929,8

6 481,9

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

91,5

91, 5

5

Egyéb működési célú kiadások

40,0

97,4

430,7

L3180, 7

3 470,6

915, 7

2

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

7

Felújítások

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2

1 021, 7

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1

5,0

710,1

Működési költségvetés

1


417,0

409, 7

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

115,1

118, 1

3

Dologi kiadások

154,3

159, 9

5

Egyéb mű ködési célú kiadások

5, 1


2 6

Beruházások ,

8


3

.

26,0

28,7

1,6

Országgy ű lési Ő rség

2 526,8

Működési költségveté s

1 1 2


3

Dologi kiadások

3, 8

5

Egyéb m űködési célú kiadások

6, 5

2


2 007,8

1 882,2

519,0

492,4


8


28,4

12

Cím

Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím szám cím cím- cí m u. mel t név szám csop . szám csop . előir. szám szám szám

4

Alcím név

Jog- Jogcím - cí m csop . név név

El ő ir csop . név

I. FEJEZET

Kiadás

Kiemelt előirányzat neve

Fejezeti kezelés ű előirányzatok Az Országgy ű lés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

3 4

2014 . évi törvényi módosított el ő irányza t Bevétel

2014 . évi teljesíté s

Támogatás

Kiadás

'73,0

73,0

73,0

71,9

Bevétel

Támogatá s

73,0

A Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők Fórum a 2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása Képvisel ő -testület váltásával kapcsolatos kiadások

6 8

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

1 2

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

3 9

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai Kossuth Lajos tér rekonstrukciója

13

Fejezeti tartalék 1 - 4 . cím összesen :

5

80,0

80,0

3 100,0

3 100,0

73,0

73,0

73,0

73, 0

73,0

73,0

73,0

73, 0

73,0

73,0

73,0

73, 0

17 390,8

17 390,8

477,8

477,8

45 927,7

565,0

45 362,7

1 524,0

131,8

1,7

80,0 954, 3

477, 8

37 831,5

1 454,5

45 428, 2

2 406,6

133,0

Közbeszerzési Hatósá g 1

Közbeszerzési Hatóság 1


1 2 3 5 2

2 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

636, 2

159,1

178, 3

731,4

526, 9

2,8

1 397, 9


6

Beruházások

7 8

Felújítások

165,0

59,4 188,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelés ű elő irányzato k

40,9

Fejezett tartalék

8,2

5 . cím összesen : 8

597,5

1 664,0

1 524,0

8,2

8,2

140,0

3 036,7

Pártok támogatás a 1 1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatás a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

1055,0

13

950,9

8, 2

2 406,6

141,2

Cí m Al - Jog - Jog szám cí m cím- cím szám csop. szám szám

I. F EJEZE T

Kiadás

Kiemelt el ő irányzat neve

Bevétel

Támogatás

millió forintba n 2014 . évi teljesítés Kiadás

Magyar Szocialista Párt

521,3

466, 3

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt Lehet Más a Politika

448,0

464, 2

249,2

205, 2

5

Kereszténydemokrata Néppárt

232,6

186, 0

6

Együtt - A Korszakváltók Pártja

77, 9

7

Demokratikus Koalíció Párbeszéd Magyarországért Párt

77, 0

Magyar Liberális Párt

41, 3

62, 3

Magyar Demokrata Fórum Pártalapítványok támogatás a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

42,8

17, 8

611,7

570, 7

Táncsics Mihály Alapítvány

259,8

247, 0

3

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

211,3

238, 7

4

Ökopolisz Alapítvány

80,4

74, 0

5

Barankovics István Alapítvány

69,4

61, 6

6

Antall József Alapítvány Együtt Magyarországért Alapítvány

28,3

8 9 10 11

14, 2 20, 6

Megújuló Magyarországért Alapítvány

11,8

Liberális Magyarországért Alapítvány

2, 1

10, 1

Új Köztársaságért Alapítvány Kampányköltségek

10

8 - 10. cím összesen :

6 000,0

6 481,5

3, 3

9 809,8

10 281,2

3,3

69 861,0

69 861, 0

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

11 1 3

Bevétel

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatás a 4

Közszolgálati hozzájárulás A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos ciaaasai 11 . cím összesen :

21

2014 . évi törvényi módosított el ő irányzat

3 4

2

1 2

Kie- Cím Al - Jog - Jog - Előmel t név cím cím- cím ir. el őrr. név csop . név csop. szám név név

2

8 9

9

Előir csop . szám

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

14

26,7

69 861,0

69 887, 7

Támogatás

nullió focin

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. mel t név cím cím- cím ir . szám csop . szám csop . el ő ir . név csop. név csop . szám szám szám név név 1

I. F EJEZE T

2014 . évi törvényi módosított el ő irányzat Kiadás

Kiemelt elő irányzat neve

Bevétel

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

2014. évi teljesíté s

Támogatás

Kiadás

Bevétel 36,6

501,0

_

Támogatás 501,7


1 1 2 3 5 2


303,9

326, 4

Munkaadókat' terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó

85,6

91, 3

Dologi kiadások Egyéb m ű ködési célú kiadások

85,5

78, 1

2, 5


6 2

Beruházások

26,0

Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok Fejezeti tartalék

2

21 . cím összesen:

28, 3

9,5

9,5

9,5

510,5

510,5

536,1

9, 5

36,6

511, 2

50,0

266, 0

Egyenl ő Bánásmód Hatósá g

22

Egyenl ő Bánásmód Hatóság

265,8


1 1


122,6

2

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

33,0

39,3

3

112,9

179, 1

5


0,3

0,8

2

139,4


6 2 _

3,0

1

Beruházások Fejezeti kezelés ű elő irányzato k

1, 6

Fejezeti tartalék

4,2


273,0

Magyar Energetikai és Közmű -szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közm ű-szabályozási Hivatal

1

3,0

4,2

4,2

270,0

364,4

7 025,2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 082,5

2 175, 0

2

730,0

632, 9

3

Dologi kiadások

l 125,0

684,0

15

50,0

8 316,1

Működési költségvetés ]

4, 2

270,2

0, 1

nullió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cí m ir . mel t név cí m cím - cím ir. név csop . név csop . szám csop . szám csop. előir. szám szám szám név név 5 2

I.FEJEZE T

Kiadás

Kiemelt elő irányzat nev e




Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 050, 1

2 029,1


6 7

Beruházások Felújítások

8


58,6

64, 5


7 025,2

Nemzeti Választási Irod a Nemzeti Választási Iroda

1

348, 8 1 401, 2

7 025,2

7 356,5

1 389,4

8 316,1

0, 1

2 872,6

7 129, 1


1

1


759,6

2


203,3

192,4

331,5

6 178, 6

95,0

2 335, 1

3 2

650,0


6

Beruházások

8


2, 2

Fejezeti kezelés ű elő irányzatok Idő közi és nemzetiségi választások lebonyolítása

2

A 2014 . évi választások elő készítése

2


81,0

81,0

29, 6

10 000,0

10 000,0

11 133,3

400,0

11 341,3

11 470,4

11 470,4

20 521,2

3 272,6

18 470,4

0,2

500, 1

0,2

500,1

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 1


1


2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

3 2

158, 7 42, 6 73, 4


6

Beruházások

73, 0

25. cím összesen:

16

347,7

Cí m Al- Jog - Jog - Előszám cí m cím- cí m ir . szám csop . szám csop. szám szám

Kie- Cím Al- Jog - Jog - Előmel t név cím cím - cí m ir. előir. név csop . név csop. szám név név

I.FEJEZET Kiemelt el ő irányzat neve

Összesen :

2014 . évi törvényi módosított el ő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadás

146 541,6

150 163,0

9 117,2

57 753,6

2014 . évi teljesíté s Bevétel

Támogatá s

15 539,9

65 321, 4

168,2

1 765, 3

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉ G Köztársasági Elnöki Hivatal

1 308,4


1


701,7

1 085, 3

2


192,0

162, 6

3


359,0

447, 0

5 2

172, 3


6 7 $

2

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

50,7

107, 8

3,0

3, 4

2, 0

Célel ő irányzato k

2

1

Állami kitüntetések

2

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfő i Protokoll kiadása i

3 1

Államfői Protokoll kiadásai

4

Fejezeti tartalék Összesen :

436,7

436,7

73,0

73,0

276,2

276,2

26,3

2 120,6

73,0

73, 0

26,3

26,3

26, 3

2 120,6

2 077,7

168,2

1 864, 6

9,6

1 759,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1

Alkotmánybíróság 1

1 754,6


1


2


3 4 5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1 079,3

l' 044, 5

307,6

295, 1

289,6

315, 0

30,1

30, 1 46,1

17

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir . melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop . el őír. név csop . név csop. szám szám szám név név 2

III . F E J E Z E T

Kiadás


millió forintba n 2014 . évi teljesítés

2014 . évi törvényi módosított el őirányza t Bevétel

Támogatá s

Kiadás

Bevétel

Támogatás


6

Beruházások

8


48,0

52, 8 6, 3

Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k

2 2

Fejezeti tartalék Összesen :,

35,5

35,5

35,5

1790,1

1790,1

1 825,4

35, 5

9,6

1795, 3

9,4

1 302, 3

IV . ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATAL A Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1 215,4


1 J


794,0

759, 8

2 3


217,4

210, 2

Dologi kiadások

192,0

197, 5

5


1,0

7,0

11,0

15,0

2


6

Beruházások

$


0,8

Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 2

Fejezeti tartalék Összesen :

22,8

22,8

22,8

1 238,2

1 238,2

1 213,1

22,8

9,4

1 325, 1

25,3

8 090,4

V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK 1

Állami Számvevő szék

20,0

8 069,7


1 1


5 281,3

5 039,2

2 3


1 444,6

1 383,0

Dologi kiadások Egyéb m űködési célú kiadások

1 146,9

741,4

2,0

33, 1

178,9

308,5

5 2


6

Beruházások

18

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. melt név cí m cím- cím ir. szám csop . szám csop . el ő ír . név csup. név csup szám szám szám név név

V. FEJEZET

Felújítások

8


2

Kiadás


7

2014 . évi törvényi módosított el ő irányzat Bevétel

Támogatás

36,0

2014. évi teljesítés Kiadás

Bevétel

Támogatás

37, 3 1, 4

Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k 2

Fejezeti tartalék

153, 2

Összesen :

8 089,7

20,0

8 069,7

2 066,0

75 027,0

7 697,1

25,3

8 090, 4

5 132,8

77 431, 8

288,4

2 614,5

VI. BÍRÓSÁGO K Bíróságok

1


1

1 2


49 704,3

48 176,9


12 323,3

12 684,7

3

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 209,9

14 246, 1

4 5

14,7


2

451, 8


6

Beruházások

355,5

4 921,7

7

Felújítások

500,0

476,3


8 2

173, 5

Kúria

2 596,1


1

I 2


1 996,4

1 968, 5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzátárulási adó

499,5

517, 9

3

Dologi kiadások

289,7

272, 0

5

Egyéb m ű ködési célú kiadások

2

25, 6


6 7 3

192,0

Beruházások

2,5

67, 6

Felújítások

6, 0

Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k Beruházás

1 1

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

4 469,1

19

4 469,1

4 359,0

Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir . szám csop. szám csup. szám szám

Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őmelt név cím cím- cím ir . el ő ír. név csop . név csup . szám 'név név

2

VI . F E J E Z E T

Kiadás

Kiemelt el őirányzat neve

Igazságszolgáltatás beruházásai Új kerületi bíróság kialakítása

4 6

Bevétel

3 390,0

Támogatás 3 390,0

Kiadás

Bevétel

70,9

500,0

Támogatás 178, 2

500, 0

Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerző déseinek renaezese Fejezeti tartalék

16

millió ,forintba n 2014. évi teljesítés

2014 . évi törvényi módosított elő irányzat

403, 5

1 530,9

89 271,1

Osszesen :

1 530,9

800,0

2 258,0

87 013,1

85 374,2

88,0

36 863,5

1 530, 9

5 921,2

86 517, 9

984,0

37 570, 2

VIII . ÜGYÉSZSÉG 1

Ügyészségek 1


1


2 3 5 2

3 3

25 010,9

25 353, 6


6 884,0

7 075, 1

Dologi kiadások

3 739,4

3 647, 6

6,2

75, 8

1 225,0

1079, 6

Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

7

Felújítások

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelés ű el őirányzato k EU-tagságból ered ő feladatok

3, 2

56,0

100, 5

42,0

4

Jogerő sen megállapított kártérítések célel ő irányzata

6

Fejezeti tartalék A termő föld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására (ti irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozás a

7

30,0

30,0

30,0

33,6

30,0

732,9

732,9

732,9

732,9

500,0

500,0

38 256,4

Összesen :

42, 0

88,0

38 168,4

38 101,9

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 1 1

A helyi önkormányzatok általános m űködésének és ágazati feladataina k támogatás a A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítá s

20

170 826,3

170 843,6

984,0

38 333, 1

Cím Al - Jog- Jog- Előszám cím cím - cím ir . szám csup . szám csop . szám szám

Kie - Cím Al- Jog- Jog- El őmelt név cí m cím- cím ir . el ő ir . név csop . név csop . szám név név

IX . F E J E Z E T

2014. évi törvényi módosított el ő irányzat Kiadás


2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Bevétel

Támogatás

2014 . évi teljesíté s Kiadás

155 917,4

155 253,0

218 573,1

189 467, 2

29 257,0

29 256, 6

2

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el őirányzatok

94 344,2

85 242, 4

3

A helyi önkormányzatok kiegészít ő támogatásai

39 236,9

21 510, 8

5

Vis major támogatás

7 700,0

5 025, 2

6

Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék

7

A Duna-korzó közterület felújításának támogatása

798, 0

8

A Mátyás-templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása

693, 0

9

Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő t ő ke- és kamattartozás átvállalása

605, 8

,

4 899,4

10

Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés

11

Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

12

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014 . évi kompenzációja

13

Támogatás a székesfehérvári Fű t ő er ő mű Kft. „f. a." vagyoni elemeinek megvásárlásához A k ő szegi Jurisics vár felújításának támogatása

14

2 932, 8 718, 8 9 918,8 2 000,0

82,3

15

A közérdek ű kéménysepr ő -ipari közszolgáltató meg nem térül ő költségeinek támogatása

16

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásána k támogatása

17

Hajmáskéri iskolafejlesztés

18

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása

19

Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának támogatása

20 21

Az Európai Rendő r-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása

20, 0

A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" projekt fejlesztési támogatása

147, 3

22

Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőség ű vagyontárgyak önkormányzat i tulajdonba kerülésének támogatása Hódmező vásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása

2 550, 0

A helyi önkormányzatok szociális célú t űzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása

2 994,9

23

24 25 26

16,8

177,8

158, 8 3 594, 9

300, 0

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat

200, 0

60,0 585,2

21

Bevétel

Támogatá s

Cím Al - Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám

27 28 29 30 31 32

Kie- Cím Al- Jog- Jog - ElőIX .FEJEZET mel t név cím cím- cím ir . el ő ir . név csop . né v csop . szám név név - Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

millió forintba n 2014. évi teljesítés Kiadás

Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása

700, 0

Pannon Park projekt előkészítésének támogatása A budapesti 4-es metróvonallal b ővül ő fő városi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése

200, 0

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása -

9 000, 0 285,3 550,0

A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület felújításának támogatása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

33 34 36 37 38

2014. évi törvényi módosítot t el ő irányzat

20, 0

174,4

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 470,0

Hej űkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása

2 001, 8

100,0

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatás a Abaújszántó város feladatainak támogatása

100,0

Apátfalva község feladatainak támogatása Alsóörs község feladatainak támogatása

150,0

3 4

Balmazújváros város feladatainak támogatása

300,0

5

Bánhorváti község feladatainak támogatása

6 7

Bodrogkeresztúr község feladatainak támogatása

100,0 100,0

1 2

150,0

100,0

8

Bodrogolaszi község feladatainak támogatása Bonyhád város feladatainak támogatása

9

Cegléd város feladatainak támogatása

300, 0

10 11

Csaholc község feladatainak támogatása

12 13

Csanádalberti község feladatainak támogatása Dabas város feladatainak támogatása

14

Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

15 16

Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

550,0

Dunavarsány város feladatainak támogatása

400,0

17

400,0

18

Eger megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása Ercsi város feladatainak támogatása

19

Fehérgyarmat város feladatainak támogatása

750,0

10, 0 60,0

Csákvár város feladatainak támogatása

140,0 300,0 2 000,0

300,0 20,0

22

Bevétel

Támogatá s

Halltó f forintba n

Cím Al - Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. szám csop. szám csop . szám szám

Kie - Cím Al- Jog - Jog- El őmelt név cím cím- cím ir. IX . F E J E Z E T el ő í r név csop . név csop . szám név név Kiemelt elő irányzat neve

20 21

Fels ő rajk község feladatainak támogatása

22

Furta község feladatainak támogatása

23

Gyula város feladatainak támogatása Harkány város feladatainak támogatása

24 25 26 27 28


2014. évi teljesítés Kiadás 15, 0

Földeák község feladatainak támogatása

120, 0 18, 0

100, 0 -

215, 0

Heréd község feladatainak támogatása

30, 0

Heves város feladatainak támogatása Hódmez ő vásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

400, 0

800, 0

Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

400, 0

29 30

Kistarcsa város feladatainak támogatása

120, 0

Kisvárda Város feladatainak támogatása

350, 0

31

Kiszombor község feladatainak támogatása K ő szeg város feladatainak támogatása

32

80, 0 80, 0

Kunszentmiklós város feladatainak támogatása

150, 0

Lenti Város feladatainak támogatása

400, 0

Litér község feldatainak támogatása Mád község feladatainak támogatása

100,0

37 38

Magyarcsanád község feladatainak támogatása

110,0

39

Martonvásár város feladatainak támogatása Mez őtúr Város feladatainak támogatása

33 34 35 36

40

82,0

Maroslele község feladatainak támogatása

40,0 300,0

110,0

41 42

Mez őzombor község feladatainak támogatása

43

Monok község feladatainak támogatása

100, 0

44 45

Monor Város feladatainak támogatása Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

350, 0

46

Nyíradony város feladatainak támogatása

47

Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

48 49

Óföldeák község feladatainak támogatása Ősi község feladatainak támogatása

50

Pápa város feladatainak támogatása

100,0

Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

1 000,0

500, 0 180, 0

1 000, 0 10, 0 200, 0 150,0

23

Bevétel

Támogatás

millió forintba n

Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím - cím rr. szám csop . szám csop . szám szám

Kie - Cím Al- Jog - Jog - El őmell név cí m cím- cím rr. el ő ír . név csup. név csup . szám név név

IX . F E J E Z E T

2014 . évi törvényi módosítot t elő irányzat Kiadás


Bevétel

Támogatás


Sárospatak város feladatainak támogatása

52 53

Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

54

Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása

55

Székkutas község feladatainak támogatása

56 57

Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása

350, 0

58

Tarcal község feladatainak támogatása

100, 0

59

Tarpa község feladatainak támogatása

60

Tolcsva község feladatainak támogatása

61

Tolna város feladatainak támogatása

62 63

Vác város feladatainak támogatása Várpalota Város feladatainak támogatása

64

Vasad község feladatainak támogatása

15, 0

65

Vasvár város feladatainak támogatása

40, 0

66

Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása

67

Visznek község feladatainak támogatása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

700,0 150,0 16, 0

800, 0

10, 0 100, 0 70, 0 120, 0 300, 0

800, 0 25, 0 800, 0

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása

39 40

Támogatá s

100,0 100,0

51

68

Bevétel

Összesen :

600,0 50,0

723 640,9

715 854,9

X . IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1

Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1

664,2

2 083,2

8 063,6


1


5 685,0

5 407,2

2


1 513,0

1 498,4

3

Dologi kiadások

1 488,3

3 178, 5

4


6,0

5


4,0

24

1 378,2

7 912, 6

Cím

Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . szám szám

Kie- Cím mel t név elő ir. szám

Alcím név

Jog- Jog- El őcím - cím ir. csop . név csop . név név

2014 . évi törvényi módosítottelő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás

X . FEJ E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás


2 6 8 2

Beruházások

31,5

281, 9


197, 8

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

3 944,0

4 012,8

0,7

140,0

43, 7

1740,5

1 240, 3

106,3

1 622, 8


1 1 2 3 5


1 352,6

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

1 245, 6

339,5

352,4

1 795,9

1 584,0

148,9

503,9

288,1

171, 9

19,0

71, 4

Felhalmozási koltségveté s

2 6

Beruházások

7 8

Felújítások

3 1

.

