Bodemonderzoek en bodemadvies

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 www.sikb.nl

Beoordelingsrichtlijn

Bodemonderzoek en bodemadvies

BRL SIKB 15000

Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012

BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012

Pagina 1 van 93 Bodemonderzoek en bodemadvies


Inhoudsopgave

1 5

1.1 Algemeen ................................................................................................. 6 1.2 Reikwijdte ................................................................................................ 8 1.2.1 Werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen ................................ 9 1.2.2 Werkzaamheid Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek ................10 1.2.3 Werkzaamheid Bodemadvies ...............................................................10 1.2.4 Werkzaamheid Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen ..............12 1.3 Gebruik van het Certificaat bij opdrachtverkrijging .......................................12 1.4 Certificaatverlening bij doorstartende bedrijven ...........................................12 1.5 Status .....................................................................................................13 1.6 Leeswijzer ...............................................................................................13

10

15

Onderwerp en toepassingsgebied ................................................................ 6

2

Normatieve verwijzingen ........................................................................... 14 2.1 2.2 2.3 2.4

20

3

Termen en definities ................................................................................... 16 3.1 3.2

4

Definities.................................................................................................16 Afkortingen .............................................................................................19

Kwaliteitsmanagementsysteem .................................................................. 20 4.1 Algemene eisen........................................................................................20 4.2 Eisen aan documentatie ............................................................................20 4.2.1 Algemeen ..........................................................................................20 4.2.2 Kwaliteitshandboek ............................................................................20 4.2.3 Beheersing van documentatie ..............................................................20 4.2.4 Beheersing van registraties .................................................................22 4.3 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling .................................22 4.4 Informatie aan Bodem+ ............................................................................24

25

30 5

Directieverantwoordelijkheid ..................................................................... 26 5.1 Betrokkenheid van de directie ....................................................................26 5.2 Klantgerichtheid .......................................................................................26 5.3 Kwaliteitsbeleid ........................................................................................26 5.4 Planning ..................................................................................................26 5.4.1 Kwaliteitsdoelstellingen .......................................................................26 5.4.2 Planning van het kwaliteitsmanagementysteem .....................................26 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie....................................26 5.5.1 Verantwoordelijkheid en bevoegdheid ...................................................26 5.5.2 Directievertegenwoordiger ...................................................................27 5.5.3 Interne communicatie .........................................................................27 5.6 Directiebeoordeling...................................................................................27 5.6.1 Algemeen ..........................................................................................27 5.6.2 Input voor de beoordeling ...................................................................27 5.6.3 Output van de beoordeling ..................................................................27

35

40

45 6

50

Algemeen ................................................................................................14 Nederlandse en internationale normen ........................................................14 Andere Nederlandse en internationale normatieve documenten ......................15 Samenhang met andere normatieve documenten in beheer bij SIKB ..............15

Management van middelen ......................................................................... 28 6.1 Beschikbaar stellen van middelen ...............................................................28 6.2 Personeel ................................................................................................28 6.2.2 Bekwaamheid, bewustzijn en training ...................................................29




6.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers ............................................................38 6.2.4 Opleiding tijdens loopbaan ..................................................................39 6.2.5 Inhuren personeel ..............................................................................39 6.3 Infrastructuur ..........................................................................................39 6.4 Werkomgeving .........................................................................................40 6.4.1 Inrichting en oplevering werkterrein .....................................................40 6.4.2 Arbo en milieueisen ............................................................................40

5

7

7.1 Planning van het realiseren van het product ................................................41 7.1.1 Structurering van de uitvoering ............................................................41 7.1.2 Partijdigheid ......................................................................................41 7.2 Processen die verband houden met de klant ................................................41 7.2.1 Bepaling van producteisen ...................................................................41 7.2.2 Beoordeling van producteisen ..............................................................42 7.2.3 Communicatie met de klant .................................................................42 7.3 Ontwerp en ontwikkeling ...........................................................................43 7.3.1 Planning van ontwerp en ontwikkeling ..................................................43 7.3.2 Input voor ontwerp en ontwikkeling ......................................................43 7.3.3 Output van ontwerp en ontwikkeling .....................................................43 7.3.4 Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling ..............................................44 7.3.5 Verificatie van ontwerp en ontwikkeling ................................................44 7.3.6 Validatie van ontwerp en ontwikkeling ..................................................44 7.3.7 Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling ...........................44 7.4 Inkoop ....................................................................................................44 7.4.1 Inkoopproces .....................................................................................44 7.4.2 Inkoopgegevens .................................................................................45 7.4.3 Verificatie van het ingekochte product ..................................................45 7.5 Productie en het leveren van diensten .........................................................46 7.5.1 Beheersing van productie en het leveren van diensten ............................46 7.5.2 Validatie van processen voor productie en het leveren van diensten .........46 7.5.3 Identificatie en naspeurbaarheid ..........................................................46 7.5.4 Eigendom van de klant .......................................................................48 7.5.5 Instandhouding van het product ...........................................................48 7.6 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting ...........................................48

10

15

20

25

30

35

8

Meting, analyse en verbetering .................................................................. 50 8.1 Algemeen ................................................................................................50 8.2 Monitoring en meting ................................................................................50 8.2.1 Klanttevredenheid ..............................................................................50 8.2.2 Interne audit .....................................................................................50 8.2.3 Monitoring en meting van processen .....................................................50 8.2.4 Monitoring en meting van producten .....................................................50 8.3 Beheersing van afwijkende producten .........................................................51 8.4 Analyse van gegevens ..............................................................................51 8.5 Verbetering .............................................................................................51 8.5.1 Continue verbetering ..........................................................................51 8.5.2 Corrigerende maatregelen ...................................................................51 8.5.3 Preventieve maatregelen .....................................................................52

40

45

9 50

Realiseren van het product ......................................................................... 41

Specifiek voor een werkzaamheid geldende eisen ...................................... 53 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Indeling processen ...................................................................................53 Monsterneming voor partijkeuringen...........................................................53 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek ...........................................55 Bodemadvies ...........................................................................................55 Milieukundige begeleiding ..........................................................................57




10

5

10

15

20

25

Eisen aan de certificering ........................................................................ 58

10.1 Onafhankelijk adviesorgaan ....................................................................58 10.2 Certificatie-instelling ..............................................................................58 10.2.1 Accreditatie .......................................................................................58 10.2.2 Functies binnen de certificatie-instelling ................................................58 10.2.3 Auditteam .........................................................................................58 10.3 Opdrachtacceptatie door de certificatie-instelling .......................................60 10.4 Auditsystematiek ..................................................................................60 10.4.3 Initieel onderzoek ..............................................................................61 10.4.4 Tussentijds onderzoek ........................................................................62 10.4.5 Verlengingsonderzoek .........................................................................64 10.4.6 Uitbreidingsonderzoek ........................................................................64 10.4.7 Rapportage .......................................................................................65 10.5 Frequentie tussentijdse audits ................................................................65 10.6 Aan het onderzoek te besteden tijd .........................................................66 10.7 Certificatie............................................................................................66 10.7.1 Beslissing over certificaat verlening ......................................................66 10.7.2 Certificaat afgifte ...............................................................................67 10.7.3 Beslissing over verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat .......67 10.7.4 Beslissing over overname registratie monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider ..................................................................................68 10.8 Sancties jegens de leverancier ................................................................68 10.9 Geheimhouding, klachten en geschillen ....................................................70 10.10 Informatiebeheer ..................................................................................70 10.11 Certificaatovername ..............................................................................72 Bijlage 1

30

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

2 3 4 5 6

35 Bijlage 7

40

Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12

45

Bijlage 13 Bijlage 14

Samenhang met de bij deze beoordelingsrichtlijn horende protocollen (informatief) Samenhang met NEN-EN-ISO 9001 (informatief) Literatuur (informatief) Beschrijving onderzoekstechniek Ingangscontrole buis- en filterkousmateriaal Reglement voor het gebruik van het logo ‘Kwaliteitswaarborg managementsystemen bodem SIKB’ Basiseisen aan bedrijven waarin 1 tot 5 medewerkers actief zijn binnen dit certificatieschema Eisen aan functiescheiding Aanwijzingen voor de af te geven certificaten Samenvatting richtlijnen voor het door de certificatie-instelling opstellen van een ASRP-programma Modelrapportage certificatie onderzoek individuele monsternemers Modelrapportage certificatie onderzoek overige vereisten voor monsterneming uit dit certificatieschema Model voor registratie van gegevens beslissing verlenen of verlengen certificaat monsterneming Technisch-inhoudelijk kader - overzicht per besluit

50



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Kenmerk SIKB-Officiële doc._S_11_xxxxx

10

Eigendomsrecht Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij SIKB, beheert deze beoordelingsrichtlijn inhoudelijk. De actuele versie van de beoordelingsrichtlijn staat op de website van SIKB (www.sikb.nl) en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontlenen.

15

Vrijwaring SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de certificatieinstelling, het gecertificeerde bedrijf of derden ontstaat door het toepassen van deze beoordelingsrichtlijn met het bijbehorende protocol en het gebruik van deze certificatieregeling.

5

© Copyright SIKB Overname van tekstdelen is toegestaan met bronvermelding. Alle rechten berusten bij SIKB.

20

25

30

Bestelwijze Deze beoordelingsrichtlijn en het bijbehorende protocol zijn in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van SIKB. Een ingebonden versie kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij de SIKB. Updateservice Door het CCvD Bodembeheer vastgestelde mutaties in deze beoordelingsrichtlijn zijn te verkrijgen bij SIKB. Via www.sikb.nl kunt u zich aanmelden voor automatische toezending van mutaties. U kunt daar ook verzoeken tot toezending per post van de gratis reguliere nieuwsbrief van SIKB, info@sikb. Helpdesk/gebruiksaanwijzing Voor vragen over inhoud en toepassing van deze beoordelingsrichtlijn kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling in deze beoordelingsrichtlijn.




1

Onderwerp en toepassingsgebied 1.1 Algemeen

5

10

15

20

25

Deze beoordelingsrichtlijn, de hierbij horende protocollen en eventuele interpretatiedocumenten vormen samen het certificatieschema ‘Bodemonderzoek en bodemadvies’. Dit certificatieschema bevat alle relevante eisen die de grondslag vormen voor de afgifte en instandhouding van een certificaat van een managementsysteem in de zin van NEN-ENISO/IEC 17021 voor het uitvoeren van onderzoek naar verontreiniging in bodem en grondwater, voor het formuleren van advies over de aanpak daarvan en voor het uitvoeren van de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en van ingrepen in een watersysteem. De daartoe door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling hanteert dit certificatieschema in samenhang met haar Reglement voor de certificatie van managementsystemen. Dat Reglement legt de door de betreffende certificatie-instelling gehanteerde werkwijze bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het certificaat en de daarbij horende overeenkomst en de externe controle vast. De certificaathouder waarvoor meer dan vijf fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem werkt op basis van certificatie van zijn managementsysteem, volgens een kwaliteitssysteem gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001 (zie verder paragraaf 10.3). De certificaathouder waarvoor vijf of minder fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem kan in plaats daarvan ook werken op basis van certificatie van zijn managementsysteem, volgens een kwaliteitssysteem gebaseerd op de in bijlage 7 van deze beoordelingsrichtlijn beschreven specificaties. Voor bedrijven waarvoor vijf of minder fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem kan in dit hele document voor “NENEN-ISO 9001” daarom ook worden gelezen “de in bijlage 7 van deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen aan het managementsysteem”.

30 Toelichting Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de bestaande beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 1000, 2000 en 6000, de daaraan gekoppelde protocollen blijven bestaan en worden gekoppeld aan deze beoordelingsrichtlijn (zie verder paragraaf 1.2 en 1.5).

35 De door de certificatie-instelling af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als ‘certificaat voor BRL SIKB 15000’, in dit certificatieschema verder te noemen ‘certificaat’. Afhankelijk van de gecertificeerde processen kan dit zijn met één of meer van de in paragraaf 1.2 weergegeven werkzaamheden. 40

45

Het certificaat geeft aan dat de certificaathouder, in deze beoordelingsrichtlijn te noemen leverancier, de uitvoering van de activiteiten en de preventie van fouten bij de uitvoering van activiteiten binnen de op het certificaat vermelde werkzaamheden heeft georganiseerd en erop toeziet dat de activiteiten correct worden uitgevoerd. Met het certificaat is het bedrijf van de leverancier gecertificeerd, niet datgene dat dit bedrijf produceert. Deze beoordelingsrichtlijn is onderdeel van een certificatieschema voor het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier in relatie tot het uitvoeren van elk van de activiteiten, vermeld in hoofdstuk 1 van de in paragraaf 1.2 genoemde protocollen.

50 Relatie met wettelijke eisen Dit certificatieschema geeft invulling aan de inhoudelijke eisen voor het verkrijgen van de wettelijk verplichte erkenning voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de reikwijdte. De overheid geeft deze erkenningen voor de werkzaamheid bodemadvies af per BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



adviesveld, voor de andere werkzaamheden per protocol.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Deze erkenningverplichting voor het nemen van monsters uit te storten korrelvormige afvalstoffen ter bepaling van de samenstelling en het uitlooggedrag is vastgelegd in art. 10a, lid 3 en lid 1 Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Art. 6b Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen wijst het bij deze beoordelingsrichtlijn horende protocol 1004 aan als normdocument volgens welke de monsterneming moet worden uitgevoerd. Een volgens dit certificatieschema voor monsterneming uit te storten korrelvormige afvalstoffen gecertificeerde organisatie is dan ook verplicht om de monsterneming uit te voeren volgens de eisen uit dit certificatieschema. De Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen (Raas) stelt regels aan onder meer het nemen van monsters voor de in art. 11h, lid 1 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen vermelde controle of de regelmatige afvalstoffen die de stortplaatsbeheerder accepteert voldoen aan de eisen die het besluit daaraan stelt. Art. 25, lid 1 Raas stelt uitvoering volgens onder meer bepaalde delen van protocol 1004 verplicht. De erkenningverplichting is voor de overige werkzaamheden binnen de reikwijdte van dit certificatieschema generiek vastgelegd in art. 15 Bbk (Besluit bodemkwaliteit). In art. 2.1, lid 1 onderdeel h Rbk (Regeling bodemkwaliteit) is milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en van bepaalde ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, voor zover uitgevoerd in relatie tot in art. 2.1, lid 2 Rbk beschreven overheidsbesluitvorming, gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. In art. 2.1, lid 1 onderdeel l Rbk is veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek en van vergelijkbaar onderzoek in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, voor zover uitgevoerd in relatie tot in art. 2.1, lid 2 Rbk beschreven overheidsbesluitvorming, gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. In art. 2.1, lid 1, onderdeel i Rbk is monsterneming bij partijkeuringen ter voldoening aan een verplichting die geldt krachtens het Bbk gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. In art. 2.1, lid 1 onderdeel * [nog in Rbk op te nemen] Rbk is advies in relatie tot de hierboven beschreven werkzaamheden gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. Art. 25 Bbk bepaalt dat normdocumenten van toepassing zijn. Art. 2.7 en bijlage C Rbk wijzen deze beoordelingsrichtlijn met de daarbij horende protocollen aan als normdocument volgens welke de betreffende werkzaamheden in de bodem moeten worden uitgevoerd. Een volgens dit certificatieschema gecertificeerde organisatie is dan ook verplicht om deze werkzaamheden uit te voeren volgens de eisen uit dit certificatieschema. Naast certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem vormt het certificatieschema waartoe deze beoordelingsrichtlijn behoort ook de basis voor certificatie van het gehele proces van één of meer van de hierboven bedoelde activiteiten, inclusief de voor een goede uitvoering benodigde secundaire processen, dat begint bij de acceptatie van de opdracht tot uitvoering van de activiteiten en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en eventueel verkregen monsters, inclusief het daarbij horende verslag, dan wel een adviesverslag, aan de opdrachtgever.

50

De input voor een proces in de zin van dit certificatieschema bestaat uit de opdracht voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. De output van het proces bestaat uit een goed uitgevoerde activiteit, tastbaar gemaakt door de beschrijving daarvan in het verslag. Onder “goed” wordt in dit kader verstaan “uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema”.

55

Dit certificatieschema is ook te hanteren voor de kwaliteitsborging van activiteiten binnen de reikwijdte waarvoor geen wettelijke erkenningverplichting bestaat. In die situaties zijn alle eisen uit dit certificatieschema bovenwettelijk. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

10

Toelichting Voorbeelden van activiteiten waarvoor geen wettelijke erkenningverplichting bestaat zijn:  veldwerk voor of advies bij een onderzoek naar bodemverontreiniging dat niet als grondslag dient voor een beschikking van de overheid;  monsterneming voor een keuring van een partij baggerspecie kleiner dan 1000 ton;  milieukundige begeleiding van een ingreep in de oever van een oppervlaktewaterlichaam, waarbij meer dan 1000 m3 van die oever van een oppervlaktewaterlichaam de interventiewaarden, bedoeld in tabel 2 van bijlage B Rbk, overschrijdt.

Het certificatieschema waarvan deze beoordelingsrichtlijn deel uitmaakt is in elk geval niet van toepassing op: 15

 de processen voorafgaand aan de werkzaamheden binnen de reikwijdte, zoals het formuleren van de vraagstelling door de opdrachtgever;

 de processen tussen of na de uitvoering van de werkzaamheden binnen de reikwijdte, zoals laboratoriumanalyses.

20

1.2 Reikwijdte

25

30

Een bedrijf kan een certificaat verkrijgen voor één of meer van de in de hierna volgende paragrafen 1.2.1 t/m 1.2.4 beschreven werkzaamheden. Deze paragrafen beschrijven de activiteiten waaruit elke werkzaamheid is opgebouwd, binnen de werkzaamheid bodemadvies in adviesvelden, binnen de andere werkzaamheden in protocollen. De uitvoeringseisen zijn voor elk van deze onderdelen beschreven in deze beoordelingsrichtlijn, in een protocol of in een document dat een adviesveld beschrijft. Deze in paragraaf 1.2.1 t/m 1.2.4 vermelde documenten maken integraal deel uit van dit certificatieschema. Een door de certificatie-instelling afgegeven certificaat voor dit certificatieschema is gebaseerd op het voldoen door de leverancier:  aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn, voor zover van toepassing op de op het certificaat vermelde werkzaamheden;  en aan de eisen uit ten minste één van de protocollen of documenten die adviesvelden beschrijven uit elke op het certificaat vermelde werkzaamheid.

