Bouw en materiële inrichting centrum voor technische beroepsopleidingen (CFP) in Abéné, Zuid-Senegal
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
Datum opmaak Datum vaststelling Auteurs
15 mei 2015 02 juni 2015 G. Annaert, secretaris T. Lensing, penningmeester
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
1
INHOUDSOPGAVE
1.
Inleiding
3
2.
Inhoudelijk jaarverslag
4
2.1
Realisatie projectdoelen
4
2.2
Aanvullende fondsenwerving
4
2.3
Overige resultaten
4
Diplomaresultaat
4
Studentenaantallen
5
Realisatie beleidsplan
5
Fondsenwerving werkgelegenheidsproject
6
3.
Financieel jaarverslag
7
3.1
Algemene beschouwingen
7
3.2
Balans per 31 december 2014
8
3.3
Staat van baten en lasten 2014
9
3.4
Toelichting op de balans per 31 december 2014
10
3.5
Kostenverdeelstaat
12
3.6
Splitsing personeelskosten
12
3.7
Percentages
12
Bijlage Overzicht kosten en baten vanaf start tot 31-12-2014
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
13
2
1.
Inleiding
Stichting Bantan Woro heeft zich tot doel gesteld om in Abéné (Zuid Senegal) in 5 jaar een centrum voor professionele beroepsopleidingen te ontwikkelen om praktisch ingestelde jongeren na de lagere school een toekomstperspectief te bieden. In 2014 werd het 2e deel van de 4e realisatiefase van het project gerealiseerd. Omdat de kosten hoger waren dan was geraamd was het noodzakelijk om aanvullende fondsen te werven. Dank zij de ondersteuning van 2 Emmaus vestigingen, aanvullende fondsen van Edukans/Impulsis en ASN foundation en giften van particulieren was het mogelijk om uiteindelijk in december 2014 tot een volledige financiële dekking te komen. Ondanks dat we de laatste realisatiefase van het project later dan voorzien konden afsluiten kijken we met voldoening terug op het afgelopen jaar. We noemen de volgende hoogtepunten: -
-
De 4e afrondende realisatiefase, die van start was gegaan in november 2012 werd na twee verlengingen inhoudelijk afgesloten in mei 2014 en financieel in december 2014. Het administratief gebouw is uitgebreid met een docentenkamer ten behoeve van lesvoorbereidingen, intercollegiaal overleg en organisatorische vergaderingen. De studieboeken in de bibliotheek zijn verdubbeld. Voor de opleidingen mode en elektrotechniek zijn een aantal ontbrekende materialen aangeschaft. De meeste docenten zijn voorzien van gedoneerde laptops, die hen in staat stellen om ook na de lestijden de studenten te ondersteunen. In juli 2014 studeerde de eerste lichting studenten af. 65% behaalde het staatsdiploma. Een groot gedeelte van hen heeft een baan gevonden of is een eigen bedrijfje begonnen. In oktober 2014 ging de vierde lichting studenten van start met een beroepsopleiding. Het in 2013 ontwikkelde kwaliteitszorgsysteem is in 2014 doorontwikkeld. Er is een nieuw kwaliteitsplan opgesteld op basis van de resultaten van de in 2013 uitgevoerde tevredenheidonderzoeken onder ouders, studenten en docenten. Het project van Stichting Bantan Woro is als good practice erkend.