Egyéb felhalmozási célú kiadások Igazságügyi Hivatal

2,0


1


2


3 9

4, 3 0, 9 0, 2

Kutatóintézetek 1

1 414,3

1 085,7

M űködési költségveté s

1


2 3


324,9

329, 8

Dologi kiadások

835,9

1 155, 8

5


2

1194,2

1 178, 7

58, 3


6 8 20

2014. évi teljesítés

Beruházások

145,0

212,4


1, 0

Fejezeti kezelés ű el őirányzatok Célel ő irányzato k

2 1 10

KIM felugyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása Közép-kelet európai regionális együttm ű ködés 2014

25

1 623,2

1 623,2

2 631,0

80,0

80,0

55,4

65,4

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cí m ir. mel t név cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . előír. név csup . név csop . szám szám szám név név

X. FEJEZET



millió forintban 2014 . évi teljesíté s

Bevétel

Támogatás

-

Kiadás

Bevétel

Támogatá s

17

A büntető eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

120,0

120,0

233,6

2,0

232, 1

18 19

Jogi segítségnyújtás

182,0

182,0

309,3

24,5

292,6

Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat

50,0

50,0

50,3

4,6

50,0

B űncselekmények áldozatainak kárenyhítése Nemzetközi kotelezettségek teljesítése

100,0

100,0

124,0

0,9

136,0

27,7

27,7

87,0

20 27 29

Központi e-közigazgatási feladatok

30

Uniós projektek támogatása

43, 4

Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt A.megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos etaaato Fejezeti általános tartalék

39

42 25

1 - 20 . cím összesen : 24

Céltartalékok Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

2

3

103, 1

1, 1 1, 5

0, 1 161,8

17 516,5

53, 2

161,8

6 022,5

11 494,0

22 351,3

8 114,8

11 752,5

6 022,5

11 494,0

22 351,3

8 114,8

11 752, 5

12,0

6 522,4

14 881,3

17 520, 3

275,4

11 106,0

71 150, 0

Különféle kifizetések

5 000, 0

93 666,5

Összesen : . XI . MINISZTERELNÖKSÉ G Miniszterelnökség

1 1

Működési költségvetés 2 802,9

2

882,7

1 749,6

3

Dologi kiadások

2 777,3

27 897,4

4


5


44,5

632,0

15,0

2 856,0

12,0

696, 9

43,0


2

2

6 235, 7

Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1

6

Beruházások

7

Felújítások

8


4, 5

Információs Hivatal

114,8

26

11 100,2

Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . szám szám

Kie- Cím Al - Jog- Jog- El őmelt név cím cím- cím ir. el ő ir . név csop . név csop . szám név név

millió forintban

XI . F E J E Z E T

2014 . évi törvényi módosított elő irányzat Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

M űködési költségve tés

1

Személyi juttatás o k Munkaadókat terh el ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4 377,3

4 208, 1

1100,8

1 131, 0

5 113,9

4 681, 5

Egyéb működési c Hú kiadások

6, 1

Felhalmozási költs égvetés

2 6 7

Beruházáso k

433,8

793, 5

Felújítások

107,3

79,5

8

Egyéb felhalmozá s i célú kiadások

81,9

82,6

3

Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1

1 300,0

I ,6

1 200,0

I 389,8

586, 5

Működési költség ve és

1

Személyi juttatás ok

689,6

510, l

2

Munkaadókat ter helő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213,5

119, 6

3

Dologi kiadások

356,9

632, 6

2

Felhalmozási költs é ?vetés

6 4

Beruházáso k

40,0

Magyar Nemzeti Digitáli s Archívum és Filmintézet

14, 9 130,0

443,0


1

Személyi juttatáso k Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadáso k

258,4

1 058,7

69,5

197, 8

216,5

279, 9

Egyéb m ű ködési c 'lú kiadások 2

1, 0

Felhalmozási költs é ;vetés

6 7 6

Beruházások

27,0

Felújításo k Rendszerváltás Történet é t Kutató Intézet és Archívum

1

373, I

1, 6 300,0

260, 0


1

Személyi juttatáso k

2 3

Munkaadókat terh e l ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadáso k

5

Egyéb m űködési c é lú kiadások

123,4

165, 7

31,2

46, 8

42,4

105,7 2,8

27

Cím Al- Jog- Jogszám cím cím - cím szám csop . szám szám

Előir. csop . szám

Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előmelt név cí m cím- cím rr . el ő ír . név csop. név csop . szám név név

2

XI . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatá s


6 8 7

Beruházások

3,0

4, 6

Nemzeti Örökség Intézete 1

138, 7

Egyéb felhalmozási célú kiadások 317,6

1,3

822,6

5,0

260, 0

1 852,5

1 336, 3


1


2


55,6

44, 6

3

Dologi kiadások

69,6

114, 8

2

192,4

153, 5


6 8

Beruházások

96, 9

VERITAS Történetkutató Intézet

260,0


1 1


2 3


2

192,4

118, 8

55,6

29,6

12,0

27, 3


6 9

Beruházások

23, 7

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Működési költségveté s

1 1


2


3

Dologi kiadások

2

119, 6 32, 5 373, 6


6 7

Beruházások

8


10

18,6

Felújítások

6,7 88, 6

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

100, 0


1 1


2


3

Dologi kiadások

35, 5 6, 4 22,5

28

ntillió ,for ntbnn

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kié- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cím ir. mel t név cím cím- cím tr, név csop . név csop . szám csop . szám csop . előír. név név szám szám szám 2

XI . F E J E Z E T

2014 . évi törvényi módosított el őirányzat Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás


6

Beruházások

15, 0 211,2

Közpolitikai Kutatások Intézete

11 1

6,8

113,9

68 954,6

124 858, 8

12 550,9

4 291, 4


1 2 3 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

144,0

85, 1

37,7

24, 6

27,0

24, 5 36, 7

Egyéb m ű ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

2 6

2,5

Beruházások F ő városi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

12 1

3,3 34 645,5

120 856,2


1


101 835,2

104 857,5

2 3


27 216,1

28 907,5


25 735,1

44 587, 3

2,5

10 145, 3

4 5 2

67, 5


6

Beruházások

489,9

5 885, 0

7

Felújítások

221,0

1 914, 0

8


1,9

448, 3

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

13 1

217,3

4 719,8


1


2

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzátárulási adó

3 5

2 344,8


7 269, 8

526,3

] 160, 8

1 722,3

4 686, 0

8,5

7 079, 4

334,4

581,8

0,8

174,0


2 6 7


8


3 993,8

29

mi/hó forintba n

Cím Al - Jog- Jog- Előszám cí m cím- cím ir . szám csop. szám csop. szám szám

Kie - Cím Al - Jog - Jog - El őmel t név cím cím- cí m ir . el ő u. név csop . név csop . szám név név

XI . F E J E Z E T



Nemzeti Közszolgálati Egyetem

14

Bevétel 1 831,2


Támogatás

Kiadás

3 688,1

-

Bevétel

Támogatás

6 302,4

7 126,3

150,2

151,0


1

1


2


3 4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mű ködési célú kiadások

2 771,7

5 153, 2

695,2

1 442, 6

1762,4

4 051, 5

171,6

295, 8 20, 0

Felhalmozási költségveté s

2

6

Beruházások

8


118,4

4 081, 4

9, 9

Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k

15 1 1

Célel őirányzato k Kormányfő i protokoll

500,0

500,0

220,9

2 3

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

1 690,0

1 690,0

2 059,5

6,2

1 690,0

Konzultációk kiadásai

1 600,0

1 600,0

239,1

111,7

311,5

4

Év közben jelentkez ő többletfeladatok kiadásai

1 974,3

357,9

2 192,2

5 6

Ifjúságpolitikai célok támogatása

100,0

100,0

4,9

1,9

7

11 ' 13

14 17

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások A Versenyszféra és a Konnány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos luaaaso x Antall József Politika- és T'ársadálomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztet ő Tanács tevékenységében közrem ű köd ő szervezetek támogatás a A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatás a The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása

75,0

75,0

271,5

583, 3

600,0

600,0

546,8

600,0

100,0

100,0

250,0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

300,0

300,0

557,7 183,8

57,9 612,4

612,4

58,0

58,0

58,0

18

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány m ű ködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulá s Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgy űjtemény Közalapítvány

220,0

220,0

312,3

19

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

150,0

150,0

198,5

30

0,8

300,0 183, 8

37, 4

58,0 13,6

220,0 150,0

Cím Al - Jog- Jogszám cím cím - cím szám csop . szám szám

Előir. csup . szám

Kie - Cím Al- Jog- Jog- Előmel t név cí m cím - cím ir . el ő ir . név csop. név csup . szám név név

XI . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

24

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban letesult onkormanyzaU sportletesitmenyek ktvaltasana tamogatasa Civil Alap - pályázati progra m

25

Önkormányzatok átmeneti támogatása

26

A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

22 23

27

32

Kő szeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Nemzetközi tagdíja k Bocuse d'Or szakácsverseny 2016 . évi európai dönt ője

34

Nagykovácsi Kastélypark Komplexutn fejlesztése

36

29 30 31

2014 . évi törvényi módosított el ő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 9 122,0

9 122,0


Támogatás

Bevétel

9 122,0

9 122,0 4 871,6 1 742,4 3 872,1

2 172, 1

80,0

80,0

1 500, 0 104,8

116, 4

200,0

220, 0

119,6

119, 6

353,0

353, 0

985,0

985,0

298,8

985, 0

266,0

266,0

266,0

37

Építésügyi célel ő irányza t Az e-közm ű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése Építésügyi feladatok

595,0

595,0

572,4

42,4

38

Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás M űködtetése

150,0

150,0

156,5

3,1

150, 0

39 40

Örökségvédelmi feladatok

240,9

240,9

241,8

0,3

440, 9

Európai Innovációs és Technológiai Intézet m ű ködésének támogatása Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatás a Kulturális örókségvédelmi szakmai feladatok Világörökségi törvényb ől adódó feladatok ellátása Magyar Kormánytisztvisel ői Kar mű ködésének támogatása

460,4

460,4

492,1

491, 4

1 010,0

1 014,5

1 010, 0

65,0

41,5

8,6

34, 0

50,0

50,0

72,8

22,8

50, 0

1161,0

1151,a

70,0

70,0

131,8

33,4

33,4

41,8

41 42 43 44 45 46 47

51,7

Ludovika Campus Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segít ő Szolgálata

l 010,0

0, 4 266,0

204,2

0,8 65,0

595,0

70, 0 0,3

18, 4

48

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása Központi informatikai feladato k

3,2

10,3

49

8,0

51

Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulá s Bárka Színház támogatása

8,0

50

178, 9

52

Járási szociális feladatok ellátása

31

178,9

178,9

178,9

22 385,6

22 385,6

27 629,4

16,9

27 835,0

millió forintba n

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cí m cím- cím ir. melt név cím cím - cím ir. név csop . név csup . szám csup szám csup . előir. név név szám szám szám

XI . F E J E Z E T Kiemelt el ő irányzat neve

54

Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása

55 56

Telepúlésrendezési feladatok Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

57

Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági tarsasag reszer e Közép-kelet európai regionális együttm űködés 201 4 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsoroza t

59 61 63

Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatás a Fejezeti általános tartalék Határon túli magyarok programjainak támogatás a

2 3

Nemzetpolitikai tevékenység támogatás a

1

Fő városi és megyei kormányhivatalok peres ügyei Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Közpon t

5 20 1

2014 . évi törvényi módosított elő irányzat Bevétel Támogatás Kiadás


Támogatá s

Bevétel

150, 0 50,0 21,9

1 019,0

480,0 10, 7

700, 0 180, 0

180,0

1 020,5

1 020.5

5 484,6

5 484, 6

10,0

10, 0 1 124,4

- 185, 2

5 407,6

180, 0

8,5

6 273,7

1 560,2

2 473,6

1 117,3

1 415 .8

10,0

1 024,7


Személyi juttatáso k Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó Dologi kiadások

692, 8

690, 0

202. 8

198, 4

1 217,5

976, 2 129,6

Egyéb m ű ködési célú kiadáso k

2


6

Beruházások

7

Felújításo k Egyéb felhalmozási célú kiadáso k

8

138,4 1 597,5

Nemzeti Innovációs Hivatal

21 1

713,6

36,0

10,0

1 411,7


Személyi juttatáso k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó

601, 3

590, 3

162, 4

155, 1

Dologi kiadások

640, 9

941, 3

12, 1

848, 6

5,

117, 9

Egyéb mű ködési célú kiadáso k

2


6 8

Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

16, 6

32

milltó forintba n

Cím Al- Jog- Jog- El ő Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cím ir mel t név cím cím - cím ,c szám csop . szám csop . el őir . név csop. név csop . szám szám szám név név

XI . F E J E Z E T


Kiemelt előirányzat nev e

Bevétel

Támogatás


Bevétel

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

22

Támogatás 91, 2


l

1


3, 4

2


0, 4

1 - 22 . cím összesen :

239 753,8

38 085,2

201 668,6

3,0

931,8

365 948,9

109 796,6

233 591,6

51,3

932,9

Kormányzati Ellenőrzési Hivata l

16

Kormányzati Ellenő rzési Hivatal

1 1


1


591,1

558, 5

2 3


155,3

165, 2

Dologi kiadások

170,4

179, 6

5 2


55, 0


6

Beruházások

7

Felújítások

8


13, 0

1, 0 16 . cím összesen :

17

Rendkívüli kormányzati intézkedések

18

Országvédelmi Alap

26, 5

18,0

934,8

3,0

931,8

998,8

51,3

932,9

38 088,2

202 600,4

366 947,7

109 847,9

234 524,5

123,8

5 348,7

6 169,0

7 117,8

113 000,0

52 328,0

Összesen :

406 016,6

XII . FÖLDM ŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 1

Földm űvelésügyi Minisztérium igazgatása M űködési költségvetés

1 1 2 3


3 597,0

3 926, 1


1 016,6

1 133, 5

843,9

4 348, 0

5


24,3

33

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím - cím ir . mel t név cím cím- cí m ir . szám csop . szám csop . el ő ir . név csop . név csop. szám szám szám név név 2

.nu nv wi uuiu n

XII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

2014 . évi törvényi módosított elő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás

2014. évi teljesíté s Kiadás

Bevétel

Támogatás


6 8 2


10,0

4 383, 2

5,0

18, 4

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

8 989,5

4 699,1

12 280,8

4 666,2

3 763,9

428, 1

285,5

1 747, 0


1

1


5 469,0

2


1 544,1

1 553,9

3

Dologi kiadások Egyéb m űködési célú kiadások

4 900,2

7 863,8

552,2

814, 1

1 023,1

2057, 1

200,0

467, 7

5 2

5 294,4


6

Beruházások

7 8

Felújítások

3 1

Egyéb felhalmozási célú kiadások Földmérési és Távérzékelési Intézet

202, 5 1 995,0


1


2


283,9

369, 2

3

Dologi kiadások

650,9

1 515,9

1,5

102,9

0,5

534,9

5 2

1 058,2


1 348, 3


6

Beruházások

7 8

Felújítások

4

12, 7


4, 1

Állami Ménesgazdaság 1

162,6

228,1

Műkodési költségvetés

1


98,7

103, 7

2


30,4

29, 0

3


231,3

452, 9

0,3

2,6

30,0

119,4

5 2


6

Beruházások

34

millió forintban

Cím Al - Jog- Jogszám cím cím - cím szám csop . szám szám

Előtr. csop . szám

Kié- Cím Al- Jog- Jog- Előmel t név cí m cím- cím ir . el ő ir . név csop. név csop . név név szám


Kiemelt előirányzatneve

Bevétel

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

5

50,0

Támogatás

-

Kiadás

11 321,0

Bevétel

Támogatás

4 990,6

15 253,9

7 833,2

17 193, 6

147,5

460, 3

2 319,5

2 813,1


1

1 2


3 726,5

7 405, 6


1 159,6

2 043, 3

3

Dologi kiadások

3 270,7

5 244,5

4 5


2

2,5 3 144,6

328, 8

69,6

3 364,7


6 8 6 1

Beruházások

2, 5

Egyéb felhalmozási célú kiadások Mez ő gazdasági középfokú szakoktatás intézményei

3 268,1

15 917,8



1 2 3


4


5


12 210,5

12 306, 6

3 269,4

3 240, 9

3 693,8

7 379, 3 277, 3 41, 5


2 6 7

Beruházások

8


862, 5

12,2

263, 4

Felújítások

410,0

101,0

Közmű velő dési intézmények

7

430,9


1

302, 6

1


2


95,1

77, 6

Dologi kiadások Egyéb mű ködési célú kiadások

88,4

184, 7

3 5 2

347,9

4, 9


6 7 8

XII . F E J E Z E T

2014 . évi teljesítés

0,5

Beruházások

3, 8 7, 6

Felújítások Agrárkutató intézetek

l 843,2

35

1 797,0

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cí m ir. mel t név cím cím - cím ir. szám csop . szám csup . előír. név csop . név csop . szám szám szám név név 1

XII . F E J E Z E T Kiemelt el ő irányzat neve

2014 . évi törvényi módosított el ő irányza t Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás


1


1 923,3

2 3


519,9

512,5

1 059,3

2 128,2

5


0,9

18,9

16,4

518, 5

2

1 852, 8


6

Beruházások

7 8

Felújítások

9

127, 6


120,4

Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

2, 8 2,0

73,2

17,4

91,4

605,8

610,3


1 1 2


3

Dologi kiadások

2

40,9

50, 4

13,8

13, 1

19,5

32, 4


6 10

Beruházások

1,0

Génmeg őrzési Intézmények

23, 7 217,0

498,6


1 1 2


3

Dologi kiadások

5



359,2

480, 4

89,0

137, 8

251,4

407, 3 5,2


2 6 7 11

Beruházások

16,0

15, 8 600,0


1

81,4

Felújítások Nemzeti Öntözési Ügynökség

2


1


2 3


294, 0

Dologi kiadások

79, 4 112, 6


36

millió forintban Cím Al- Jog- Jog- Elő szám cím cím- cí m ir . szám csop . szám csop. szám szám

IGe- Cím mel t név előir. szám

6 12

Alcím név

Jog- Jogcím- cí m csop . név név

Elő ir . csop . név

XII . F E J E Z E T

2014 . évi törvényi módosított el őirányza t Kiadás


Beruházások

Bevétel

5 2

Támogatá s

1 115,0

502,1

1 275,6

725, 5


789,1

797, 8


227,1

213, 0


543,5

754, 9

457,8

1 036, 5

17 943,0

4 804,5

10 777,1

4 104, 5

7, 6


6 8


54,4

1

138, 8

3,0

Nemzeti Környezetügyi Intézet

13

5, 0 13,7

1 290,7


1

804,0

649, 8

2


228,9

144, 9

3

Dologi kiadások

262,9

519, 8

5


138, 1


2

6 14

Beruházások

8,6

Nemzeti park igazgatóságok 1

20, 1 4 869,7

2 168,5


1


2 701,9

2


795,3

1 045, 2

2 807,0

7 442, 3

86,7

190, 6

641,9

9 246, 2

3 4 5 2

4 127, 0


3, 8


6

Beruházások

7

Felújítások

8


69, 0 5,4

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 1

Bevétel


1 2 3

15

Kiadás

114, 0

Országos Meteorológiai Szolgálat 1

Támogatás



37

59, 3 3 502,3

3 606,9

millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cím tr. mel t név cí m cím - cím ir. szám csop . szám csop . elő ir . név csop . név csop . szám szám szám név név

XII . F E J E Z E T

2014 . évi törvényi módosított el ő irányza t Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

1


4 296,4

4 106,3

2 3


1 194,1

1 158,5

Dologi kiadások

l 420,5

I 847, 8

5


2,5

15, 3

187,7

681, 8

2

Támogatá s


6 7 8


1, 3


8,0

17, 4

Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet

17 1

1 999,8

32,3

1 789,9

5 257,2

522, 2

774,8

670, 2

Működési költségvetés ]


2

3 2

1 325,2

1 212, 8


369,0

343, 4

Dologi kiadások

175,3

244, 0

FeUtalmozcísi költségveté s

6 18

Beruházások

130,3

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1

100, 4 281,7

172,3


1 2


3 5


159,2


942, 1

54,3

204, 1

238,7

3 919, 6

1,0

122, 1

0,8

70,3


2

6

Beruházások

7

Felújítások

1,9

Agrárgazdasági Kutató Intézet

19

105,0

636,8


1 1

Személyi juttatások_

462,6

2


139,0

137,7

3

Dologi kiadások

140,1

591, 1

0,1

237,8

2

489,0


6

Beruházások

38

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cí m cím- cí m ir . mel t név cím cím- cí m ir. szám csop . szám csop. előir. név csop . név csop. szám szám szám név név 20

XII . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatá s

Fejezeti kezelésű el őirányzatok Beruházá s

1 21

.Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

22

Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése

2

8

l 470,7

1 470,7

100,0

100,0

1 594,2

1 594,2

17,6

17,6

Környezetvédelmi célel őirányzatok Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás

22, 1

9 10

Természetvédelmi kártalanítás

11

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

9 747,2

13 14

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség mű ködési támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program

16

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai A derogációs kiosztás keretében történ ő beruházások támogatásának kifizetése

19 21

Természetvédelmi pályázatok támogatása

22

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

30 35

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása Egyéb szervezetek feladataira

39 3

100, 0

3,7

44, 2

89,2

36,0

181, 0

9 747,2

16 206,2

667,6

9 718,0

1 200,0

1 200,0

1 223,9

81,0

81,0

96,9

0,8

29,7

9 425, 1

1 200,0 81,0

3, 9

54,0

54,0

Környezetvédelmi és vízügyi célel ő irányzat Agrár célel ő irányzato k

23,0

13,0

636,7

4 997,8

9,0

0,7

40,6

5,0

0,5

2,2

20,3

4 180,0

37, 0

2

Agrárkutatás támogatása

68,2

68,2

285,3

4

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása

45,7

45,7

56,8

0,1

42, 7

5

Tanyafejlesztési Program

1 665,0

1 665,0

2 560,8

73,2

1 652, 8

6

Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása

500,0

500,0

367,3

8

Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programo k megvalósításában Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

107,5

107,5

470,5

10 13 15 16 19

39

282, 2

46,1

46,1

8,7

6,2

642, 0

2 000,0

2 000,0

311,6

54,8

1 197, 0

1 374,4

1 083,4

471,4

22,6

22,6

27,0

10,6

1 210, 6

93,8

93,8

119,2

8,3

73,1

Intézményi feladatok támogatása Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása Állami génmeg őrzési feladatok támogatása

706, 1 170,4

millió forintba n

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. név csop . név csup . szám csop . szám csup . előir. név szám szám név szám

XII . F E J E Z E T

Kiadás


20

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

22

Bormarketing és minő ség-ellenőrzés

30

Támogatás

4

Bevétel

Támogatás

350,0

250,0

2 621,9

534,6

2 087, 6

483,7

483, 7

600,0

1258,6

19, 5 1 258,6

692,8

747, 8

1 102,3

1 647, 5

750,0

750,0

Méhészeti Nemzeti Program

6

Kiadás

250,0

Falugazdász hálózat finanszírozása Uniós programok kiegészít ő támogatása

31

682,5

682,5

687,3

0,3

682,5

700,0

1 700,0

2 793,6

540,0

2 320,0 2 562, 8

7

Igyál tejet program

1

8

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása Egyes állatbetegségek megel őzésének és felszámolásának támogatása

2 562,8

2 562,8

1 692,8

6,5

536,5

536,5

694,8

2,7

9

1

Iskolagyümölcs program Nemzeti Diverzifikációs Progra m

11 12

1

211,0

211,0

1

136, 5

1

498,2

211, 0

18,0

Nemzeti támogatások

5 4

Állattenyésztési feladatok A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

5 6

Vadgazdálkodás támogatása Nemzeti Erdő program

3

3 4

7

Erd őfelújítás Erd őtelepítés, erd őszerkezet-átalakítás, fásítás Fejlesztési típusú támogatások

8 9

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

10

Nemzeti agrár kárenyhítés

11

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása Állat, növény- és GMO-kártalanítás Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadáso k

6 7

Uniós programok árfolyam-különbözete 2 13

Bevétel

250,0

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhaszna lasa miatt kart szenvedett termelok kartalanitas a Ágazati társaságok támogatása

25 28



Egyéb EU által nem térített kiadások Peres ügyek

40

815,7

1

998,7

815,7

1

600,0

600,0

1

252,1

993,7 5,0

1 517,2

0, 1

76,2

76,2

131,4

131,4

69,4

181,3

181,3

51,0

70, 8 0,5

51, 5

21,4

21,4

152,0

67,4

21, 4

49 245,0

49 245,0

46 186,0

672,8

47 247, 8

45,3

663, 8

4 300,0

2 613,7

4 340,3

25,0

25,0

30,0

1 000,0

1 000,0

1 632,5

620,0

620,0

8 600,0

4 300,0

4 028, 1

25,0 17,

1 403,9

300,0

300,0

18 158,0

I 1490,1

300,0

1000,0

1000,0

617],9

4 310,3

997, 0

100,0

100,0

476,6

425,9

Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . szám szám

Kie - Cím Al- Jog- Jog- El őmel t név cím cím - cím ir. el ő i r név csup . név csop . szám név név

14

XII . F E J E Z E T

Kiadás


Fejezeti általános tartalé k Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

17

2014 . évi törvényt módosítot t elő irányzat Bevétel

130,4

169 542,5

Összesen :