35 Toelichting Een kruistabel en een figuur in bijlage 1 laten de samenhang tussen deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen zien.

40

45

De leverancier kan van elke op diens certificaat vermelde werkzaamheid de activiteiten uit tenminste één protocol of document dat een adviesveld beschrijft met eigen mensen en middelen (materieel) volledig uitvoeren. Een nog niet gecertificeerde leverancier kan een certificaat aanvragen op basis van dit certificatieschema. De certificatie-instelling verleent het certificaat als zij heeft vastgesteld dat de leverancier aan de door dit certificatieschema gestelde voorwaarden, voor zover van toepassing op de op diens certificaat te vermelden werkzaamheden, voldoet. De certificatie-instelling meldt het intrekken van een certificaat of het afvoeren van een werkzaamheid van een certificaat direct schriftelijk bij SIKB.

50 Een protocol onder dit certificatieschema is een werkomschrijving, waarbij het uitgangspunt is dat de leverancier de activiteiten uitvoert volgens (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Het toepassen van een alternatieve werkwijze is toegestaan, mits: BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



 de alternatieve werkwijze voldoet aan de eisen in weten regelgeving en een kwaliteit

5

10

15

20

25

30

35

40

45

levert die tenminste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol;  de leverancier voorafgaand aan de toepassing van de alternatieve werkwijze:  toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever om de alternatieve werkwijze toe te passen;  toestemming heeft verkregen van het bevoegd gezag op de betreffende locatie om de alternatieve werkwijze toe te passen;  de verkregen toestemming meldt bij SIKB als voor de betreffende alternatieve werkwijze voor het eerst toestemming is verkregen;  de inhoud van die alternatieve werkwijze beschrijft, inclusief onderbouwing dat de geleverde kwaliteit daarmee tenminste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de techniek(en) uit het protocol en een plan voor het volgen of het vastgestelde doel wordt gehaald.  de leverancier tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze:  de alternatieve werkwijze op kritieke punten borgt en monitort, volgens het vooraf opgestelde plan, om het vastgestelde doel te kunnen behalen;  tussentijds bijstuurt als resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven. Besluiten hierover moeten worden genomen door medewerkers die daartoe in staat worden geacht en gesteld door de leverancier.  de leverancier na het toepassen van de alternatieve werkwijze:  het toepassen van de alternatieve werkwijze, en de resultaten van die toepassing, expliciet in de rapportage voor de opdrachtgever vermeldt;  aantoont dat de vooraf vastgelegde alternatieve werkwijze is uitgevoerd, gemonitord, bijgestuurd en resultaten heeft behaald die met de opdrachtgever overeengekomen zijn. Een aantal van de hieronder genoemde protocollen beschrijft verschillende technieken voor de uitvoering van een activiteit. Voor het behalen van een certificaat voor de werkzaamheid waartoe het protocol behoort volstaat dan het aantonen van het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema op basis van één in het protocol als geschikt vermelde uitvoeringstechniek, tenzij nadrukkelijk anders is opgenomen in dit schema. Nadat een Interpretatiedocument is vastgesteld publiceert SIKB dit bij de andere documenten uit dit certificatieschema en maakt het deel uit van het certificatieschema.

Toelichting SIKB kan in de toekomst werkzaamheden, protocollen en adviesvelden aan dit certificatieschema toevoegen en werkzaamheden, protocollen en adviesvelden uit dit certificatieschema verwijderen. Een in de praktijk gesignaleerd knelpunt kan een tussentijdse wijziging van deze beoordelingsrichtlijn of één of meer van de daarbij horende werkzaamheden, protocollen of adviesvelden noodzakelijk maken. Als een structurele wijziging van het betreffende document te ver voert om het knelpunt weg te nemen kan SIKB de wijziging doorvoeren via het vaststellen van een Interpretatiedocument. Daarna optredende wijzigingen waarvoor hetzelfde geldt, kan SIKB toevoegen aan een bestaand Interpretatiedocument. Bij een structurele wijziging van het certificatieschema, leidend tot een nieuwe versie van deze beoordelingsrichtlijn of één of meer van de daarbij horende werkzaamheden, protocollen of adviesvelden, verwerkt SIKB alle onderdelen uit een eventueel Interpretatiedocument in de nieuwe versie van de documenten. De nieuwe versie treedt dan in werking zonder Interpretatiedocument.

50

1.2.1

55

Werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen

De werkzaamheid ‘Monsterneming voor partijkeuringen’ omvat onder meer het nemen van monsters bij partijkeuringen uit grond, baggerspecie, niet-vormgegeven bouwstoffen en vormgegeven bouwstoffen. Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen deze werkzaamheid uitvoeren als de uitvoering ter voldoening is aan een verplichting die geldt bij BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



of krachtens het Besluit bodemkwaliteit.

5

10

De werkzaamheid ‘Monsterneming voor partijkeuringen’ omvat daarnaast het nemen van monsters uit te storten korrelvormige afvalstoffen ter bepaling van de samenstelling en het uitlooggedrag. Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen deze werkzaamheden uitvoeren als de uitvoering ter voldoening is aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Binnen de werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen onderscheiden we de volgende protocollen: Protocol 1001 1002 1003 1004

1.2.2 15

20

25

40

Versie 2.0 2.0 2.0 1.0

De werkzaamheid ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ omvat het plaatsen van boringen en peilbuizen voor het nemen van grond- en grondwatermonsters, het nemen van grond- en grondwatermonsters, locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem en het uitvoeren van vergelijkbaar onderzoek in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast omvat deze werkzaamheid het uitvoeren van veldwerk met in-situ screeningsmethoden en het uitvoeren van veldwerk in het kader van TRIADE bodemonderzoek. Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen deze werkzaamheid uitvoeren als de uitvoering ter voldoening is aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit. Binnen de werkzaamheid Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek onderscheiden we de volgende protocollen:

2002 2003 2004

Titel Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen Het nemen van grondwatermonsters Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek Veldwerk met in-situ screeningsmethoden

2005

Veldwerk in het kader van TRIADE onderzoek

2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

1.2.3

35

voor partijkeuringen grond en baggerspecie voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen te storten korrelvormige afvalstoffen

Werkzaamheid Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

Protocol 2001

30

Titel Monsterneming Monsterneming Monsterneming Monsterneming

Versie 3.1 3.2 1.0 gereserveerd gereserveerd 3

Werkzaamheid Bodemadvies

De werkzaamheid ‘Bodemadvies’ omvat het opstellen van een opzet voor de uitvoering van de werkzaamheden monsterneming voor partijkeuringen, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen, het interpreteren van gegevens die voortkomen uit diezelfde werkzaamheden en het opstellen van conclusies en aanbevelingen op basis van die gegevens. Daarnaast omvat de werkzaamheid ‘Bodemadvies’ het opstellen van saneringsplannen. Er zijn geen protocollen voor de werkzaamheid ‘Bodemadvies’, de eisen aan advies bij monsterneming voor partijkeuringen zijn opgenomen in Adviesvelddocument 15051 bij deze beoordelingsrichtlijn. De in de tabel hieronder vermelde documenten zijn van toepassing op de activiteiten waarbij ze zijn vermeld. De discussie over de manier waarop we de kwaliteit van bodemadvies gaan borgen is nog niet afgerond. Op dit moment is de keuze tussen de onderstaande vier opties: BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



1. borg de kwaliteit van advies niet; 2. borg alleen de kwaliteit van grondstromenadvies en ‘eenvoudig’ locatiegebonden bodemonderzoek leidend tot een besluit van het bevoegde gezag (tot en met nader onderzoek); 3. borg de kwaliteit van alle locatiegebonden bodemonderzoek leidend tot een besluit van het bevoegde gezag; 4. borg de kwaliteit van alle locatiegebonden bodemonderzoek, ook als geen beschikking van het bevoegde gezag volgt op dat document. Bij deze optie vallen bijvoorbeeld ook second opinions en specialistische deelonderzoeken onder dit certificatieschema).

5

10

15

20

Toelichting Bij een keuze voor een van de opties 2, 3 of 4 gaat het niet om het toepassen door de leverancier van de eisen uit de genoemde documenten. Waar het wel om gaat is dat de leverancier heeft geborgd dat hij die eisen toepast. In de praktijk betekent dit dat de leverancier niet wordt getoetst op het toepassen van de eisen uit de genoemde documenten, maar op die onderdelen van zijn managementsysteem die borgen dat hij die eisen toepast.

Bij een keuze voor optie 3 onderscheiden we binnen de werkzaamheid Bodemadvies de volgende adviesvelden: Adviesveld 1

2

3

Activiteiten Milieuhygiënische verklaringen landbodem conform het Besluit bodemkwaliteit grond niet-vormgegeven bouwstoffen vormgegeven bouwstoffen korrelvormige afvalstoffen Bodemonderzoek in het kader van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit opstellen strategie voor verkennend onderzoek Bodemonderzoek voor een bouwvergunning opstellen strategie voor verkennend onderzoek Bodemonderzoek voor een BUS-melding opstellen strategie voor verkennend onderzoek Bodemonderzoek voor een beschikking op ernst en spoed vooronderzoek locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling opstellen strategie onderzoek ecotoxicologische karakterisering Bodemonderzoek voor de sanering van een zorgplichtverontreiniging vooronderzoek opstellen strategie onderzoek Opstellen van een saneringsplan, evaluatieverslag, nazorgplan of plan van aanpak voor een zorgplichtverontreiniging Bodemonderzoek en advies voor een watervergunning opstellen strategie verkennend onderzoek Bodemonderzoek voor baggerplannen opstellen strategie verkennend onderzoek


Document

15051* 15051* 15051* 15051*

NEN 5725 NEN 5725 NEN 5725

NEN 5725 NEN 5737 NTA 5755 NEN-EN-ISO 15799

NEN 5725 NTA 5755 Richtlijn Inhoud Saneringsplan*

NEN 5720 NEN 5720 Pagina 11 van 93 Bodemonderzoek en bodemadvies


5

10

*Toelichting De eisen aan het advieswerk rond partijkeuringen grond zijn in Adviesvelddocument 15051 bij deze beoordelingsrichtlijn overgenomen uit protocol 1001. De eisen aan het opstellen van het monsternemingsplan komen daarbij uit paragraaf 6.1 en de eisen aan de rapportage van de monsterneming uit paragraaf 6.2.16 en 6.2.17 van protocol 1001. NB.: dit betekent dat deze eisen verdwijnen uit protocol 1001. Daardoor komt een scheiding tot stand tussen de eisen aan de monsterneming in het veld en de eisen aan het advies. Protocol 1001 wordt hiermee geheel gericht op de uitvoering van de monsterneming in het veld. [NB.: ditzelfde nog doen vanuit de protocollen 1002 (par. 6.1, 6.2.10 en 6.2.11), 1003 (par. 6.1 en 6.2.9) en 1004 (par. 6.1, 6.2.10 en 6.2.11).] Het toepassen van de Richtlijn Inhoud Saneringsplan (RIS) is op dit moment niet verplicht, maar sluit wel aan op de voor het bevoegde gezag ontwikkelde BUM Wbb en Toetslijst Saneringsplan. Het opnemen van de RIS in dit certificatieschema maakt het toepassen ervan wel verplicht.

15 Een certificaat voor deze werkzaamheid is gebaseerd op de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn die van toepassing zijn op het betreffende adviesveld.

1.2.4 20

25

Werkzaamheid Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen

De werkzaamheid ‘Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen’ omvat verificatie of processturing bij een bodemsanering, of processturing bij een ingreep in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1000m3 van die bodem of oever interventiewaarden uit tabel 2 van bijlage B Rbk overschrijdt, inclusief het opstellen van een evaluatieverslag. Alleen daarvoor erkende bedrijven mogen deze werkzaamheid uitvoeren als de uitvoering ter voldoening is aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit. Binnen de werkzaamheid Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen onderscheiden we de volgende protocollen:

30 Protocol 6001 6002 6003

Titel Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen

Versie 3.0 3.0 3.1

Toelichting Erkenning is verplicht als meer dan 1000m3 van de betreffende bodem of oever de interventiewaarden uit tabel 2 van bijlage B Rbk overschrijdt.

35

1.3 Gebruik van het Certificaat bij opdrachtverkrijging

40

De leverancier mag het certificaat gebruiken als bewijs voor het voldoen aan door de opdrachtgever gestelde kwalificatie-eisen, mits deze eisen zijn gerelateerd aan de processen die op het certificaat zijn aangegeven. De leverancier is als certificaathouder verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

1.4 Certificaatverlening bij doorstartende bedrijven

45

Een certificatie-instelling kan aan een failliet bedrijf dat een doorstart wil maken een certificaat voor dit certificatieschema afgeven volgens de hierop van toepassing zijnde bepalingen in paragraaf 1.2. Dit kan echter alleen als is voldaan aan volgende voorwaarden:  het doorstartende bedrijf waarvoor meer dan vijf fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem voldoet of is bezig te voldoen aan BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



 5

  10

 

de eisen uit de vigerende versie van NEN-EN-ISO 9001; het doorstartende bedrijf waarvoor vijf of minder fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem voldoet of is bezig te voldoen aan de in bijlage 7 van deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen aan het managementsysteem; het bedrijf hanteert na de doorstart hetzelfde kwaliteitssysteem als voor de doorstart; de continuïteit in de operaties van het doorstartende bedrijf is gewaarborgd. In de praktijk betekent dit dat de personele bezetting van het bedrijf na de doorstart grotendeels gelijk moet zijn aan die van het bedrijf voor de doorstart; de laatste auditwaarneming is niet ouder dan twaalf maanden; eventueel door de certificatie-instelling gestelde voorwaarden.

Het certificaat van het bedrijf na de doorstart heeft een ander nummer dan het certificaat van het bedrijf voor de doorstart. 15

1.5 Status [voorbeeldtekst in versie voor openbare reactieronde] Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer heeft deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn op dd-mm-jjjj1 vrijgegeven voor een openbare reactieronde. 20

25

30

[voorbeeldtekst in versie voor vaststelling] Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer heeft op dd-mm-jjjj2 ingestemd met deze beoordelingsrichtlijn, die vervolgens door het bestuur van SIKB is vastgesteld. Deze beoordelingsrichtlijn treedt in werking op dd-mm-jjjj3. Op dd-mm-jjjj4 worden ingetrokken:  BRL SIKB 1000, versie 8.0 en interpretatiedocument versie 3 bij BRL SIKB 1000;  BRL SIKB 2000, versie 3.2a en interpretatiedocument versie 5 bij BRL SIKB 2000;  BRL SIKB 6000, versie 3.1 en interpretatiedocument versie 1 bij BRL SIKB 6000. De bij BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 horende protocollen worden niet ingetrokken en vormen onderdeel van dit certificatieschema. Tot dd-mm-jjjj4 zijn de protocollen ook nog te gebruiken in combinatie met BRL SIKB 1000, respectievelijk 2000 en 6000.

1.6 Leeswijzer

35

Toelichting De indeling van deze beoordelingsrichtlijn is gebaseerd op die van NEN-EN-ISO 9001. Een kruistabel in bijlage 2 laat een vergelijking zien tussen de opzet van NEN-EN-ISO 9001 en deze beoordelingsrichtlijn. [Hier nog een korte beschrijving van de inhoud per hoofdstuk invoegen].




2

Normatieve verwijzingen 2.1 Algemeen

5

10

15

20

25

30

35

Deze beoordelingsrichtlijn en de hierbij horende protocollen verwijzen naar internationale (ISO, ISO/IEC of IAF), Europese (EN) en Nederlandse (NEN, NVN of NTA) normen en naar andere normatieve documenten. Eisen uit die normen en andere normatieve documenten maken, voor zover direct van toepassing op de activiteiten waarvoor een certificaat is afgegeven, door die verwijzing deel uit van dit certificatieschema. Bij strijdigheid tussen teksten, enerzijds in het certificatieschema en anderzijds in het certificatieschema genoemde andere documenten, zijn in het kader van de beoordeling door de certificatieinstelling in een certificatietraject de teksten uit het certificatieschema altijd leidend. In beginsel geldt voor elk normatief document de meest recente versie. Bij vervanging van in dit hoofdstuk genoemde normen door een nieuwe Nederlandse of internationale norm of van andere in dit hoofdstuk genoemde normatieve documenten door een ander normatief document kan de leverancier de oude norm of het oude normatieve document gedurende een overgangsperiode van twaalf maanden toepassen. Na deze overgangsperiode is alleen nog de nieuwe norm of het nieuwe normatieve document van kracht en komt het oude te vervallen. Binnen achttien maanden na aanvang van de overgangsperiode heeft de certificatie-instelling de gewijzigde situatie beoordeeld. De gecertificeerde leverancier draagt hiervoor zorg en neemt hiertoe het initiatief. Toelichting Dit certificatieschema sluit aan op de in dit hoofdstuk vermelde (inter)nationaal erkende kwaliteitssysteemnormen en -eisen, zoals NEN-EN-ISO 9001, 'Kwaliteitsmanagementsystemen'. Dit betreft in ieder geval de secundaire processen zoals veiligheid, interne audits, inkoop en beheer apparatuur, klachten en ongevallen. Dit certificatieschema is zo opgesteld dat het mogelijk is om één integraal (kwaliteits)systeem op te zetten dat voldoet aan zowel het certificatieschema als aan de in dit hoofdstuk vermelde (inter)nationaal erkende normen en eisen. CROW publicatie 132 bevat veel informatie over werken in verontreinigde grond en (grond)water. Omdat het niet is opgezet als normstellend document verwijst dit certificatieschema ook niet normatief naar die publicatie. Een overzicht van de verzamelde literatuur die informatief een rol speelt bij activiteiten uitgevoerd onder dit certificatieschema is opgenomen in bijlage 3.

2.2 Nederlandse en internationale normen De volgende Nederlandse en internationale normen maken deel uit van dit certificatieschema, voor zover direct van toepassing op de activiteiten waarvoor een certificaat is afgegeven.