Het meerjarenproject dat van start ging in 2005 is na vier voorbereidingsjaren en vijf realisatiefasen naar tevredenheid van alle betrokkenen en vooral van het dorp volledig afgerond. We zijn trots op wat we hebben gerealiseerd. Kwantitatief gezien realiseerden we twee maal zoveel opleidingssectoren en kwalitatief gezien zorgden we ervoor dat er continu aandacht is voor kwaliteitsbevordering. Het centrum is nu verduurzaamd en in locale en landelijke structuren ingebed. Voor ons is de tijd gekomen om ons terug te trekken. Uiteraard zullen we de komende jaren het centrum in zijn ontwikkeling blijven volgen en op verzoek hieraan in de rol van adviseur een bijdrage leveren. In het laatste jaar zullen we in beperkte mate een werkgelegenheidsproject ondersteunen, dat op initiatief van de ouderraad van het centrum in 2015 zal worden gerealiseerd. Het heeft tot doel het centrum met haar economische omgeving te verbinden. We danken iedereen en de zeer vele organisaties en fondsen, die ons hielpen om het project op een voortreffelijke wijze af te ronden en wensen u veel leesplezier. Denise van den Hoof , voorzitter Stichting Bantan Woro
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
3
2. 2.1
Inhoudelijk jaarverslag Realisatie projectdoelen
Het inhoudelijk jaarverslag heeft betrekking op de projectonderdelen van de 4e realisatiefase, die in 2014 werden gerealiseerd. Deze onderdelen waren gepland in 2013 maar werden tot 2014 uitgesteld. In 2014 werden de volgende projectonderdelen gerealiseerd. Nr. 1. 2. 3.
Projectonderdelen Aanschaf resterende 50% van de studieboeken voor de bibliotheek Aanvullende materialen voor opleidingen mode en elektrotechniek Uitbreiding administratief gebouw met een lerarenkamer Totaal meerkosten
Begroot 5.000,00 3.500,00 5.336,00 13.836,00
Werkelijk 5.000,00 3.507,00 5.346,00 13.853,00
Verschil 0,00 + 7,00 + 10,00 + 17,00
Toelichting 1. In 2013 is de helft van de geplande schoolboeken aangeschaft. Het tweede deel is begin 2014 aangeschaft. De studenten zijn nu van voldoende studieboeken voorzien. Aan eén van de docenten is de verantwoordelijkheid van bibliothecaris toegewezen. Hij beheert registreert de uitgifte en inname. 2. Uit het kwaliteitsonderzoek, dat in 2013 onder de studenten, ouders en docenten werd georganiseerd, bleek dat in de opleidingen mode en elektrotechniek een aantal essentiële didactische materialen ontbraken om de studenten op een effectieve wijze op het staatsexamen te kunnen voorbereiden. Deze materialen zijn begin 2014 aangeschaft waardoor ze nog tijdig in de lessen ter voorbereiding op het staatsexamen konden worden gebruikt. 3. De docenten hadden nog geen ruimte om elkaar in collegiaal verband te treffen, hun lessen voor te bereiden en met elkaar te overleggen. De realisatie van een lerarenkamer kwam tegemoet aan deze groeiende behoefte.
2.2
Aanvullende fondsenwerving
In het jaarverslag van 2013 hadden we vermeld dat de totale kosten van de vierde fase € 93.290 zouden bedragen. De totale werkelijke kosten à € 92.293 waren € 997 lager. Bij de administratieve afronding van de vierde realisatiefase in mei 2014 bleek echter dat er een tekort van € 3.900 was om de bouw van de lerarenkamer te kunnen betalen. Om tot volledige financiële dekking te komen werden in de periode mei – december 2014 met succes de nog benodigde fondsen geworven. Ook werd door een vrijwilligster een sponsoringactie opgezet. De volledige lijst van donateurs, organisaties, vermogensfondsen en acties die voor een dekkende financiering van de 4e realisatiefase hebben gezorgd treft u aan in versie 0.5 van het beleidsplan en in de eindverantwoording van de 4 e realisatiefase.