Támogatás


Bevétel

Támogatás

130,4

31 559,6

137 982,9

25,0

4 166,6

121,4

91, 2

243 668,8

115 096,0

154 595, 1

41,0

4 032,5

5 495,0

'75 650,0

8 532,4

47 737, 9

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M 1

Honvédelmi Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium igazgatás a

1

M űködési koltségvetés

1 1

2 3 4 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

3 035,8

2 910, 0

799,7

787, 9

350,0

320, 8


14, 7


6,1

6

Beruházások

8


2

17, 9 15, 2

Egyéb HM szervezetek

2 623,3

74 820,4


1 1 2 3


4 211,5


4


5


4 167, 9

957,5

1 053, 0

70 076,4

'72 642, 5 279, 3

26,0

559, 6

282,4

380, 2

438,9

585, 5

1 451,0

1 262, 2


2 6 7 8 2

142, 2


2

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Honvédsé g

1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 1

4 638,0


41

47 197,5

Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . szám szám

Kié - Cím Al- Jog - Jog - Előmel t név cí m cím- cím ir . el ő ir . név csop. név csop . szám név név

Kiadás


Bevétel

Támogatás

millió forintban 2014 . évi teljesítés Kiadás

Bevétel


19 266,5

20 136, 6

2


4 857,4

5 394, 6

3

Dologi kiadások

19 734,8

19 033,2

4


1

5 2

Támogatás

141, 3 54,1

144, 1


6

Beruházások

6 501,0

8 906,2

7

Felújítások

1271,7

1365,4

150,0

75, 6

8 2 1

Egyéb felhalmozási célú kiadások MH OHP és alárendelt szervezetei

540,8

63 271,8

l 411,8

64 227,4

163,3

13 050, 5

21 157,0

6 094,8



44 840,3

45 662, 8

2


11 030,3

11 811, 5

3 4


7 735,4

7 570, 5

5


1

2

402, 1 181,6

171, 0

25,0

56,4


6

Beruházások

8


3

939,9 150,0

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 1

10 347,0


5 487, 7


1 402,8

1 457, 1

3 4


3 358,2

5 488, 1

5


1


2

2

30, 5 3, 0

10,6


6 7 8 6

XIII . F E J E Z E T

2014. évi törvényi módosított elő irányzat

66,0

Beruházások

28, 5 829, 8

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

7, 0 20 835,5

MH Egészségügyi Központ

42

4 212,6

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kié- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csup . szám csup . el őír. név csup név csop . szám szám szám név név 1

,,,w, v wi uu,iur z

XIII . F E J E Z E T Kiemelt el ő irányzat neve

2014 . évi törvényi módosított el ő irányza t _ Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatá s


1


2


3 4

5 2

14 538,4

-

13 374, 1

3 810,4

3 895, 0

6 571,7

9 215, 7


94, 0


37,2

0, 6

88,7

504,0


6 7 7


1 ,7

HM VGH Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

2,0

248,6

0,2

245, 8


1 1


168,2

186,2

2


45,4

52 ,7

3

Dologi kiadások

37,0

0,3

4


5 8


1, 2 4, 6

Fejezeti kezelés ű el őirányzato k Ágazati célel ő irányzatok

2 1

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerül ő készenléti alegységek alkalmazásának a asai (NRF B attIe G roup es DC ) Honvédelem érdekében tevékenyked ő civil szervezetek támogatása

3 6 19

5 15 25

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása Nonprofit korlátolt felel ő sség ű társaságok támogatása

100,0

100, 0

40,0

40,0

29,4

27, 8

129,5

129,5

148,8

145, 3

1 435,0

1 435,0

1 723,1

Nemzetközi kártérítés Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához Alapítványok, közalapítványok támogatása

39 1

2 40

1

1 723, 1 0, 2

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jelleg ű befizetések

2 312,3

2 312,3

2 312,3

2 312, 3

50,0

50,0

50,0

50,0

53,7

53,7

53,7

53,7

4 010,1

4010,1

3 726,5

3 732,6

4'

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

43

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog= Előszám cím cím- cím tr . mel t név cím cím- cím tr . szám csop. szám csop. el ő ir. név csop . név csup . szám szám szám név név 2

XIII . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve

Kiadás

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

42

2014 . évi törvényi módosított el ő irányzat

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

350,0

350,0

348,3

760,0

760,0

745,6

22,0

790, 0

28 814,6

213 505,1

256 747,9

36 822,9

220 223, 7

25,5

4 163,4

1 209,1

5 101, 8

267,6

4 095,4

199,5

12 315, 7

242 319,7

Összesen:

Bevétel


350, 0

XIV. BELiJGYMINISZTÉRIU M 1

Belügyminisztérium igazgatása

1


1


2


3 4 5 2

2 495,4

3 326, 2

574,0

872, 6

956,8

1 235, 0

128,0

187, 7

34,7

240, 2


0, 3

Egyéb mű ködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

7 8

Felújítások

2

22, 1


108 , 7

Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

3 958,1


1 2


3

Dologi kiadások

2

2 688,8

2 781,6

703,3

755,5

535,1

530,4

30,9

275 , 2


6 4

Beruházások Terrorelhárítási Központ

1

12 357,8

1


7 127,8

7 204, 5

2 3

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzátárulási adó

1 919,0

1 940, 8

2 045,6

2 280, 3

5 2

123,0


Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

4, 3


44

rnilhó forintba n

Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím - cím - ir. szám csop szám csop . szám szám

Kie melt el ő ír . szám 6 7

Cí m Al- Jog- Jog- El őXIV . F E J E Z E T név cím cím- cím ir. név csup. név csop . név név Kiemelt előirányzat neve

2014 . évi törvényi módosított elő irányzat Bevétel Támogatás Kiadás

1

Kiadás

Bevétel

Beruházások

988,4

2 580, 9

Felújítások

400,0

152,5 2 715,6

Büntetés-végrehajtás

5


49 045,3

Támogatás

4 522,7

51 958, 6

126,8

527,0

27 204,9

258 915, 8


1 2


3

Dologi kiadások

4 5 2

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

25 701,1

26 685,7

5 761,7

6 930, 1

18 595,8

18 137, 5

2,7

4, 0

2,0

673, 0

554,8

2 141, 6

1029,8

228, 8

113,0

186, 8

Felhalmozcíse költségvetés

6 7 8

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

440,0

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

6 1

M űkodési költségvetés

1 2 3


5


2

267,3


294, 8

66,6

79, 3

106,1

186,3 13,6


6 7

33,6

Beruházások

2,9

Felújítások 5 301,6

Rend ő rség

7 1

240 152,1


174 013,4


40 157,6

45 339,2

3

Dologi kiadások

41 634,8

44 695, 1

4 5


811,2

3 715, 6

5 033,0

17 066,5

1 2

2


22, 7


6

Beruházások

45

Cím Al- Jog- Jogszám cím cím- cím szám csup. szám szám

Előir . csop. szám

Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előmel t név cím cím- cí m ir . el őír. név csup . név csop . szám név név 7 8

8

XIV . F E J E Z E T Kiemelt el ő irányzat neve

Felújítások

2014 . évi törvényi módosított elő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 587,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások Alkotmányvédelmi Hivatal

Oül,u,jun RUDUn 2014 . évi teljesítés Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 820,7

105,0

1 220,4 47,4

7 074,5

505,6

7 095, 6

1 677,6

17 805,9

752,0

160,2

M űködési költségvetés 1


2


3 5 2


4 445,2 '

1 304,6

1 172, 7

859,3

1 235, 9

0,3

430, 0


6 7 8 9 1


147,9

163, 1

101, 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

20,0

29, 6 170,6

17 674,8


1


2 3


5


2

10 062,4

9 515,6

2 615,7

2 553, 4

2 418,0

3 420, 6

0,4

3, 6

2 705,0

2 424, 6


6

Beruházások

7

Felújítások

8 10 1

40, 7

Egyéb felhalmozási célú kiadások Szervezett B ű nözés Elleni Koordinációs Központ

43,9

70, 8 196,0


Személyi juttatások 2 3


5


2

86,6

77,5

25,4

21,0

64,4

49,5

0, 1


6 12

4 789,8

Beruházások

19,6

BM Országos Katasztrófavédelmi F ő igazgatóság

2,7 1 621,5

46

51 488,2

5 289,8

56 141,1

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kié- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím- cí m ir. melt név cím cím - cím tr. szám csop . szám csop . előír. név csop . név csop szám szám szám név név 1



Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatá s


1 2 3 4 5

36 335,0

34 883,8

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 774,2

9 760, 1

5 180,4

11 833, 8

18,4

194, 3

3 628,2

3 100, 9

606,7

851,5

18,0

176,3

35, 5


2 6 7 8


104,4

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

13 1

8 257,0

1 349,6

8 468, 7

384,5

771, 2

84 530,2

17 616,2



3 264,9

3 619,2

880,3

1 040,7

3

Dologi kiadások

3 257,1

2 871, 1

4 5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m ű ködési célú kiadások

1 2

2

78,0

216, 8

675,9

566, 8

205,2

510, 6


6

Beruházások

7


8

329, 6 94, 8 414,5

BM Nemzetközi Oktatási Központ

15 ]

536,2

Műkodési költségvetés 307,9


309,6 83,7

87,7

3

Dologi kiadások

529,0

464, 1

5


15,4

17,4

237, 5

1 2


2

17

XIV . F E J E Z E T

millió forintba n 2014 . évi teljesíté s

6

Beruházások

5,0

7

Felújítások

8,0

40, 9 2 929,9

Vízügyi Igazgatóságok

47

13 496,8

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- ElőXIV . F E J E Z E T szám cím cím- cím ir . mel t név cím cím - cím ir . név csop . név csop . szám csop. szám csop . el őir . név Kiemelt előirányzat neve szám szám szám név 1

Kiadás

24 889, 9

2

5 013, 7

3


2 316,8 4 810,8

28 051, 6

5


Támogatás

187, 8


Beruházások

1

44 955,5

803,5

428, 0


378, 2

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

9 423,6

14 835,1

17 267,1

19 940, 6


1


2

3


5


2

3 013, 7

2 893,3 712,7

815,4

20 155,3

23 647, 3

,

529,6


6 7 8


100,3

2 000,0

31

34

Katasztrófa elhárítási célel őirányzatok Vízkárelhárítási mű vek fejlesztést feladatai

242, 7

124,5

104, 4

0, 6

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó xtaaasotc Területrendezési feladatok

48

86,6

100,3

Schengen Alap Kiemelt közbiztonsági feladatok

közfoglalkoztatás támogatása

4 804,6

-

Energia-racionalizálás

44

2 842,8

33, 4

Fejezeti kezelésű el ő irányzato k Ágazati célfeladatok

50

Bevétel

8 495,6

18

]7 26 27

Kiadás


8

2

Támogatás

1

6 7

1

Bevétel


2

20

millió forintban 2014 . évi teljesítés

2014 . évi törvényi módosított el őirányza t

760,0

50,0

2 000, 0 410,0

350,0

50,0

1 363,0

1 040,9

216, 2

29,2 122,1

1,6

0, 1 4,2

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

260,0

48

260,0

4 152,4

262,5

4 479,3

milhó forintba n

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al - Jog- Jog - Elő szám cí m cím- cí m ir . mel t név cím cím - cím ir. szám csop . szám csup . előir. név csop . név csop . szám szám szám név név

XIV . FEJEZET



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

51 53

Vízügyi feladatok támogatása Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

56

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

57 58

Regionális víziközm ű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhe z szükséges önerő Balatoni regionális víztközm ű-hálózat fejlesztése

7,5

7,5

7, 5

59

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

20,5

20,5

20, 5

60

Ivóvíz-minő ség javító program

41,1

41,1

41, 1

1 495,1

1 495,1

5,1

1 495, 1

698,6

18 043, 2

17,9 13 158,7

7,5

7,5

7, 5

Alapítványok és társadalmi önszervez ő dések támogatása Társadalmi önszervez ő dések támogatása

2 2 3

Országos Polgárőr Szövetség

1 050,0

1 050,0

5

Önkéntes tű zoltóegyesületek támogatása

300,0

300, 0

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

144,5

144,5

11

Közösségi programok Szolidaritási programo k

8 9

557,0

1 263,9

200,0

144,5

1 050,0

144, 5

30,1

14, 8

1

Európai Menekültügyi Alap

471,7

330,3

141,4

709,0

569,9

141,4

2 3

Integrációs Alap

659,9

452,7

207,2

542,9

398,9

207, 2

801,5

566,1

235,4

445,3

314,4

235, 4

4

Visszatérési Alap Külső Határok Alap

5 808,7

4 090,8

1 717,9

3 855,6

2 595,8

1 717,9

5

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

256,4

241,4

211,9

10

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék Önkormányzati t ű zoltóságok normatív támogatása

11

Duna M ű vész Együttesek támogatása

6

14

"Segítsünk az árvízkárosultakon!"

15

Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése

18 19

Magyar Rendvédelmi Kar A Nemzeti B űnmegel ő zési Stratégia feladatrendszerének támogatása

20

Belügyi Alapok

15,0

271,3

52,6

52,6

45,0

2 000,0

2 000,0

1 966,2

250,0

250,0

250,1

3,2

1 963,0

250, 0

2,9 100,7

50,0

50,0

50,0

50, 0

200,0

200,0

8,6

70, 2

1

Belső Biztonsági Alap

615,7

615, 7

2

Menekültügyi és Migrációs Alap Belügyi Alapok technikai költségkerete

514,7

514,7

71,2

71,2

3

15,0 52, 6

49

ndlhó forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő szám cím cím- cí m ir . mel t név cím cím - cím ir . név csop . név csop. szám csop . szám csop. előir . névnév szám szám szám

XIV . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve

467 028,8

Összesen :


Bevétel

Támogatás

339, 8

55,0

K-600 hírrendszer mű ködtetésére

21

2014 . évi törvényi módosított el ő irányza t Bevétel Támogatás Kiadás

30 270,8

436 703,0

739,2

6 627,5

633 987,5

149 277,0

491 121,4

17 220,3

6 710, 8

XV . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIU M I

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása Működési költségvetés

1 1 2 3 5


5 100,5

6 753,7


1 353,0

1 944,4

842,6

7 817,4

32,3

3 035, 9

Dologi kiadások Egyéb mű ködési célú kiadások Felhalnzozási költségvetés

2 6

Beruházások

8


3

7, 9 38,3

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1

272, 5 1 700,0

360,0

2 443,1

362, 4

7 795,9

5 119, 8


1


2 3


5 2


1 084,1

1 054,3

289,3

328,4

515,2

588, 6

2,0

1 337, 7

139,4

134, 9

30,0

4, 4


6 7


8


4

6, 0

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1

919,7

4 704,0


1


2


3

Dologi kiadások

4


5


1 879,5

3 998, 7

555,1

1 107, 8

2 349,3

6 358, 0

0, 1 5 876,5

50

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kié- Cím Al- Jog- Jog- Elő - szám cí m cím- cí m ir. mel t név cím cím - cí m ir. XV . F E J E Z E T szám csop . szám csop . elő ír. név csup . név csop . szám szám szám név név Kiemelt el őirányzat neve 2

r11(11U]JurImuttrt



'

Kiadás

Bevétel

Támogatás


6

Beruházások

7 8

Felújítások

5

837,0

1534, 0

2,8

0, 5


7, 7

Közbeszerzési és Ellátási F ő igazgatóság 1

1 791,1

7 883,0

3 430,0

8 132, 9


1


2


3 5


2

1 868,0

1921, 8

546,9

553, 8

6 528,6

8 588,0 68, 1


6 7 8


6

Nemzeti Szakképzési és Feln őttképzési Hivatal

8

Magyar Államkincstár

575,6

704, 8

150,0

139, 5

5 ,0 654,0 7 140,2

17 957,1

97 209,9

28 297, 0

39,4

1 353, 0


1 1


2


3


5 2

12 764,7

15 281, 3

3 927,1

4 122,0

5 874,0

104 108,5

3,5

701,5

2 122,5

2 196, 1

383,7

616, 3


6

Beruházások

7 8

Felújítások

9


21,8

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

121, 4 3, I

1039,3


1 1


2 3


5


562,1

470, 3

165,0

131,7

310,4

256,6 313,3

51

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő szám cím cím- cí m ir . mel l név cím cím - cí m tr . név csop . név csop. szám csop . szám csop . el őír . név név szám szám szám 2

XV . F E J E Z E T

Kiadás




Támogatás

Kiadás

Támogatás

Bevétel


6 8

4,9


1,5

Európai Támogatásokat Auditáló F ő igazgatóság

16 1

4, 0 70, 4 645,8

729,8

730, 4


1 2 3 5 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

439,8

641, 6

131,6

177, 4

154,9

408, 4 2, 3


6

93, 8

5,0

Beruházások Fejezeti kezelés ű el őirányzatok Ágazati célel ő irányzatok

25 2 4

Magyar találmányok külföldi bejelentése

5

Kárrendezési célelő irányzat 1 2 3

7 10 16 4 1 2 3 4

0,1 410,0

Függő kár kifizetés Járadék kifizetés Tőkésítésre kifizetés Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer m űködtetéséhez

410,0

0,2

451,5

410,0

3 550,0

3 550,0

3 530,6

3 550,0

40,0

40,0

22,1

40,0

5,4

5,4

30,9

5,4

ÁKK Zrt . osztalék befizetés

29,8

Közigazgatási fejlesztési feladatok

95, 4

Területfejlesztési és építésügyi feladato k Területfejlesztéssel összefügg ő feladatok Decentralizált területfejlesztési programok

6, 8

227,2

291,6

276,2

263,0

354, 2

18,2

Állami Támogatású Bérlakás Program Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefügg ő feladatok

0,6

Társadalmi szervezetek címzett támogatása

14 5

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

63,0

63,0

86,4

86, 4

10,3

10,3

64,0

30, 3

2 167,5

2 167,5

2 245,1

2 112,5

Egyéb fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

30 1 2

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal osszefügg ő feladatok

52

millió forintba n

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cí m ir . mel l név cím cím- cí m jr . szám csop . szám csup . elölt. név csop . név csup . szám szám szám név név

XV . F E J E Z E T



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatá s

3

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

13,6

13,6

13,6

2, 7

9

90,9

90,9

213,4

538, 0

10

Nemzetgazdasági programok Szervezetátalakítási alap

6 694,1

6 694,1

62,8

6 694, 1

11

ClusterCOOP program támogatása

12

Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

12,7

12,7

45,5

42,4

12, 7

277,4

277,4

290,7

23,7

277, 4

MK1K támogatása Teljesítésigazolási Szakértő i Szerv működési támogatása

41,6

22, 0

153,0

153,0

210,0

43

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft . támogatása

350,6

350,6

513,6

44

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

400,0

400,0

400,0

50,0

50,0

35 39

46

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

48

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

49

18 000,0

18 000,0

18 000,0

51

Eximbank Zrt . t ő kejuttatása Gazdasági Zöldítési Rendszer

2 312,5

2 312,5

4 990,9

52

Agrármarketing célel őirányzat

855,9

855,9

1 134,4

53

Turisztikai célel ő irányzat

153, 0 348, 1 0,1

68,9

400, 0 19, 0

5 513,3

87 052,4

Összesen :

12 294,8

74 757,6

2 142,8

125 353,7

18 000,0 4 990,9

2 312, 5 855, 9

2 782,5

1 773,3

1 463, 6

225 221,0

136 853,0

88 372,5

11 074,8

155 287,4

41,7

10 381,8

XVI . NEMZETI ADÓ- És VÁMHIVATAL 1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása Működési költségvetés

1 1


71 079,0

89 698, 3

2

19 140,2

23 130, 2

3


32 377,2

35 703, 9

4


5


59,8

1 725, 2

2

2

3, 1

Felhalmozási költségvetés 6

Beruházások

3 015,9

8 778, 5

7

Felújítások

1500,0

1 573, 3

8


324,4

1 663, 7 20,0

B űnügyi F ő igazgatóság

53

8 186,2

millió forintban

Cí m Al - Jog - Jog szám cí m cím- cím szám csop. szám szám

Elő ir . csup szám

Kié- Cím Al - Jog- Jog - Előmel t név cím cím- cí m ir. el őir. név csop . név csop. szám név név

1

XVI . F E J E Z E T



Működési költségvetés Személyi juttatások

Támogatás

-

Kiadás

5 231,2

6 473, 7


1375,9

1 664, 3

3

Dologi kiadások

1 392,2

1 542, 3

5


1 2

Bevétel

Támogatás

33,5


2 6

Beruházások

7

Felújítások

8


3 1

668, 1

206,9

2,7 84, 2

254,0

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

2 190,3

291,0

2 831,3


1


2 3 5

1 261,8

1 661, 0


350,6

480, 1


725,7

749, 2 1, 9


2

4

Bevétel


6

Beruházások

81,2

80, 2

7

Felújítások

25,0

3, 2

Fejezeti kezelés ű el őirányzatok 1 1 '

2

Ágazati célelő irányzatok Csempészet és hamisítás elleni küzdelem

198,7

198,7

Közösségi programok 1

EU Fiscalis 2013 programban való részvétel

28,9

28,9

2

EU Customs 2013 Programban való részvétel

31,3

31, 3

3

EU Fiscalis 2020 programban való részvétel EU Vám 2020 programban való részvétel

15,2

15, 2

22,0

22,0

176 016,7

11 703,6

168 500,5

4 631,2

6 927,3

4

138 147,0

Összesen :

2 416,8

135 730,2

2 110,8

6 757,2

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

54

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir . szám csop. szám csop . el őu. név csop . név csop. szám szám szám név név I

XVII . F E J E Z E T Kiemelt el ő irányzat neve

2014. évi törvényi módosított el őirányza t Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatá s

Működési költségvetés l

2


3 4

Dologi kiadások

5


2

3 735,9

5 322,3

966,5

1 689,0

4 103,6

4 191,4


35,4 964, 1


6 8 3

Beruházások

100, 0


62,0

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

66, 7 913,3

1 655,6

3 176,2

1 716,7

2 435,3

452, 1

2 590,8

640, 7


1

1 2 3 5


391,5

1127, 0


100,5

307, 7

2 074,9

2 433, 8

0,7

55, 7

1,3

3 203,2

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségveté s

2

6 8 4


4,0

Országos Atomenergia Hivatal 1

2 376,3

16,9

Működési koltségvetés

1


670,5

705,6

2


181,1

226, 6

3


824,8

969, 1

678,3

676, 7

5 2


6 5

Beruházások

38,5

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1

19, 1 2 467,7


1


2


3

760,7

55

761, 5

197,3

220, 6

596,1

492,3

mi/hó forintba n

Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. szám csup . szám csop . szám szám

Kié - Cím Al- Jog - Jog - Előmel t név cím cím- cí m ir . el ő ir . név csop . név csop . szám név név 5