40

ISO 9000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen NEN-EN-ISO/IEC 17021 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems IAF MD3 Advanced Surveillance and Recertification Procedures

45 Elke norm waarnaar wordt verwezen vanuit een protocol of vanuit een document dat een adviesveld beschrijft.




2.3 Andere Nederlandse en internationale normatieve documenten

5

Er zijn vooralsnog, naast de in paragraaf 2.2 en 2.4 vermelde documenten, geen Nederlandse en internationale normatieve documenten die deel uitmaken van dit certificatieschema.

2.4 Samenhang met andere normatieve documenten in beheer bij SIKB 10

Toelichting Er zijn raakvlakken tussen dit certificatieschema en verschillende andere door SIKB beheerde normatieve documenten. Deze samenhang leidt niet tot normatieve eisen en is daarom informatief beschreven op de website van SIKB.

15




3

Termen en definities

Ten behoeve van dit certificatieschema zijn de termen en definities gegeven in ISO 9000 en in NEN-EN-ISO 9001 en de hieronder weergegeven termen en definities van toepassing. 5

3.1 Definities Voor kwaliteitssysteemaspecten waarvoor hieronder geen eigen definitie is weergegeven gelden de definities zoals opgenomen in ISO/IEC 17000 en NEN-EN-ISO 9000. 10

Eigen definities Afwijking

Toelichting: de certificatie-instelling maakt bij externe audits onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, waarvan hieronder de definities zijn weergegeven. Certificatieinstellingen mogen overigens andere benamingen hanteren voor de auditresultaten.

Afwijking, kritiek

Afwijking van de eisen uit dit certificatieschema die op zichzelf een negatief effect heeft of zou hebben op na het bodemonderzoek of bodemadvies uit te voeren activiteiten. Dit kan zijn een afwijking die op zichzelf een negatief effect heeft op de voorbereiding of de uitvoering van het bodemonderzoek of bodemadvies, of een afwijking die er uit bestaat dat meerdere elementen uit dit certificatieschema niet zijn gedocumenteerd of geïmplementeerd.

15

20

25

Toelichting Voorbeelden van kritieke afwijkingen zijn:  afwijking die op zichzelf een kritiek effect heeft op de goede uitvoering van de eisen uit dit certificatieschema;  afwijking die de vakbekwaamheid van bij het bodemonderzoek of bodemadvies ingezette individuele personeelsleden betreft;  afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen uit dit certificatieschema niet zijn gedocumenteerd, terwijl dit wel vereist is;  afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen uit dit certificatieschema niet is of zijn geïmplementeerd, bijvoorbeeld:  richtlijnen die niet in acht worden genomen;  foutief materiaal toepassen;  het niet verrichten van controles;  het verrichten van werkzaamheden onder vermelding dat ze binnen het kader van deze beoordelingsrichtlijn vallen terwijl dat niet het geval is;  afwijking die eruit bestaat dat bij meerdere elementen uit dit certificatieschema sprake is van vergelijkbare tekortkomingen in documentatie of implementatie (een zogenaamde ‘trend’).

30

35

40

45

Afwijking, niet-kritiek 50 Baggerspecie


Afwijking van de eisen uit dit certificatieschema die niet voldoet aan de hierboven beschreven criteria voor een kritieke afwijking. Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat Pagina 16 van 93 Bodemonderzoek en bodemadvies


5

10

15

20

bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel = De binnen de organisatie van de leverancier ingestelde rol, voor de invulling waarvan de leverancier verantwoordelijkheid neemt, voor het, met de overige voor dit doel ter beschikking gestelde middelen, intern monitoren van de vakbekwaamheid van de organisatie en van het personeel en het uitvoeren van deze monitoring. Bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische toestand van de bodem op een bepaalde locatie dat wordt uitgevoerd binnen een van de onder de in de adviesvelden uit dit certificatieschema vallende wettelijke kaders Bodemadvies Het gehele proces van advies (water)bodembeheer, dat begint met de beoordeling van de klantvraag en de input en eindigt met de overdracht van het definitieve adviesrapport (de output) aan de opdrachtgever. Toelichting Tot het adviesproces behoren ook alle secundaire technische processen, ofwel alle technische werkzaamheden die leiden tot input voor het adviesproces, zoals resultaten van veldwerk, analyseresultaten en specialistische inbreng.

25 Bouwstof 30 Bouwstof, Vormgegeven 35

Certificaat Certificatie-instelling

40

45 Directie 50 Dit certificatieschema Externe audit 55


Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast. Bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten minste 50 cm3, die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft. De door een certificatie-instelling aan een leverancier af te geven kwaliteitsverklaring in het kader van dit certificatieschema. Een voor het afgeven van certificaten voor het certificatieschema ‘Bodemonderzoek en bodemadvies’ geaccrediteerde certificatie-instelling. Tot [DATUM] geldt ook: een voor het afgeven van certificaten voor het certificatieschema ‘Monsterneming voor partijkeuringen’, of het certificatieschema ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’, of het certificatieschema ‘milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterboden en nazorg’ geaccrediteerde certificatieinstelling; De eerst hogere manager boven de afdelingen van de leverancier die de onder dit certificatieschema vallende werkzaamheden uitvoeren. Certificatieschema bestaande uit deze beoordelingsrichtlijn, BRL SIKB 15000, ‘Bodemonderzoek en bodemadvies’, en een of meer van de daarbij horende protocollen. De toetsing van de leverancier op het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling. Pagina 17 van 93 Bodemonderzoek en bodemadvies


fte

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Full-time equivalent, bestaande uit een personeelssterkte van 1600 uur per jaar. Grond Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Interne audit De toetsing van de leverancier op het voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema door vanuit de leverancier zelf aangewezen personen, veelal uit het eigen bedrijf. Kwaliteitszorg De activiteiten die moeten leiden tot gestructureerd (samen)werken teneinde zeker te kunnen stellen dat een product aan de gestelde eisen voldoet. Korrelvormige afvalstoffen Afvalstoffen, niet zijnde monolithische afvalstoffen (afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andersoortige bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met een beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm). Kwaliteitsmanagementsysteem Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg. Als men eisen uit deze beoordelingsrichtlijn moet beschrijven in procedures, voorschriften of instructies, dan gebruikt men de termen 'gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem' of 'aantoonbaar vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem'. Leverancier De rechtspersoon of natuurlijk persoon aan wie de uitvoering van in dit certificatieschema beschreven werkzaamheden is opgedragen. Milieukundig begeleider Functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de milieukundige begeleiding en die voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voor ten minste de categorie ‘milieukundig begeleider’, zoals weergegeven in paragraaf 6.2.2. Monsternemer Functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monsterneming voor een partijkeuring en die voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voor ten minste de categorie ‘monsternemer’, zoals weergegeven in paragraaf 6.2.2. Niet-aangekondigde audit Een audit waarvan de uitvoering begint binnen een uur nadat deze is aangekondigd bij de te auditten personen of diegenen die hun werkzaamheden plannen. Onderaannemer Een bedrijf aan wie de leverancier (een deel van) een werk uitbesteedt of doorbesteedt. Opdrachtgever De natuurlijke- of rechtspersoon die de uitvoering van in dit certificatieschema beschreven werkzaamheden opdraagt aan de leverancier. Projectleider Persoon eindverantwoordelijk voor de uitvoering van in dit certificatieschema beschreven werkzaamheden. Deze persoon bereidt het werk voor en is degene die het uitvoeringsplan ontwerpt of accordeert, beslist over zaken die afwijken van de opdracht en communiceert met de opdrachtgever. Protocol Document waarin, merendeels technische, eisen aan de uitvoering van werkzaamheden zijn beschreven. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



Product Schriftelijk Uitvoeringslocatie 5 Veldaudit 10 Veldwerk 15

Veldwerker

20

Veldwerkverslag Veldwerkruimte

25

Vestigingsplaats

Resultaat van activiteiten of processen. Op een traceerbare manier, dus op papier, per fax of per e-mail. De locatie, met een bepaald adres, kadastraal nummer of GPS coördinaten, waar de leverancier veldwerkzaamheden ten behoeve van bodemonderzoek of bodemadvies uitvoert. Een audit op een uitvoeringslocatie om te beoordelen of de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers voldoet aan de gestelde uitvoeringseisen, inclusief de vakbekwaamheid van de betreffende medewerkers. Werkzaamheden op een uitvoeringslocatie ten behoeve van onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en die voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voor ten minste de categorie ‘veldwerker’, zoals weergegeven in paragraaf 6.2.2. Schriftelijke presentatie van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de daarbij verzamelde gegevens. De werken opslagruimte op de vestigingsplaats ten behoeve van veldwerk, anders dan de kantoorruimte waar bureauwerkzaamheden plaatsvinden. De stad (plaats), waar de leverancier zijn kantoor of kantoren met veldwerkruimte(n) heeft.

3.2 Afkortingen 30

35

AP AS ASRP Bbk BRL CCvD ISO NAW

40 NEN NEN-EN 45

50

NPR NTA PBM Raas Rbk V&G plan WION

Accreditatieprogramma Accreditatieschema Advanced Surveillance and Recertification Programme Besluit bodemkwaliteit Beoordelingsrichtlijn Centraal College van Deskundigen Bodembeheer Mondiale norm, uitgegeven door de International Organization for Standardization (Internationale Organisatie voor Normalisatie) Naam, adres en Woonplaats. Gegevens bestaande uit naam, adres, postcode vestigingsadres, woonplaats, postbus, postcode postadres, telefoonnummer en faxnummer Nederlands Normalisatie-instituut of Nederlandse Norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut Europese Norm, in Nederland uitgegeven door het Nederlands Normalisatieinstituut Nederlandse praktijkrichtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatieinstituut Nederlandse Technische Afspraak Persoonlijke Beschermings Middelen Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen Regeling bodemkwaliteit Veiligheids- en Gezondheidsplan Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten




4

Kwaliteitsmanagementsysteem

4.1 Algemene eisen De eisen in het onderdeel ‘Algemene eisen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop gelden de hieronder weergegeven eisen. 5 Toelichting Dit onderdeel van NEN-EN-ISO 9001 eist onder meer dat de leverancier middelen ter beschikking stelt om het functioneren van de processen te monitoren en dat hij die monitoring ook uitvoert.

10

15

20

25

De leverancier stelt, als onderdeel van de in de paragraaf ‘Kwaliteitsmanagementsysteem, Algemene eisen’ uit NEN-EN-ISO 9001 genoemde middelen, binnen de eigen organisatie de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel in. Hij deelt aan deze bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel de verantwoordelijkheid toe om, met de overige voor dit doel ter beschikking gestelde middelen, de vakbekwaamheid van de organisatie en van het personeel intern te monitoren en deze monitoring uit te voeren. Hij legt vast welke persoon of personen, uit zijn eigen organisatie of daarbuiten, de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel uitvoeren. Toelichting Centraal in de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel staat het intern auditten van het door de leverancier op de juiste manier toepassen van de eisen uit dit certificatieschema. Je zou kunnen zeggen dat de bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de in hoofdstuk 8 van dit document beschreven activiteiten. De bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel hoeft niet een aparte functionaris of persoon te zijn.

4.2 Eisen aan documentatie

30

De leverancier heeft alle eisen uit dit certificatieschema, voor zover van toepassing op de op zijn certificaat vermelde werkzaamheden, geborgd binnen het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem.

4.2.1

Algemeen

De eisen in het onderdeel ‘Documentatie-eisen - Algemeen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 35

4.2.2

Kwaliteitshandboek

De eisen in het onderdeel ‘Documentatie-eisen - Kwaliteitshandboek’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 40

4.2.3

Beheersing van documentatie

De eisen in het onderdeel ‘Documentatie-eisen - Beheersing van documentatie’ van NENEN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop gelden de hieronder weergegeven eisen. 45

De leverancier beschikt over een overzicht van alle documenten, nodig voor de uitvoering van de activiteiten binnen de op het certificaat vermelde werkzaamheden. De projectleider beschikt over alle gegevens die voor het opstellen van het ontwerp of van het plan van aanpak voor de uitvoering van belang zijn.

50




5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Op kantoor aanwezige gegevens Alle gegevens die voor de uitvoering van het werk van belang zijn, zijn aanwezig op kantoor of op de uitvoeringslocatie. Op kantoor is ten minste per project aanwezig, fysiek of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar:  de voor de uitvoering van het werk eventueel afgegeven vergunningen, meldingsformulieren, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die betrekking hebben op de in de beschikking dan wel melding vastgelegde activiteiten, inclusief de status ervan met de bijbehorende voorwaarden en beperkingen;  de op het werk van toepassing zijnde werkopdracht, plan van aanpak of bestek, met tekening met aanduiding van de uitvoeringslocatie en geplande werkzaamheden, inclusief eventuele depots;  rapporten met onderzoeksgegevens;  de bij de uitvoering van het werk toe te passen normatieve documenten, inclusief deze beoordelingsrichtlijn;  de opdracht van de opdrachtgever;  het volledige kwaliteitshandboek van de leverancier;  de documenten waarvan het protocol of het adviesveld waarbinnen het werk valt vereist dat deze op kantoor aanwezig zijn. Bij milieukundige begeleiding is daarnaast op kantoor ten minste aanwezig, fysiek, of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar:  NAW-gegevens van degene die een zakelijk recht heeft op het verontreinigde grondgebied en de gebruiker van het grondgebied;  NAW-gegevens van de opdrachtgever, de houder van de beschikking, de partij die directievoering verricht, de partij die milieukundige processturing of procesmonitoring verricht en de partij die milieukundige verificatie verricht;  NAW-gegevens van het bevoegde gezag;  logboek van de milieukundige begeleider. Op de uitvoeringslocatie aanwezige gegevens Op de uitvoeringslocatie is ten minste aanwezig, fysiek of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar:  de voor de uitvoering van het werk eventueel afgegeven vergunningen, meldingsformulieren, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die betrekking hebben op de in de beschikking dan wel melding vastgelegde activiteiten, inclusief de status ervan met de bijbehorende voorwaarden en beperkingen;  de op het werk van toepassing zijnde werkopdracht, plan van aanpak of bestek, met tekening met aanduiding van de uitvoeringslocatie en geplande werkzaamheden, inclusief eventuele depots;  rapporten met onderzoeksgegevens;  het op het werk van toepassing zijnde kwaliteitsplan;  de tekeningen van op de uitvoeringslocatie aanwezige kabels en leidingen, verkregen in het kader van de WION;  een format voor het opstellen van een veldwerkverslag. Bij milieukundige begeleiding is daarnaast op de uitvoeringslocatie ten minste aanwezig, fysiek, of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar:  in geval grondwateronttrekking plaatsvindt, een beschrijving van de onttrekkingsmethode, inclusief onttrekkingshoeveelheden en vrachten, debieten en reinigingsmethode en lozing;  projectnoodplan of V&G-plan;  NAW-gegevens van degene die een zakelijk recht heeft op het verontreinigde grondgebied en de gebruiker van het grondgebied;  NAW-gegevens van de opdrachtgever, de houder van de beschikking, de partij die diBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

   

10

15

20



rectievoering verricht, de partij die milieukundige processturing of procesmonitoring verricht en de partij die milieukundige verificatie verricht; NAW-gegevens van het bevoegde gezag; informatie waaruit blijkt wat de bedrijfstijden, de beschikbare ruimte en de specifieke voorwaarden van de leverancier zijn; relevante delen van het kwaliteitshandboek of de werkinstructies van de leverancier, waaronder op het werk van toepassing zijnde protocollen; van toepassing zijnde, relevante veiligheidsinformatie, zoals CROW 132 en indien van toepassing AI-5 “Veilig werken in besloten ruimten” en AI-3 “Asbest”; logboek van de milieukundige begeleider.

Bij milieukundige begeleiding van een bodemsanering conform de Wbb is daarnaast op de uitvoeringslocatie ten minste aanwezig, fysiek, of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar:  het saneringsplan en, indien van toepassing, vooral bij in-situ saneringen, het kwaliteitsplan of revisieplan. Bij milieukundige begeleiding van een ingreep in de bodem of oever van een oppervlaktewater is in plaats van het hierboven laatstgenoemde op de uitvoeringslocatie ten minste aanwezig, fysiek, of in digitale vorm direct en ter plaatse oproepbaar:  het beheerplan, projectplan of locatieplan. Als op de uitvoeringslocatie geen afsluitbare ruimte aanwezig is zijn de hierboven genoemde documenten bij de leverancier op kantoor aanwezig.

25

30

Op relevante plaatsen in het kwaliteitsmanagementsysteem legt de leverancier het door hem toegepaste (schema van) interne kwaliteitscontroles vast. Hierin is vastgelegd:  welke aspecten de leverancier controleert;  volgens welke methoden die controles plaatsvinden;  hoe vaak de leverancier deze controles uitvoert;  hoe de leverancier de controleresultaten registreert en bewaart;  hoe de corrigerende of preventieve maatregelen plaatsvinden.

4.2.4 35

40

Beheersing van registraties

De eisen in het onderdeel ‘Documentatie-eisen - Beheersing van registraties’ van NENEN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt de hieronder weergegeven eis. De leverancier zorgt ervoor dat alle voor een project relevante registraties voor de duur van tenminste de overeengekomen garantietermijn, met een minimum van vijf jaar, terugvindbaar blijven.

4.3 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling 45

Aanvraag ondersteuning bij certificatietraject De behandeling van een aanvraag voor ondersteuning van een certificatietraject op basis van dit certificatieschema vindt plaats op basis van de op het moment van indienen van kracht zijnde versie van dit certificatieschema. In geval van lopende strafrechtelijke sancties in relatie tot de op het certificaat gewenste werkzaamheden meldt de leverancier deze bij de aanvraag aan de certificatie-instelling.