2.3
Overige Resultaten
Diplomaresultaat In juni 2013 studeerde de eerste lichting studenten af. 65% van de afgestudeerden behaalde een staatsdiploma. Een fantastisch resultaat voor een nieuwe school. Dat vond ook het ministerie van technisch onderwijs in haar felicitatiebrief aan de directeur van het centrum. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel studenten van de opleidingen, die voor het staatsexamen opgingen het diploma heeft behaald. De studenten, die niet slaagden, doubleren en gaan volgend jaar op voor het staatsexamen of krijgen een certificaat van vakmanschap van het centrum, als ze besluiten om de opleiding te beëindigen. Opleidingen Horeca Elektrotechniek Mode Landbouw/veeteelt Coiffure Totaal
Aantal studenten ingeschreven 16 08 08 04 01 37
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
Staatsdiploma behaald 13 03 03 04 01 24
% 81% 38% 38% 100% 100% 65%
4
Studenten en docentenaantallen Het centrum heeft inmiddels een regionale uitstraling gekregen. Vanuit de hele regio Ziguinchor (250 km2) komen studenten naar het centrum. Het aantal ingeschreven studenten in 2014-2015 is 181. Dit zijn 11 meisjes en 70 jongens. Zij ontvangen les in één van de zes driejarige beroepsopleidingen van 26 docenten (20 mannen en 6 vrouwen). Realisatie beleidsplan In schooljaar 2013-2014 werd het beleidsplan gerealiseerd, dat op basis van een sterkte / zwakte analyse met behulp van het STER-school model van Edukans tot stand was gekomen. In onderstaande tabel zijn per aandachtsgebied de toen vastgestelde zwakten en hun huidige status ervan aangegeven. Leeromgeving 1. Onvoldoende theorie- en praktijkklassen voor opvang van het 3 e jaar. 2. Geen bibliotheek/mediatheek aanwezig. 3. Geen volledig sluitende omheining, waardoor vee en knaagdieren in de schooltuin inbreken 4. Door gebrek aan een magazijn worden materialen nu onoverzichtelijk opgeborgen 5. Studenten vertonen niet altijd respectvol gedrag t.o.v. meubilair. Studenten 1. Didactische werkvormen zijn weinig afwisselend.
2.
3. 4.
Bij gebrek aan (goede) schoolboeken moeten readers worden samengesteld. In diverse gevallen moeten teksten van het schoolbord worden overgeschreven. ICT kan nog beter benut worden. Het aantal leerlingen is niet evenwichtig gespreid over de beroepssectoren. Door afwezigheid van een aannamebeleid zijn teveel studenten tot de sector horeca/toerisme toegelaten.
Leerkrachten / het onderwijs 1. De meeste leerkrachten komen van de universiteit. Ze zijn (nog) niet pedagogisch-didactisch geschoold.
2. 3. 4. 5.
Er is geen lerarenkamer. Er zijn nog niet voor alle beroepsspecifieke vakken en nog niet voor alle generieke vakken leerkrachten beschikbaar. Het eigen initiatief van de studenten wordt nog te weinig aangemoedigd. De stijl is nog docent georiënteerd.
6. Er worden nog geen structurele personeelsgesprekken gevoerd. Bedrijfsvoering / management 1. Nog niet alle management- en staffuncties zijn ingevuld
2.
Het schoolreglement is nog niet (helemaal) geïmplementeerd.
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Magazijn gerealiseerd. Materiaalbeheerssysteem ingevoerd Schoolreglement ingevoerd. Pedagogisch didactische cursus aangeboden aan docente. Docenten vormen pedagogische cellen. Gerealiseerd.
Nog in ontwikkeling Er is sprake van een betere spreiding. Het gemiddeld aantal studenten per klas is 12. Voor meer technische opleidingen zijn minder aanmeldingen. Inmiddels zijn 24 docenten pedagogisch/didactisch geschoold. Ze maken ook deel uit van pedagogische cellen, waarin kennis en vaardigheden worden verruimd en verdiept. Gerealiseerd. Gerealiseerd. De directie is getraind in coachend leiderschap. Er is sprake van een ontwikkeling naar student georiënteerd onderwijs. In ontwikkeling. Het aantal management en staffuncties neemt toe naar rato van het aantal studenten. Gerealiseerd.
5
3. 4.
5.
Verschillende onderdelen van de interne organisatie moeten nog worden ontwikkeld. Diverse leiderschapscompetenties dienen nog verder te worden ontwikkeld (m.n. m.b.t. kwaliteitzorg, personeelsmanagement en strategische ontwikkeling). De pedagogische en didactische visie is nog niet geëxpliciteerd
1. 2.
