Breedband in buitengebied Gemeente Tholen 1 INLEIDING In de gemeente Tholen leeft de wens om snel internet in buitengebieden te realiseren. Hierover wordt reeds geruime tijd gesproken en ook de Provincie Zeeland heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan. Op 7 december 2015 is door de Provincie Zeeland een symposium georganiseerd waarin uitleg is gegeven over de ervaringen uit te pilot in de gemeente Sluis. Binnen de gemeente Tholen is het onderwerp eveneens actueel. Sterker nog, inmiddels zijn 21 bedrijven en/of particulieren in buitengebieden voorzien van draadloos internet middels het creëren van straalverbindingen. De ervaringen zijn zonder positief te noemen. De behoefte aan snel internet in buitengebieden voor inwoners en bedrijven is evident en in onderhavig plan wordt een voorstel uitgewerkt om te komen tot realisatie van het project.
2 MARKTONTWIKKELINGEN OMSCHRIJVING MARKTONTWIKKELINGEN De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan snel. Internet is niet meer weg te denken en een goede internetverbinding wordt een primaire levensbehoefte. De jeugd maakt gretig gebruik van internet op smartphones en tablets en uit onderzoek is gebleken dat zij vele uren per dag gebruik maken van internet. Ook voor de andere generaties geldt dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van internetdiensten om te kunnen mailen, surfen op het internet, bellen (internet-telefonie) en TV (interactieve televisie). Eveneens heeft onderzoek aangetoond dat het aantal online aankopen zeer snel groeit wat eveneens een ontwikkeling is die de noodzaak van snel internet aantoont. Een andere ontwikkeling is de community-building. Zowel vanuit het perspectief van mensen onderling die gezamenlijk digitaal willen horen bij een community (facebook, linkedin, instagram etc) als ook vanuit het perspectief van organisaties die communiceren via internet (overheden, belastingdienst, banken, accountants etc) dient de conclusie te worden getrokken dat de beschikbaarheid van snel internet voor alle inwoners en bedrijven van groot belang is. De problematiek van snel internet speelt alleen in de buitengebieden omdat in de kernen overal kabelnetwerken (coax of glasvezel) zijn aangelegd. De infrastructuur ondergronds is dermate fijnmazig dat snel internet in alle huiskamers gewaarborgd is. Echter, in Zeeland is sprake van relatief grote buitengebieden waar geen fijnmazig (ondergronds) kabelnetwerk is gelegd. Dat betekent dat de bedrijven en inwoners in de buitengebieden niet kunnen beschikken over snel internet, wat op dit moment, maar zeker op termijn, onacceptabel is. In zijn algemeenheid geldt dat er voor de voorziening in buitengebieden 3 oplossingen zijn:
Ondergrondse infrastructuur aanleggen: hiernaar is onderzoek gedaan en dit is in de Zeeuwse situatie geen reële optie omdat de kosten van de aanleg van kabel/glasvezel heel erg hoog zijn. 4G-oplossing: door KPN is een oplossing geboden door een 4G module aan te bieden. Dit is voor een beperkt deel van de consumenten wellicht een optie, maar voor het overgrote deel van de consument niet vanwege de beperkte snelheid en betrouwbaarheid. Draadloze infrastructuur: snel internet kan aangeboden worden door middel van draadloze straalverbindingen. Deze techniek heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen en zowel wat betreft snelheid als (leverings)betrouwbaarheid kunnen draadloze (straal)verbindingen uitstekend worden benut voor het voorzien in snel internet.
Inmiddels wordt gesproken over de 5G techniek die op termijn zal worden aangeboden. De snelheden die hiermee bereikt kunnen worden, zijn aanmerkelijk sneller dan 4G. Momenteel is de inschatting dat in 2020 de 5G techniek daadwerkelijk beschikbaar komt. Alsdan worden de frequenties geveild en nog weer later zal in Nederland 5G landelijk dekkend zijn. Dit vergt de nodige tijd en hiermee zal naar alle waarschijnlijkheid nog tenminste 5 jaar gepaard gaan alvorens 5G landelijk beschikbaar is. Ter vergelijking: na jaren van voorbereiding (in 2008 is begonnen met de ontwikkeling van deze techniek) heeft de 4G veiling in december 2012 plaatsgevonden en in 2016 is 4G nog altijd niet overal in Nederland beschikbaar.
Situatie gemeente Tholen In de gemeente Tholen is, evenals in de totale Provincie Zeeland, sprake van een relatief groot buitengebied. Dat wil zeggen dat een groot deel van de buitengebieden in de gemeente niet voorzien van snel internet. Inmiddels is door Cannect een aantal klanten naar volle tevredenheid voorzien van draadloze internetverbindingen. Een inventarisatie binnen de gemeente Tholen heeft aangetoond dat er een kleine 1.000 adressen in het buitengebied in aanmerking komen voor de draadloze techniek. Bedrijven waarvoor dit met name onmisbaar is, zijn campings, restaurants, agrarische (handelsondernemingen) en bedrijventerreinen. Voor de gemeente Tholen is inmiddels een radioplan opgesteld op basis waarvan de buitengebieden kunnen worden voorzien van snel internet. Hiervoor zijn 5 hoge opstelpunten nodig van waaruit de betreffende locaties (inwoners en bedrijven) kunnen worden aangestraald. De zenders zorgen ervoor dat de signalen worden overgebracht naar de ontvangers, die deze signalen weer omzetten naar de “interne wifi” zodat op de locatie snel internet beschikbaar komt. Onderdeel van de realisatie is het organiseren van zgn. vraagbundelingstrajecten. Deze vraagbundeling is van belang om het project in Tholen te kunnen starten zodat er minimaal 30% van de potentiële gebruikers een abonnement afneemt. Dit is nodig om in de Thoolse situatie een duurzame en sluitende exploitatie te realiseren waarbij de bedrijven en inwoners gegarandeerd kunnen beschikken over betaalbaar, snel internet en dat de betrouwbaarheid groot is.