50 Corrigerende maatregelen De leverancier behandelt en corrigeert door de certificatie-instelling geconstateerde afwijkingen binnen de periode die de certificatie-instelling aangeeft. In geval van een door BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

de certificatie-instelling afgegeven schriftelijke waarschuwing of schorsing van het certificaat neemt de leverancier afdoende corrigerende maatregelen en maakt deze bij de certificatie-instelling kenbaar. De leverancier zorgt ervoor dat dit is afgerond binnen de hiervoor door de certificatie-instelling gestelde termijn, die begint op het moment dat de certificatie-instelling de schriftelijke waarschuwing of schorsing aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt. Geschorst of ingetrokken certificaat

10

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de leverancier niet onder certificaat werken en geen gebruik maken van het logo. Dit geldt voor alle op het certificaat vermelde werkzaamheden. De leverancier stelt de opdrachtgevers van alle lopende opdrachten per direct schriftelijk op de hoogte van een schorsing of intrekking van het certificaat. Na opheffing van een schorsing door de certificatie-instelling kan de leverancier weer onder certificaat werken en gebruik maken van het logo.

15 Verlenen van medewerking door de leverancier aan de certificatie-instelling

20

De leverancier verleent, binnen redelijke grenzen, zodanig medewerking dat de certificatie-instelling in staat is te controleren of de prestaties van de leverancier in overeenstemming zijn met de eisen uit dit certificatieschema, voor zover van toepassing op de op het certificaat te vermelden of vermelde werkzaamheden. De leverancier stelt voor een initieel certificatie onderzoek aan de certificatie-instelling beschikbaar:

25

30

35

40

 de documentatie waarin de vereisten uit dit certificatieschema zijn geborgd;  de formulieren die hij gebruikt voor de registratie van de gegevens, die bij de uitvoe-

ring van de werkzaamheden op uitvoeringslocaties zijn vereist;  een lijst met de namen van de geregistreerde monsternemers, veldwerkers en milieukundig begeleiders, waarbij hij bij elke persoon vermeldt de protocollen waarvoor die persoon is geregistreerd en de vestigingslocatie van de leverancier van waaruit hij werkt;  een lijst van gekwalificeerde projectleiders. De leverancier stelt voor een onderzoek naar uitbreiding van het certificaat aan de certificatie-instelling de hierboven vermelde documentatie beschikbaar, met dien verstande dat deze documentatie alleen betrekking heeft op de werkzaamheden waarmee hij het certificaat beoogt uit te breiden. De leverancier stelt voor een tussentijds certificatie onderzoek en voor een onderzoek naar verlenging van het certificaat aan de certificatie-instelling beschikbaar:

 een overzicht van mutaties in de documentatie waarin de vereisten uit dit certificatieschema zijn geborgd;

45

50

55

 een overzicht van mutaties in de formulieren die hij gebruikt voor de registratie van

de gegevens, die bij de uitvoering van de werkzaamheden op uitvoeringslocaties zijn vereist;  een lijst met de namen van de geregistreerde monsternemers, veldwerkers en milieukundig begeleiders, waarbij hij bij elke persoon vermeldt de protocollen waarvoor die persoon is geregistreerd en de vestigingslocatie van de leverancier van waaruit hij werkt;  een lijst van gekwalificeerde projectleiders;  gegevens over uitgevoerde werkzaamheden op uitvoeringslocaties. Als de eigenaar van de uitvoeringslocatie voorwaarden stelt om het terrein te mogen betreden maakt de leverancier deze kenbaar bij de certificatie-instelling en zorgt ervoor dat BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

10

deze geen belemmering vormen voor de medewerkers van de certificatie-instelling om hun werkzaamheden uit te voeren. Als de omstandigheden op een uitvoeringslocatie dit vereisen voorziet de leverancier de auditor van de certificatie-instelling van de noodzakelijke aanvullende beschermingsmiddelen. De leverancier stelt deze beschermingsmiddelen zo nodig op de vestigingsplaats aan de certificatie-instelling ter beschikking. De leverancier mag er hierbij vanuit gaan dat een auditor zelf zorg draagt voor de materialen uit het PBM-pakket-licht, zoals beschreven in module 9 van CROW 132, aangevuld met geschikte weerbestendige kleding. Toelichting Het is niet nodig om bij elke uitvoeringslocatie een reserve set beschermingsmiddelen voor de certificatie-instelling beschikbaar te hebben.

Niet-aangekondigde audits 15

Toelichting De certificatie-instelling kan als gevolg van een opgelegde sanctie niet-aangekondigde audits uitvoeren. Om die goed te kunnen uitvoeren vraagt zij om informatie van de leverancier over de aard van de te auditten activiteiten, de tijdsperiode, de plaats en de uitvoerende medewerkers.

20

De leverancier stelt de door de certificatie-instelling gevraagde informatie over de aard van uit te voeren activiteiten, plaats en periode van uitvoering aan de certificatieinstelling beschikbaar.

25

30

Ervaringshistorie, persoonsregistratie en mutaties in de organisatie van de leverancier De leverancier legt de concrete ervaring van elke monsternemer, veldwerker en milieukundig begeleider in activiteiten binnen de op het certificaat te vermelden of vermelde werkzaamheden vast en houdt een overzicht bij van geregistreerde monsternemers, veldwerkers en milieukundig begeleiders. Mutaties in de reikwijdte van activiteiten binnen de op het certificaat vermelde werkzaamheden meldt de leverancier bij de certificatie-instelling binnen twee weken na het ingaan van de mutatie.

4.4 Informatie aan Bodem+ De leverancier verzorgt zelf de aanvraag voor de ministeriële erkenning. 35

40

45

Toelichting Bodem+ geeft namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkenningen af in de zin van het op de werkzaamheid van toepassing zijnde Besluit. Bodem+ houdt ook de wettelijke registratie bij van bij de leverancier gekwalificeerde monsternemers, veldwerkers en milieukundig begeleiders. De erkenningen en de registratie van gekwalificeerde medewerkers is openbaar toegankelijk via het Zoekmenu erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+. Het format voor de aanvraag is te downloaden via de website van Bodem+ (www.bodemplus.nl). Het aanvragen van een erkenning kan op de volgende manieren:  digitaal via: www.senterloket.nl;  of de aanvraag per post verzenden aan Bodem+.

Mutaties in de reikwijdte van het certificaat meldt de leverancier bij Bodem+ binnen twee weken na het ingaan van de mutatie. 50

De leverancier mag een monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider pas zelfstandig inzetten op een uitvoeringslocatie na diens wettelijke registratie bij Bodem+. De leverancier draagt personen voor bij Bodem+ voor deze registratie. Mutaties in het bestand van gekwalificeerde monsternemers, veldwerkers en milieukundig begeleiders, inclusief ingehuurd en tijdelijk personeel dat de leverancier inzet als zelfstandig monsterBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



nemer, veldwerker of milieukundig begeleider bij werkzaamheden binnen de reikwijdte van dit certificatieschema, meldt de leverancier bij Bodem+ binnen twee weken na het ingaan van de mutatie.




5

Directieverantwoordelijkheid

5.1 Betrokkenheid van de directie De eisen in het onderdeel ‘Betrokkenheid van de directie’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 5

5.2 Klantgerichtheid De eisen in het onderdeel ‘Klantgerichtheid’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop gelden de hieronder weergegeven eisen. 10

15

De directie borgt dat het bepalen van de eisen van opdrachtgevers en het daaraan voldoen met het doel de klanttevredenheid te verhogen is gebaseerd op het verwachtingspatroon van opdrachtgevers. Als Bodem+ de registratie van een monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider schorst of intrekt stelt de leverancier binnen twee weken na het bij de leverancier bekend worden van de schorsing of leverancier elke klant waarvoor die medewerker in de drie maanden voorafgaand aan de schorsing of intrekking is ingezet hiervan op de hoogte.

5.3 Kwaliteitsbeleid 20

De eisen in het onderdeel ‘Kwaliteitsbeleid’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing.

5.4 Planning 5.4.1 25

Kwaliteitsdoelstellingen

De eisen in het onderdeel ‘Planning - Kwaliteitsdoelstellingen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing.

5.4.2

Planning van het kwaliteitsmanagementysteem

De eisen in het onderdeel ‘Planning - Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 30

5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie 5.5.1 35

40

45

Verantwoordelijkheid en bevoegdheid

De eisen in het onderdeel ‘Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie - Verantwoordelijkheid en bevoegdheid’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop gelden de hieronder weergegeven eisen. Bevoegdheid en verantwoordelijkheid van elke medewerker die betrokken is bij activiteiten binnen de werkzaamheden vermeld op het certificaat is vastgelegd, bijvoorbeeld in functieprofielen. De onderlinge verhoudingen tussen deze medewerkers zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een organogram. Uit deze documentatie blijkt ten minste welke functionaris verantwoordelijk is voor:  het goedkeuren van een plan voor de uitvoering van werkzaamheden op een uitvoeringslocatie;  de controle op onderaannemers in het geval de leverancier activiteiten uitbesteedt;  de uitvoering van werkzaamheden op een uitvoeringslocatie.




5

10

15

De directie van de leverancier is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem en het functioneren daarvan in relatie tot dit certificatieschema. Hierbinnen ligt de verantwoordelijkheid voor een objectieve interne audit bij de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel. In het kader van een onafhankelijke interne kwaliteitsborging zijn diegenen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen intern verantwoordelijk voor tenminste de volgende activiteiten:  beoordeling van individuele monsternemers, veldmedewerkers, milieukundig begeleiders en adviseurs op kwalificaties en competenties;  uitvoeren van deels onaangekondigde (veld)controles op de in de protocollen aangegeven voorschriften;  controle van de werkruimten en (veld)locaties op de voorschriften en eisen aan meetmiddelen, beschermingsmiddelen en voorzieningen;  rapporteren over de bevindingen en beschikbaar hebben van alle onderliggende documenten;  monitoren van alle (verbeter- of corrigerende) maatregelen;  overige werkzaamheden in het kader van de interne auditing van het systeem.

5.5.2 20

Directievertegenwoordiger

De eisen in het onderdeel ‘Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie - Directievertegenwoordiger’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing.

5.5.3

Interne communicatie

De eisen in het onderdeel ‘Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie - Interne communicatie’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 25

5.6 Directiebeoordeling 5.6.1

Algemeen

De eisen in het onderdeel ‘Directiebeoordeling - Algemeen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt de hieronder weergegeven eis. 30 De directie beoordeelt de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem bij dit certificatieschema ten minste een maal per jaar.

5.6.2 35

Input voor de beoordeling

De eisen in het onderdeel ‘Directiebeoordeling - Input voor de beoordeling’ van NEN-ENISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt de hieronder weergegeven eis. De input bevat ten minste informatie over de zaken waarvoor de bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel verantwoordelijk is.

40

5.6.3

Output van de beoordeling

De eisen in het onderdeel ‘Directiebeoordeling - Output van de beoordeling’ van NEN-ENISO 9001 zijn van toepassing. 45




6

Management van middelen

6.1 Beschikbaar stellen van middelen De eisen in het onderdeel ‘Beschikbaar stellen van middelen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. Elk protocol kan op dit punt specifieke eisen stellen. 5

6.2 Personeel 6.2.1 Algemeen 10

15

20

25

30

35

40

45

50

De eisen in het onderdeel ‘Personeel – Algemeen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. De leverancier heeft voor elke op het certificaat vermelde werkzaamheid ten minste:  een medewerker in dienst, die voldoet aan de in paragraaf 6.2.2 aan die medewerker gestelde eisen. Dienstverbanden met deze medewerkers zijn vastgelegd in arbeidsovereenkomsten, waarbij nulurencontracten in dit verband niet worden gezien als arbeidsovereenkomst;  een projectleider in dienst die voldoet aan de in paragraaf 6.2.2 aan die projectleider gestelde eisen. Dienstverbanden met deze projectleiders zijn vastgelegd in arbeidsovereenkomsten, waarbij nulurencontracten in dit verband niet worden gezien als arbeidsovereenkomst;  de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel ingevuld met een of meer personen die voldoet of voldoen aan de in paragraaf 6.2.2 aan de bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel gestelde eisen. De monsternemer, veldwerker, milieukundig begeleider, projectleider en de persoon of personen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervult of vervullen mogen op verschillende vestigingen van de leverancier zijn geregistreerd. Voor de medewerkers die tot taak hebben de activiteiten op de uitvoeringslocatie te leiden en de medewerkers die tot taak hebben de uitvoering van die activiteiten te accepteren, te plannen, en te controleren heeft de leverancier vaste vervangers benoemd. Eenmansbedrijven of vestigingen waar één medewerker werkzaam is hebben de vervanging voor de uitvoering van taken geborgd. In elk team op de uitvoeringslocatie voldoet van elke drie medewerkers ten minste een medewerker aan de in paragraaf 6.2.2 aan een voor de betreffende activiteit aan de medewerker gestelde eisen. De projectleider is eindverantwoordelijke, bereidt het werk voor, is verantwoordelijk voor het definitieve plan van aanpak voor de uitvoering op de uitvoeringslocatie, beslist over zaken die afwijken van de opdracht en communiceert met de opdrachtgever. De persoon of personen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen voldoen aan de hieronder weergegeven voorwaarden:  hij is of zij zijn door de leverancier gekwalificeerd op basis van deze beoordelingsrichtlijn en NEN-EN-ISO/IEC 17021 en voorgedragen voor externe beoordeling bij de certificatie-instelling of door de certificatie-instelling gekwalificeerd op basis van deze beoordelingsrichtlijn en NEN-EN-ISO/IEC 17021;  hij opereert of zij opereren volledig onafhankelijk. Dit betekent dat hij of zij een eigen oordeelsvorming hebben, dat de leverancier geen invloed heeft op de inhoud van zijn of hun rapportages en dat hij of zij niet actief betrokken zijn bij de door hem of hen te beoordelen dossiers en projecten; BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



 hij wordt of zij worden ten minste jaarlijks beoordeeld door het management van de leverancier;

5

10

15

20

Toelichting: ook de certificatie-instelling beoordeelt jaarlijks de persoon of personen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen. Deze eis is opgenomen in paragraaf 10.4.2.

 de door hem of hen in het kader van hun invulling van de rol van bewaking vakbe-

kwaamheid organisatie en personeel uit te voeren taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn door de leverancier schriftelijk in het kwaliteitssysteem vastgelegd. Het interne auditsysteem van de leverancier is effectief en de resultaten geven een getrouwe weergave van de status van het managementsysteem;  de door hem of hen in het kader van hun invulling van de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vastgelegde klachten, beroepen, corrigerende en preventieve maatregelen worden adequaat door de leverancier opgevolgd. De leverancier borgt dat ook een extern voor de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel ingehuurde persoon voldoet aan de eisen die dit certificatieschema stelt aan een persoon die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervult.

6.2.2

Bekwaamheid, bewustzijn en training

De eisen in het onderdeel ‘Personeel – Bekwaamheid, bewustzijn en training’ van NENEN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 25

30

35

40

45

50

Kwalificatie medewerkers De leverancier beoordeelt elke monsternemer, veldwerker en milieukundig begeleider die activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema uitvoert op het voldoen aan de eisen die deze paragraaf voor het uitvoeren van die activiteiten aan die medewerker stelt. Deze beoordeling omvat ten minste een beoordeling op het functioneren van de betreffende medewerker bij het uitvoeren van werkzaamheden in het veld. Dit onderdeel van de beoordeling kan achterwege blijven bij het in dienst treden van een bij een ander op basis van een certificaat voor dit certificatieschema erkend bedrijf overgekomen geregistreerde monsternemer. Hij legt de bevindingen van deze beoordeling voor elk van die medewerkers vast in een persoonsgebonden dossier. In dat dossier is ook expliciet vermeld voor welke werkzaamheden binnen de reikwijdte van dit certificatieschema de leverancier de betreffende medewerker op basis van die bevindingen heeft gekwalificeerd. De leverancier kan een al bij Bodem+ geregistreerde medewerker in dienst nemen terwijl deze in andere dienstbetrekking een succesvolle initiële beoordeling heeft gehad. Hij kan de betreffende medewerker pas inzetten bij activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema nadat de certificatie-instelling het overnemen van de registratie van de medewerker heeft goedgekeurd. Voor het hiervoor benodigde onderzoek stuurt de leverancier de rapportage van de hierboven vermelde initiële beoordeling en eventuele audits aan de certificatie-instelling. Het is aan de certificatie-instelling om te besluiten de registratie zonder een nieuwe initiële beoordeling over te nemen. Dit besluit hangt af van de staat van de rapportages en de geregistreerde protocollen bij de medewerker en de al vermelde protocollen op het procescertificaat van de leverancier. Registratie medewerkers De leverancier vraagt voor elke monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider die hij voor bepaalde werkzaamheden binnen de reikwijdte van dit certificatieschema heeft gekwalificeerd registratie van die medewerker voor de betreffende werkzaamheden aan bij Bodem+. Hij baseert zich bij deze aanvraag op het daarover door de bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel uitgebrachte advies.

55 BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



Toelichting Als Bodem+ een medewerker registreert vermeldt Bodem+ deze registratie op de erkenning van de leverancier. Het bestaan van een geschorste of ingetrokken registratie van een medewerker kan voor Bodem+ aanleiding zijn een nieuwe registratie van die medewerker te weigeren.

5

10

15

20

6.2.2.1 Vakbekwaamheid interne auditors Basiseisen De interne auditor heeft:  succesvol een interne of externe opleiding als intern auditor afgerond;  kennis van auditprocessen, zoals vermeld in NEN-EN-ISO 19011;  kennis van het eigen kwaliteitssysteem;  kennis van dit certificatieschema;  kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit. Specifieke eisen bij monsterneming voor partijkeuringen Als protocol 1004 op het certificaat van de leverancier is vermeld beschikken de interne auditors die niet de functie van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen, in aanvulling op de in deze paragraaf opgenomen eisen, ook over kennis van de hoofdlijnen van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Specifieke eisen bij bodemadvies [Nog in te vullen.]

25

30

35

40

45

50

55

6.2.2.2

Vakbekwaamheid personen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen

Toelichting De bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel is een nieuwe rol binnen het kwaliteitssysteem, die een duidelijke verantwoordelijkheid toebedeelt aan de persoon of de personen die deze rol vervullen en die van hen professionele vakkennis vraagt, zowel inhoudelijk als op het gebied van auditeren. De leverancier zet de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel in als instrument om meerwaarde en eigen verantwoordelijkheid voor het kwaliteitssysteem en het functioneren daarvan aan te tonen. De persoon of personen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen mogen in dienst zijn van de leverancier, maar de leverancier mag hem of hen ook extern organiseren, bijvoorbeeld door hiervoor een persoon extern in te huren of door met andere certificaathouders een onderling visitatiesysteem op te zetten.