Betrokkenheid ouders / gemeenschap De organen, die het centrum met haar omgeving verbinden, moeten nog worden ontwikkeld.
3.
De leden van de ouderraad zijn onzeker.
Gerealiseerd. De directie is getraind in coachend leiderschap en kwaliteitsmanagement. De explicitering en implementatie hiervan vindt plaats in pedagogische besprekingen, vakoverleg en regionale pedagogische cellen. De ouderraad functioneert uitstekend. De raad van toezicht moet nog worden ingesteld. Het zelfvertrouwen neemt toe. Ook inzake medezeggenschap.
Fondsenwerving t.b.v. werkgelegenheidsproject In de 2e helft van 2014 is een aanvang gemaakt met de fondsenwerving ten behoeve van de bekostiging van de 1e en 2e fase van het werkgelegenheidsproject, waarvoor op initiatief van de ouderraad door onze projectpartner (de vereniging Samaba van Abéné) een projectplan is gemaakt. Om de gediplomeerden een kans te geven werkervaring op te doen zal gefaseerd een markt worden ontwikkeld, waar coöperaties van gediplomeerde veehouders, tuinders, koks, kapsters en kledingmaaksters hun producten of diensten zullen aanbieden. Ingeschat wordt dat met een startbedrag van € 8.693 de markt in vijf jaar tijd volledig kan worden doorontwikkeld uit de opbrengsten van standplaats- en winkelafdrachten. Als de markt is ontwikkeld kan de winst uit marktafdrachten worden gebruikt om allerlei sociaal culturele initiatieven, zoals het ziekenhuis, het sociaal-cultureel centrum, de voetbalschool mee te ondersteunen en hen de kans te geven zich te verbeteren en/of uit breiden. Het centrum vormt een onmisbare schakel in de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. De markt hiervan de volgende schakel aangezien ze het centrum met haar economische omgeving verbindt.
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
6
3.
Financieel jaarverslag
3.1
Algemene beschouwingen Activiteiten De stichting is opgericht op 12 oktober 2005 en heeft ten doel: het (doen) oprichten en in stand houden van centrum voor technische beroepsopleidingen in Abéné (Senegal). De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het werven van benodigde fondsen; b. Het geven van voorlichting; c. Voeren van overleg met de lokale autoriteiten; d. Ondersteunen van de locale projectpartner (Association Samaba de Abéné) om het centrum tot stand te brengen en te onderhouden; e. Het inbrengen van geld, expertise en ideeën; f. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Resultaatbestemming Het resultaatoverzicht laat een nadelig resultaat zien van € 978. De reserves (liquide middelen) bedragen € 2.888. Kasstroom De opbrengsten worden na betaling van de nodige uitgaven, naar de bank gebracht. Boeking geldstromen naar Senegal De geldstromen die naar Senegal gaan, worden als kosten geboekt in de post 4501: “besteed aan doelstelling”. Deze kosten worden als inkomsten geboekt in een separate boekhouding betreffende de bouw en inrichting van de technische vakschool in Abéné.