2014 . évi törvényi módosítot t el ő irányzat

XVII . F E J E Z E T

Kiadás



Támogatás

Kiadás

Bevétel

909,3

1 374, 6

4,3

511,0

Támogatás


2

6

Beruházások Nemzeti Közlekedési Hatóság

7 1

29 196,9

32 591,3

131, 5

55 963,2

24 377, 1

3,8

475, 2


1


3 047,9

3 030,7

2

761,0

859,9

3

Dologi kiadások

3 489,8

6 006, 3

4


5


21 143,1

21 294, 1

451, 1

2

1, 9


6

Beruházások

645,1

7

Felújítások

100, 0

8


10,0

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

8

2, 0 45 835,1

22 980,5


1

1 2


3

Dologi kiadások

5


2

967,4

889, 3

253,9

257, 8

62 614,0

75 379, 5

4 465,6

4 365, 6

90,5

1814, 1


6

Beruházások

7

Felújítások

8


-

1 122, 4 r

623,4

424,2

Közlekedésbiztonsági Szervezet

10

475,2


1

2

Bevétel


1


2


3

Dologi kiadások

5


258,3

260,9

71,4

71,0

136,5

145, 1 2,4


56

Cím Al - Jog- Jogszám cím cím- cím szám csop. szám szám

Előir. csop . szám

Kie - Cím Al- Jog - Jog- Előmel t név cím cím- cím ir . el ő ír. név csop . név csop. szám név név 6

11


2014 . évi tárvényi módosított el ő irányza t Kiadás


Beruházások

Bevétel

Támogatás

9,0

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynöksé g


Bevétel

Támogatás

5, 8 60,0

436,3

1 161,1

1 657, 5

971,8

625, 6

341,8

1 036, 9


Személyi juttatások 2 3 5

322,2

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

132,5

82,6

1 653, 1 38,3


2 6 14

Beruházások

10,0

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

395,0

609,9

1 2


565,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó

148,0

184, 5

3

Dologi kiadások

283,7

560, 6

3,7

15, 9

3,8

85, 2

5 2


683, 6


6 7


6, 4

8


2,9

15

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1

18,8

1 028,1

Működési koltségvetés

Személyi juttatások 2 3


5

Egyéb m űködést célú kiadások

2

548,1

532, 1

148,0

149,9

300,8

554,9 1, 3

Felhalmozást költségvetés

6

Beruházások

40,0

65, 8

7

Felújítások

10,0

62, 3

8


0, 6

Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k 31

541, 4


1

20

451,9

81,5

Kiemelt célú beruházások támogatása

57

millió forintba n

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kte- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cí m ir. mel t név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . előír. név csop . név csop . szám szám név név szám


2

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

3 6 9

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

12 32 1

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

1 364,0

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

1 495,5

Támogatá s

1 001,8

12,3

1 177, 0

1 364,0

1 050,0

1,2

1 794,0

1495,5

4 781,4

432, 3

17, 0 1 250, 0

A közösségi közlekedés összehangolása TEN-T projektek Belvízi hajózási alapprogram Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs Intézkedések

10 11 12

A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítést projektek

13

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

18 25

Bevétel

Kiadás

Útdíj-szedési és ellen őrzési rendszerek fejlesztése Közlekedési ágazati programo k UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok

14

Támogatás 332,0

5 8

Bevétel

332,0

3 6

Kiadás

Kiemelt el ő irányzat nev e


2014 . évi törvényi módosított el ő irányza t

433,5

433,5

500,0

26,0

433, 5

10 000,0

10 000,0

10 575,0

17,5

9 788, 5

1 500,0

1 500,0

392,9

74,8

1 500, 0

0,1

0,1

0,1 32, 6 255, 5

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 770,8

1 500,0

Közúti közlekedéssel összefügg ő környezetvédelmi feladatok

175,0

175,0

Csepeli hidak felújítása A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

0, 1

270,8

69,8

69,8

500,0

500, 0

1 442,1

1 806,2

185,9

182, 3

90, 8

69,6

61,5

38, 1

Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása

81,1

0, 5

Hazai fejlesztési programok

33 2 3

Hungaroring Sport Zrt . támogatása Gazdaságfejlesztést szolgáló célel ő irányzat

9 846,0

9 846,0

13 513,1

1 051,3

11 244, 0

1 522,4

1 522,4

1 481,7

504,2

1 514, 5

47,3

256, 3

4 6

Területfejlesztési célel őirányzat

920,9

920,9

665,3

Balaton fejlesztési feladatok támogatása

220,0

220,0

220,0

7

Központi fejlesztési feladatok Nemzeti beruházás ösztönzési célel ő irányzat

10 11 19 20

Kis- és középvállalkozói célelő irányzat

21

Kulturális célú fejlesztések

34 1

220, 0

54,6 47,3

32, 2

478,2

49, 3

1 000,0

A Várkert Bazár rekonstrukciója Intézményi kezességi díjtámogatások

1 545,3

lnfokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszere k Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

58

22 374,8

1 545,3

22 374,8

957,4

1 537,4

'7 050,0

4 536,7

16 299,4

6,4

9 051,2

millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím - cím ir. melt név cím cím- cím ir. XVII . F E J E Z E T szám csop . szám csop . el ő ir . név csop . név csop . szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve 2

Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok



Bevétel

Támogatás

95,3

95,3

37,3

0,8

25, 8

650,1

650,1

572,2

20,8

629,3

30,0

30,0

8,0

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

35 1 2

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Energetikai célú feladatok

3

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelő irányzat

4

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

5 6 7

Energiafelhasználási hatékonyság javítása

9

36 1

549,9

52,1

743, 7

5 036,3

4 990,9

6 937,5

17,6

0,4

8,0

917, 9

ÉRV Zrt . egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása PPP-programo k Autópálya rendelkezésre állási díj PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hozzájárulás a M ű vészetek Palotájának m űködtetéséhez Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához Hozzájárulás a felső oktatási intézmények PPP bérleti díjához Közremű ködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatás a ÉMI Nonprofit Kft . támogatása

5, 0

20, 7

107 200,0

3

3 5

743,7

6 937,5

2 699,9

Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

37

743,7

6 937,5

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

2

6 7 8

5,4

11 514,3

107 200,0

104 288,2

20,8

311,7

0, 1

110 028, 2

0,2

894, 3

11 514,3

10 880,5

11 014, 3

435,2

803, 8

275,2

185, 0

890,8

890,8

8 659,6

8 659, 6

190,6

190,6

ESZA Nonprofit Kft . pályázatkezelő szervezet támogatása

19, 1

Egyéb feladatok

38 1

Nemzetközi tagdíjak

2

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kormányzati szakpolitikai feladatok

3 7 8 12

251,7

251,7 120,2

491,1

505, 8

1 500,0

1 819,3

1 500, 0

229,9

218, 0

506,0

506,0

810,0

18, 0

493,1

506, 0

360,0

Szúnyogirtási program támogatása

150,0

150, 0

14

Megyei (fő városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mű köd ő békéltető testületek támogatása Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

360,0

360,0

381,9

81,0

81,0

97,7

59

361, 7

120,2

13

15

38,0

1 500,0

Állami többletfeladatok Pesti Vigadó rekonstrukciója A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt . m űködtetése

292,1

0,4

77, 2

Cím Al - Jog- Jog- El ő szám cím cím - cím ir. szám csup . szám csop . szám szám

Kie - Cím Al- Jog- Jog- Előmelt név cím cím- cím ir . el ő ir . név csup. név csop. szám név név

nu,uv w.ouuu n

XVII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

1 - 20 . cím összesen : 21


311 284,5

Bevétel

Támogatás

85 048,9


Bevétel

340 630,9

112 807,3

217 758,5

226 235,6

611 709,3 - 112 807,3

217 758, 5

5 893,0

1 482,4

7 285, 5

226 235,6

Támogatá s

Vállalkozások folyó támogatás a 1

Egyedi támogatások, ellentételezése k 2

Bányabezárás

3 4

A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása A vasúti pályahálózat m űködtetésének költségtérítése

5 25

Peres ügyek Összesen :

1 000,0

1 000, 0

185 508,9

185 508,9

9 555,1

9 555, 1

71 680,0

71 680,0

800,0

3 334,4

579 828,5

85 048,9

XVIII . KÜLGAZDASÁGI És KÜLÜGYMINISZTÉRIU M 1

Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása

2

265,3

1


3 745,1

4 642, 2

2


1 044,7

1 254, 2

3

Dologi kiadások

1 157,2

2 144, 3

4


49,3

7,7

6,0

249, 7

100,0

89, 1

56,0

37, 8

5 '


6 7

Beruházások

8


2

Felújítások

1,5

Külképviseletek igazgatása 1

7 087,7

37 059,4

9 949,7


1

Személyi juttatások ,

2


3


5 2

'


1

22 213,7

23 209, 3

5 950,0

6 152, 4

15 269,6

18 588, 1 389, 8


60

44 854, 1

Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. szám csop . szám csup . szám szám

Kie - Cí m Al- Jog- Jog- El őmelt név cím cím - cím ir. el ő rr . név csop. név csup . szám név név 6 7 8

3

XVIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve



601,2


► 12,6

Bevétel

Támogatás

1100,2

59, 3 2,0

154,2

42,0

96, 7

2 187,5

4 948,0


1 2 3 5


76,4

59, 1


21,7

17, 3


48,1

54, 1 49, 9


2 6 1

0, 1

10,0

Beruházások

790,5

Balassi Intézet

4

4 159,8


1 2


3

Dologi kiadások

4 5 2

5

Kiadás

510, 8

Magyar Külügyi Intézet

1


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2 637,8

3 520, 3

584,2

608, 0

1 427,8

3 077, 3

220,0

233,3

2,0

276,0 '


6

Beruházások

7

Felújítások

78,5

248, 5 21, 1

Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatás a

2 4

Keleti kapcsolatok b ő vítése

5

Magyar-indiai közös KKV Alap

6

Kötött segélyhitelezés Európai Területi Társulások támogatása

7 8 9

7, 6

A Stipendium Hungaricum ösztondíjak és ösztöndíjprogram m ű ködtetése Nemzetközi befektetéseket támogató célel ő irányzat

22, 6

22,6

22,6

585,2

585,2

519,3

126,9

126,9

101,9

3,1

122,9

1 962,0

1 962, 0

600,0

600,0

256,0

0,3

368,6

7 291,5

7 291,5

7 166,4

585,2

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetése k

6 1

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jelleg ű , önkéntes hozzájárulások

61

7 425,9

Cím Al- Jog - Jog szám cí m cím- cí m szám csop. szám szám

El ő ir. csup. szám

Kie- Cí m Al - Jog- Jog - El ő mel t név cím cím- cí m ir. el ő ir. név csop . név csop . szám név né v

XVIII . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve

5 233,3

5 233,3

Európai uniós befizeté sek

2

2014. évi törvényi módosított elő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás


Támogatá s

Bevétel

4 363, 3

5 278,9

Állami Protokol l

9

163,5

Államfői Protokoll táinogatása Kormányfő i Protokol l

1 2

333,6

Közhasznú és egyéb ci vil szervezetek támogatása Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

14

1 2 5 6

Egyéb civil szervezete k támogatása Népirtás Megelő zési K özpont támogatása Külföldi magyar emlé kek megőrzése Kisebbségpolitikai cél )k támogatása

8 17

EU utazási költségtéríté sek

18 1

Közép-európai elnöksé ;i feladato k Közép-európai elnök s égi feladatok

1

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés Nemzetközi Fejlesztés i Együttm űködés

22

Humanitárius segélye z és

2 6

EU Keleti Partnerség hez kapcsolódó magyar programok Keleti Partnerséghez k apcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában Duna Stratégia hazai p r ioritási területei koordinátorainak m űködési költségei ó MPA EU kommunikác i Beruházás risztönzési c ételő irányzat

7 48 49

50 52

Eximbank Zrt . tő keeme lése

Személyi juttatá s )k

2 3

Munkaadókat terbel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadáso k

5

Egyéb működés i célú kiadások

6 8

62

105, 0

11,0

5,0

5,0

131,2

6,0

6,0

7,8

391,7

0,2

292,9

388,5

0,7

110,0

110,0

62,3

1,3

7, 2

150,0

150,0

87,0

0,4

313, 7

10,0

10,0

59,9

391,5

10, 0

6,0

80, C

80, 3 0,5

200, 0

89,2

150,4

31,4

31, 4 434,4

13 470,8

13 470,8

14 270,9

20 000,0

20 000,0

30 000,0

1 006,2

886, 8

263,3

256, 7

1 840,5

1 249, 6

70,0

22,4

20,0

1, 5

9,7

13 427 , 30 105, (

103,8

3 120,0

118,7

Beruházáso k Egyéb felhalmoz isi célú kiadások

0,2

10,0

Felhalmozási költBégvetés

2

45, 0

10,0

80,0

1

8,0

25,0

Működési költség eetés

1

105, 3

105,3 38,9

146,8

25,0

Nemzeti Befektetési Ü gynökség

6

105,3

105,3

256,8 394,3

2 773, E

millió forintba n

Cí m Al - Jog- Jog- Előszám cím cím- cím im. szám csop. szám csop. szám szám

Kie - Cím Al- Jog - Jog- Előmelt név cím cím- cí m u . el ő ér. név csop . név csop . szám név név

7

XVIII . F E J E Z E T

' 2014 . évi törvényi módosítot t el ő irányzat Kiadás



Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel 66,2

76, 2

128 310,6

15 443,9

117 541,7

67,7

27,6

0,2

Külügyi és Külgazdasági Intéze t 1

Támogatá s


1


46, 1

2

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó Dologi kiadások

19, 2

3 5 2

11, 0


1, 3


6

Beruházások

0,1

Összesen:

108 717,2

8 617,0

100 100,2

8 343,8

1 464, 6

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 1

Nemzeti Fejlesztési Ügynöksé g Működési költségvetés

1 1

Személyi juttatáso k

5 915,3

2

Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó Dologi kiadáso k

1 928,0

3 5 2

12,0


6 7 8 2


1 549,0

370,9


23,7


9,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1

I . Nemzeti Fejlesztési Terv 2 ] 2 3 4

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP ) Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mez ő gazdaságban Élelmiszergazdaság modernizálása

18, 1

Vidéki térségek fejlesztése AVOP Technikai segítségnyújtás

21,1

8,0

4,6

6, 2

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

3 1

Beruházás-ösztönzés

13,3

63

Cím Al- Jog- Jog - El ő - Kie- Cí m Al - Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cí m ir . mel t név cí m cím- cím u. szám csop . szá m csup . előir. né v csop . név csup . szám szá m szám név név

XIX .FEJEZET

Kiadás



2014 . évi törvényi módosítot t el ő irányzat Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

2

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

8 .2

12, 3

3

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

3,7

1,0

9,3

4, 8

4 4

Kutatás-fejlesztés, innováció Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP )

1

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

2

Környezetvédelem-Energetika

3 5 1 5

Támogatá s

71, 3 0, 3 35, 6

Környezetvédelem Humánerő forrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaer őpiacra történő belépé s segítésére Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

0, 1 2,9

0, 6

Közösségi Kezdeményezések INTERREG Közösségi kezdeményezés programja i

2 1 2 5

122,6

1NTERREG IIIA HU-RO-SER

2, 8

0, 1

INTERREG IIIB Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projekte k ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projekte k

1

9

Budapest-Gy őr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II . ütem 2000/HU/16/P/PT/00 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(L őkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/00 1 Útrehabilitációs program II . ütem : 2, 6, 42, 47 és 56 . számú utak, 2001/HU/16/P/PT/00 8 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-L őkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/00 7 Budapest-Szolnok-L ő kósháza vasútvonal 2 . utem II . fázis 2004/HU/16/C/PT/001

10

MO körgyűr ű , Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

1 2 4 6 7

0,4 1, 3 20,0

34,7

17, 5

1, s 33, 8 82, 9

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló kornyezetvédelmi projekte k

2 20 22 28

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgy űjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/00 1 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/l6/C/PE/00 2 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

64

1, 2 37,4 37,81

92,0 1 145,9

Cím Al- Jog- Jogszám cím cím- cím szám csop . szám szám 29

El őir. csop . szám

Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őmelt név cím cím- cím ir. el ő ír . név csop. név csop . szám név név



Bevétel

Támogatás

Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép a

4

XIX . F E J E Z E T


Bevétel

Támogatás

I6, 6

«ti~ ~nnniurriiuninvinnv

Nemzeti Stratégiai Referenciakere t

,

1

Gazdaságfejlesztés Operatív Program

180 473,2

157 011,8

23 461,4

192 526,5

157 580,7

75 848, 8

2

Közlekedés Operatív Program

522 944,0

410 437,5

112 506,5

643 958,1

453 361,7

309 721, 5

3 8

Társadalmi Megújulás Operatív Program

274 718,7

251 554,3

23 164,4

236 138,8

209 415,1

33 764, 4

17 042,7

17 245,6

17 130,1

17 130,1

14

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

136 275,2

119 374,4

16 900,8

99 222,0

91 365,2

13 900, 8

19

Környezet és Energia Operatív Program

369 550,5

317 818,3

51 732,2

388 227,7

297 661,1

123 890, 7

20

Államreform Operatív Program Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

9 394,3

8 168,0

1 226,3

7 866,9

6 232, 4

21 765,5

18 948,3

2 817,2

27 602,8

21 997, 4

Végrehajtás Operatív Program

17 120,0

9 138,7

7 981,3

11 770,4

9914,7

3 481, 3

21 22 23

Nyugat-dunántúli Operatív Program

24

Közép-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program

15 746,4

9 506,0

6 240,4

18 053,2

11 "848,7

5 617,3

28 926,5

19 950,5

8 976,0

32 011,1

28 665,7

8 732,0

33 505,6

20 422,4

13 083,2

34 742,2

27 291,7

10 283,4

Dél-alföldi Operatív Program

28 398,5

18 283,6

10 114,9

33 241,4

27 162,0

10 115,5

27

Észak-alföldi Operatív Program

50 639,0

34 916,3

15 722,7

56 309,1

39 249,3

16 722, 7

28

Észak-magyarországi Operatív Program

41 194,4

28 664,8

12 529,6

48 542,3

36 971,4

19 398, 0

29

Közép-magyarországi Operatív Program Területi Együttm ű ködé s

40 159,2

18 673,6

21 485,6

58 296,3

48 860,9

10 143, 8

5 446,7

4 830,1

616,6

4 916,4

4 537,2

6 990,1

6 491,2

498,9

9 704,9

9 406,8

1 391,0

1 279,4

111,6

2 068,9

1 974,4

1 673,3

1 352,6

320,7

2 204,3

1 977,2

320, 7

1 866,1

1 804,7

61,4

2 948,7

2 795,9

150, 0

148,4

20,5

127,9

90,0

337,6

52,0

6,7

45,3

14,6

34,8

148,5

148,5

37,7

54,2

48,6

48,6

0,3

29, 1

138,0

593,3

544,7

25 26

5 1

Európai Területi Együttm ű ködé s 1 2 3 4 5

ETE HU-SK ETE HU-RO ETE HU-SER ETE HU-CRO ETE SEES

6 7

ETE AU-HU

8

ETE CES

9

INTERREG IVC ENPI HU-SK-RO-UA együttm űködési program

10

ETE SLO-HU

1 598,7

65

1 460,7

Hóntó forintba n

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. melt név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . el ő ír . név csop. név csup . név név szám szám szám 2 6 3 4 5 6 7

XIX . F E J E Z E T



INTERACT2007-2013

Bevétel

I2,3

Egyéb uniós elő irányzato k Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

11 972,0

-

11 020,0


Támogatás

Kiadás

Bevétel

12,3

0,1

952,0

5 964,6

3 606,2

272,2

3, 1

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

12, 3

98,8

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 Szakmai fejezeti kezelés ű elő irányzato k

9 754,0

8 325,0

Támogatá s

3 365,4

98, 8

1 429,0

1 219,0

167,5

662,4

337,5

337,5

347,3

0,1

338, 1

1 150,0

1 150,0

1 219,6

14,0

1 150, 0

1

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

2

Közreműköd ő i intézményrendszer támogatása

4 6

KEOP derogációs projektek kamattámogatása 2007-tő l induló EU nagyberuházások és komplex programok el őkészítése

8

Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

20 831,8

11 13

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

15 000,0

15 000,0

2 333,1

15 000, 0

EU Öner ő Alap

30 000,0

30 000,0

20 801,6

28 536, 0

5 000,0

5 000,0

506,3

3 817, 6

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

8 9

31, 8 86, 3 20 831,8

28 463,7

42 081, 3

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programo k 1 2

• Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

5 068,8

4 896,0

172, 8

5 644,8

4 896,0

748, 8

3

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

5 760,0

4 896,0

864;0

4

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

5 760,0

4 896,0

864,0

5

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

5 644,8

4 896,0

748, 8

6 7

Emberi Er őforrás fejlesztési OP (EFOP) Koordinációs OP (KOP)

5 760,0

4 896,0

864, 0

13 922,0

11 833,7

2 088, 3

Európai Területi Együttműködés (2014-2020 )

10 1 2 3

Duna Transznacionális Együttmű ködési Program Közép-európai Transznacionális Együttm űködési Program 2020 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program

4

INTERACT III Interregionális Együttm ű ködési Program

5

DUNA Program Irányító Hatóság Vidékfejlesztési és halászati programo k

11 1

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II . NVT)

66

11,1

11,1

11, 1

13,6

13,6

13,6

1,5

1,5

1, 5

12,8

12,8

12, 8

313,7

313, 7

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie - Cí m Al - Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. melt név cí m cím- cím ir. szám csop . szám csop . elő ir. név csop . név csop . szám szám szám név név

XIX . F E J E Z E T

Kiadás


1

I . tengely: A mező gazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

2 3

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése III . tengely : Az életminő ség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció

4

IV . tengely : Leader programok

5

Technikai segítségnyújtás Halászati Operatív Progra m

2 1

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozás a és forgalmazása (II . tengely ) Közös érdekeket célzó Intézkedések (III . tengely) Technikai segítségnyújtás (V . tengely)

2 3 12

Új Vidékfejlesztési Program

13

Uniós Programok ÁFA fedezete

14

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadáso k 2

2014 . évi törvényi módosítot t elő irányzat Bevétel


Támogatás

Bevétel

Támogatás

83 059,6

59 869,4

23 1902

104 725,3

77 030,5

22 894,4

81 441,4

59 652,0

21 789,4

89 328,2

60 493,3

21 789,4

38 182,4

27 539,0

10 643,4

39 890,2

29 653,3

9 843,4

18 690, 8

14 502, 9

4 187, 9

29 553, 3

23 340 . 3

4 987, 9

3 1 13, 0

2 302, 1

S 10, 9

5 504, I

4 070,6

810, 9

1 712,8

1 284,6

428,2

1 663,3

1 172, 1

428, 2

650,0

487,5

162,5

19,7

4,3

162, 5

158,6

110,1

150,0

112,5

37,5

25 000,0

17 500,0

7 500,0

2 060,0

2 060,0

Egyéb EU által nem térített kiadások SAPARD intézkedések

15

Kiadás

37, 5 2 667, 9

991,8

56,1

1 840,0

275,3

6,1

295, 8

3,0

Összesen :

2 213 143,6 1 729 393,0

483 750,6 2 262 182,1 1 706 608,2

802 955,7

XX . EMBERI ER Ő FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása Személyi juttatások

5 848,4

7 585, 7

2 3


1 554,8

2 176,0

Dologi kiadások

2 738,2

2 520,4

4


437,8

1 285,8

51,1

705, 1

2

5 474,0

11 132, 0

30 047,3

83 047,8

26, 8


6 8 3

10 551,6

1

5

2

78,7


1

Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Szociális és gyermekvédelmi intézményrendsze r