Elke persoon die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervult voldoet aan de hierboven weergegeven eisen aan de vakbekwaamheid van een interne auditor en heeft daarnaast:  tenminste een middelbare schoolopleiding succesvol afgerond;  een totale werkervaring van tenminste vijf jaar of, voor diegene die na de middelbare school nog een relevante vervolgopleiding heeft afgerond, van vier jaar;  tenminste twee jaar werkervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement of projectmanagement bodembeheer;  een training voor de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel, inclusief auditortraining, van tenminste 24 uur succesvol afgerond;  in de drie opeenvolgende jaren voorafgaand aan het moment van inzet als bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel tenminste twee volledige audits (managementsysteem + processen) uitgevoerd als auditor in opleiding onder aansturing en begeleiding van de directievertegenwoordiger of een al eerder voor de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel gekwalificeerde persoon van de leverancier. Hier nog een toelichting in te voegen over de verschillen met de huidige situatie. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



Elke persoon die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervult beschikt daarnaast over de volgende vakspecifieke kennis en vaardigheden: 5

10

15

20

1. Begrijpen van de Bodemonderzoek en bodemadvies-managementsystemen en principes en hun toepassing: a. principes van Bodemonderzoek en bodemadvies-managementsystemen en hun toepassing; b. eisen uit het certificatieschema, bestaande uit BRL SIKB 15000 en de daarbij horende protocollen, waartegen wordt geaudit. 2. Voldoende begrip van voor bodemonderzoek en bodemadvies relevante juridische en andere eisen om als auditor in staat te zijn om het managementsysteem te beoordelen: a. juridische en andere eisen over Bodemonderzoek en bodemadvies; b. processpecifieke juridische en andere eisen over Bodemonderzoek en bodemadvies; c. juridische en andere eisen over de identificatie en het gebruik van gevaarlijke stoffen, productlevenscyclus en productduurzaamheid; d. documenten over de best beschikbare methoden van de branche en de brancheorganisaties; e. richtlijnen van het bevoegde gezag; f. overeenkomsten met klanten en andere belanghebbende partijen (bijvoorbeeld gemeenschap, niet-gouvernementele organisaties en lokale autoriteiten).

25 3. Voldoende begrip van Bodemonderzoek en bodemadvies technieken om als auditor het managementsysteem te kunnen onderzoeken en adequate resultaten en conclusies over de audit te kunnen genereren. Een voorbeeld hiervan is onder meer: a. technieken voor het vaststellen van risico’s. 30

35

40

45

50

55

4. Voldoende begrip van fundamentele informatie over de processen, de wetenschap en technologie van Bodemonderzoek en bodemadvies om als auditor aan de werkzaamheden gerelateerde onderdelen van het managementsysteem te beoordelen: a. terminologie; b. meetwetenschap en monitoringtechnieken; c. statistiek; d. de Bodemonderzoek en bodemadvies matrices, vooral bodem en grondwater. De leverancier meldt elke door hem voor het invullen de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel gekwalificeerde persoon aan bij de certificatie-instelling. 6.2.2.3 Vakbekwaamheid projectleiders Basiseisen De projectleider voldoet aan de volgende eisen:  ten minste vijf jaar ervaring met de uitvoering of directe aansturing van activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema, of ten minste een MBO- of een daaraan gelijkwaardig diploma, aangevuld met ten minste drie jaar ervaring met de uitvoering of directe aansturing van activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema;  kennis hebben van:  het kwaliteitssysteem van de leverancier;  deze beoordelingsrichtlijn inclusief de protocollen, vermeld op het certificaat van de leverancier, en de documenten waarnaar deze beoordelingsrichtlijn en die protocollen normatief verwijzen;  kennis hebben van de voor de uitvoering van activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema relevante: BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

10

15

20

25

30

35



  

weten regelgeving; regels voor (veiligheids)metingen; procedures uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE); beschikken over de voor een goede aansturing van activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema benodigde theoretische kennis, waaronder in elk geval kennis over bodemopbouw en geohydrologie.

Specifieke eisen projectleider monsterneming voor partijkeuringen De in dit certificatieschema opgenomen opleidingseisen aan projectleiders zijn in het kader van een monsterneming voor een partijkeuring korrelvormige afvalstoffen niet van toepassing op beheerders van stortplaatsen. Kennis Elke projectleider monsterneming voor partijkeuringen beschikt tenminste over kennis:  van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit of van art. 10 en art. 10a van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en art. 12a t/m 12l van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;  van de onderdelen monstervoorbehandeling en analyse uit AP04;  van protocol 3001, ‘Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters’. Toelichting: deze kennis is voor de projectleider van belang, omdat dit van invloed is op de te nemen monsters en dus een rol speelt bij het opstellen van het monsternemingsplan;  van de relevante NEN-normen (7300-serie). Opleiding en werkervaring Elke projectleider monsterneming voor partijkeuringen voldoet aan de volgende eisen aan opleiding en werkervaring:  het succesvol afgerond hebben van een HBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een hieraan gelijkwaardige opleiding, aangevuld met ten minste twee jaar ervaring met als hoofdtaak projectleider voor de werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema. In die periode heeft hij jaarlijks ten minste tien projecten binnen de werkzaamheid monsterneming voor partijkeuringen geleid;  of een op een andere manier aangetoond HBO werken denkniveau, aangevuld met ten minste drie jaar ervaring met als hoofdtaak projectleider voor de werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema. Deze ervaring hoeft de projectleider niet alleen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit hebben opgedaan. Toelichting: wenselijk is praktische kennis en ervaring met het opstellen van een onderzoeksopzet met monsternemingsstrategie.

40

50

Aanvullende eisen voor monsterneming uit asbesthoudende of asbestverdachte grond Elke projectleider die verantwoordelijk is voor het nemen van monsters uit asbesthoudende of asbestverdachte grond voldoet in aanvulling op de hierboven weergegeven eisen aan de volgende eisen aan kennis, opleiding en werkervaring:  kennis hebben van de weten regelgeving, normen, protocollen en veiligheidsvoorschriften die betrekking hebben op asbesthoudende grond en bouwstoffen;  volgens het door de leverancier bijgehouden overzicht in het kwaliteitssysteem (zie paragraaf 9.2) gekwalificeerd voor het leiden van partijkeuringen van asbesthoudende en asbestverdachte grond en bouwstoffen, inclusief de daarbij horende ervaringseisen, of onder leiding ervaring opgedaan als projectleider bij de uitvoering van partijkeuringen van asbesthoudende of asbestverdachte grond en bouwstoffen.

55

Specifieke eisen projectleider bodemadvies Per vakgebied, zie de indeling in paragraaf 1.2.3, moeten we, in één protocol, vastleggen aan welke eisen iemand moet voldoen om als ‘competent’ te worden aangemerkt. Dit betekent dat we per vakgebied eisen aan competenties en ervaring moeten ontwikkelen. Bij

45




een keuze voor optie 3 (zie par. 1.2.3) kan de tabel hieronder hiervoor als basis dienen. Basis voor indeling adviesvelden (bij keuze van optie 3 in par. 1.2.3; bij keuze van optie 2 wordt dit overzicht aangepast) 5 Adviesveld 1

2

3

10

15

20

Activiteiten Milieuhygiënische verklaringen landbodem conform het Besluit bodemkwaliteit Milieuhygiënische verklaringen waterbodem conform het Besluit bodemkwaliteit Bodemonderzoek in het kader van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit Bodemonderzoek voor een bouwvergunning Bodemonderzoek voor een BUS-melding Bodemonderzoek voor een beschikking op ernst en spoed Bodemonderzoek voor de sanering van een zorgplichtverontreiniging Opstellen van een saneringsplan, nazorgplan of plan van aanpak voor een zorgplichtverontreiniging: Richtlijn Inhoud Saneringsplan Bodemonderzoek en advies voor een watervergunning Bodemonderzoek voor baggerplannen

Bij de uitwerking van de opleidings- en ervaringseisen voor projectleiders in adviesveld 1 in elk geval de volgende elementen meenemen:  minimaal HBO werk-/denkniveau;  actuele kennis van alle voor een goede uitvoering van het bodemadvies relevante documenten, deze goed kunnen toepassen en kunnen uitleggen;  minimaal drie jaar werkervaring met advisering binnen het werkveld bodem en minimaal twee jaar binnen adviesveld 1. Bij de uitwerking van de opleidings- en ervaringseisen voor functionarissen in adviesveld 2 en 3 in elk geval de volgende elementen meenemen:  HBO werk-/denkniveau;  actuele kennis van alle voor een goede uitvoering van het bodemadvies relevante documenten, deze goed kunnen toepassen en kunnen uitleggen;  minimaal vijf jaar werkervaring met advisering binnen het werkveld bodem en minimaal twee jaar binnen dit adviesveld 2 of 3. Personeel dat gekwalificeerd is voor adviesveld 2 of 3 is automatisch ook gekwalificeerd voor adviesveld 1.

25 Bij kwalificatie voor meerdere adviesvelden geldt de strengste eis aan het aantal ervaringsjaren binnen het werkveld bodem. De ervaring binnen de verschillende adviesvelden mag in een gelijktijdige periode van twee jaar zijn opgedaan. 30

35

40

Specifieke eisen bij projectleider milieukundige begeleiding Elke projectleider milieukundige begeleiding voldoet aan de volgende eisen aan opleiding en werkervaring:  voor het onderdeel processturing van milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met conventionele methoden: de in paragraaf 4.1.2 van protocol 6001 aan de projectleider gestelde eisen;  voor het onderdeel verificatie van milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met conventionele methoden: de in paragraaf 4.2.2 van protocol 6001 aan de projectleider gestelde eisen;  voor het onderdeel processturing van milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met in-situ methoden: de in paragraaf 4.1.2 van protocol 6002 aan de projectleider gestelde eisen;  voor het onderdeel verificatie van milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met in-situ methoden: de in paragraaf 4.2.2 van protocol 6002 aan de projectleiBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

10

15

20

der gestelde eisen;  voor het onderdeel processturing van milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen: de in paragraaf 4.1.2 van protocol 6003 aan de projectleider gestelde eisen;  voor het onderdeel verificatie van milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen: de in paragraaf 4.2.2 van protocol 6003 aan de projectleider gestelde eisen. 6.2.2.4 Vakbekwaamheid uitvoerende medewerkers Basiseisen De basiseisen aan de vakbekwaamheid van monsternemers, veldwerkers en milieukundig begeleiders zijn weergegeven in de onderstaande tabel 1, waarbij de volgende categorieën medewerkers zijn onderscheiden:  Monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider in opleiding;  Monsternemer;  Veldwerker grondwatermonsterneming;  Veldwerker overige activiteiten;  Milieukundige begeleider. Tabel 1: Eisen aan een uitvoerend medewerker (x = vereist voor die categorie medewerker) Categorie medewerkers  MonsterVeldwerker Veldwerker Milieukunnemer grondwaoverige acdige begetermontiviteiten leider sterneming  Eisen Beschikken over kennis van de, voor een goede uitvoering van zijn activiteiten, relevante onderdelen uit BRL SIKB 15000, protocol … en de documenten waarnaar die documenten verwijzen Beschikken over een diploma VMBO voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek op ten minste niveau 2 of over een aantoonbaar vergelijkbaar werken denkniveau. Dit niveau wordt in elk geval geacht aanwezig te zijn bij ten minste 2 jaar werkervaring in de betreffende activiteit Aantoonbaar ingewerkt Geregistreerd als medewerker voor ten minste BRL SIKB 15000 met protocol … Beschikken over ten minste … ervaring met de uitvoering van monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek of milieukundige begeleiding van bodemsaneringen, waarin betrokken bij tenminste …

x 1001, 1002 of 1003

x 2002

x 2001, 2003 of 2018

x

x

x

x

x

x

x 1001, 1002 of 1003

x 2002

x 2001, 2003 of 2018

200 dagen (bij ten minste MBO) of 2 jaar (zonder MBO) 4 partijkeuringen

-- (bij ten minste MBO) of 2 jaar (zonder MBO) 10 monsternemingen grondwater*

200 dagen (bij ten minste MBO) of 2 jaar (zonder MBO)

de eisen aan vakbekwaamheid uit de protocollen 6001, 6002 en 6003 zijn van toepassing

--

Bij tussentijds onderzoek en bij verlengingsonderzoek aanvullend:

Per jaar ten minste … uitgevoerd.

Jaarlijks ten minste … betrokken bij de uitvoering van monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek of milieukundige begeleiding van BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012

10 partijkeuringen, 1 per protocol

5 monsternemingen grondwater bij verschillende projecten

voor registratie voor protocol 2003: 3 waterbodemonderzoeken

--

--

10 dagen

de eisen aan vakbekwaamheid uit de protocollen 6001, 6002 en 6003 zijn van toepassing


Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Categorie medewerkers 

 Eisen

Monsternemer

Veldwerker grondwatermonsterneming

Veldwerker overige activiteiten

Milieukundige begeleider

bodemsaneringen *waarbij elk van de verschillende facetten (filtratie, doorpompen, calibratie en uitvoeren veldmetingen) minstens één maal is uitgevoerd.

5

10

15

20

25

30

Uitwerking tabel 1:  de eisen uit deze tabel zijn nader uitgewerkt in paragraaf. 6.2.2.4.  de voor een goede uitvoering benodigde theoretische kennis omvat in elk geval basiskennis van:  algemene bodemkunde;  het gedrag van stoffen in de bodem;  civiele techniek;  de medewerker mag de in de tabel weergegeven vereiste ervaring hebben opgedaan verdeeld over elk van de werkzaamheden monsterneming voor partijkeuringen, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en milieukundige begeleiding;  ervaring in de uitvoering van activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema, opgedaan bij een andere leverancier, blijft gelden als werkervaring. Ervaring opgedaan in de uitvoering van activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema tijdens een stage bij een leverancier geldt eveneens als werkervaring;  onder ‘aantoonbaar ingewerkt’ wordt verstaan: het succesvol afgerond hebben van een inwerktraject, waarin alle facetten, voor zover relevant voor de betreffende medewerker, van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem en van dit certificatieschema aan de orde zijn geweest;  het voldoen aan de eisen van kennis over dit certificatieschema kan men onder meer aantoonbaar maken door het met succes afgerond hebben van een cursus, die voldoet aan de voor de betreffende medewerker relevante eisen;  een medewerker uit een van de in tabel 1 vermelde categorieën medewerkers, uitgezonderd die van de medewerker in opleiding, mag pas als medewerker onder de reikwijdte van het certificaat ‘Bodemonderzoek en -advies’ vallende werkzaamheden uitvoeren na een met goed gevolg afgerond onderzoek van de betreffende medewerker door de certificatie-instelling. Dit onderzoek omvat een audit in het veld door de certificatie-instelling, tenminste op elk protocol waarvoor de medewerker geregistreerd wil worden. Bij deze audit:  bestaat het team op de uitvoeringslocatie uit maximaal drie medewerkers;  moet per medewerker audit mogelijk zijn op alle onderdelen die in de geaudite veldsituatie te auditten zijn.

35

40

45

Toelichting Afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring van een individuele medewerker kunnen aanvullende opleidingen vereist zijn. Medewerkers, die het vak bodemkunde of milieuhygiënisch bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad hoeven minder vakgerichte (interne) cursussen te volgen dan medewerkers met een vooropleiding waarin deze vakken niet aanwezig zijn. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren van activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema kunnen hiervan onderdeel uitmaken.

Specifieke eisen monsternemer voor partijkeuringen De in dit certificatieschema opgenomen opleidingseisen aan monsternemers zijn in het kader van een monsterneming voor een partijkeuring korrelvormige afvalstoffen niet van toepassing op beheerders van stortplaatsen.




5

10

15

20

25

Kennis Elke geregistreerde monsternemer beschikt in aanvulling op de hieraan in tabel 1 gestelde basiseis tenminste over kennis:  van de materialen waarvoor hij is geregistreerd (grond en baggerspecie, bouwstoffen, vormgegeven bouwstoffen of korrelvormige afvalstoffen);  van het kwaliteitssysteem van het bedrijf of de bedrijven waarvoor hij werkzaamheden uitvoert binnen de reikwijdte van dit certificatieschema. Opleiding en werkervaring Elke geregistreerde monsternemer voldoet in aanvulling op de hieraan in tabel 1 gestelde basiseis aan de volgende eisen aan opleiding en werkervaring:  ten minste 2 jaar praktijkervaring met als hoofdtaak monsternemer of veldwerker voor de werkzaamheden binnen de reikwijdte van de werkzaamheden monsterneming voor partijkeuringen en veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. In die periode heeft hij voor elk protocol waarvoor hij geregistreerd wil worden deelgenomen aan tenminste vier partijkeuringen onder toezicht van een geregistreerde monsternemer, waarvan er tenminste een is uitgevoerd bij de leverancier;  of het succesvol afgerond hebben van een MBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een hieraan gelijkwaardige opleiding, aangevuld met ten minste 1 jaar (200 werkdagen) ervaring met als hoofdtaak monsternemer of veldwerker voor de werkzaamheden binnen de reikwijdte van de werkzaamheden monsterneming voor partijkeuringen en veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. In die periode heeft hij voor elk protocol waarvoor hij geregistreerd wil worden deelgenomen aan tenminste vier partijkeuringen onder toezicht van een geregistreerde monsternemer, waarvan er tenminste een is uitgevoerd bij de leverancier. Toelichting De partijkeuring uitgevoerd bij de leverancier kan de partijkeuring zijn die wordt uitgevoerd bij de initiële audit.

30

35

40

Aanvullende eisen voor monsterneming uit asbesthoudende of asbestverdachte grond Elke geregistreerde monsternemer die monsters neemt uit asbesthoudende of asbestverdachte grond voldoet in aanvulling op de hierboven weergegeven eisen aan de volgende eisen aan kennis, opleiding en werkervaring:  kennis van de specifieke veiligheidsmaatregelen aan het bewerken van, en het verrichten van handelingen met, asbesthoudende grond en baggerspecie. Dit betreft het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de decontaminatieprocedure en de blootstellingsregistratie;

  

Toelichting: meer informatie over veiligheidsmaatregelen kunt u vinden in CROW 132, ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’.

het succesvol afgerond hebben van: een opleiding, gericht op een veilige uitvoering van het bewerken van asbesthoudende grond en baggerspecie; of van een cursus asbestherkenning, die tenminste de componenten materiaalherkenning, terreininspectie en monsterneming in praktijk bevat.