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
7
3.2 BALANS per 31 december 2014 3112- 2014
3112- 2013
ACTIVA Materiële vaste activa
0
0
Voorraden
0
0
Vorderingen en overlopende activa
0
0
Effecten
0
0
2.888
3.866
Liquide middelen
Totaal activa
2.888
3.866
2.888
3.866
PASSIVA Reserves: - Continuïteitsreserve - Bestemmingsreserves - Overige reserves
0
0
0
0
2.888
3.866 2.888
3.866
Bestemmingsfondsen
0
0
Voorzieningen
0
0
Langlopende schulden
0
0
Kortlopende schulden
0
0
2.888
3.866
Totaal passiva
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
8
3.3
Staat van baten en lasten 2014 realisatie
budget
2014
realisatie
2014
2013
BATEN baten eigen fondswerving
4.127
1.300
baten gezamenlijke acties
0
0
0
baten acties (van derden)
465
0
20.998
subsidies van overheden
0
0
0
baten uit beleggingen
0
0
0
69
0
41
0
0
7.833
rentebaten overige baten Totaal baten
37.217
4.661
1.300
66.089
5.232
4.000
78.155
LASTEN Besteed aan doelstelling Kosten eigen fondswerving
77
35
24
Kosten gezamenlijke acties
65
0
0
0
0
0
Kosten acties derden Kosten werving baten
142
35
24
Kosten beheer en administratie
266
175
520
Totaal lasten
5.640
4.210
78.699
RESULTAAT
-978
-2.910
-12.610
Resultaatsbestemming Toevoeging/onttrekking aan: - Bestemmingsfondsen
0
0
0
- Continuïteitsreserve
0
0
0
- Bestemmingsreserves
0
0
0
-978
-2.910
-12.610
- Overige reserves
-978
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
-2.910
-12.610
9
3.4
Toelichting op de balans per 31 december 2014 2014
2013
0000
MATERIËLE VASTE ACTIVA
0
0
0400
LANGLOPENDE SCHULDEN
0
0
0500
EFFECTEN
0
0
0601
EIGEN VERMOGEN Vrije reserves
-2.888
-3.866
1001 1002 1003
LIQUIDE MIDDELEN en KORTE VORDERINGEN Kas Bank rekening courant Spaarrekeningen
0 2.388 500
0 3.866 0
1200
KORTLOPENDE SCHULDEN
0
0
3000
VOORRADEN
0
0
Toelichting bij staat van baten en lasten 2014 budget 2014
2013
2014
4000
PERSONEELSKOSTEN
0
0
0
4100
HUISVESTINGSKOSTEN
0
0
0
PROMOTIEKOSTEN 4203
Kosten website
77
0
35
4204
Kosten folders
0
24
0
4207
Kosten gezamenlijke acties
65
0
0
25
OVERIGE KOSTEN 4304
Contributies
30
60
4307
Autokosten
0
100
4400
AFSCHRIJVINGEN
0
0
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
0
10
Toelichting bij staat van baten en lasten 2014 (vervolg) budget 2014
2013
2014
5.232
78.155
4.000
BESTEED AAN DOELSTELLING 4501
Besteed aan doelstelling BANK- EN RENTEKOSTEN
4901
Bankkosten
236
336
150
4902
Rentelasten
0
24
0
INKOMSTEN 8001
Ontvangen giften particulieren
8002
Ontvangen giften fondsen
8102
Ontvangen subsidies niet-overheid
8202
Opbrengsten acties (van derden)
8901
Rentebaten
-577
-1.670
-300
-3.550
-35.547
-1.000
0
-7.833
0
-465
-20.998
0
-69
-41
0
-978
-12.610
-2.910
ONTTREKKINGEN RESERVES 9703
Onttrekking van algemene reserve
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
11
3.5
KOSTENVERDEELSTAAT kosten t.b.v. werving doel-
eigen
gezam.
stelling fondsw. Afdrachten aan doelen
acties
acties
baten beheer
totaal
budget
totaal
derden & adm.
2014
2014
2013
5.232
Publiciteit + communicatie
77
65
0
5.232
4.000
78.155
142
35
24
Personeelskosten
0
0
0
0
Huisvestingskosten
0
0
0
0
30
30
25
160
Kantoor- en alg. kosten Afschrijving Bank- en rentekosten Totaal lasten
3.5
5.232
77
65
0
0
0
236
150
360
266
5.640
4.210
78.699
SPLITSING PERSONEELSKOSTEN real. 2013
budget
real.
