BRL Keurcompost Toepassingsgebied
Uitgifte: 1 januari 2013 GFT compost
Naam bedrijf: ........................................... Datum audit: ........................................... Auditor(en): ........................................... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit*
Module
Nr.
020
Bijlage: 040 Certificatie Groencompost
*
doorstrepen wat niet van toepassing is
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
Inleiding 1
Controleer voorafgaand aan de audit op www.keurcompost.nl of wijzigingen t.o.v. huidige BRL zijn gepubliceerd. Geef hierbij de datum van de controle aan.
100
Bemonstering algemeen 2
Op welke manier wordt de bemonstering uitgevoerd en door welke instantie? Uit het antwoord moet de manier van monstername blijken: d.m.v. partijbemonstering of bewegende stroom.
3
Wat is de naam van de monsternemer? Geef aan of deze onafhankelijk en extern is.
4
Voorbeeld Checklist
Is de monstername procedure aanwezig?
-1-
Module
Nr.
110
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
Bemonstering microbiologisch (alleen gft) 5
Wat is de naam van de monsternemer? Geef aan of deze onafhankelijk en extern is.
6
Worden er 5 monsters genomen?
7
Worden monsters gekoeld getransporteerd?
120
Analysemethoden algemeen 8
Worden de analyses van parameters van de Meststoffenwet uitgevoerd volgens het betreffende protocol, of door middel van een methode die tenminste dezelfde waarborgen omvat, door een laboratorium dat blijkens accreditatie door de Raad van Accreditatie aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-ENISO/IEC 17025? Bedrijven moeten weten welke methoden en procedures de labs gebruiken bij hun analyse. Uit het antwoord moet blijken: - Zijn de methoden//procedure van het lab op schrift bij het bedrijf beschikbaar en in te zien? - Wat zijn de methoden/procedure? - Blijkt uit de analyses dat conform de methoden en procedures is gewerkt?
9
Blijkt uit de methode/procedure van het desbetreffende lab dat 4 liter materiaal wordt
-2-
Module
Nr.
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
gebruikt voor de analyse op verontreinigingen? 150
Parameters/analysefrequentie 10
Zijn bepaalde parameters niet geanalyseerd? Laat de Rekentool openen en controleer of de pop-up verschijnt van de analysefrequentie. Beschrijf wat geconstateerd wordt.
11
Kan aangetoond worden (met de Rekentool of anders) dat alle parameters volgens de juiste frequentie zijn geanalyseerd? Geef toelichting.
12
Controleer steekproefsgewijs of fysieke analyseverslagen kloppen met data in Rekentool. Geef aan hoeveel analyseverslagen zijn gecontroleerd en beschrijf eventuele afwijkingen.
13
200
Zijn er her-analyses uitgevoerd of normoverschrijdingen geconstateerd? Zo ja, zijn her-analyses ingevoerd in de Rekentool? Zo nee, controleer in fysieke analyses. Systeemeisen voor kwaliteitsbewaking
14
Zijn de eisen voor kwaliteitsbewaking systematisch beschreven?
-3-
Module
Nr.
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
Geef aan op welke manier.
15
Wordt aan de documentatie-eisen voldaan?
16
Zijn procedures voor afhandeling van klachten en voor de behandeling van afgekeurde producten aanwezig?
17
Geven de procedures naar mening van de auditor voldoende garanties voor kwaliteitsbewaking? Geef een motivatie.
210
Algemene proceseisen 18
Vinden op hetzelfde terrein andere activiteiten plaats die een risico vormen voor verontreiniging van compost? Zo ja, welke maatregelen zijn genomen om het risico te beperken?
19
Welke maatregelen genomen om de herbesmetting van compost door vers materiaal te voorkomen?
240
Eisen aan acceptatie, registratie en traceerbaarheid 20
Waar ligt of hangt het acceptatiereglement?
21
Kan het bedrijf aantoonbaar maken uit de administratie dat aangevoerd afval wordt gemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (verplicht)?
-4-
Module
Nr.
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
Controleer steekproefsgewijs of de juiste documenten aanwezig zijn (VZC, LMA meldingen, DR meldingen).
22
Kan het bedrijf aantoonbaar maken uit de administratie dat afgevoerd product wordt gemeld bij Dienst Regelingen (verplicht) en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (facultatief)? Controleer steekproefsgewijs of de juiste documenten aanwezig zijn (VZC, LMA meldingen, DR meldingen).