69, 8

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

67

22 958,7

79 692,5

Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cí m ir . szám csop . szám csop. szám szám

Kié- Cím Al- Jog- Jog- El ő mel t név cím cím - cím tr. előir. név csop . név csop . név szám név

1

XX . F E J E Z E T

Kiadás




Támogatás

Bevétel

Kiadás

Támogatás



61 654,0


14 758,8

14 251, 9

3 4


23 323,4

29 591, 2

2 485,3

3 703, 1

5


32,8

4 008,0

387,9

3 834,7

9,0

2 771, 5

2


6 7


8


4

6, 3

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1

166,0

1


2


361,8

863, 1

3

Dologi kiadások

392,3

1 932, 5

5


7 058,8

2 112, 6

1 427,7

5 463,4

764,5

5 976,5

1 995, 2

3 212, 8

2 799,4


6


7 8 5

109,3

535, 2

2,3

118, 2 418, 5

Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Család- és Szociálpólitikai Intézet

111,4

746,7


1

1 2


475,2

918, 1


132,7

248, 1

3

Dologi kiadások

248,7

3 723, 8

5


1 081, 9


2 6 7

-


128, 5

1,5

3,0 1 663,3

Egyéb kulturális intézmények

1

2 127,4


2

4

53 701, 7

1 2


68

2 076,0

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kié- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. melt név cím cím- cím ir. XX . F E J E Z E T szám csop . szám csup . el ő ír . név csup. név csop . név szám szám szám név Kiemelt elő irányzat neve 1 2


3 5





Bevétel

Támogatás

Kiadás

1670,5

4 810, 9

463,9

878, 2

1 302,5

1 335, 3

133,0

113, 2

157,2

284, 8

11,0

7, 0

Bevétel

Támogatás


2 6 7 8


1,2

Egyetemek, fő iskolák

5

283 603,6

136 687,1

310 736,1

176 648,3

8 226,4

2 484,7

8 561,7

2 219,2


1 1 2 3 4 5 2


174 877,7 48 266,5

48 851, 8

Dologi kiadások

123 015,3

182 498, 6

30 194,3

27 238, 9

1 917,5

3 320, 3

32 130,2

30 552, 2

9 818,5

5 676, 4

70,7

287, 7


174 173, 8


6

Beruházások

7 8

Felújítások

6

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb oktatási intézménye k Oktatási Hivatal

1 950,0

2 403,1


1 1


2 3


5


2

1 250,1

2 591, 9

321,1

704, 4

2 773,9

6 362, 2 26, 6


6 2 1

Beruházások Oktatáskutató és Fejleszt ő Intézet

8,0

232, 0 46,0

882,1


1


553,4

69

2 617,4

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kié- Cím Al- Jog- Jog- Elő szám cím cím- cí m ir . mel t név cím cím- cí m ir . név csop . név csup. szám csup. szám csop . el őir . szám szám szám név név

XX . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás

millió forintban 2014 . évi teljesítés Kiadás

Bevétel


174,2

772, 9

3

Dologi kiadások

190,5

3 323, 9

5


2

2

Támogatás

8, 9


6 7

Beruházások

6,0

Felújítások

4,0 310,0

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

7

207,2

5 704,5

410,2

1 431,6

538,4

1 389, 9

14 631,1

876, C


1 j 2

1 754, 3

4 849,3


972,8

95, 2

3

Dologi kiadások

168,8

249, 3

5


1 854, 1


2 6

356,0

Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények

8

29, 9

23,6

Beruházások

l 078,5


1

1 2


667,0

887, 8


174,3

248,0

3 4


170,3

747, 3

5


2

119, 5 0, 7


6 7 9

33, 4

35,0 8 450,0

Türr István Képző és Kutató Intézet j

48, 1

387,9


855,2


1 2 3 4 5

6 845, 1


3 647,3


915,0

1 949, 3

2 292,9

3 991, 5 2 288,0


84,7


70

Cí m Al- Jog - Jog szám cím cím- cí m szám csop . szám szám


Kie- Cím Al- Jog - Jog - Előmel t név cím cím- cí m tr. előír. név cso p név csop . szám név név

2

nuum~ui uuuurz

XX . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve

2014 . évi törvényi módosítot t el ő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás


Bevétel

Támogatás


6 7 8 10


450,0

451, 3

2 000,0

520, 2

Egyéb felhalmozási célú kiadások Gyógyító-megel őző ellátás szakintézetei

6, 9

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min ő ség- és Szervezetfejlesztési Intézet

3 304,9

4 222,8

25 818,4

4 368, 6

587 485,4

7 126, 4

Működési kóltségvetés

1

1 2


3

Dologi kiadások

4


300,5

5


771, 1

2

4 466,5

5 714,2

1 060,0

1 601, 8

1 901,2

6 455, 1


6

Beruházások

7 8

Felújítások

2 1

100,0

15 947, 3 0, 3

Egyéb felhalmozási célú kiadások Gyógyító-megelő z ő ellátás intézetei

2 365, 3 505 597,0

616,0


1 2


218 149,7

222 673, 8

58 496,4

63 121,7

222 630,2

253 265,6

21,5

476,4

1 095,0

1 818, 0

Beruházások

4 293,2

43 205, 8

Felújítások

1 171,8

8 445, 9

355,2

628, 8

3 4

Dologi kiadások

5


2

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés

6 7 8 11

Egyéb felhalmozási célú kiadások Közgy űjtemények

1

5 127,9

12 442,1

8 038,5


1


8 266,0

8 204,4

2


2 258,6

2 242, 1

71

14 783, 6

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- ElőXX . F E J E Z E T szám cím cím- cí m ir . mel t név cím cím- cí m ir . név csop . név csop . szám csop . szám csop . el ő ír . név név Kiemelt előirányzat neve szám szám szám 3

Dologi kiadások

4


5 2

2014 . évi törvényi módosított előirányza t Kiadás

Bevétel

Támogatás

millió forintban 2014 . évi teljesíté s Kiadás

Bevétel

6 155,8

13 524, 4

6,1

195, 8

Támogatás

4, 3


6

Beruházások

682,6

2 049,8

7

Felújítások

200,9

406,5

8


74, 8 4 697,5

M ű vészeti intézmények

12

1

8 820,8

7 981,0

10 204,6

3 752,4

10 778,2

38 733,9

1 125, C


1


2


1 922,8

1 791, 5

3


3 979,6

7 340, 9

2,7

65, 4

363,4

952,3

60,0

8, 1

5 2

7 189,8

7 287, 7


6

Beruházások

7

Felújítások

13

Sportintézmények

Nemzeti Sportközpontok

2

1

2 300,0

4 941,8


1


2


3


5 2

1 652,2

2 105, 9

462,9

581, 3

3 454,9

3 577, 0 366, 4


6

Beruházások

7

Felújítások

14

1 671,8

578, 0 32 202,7

Országos Ment őszolgálat

1

8 273, 6

703,0


1


2

3

19 720,2

19 513,7


5 511,7

5 929,5

Dologi kiadások

7 353,8

6 441,6

72

Cí m Al- Jog - Jog szám cí m cím- cí m szám csop . szám szám

Elő ir . csop . szám

Kie- Cí m Al - Jog - Jog - Előmel t név cím cím- cí m ir. előir. név csop . név csop . szám név név

2

I UnW

XX . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve


Bevétel

Támogatás

junnmuR


Bevétel

Támogatá s


6

Beruházások

7 8

Felújítások

15

320,0

6 364, 1 543, 6


22, 4

Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 1

600,0

101,3 -

900, 0


1


2


3 2

250,0

195, 4

67,5

56, 5

222,5

491, 8

60,0

56,4


6 7 16

Beruházások Felújítások Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügy i

2, 2 2 605,8

intá7atnlr

1

12 306 .1

5 876,3

12 162,3

13 626,3

1 857, 1


Személyi juttatáso k Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó

3 846, 3 1 010 . 6

1 200, 4

Dologi kiadások

9 690, 3

8 352,4

285, 8

795, 8

73 . 6

467, 1

5,3

40, 1

Egyéb működési célú kiadások 2

4 151, 7


6 7

Beruházások

8

Egyéb felhalmozási célú kiadáso k

17

Felújítások

51 . 1

Országos Vérellátó Szolgálat

11 530, 5

1 700,4



4 234, 6

4 223, 5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó Dologi kiadáso k

1 073, 9

I 208, 0

7 372, 4

8 255, 7

Egyéb működési célú kiadások 2

12, 2


6

Beruházások

530,0

73

1 568,1

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cí m cím- cí m ir. mel t név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop. előir. név csop . név cso p szám szám szám név név 7 18

XX . F E J E Z E T

Kiadás


Felújítások

Bevétel

Támogatás

20,0

Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

Kiadás

Bevétel

-

Támogatás

42, 8 12 000,0

484 244,7

66 400,4

534 433,3

1 571,0

1328, 3


1 1 2


3 4


5


2


370 500,7

399 818, 1

99 996,7

121 400,2

25 747,3

64 496, 3 8 582 , 8 639, 8


6

Beruházások

7

Felújítások

8 19 1

3 954,9 579, 6

Egyéb felhalmozási célú kiadások Emberi Er őforrás Támogatáskezel ő

95, 3 26,0

949,6


1


2 3 5

593,4

1 069, 7


157,6

318, 3


203,6

486, 3

1 110, 0


2 6 20

-2014 . évi teljesítés


Beruházások

21,0

17, 0

Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k Beruházá s

1 4

Kulturális beruházások 2

2

Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

605,5

605,5

17 650,5

17 650,5

18 319,8

155 572,2

155 572,2

1127,4

1 127,4

10,0

Normatív finanszírozá s 2 3 4

3

Nem állami fels őoktatási intézmények támogatása Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít ő támogatás Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás

462,2

17 566,3

189 174,2

861,6

187 827, 8

2 206,7

551,0

1 660, 9

11,2

297, 3

Fels őoktatási feladatok támogatás a 1

Fels őoktatás speciális feladatai

318,6

318,6

373,3

2

Lakitelek Népfő iskola támogatása

300,0

300,0

300,0

74

300,0

millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cí m ir . mel t név cí m cím- cím F. szám csup . szám csop. előir. név csop . név csop . szám szám szám név név

XX . F E J E Z E T

Kiadás


3

Kiválósági támogatások

4

Fels őoktatási Struktúraátalakítási Alap

33

Fels őoktatási információs rendszerek m ű ködtetése EISZ-koordináció

4



Támogatás

Kiadás

Bevétel

9 850,0

9 850,0

683,6

11 000,0

11 000,0

1 700,0

Támogatá s 457, 3

59, 8

3, 1

Közoktatási feladatok támogatás a 1 4

Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014 . évi kompenzációja Közoktatás speciális feladatainak támogatása

5

Nemzeti Tehetség Program

6 8 9

Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése Szakmai, tanúgy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

77,3

2,1

43, 7

109,9

109,9

177,8

55,5

194, 0

1 381,2

1 381,2

860,4

50,9

1 381,2

25, 0

1 000,0

1 000,0

Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi elő irányzata Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészít ő támogatása

11 5

213,6

614,7

57,7 400,0

400,0

92,0 1

400,0

0,7

108,8

1, 4

668,2

678,6

5,0

400,0

Egyéb feladatok támogatás a " Útravaló " ösztöndíj program Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás a

15 18 1

Határon túli oktatási feladatok támogatása

2 3

Határon túli kulturális feladatok támogatása

19

20 23

668,2

Határtalanul! program támogatása Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

57,5

57,5

352,8

300,6

49, 5

1500,0

1 500,0

278,0

14,8

354, 7

101,8

101,8

167,6

2,5

125,4

415,5

24, 8

Maradványelszámolás Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programja i

8

621, 5

0, 3

1

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

115,6

115,6

123,4

116, 1

2

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

272,7

272,7

282,9

271, 9

4,5

4,5

4,5

4, 5

11,8

11,8

97,0

14,0

14,0

15,0

5

Kétoldalú munkatervi feladato k

2 10

2 9

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok Kulturális szakdiplomáciai feladatok

0,7

87, 7

EU-tagsággal kapcsolatos feladato k 6

2 8

EU-tagságból ered ő együttműködések EU-tagságból ered ő kulturális együttműködések Európai uniós programok elő finanszírozása

65,6

75

14, 0 45,8

Cím Al- ' Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ír . né v csop. név csup . szám csop . szám csup . elő ir . szám szám szám név név

XX .FEJEZET

Kiadás



2014. évi törvényi módosított elő irányzat Bevétel

Támogatás

Bevétel

Kiadás

Támogatá s

Kulturális feladatok és szervezetek támogatás a

11

Filmszakmai támogatások Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

1 3

Liszt Ferenc Zenemű vészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálás a Zeneakadémia mű ködésének kiegészítő támogatása A 2015 . évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

17 18 20

79,3

79 .3

99,1

2,0

117, 5

260,0

260,0

261,2

200,0

200 .0

500,0

500,0

555,0

555,0

453,7

60,0

379,4

116 .0

116,0

89,7

I,0

86,2

127,0

127,0

351,5

25,0

284, 3

260,0 178,0

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúr a

12

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatás a

7 1 2 6

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programj a Közmű vel ő dési szakmai feladatok "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása

59,8

PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért

8

0, 6

Mű vészeti tevékenységek

13

M ű vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása El ő adómű vészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

4 5 9 ]0

M ű vészeti nyugdíjsegélyek megtérítése A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatás a Egyéb színházi támogatások

11 12

A kábítószer-fogyasztás megel ő zésével kapcsolatos feladatok Gyermek és ifjúsági szakmai feladato k

14 15

540,0

2 126,6

87,7

1 124, 8

1 548,8

1 548,8

1 606,1

18,6

1 542, 3

90,0

90,0

1 525,0

1 525,0

1 478,5

1 525, 0

1 840,0

1 840,0

1 840,0

1 840,0

63 .4

63,4

63,4

355,0

355,0

448,8

30,5

30,5

9,9

63,4 4,1

375, 4

Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladato k

1 1 3

540,0

Zánka - Új Nemzedék Központ működésének támogatása

9, 9

lfjúságpolitikai feladatok támogatás i Gyermek és ifjúsági célú pályázatok Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok Báthory István Magyar-Litván Együttm űködési Alap Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

76

28,7

28,7

3,0

3,0

130,0

130,0

2,6

0,3

22,3

9,9

30, 7 3, 0

204,0

10,5

130, 0

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cím mr. mel t név cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . el ő ir . név csop . név csup . szám szám szám név név

XX . F E J E Z E T

Kiadás


millió forintba n 2014. évi teljesítés

2014 . évi törvényi módosított elő irányzat Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel I

16 1 6 7

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

Támogatás I

67,9

67,9

202,2

80,8

64, 7

Családpolitikai Programok

92,0

92,0

135,4

0,2

119, 6

Családpolitikai célú pályázatok

83,0

83,0

116,4

1,8

82, 8

1 610,0

1 610,0

1407,0

5,5

1 610,0

2,7

0, 4

Egyes szociális pénzbeli támogatások

17 1 3

Gyermekvédelmi Lakás Alap Gyermektartásdíjak megel ő legezése

5

Súlyos fogyatékkal élő k kiegészít ő támogatása

6 7

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

18

1, 3

GYES-en és GYED-en lév ő k hallgatói hitelének célzott támogatása Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

900,0

900,0

670,0

2,5

897, 6

620,0

620,0

115,0

115,0

585,3

1,4

620, 0

89,1

79,9

107,4

67 343,5

67 343,5

80 056,0

3 528,3

76 224,3

5 495,4

5 495,4

5 668,0

40,2

5 480,5

Szociális célú humánszolgáltatások

19 1

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

4

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozás a Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

5 7 8 20 3

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerz ődésekkel történ ő finanszírozása Nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlé k Társadalmi kohéziót erő sít ő tárcaközi integrációs szociális programo k Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása

2, 2 383,3

383,3

680,8

528,9

2 870,2

3 482,0

163,9

163,9

176,4

3,4

163,4

6

Fogyatékos személyek esélyegyenlő ségét el ő segítő programok támogatása

257,3

257,3

447,2

10,4

256, 6

8 12

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

479,5

479,5

475,7

27,4

478, 2

Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

450,9

450,9

638,9

0,6

449, 7

190,0

190,0

212,8

0,6

189, 4

221,6

221,6

3 525,4

5 131,8

229, 7

13 22 2

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása Egészségügyi ágazati el őirányzatok

3

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok Légimentés eszközpark bérlésével összefügg ő kiadások

1 506,1

1 506,1

1 899,8

1 741, 1

13

Kisforgalmú gyógyszertárak mű ködtetési támogatása

700,0

700,0

700,0

700,0

19

Patika hitelprogram kamattámogatása

370,0

370,0

0,6

0,7

77

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím - cím ir. mel t név cí m cím- cím ir . szám csop . szám csop . el ő ir . név csup . név csup. név név szám szám szám 20 23 24

23

XX . F E J E Z E T

Kiadás


millió forintba n 2014. évi teljesítés

2014. évi törvényi módosított elő irányza t Bevétel

Támogatás

Kiadás

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer mű ködésének támogatása

824,8

Gyógyszertári tulajdoni hányad állami el ővásárlás kiadása Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

100, 0 5 510,2

5 510,2

Bevétel 800,0

2 447,4

3 418, 2

6,1

Támogatás 2 801, 4

Sporttevékenység támogatása 4

Versenysport támogatása

5

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefügg ő tel adatatnak támogatása Az olimpiai mozgalommal összefüggő , valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatásár a Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatás a Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerés e

979,1

979,1

1 505,3

1 710,0

1 710,0

1 917,9

2 005,7

2 005,7

2 381,3

251,0

2 005,7

2 548,5

2 548,5

2 548,5

0,1

2 548,5

187,7

187,7

187,7

1 925,8

1 925,8

2 981,6

667,6

1 925,8

327,0

327,0

405,2

0,2

367,0

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatás a Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

200,0

200,0

200,0

140,2

140,2

596,7

9 23

Válogatott kerettagok emelt szint ű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatás a

131,4

131,4

Szabadid ő sport támogatása

372,0

372,0

955,8

54,7

707,0

24

Diák- és hallgatói sport támogatás a

466,7

466,7

472,3

3,4

466, 7

25

Sport népszerű sítésével összefügg ő kiadáso k

25,0

25,0

33,6

37,2

37,2

32,8

0,1

37, 2

12 551,4

12 551,4

14 546,5

57,0

12 542,4

714,0

714,0

771,1

6

Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladata i Utánpótlás-nevelési feladato k Fogyatékosok sportjának támogatás a 7

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok m űködtetése és projektjei Sportági 'fejlesztési koncepciók megvalósításával összefügg ő feladatok támogatása , valamint sportszövetségek adósságrendezés e Sportlétesítmények fejlesztése és kezelés e

28 29 24

Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefügg ő feladatainak támogatás a Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartás a

10 11

2

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartás a

3

XIV . Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolód ó fejlesztése k Gy ő r Aréna beruházás támogatása

4 12

Magyar Sport Háza támogatás a

13

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatás a

78

1417, 1 1 910, 0

187,7

200,0 182,3

569,9

0, 6

548,4

548,4

1 734,1

1 549,0

1 549,0

2 488,9

4 900,0

4 900,0

4 900,0

302,5

302,5

226,9

25, 0

714, 0

321,6

2 673, 6 1 549,0

4 900, 0 2,I

302,5

Cím Al - Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . szám szám 2 14

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdet Stadion Rekonstrukctos Kft . mukodesenek tamogatas a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

2014 . évi törvényi módosított el ő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 1 793,2

1 793,2

2014. évi teljesítés Kiadás 5 196,2

Bevétel 6,0

Támogatás 1 793,2

1 2

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Győ ri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

400, 0

560,0

560,0

560, 0

3

Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

560,0

560,0

560, 0

4

Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

5 6

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

500,0

500,0

7

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

8

Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

560,0

9 10

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

11

500, 0 80,1

500, 0 500, 0

42,1

500, 0

560,0

44,5

560, 0

560,0

560,0

200,0

560, 0

560,0

560,0

560,0

560, 0

Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

560,0

560,0

12

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

560,0

560,0

53,9

560, 0

13 14

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Mez őkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

560,0

560,0

156,3

560,0

220,0

220,0

110,0

220,0

15

Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

600,0

600,0

32,7

600,0

16

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

400,0

400,0

19

Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

400,0

400,0

20

Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

30,2

400, 0

400,0

400,0

Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

400,0

400, 0

23

Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

400,0

400, 0

24

Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

220,0

400, 0

120,0

120,0

120,0

120,0

95,0

95,0

20 268,6

20 268,6

17 18

21 22

25 26 27 15

Kie - Cím Al- Jog- Jog- El őmell név cí m cím- cím ir XX . F E J E Z E T el ő ir . név csop. név csop . szám név név Kiemelt előirányzat neve

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

79

560, 0

600,0

400, 0

120, 0 120,0

120, 0

19 553,9

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cím ir. mell név cím cím- cím ir. név csop . név csop . szám csop . szám csop. előir. szám szám szám név név

16

Kiadás


Bevétel

Támogatás

Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása

3 707,0

3 707,0

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

2 315,3

2 315,3

4 020,6

4 020,6

2 000,0

2 000,0

4 625,8

4 625,8

21

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása A 2021 . évi Úszó-, Vízilabda-, M ű ugró, M űúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötő dő sportlétesítmény-fejlesztések támogatás a Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

4 500,0

4 500,0

22

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

1

1 750,0

23

Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása

24

Nyíregyházi Bujtosi Szabadid ő Csarnok fejlesztésének támogatása

25 26

]

7

18 ]

9

20

II

750,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 259,6 4 001,0

1 627,0

1 585,8

1 296,1

4 625,8

4 500,0 253,7

1 750,0

606,5

606,5

606,5

606, 5

2 098,0

2 098,0

2 098,0

2 098, 0

Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása

240,0

240,0

240,0

240, 0

120,0

120,0

120,0

120, 0

27

Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása

120,0

120,0

120,0

120, 0

28

Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása

29

Tornaterem-építési program

30 25

.Tanuszoda-fejlesztési program Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatáso k

200,0

200,0

200, 0

3 000,0

3 000,0

2 886, 0

3 000,0

3 000,0

2 888, 4

1

Nem állami intézmények felújítása, beruházása

4

Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése

280,0

7

A szentendrei Pajor kúria felújítása, b ő vítése

100, 1

10 11

Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások A Budai Várban lév ő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása

170,0

13

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

1 986,8

0,8

737,8

3

3

16, 8

1, 1

0,4

51, 1

3 041, 4

15

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

16

Klebelsberg kastély felújítása Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza" projektje Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program"

620,0

620,0

80,0

300,0

300,0

300,0

300, 0

350,0

350,0

350,0

350, 0

Győ ri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés

420,0

420,0

17

18 19 26

XX . F E J E Z E T



Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartot t intézmények támogatása

80

041,4

041,4

900,0

420,0

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. mel t név cím cím- cí m ir . szám csop. szám csup . el ő ir. név csop . név csop. szám szám szám név név 1 2 14 19 2 10 12