2013
2012
Salarissen
0
0
0
Sociale lasten
0
0
0
Pensioenlasten
0
0
0
Ov. pers. kosten
0
0
0
Totaal
0
0
0
3.6
0
0 236
PERCENTAGES
Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen Percentage "besteed aan doelstelling" versus baten Percentage "besteed aan doelstelling" versus kosten * Percentage totaal kosten versus "besteed aan doelstelling"
1% 112% 1282% 8%
__________________________________________ [besteed aan doelstelling] * In formule: -------------------------------------------------------- x 100% [totale lasten] - [besteed aan doelstelling]
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
12
Bijlage: Overzicht baten en lasten van start t/m 31-12-2014 1. Inkomsten 1.1 ontvangen donaties 1.2 opbrengst feesten 1.3 opbrengst acties Totaal inkomsten 2. Kosten feesten 2.1 huur feestruimte 2.2 overige kosten Totaal 3. Kantoorkosten 3.1 kantoorbenodigdheden 3.2 zegel- en portokosten 3.3 telefoon- / internetkosten 3.4 drukwerk-/kopieerkosten Totaal 4. Algemene kosten 4.1 div. verzekeringen 4.2 bankkosten 4.3 kleine inventariskosten 4.4 representatiekosten 4.5 administratiekosten 4.6 advieskosten 4.7 overige kosten Totaal 5. Project Abene, Senegal 6. Transportkosten Totaal uitgaven 7. Financieel resultaat 7.1 ontvangen rente Algemene reserve Kosten als % van de inkomsten
2005 621,78 0,00 0,00 621,78
2006 1.606,65 300,00 1.430,00 3.336,65
2007 2.182,50 1.555,00 1.575,00 5.312,50
2008 355,00 1.207,60 1.171,80 2.734,40
2009 14.393,50 1.282,50 4.137,76 19.813,76
2010 33.984,24 1.212,95 2.068,50 37.265,69
2011 52.324,48 0,00 5.793,35 58.117,83
2012 44.444,78 692,30 8.028,97 53.166,05
2013 44.944,65 105,35 20.998,17 66.048,17
2014 4.126,50 0,00 465,40 4.591,90
Totalen 198.984,08 6.355,70 45.668,95 251.008,73
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 310,51 310,51
0,00 578,00 578,00
0,00 396,65 396,65
0,00 713,92 713,92
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.999,08 1.999,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 88,30 212,26 22,30 322,86
0,00 0,00 203,73 0,00 203,73
0,00 0,00 0,00 471,36 471,36
0,00 0,00 0,00 297,50 297,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 23,75 23,75
0,00 0,00 77,45 0,00 77,45
0,00 88,30 493,44 814,91 1.396,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,78 0,00 621,78 0,00
0,00 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 723,40 733,62 0,00 0,00 733,62 2.603,03 0,00 3.224,81 21,99
0,00 38,50 0,00 39,95 0,00 0,00 21,62 100,07 250,00 0,00 983,44 4.329,06 0,00 7.553,87 7,96
0,00 94,18 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30 167,48 3.194,00 0,00 4.143,21 (1.408,81) 0,00 6.145,06 13,58
0,00 165,90 0,00 50,00 0,00 0,00 750,58 966,48 23.000,00 0,00 24.834,49 (5.020,73) 0,00 1.124,33 7,26
0,00 199,65 0,00 0,00 0,00 0,00 37,14 236,79 34.193,00 0,00 35.441,21 1.824,48 1,63 2.950,44 1,43
0,00 606,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.965,26 3.572,13 54.979,76 0,00 58.551,89 (434,06) 146,76 2.663,14 6,15
0,00 432,36 0,00 0,00 684,15 0,00 924,10 2.040,61 37.355,00 0,00 39.395,61 13.770,44 42,85 16.476,43 3,84
0,00 360,63 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 520,63 78.155,04 0,00 78.699,42 (12.651,25) 40,91 3.866,09 0,82
0,00 235,79 0,00 0,00 0,00 0,00 94,99 330,78 5.231,51 0,00 5.639,74 (1.047,84) 69,37 2.887,62 0,62
0,00 2.144,10 0,00 89,95 684,15 0,00 5.750,39 8.668,59 236.358,31 0,00 248.422,63 2.586,10 301,52 2.887,62 4,81
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014
13