23
Wordt compost afgevoerd met een ingevuld Vervoerbewijs Zuiveringsslib en Compost (VZC)? Controleer steekproefsgewijs of de juiste documenten aanwezig zijn (VZC, LMA meldingen, DR meldingen).
24
Wat wordt in het logboek bijgehouden met betrekking op acceptatie, registratie en traceerbaarheid van binnenkomend materiaal en uitgaande compost?
25
Hoeveel ton compost is afgezet (specificeer de gerapporteerde periode) en hoeveel hiervan is onder het Keurcompost certificaat afgezet?
-5-
Module
Nr.
250
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
Eisen aan composteerproces en opslag bij groenafval 26
Op welke wijze wordt gecomposteerd en komt dit overeen met hetgeen in procedures is vastgelegd? Graag toelichten.
251
Eisen aan composteerproces en opslag bij gft-afval 27
Op welke wijze wordt gecomposteerd en komt dit overeen met hetgeen in procedures is vastgelegd? Graag toelichten.
260
Eisen aan transport 28
270
Hoe worden transportmiddelen gecontroleerd op verontreinigingen? Eisen aan keurmerkgebruik
29
Wordt op het afleverbewijs/analyseverslag aangegeven wat het toepassingsgebied en gebruiksadvies is? Graag toelichten.
30
Toets of de volgende formuleringen juist zijn weergegeven op het analyserapport:
-6-
Module
Nr.
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
Voor Keurcompost uit groenafval: “Dit product voldoet aan de wettelijke eisen voor compost uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de eisen aan voedselveiligheid (o.a. VAVI)” Voor Keurcompost uit gft-afval: “Dit product voldoet aan de wettelijke eisen voor compost uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de Dierlijke Bijproducten Verordeningen (EU nr. 1069/2009 en EU nr. 142/2011) en de eisen aan voedselveiligheid (o.a. VAVI) Landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik (EU nr. 1069/2009 en EU nr. 142/2011)” 300
Producteisen en afkeurcriteria van Keurcompost 31
Toets steekproefsgewijs met behulp van de Rekentool of de analyseresultaten voldoen aan de eisen. Valt het binnen de toegestane gehaltes?
32
Is er compost afgekeurd op één of meerdere parameters en is dit op de juiste wijze vastgelegd? Zo ja, is de oorzaak achterhaald en welke corrigerende maatregelen zijn genomen?
-7-
Module
Nr.
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
Geef een toelichting op oorzaak en corrigerende maatregelen.
33
Is in procedure c.q. Rekentool opgenomen voor welke klasse Keurcompost wordt gekozen? Geef aan om welke klasse het gaat.
34
Na afkeur mag niet worden uitgeleverd totdat her-analyse aantoont dat het product voldoet. Op welke wijze toont het bedrijf aan dat na afkeur geen compost is uitgeleverd onder Keurcompost certificaat? Is deze buiten certificaat wel afgeleverd, is aantoonbaar (d.m.v. logboek) waar en hoeveel deze niet-gecertificeerde compost is afgezet? Licht dit toe.
310
Mengproducten 35
Welke hulpstoffen worden gebruikt? Worden deze hulpstoffen gescheiden en duidelijk herkenbaar opgeslagen?
36
Worden hulpstoffen aantoonbaar één keer per jaar geanalyseerd op parameters van de Meststoffenwet en glas?
320
(Tussen)handelaren 37
Wordt gecertificeerde compost doorverkocht
-8-
Module
Nr.
BRL KEURCOMPOST
ANTWOORD/OPMERKINGEN
via een tussenhandelaar? Zo ja, welke tussenhandelaar? 38
Vindt opslag plaats op het terrein van de tussenhandelaar?
39
Zijn de eindgebruikers van compost bekend bij producent (=losplaats)? Staat de eindgebruiker (dus niet de intermediair) op het VZC document? Controleer dit steekproefsgewijs en licht toe.
330
Rekentool U wordt geacht tijdens de audit de juiste versie van de Rekentool te openen.
40
Op welke datum is het databestand met analyseresultaten (verplicht één maal per jaar) beschikbaar gesteld aan BVOR of VA via het format van de rekentool?
41
Op welke datum (verplicht éénmaal per jaar) zijn de hoeveelheden compost afgezet per klasse en de daar bijbehorende toepassingsgebieden (Keurcompost en buiten certificaat afgezette compost) gerapporteerd aan BVOR of VA. Vanuit de Certificeringscommissie Keurcompost wordt dit gevraag t.b.v. van de WAR en/of het BVOR-Marktonderzoek.
-9-
- 10 -