XX . F E. J E Z E T

Oktatási alapítványok, közalapítványo k Közalapítvány a Budapesti Német Nyelv ű Egyetemért Autizmus Alapítvány Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása Kulturális alapítványok, közalapítványok Egyéb kulturális alapítványok m ű ködési és programtámogatása Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása Nemzeti Pedagógus Kar m ű ködtetésének támogatása

28

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 2

Kiadás


27

3

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

4

Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása

5

Gazdasági társaságok által ellátott fels őoktatási feladatok támogatása

30



Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

184,3

184,3

184,3

35,0

35,0

35,0

250,0

250,0

255,6

2,8

247, 5

1 360,0

1 360,0

1 312,9

14,8

1 262, 0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

7 991,8

7 991,8

9 191,2

210,9

210,9

210,4

603,5

603,5

440,4

92,4

92,4

90,8

184, 3 35, 0

50, 0 1, 5

91,4

9 012, 6 210,4 612, 2

0,8

90,0

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m ű ködési támogatás a Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezete k

23 2 4

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása Területi M ű velő dési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása Magyar Írószövetség támogatása

5

Tudományos Ismeretterjeszt ő Társulat támogatása

3

24

114,8

114,8

191,8

1,0

169, 9

450,0

450,0

489,1

58,7

504, 0

30,0

30,0

63,3

30, 0

25,0

25,0

25,0

25, 0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezete k 1

Magyar Vöröskereszt támogatása

100,1

100,1

100,1

100, 1

2

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

30,0

30,0

30, 0

3 4

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek m ű ködési támogatása Magyar ILCO Szövetség támogatása

51,3

51,3

56,4

51, 3

30,0

30,0

30,0

30, 0

5

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

20,0

20, 0

20,0

20,0

40,0

40, 0

6 25

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok

208,5

208,5

468,8

6

Értelmi Fogyatékossággal Él ők és Segít őik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

136,5

136,5

136,1

136, 1

7

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

173,2

173,2

172,7

172,7

81

0,2

207, 9

Cím Al - Jog - Jog szám cím cím- cí m szám csop . szám szám 8

El ő - Kie- Cím

Al -

Jog- Jog- El ő ir. mel t név cím cím - cím ír. csup . előir . név csop . név csop . szám szám név név

XX .FEJEZET

Kiadás




Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

168,0

168,0

167,6

167,6

173,2

173,2

172,7

172,7

9

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

10

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

20,0

20,0

20,0

20,0

11 12

Autisták Országos Szövetsége

52,5

52,5

52,4

52,4

Siketvakok Országos Egyesülete

21,0

21,0

21,0

21,0

13

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országo s Szövetsége Karitatív tevékenységet végz ő szervezetek támogatása

41,5

41,5

41,6

41,5

618,7

618,7

960,3

617, 1

40,0

40,0

40,1

40,0

423,0

423,0

423,0

1,9

46, 0

2 075,6

2 218,0

72,5

2 096,8

21 23 26 2

Dévény Anna Alapítvány Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezete k Magyar Olimpiai Bizottság

32

A látvány-csapatsport támogatásával összefügg ő feladatók

35 39

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

423,0

Szociális Intézményi foglalkoztatás támogatása Kríziskezel ő program

44 47

100,0

100,0

0, 7

Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

48 50

141, 3

2 075,6

Megváltozott munkaképesség ű ek foglalkoztatásával összefügg ő bértámogatás Megváltozott munkaképesség ű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

46

141,3

720,0

720,0

1 085,6

29,2

712,0

34 313,5

34 313,5

39 667,2

462,3

36 890,7

29,9

29,9

811,1

74,5

1 524,5

25,0

25,0

25,0

10,0

10,0

3 230,0

1 220,0

2 651,5

883,8

883,8

30,5

0,2

2 824,5

597,3

] 950,0

Kulturális szakmai feladatok támogatása 3

Emlékpont Központ támogatása Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

7 51

Fejezeti általános tartalék

52 54

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja Nemzeti Együttmű ködési Alap Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

55 1 1 2

3 380,0

3 380,0

3 013,9

61,2

2 974,2

2 846,0

2 846,0

2 846,0

0,1

2 846,0

0,1

3 100, 0

Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 1

3 4

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgy űjtemények, közm űvel ő dés i intézmények, kulturális programok) Egyházi közgy űjtemények és közm ű vel ő dési Intézmények támogatása

25,0

Hittanoktatás támogatása Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

3 100,0

3 100,0

3 100,0

10 580,0

10 580,0

10 021,7

10 580, 0

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

17 870,8

17 870,8

17 477,1

17 870,8

82

millió forintban

Cím Al- Jog - Jog - El ő - Kie- Cím Al - Jog- Jog - El ő szám cí m cím- cí m ir. mel t név cím cím - cím ir. szám csup . szám csop . előir. név csop . név csop . szám szám szám név név

1 4

8

9 10 11 12 13 14

Kiadás


57

1 2

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatá s

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít ő egyházi személyek jovedelempotlea k - Bevett egyhazak Külhonban szolgálatot teljesít ő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

1 440,0

1 440,0

1 440,0

1 440, 0

210,01

210,01

208,4

210,0 1

1 350,0

1 350,0

3 722,3

A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

1 200,0

1 200,0

1 200,0

706,0

706,0

3 363,0

Lakitelek Népfő iskola épületeinek rekonstrukciójá' és fejlesztése A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturáli s fejlesztése Vallási tevékenységet végz ő szervezetek támogatása Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogátása

3 000,0

3 000,0

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatás a Bolgár Országos Önkormányzat és Média Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

5,2

4 114, 3

1 200, 0 1 038,6

4 949, 9

1 128,8

172, 7

3 000,0

3 000, 0 150, 0

150,0

150,0

78,2

600,0

600,0

680,0

680, 0

1 189,5

1 200, 0

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése Nemzetiségi támogatások

56

Bevétel


Kistelepülési és szórvány egyházi támogatáso k

5

7

XX . F E J E Z E T

2014 . évi törvényi módosítot t el ő irányzat

1314,4

1314,4

1 516,4

43,7

43,7

43,7

4,4

1 313, 1

43, 7

44,9

44,9

44,9

44, 9

3

Országos Horvát Önkormányzat és Média

144,5

144,5

144,5

144, 5

4

214,1

214,1

214,1

214, 1

5

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

89,6

89,6

89,6

89, 6

6

Országos Roma Önkormányzat és Média

267,2

267,2

267,2

267, 2

7

Országos Lengyel önkormányzat és Média Országos Örmény Önkormányzat és Média

47,0

47,0

47,0

47, 0

8

42,5

42,5

42,5

42, 5

9

Országos Szlovák önkormányzat és Média

128,0

128,0

128,0

128, 0

10 11

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

64,0

64,0

64,0

64, 0

78,7

78,7

78, 7

12

Szerb Országos Önkormányzat és Média Országos Ruszin Önkormányzat és Média

78,7 36,1

36,1

36,1

36, 1

13

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

36,2

36,2

36,2

36, 2

30,8

30,8

30,8

30,8

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatás a

58

1

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

83

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir . melt név cím cím- cím ir . szám csop . szám csop . el ő rr . név csop . név csop. szám szám szám név név 2

3 4 5

XX . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatás a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatás a Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

2014 . évi törvényi módosított elő irányzat Kiadás Bevétel Támogatás 15,0

15,0

4 5

Kiadás

Bevétel

Támogatás

15,0

15, 0

65,5

65,5

65,5

65, 5

125,6

125,6

125,6

125, 6

27,5

27,5 I

27,5

27, 5

78,6

78,6

78,6

78, 6

25,8

25,8

25,8

25, 8

7,0

7,0

7,0

7, 0

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

118,8

118,8

118,8

118,8

Országos Szlovén Ónkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

46,4

46,4

46,4

46,4

54,7

54,7

54,7

54,7

Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,8

7,8

7,8

7, 8

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

8,0

8,0

8,0

8,0

2,1

2, 1

1 016, 1

Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Társadalmi felzárkózást segítő programok

59


Roma kultúra támogatása Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést el ősegítő programok . szakkollégiumok Felzárkózás-politika koordinációja Roma ösztöndíj programok Esélyegyenlő séget szolgáló intézkedések finanszírozása Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

60,0

60,0

96,1

510,0

510,0

742,9

74,3

479, 4

66,0

66,0

2,1

19,0

20, 4

2 067,1

2 067,1

969,4

45,3

783, 1

626,4

3, 8

721,2

15,1

978, 0

11,0

1,4

7, 0

51,0

38,5

2 534 105,4

1 178 070,0

329 246,9

866,7

l 050,0

1 050,0

Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok

60 4 6

Civil és non-profit szervezetek támogatása Nemzeti Civil Alapprogram 1 - 20. cím összesen :

21

2 178 226,3

904 837,5

1 273 388,8

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Ala p

Családi támogatások

1 1

Családi pótlék

340 178,9

84

1 421 603, 0

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cí m cím- cí m ir. mel t név cím cím- cí m ir. szám csop . szám csop . előir. név csop . név csop` szám szám szám név név 2 3 4

XX . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve

Kiadás

Bevétel

5 358,0

5 767,4

0, 7

68 719,7

60 250,1

84, 7

Gyermeknevelési támogatás

14 032,7

12 487,0

28, 6

2 840,8

2 237, 1

6 340,7

5 798, 8

6 667,2

5 186, 4

2 081,0

1 969,5

85 871,4

83 307, 8

89 684,1

90 086,4

9 117,0

9 113,9

3 003,6

2 651,5

31 580,4

33 278,7

18 857,5

14 694, 5

3 764,5

3 583, 9

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

6

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Életkezdési támogatás

2


Anyasági támogatás Gyermekgondozási segély

5 7 8


Gyermektartásdíjak megel ő legezése

Támogatá s

231, 9

Korhatár alatti ellátáso k 1 2

3

Szolgálati járandóság Korhatár el ő tti ellátás, balettművészeti életjáradék Jövedelempótló és jövedelemkiegészít ő szociális támogatáso k

1 2

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése Mező gazdasági járadék

3 4

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

5

Házastársi pótlék

6

Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) Megváltozott munkaképesség űek kereset-kiegészítése

7 4

54,9

52, 3

444,0

385,9

60,3

3, 1

Különféle jogcímen adott térítések 1

Közgyógyellátás

18 850,0

17 642, 2

2

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

5 400, 0

4

Folyósított ellátások utáni térítés

1 689,6

1 689, 6

714 536,0

684 829,9

1 520,0

1 519, 3


Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

26 27

Gyógyszertári tulajdoni hányad állami el ő vásárlás kiadása Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséb ől származó bevétel Összesen :

250, 0

1,0 2 894 532,3

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

85

1 276,0

904 838,5 1 273 388,8 3 220 454,6 1 179 346,0 1 421 603, 0

millió forintban

Cím Al- Jog - Jog szám cím cím- cí m szám csop . szám szám

Elő ir . csop . szám

Kie- Cí m Al - Jog- Jog- El ő mel t név cím cím- cí m ir. el őír. név csop . név csop. szám név név

1

XXX . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve

2014 . évi törvényi módosítot t el őirányzat Kiadás Bevétel Támogatás 66,3

Gazdasági Versenyhivatal igazgatás a Működési költségvetés

1 1 2 3 5 2



-

Bevétel 258,2

2 246,3

1042, 4

1121, 3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó

291, 3

329, 6

Dologi kiadáso k Egyéb m ű ködési célú kiadások

552, 3

627, 6

197, 3

441, 9

229, 3

227,6

Támogatás 2 265,4


6

Beruházások

7

Felújítások

8 2 2

130,7

28, 8

Egyéb felhalmozási célú kiadáso k Fejezeti kezelésű elő irányzato k Fejezeti tartalék

45,8

Összesen:

2 358,4

45,8

45,8

66,3

2 292,1

2 953,3

511,1

7 553,0

45, 8

258,2

2 311,2

1 594,1

7 733,9

16,3

195, 6

XXXI . KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal

1 1


1


4 864,8

2


1 279,8

1 460, 3

1 663,9

2 124, 4

22,3

28,3

178,1

417, 3

20,0

112, 8

3 5 2


5 021, 5


6

Beruházások

7


8 4

35,2

KSH Könyvtár 1

27,7 9,0

180,2


1


2 3

122,2

115,4


32,3

35, 1

Dologi kiadások

34,7

58,3

86

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. mel t név cím cím- cím ir . szám csop. szám csup . el ő ír. név csop . név csop. szám szám szám név név 5 2

rrun ui~w uuuu n

XXXI . F E J E Z E T Kiemelt elő irányzat neve


Bevétel

Támogatás



Bevétel

Támogatás

0, 1


Beruházások

7

Felújítások

5

5,7 1,2

KSH Népességtudományi Kutató Intézet M űködési költségveté s

1

30,9

1


2


3 5 2

138,5

94,7

104,9

117, 4

28,2

28, 1

36,3

47 , 2


129, 6

0, 4


6

Beruházások

2, 9

Fejezeti kezelésű előirányzatok Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felel ő sség ű Társaság támogatása

1

Összesen :

600,0

9 022,7

600,0

483,4

551,0

8 471,7

10 087,5

18,1

1 100,8

483, 4

1 705,1

8 542, 5

325,5

1 499,9

15,7

4 568,9

XXXIII . MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMI A 1

MTA Titkársága MTA Igazgatása M űködési koltségveté s

1 1


802,2

875, 7

2


205,7

259, 0

3

Dologi kiadások

76,0

283,4

4


5 2 8 1

72,5


2

0, 1

Beruházások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak

184, 4

15,0

107, 2 21,1


87

4 713,8

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kié- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cí m ir . mel t név cím cím - cím ~r. név csop . név csop. szám csop . szám csop. el őir. név név szám szám szám

XXXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

1


2 3


5


3

2014 . évi törvényi módosított el őirányza t Bevétel Támogatás Kiadás

Kiadás

Bevétel

3 735,0

3 637, 8

965,0

964, 6

34,9

16, 0

Támogatás

48, 1 2 380,8

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások 1

niiltió forintba n 2014 . évi teljesíté s

2 424, 0


1 2


3

Dologi kiadások

4 5


1 895,7

1880, 1

483,5

514, 8 1, 8

1,6

40, 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mű ködési célú kiadások

75, 3

MTA Köztestületi feladatok

4 1

203,7

276,8

615,4

2 452,7

3, 2

81,2

1


2


16,4

11,2

3


76,9

75, 8

2

107,4

3,0


6 2

10, 3

Beruházások MTA Könyvtár és Információs Központ MTA Könyvtár és Információs Központ

1

230,7

556,4


1

1 2 3 5 2


412,8

381, 2


106,2

103,8


250,1

479,0 7,6


6

Beruházások

7

Felújítások

18,0

21, 3 17, 8

MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program 1

182, 9


5

2

0,8


88

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kié- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. mel t név cím cím- cím ir. szám csop . szám csop . el őir . név csop. név csop . szám szám szám név név

XXXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat nev e

1 2


3

Dologi kiadások

5


3


Kiadás

Bevétel

Támogatás

15, 0


3, 6 2 482, 8

0, 1

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 1

nullió forintba n 2014 . évi teljesítés

12 859,2

14 441,1

16 083,7

24 987, 6

1386,5

4 667,6

2 015,4

2 088,3


1


2 3


5


14 412,0

17 028, 9

3 863,7

4 664, 6

7 720,1

11 760, 7

117,0

864, 1

1080,2

4801, 1

97,3

829, 9

10,0

43, 9

Felhalrnozcísi költségvetés

2 6 7 8

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Támogatott Kutatóhelyek

4 1

15,0

2 691,6


1


1 900,3

2 429, 7

2 3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzátárulási adó

479,1

677, 8

Dologi kiadások

322,0

1 127, 4

5


32, 4


2 6

Beruházások

5,2

693, 6

MTA egyéb intézmények

5

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

586,0

713,5


1


1 2


3 5


338,5

360, 3

91,2

86, 9

826,5

1 012, 9 10, 3


2 6

Beruházások

43,3

89

145,9

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kié- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cí m cím- cí m ir . mel t név cím cím- cím tr. szám csup . szám csop. előir. név csup . név csup. szám szám szám név név 7 8 2

XXXIII . F E J E Z E T

Kiadás

Kiemelt el ő irányzat nev e

Bevétel

Támogatás


Kiadás

Bevétel

Támogatás

436, 5 34, 3

MTA Jóléti intézmények 1

millió ,forintba n 2014 . évi teljesítés


301,7

222,1

207,9

295, 2

58,3

175,4

M űködési költségvetés 1 2 3


230,2 66,5

61,0

Dologi kiadások

224,9

168,4

5


2

210, 0

1,6

Felhalmozási költségvetés 6 7

3


2,2

10, 5 39,9

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

84,7

150,2

Működési költségvetés 2


3 5


2

112,1

107, 3

30,3

31,6

91,9

62, 0

0,6

6, 4

`

Felhalmozási költségvetés 6 7

4

1

Beruházások

1, 7

Felújítások Sáéchenyi Irodalmi és Mű vészeti Akadémia

8, 4 1,5

12,1

12, 5

M űködési költségvetés 1 2 3

2


9,1

7, 9


2,4

2,3

2,1

2,2


6

0, 1

Beruházások OTKA Iroda

1

88,0 -

363,8

Működési költségvetés 1 2


90

200,5

266,0

49,8

73,1

364, 7

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kle- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cím cím- cím ir . melt név cím cím- cím n. szám csop . szám csop . előir. név csop . név csop . szám szám szám név név

XXXIII . F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve

3

Dologi kiadások

5


2

2014 . évi törvényi módosított elő irányza t _ Kiadás Bevétel Támogatás 103,5


Bevétel

Támogatá s

120,3 0, 8


7

Beruházások

10,0

18, 1

Fejezeti kezelés ű el őirányzato k 1

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nag y T.v.~o

A1 ..-,(.., : .. .,

D ..1

T .r::l_ . .1 . .

A1 .._ :

80,9

80,9

80,9

80,9

46,6

46,6

46,3

46, 0

10,0

10,0

10,0

7 686,0

7 686,0

1 855,4 172,3

~

2 3

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása

4

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

5

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

6 7

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása Infrastruktúra fejlesztés

8

Lendület Program

9

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

10 11

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak Posztdoktori pályázatok támogatása

12

Szakmai feladatok teljesítése

13 14

Kiválósági központok támogatása Központi kezelés ű felújítások

15 16

MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatás maradványa

17

Központi kiadványok támogatása

10, 0 134,8

1 050, 7

2,2

167, 0

198,5

198,5

1 076,9

1 076,9

1 742,0

I 742,0

3 388,7

3 388,7

898,3

898,3

13,3

12, 9

337,9

337,9

198,6

58,9

141, 3

846,0

846, 0

600,0

600,0

41,0

961,9

I 1, 6

300,0

300, 0

10, 5 9, 9 4,0

723,8

723,8

88,8

114, 0

3 600,0

3 600,0

1 292,8

4,4

2 383, 1

24 220,8

45 776, 3

62,8

4 160, 5

1, 3 2,4

Összesen :

63 203,5

14 118,0

49 085,5

64 699,4

XXXIV . MAGYAR M Ű VÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkársága MMA Titkárság Igazgatása

1 1

1 708,1

Műkodési költségvetés 1


558,0

389,7

2 .


150,6

103,0

91

Cím Al- Jog- Jogszám cím cím- cím szám csop . szá m szám

El ő ir. csop . szám

Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őmelt név cím cím- cím ir. előrr. név csop . név csop . név név szám 3

2

2 1

Dologi kiadások Beruházások

2, 8 1 566,7

2 191,1


417,0

200, 3


236,1

343, 9

3

11, 8 25, 3

109,4

Mű vészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet Működési költségvetés

2 3 2


54,0


15,4

0, 8 0, 2

20,0

14, 7


6

20,0

Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzato k Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

3

Magyar M űvészetek Háza Programok Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

5 6

M ű vészeti könyv- és folyóirat támogatás Kutatási tevékenység támogatása

11

2 834, 5

921, 1

2

1

8 10

380,0

1 538,0


1

7

804, 9


3

2

Támogatá s

Bevétel

Kiadás

619,5

Felújítások MMA köztestülete feladatok

1

5

1


2014 . évi törvényi módosított elő irányza t Bevétel Támogatás Kiadás


6 7

4

XXXIV . F E J E Z E T

millió forintba n 2014 . évi teljesíté s

100,0

100,0

97,1

0,1

100,0

153,0

153,0

80,6

0,5

90,9

10,0

10, 0

50,0

50,0

0, 8

Pályázati alapok Vigadó Galéria kiállításai Fejezeti'tartalék Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

160,0

160,0

13,0

13,0

39,4

39,4

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK É S KIADÁSOK

92

0,2

0, 7

150,0

2,3

154, 4

39,4 599, 7

558,7

4 534,0

Összesen :

12,9

4 534,0

6 527,8

65,9

6 737, 6

Cím Al - Jog- Jogszám cí m cím- cí m szám csop . szám szám

1

El ő ir. csup . szá m

Kie- Cí m Al - Jog- Jog- El őmel t név cím cím- cím ír. elő ir . né v csop . név csop . szá m né v név

XLI .FEJEZET



Bevétel

Támogatá s


Bevétel

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolása i 1 1 2 3

Devizahitelek kamatelszámolásai Nemzetközi pénzügyi szervezetekt ől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamátelszámolása i EBB hitelek kamatelszámolásai

4

KfW hitelek kamatelszámolásai ET Fejlesztési Barik hiteleinek kamatelszámolásai

6

MÁV-tól és a GySEV-t ő l 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai

7

ÁAK Rt-t ő l 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

8 9

EBRD hitelek kamatelszámolásai EB/IMF hitelek kamatelszámolásai

11

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé)

12

Önkormányzatoktól2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai

2 1

Belföldi devizahitelek kamata Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata

24 321,3

21 178, 1

148,6

155, 8

3 310,1

2 685, 9

1 002,4

1 033, 9

388,4

403, 7

0,4

0, 4

27 619,7

28 529, 1

84,1

1 694, 5

6 053,5

10 027, 9

1 531, 2

Devizakötvények kamatelszámolásai

2

Külföld fel é

1 1 5

1999-tő l kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai Devizaszámla kamatelszámolásai

6

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai

267 072,5

432,7

2

2 043,6

140,3

160, 5

47, 4 525, 8

M2M-tel kapcsolatos kamatok

4

317 791,4

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolása i 1

Forinthitelek kamatelszámolása i Egyéb hitelek kamatelszámolása i

2 18 19 20 21 2

EBB forint hitelek kamatelszámolásai

23 368,0

20 686, 3

ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata

2 771,8

2 582,8

393,3

674, 7

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

5 346,5

6 754,7

Államkötvények kamatelszámolása 1 1

Piaci értékesítés ű államkötvények kamatelszámolásai Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

93

636 280,0

82 338,1

772 496,5

302 813,9

Támogatás

Cím Al szám cím

Jog- Jog- El őcím - cím ir. szám csop . szám cm) . szám szám

Kie- Cím melt név el ő ir . szám

Al- Jog - Jogcím cím- cím név csop . név név

El őir. csop . név

XLI .FEJEZET



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Nem piaci értékesítés ű államkötvények kamatelszámolás a