45

50

55

Onderhoud van vakbekwaamheid en werkervaring Vanaf het moment van positieve beoordeling bij het initiële certificatieonderzoek voert de geregistreerde monsternemer ten minste tien monsternemingen per jaar uit die zijn beschreven in de protocollen waarvoor hij is geregistreerd. Als een monsternemer geregistreerd is voor meerdere protocollen voor monsterneming voor partijkeuringen geldt aanvullend het volgende:  bij registratie voor protocol 1001: per jaar ten minste één monsterneming voor een partijkeuring grond;  bij registratie voor protocol 1002 of 1003: per jaar ten minste één monsterneming voor een partijkeuring bouwstoffen; BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012





5

10

15

bij een registratie voor protocol 1004: per jaar ten minste één monsterneming voor een partijkeuring korrelvormige afvalstoffen.

Als de periode tussen twee audits van een monsternemer langer dan zes maanden maar korter dan een jaar is, wordt het aantal vereiste monsternemingen van tien naar rato omgerekend. Specifieke eisen veldwerker mileuhygiënisch bodemonderzoek [Hier invoegen de vakbekwaamheidseisen aan de veldwerker, zoals opgenomen in paragraaf 3.1.2 van BRL SIKB 2000, voor zover niet al hierboven vermeld.] Specifieke eisen bodemadviseur Per vakgebied, zie de indeling in bijlage 2, moeten we, in één protocol, vastleggen aan welke eisen iemand moet voldoen om als ‘competent’ te worden aangemerkt. Dit betekent dat we per vakgebied eisen aan competenties en ervaring moeten ontwikkelen. Bij een keuze voor optie 3 (zie par. 1.2.3) kan de tabel hieronder hiervoor als basis dienen. Basis voor indeling adviesvelden (bij keuze van optie 3 in par. 1.2.3; bij keuze van optie 2 wordt dit overzicht aangepast)

20 Adviesveld 1

2

3

25

30

35

Activiteiten Milieuhygiënische verklaringen landbodem conform het Besluit bodemkwaliteit Milieuhygiënische verklaringen waterbodem conform het Besluit bodemkwaliteit Bodemonderzoek in het kader van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit Bodemonderzoek voor een bouwvergunning Bodemonderzoek voor een BUS-melding Bodemonderzoek voor een beschikking op ernst en spoed Bodemonderzoek voor de sanering van een zorgplichtverontreiniging Opstellen van een saneringsplan, nazorgplan of plan van aanpak voor een zorgplichtverontreiniging: Richtlijn Inhoud Saneringsplan Bodemonderzoek en advies voor een watervergunning Bodemonderzoek voor baggerplannen

Bij de uitwerking van de opleidings- en ervaringseisen voor functionarissen in adviesveld 1 in elk geval de volgende elementen meenemen:  minimaal HBO werk-/denkniveau;  actuele kennis van alle voor een goede uitvoering van het bodemadvies relevante documenten, deze goed kunnen toepassen en kunnen uitleggen;  minimaal drie jaar werkervaring met advisering binnen het werkveld bodem en minimaal twee jaar binnen adviesveld 1. Bij de uitwerking van de opleidings- en ervaringseisen voor functionarissen in adviesveld 2 en 3 in elk geval de volgende elementen meenemen:  HBO werk-/denkniveau;  actuele kennis van alle voor een goede uitvoering van het bodemadvies relevante documenten, deze goed kunnen toepassen en kunnen uitleggen;  minimaal vijf jaar werkervaring met advisering binnen het werkveld bodem en minimaal twee jaar binnen dit adviesveld 2 of 3. Personeel dat gekwalificeerd is voor adviesveld 2 of 3 is automatisch ook gekwalificeerd voor adviesveld 1.

40 Bij kwalificatie voor meerdere adviesvelden geldt de strengste eis aan het aantal ervaringsjaren binnen het werkveld bodem. De ervaring binnen de verschillende adviesvelden mag in een gelijktijdige periode van twee jaar zijn opgedaan. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

10

15

20

Specifieke eisen milieukundig begeleiders Elke milieukundig begeleider voldoet aan de volgende eisen aan opleiding en werkervaring:  voor het onderdeel processturing van milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met conventionele methoden: de in paragraaf 4.1.2 van protocol 6001 aan de milieukundige begeleider gestelde eisen;  voor het onderdeel verificatie van milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met conventionele methoden: de in paragraaf 4.2.2 van protocol 6001 aan de milieukundige begeleider gestelde eisen;  voor het onderdeel processturing van milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met in-situ methoden: de in paragraaf 4.1.2 van protocol 6002 aan de milieukundige begeleider gestelde eisen;  voor het onderdeel verificatie van milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met in-situ methoden: de in paragraaf 4.2.2 van protocol 6002 aan de milieukundige begeleider gestelde eisen;  voor het onderdeel processturing van milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen: de in paragraaf 4.1.2 van protocol 6003 aan de milieukundige begeleider gestelde eisen;  voor het onderdeel verificatie van milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen: de in paragraaf 4.2.2 van protocol 6003 aan de milieukundige begeleider gestelde eisen.

6.2.3 25

30

35

40

45

50

Opleiding nieuwe medewerkers

De leverancier heeft in het kwaliteitsmanagementsysteem het inwerktraject en de interne opleidingen en cursussen vastgelegd van elke nieuwe medewerker, evenals de te volgen vakgerichte opleidingen en cursussen. De leverancier kan voor elke monsternemer, veldwerker en milieukundig begeleider die activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema uitvoert aantonen dat deze is ingewerkt in de uitvoering van één of meer van de in paragraaf 1.2 onderscheiden werkzaamheden. Als monsterneming voor partijkeuringen op het certificaat is vermeld beschikt de leverancier over een opleidingssysteem dat borgt dat de bij de werkzaamheid monsterneming voor partijkeuringen betrokken werknemers blijvend voldoen aan de in paragraaf 6.2.2 opgenomen eisen, voor zover van toepassing op medewerkers die betrokken zijn bij monsterneming voor partijkeuringen. Als veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek op het certificaat is vermeld beschikt de leverancier over een opleidingssysteem dat borgt dat de bij de werkzaamheid veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek betrokken werknemers blijvend voldoen aan de in paragraaf 6.2.2 opgenomen eisen, voor zover van toepassing op medewerkers die betrokken zijn bij veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Als bodemadvies op het certificaat is vermeld beschikt de leverancier over een opleidingssysteem dat borgt dat de bij de werkzaamheid bodemadvies betrokken werknemers blijvend voldoen aan de in paragraaf 6.2.2 opgenomen eisen, voor zover van toepassing op medewerkers die betrokken zijn bij bodemadvies. Als milieukundige begeleiding op het certificaat is vermeld beschikt de leverancier over een opleidingssysteem dat borgt dat de bij de werkzaamheid milieukundige begeleiding betrokken werknemers blijvend voldoen aan de in paragraaf 6.2.2 opgenomen eisen, voor zover van toepassing op medewerkers die betrokken zijn bij milieukundige begeleiding.




6.2.4

5

Opleiding tijdens loopbaan

De leverancier heeft in zijn systeem een jaarlijkse peiling van de opleidingsnoodzaak en behoefte opgenomen. Deze peiling houdt rekening met mogelijke wijzigingen in de opleidingsnoodzaak en –behoefte door significante wijzigingen in de uitvoering van de activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema. Dit systeem borgt ook dat gekwalificeerde monsternemers en projectleiders worden bijgeschoold als het certificatieschema inhoudelijk wijzigt. Als blijkt dat een medewerker niet meer voldoet aan de in paragraaf 6.2.2 aan de medewerker gestelde eisen onderneemt de leverancier de activiteiten die nodig zijn om te borgen dat de betreffende medewerker (weer) aan die eisen voldoet.

10 Toelichting Ook de resultaten van audits kunnen aanleiding zijn tot verdere opleiding van bepaalde medewerkers.

15

20

25

30

35

40

45

6.2.5

Inhuren personeel

Personeel dat de leverancier inhuurt op uitzendbasis, detacheringbasis of op een andere wijze voldoet volledig aan de in dit certificatieschema aan in te zetten personeel gestelde eisen. Voor dit personeel gelden dezelfde eisen als voor het eigen personeel dat dezelfde activiteiten uitvoert onder het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier. Dit betekent onder meer dat de leverancier een ingehuurde persoon als medewerker moet registreren bij het inhurende bedrijf, ook al is de ingehuurde persoon al geregistreerd bij het verhurende bedrijf. Een uitzend- of detacheringsovereenkomst geldt in de zin van dit certificatieschema als arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in paragraaf 6.2.1. Een door de leverancier ingehuurde persoon werkt altijd binnen het kwaliteitssysteem van de leverancier. Toelichting Dit betekent onder meer dat de leverancier verantwoordelijk is voor de registratie van de ingehuurde persoon. Rapporten van bij de leverancier uitgevoerde audits die betrekking hebben op de betreffende zzp-er ingehuurde persoon zijn eigendom van de leverancier. De leverancier hoeft deze dan ook niet over te dragen aan een ander erkend bedrijf. Als een op basis van een certificaat voor dit certificatieschema erkende leverancier een werkzaamheid op een uitvoeringslocatie laat uitvoeren door een ingehuurde persoon die niet zelf beschikt over een certificaat op basis van dit certificatieschema is sprake van inhuur van een medewerker zoals beschreven in deze paragraaf. De ingehuurde medewerker moet, zoals elke andere medewerker die activiteiten uitvoert binnen de reikwijdte van dit certificatieschema, het aantal jaarlijks vereiste projecten uitvoeren in opdracht van de leverancier. Projecten bij andere bedrijven tellen in dit kader niet mee. Hetzelfde geldt voor de externe audits: voor de ingehuurde medewerker geldt dat deze meetelt als medewerker bij het bepalen van het aantal jaarlijkse onderzoeken door de certificatie-instelling. Het feit dat hij in een bepaald jaar al geaudit is bij een andere werkgever telt dan niet mee.

De leverancier voldoet ook bij het inhuren van personeel aan de eisen die paragraaf 7.1 stelt aan het voorkómen van partijdigheid.

6.3 Infrastructuur De eisen in het onderdeel ‘Infrastructuur’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 50 De leverancier voert het onderhoud van materieel en gereedschappen en de registratie daarvan uit volgens de door de fabrikant van dat materiaal en gereedschap opgestelde voorschriften.




5

Als gevaar bestaat voor contaminatie tijdens de opslag isoleert de methode van opslag het product zodanig van de overige opslag, dat in geen geval contaminatie kan optreden. De leverancier scheidt afvalmaterialen of te reinigen materialen duidelijk van de overige materialen. Materiaal met een beperkte houdbaarheid mag men na de aangegeven houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken.

6.4 Werkomgeving De eisen in het onderdeel ‘Werkomgeving’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 10

6.4.1 15

20

25

30

Inrichting en oplevering werkterrein

Als de leverancier een werkterrein inricht dan neemt hij de volgende maatregelen bij de inrichting daarvan:  waar nodig ervoor zorgen dat het werkterrein is afgesloten voor het publiek. Waar afsluiting niet mogelijk is, maar afbakening wel nodig, het werkterrein afbakenen voor het publiek;  apparatuur zodanig kiezen en opstellen dat eventuele olielekkage geen verontreiniging van de bodem veroorzaakt;  het smeren, olie verversen en aanvullen van brandstofvoorraden van machines, werktuigen en transportmiddelen uitsluitend uitvoeren op een door het bestek aangegeven plaats, als het bestek een plaats hiervoor aanwijst, en zodanig uitvoeren dat geen smeermiddel, olie of brandstof in de bodem of in oppervlaktewater wordt gemorst;  machines en voertuigen die tijdens de uitvoering van werkzaamheden gevaar voor verontreiniging van bodem of oppervlaktewater gaan opleveren, verwijderen. De leverancier zorgt er in elk geval voor dat de milieuhygiënische conditie van het werkterrein bij het beëindigen van de werkzaamheden niet slechter is dan bij aanvang van de werkzaamheden. Als het bestek eisen stelt aan de oplevering van het werkterrein zorgt de leverancier er aanvullend voor dat na het beëindigen van de werkzaamheden en uiterlijk bij de oplevering het werkterrein volgens die eisen wordt opgeleverd.

6.4.2

Arbo en milieueisen

35 Voor de (persoonlijke) bescherming van de bij de uitvoering van veldwerkzaamheden betrokken medewerkers zijn de voor het werk noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar. 40

Toelichting Meer informatie over arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten bij werken in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is te vinden in CROW-publicatie 132.




7

Realiseren van het product

7.1 Planning van het realiseren van het product 5

De eisen in het onderdeel ‘Planning van het realiseren van het product’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende.

7.1.1 10

15

Structurering van de uitvoering

De leverancier heeft een duidelijke structuur om de verschillende stappen in het uitvoeringsproces, te weten de werkvoorbereiding, de uitvoering en de oplevering, te herkennen. De leverancier besteedt hierbij speciale aandacht aan de overdracht van onder meer gegevens tussen de verschillende stappen. De leverancier voert de werkzaamheden gestructureerd uit, waarbij hij bekend moet zijn met het gebruik van de voor het werk geldende uitvoerings- of keuringsplannen en Veiligheids- en Gezondheidsplannen, inclusief risicoanalyses. Als een bestek aanwezig is zijn deze plannen gebaseerd op het bestek. De leverancier zorgt voor een adequate planning die voldoet aan de eisen die op het werk van toepassing zijnde protocollen stellen aan de werkplanning.

20

7.1.2

25

30

35

40

Partijdigheid

De eisen die dit certificatieschema aan functiescheiding stelt komen, afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden, voort uit artikel 17 Besluit bodemkwaliteit of uit artikel 28, lid 1 Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen. In het geval van het Besluit bodemkwaliteit zijn de eisen van toepassing op de kritische functies zoals beschreven in de Regeling Bodemkwaliteit. De werkzaamheden beschreven in dit certificatieschema zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit of in de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen of in de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden geldt de verplichting om deze uit te voeren volgens de in de op de betreffende werkzaamheden van toepassing zijnde protocollen opgenomen eisen. De eisen voor de scheiding van de uitoefening van de voornoemde kritische werkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 8. Het betreft de scheiding van de werkzaamheden van een medewerker van enerzijds de leverancier en anderzijds de werkzaamheden die horen bij de rol van opdrachtgever of eigenaar (degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, bagger of bouwstof (conform het Burgerlijk Wetboek)). Toelichting De minimale omvang van een zelfstandig te certificeren en te erkennen leverancier is een zzp-er, die voldoet aan de eisen aan vakbekwaamheid een projectleider uit dit certificatieschema, maar die zelf de uitvoering van de erkenningplichtige werkzaamheden en de interne auditing verzorgt.

7.2 Processen die verband houden met de klant 45

7.2.1

Bepaling van producteisen

De eisen in het onderdeel ‘Processen die verband houden met de klant – Bepaling van producteisen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 50




De leverancier voert alle werkzaamheden binnen het toepassingsgebied van dit certificatieschema, zoals vermeld in paragraaf 1.2, uit volgens de eisen in dit certificatieschema. 5

De leverancier maakt in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk dat het de werkzaamheden onder het certificaat op grond van het certificatieschema ‘Bodemonderzoek en -advies’ uitvoert, onder vermelding van het op de uit te voeren werkzaamheden van toepassing zijnde protocol of protocollen. Op de aanbieding mag de leverancier het logo niet opnemen (zie ook het reglement voor het gebruik van dit logo, opgenomen in bijlage 6).

10 Toelichting SIKB stelt het logo ter beschikking aan daartoe gerechtigde partijen. Paragraaf 10.10.3 beschrijft hoe dit in zijn werk gaat.

15

Als de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbieding mondeling opdracht verstrekt aan de leverancier bevestigt de leverancier dit schriftelijk. De leverancier vermeldt in de bevestiging dat hij de werkzaamheden onder het certificaat op grond van het certificatieschema ‘Bodemonderzoek en -advies’ uitvoert, onder vermelding van het op de uit te voeren werkzaamheden van toepassing zijnde protocol of protocollen.

20

7.2.2

Beoordeling van producteisen

De eisen in het onderdeel ‘Processen die verband houden met de klant – Beoordeling van producteisen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 25 Bij een verzoek tot het uitvoeren van werkzaamheden beschreven in dit certificatieschema gaat de leverancier na:

30

35

40

45

 of de te verrichten werkzaamheden overeenkomen met de proceseisen uit dit hoofd     

stuk van deze beoordelingsrichtlijn; of de beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden in alle opzichten duidelijk is en in het bijzonder of de eisen waaraan de leverancier zich moet houden voldoende zijn gespecificeerd; welk protocol of welke protocollen uit dit certificatieschema op de te verrichten werkzaamheden van toepassing is of zijn; of voldoende personeel met de benodigde kwalificaties en de juiste apparatuur en hulpmiddelen beschikbaar zijn. Als dit niet het geval is treft de leverancier maatregelen om hier alsnog in te voorzien; of duidelijk is wie de beslissingen neemt of nemen als het personeel in het veld de situatie anders aantreft dan voorzien; of hij bij acceptatie van de opdracht voldoet aan de eisen die paragraaf 7.1 stelt aan het voorkómen van partijdigheid. Het uitvoeren van deze toets is opgenomen in het kwaliteitsysteem van de leverancier; alleen als verontreiniging aanwezig is of wordt verwacht op de uitvoeringslocatie: of duidelijk de te verwachten aard en mate van verontreiniging van de te onderzoeken uitvoeringslocatie is beschreven. Zo nodig treft de leverancier maatregelen die voldoen aan de eisen uit paragraaf 6.4.