3 KREDIETBEHOEFTE 3.1 AANLEIDING Een aantal bedrijven in het buitengebied is reeds voorzien van een snelle (wireless) internet verbinding door middel van een configuratie waar zenders en ontvangers zorgen voor zgn. straalverbindingen. Omdat de vraag naar snel internet toeneemt en er reeds ervaring is opgedaan met deze dienstverlening, kan de gemeente Tholen de primeur creëren voor haar bedrijven en inwoners die in het buitengebied gevestigd zijn.
3.2 INVESTERINGSPLAN De investeringen bestaan uit het plaatsen van een zendmast en inrichten van bestaande opstelpunten. Naast het bouwen van masten is apparatuur benodigd voor het kunnen realiseren van de straalverbindingen. Hierbij gaat het om het maken van “point to point” en “point to multi point” verbindingen. De eindgebruikers zullen CPE’s (ontvangers) in bruikleen krijgen om de signalen te kunnen ontvangen zodat zij over snel internet beschikken. De prijzen zoals deze voor masten en apparatuur zijn gecalculeerd, zijn onderbouwd middels offertes en prijslijsten zoals deze van toepassing zijn. In het investeringsplan is uitgegaan van prijzen exclusief BTW. In onderhavig plan wordt de realisatie voor de gemeente Tholen weergegeven. waarbij uitgangspunt is dat 30% van de potentiële adressen in het buitengebied daadwerkelijk een abonnement afsluit. In de configuratie is de bouw van één mast voorzien (terrein fam. Van Rossum) waarin, op minimaal 40 meter hoogte, zendapparatuur kan worden gemonteerd. Vaste activa: mast zendapparatuur inventaris aanloopkosten/onvoorzien voorraden Totaal
Bedrag 52500 67844 2500 7500 4472 (20 CPE, 2 CPE+ en 4 basestations) 134816
3.3 FINANCIERINGSPLAN Voor de financiering van de investering om te komen tot realisatie van snel internet in het buitengebied in Tholen wordt in onderstaand schema aangegeven hoe dit gefinancierd wordt. Er wordt een bedrag gefinancierd vanuit eigen middelen in combinatie met eenmalige aansluitkosten, wat in totaal € 40.000,bedraagt. Wanneer de gemeente Tholen door het geven van een bankgarantie, voor haar bewoners en bedrijven in het buitengebied de financiering mogelijk maakt, kan het project op korte termijn worden gestart. Voorstel is om bij een financier een lineaire lening van € 70.000,- aan te trekken die in 5 jaar wordt afgelost. € 25.000,- wordt gefinancierd uit een fonds van de gemeente dat ten goede komt aan de bedrijven en burgers in de buitengebieden waardoor de leefbaarheid verbetert. Financieringsopzet
eigen inbreng extern kapitaal
Totaal
40000 94816
134816
De investering voor de gemeente uit het fonds leefbaarheid om voor bedrijven en inwoners snel internet mogelijk te maken, bedraagt derhalve € 25.000,- op basis waarvan bedrijven en inwoners van de gemeente Tholen beschikking krijgen over snel internet. Aanvullend wordt overeen gekomen dat bij realisatie van 10% meer abonnementen (40%), de lening versneld wordt terugbetaald. Concrete wordt voorgesteld om per 10% extra aansluitingen (100 stuks) jaarlijks € 25.000,- extra af te lossen bovenop de reguliere afspraken (5 jaars termijn).
4 EXPLOITATIEOVERZICHT Omzet kostprijs van de omzet Bruto winst
174.000 13.500 160.500
personeelskosten structureel exploitatiekosten autokosten verkoopkosten huisvestingskosten kantoorkosten Algemene kosten
90.000 9.000 6.000 5.000 3.600 3.000 7.500
EBITDA
36.400
afschrijving masten afschrijving apparatuur afschrijving inventaris Afschrijvingen
5.239 16.230 1.000 22.469
EBIT
13.931
Rente/bankkosten
5.000
Bedrijfsresultaat
8.931
VPB
1.786
Winst na belastingen
7.144
Toelichting: De omzet is gebaseerd op het minimum van 270 abonnementen. De kostprijs van de omzet betreft de inkoopprijs van de zgn. internet-feed en kostprijs van het data-centre. De personeelskosten betreffen de kosten voor de medewerkers inclusief de managementvergoeding omdat het management zelf ook operationeel actief is in de realisatie van het project. De algemene kosten zijn op basis van o.a. de huidige contracten met verzekeraar en accountant vastgesteld.
Voor de rente/bankkosten is uitgegaan van € 70.000,- vreemd vermogen tegen 6% rente en kosten tbv werkkapitaal.