2 1 2

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

4

Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Alárendelt kölcsöntő kekötvény kamatelszámolása Kincstárjegyek kamatelszámolásai

383,8

286,2

1 602,1

1 441,7

5 733,6

5 641,9

393,1

328, 3

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

90 499,0

84 743,5

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

66 579,1

66 900, 9

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

8 431,3

55, 9

29 053, 9

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadása i Jutalékok és egyéb költségek Deviza elszámoláso k Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai

4 230,0

2 990, 0

Forint elszámolások

18 286,9

25 080,2

Tranzakciós illeték

58 142,7

70 404,6

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

1 700,0

1 575, 3

Adósságkezelés költségei

1 063,0

1 063,0

1 248 437,8

Összesen:

91 642,6

1 446 963,3

334 456, 1

XLII . A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI És KIADÁSA I Vállalkozások költségvetési befizetése i Társasági adó

1 1 3

Hitelintézeti járadék

4

Pénzügyi szervezetek különadója

5 6

358 800,0

394 813, 0

22 600,0

20 582, 3

144 000,0

148 554, 6

Cégautóadó Egyszer ű sített vállalkozói adó

34 500,0

31 673, 0

67 000,0

96 829, 4

7

Bányajáradék

65 000,0

62 962, 9

8

Játékadó

33 000,0

34 563, 0

9

Ökoadó 17 300,0

]4 613, 2

1

Energiaadó

94

Támogatá s

millió forintba f n

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím- cím ir. mell név cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . el őir . név csop. név csop . szám szám szám név név 2

XLII . F E J E Z E T



Környezetterhelési díj

Bevétel

Támogatá s


-

Bevétel

7 500,0

5 470, 9

Egyéb befizetések

21 300,0

24 150, 5

61 100,0

34 959, 3

12

Energiaellátók jövedelemadója Rehabilitációs hozzájárulás

65 000,0

65 952, 9

13

Egyes ágazatokat terhelő különadó

14 15

Kisadózók tételes adója

78 000,0 45 400,0

12 680, 9

16

Kisvállalati adó Közmű adó

53 000,0

55 021, 1

17

Korkedvezmény-biztosítási járulék

19 188,9

19 122, 8

18

Reklámadó

10 11

2

-969, 6

3 273, 3

Fogyasztáshoz kapcsolt adók Általános forgalmi adó

1

42 206, 8

3 014 089,6

3 035 580,2

2 3

Jövedéki adó

931 900,0

918 930, 3

Regisztrációs adó

16 300,0

18 810, 1

4

Távközlési adó

57 000,0

55 955,0

5

Pénzügyi tranzakciós illeték Biztosítási adó

269 400,0

277 923, 5

28 000,0

28 749, 1

I 550 000,0

1 589 055,4

6

Lakosság költségvetési befizetései

3 1 2

Személyi jövedelemadó Egyéb lakossági adók

4

Lakossági illetékek

5 6

Gépjármű adó Magánszemélyek jogviszony megszű néséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadój a Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj

7

200,0

443, 9

110 000,0

120 273,9

39 000,0

42 402, 3

900,0

1 548, 5

26, 3

Egyéb költségvetési bevételek

4 1 8

Vegyes bevétele k Egyéb vegyes bevételek

4 366,0

23 850,6

9

Kezesség-visszatérülés

3 871,0

4 170,0

11 2

TB nyugdíjrendszerbe visszalépő k utáni befizetések Központosított bevételek

-2,2

95

Támogatás

rndlió forintba n

Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . szám szám

Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előmelt név cí m cím- cím ir . el ő ir . név csop. név csop . szám név név


2014 . évi törvényi módosított elő irányza t Kiadás


Bevétel

Támogatás


Bevétel

1

Bírságbevételek

44

279,6

38 365,5

2 3

Termékdíjak Egyéb központosított bevételek

51 641,1

49 794,2

4

Megtett úttal arányos útdíj

5 5

16

Hulladéklerakási járulékból származó bevétel Költségvetési befizetése k Központi költségvetési szervek

1 2

270,2

18 475,6

133 858,3

127

534,9

13 000,0

7 783, 8

30 699,9

26 603,9

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések 1 2

Központi költségvetési szervek

12

000,0

4

030, 2 413, 0

Helyi önkormányzati költségvetési szervek Köznevelési intézmények m űködtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések

11

500,0

5

3

8

004,0

7 904, 5

4

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése

10 000,0

7

Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése

9

10 000, 0

1 298,5

184

9 733, 6

Önkormányzatok befizetései

7

677, 7

Egyéb uniós bevételek 2

9 300,0

Vámbeszedési költség megtérítése Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése

3 4

10

986, 3 206, 2

192,0

Uniós támogatások utólagos megtérúlés e 4 5

22 953,8

Kohéziós Alap Strukturális Alapok T ő ke követelések visszatérülése Kormányhitelek visszatérülése

8 1 2 27 28

Diákhitelt konstrukció kamattámogatása

29

Lakástámogatások Egyéb lakástámogatások

1 2

10

000, 0 504,0

159 200,0

Egyéb vállalati támogatáso k 1

413, 8

335,6

10 412,0 4

Vállalkozások folyó támogatása

30

072, 6

3

350,1

Alárendelt kölcsönt ő ke kötvény visszatérülése Diákhitel tartozások részleges elengedése

14

Termelési támogatás

96

310,2

127

959, 9

579, 5

Támogatá s

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie - Cí m Al - Jog- Jog- El ő szám cím cím - cím ir. melt név cí m cím - cím ir. szám csop . szám csup elő ,r. név csop . név csop . szám szám szám név név

2 7 3


Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési Egyéb megsz ű nt jogcímek miatt járó támogatás Normatív támogatáso k Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

3

Fuvarozók kamattámogatása

31

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

32 1

Egyéb költségvetési kiadások Vegyes kiadások

33 3 4 5 7 10

13

Kiadás


4

4

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

5

Szanálással kapcsolatos kiadások

6 7

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Védelmi felkészítés el őirányzata i

2014 . évi törvényi módosítot t elő irányzat Bevétel

Támogatás


225,0

211, 7

5,0

0, 8

14 000,0

15 663, 3

600,0

16, 2

104 000,0

103 243, 9

3 000,0

2 399,4

1, 0 500,0

1

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

2

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális m ű ködési feltételeinek biztosítása

1 158,9

497, 0

1 100, 0

10 11

Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások Egyéb vegyes kiadások

4 000,0

4 024,2

12

1% SZJA közcélú felhasználása

7 800,0

7 000, 0

19

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka

2,5

20, 6

21 22 23 24

Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

1,0

-252, 1

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

1 620,0

1 500, 1

5 000,0

Államadósság Kezel ő Központ Zrt. közreműkodési díja

1, 0

Allam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés e Eximbank Zrt . által vállalt garanciaügyletekb ő l eredő fizetési kötelezettség MEHIB Zrt . általi biztosítási tevékenységb ő l eredő fizetési kötelezettség Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteibő l ered ő fizetési kötelezettség Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteib ől ered ő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességb ől ered ő fizetési kötelezettsé g Agrárhitelekhez vállalt kezességekb ő l ered ő fizetési kötelezettség

97

200, 0 4 910,0

3 629, 0

18 163,0

11 555, 9

1 900,0

1 026, 7

700,0

255, 8

100,01

0,9

Bevétel

Támogatás

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím- cí m ir . mel t név cím cím- cí m tr. szám csup. szám csop. el őir. név csop név csop . szám szám szám név név 14


Kiadás


A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességbő l eredő fizetési kötelezettség MFB Zrt. által nyújtott hitelekb ől és vállalt garanciaügyletekb ől ered ő fizetési tcotetezettse g Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekb ő l eredő fizetési kötelezettség

15 16 17

Bevétel

5 200,0

Gy űjtő számla hitelprogramra vállalt kezességekb ő l eredő fizetési kötelezettség

20

E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekb ő l eredő fizetési kötelezettség ' Kormányzati rendkívüli kiadások

34

Támogatás

Kiadás

Bevétel

2 367, 4

934, 5

100,0

Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességb ő l ered ő fizetési kötelezettsé g Téves utalások rendezése

18 19



44, 2 54, 8

0, 2 12,0

12, 0

100, 0

Pénzbeli kárpótlás

2 1 2 3

Pénzbeli kárpótlás

1 670,9

1 705, 7

Az 1947-es párizsi békeszerz ődésbő l eredő kárpótlás Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

2 650,3

2 677, 6

72,7

72,7

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokho z

35 1 1 7 2

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 2014 . évi kompenzáció

63,6

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Egészségbiztosítási Alap támogatás a

2

2014 . évi kompenzáció

4 5 6

7,8

47,0

Járulék címen átadott pénzeszköz

370 413,3

370 413,3

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz

345 000,0

335 731,0

8

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő hozzájárulás E .Alapnak

9

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

53, 8 92 185,0

92 185,0

109 787,6

93 619,6

Nemzetközi elszámolások kiadása i Nemzetközi tagdíjak

36 1 1

IBRD alaptő keemelés

2

IBRD alaptő ke értékállóságának biztosítása

3

CEB tagdíj

4

Bruegel tagdíj

98

744,3

745, 3

1 129,5

1 131, 1

5,2

2,7

30,0

30,4

Támogatás

millió forintba n

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő szám cím cím- cí m ir . mel t név cím cím- cí m ir. szám csop . szám csop. előir. név csop . 'név csop . szám szám szám név név


Kiadás


EIB tő keemelés

5 2


Támogatás


5 330,8

5 639,2

1 192,1

1 192, 1 14,2

Bevétel

Nemzetkozi multilaterális segélyezési tevékenység 1

IDA alaptő ke-hozzájárulás

2

IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

45,0

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

98,3

3 4 3

Egyéb kiadások

37

40,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhe z ÁFA alapú hozzájárulás

1 2

GNI alapú hozzájárulás

3

Brit korrekció

38

A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami

41

Követeléskezelés költségei

42

Alapok támogatása Nemzéti Foglalkoztatási Alap támogatás a

1

Bethlen Gábor Alap támogatása

3

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

4

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása Kárenyhítési Keret

43

34, 6

36 547,9

37 170, 0

232 975,6

234 532, 1

19 155,7

19 164, 8

64 000,0

68 753, 9

1, 7

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő hozzájárulás NFA-nak

2 2

36,9

Összesen :

95 936,7

95 936, 7

11 107,5

14 154, 1

9 866,7

9 631, 5

12,4

12, 4

3 660, 3

1 738 411,1 7 493 475,0

1 670 587,5 7 714 088, 1

8 000,0

6 931, 4

50,0

1 581, 0

18 541,7

17 390,0

XLIII . AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK É S KIADÁSO K 1

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevétele k 1

Értékesítési bevételek Ingatlan értékesítésb ő l származó bevételek

1

Egyéb eszközök értékesítésbő l származó bevételek

2 3

Kibocsátási egységek értékesítésébő l származó bevétele k 1

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

99

Támogatás

Cím Al - Jog- Jog szám cí m cím- cí m szám csop. szám szám 2


Kie- Cím Al - Jog - Jog - Előmel t név cím cím- cí m ir . el őír. név csop . név csup . szám név név

XLIII .FEJEZET

Kiadás




Támogatás

Kiadás

89, 1

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele Tulajdoni részesedések értékesítéséb ő l származó bevétel

4 6

41 854, 5

Frekvencia használati jog értékesítéséb ő l származó bevételek Hasznosítási bevétele k

2

Bevétel

120 000,0

130 800, 0

125,6

122, 0

Bérleti díjak

1

2

Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázot t bérleti díj Egyéb bérleti díj Vagyonkezel ői díj

3

Osztalékbevételek

4

Koncessziós díjak

1 3

528,0

1 856, 2

1 548,0

2 914, 3

28 580,0

35 637, 3

Szerencsejáték koncessziós díj Infrastruktúra koncessziókból származó díj

2 100,0

1 197, 3

2

988,8

273, 7

3

Bányakoncessziós díj

1 440,5

4

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

826,0

1 897, 6 1 056, 1

500,0

9 002, 9

10 000,0

10 000, 2

1

3

Egyéb bevételek

4

Tőkekivonás

2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások Felhalmozási jelleg ű kiadáso k

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlá s

1 1 2 3 2

A Nemzeti Eszközkezel ő Zrt . által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatla n beruházások Az MNV Zrt . ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése Egyéb eszközök vásárlása

4

37 000,0

36 110, 9

10 066,0

24 122, 0

8 394,0

8 386, 2

650,0

239, 9

1

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások Az MNV Zrt . tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

27 814,0

55 823, 3

2

Az MFB Zrt . tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

13 450,0

2 900,0

3

A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások

79 186,3

79 050,0

4

Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások

56 000,0

56 000,0

5

Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások

14 000,0

14 000,0

100

Támogatás

Cím Al - Jog- Jogszám cím cím- cí m szám csop. szám szám 6 7 5 6 7 8

XLIII . F E J E Z E T

Az MVM Paks II . Atomerő m ű Fejleszt ő Zrt . megvásárlásával kapcsolatos ktaaso d k Az MKB Bank Zrt . részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások A 2015 . évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításáva l kapcsolatos kiadások Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások Európai Uniós pályázatokhoz onrész biztosítása

2 2




10 157,1

Bevétel

Támogatás

Kiadás 10 157, 1

17 069, 8 1 113,0

1 113, 0

6 208,0

6 875, 0

1 580,0

2 664, 3

600, 0

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási közpon t létrehozásával kapcsolatos kiadások Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellen őrző Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

110

520,0

126, 5

8 550,0

8 550,0

3 777,0

3 213,0

1 260,0

1 188,2

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1 2 3

3 4

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás Ingatlanok ő rzése A Nemzeti Eszközkezel ő Zrt . által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása Egyéb vagyonkezelési kiadások

2 500,0

500, 7

1 740,0

3 693,0

Állami tulajdonú társaságok támogatás a 1 2 3 4

1

Kie- Cím Al- Jog - Jog - Előmel t név cím cím- cím tr . el őir . név csup . név csup. szám név név

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

9

3

Előir . csop . szám

Az MNV Zrt . tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása

1186,0

12 515,0

5 100,0

5 512, 8

Az MFB Zrt . tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

1000, 0

Filmszakmai fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás

450, 0

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhel ő kiadások Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

2

Kezesi felel ősségbő l eredő kifizetések

3 5 6 7

Konszernfelel ő sség alapján történő kifizetések Az állam tulajdonosi felel ő sségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása Egyéb bírósági döntésbő l eredő kiadások Egyéb szerz ő déses kötelezettségek

8

Egyéb jogszabályból eredő kiadások

30, 0 200, 0

10 1

30, 0 9 300,0

11 616, 8

1 500,0

735,2

374,0

10,6

Bevétel

Támogatás

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir . melt név cím cím- cím ir. szám csop. szám csop. el őir. név csup . név csop . szám szám szám név név 1 4 1

XLIII . F E J E Z E T _ Kiemelt előirányzat neve

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

2014 . évi törvényi módosított el ő irányza t Kiadás Bevétel Támogatá s 1 800,0

rnühó forintba n 2014 . évi teljesíté s Kiadás

Bevétel

1 353, 4

Tanácsadók, értékbecsl ők és jogi képvisel ő k díj a 1 2 3

2 3

Az MNV Zrt . tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai Az MNV Zrt . tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások Az MFB Zrt . tevékenységével kapcsolatos kifizetések Eljárási költségek

700,0

635, 0

1 500,0

1 612, 9

100,0

29, 6

40,0

39, 8

7 400,0

7 400, 0

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek m ű ködésének támogatása 1

Az MNV Zrt . m ű ködésének támogatása

2

Az MFB Zrt . mű ködésének támogatása Átcserélhet ő kötvény kamatfizetése

4 5 7 5

600,0

600, 0

10 300,0

9 318, 9

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

2 500,0

3 730, 1

A Nemzeti Eszközkezel ő Zrt . tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

1 500,0

775, 8

Fejezeti tartalék ÁFA elszámolás

8

5 000, 0

1 000,0

Összesen:

335 725,4

6 130, 1

193 228,6

394 248,9

262 603, 6

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELE K És KIADÁSOK 1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevétele k 1

Értékesítési bevételek Ingatlan értékesítésébő l származó bevétele k

1 1

Termő föld értékesítésb ő l származó bevételek

3

Egyéb ingatlanok értékesítéséb ő l származó bevételek

2

Hasznosítási bevétele k Haszonbérleti díj

1 3

Egyéb bevételek

2

8 474,0

909, 8

10,0

0, 5

7 600,0

10 917,4

600,0

530, 1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadáso k 1

Felhalmozási jellegű kiadások 1

Ingatlan vásárlá s 1

Termőföld vásárlás

5 000,0

10 2

3 273,0

Támogatás

Cím Al- Jog- Jog- El ő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. mel t név cí m cím- cím ir. szám csop . szám csop . el ő ir . név csop . név csop . szám szám szám név név

Kiadás

Kiemelt előirányzat nev e

Bevétel

Támogatás

Kiadás

1

Életjáradék termőföldért Ingatlanok fenntartásával járó kiadáso k

2 1 3 3 1 2 3 4 5

Hasznosítási kötelezettség kiadásai Egyéb vagyonkezelési kiadások "A vagyongazdálkodás egyéb kiadása i Tanácsadók, értékbecsl ő k és jogi képvisel ők díja

10 800,0

10 755, 4

365,0

230,6

725,0

546,7

859,0

715,4

Eljárási költségek, díjak

300,0

140,3

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

500,0

500, 0

1 000,0

1 000, 0

25,0

2,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése Bírósági döntésb ő l eredő kiadások Fejezeti tartalék

1 000,0

Összesen :

20 574,0

16 684,0

17 163,4

LXIII . NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Aktív támogatáso k

1 1 7 2

Foglalkoztatási és képzési támogatások Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése Szakképzési és feln őttképzési támogatások Passzív kiadások

4 1 4 5

Álláskeresési ellátások Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás Bérgarancia kifizetések M ű ködtetési célú kifizetések

6

Start-munkaprogram

8 14 1 2 3 4

Bevétel

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadáso k

2

4

XLIV . F E J E Z E T



EU-s el ő - és társfinanszírozá s TÁMOP .1 .1 Munkaer ő piaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP 1,2 Foglalkoztatást ösztönz ő normatív támogatások Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 2014-2020-as id ő szak munkaer ő piaci programjainak előfinanszírozása

10 3

27 000,0

28 120,8

5 000,0

551,5

26 400,0

24 725,9

56 000,0

49 235,0

313,9

451,6

6 000,0

4 178,5

1600,0

2 418,3

183 805,3

225 471, 1

41 000,0

35 790, 1

3 200,0

1 080, 1

17 130,1

17 130, 1

10 000,0

12 357, 8

Támogatás

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al - Jog - Jog - El őszám cím cím- cí m ir . mel t név cím cím- cí m ir. szám csop. szá m csop . el őír. név csop . név csup . szám szám szám né v né v 16

nttllió forintba n LXIII .FEJEZET

Kiadás


25

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatás a TÁMOP intézkedések bevételei

26

Egyéb bevéte l 1

Területi egyéb bevétel

2

Központi egyéb bevétel

3

2014 . évi törvényi módosított el őirányzat

31 33 35

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

39

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő hozzájárulás

Kiadás

Bevétel

46 000,0

Bérgarancia támogatás törlesztése

Összesen :

Támogatás

9, 1

Szakképzési és felnő ttképzési egyéb bevétel Szakképzési hozzájárulás

Bevétel


377 449,3

39 776, 7

750,0

1 507, 8

1 000,0

2 537, 1

650,0

216, 8

57 071,1

60 910, 8

1 000,0

934, 5

125 041,5

135 819,4

95 936,7

95 936, 7

327 449,3

389 162,1

337 639,8

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA M ű ködési kiadások

3

405, 1

Osszesen :

405, 1

LXV . BETHLEN GÁBOR ALAP 2

Költségvetési támogatás 3

Eseti támogatás

3

Egyéb bevétel

4

Alapból nyújtott támogatáso k 1

Oktatás-nevelési támogatás

3

Magyarság Háza program támogatása

5 6

11 107,5

14 154, 1 3 424,0

4 820,0

4 433,0

216,0

170, 7

Nemzeti jelentő ségű intézmények támogatása

3 826,3

8 062,2

Egyéb támogatások

1 435,2

3 803,0

810,0

855,6

5

Alapkezel ő m űködési költségei

6

Egyéb kiadások

33 5

Összesen :

11 107,5

104

11 107,5

17 358,0

17 578, 1

Támogatás

millió forintba n Cí m Al- Jog - Jog - El ő - Kie- Cím Al - Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cí m ir . mel t név cím cím - cím ir. szám csop . szám csop . előir. név csop . név csup . szám szám szám név név

LXVI . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve

2014 . évi törvényi módosított el ő irányzat Bevétel Kiadás Támogatás

2014 . évi teljesíté s -

Kiadás

Bevétel

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALA P Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztés e

1 1

Bétaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

2 418,1

2 551, 6

300,0

375, 3

401,0

335, 6

2 339,0

2 339, 0

2

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkát és btztonságnövelö programja Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása

3

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b ő vítése, felújítása

4

Nukleáris létesítmények leszerelésének el őkészítése 130,0

130, 0

5

RHK Kft. m ű ködése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai

4 985,7

4 985, 7

6

Ellen ő rzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása

1 171,6

1 171, 6

7

Alapkezel őnek m ű ködési célra

141,0

136, 1

8

MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához kapcsolódó költség

450,0

415, 3

9

Nemzeti program el ő készítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása

45,0

53, 0

15

Nukleáris létesítmények befizetései

2

Paksi Atomerő mű leszerelésének el őkészítése

1 16

MVM Paksi Atomerő m ű Zrt . befizetése

21 294,1

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

17

MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának fedezete

18

Költségvetési támogatás

19

Egyéb bevételek Összesen :

12 381,4

21 294, 1

6,5

6, 6

450,0

450,0

9 866,7

9 631, 5

392,0

844, 0

32 009,3

12 493,2

LXVII . NEMZETI KULTURÁLIS ALA P 2 922,0

3 370, 2

1 740,0

1 788, 1

3

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, meg ő rzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása

1 198,0

2 738,4

4

M ű vészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása

300,6

834,5

5

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása

7,0

0,5

6

Épített örökség, épít ő m űvészet támogatása

188,0

592,0

1 2

105

32 226, 2

Támogatás

millió forintba n

Cí m Al - Jog- Jog szám cí m cím- cí m szám csop . szám szám 7

Előir. csop. szám

Kie- Cím Al - Jog- Jog - El őmel t név cím cím- cím ír. előír. név csop . név csup . szá m név név

LXVII .FEJEZET



Bevétel

Támogatá s


Bevétel

750,0

892, 1

0, 8

35, 9

9

Kultúrateremtő , -közvetít ő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatás a Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás Nemzetközi tagdíja k

2, 8

19, 5

10

M ű ködési kiadáso k

934, 2

961, 7

13 14

Kulturális célú központi költségvetési szervek m űködési kiadásainak támogatás a Kulturális járulék visszafizeté s