7.2.3

Communicatie met de klant

50 De eisen in het onderdeel ‘Processen die verband houden met de klant – Communicatie met de klant’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 55 BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

10

15

De specifieke opdracht is beschreven in een contract (offerte, order) of, voor een leverancier waar de opdrachtverlening en -acceptatie een interne activiteit is, in formulieren en procedures van het kwaliteitsmanagementsysteem. De leverancier maakt aan de opdrachtgever bekend dat deze zich in het geval van een klacht over de uitvoering van de activiteiten onder dit certificatieschema in eerste instantie wendt tot de leverancier en zo nodig in tweede instantie tot de certificatie-instelling. Het contract geeft eenduidig aan welke verplichtingen opdrachtgever en leverancier hebben. De leverancier wijst een persoon aan als aanspreekpunt voor de opdrachtgever over de uitvoeringsaspecten van de voor de opdracht uit te voeren werkzaamheden. Deze persoon voldoet aan de kennisvereisten aan de functie van projectleider. Als de opdrachtgever een werkmethode voorschrijft beoordeelt de leverancier deze keuze van de werkmethode en de hierbij te gebruiken apparatuur. Als de aanbestedingsprocedure het toelaat legt de leverancier bezwaren of opmerkingen over deze keuze of over alternatieven schriftelijk in de offerte of overeenkomst vast. Als de opdrachtgever geen werkmethode voorschrijft kiest de leverancier de meest doeltreffende werkmethode en onderbouwt deze keuze. Hij legt de keuze schriftelijk in de offerte of overeenkomst vast.

20

25

De leverancier informeert vooraf bij de opdrachtgever naar eventueel door andere partijen gestelde eisen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeen te komen werkzaamheden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zorgt de leverancier ervoor dat deze eisen bekend zijn. Als de opdrachtgever niet of slechts deels informatie verstrekt bevestigt de leverancier dit ook schriftelijk. De leverancier zorgt ervoor dat in de overeenkomst is vastgelegd hoe te handelen en wie de gevolgen draagt in uitzonderlijke situaties die kunnen optreden tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

30

7.3 Ontwerp en ontwikkeling 7.3.1

Planning van ontwerp en ontwikkeling

De eisen in het onderdeel ‘Ontwerp en ontwikkeling – Planning van ontwerp en ontwikkeling’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 35

7.3.2

Input voor ontwerp en ontwikkeling

De eisen in het onderdeel ‘Ontwerp en ontwikkeling – Input voor ontwerp en ontwikkeling’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 40

De input voor ontwerp van ontwikkeling van een milieuhygiënisch verkennend bodemonderzoek op een landbodem omvat in elk geval:  de resultaten van een vooronderzoek, uitgevoerd volgens NEN 5725;  een van de in NEN 5740 beschreven onderzoeksstrategieën.

45

De input voor ontwerp van ontwikkeling van een milieuhygiënisch verkennend bodemonderzoek op een landbodem omvat in elk geval:  de resultaten van een vooronderzoek, uitgevoerd volgens NEN 5717;  een van de in NEN 5720 beschreven onderzoeksstrategieën.

50

7.3.3

Output van ontwerp en ontwikkeling

De eisen in het onderdeel ‘Ontwerp en ontwikkeling – Output van ontwerp en ontwikkeling’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende.




5

Ontwerp en ontwikkeling resulteren in een Plan van Aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden:  voor monsterneming bij partijkeuringen een monsternemingsplan;  voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek een onderzoeksplan;  voor bodemadvies een projectplan;  voor milieukundige begeleiding van bodemsaneringen een begeleidingsplan. In een bij dit certificatieschema horend protocol opgenomen eisen aan een hierboven genoemd plan zijn van toepassing op het betreffende plan.

10

7.3.4

Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling

De eisen in het onderdeel ‘Ontwerp en ontwikkeling – Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 15

7.3.5

Verificatie van ontwerp en ontwikkeling

De eisen in het onderdeel ‘Ontwerp en ontwikkeling – Verificatie van ontwerp en ontwikkeling’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing.

7.3.6 20

25

30

Validatie van ontwerp en ontwikkeling

De eisen in het onderdeel ‘Ontwerp en ontwikkeling – Validatie van ontwerp en ontwikkeling’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. Elke in dit certificatieschema genoemde onderzoekstechniek wordt geacht in algemene zin te zijn gevalideerd. De leverancier voert dan alleen nog een validatie uit op de geschiktheid van de toe te passen techniek voor het beoogde doel van het onderzoek. Het zonder meer toepassen van elke andere onderzoekstechniek wordt gezien als een afwijking van de eisen uit dit certificatieschema. Als de leverancier voor een dergelijke onderzoekstechniek een volledige validatie heeft uitgevoerd alvorens die onderzoekstechniek toe te passen in een onder dit certificatieschema uit te voeren onderzoek kan dit door de certificatie-instelling worden beoordeeld als gemotiveerd afwijken van de eisen uit dit certificatieschema. De procedure voor het generiek toevoegen van een onderzoekstechniek aan dit certificatieschema is als volgt:

35

 de leverancier draagt de onderzoekstechniek voor bij SIKB. Hiertoe stelt hij een be-

40

schrijving ter beschikking aan SIKB van ten minste vier afgeronde projecten die zijn uitgevoerd met de voorgedragen onderzoekstechniek. Uit deze beschrijving blijken de theoretische achtergronden van de voorgedragen onderzoekstechniek, het toepassingsgebied, de randvoorwaarden en de betrouwbaarheid. Deze beschrijving bevat ten minste de in bijlage 4 beschreven onderdelen;  de voorgedragen onderzoekstechniek is opgenomen in de Richtlijn herstel en beheer;  het CCvD Bodembeheer stemt in met de toevoeging van de voorgedragen onderzoekstechniek aan dit certificatieschema.

45

7.3.7

Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling

De eisen in het onderdeel ‘Ontwerp en ontwikkeling – Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 50

7.4 Inkoop 7.4.1

Inkoopproces

De eisen in het onderdeel ‘Inkoop – Inkoopprocessen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



7.4.2

Inkoopgegevens

De eisen in het onderdeel ‘Inkoop – Inkoopgegevens’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 5

7.4.3

Verificatie van het ingekochte product

De eisen in het onderdeel ‘Inkoop – Verificatie van het ingekochte product’ van NEN-ENISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 10

15

De leverancier beheerst zijn inkoopprocessen om zeker te stellen dat ingekocht materiaal en materieel aan de eisen voldoet. Voor apparatuur draagt de leverancier zelf zorg voor een adequate vorm van ingangscontrole. De eisen aan de ingangscontrole van bij boringen te gebruiken buismateriaal zijn opgenomen in bijlage 5. Toelichting De controle van bepaalde producten kan door blanco bemonstering (bijvoorbeeld proefopstelling peilbuis) plaatsvinden.

20 7.4.3.1 Uitbesteding Opdrachtenportefeuille

25

De leverancier voldoet blijvend aan de eisen in dit certificatieschema, inclusief de opleidings- en ervaringseisen zoals beschreven in paragraaf 6.2.2: een volledige uitbesteding door de leverancier van de uitvoering van alle werkzaamheden die vallen onder de reikwijdte van diens certificaat voor dit certificatieschema is niet toegestaan. Per opdracht

30

35

De leverancier mag Dit certificatieschema is ook te hanteren voor de kwaliteitsborging van activiteiten binnen de reikwijdte waarvoor geen wettelijke erkenningverplichting bestaat. De leverancier mag deelwerkzaamheden van het nemen van monsters van korrelvormige afvalstoffen, voor zover die vallen onder een wettelijke erkenningplicht, alleen uitbesteden aan een onderaannemer die in bezit is van een erkenning voor de uit te voeren werkzaamheden in de zin van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De leverancier verifieert dat de onderaannemer erkend is voor de uit te voeren werkzaamheden in de zin van het Besluit bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

40

45

De leverancier mag deelwerkzaamheden die vallen onder andere onderdelen van het toepassingsgebied van dit certificatieschema, voor zover die vallen onder een wettelijke erkenningplicht, alleen uitbesteden aan een onderaannemer die in bezit is van een erkenning voor de uit te voeren werkzaamheden in de zin van het Besluit bodemkwaliteit. De leverancier verifieert dat de onderaannemer erkend is voor de uit te voeren werkzaamheden in de zin van het Besluit bodemkwaliteit.

50

De certificatie-instelling kan bij het certificatieonderzoek ook een onderaannemer betrekken. In dat geval verplicht de leverancier zijn onderaannemer hieraan volledige medewerking te verlenen.

55

Laboratorium Als de leverancier of afdeling die de werkzaamheden uitvoert zelf een laboratorium kiest, beschikt het laboratorium dat de analyses uitvoert over een accreditatie volgens NEN-ENISO 17025. Daarnaast beschikt het laboratorium over een accreditatie voor de aan het BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

10

15

20

25

laboratorium op te dragen verrichtingen. Voor analyses voor de keuring van partijen grond, bouwstoffen of korrelvormige afvalstoffen, dus van monsters genomen volgens protocol 1001, 1002, 1003 of 1004, betreft dit een accreditatie voor AP04. Voor analyses voor grond-, grondwater- of waterbodemonderzoek, dus voor monsters genomen volgens protocol 2001, 2002 of 2003, ook als deze zijn genomen in het kader van milieukundige begeleiding van een bodemsanering, betreft het een accreditatie voor AS SIKB 3000. De leverancier verifieert ten minste éénmaal per jaar via een kopie van de bijlage bij het accreditatiecertificaat van het betreffende laboratorium of het laboratorium voor de betreffende verrichtingen en onderzoeksgebieden geaccrediteerd is. Toelichting De leverancier mag andere deelwerkzaamheden die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit certificatieschema, zoals de uitvoering van betonboringen, uitbesteden aan onderaannemers, die niet in bezit zijn van een erkenning voor dit certificatieschema in de zin van het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

7.4.3.2 Inhuur personeel Ingehuurd personeel en personeel van onderaannemers die werkzaamheden uitvoeren waarvoor dit certificatieschema eisen stelt aan de uitvoerende personen voldoet aan die eisen, in het bijzonder aan de eisen uit paragraaf 6.2.5. Ingehuurd materiaal en materieel van onderaannemers dat wordt ingezet bij de werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van dit certificatieschema voldoet aan de eisen die dit certificatieschema stelt aan het in te zetten materiaal en materieel en aan de eisen van de opdrachtgever.

7.5 Productie en het leveren van diensten 30

7.5.1

Beheersing van productie en het leveren van diensten

De eisen in het onderdeel ‘Productie en het leveren van diensten – Beheersing van productie en het leveren van diensten’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 35

De basiseisen aan de vakbekwaamheid van het bij de werkzaamheden in te zetten personeel zijn opgenomen in paragraaf 6.2.2 van deze beoordelingsrichtlijn. De op een specifiek werkzaamheid van toepassing zijnde eisen aan de vakbekwaamheid van het bij de werkzaamheden in te zetten personeel zijn opgenomen in paragraaf 6.2.2 van deze beoordelingsrichtlijn.

40

45

De leverancier beschikt over de op de uit te voeren werkzaamheden van toepassing zijnde voorschriften. De informatie die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden is in de actuele versie op de uitvoeringslocatie aanwezig. Als de opdrachtgever aanvullende technische eisen, richtlijnen of procedures heeft geformuleerd zijn ook deze, voor zover nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, aanwezig op de uitvoeringslocatie.

7.5.2 50

Validatie van processen voor productie en het leveren van diensten

De eisen in het onderdeel ‘Productie en het leveren van diensten – Validatie van processen voor productie en het leveren van diensten’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing.

7.5.3

Identificatie en naspeurbaarheid

De eisen in het onderdeel ‘Productie en het leveren van diensten – Identificatie en naspeurbaarheid’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



volgende.

5

10

De leverancier sluit de advieswerkzaamheden af met het weergeven van de uitgevoerde activiteiten, de resultaten daarvan en de conclusies daarover in een verslag. Naast een technische weergave bevat dit verslag ook een voor niet in de werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema ingevoerde personen begrijpelijke (‘populaire’) weergave hiervan. De leverancier sluit de overige werkzaamheden af met het weergeven van de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan in een veldwerkverslag. In beide gevallen vindt via dit verslag de overdracht plaats van de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde gegevens aan de organisatorische eenheid die de deze gegevens interpreteert.De inhoudelijke eisen aan het verslag of het veldwerkverslag van de uitgevoerde werkzaamheden zijn opgenomen in de protocollen uit dit certificatieschema.

15 De leverancier neemt in het verslag een verklaring op die stelt dat de relatie tussen de leverancier en de opdrachtgever voldoet aan de eisen die paragraaf 7.1 stelt aan het voorkómen van partijdigheid. 20

Als de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd volgens de eisen uit dit certificatieschema vermeldt de leverancier in het verslag of in het veldwerkverslag:

 dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het certificatieschema ‘Bodemonder25

zoek en -advies’;  dat de leverancier hiervoor volgens het procescertificaat ‘Bodemonderzoek en –advies’ is gecertificeerd en, voor zover van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden, door de overheid erkend. In het verslag mag de leverancier het logo niet opnemen (zie ook het reglement voor het gebruik van dit logo, opgenomen in bijlage 6).

30 Als bij de uitvoering van de werkzaamheden afwijkingen zijn opgetreden van eisen uit dit certificatieschema vermeldt de leverancier in het (veldwerk)verslag:

   

40

de onderdelen die niet volgens het certificatieschema zijn uitgevoerd; de aard van de afwijkingen; de motivatie voor deze afwijkingen; de eigen inschatting van de consequentie of consequenties die het afwijken van de eisen heeft op een eventuele interpretatie van onderzoeksgegevens in een vervolgfase;  de eigen inschatting van de risico's die dit met zich meebrengt.

45

Als bij de uitvoering van de werkzaamheden een of meer kritieke afwijkingen zijn opgetreden van eisen uit dit certificatieschema mag de leverancier op geen enkele manier aangeven dat het betreffende werk is uitgevoerd onder het certificaat voor bodemonderzoek en bodemadvies.

50

De overdracht van de gegevens aan de opdrachtgever of aan de afdeling die de gegevens interpreteert vindt plaats middels een (veldwerk)verslag. De aan dit verslag gestelde eisen zijn opgenomen in het op de betreffende activiteit van toepassing zijnde protocol.

55

Van de uitvoering van alle werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema voert de leverancier, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, een volledige registratie van de diverse waarnemingen, handelingen en metingen. Voor deze registratie

35




5

10

maakt de leverancier gebruik van standaard checklisten, formulieren of een (veld)computerprogramma. De monsternemer of veldwerker voorziet elk monster van een unieke code. Belanghebbende partijen moeten via deze unieke monsteridentificatie alle gegevens eenduidig kunnen herleiden. Het verslag geeft bij elke geregistreerde medewerker aan in welke hoedanigheid deze is opgetreden in het betreffende onderzoek. Dit is weergegeven volgens de in paragraaf 6.2.2 beschreven categorieën. Toelichting De geregistreerde medewerker kan de registratie in het veld of op een andere locatie, bijvoorbeeld op kantoor, uitwerken.

Uit registraties blijkt op een controleerbare en herleidbare wijze hoeveel tijd per uitvoeringslocatie aan de uitvoering van veldwerkzaamheden is besteed. Dit kan via tijdschrijven op het verslag of via een (geautomatiseerd) administratief systeem. 15 De leverancier zorgt er voor dat de milieuhygiënische toestand van de uitvoeringslocatie na afloop van de uitvoering van de werkzaamheden niet slechter is dan bij het begin van de uitvoering. Dit met betrekking tot vrijkomende grond, grondwater, werkwater, waswater en afvalmaterialen. Specifieke eisen hieraan staan in de betreffende protocollen. 20

7.5.4

Eigendom van de klant

De eisen in het onderdeel ‘Productie en het leveren van diensten – Eigendom van de klant’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 25

7.5.5

Instandhouding van het product

De eisen in het onderdeel ‘Productie en het leveren van diensten – Instandhouding van het product’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 30

Op genomen monsters zijn de eisen aan opslag, conservering en overdracht van monsters van toepassing zoals opgenomen in protocol 3001 en in het op de betreffende activiteit van toepassing zijnde protocol.

7.6 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting 35

40

45

50

De eisen in het onderdeel ‘Beheersing van monitorings- en meetuitrusting’ van NEN-ENISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. De in paragraaf 6.3 van deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen aan de beheersing van de bij de werkzaamheden te gebruiken apparatuur zijn ook van toepassing op de monitorings- en meetuitrusting. Om valide resultaten zeker te stellen is van in het veld gebruikte apparatuur de goede werking vastgesteld. Hiervoor moet de leverancier deze meetmiddelen: voor het gebruik hebben afgesteld (ingeregeld) op basis van de door de fabrikanten meegeleverde gebruiksaanwijzingen; periodiek gekalibreerd en afgesteld hebben op basis van voorzieningen die tot internationale of nationale standaarden kunnen worden herleid. Periodiek is tenminste conform de door de fabrikanten meegeleverde gebruiksaanwijzingen; indien nodig bijstellen; identificeren opdat de kalibratiestatus kan worden vastgesteld. Als blijkt dat meetmiddelen buiten de toleranties (voor pH- en Ec-meters in het afwijzingstraject) vallen, neemt de leverancier de nodige maatregelen en beoordeelt de validatie van eerdere resultaten. Deze eis is van toepassing op meetapparatuur zoals pH-, BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



Ec-meter en waterpastoestel, koelcelthermometer, maar niet op meetlinten en meetwielen. De kalibratie inspanning is in verhouding met de vereiste nauwkeurigheid van de meetmethode. 5

Waar noodzakelijk voor de veiligheid zorgt de leverancier voor periodieke keuring van apparatuur, volgens de eisen die voor het type apparaat van toepassing zijn. Deze eisen zijn doorgaans beschreven in de documentatie die de fabrikant bij het apparaat levert. De eerstvolgende keuringsdatum blijkt uit een op de apparatuur bevestigde sticker of label waarop de eerstvolgende keuringsdatum staat aangegeven.

10 De leverancier registreert de resultaten van de kalibratie en keuringen zodanig dat ze eenvoudig terug te vinden zijn en eenduidig zijn af te lezen.