706,6

92,9

22

Egyéb bevételek

24

Játékadó NKA-t megillető része

26

Kulturális adó

27

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezel ő kt ő l származó befizetése k Összesen :

29,5

8 750,0

300,0

396, 5

10 000,0

11 019,3

50,0

145,7

400,0

1 904,2

10 750,0

11 355,3

13 465,7

LXVIII . WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- És BELVÍZVÉDELM I KÁRTALANÍTÁSI ALA P Rendszeres befizeté s 3 6

4,6

Költségvetési támogatá s M ű ködési kiadások

5, 0

12,4

12 . 4

5, 2

Káreseménnyel összefügg ő kártalanítás kifizetés e

1,1

Összesen :

16,0

17,0

6,3

17, 4

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP Hazai innováció támogatás a A nemzetközi együttm ű ködésben megvalósuló innováció támogatás a Befizetés a központi költségvetésb e Alapkezelő nek átadott pénzeszkö z Innovációsjárulék

35 357, 6

21 279, 9

3 484, 2

1 635, 8

10 000,0

10 000,0

1 793,2

1 389,4

55 575,0

Egyéb bevételek

68 902,6

660,0

Európai Együttm űköd ő Államok Terve (PECS) programban való részvéte l támogatás a

106

600,0

1 490, 6 613,7

Támogatás

millió forintba n

Cím Al- Jog- Jog - El ő - Kie- Cí m Al - Jog- Jog - El őszám cí m cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir. né v csop . név csup . szám csup . szá m csup . előír. szám szám né v név szám

LXIX .FEJEZET

2014 . évi törvényi módosítot t elő irányzat Kiadás


Bevétel

51 235,0

Összesen :

56 235,0

Támogatás

2014 . évi teljesítés . Kiadás

Bevétel

34 918,8

70 393,2

LXXI . NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALA P Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

2

2 190 098,3

870 721,2

904 413,9

1 293,2

1 008,8

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

7 820,9

11 709,7

Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések

7 528,0

1 619,9

Késedelmi pótlék, bírság

11 970,2

11 839,3

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele k Kifizetések visszatériilése és egyéb bevételek

10 510,0

1 686,7

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

1

Egyéb járulékok és hozzájáruláso k Megállapodás alapján fizet ő k járulékai

3 2 5 10 5 7 3

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai

2

Nyugellátáso k Öregségi nyugdíj

1 1

2 404 964,1

2 375 858, 5

Hozzátartozói nyugellátás

3 1 2 4 2

Árvaellátás Özvegyi nyugellátás Egyösszegű méltányossági kifizetése k Egyszeri segély Szolgálatfügg ő nyugellátás

6

38 790,0

37 056, 5

341 700,0

337 586, 6

500,0

508, 9

161 908,9

164 038, 1

4 811,2

3 997, 0

1 280,0

2 208, 3

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

4 2 3

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadáso k Postakoltség Egyéb kiadások Vagyongazdálkodás

3 1 4

2 052 901,7

Szociális hozzájárulási adó Ny . Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék Biztosítotti nyugdíjjárulék

1

3,0

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás Egyéb befizetések

107

3,0

1,0

7, 2

Támogatás

millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- El ő szám cí m cím- cí m ir. mel t név cí m cím- cím ir. szám csop . szám csup . előir. név csup . név csup . szám szám szám név név 1

LXXI . F E J E Z E T

Kiadás


Költségvetési befizetések

Bevétel

Támogatás

1 298,5



Bevétel

Támogatás

184 677, 7

2 955 255,7 2 962 748,2

3 105 932,6 3 122 383, 8

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerve k

5 1

Központi hivatali szerv 1

1 830,0

3 724,5

2 640,3

3 501, 6

112,0

5 289,4

2 752,3

8 791,0

8 791,0 3 117 592,5 3 125 136,1

8 791,0


1


2


3 4

Dologi kiadások

5

1 543,9

1 719,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m űködési célú kiadások

481,9

432,2

3 165,3

3 689,2

7,2

28,2

181,1

553,0

5,0


2 6

Beruházások

8


2

17, 5

Igazgatási szervek 1

30,0

5 066,5


1


3 780,6

3 942, 3

2 3


1 053,6

1 088, 2

Dologi kiadások

262,3

255, 9

4


5 2

0, 7


92, 0


6 7

Beruházások

11, 5

Felújítások

0, 3 5 . cím összesen:

Összesen :

10 651,0

1 860,0

2 965 906,7 2 964 608,2 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALA P

1


Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

10 8

8 791,0

11 659,9

Cím Al- Jog- Jog szám cím cím- cím szám csup . szám szám

Elő ir . csup. szám

Kie- Cím Al - Jog - Jog - Elő melt név cím cím- cím ir . előír. név csop . név csup . szám név név

LXXII .FEJEZET

Kiadás


Szociális hozzájárulási adó E . Alapot megillet ő része és munkáltatói egészségbiztosítási járulé k Biztosítotti egészségbiztosítási járulék Egyéb járulékok és hozzájárulások

1 2 3

Egészségügyi szolgáltatási járulék

1 2

Megállapodás alapján fizet ő k járulékai

4

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

5 10

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések

4

Egészségügyi hozzájárulás

5

Késedelmi pótlék, bírság

6

Költségvetési hozzájárulások Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás



Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatá s

78 100,0

83 427,5

569 300,0

611 760,5

28 700,0

27 657,2

290,0

326,0

15 110,0

17 053,9

115,0

178,6

300,0

8, 7

157 500,0

152 974,4

3 450,0

3 555,9

5 400,0

5 400,0

6

Járulék címen átvett pénzeszköz

370 413,3

370 413, 3

7

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz

345 000,0

335 731,0

9 10

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg ő hozzájárulás E . Alapnak Tervezett pénzeszköz-átvétel

92 185,0

92 185,0

109 787,6

93 619,6

545,0

515, 1

5 700,0

6 184,6

1 500,0

1 414, 8

2

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele k

7

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

1 2 3

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

7

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései Szerző dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 2

Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevétele k Nemzetközi egyezményb ő l eredő ellátások megtérítése

8

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

11

2

II

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenő rzésekb ől ered ő visszafizetése k Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

10 9

7 000,0

6 861, 9

49 000,0

50 546, 1

2 100,0

2 653,4

2,0

1, 4

90,0

153, 9

110,0

214,7 1

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- El őszám cím cím - cím ir. melt név cí m cím- cím ir . LXXII . F E J E Z E T szám csop . szám csop . el ő ir . név csop. név csop . szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve


Bevétel

Támogatás


Bevétel

12

Baleseti adó

23 040,0

23 812, 0

13

Népegészségügyi termékadó

19 000,0

20 043, 1

2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátása i Terhességi-gyermekágyi segély

1 2

37 500,0

41 412, 3

53 890,7

58 034, 0

Táppén z 1

Táppénz

2

Gyermekápolási táppénz

2 469,7

2 864, 0

3

Baleseti táppénz

6 639,6

7 292, 3

450,0

450, 0

3 4

Betegséggel kapcsolatos segélye k Egyszeri segély

4

Kártérítési járadék

5

Baleseti járadék Gyermekgondozási díj

106 350,0

104 163, 7

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

345 000,0

335 543,4

101 047,5

97 043,3

20 698,2

22 472,7

24 446,8

26 241, 7

6 7 3

900,0

856,4

8 700,0

8 449,0

Természetbeni ellátások 1

Gyógyító-megel őző ellátá s 1

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

2 3

Véd őn ői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem Fogászati ellátás

5 8

Betegszállítás és orvosi rendelvény ű halottszállítás M űvesekezelés

9 11

Otthoni szakápolás M űködési költségel ő leg

13

Célel ő irányzatok

75 167,9

78 676, 6

15 17

Mentés

28 738,3

29 238, 3

Laboratóriumi ellátás

21 118,5

21 066, 5

Összevont szakellátás

614 955,2

637 102, 1

18 21 2

Gyógyító-megel őző ellátás céltartalék Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

3

Anyatej-ellátás

6 046,9

6 196, 9

23 171,1

23 171, 1

4 479,8

4 440, 0

2 000, 0

10 000,0

11 0

4 200,0

4 258, 3

200,0

110,7

Támogatás

millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő - Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő szám cí m cím- cí m ir . mel t név cím cím- cím ir . név csop . név csop . szám csop . szám csop. előu. szám szám név név szám 4

LXXII . F E J E Z E T



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatá s

Gyógyszertámogatás 1 2

Gyógyszertámogatás kiadásai Speciális beszerzés ű gyógyszerkiadás

4

Gyógyszertámogatási céltartalék

5

222 414,0

286 369, 0

15 700,0

15 935, 0

56 000, 0

Gyógyászati segédeszköz támogatás 1

Kötszertámogatás Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása

2 3

6 000,0

6 739, 7

300,0

109, 5

45 000,0

49 098, 5

5 240,0

5 201, 2

Sürg ő sségi ellátás EGT-n, Svájcon belül Sürg ő sségi ellátás EGT-n kívül

6 401,2

9 726, 8

150,0

307, 9

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése

1 000,0

0, 3

300,0

200, 9

1 700,0

1 813, 7

Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6

Utazási költségtérítés Nemzetközi egyezménybő l eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai

7 1 2 3

Külföldon történt speciális egészségügyi ellátások

4 5

Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások Természetbeni ellátások céltartaléka

8 4

3 800,0

Egészségbiztosítás egyéb kiadása i 4

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadáso k 1 2

Kifizető helyeket megillető költségtérítés Postaköltség

3

Egyéb kiadások

5

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

7

Gyógyszertárak juttatása Gyógyszertárak szolgáltatási díja

8 3

1 230,0

1 363,7

2 880,0

2 903, 1

800,0

531,3

100,0 3 600,0

3 600,0

4 500,0

4 500,0

Vagyongazdálkodás 1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

15,0


15,0

9,1

1 875 300,4 1 883 752,9

10,6

1 897 493,0 1 906 703,2

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

5 1 1

Központi hivatali szerv Működési költségvetés

424,6

11 1

8 452,5

914,3

8 452, 5

Cím Al- Jog- Jog- El ő - Kie - Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím - cím ir. melt név cí m cím- cím ir szám esop . szám csup . el ő ¢ . név esop. név csup . szám szám szám név név

LXXII . F E J E Z E T Kiemelt el őirányzat neve



1


5 033, 0

4 953, 2

2

1 269, 2

1 364, 1

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad ó Dologi kiadáso k

2 199 . 9

2 630, 3

5

Egyéb mű ködési célú kiadáso k

175, 0

215, 2

200,0

529, 5

2

Bevétel

Támogatá s


6 7 8

Beruházáso k Felújításo k

9, 1


15, 2 5 . cím összesen:

8 877,1

424,6

1 884 177,5 1 884 177,5

Összesen:

8 452,5

9 716,6

914,3

8 452,5

8 452,5 1 907 209,6 1 907 617,5

8 452,5

KIADÁSI

F Ő ÖSSZEG :

17136448,0

18261422, 8

BEVÉTELI

F Ő ÖSSZEG :

15984967,2

17458407, 8

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :

-1 151 480,8

-803 015,0

11 2

2 . melléklet a 2015 . évi

törvényhez

„A helyi önkormányzatok általános m ű ködésének és ágazati feladatainak támogatása" cím el őirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása millió forintban

Sorszám 1 1,1 1,2 1,3 2 2

1

2,2 2,3

3 3,1 3,3 3,4 3,5 4 4,1

4.1.1 4.1.2 41 3 4.1.4 4.1.5 416 4.1.7 4.1 .8 4

2

4.2 .1 4.2 .2 4.2 .3

Eredeti el őirányzat

Megnevezés A helyi önkormányzatok m ű ködésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítá s A települési önkormányzatok m űködésének támogatása, hozzájárulás a pénzbel i szociális feladatokhoz Nem közm űvel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása Megyei önkormányzatok mű ködésének támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel ő munkáját közvetlenül segít ő k bértámogatása Óvodam űködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztasásának támogatása A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti é s gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az id ősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladato k támogatása Gyermekétkeztetés támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közmű velő dési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatána k közm űvel ődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm űvel ő dési feladataina k támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Fő város Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közm űvelődési támogatása F ő városi kerületi önkormányzatok közmű vel ő dési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészít ő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el őadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása Táncművészeti szervezetek támogatása Zenemű vészeti szervezetek támogatása

Osszesen

11 3

Módosítot t előirányzat

Teljesítés

170

826,3

170

843,6

170 843,6

165

795,5

165 820,6

165 820, 6

139,5

131,7 4 891,3

131, 7 4 891, 3

4 891,3 155 917,4

155

254,6

155 253,0

138 596,1

138 082,5

138 082, 4

16 721,3

600,0

16 625,5 546,6

16 625, 5 545, 1

218 573,1

189 518,2

189 467,2

93 223,2 51 834,1

64 769,2 51 653,0

64 768, 9 51 621, 5

20 876,2

20 863,3

20 863, 2

52 639,6 29 257,0

52 232,7

52 213, 6

29 257,0

29 256,6

17 912,6

17 912,6

17 912,2

2 553,0 2 851,5

2 553,0 2 851,5

2 553, 0 2 851, 5

707,4

707,4

707, 4

7 530,0

7 530,0

7 529, 8

1 091,0

1 091,0

1 091, 0

677,9

677,9

677, 9

677,9 1 823,9

677,9 1 823,9

677, 8 1 823,8

11 344,4

11 344,4

11 344,4

9 434,5 122,9 1 787,0 574 573,8

9 434,5 122,9

9 434,5 122,9

1 787,0

1 787, 0

544 873,4

544 820,4

3 . melléklet a 2015 évi

rorrénvhe

4n

A helyi önkormányzatok központosított el ő irányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió amazo n El ő irányzat-módosítás Ktgv tv mell i sorszám

2 /1 2 /2

Központosított el ő irányzat jogcíme

Lakossági kozm ű fejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Az e-útdíj bevezetésével egyidejű leg a magántulajdonos árufuvarozók 2 /3 versenyképességét javító Intézkedések miatt az onkormányzaloknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 2 /4 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 2 /5 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezés) intézkedésekhez kapcsolódó tobbletkladások támogatása 2 /6 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépuletek /7 tulajdonosainak kártalanítása Onkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 2 /8 forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleng program keretében nyári étkeztetés biztosítása ? /9 Onkormányzata feladatellátást szolgáló fejlesztések 2 /10 Adósságkonszolidációban részt nem vett telepulésl onkormányzatok 2 /10 a) fejlesz[ésetnek támogatása Egyes onkormányzah feladatokhoz kapcsolódó fejlesztést támogatás 2 /10 b) Egyes fő városi onkormányzatl feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések 2 /10 c) támogatása A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tomegkozlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fő városi kozosségt ? /10 ca) kozlekedés fejlesztésének támogatása Az egy- és kétszámjegy ű országos főkozlekedésa utak fő városa szakaszai 2 /10 cb) karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmü megvalósításának támogatása 2 /10 cc) Belleruleh utak szilárd burkolattal való ellátása 2 /10 d) 2 /10 e) Normafa Park rehabilitációjának támogatása "ART" mozahálózat digitális fejlesztésének (dtgnallzációjának) támogatása 2 /11 Konyv[án és kozm ű velódést érdekeltségnovelő támogatás, muzeáli s 2 /12 Intézmények szakmai támogatása 2 /13 A 2013 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A Pécse Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Kozpont mükodéséne k 2 /14 támogatása Udulöhelya feladatok támogatása 2 /15 Telepulést onkormányzatok koznevelést feladatainak egyéb támogatása 2 /16 2112

Lakott kulterulettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 /18

A kolelezóen ellátandó helyt kozosségi kozlekedése feladat támogatása

2/19

A telepulésl onkormányzatok helyi kozosséga kozlekedésének támogatása

2 /20 2 /21

"Szombathely a segítés városa" program támogatása A Miskolctapolcai Strandfurd ő és komyezete fejlesztésének támogatása Központosított elő irányzat összesen:

2014. évi eredeti el ő irányzat

Kormán y hatáskörben

fejezeti hatáskörben

2014 . évi módosítot t el őirányzat


El őirányza t maradvány

osszese n

1 350,0 4 500,0

-1 310,0

0,0 0,0

-1 310,0 0,0

40,0 4 500,0

38,6 4 499,2

1, 4

0,0

S 000,0

-3 129,0

0,0

-3 129,0

1 871,0

1 870,3

0, 7

192,0 85,0 4 214,2

0,0 0,0 -3 610,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

-3 610,0

192,0 85,0 604,2

192,0 85,0 597,3

0, 0 0, 0 6, 9

300,0

-21,0

0,0

-21,0

279,0

278,7

0, 3

] 6 900,0

-5 737,2

0,0

-5 737,2

1 11 6 2 , 8

11 157,9

4, 9

2 640,0 15 120,0

-46,0 -870,0

0,0 6 030,0

-46,0 5 160,0

2 594,0 20 280,0

2 593,5 20 268,8

0, 5 11, 2

10000,0

-370,0

2 500,0

2 130,0

12 130,0

12 129,9

0, 1

1 000,0

0,0

3 530,0

3 530,0

4 530,0

4 518,9

11, 1

2 0000

-500,0

0,0

-500,0

1 500,0

1 500,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

] 000,0

1 000,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0 1 500,0 620,0 100,0

-500,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

-500,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1 500,0 620,0 100,0

0,0 1 500,0 620,0 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0, 8

820,0

0,0

0,0

0,0

820,0

819,4

0, 6

1 250,0

-288,0

0,0

288,0

962,0

961,8

0, 2

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0, 0

11 524,0 2 500,0

0,0 -84,0

0,0 0,0

0,0 -84,0

11 524,0 2 416,0

11 523,4 2 415,6

0, 6 0, 4

814,0

0,0

0,0

0,0

814,0

814,0

0, 0

24 000,0

0,0

0,0

0,0

24 000,0

24 000,0

0, 0

2 013,0

-8,0

0,0

-8,0

2 005,0

2 004,9

0, 1

22,0 500,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

22,0 500,0

22,0 500,0

0, 0 0, 0

94 344,2

-15 103,2

6 030,0

-9 073,2

85 271,0

85 242,4

28,6

114

4. melléklet a 2015. évi . . . törvényhe z

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása el ő irányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása

millió forintban ELŐ IRÁNYZATOK Évközi el ő irányza t Eredeti el őirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben 2

16 900,0

Magyarázatok : 2 . oszlop

-5 737,2

PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS Módosított el ő irányzat

Kifizetés el ő z ő évek döntései alapján

Kifizetés 2014 . évi döntése k alapján

Összes kifizeté s

3=1+2

4

5

6=4+ 5

11 162,8

10 397,4

Kormány hatáskörben az 1593/2014 . (X . 30 .) Korm. hat alapján 2 .167 .2 millió forint került átcsoportosításra , Kormány hatáskörben az 1826/2014 . (XII . 23 .) Korm . hat alapján 3 .500,0 millió forint került átcsoportosításra , Kormány hatáskörben az 1871/2014 . (XII . 31 .) Korm . hat alapján 70.0 millió forint került átcsoportosításra .

11 5

760,5

11 157,9

5 . melléklet a 2015 . évi . . . törvényhe z

A vis major támogatás el ő irányzatainak, pénzforgalmi teljesítéséne k és maradványának alakulása

millió forintba n PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉ S

ELOIRÁNYZATOK

Eredeti elő irányzat

Évközi előirányza t módosítás Kormány hatáskörben

1

2 '7 700,0

Magyarázatok :

-2 670,0

2 . oszlop

Módosított el ő irányzat

Kifizetés , tárgyév i döntések alapján

Kifizetés tárgyéve t megelő ző évek döntése i alapján

Összese n

3=1+2

4

5

6=4+ 5

1 596,1

5 030,0

3 429,1

5 025,2

-1 800,0 millió forintaz 1721/2014 . (XII . 5 .) Korm . határozat alapján a kormányzati infokommunikációs szolgáltatáso k finanszírozásához és az ebr42 ónkő rmányzati információs rendszer műkódtetéséhez, -870,0 millió forint, az 1826/20 14 . (XII. 23 .) Korm . határozat értelmében az új 38 . Helyi önkormányzatok kiegészít ő támogatásai címhez tóbblet forrást biztosítv a

11 6

6 . melléklet a 2015 . évi . . . . törvényhez

Az uniós programok kötelezettségvállalási keretel őirányzatai és azok teljesülés e

2007-2013 . évi keret *

Kötelezettségvállalási állomán y 2007. január 1 . és 2014. december 31 . között _

Uniós programok kötelezettségvállalási keretel ő irányzatai EU forrás

EU forrás

Központi költségvetési forrás

Összese n

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Közlekedés Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Államreform Operatív Program Elektronikus Kozigazgatás Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Nyugat-dunántúli Operatív Program Közép-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Végrehajtás Operatív Program

810 306,2 1 718 677,6 981 773,0 41 092,1 100 707,1 502 868,9 1 191 454,5 131 048,0 143 528,8 199 258,7 211 573,0 275 536,9 255 375,6 403 105,6 89 831,2

903 241,0 1 951 319,4 1 009 505,3 46 760,9 124 695,3 486 246,9 1 414 299,5 137 696,2 153 626,5 211 732,6 220 708,9 291 284,2 263 264,8 435 361,7 91417,7

159 395,5 344 350,4 178 148,0 8 251,9 22 005,0 85 808,3 249 582,3 27 688,9 25 094,0 40 937,5 42 748,4 48 709,3 46 773,7 90 557,4 16 132,5

1 062 636, 5 2 295 669, 8 1 187 653, 3 55 012, 8 146 700,3 572 055, 2 1 663 881, 8 165 385, 1 178 720, 5 252 670, 1 263 457, 3 339 993, 5 310 038, 5 525 919, 1 107 550, 2

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keretel őirányzatai összesen**

7 056 137,1

7 741 160,9

1386183,1

9 127 344, 0

'Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretel őirányzatai***

1 072 372,1

1 144 688,8

382 666,7

1527 355,

IA Halászati Operatív Program keretel őirányzatai***

10 732,2

Európai Menekültügyi Alap Integrációs Alap Visszatérési Alap Küls ő Határok Alap

1 2 1 15

Szolidaritási programok keretel ő irányzatai összesen :

5

9188, 2

3 123, 2

683,4 734,6 821,5 187,5

2 271,8 2 202,5 1 715,3 15 217,6

714,9 734,2 96,9 4 952,3

2 2 1 20

21 427,0

21 407,2

6 498,3

27 905,5

I

986, 7 936, 7 812, 2 169, 9

* Magyarország 2014 . évi központi költségvetésérő l szóló 2013 . évi CCXXX . törvény 6 . számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret . ** A keretelő irányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési torvény felhatalmazása, illetve a 4/2011 . (1 .28 .) Korm . rendelet alapján engedélyezet t többletkötelezettségvállalás érvényesítéséb ő l adódik . *** A keretel ő irányzatnál magasabb kötelezettségvállalási osszeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás id ő pontjában érvényes árfolyamok között i elérésbő l adódik . 11 7

I

brszággyüiés Fuvataik irományszám : "Ti 5 o j S )5 s

Recommend Documents