8

Meting, analyse en verbetering 8.1 Algemeen

De eisen in het onderdeel ‘Meting, analyse en verbetering - Algemeen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 5 Toelichting De personen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen zijn verantwoordelijk voor het plaatsvinden van controle op een goede uitvoering van de in dit hoofdstuk beschreven activiteiten.

10

8.2 Monitoring en meting 8.2.1

Klanttevredenheid

De eisen in het onderdeel ‘Monitoring en meting - Klanttevredenheid’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 15

8.2.2

Interne audit

De eisen in het onderdeel ‘Monitoring en meting - Interne audit’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. 20

25

30

35

De leverancier heeft een effectief systeem van interne audits, waarin;  de werkzaamheden op kantoor per vestiging ten minste eenmaal per jaar worden beoordeeld door een interne auditor. Deze interne audit omvat het gehele uitvoeringstraject van de door de leverancier op de betreffende vestiging uitgevoerde werkzaamheden die onder de reikwijdte van dit certificatieschema vallen, inclusief de werkzaamheden uitgevoerd door de projectleiders en adviseurs. Bij deze interne audit komen alle eisen uit dit certificatieschema die van toepassing zijn op de door de leverancier uitgevoerde werkzaamheden en die op kantoor kunnen worden geaudit aan bod. Hiertoe wordt onder meer een steekproef genomen uit doorlopen adviesprocessen en daarvan worden eindrapporten bekeken;  de werkzaamheden op uitvoeringslocaties per werkzaamheid ten minste eenmaal per jaar worden geaudit door een interne auditor, die niet bij de te beoordelen projecten of dossiers is betrokken. Bij deze interne audit komen alle eisen uit dit certificatieschema die van toepassing zijn op de door de leverancier uitgevoerde werkzaamheden en die op uitvoeringslocaties kunnen worden geaudit aan bod;  het functioneren van elke bij Bodem+ geregistreerde monsternemer, veldwerker en milieukundig begeleider ten minste eenmaal per jaar wordt geaudit door een interne auditor.

40

De leverancier stelt ieder jaar een planning op voor de uit te voeren interne audits en legt de uitvoering van die planning vast. De leverancier zorgt ervoor dat tenminste de helft van het aantal interne audits op uitvoeringslocaties onaangekondigd wordt uitgevoerd. De leverancier legt ook de resultaten van de interne audits vast.

45

8.2.3

Monitoring en meting van processen

De eisen in het onderdeel ‘Monitoring en meting - Monitoring en meting van processen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing.

8.2.4 50

Monitoring en meting van producten

De eisen in het onderdeel ‘Monitoring en meting - Monitoring en meting van producten’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



[Zo nodig nog specifieke zaken, zoals boorbeschrijvingen, overnemen uit de oorspronkelijke beoordelingsrichtlijnen.] 5

8.3 Beheersing van afwijkende producten De eisen in het onderdeel ‘Beheersing van afwijkende producten’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. In aanvulling daarop geldt het volgende.

10

15

20

De leverancier legt een procedure vast die beschrijft hoe hij omgaat met tijdens de uitvoering van de werkzaamheden optredende afwijkingen van de eisen uit dit certificatieschema. Bij elk onderdeel van deze procedure is aangegeven wie verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering ervan en wie bevoegd is voor het uitvoeren ervan. Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een of meer kritieke afwijkingen optreden, dan neemt de leverancier maatregelen om deze afwijkingen op te heffen. Als dit niet mogelijk is neemt de leverancier maatregelen die het oorspronkelijk beoogde gebruik van de resultaten van de werkzaamheden onmogelijk maken en die de toepassing van de resultaten van de werkzaamheden uitsluiten. Als na het in gebruik nemen van de resultaten van de werkzaamheden blijkt dat negatieve effecten optreden die zijn terug te voeren op kritieke afwijkingen van eisen uit dit certificatieschema bij de uitvoering van de werkzaamheden neemt de leverancier maatregelen om deze gevolgen weg te nemen. Als dit niet mogelijk is neemt de leverancier maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

25

30

In alle gevallen registreert de leverancier afwijkingen van eisen uit dit certificatieschema en genomen maatregelen in reactie daarop, inclusief eventuele goedkeuringen door het bevoegde gezag of de opdrachtgever. De leverancier neemt deze registraties op in het veldwerkverslag. Eisen hieraan zijn opgenomen in het op de betreffende activiteit van toepassing zijnde protocol.

35

Klachten en ongevallen De leverancier legt zowel de afhandeling van klachten als de registratie van ongevallen, inclusief het (oorzaak)onderzoek en de follow-up hierop, vast in het kwaliteitsmanagementsysteem.

8.4 Analyse van gegevens De eisen in het onderdeel ‘Analyse van gegevens’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 40

8.5 Verbetering 8.5.1

Continue verbetering

De eisen in het onderdeel ‘Verbetering - Continue verbetering’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 45

8.5.2

Corrigerende maatregelen

De eisen in het onderdeel ‘Verbetering - Corrigerende maatregelen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing. 50

Als een interne audit een kritieke afwijking bij werkzaamheden in het veld aan het licht brengt voert de leverancier ter verificatie van uitvoering van de corrigerende maatregeBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



len binnen zes maanden een extra interne audit uit op ten minste de geconstateerde kritieke afwijking. 5

10

De leverancier beëindigt terstond de toepassing van alternatieve werkwijzen die hij op grond van de in paragraaf 1.2 beschreven voorwaarden uitvoerde als de onderbouwing voor die toepassing naar het oordeel van het bevoegde gezag onvoldoende is of de alternatieve werkwijze niet leidt tot een ten minste gelijkwaardige kwaliteit als het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n).

8.5.3

Preventieve maatregelen

De eisen in het onderdeel ‘Verbetering - Preventieve maatregelen’ van NEN-EN-ISO 9001 zijn van toepassing.




9

Specifiek voor een werkzaamheid geldende eisen

De eisen in dit hoofdstuk gelden aanvullend op de eisen in de hieraan voorafgaande hoofdstukken.

9.1 Indeling processen 5

Grond en bouwstoffen

Monsterneming voor partijkeuringen, protocollen 1001-1004

10 Laboratoriumanalyses, AP04

15

Grond, BRL 9335

Documenten bodemonderzoek en -sanering Activiteit op locatie Veldwerk, protocollen 2001-2003

25 Advies, bijlagen 15 t/m 18 Laboratoriumanalyses, AS 3000

Milieukundige begeleiding, protocollen 6001-6003 BRL 7000

35

BRL 7500

Bevoegd gezag

Provinciale handhaving, Handreiking a.b.h. en HUM Wbb

Analyses

Provinciale bevoegd gezagtaken, Normblad 8001 en 8002

20

30

Bevoegd gezag Gemeentelijke handhaving, HUM Besluit bodemkwaliteit

Activiteit op locatie

Gemeentelijke taken, Normblad 8002

Analyses

De documenten die in de schema’s hierboven zijn vermeld in de gearceerde vakken maken deel uit van dit certificatieschema. 40

9.2 Monsterneming voor partijkeuringen

45

50

Overzicht werkervaring geregistreerde monsternemers (aanvulling op paragraaf 4.3) De leverancier houdt per geregistreerde monsternemer een overzicht bij van uitgevoerde monsternemingen voor partijkeuringen, waarop per monsterneming tenminste is aangetekend:  het op de monsterneming van toepassing zijnde protocol;  bemonsteringslocatie;  datum;  projectnummer.




5

10

15

20

25

Overzicht projectleiders (aanvulling op paragraaf 4.3) De leverancier houdt een overzicht bij van projectleiders, die aan de in paragraaf 6.2.2.3 vermelde eisen, voor zover van toepassing op projectleiders die betrokken zijn bij monsterneming voor partijkeuringen, voldoen en verantwoordelijk zijn voor de aanbieding en de uitvoering van monsternemingen voor partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit of het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Monsternemers voor partijkeuringen korrelvormige afvalstoffen (aanvulling op paragraaf 6.2.2) Protocol 1004 bestaat pas sinds juni 2009. Als de leverancier nog niet beschikt over monsternemers geregistreerd voor protocol 1004 vindt de monsterneming van korrelvormige afvalstoffen plaats door of onder toezicht van een monsternemer, die is geregistreerd voor protocol 1001, 1002 of 1003. Afbakening van de uit te voeren activiteiten (aanvulling op paragraaf 7.2.1) De leverancier vermeldt in zijn aanbieding duidelijk van welke partijgrootte hij voor de bemonstering uitgaat en, indien van toepassing, het aantal partijen dat hij daarmee gaat onderzoeken en hoeveel grepen hij per partij neemt. De leverancier vermeldt in zijn aanbieding dat hij de schatting van de partijgrootte in het veld verifieert en dat hij, als blijkt dat deze groter is dan het toegestane maximum (4.000 ton voor korrelvormige afvalstoffen, 2.000 ton voor asbesthoudende grond en baggerspecie (zie punt 4 in Interpretatiedocument bij BRL SIKB 1000), 10.000 ton voor overige partijen grond en baggerspecie; voor bouwstoffen geldt geen maximum), overgaat tot splitsing in deelpartijen. De toelaatbare fout in deze schatting (maximaal 25%) leidt niet op voorhand tot wijziging van deze maxima.

30 In een aanbieding voor een type partijkeuring grond en baggerspecie waarvoor protocol 1001 een vooronderzoek voorschrijft is dit vooronderzoek opgenomen. 35

40

45

50

55

Verklaring reikwijdte certificaat bij aanbieding en opdrachtacceptatie (aanvulling op paragraaf 7.2.3) De leverancier van een monsterneming voor een partijkeuring korrelvormige afvalstoffen neemt in de aanbieding en in de opdrachtbevestiging de volgende zin op: “............... (naam leverancier invullen) is gecertificeerd volgens het certificatieschema onder BRL SIKB 15000, Bodemonderzoek en bodemadvies, waarvan de uit te voeren activiteiten, te weten de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium, deel uitmaken.” De leverancier van een monsterneming voor een partijkeuring volgens een van de andere protocollen binnen de werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen neemt in de aanbieding en in de opdrachtbevestiging de volgende zin op: “............... (naam leverancier invullen) is gecertificeerd volgens het certificatieschema onder BRL SIKB 15000, Bodemonderzoek en bodemadvies, waarvan de uit te voeren activiteiten, te weten de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die, ingeval van monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing, dan zelf erkend is in de zin van het Besluit bodemkwaliteit, deel uitmaken.” Verklaringen in het verslag (aanvulling op paragraaf 7.5.3) De leverancier van een monsterneming voor een partijkeuring korrelvormige afvalstoffen neemt in het verslag de volgende zin op: “............... (naam leverancier invullen) is geBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



certificeerd volgens het certificatieschema onder BRL SIKB 15000, Bodemonderzoek en bodemadvies, waarvan de uitgevoerde activiteiten, te weten de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium, deel uitmaken.” 5

10

De leverancier van een monsterneming voor een partijkeuring volgens een van de andere protocollen binnen de werkzaamheid Monsterneming voor partijkeuringen neemt in het verslag de volgende zin op: “............... (naam leverancier invullen) is gecertificeerd volgens het certificatieschema onder BRL SIKB 15000, Bodemonderzoek en bodemadvies, waarvan de uitgevoerde activiteiten, te weten de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die, ingeval van monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing, dan zelf erkend is in de zin van het Besluit bodemkwaliteit, deel uitmaken.”

15 De leverancier geeft in het verslag aan dat hij heeft geborgd dat de genomen monsters zijn overgedragen aan een laboratorium, erkend voor de analyse van deze monsters op basis van het Accreditatieprogramma AP04, of aan een andere op basis van dit certificatieschema voor monsterneming voor partijkeuringen erkende organisatie. 20

25

Verslaglegging interne audits (aanvulling op paragraaf 8.2.2) De leverancier legt de resultaten van elke interne audit van een individuele monsternemer vast in een verslag dat inhoudelijk aansluit op de aspecten die zijn vermeld in het modelrapport, opgenomen in bijlage 11 van deze beoordelingsrichtlijn.

30

De leverancier legt de resultaten van elke interne audit op de overige eisen voor monsterneming uit dit certificatieschema vast in een verslag dat inhoudelijk aansluit op de aspecten die zijn vermeld in het modelrapport, opgenomen in bijlage 12 van deze beoordelingsrichtlijn.

9.3 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek [Hier nog specifieke eisen uit BRL SIKB 2000 invoegen, op eenzelfde manier als in paragraaf 9.2 is gedaan voor monsterneming voor partijkeuringen.] 35

9.4 Bodemadvies [De uiteindelijke inhoud van dit hoofdstuk is afhankelijk van de te nog te maken keuze uit de in par. 1.2.3 weergegeven opties voor het borgen van de kwaliteit van bodemadvies.] 40 Vastleggen adviesproces De leverancier beschrijft in het kwaliteitshandboek per werkzaamheid hoe het adviesproces binnen de organisatie verloopt. 45

50

Daarbij maakt hij in het adviesproces tenminste onderscheid tussen de volgende processtappen, die hij in de uitvoering eventueel kan combineren: 1. beoordelen van de offerteaanvraag of klantvraag (en eventuele input); 2. opstellen projectvoorstel; 3. verzamelen en beoordelen van input; 4. opstellen advies of adviesrapport. De leverancier toetst telkens het resultaat van een stap in het adviesproces aan wat is vastgelegd in de voorgaande stap(-pen). BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



1. Beoordelen van de offerteaanvraag of klantvraag De leverancier stelt vast welke onderdelen van de offerteaanvraag of klantvraag wel en welke niet binnen het toepassingsgebied van dit certificatieschema vallen. 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2. Opstellen project- of onderzoeksvoorstel De leverancier vermeldt in het projectvoorstel welke advieswerkzaamheden hij verricht ten behoeve van welke wettelijke besluiten en, voor zover van toepassing, een onderscheid met de advieswerkzaamheden die hij buiten deze kaders uitvoert. Bovendien beschrijft hij welke uitgangspunten hij daarbij hanteert. Het projectvoorstel bevat tenminste:  een beoordeling van de beschikbaar gestelde documenten tegen de geldende normen en protocollen. Afwijkingen van de geldende normen en protocollen zijn benoemd;  een onderbouwing van de onderzoeksopzet, met in elk geval een beschrijving de wijze waarop de leverancier voldoet aan de vereisten vanuit weten regelgeving en de eigen procedures ten aanzien van het technisch-inhoudelijk kader;  bij de uitbesteding van werkzaamheden is paragraaf 7.4.3.1 van toepassing. In geval van uitbesteding maakt de leverancier in het projectvoorstel duidelijk welke werkzaamheden hij uitbesteedt en dat het projectvoorstel met betrekking tot deze werkzaamheden niet conform dit certificatieschema is opgesteld. 3. Verzamelen en beoordelen van input De leverancier beoordeelt of input voldoet aan eventuele wettelijke eisen. Ook beoordeelt hij of wordt voldaan aan eventuele afspraken en aandachtspunten in het projectvoorstel, bijvoorbeeld de inbreng van specialisten en het technisch-inhoudelijk kader. Eventuele afwijkingen koppelt de leverancier terug aan de opdrachtgever. Hierbij besteedt hij aandacht aan de gevolgen van de afwijkingen voor de kwaliteit van het betreffende advies. 4.

Opstellen projectdossier

De leverancier draagt de adviezen en de eventueel verzamelde gegevens via een adviesrapport over aan de klant. Toelichting Onder verzamelde gegevens kan, afhankelijk van het soort advies, worden verstaan analyse van gegevens, geraadpleegde documenten, besluiten, afbakening van het adviesdoel en door de klant aangeleverde gegevens.

Het adviesrapport bevat ten minste:  een motivatie van het gevolgde adviesproces of de onderzoeksopzet, inclusief referentie aan de weten regelgeving en het gebruikte technisch-inhoudelijk kader en de gehanteerde uitgangspunten;  een beschrijving van de eventuele afwijkingen van de eisen en voorschriften uit de weten regelgeving en de procedure voor het gebruik van het technisch-inhoudelijk kader, inclusief een eigen inschatting van het effect van die afwijking(en) op de juistheid en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten, en het advies dat daarop is gebaseerd;  de verzamelde gegevens en een toetsing van alle onderzoeksresultaten, inclusief die uit voorgaande onderzoeken, aan de criteria die gelden voor het onderzoek vanuit de wettelijke kaders en het technisch - inhoudelijke kader;  in het geval onderzoeksvragen niet beantwoord worden, een motivatie hiervoor en een aanbeveling over de vraag of vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd;  een verwijzing naar dit certificatieschema door vermelding van de tekst ’volgens BRL SIKB 15000’. De onderdelen van het onderzoek die conform dit certificatieschema zijn geborgd zijn expliciet in het adviesrapport aangeduid.




De leverancier legt de afwijkingen ten opzichte van de procedures uit het gebruikte wettelijke en technisch–inhoudelijk kader vast en beoordeelt deze teneinde de werkzaamheden onder certificaat te kunnen waarborgen. 5

10

15

20

25

Elke onderzoekstrategie en rapportage over onder de reikwijdte van dit certificatieschema vallende werkzaamheden wordt getoetst door een medewerker, niet zijnde de auteur, die voldoet aan de eisen gesteld aan de projectleider bodemadvies uit paragraaf 6.2.2.3 of aan de eisen gesteld aan de bodemadviseur uit paragraaf 6.2.2.4. Deze medewerker toetst of het advies is uitgevoerd conform de opdracht, of de aanwijzingen uit de normvoorschriften op een juiste wijze zijn opgevolgd en of het beschreven advies logisch voortvloeit uit de resultaten en conclusies van het uitgevoerde onderzoek. Omgaan met het wettelijk en technisch-inhoudelijk kader De leverancier werkt volgens het actuele wettelijk verplichte toetsingskader. In aanvulling daarop neemt de leverancier in de procedure voor de uitvoering van het adviesproces per werkzaamheid in elk geval op op welke wijze elementen uit het actuele technisch-inhoudelijke kader zijn verwerkt. De volgende onderdelen komen in elk geval aan de orde in deze procedure:  het vastleggen van het te gebruiken en gebruikte wettelijke en technisch – inhoudelijke kader;  eventuele afwijkingen van het wettelijke en technisch – inhoudelijke kader en effecten hiervan op de betrouwbaarheid en juistheid van het advies.

30

Het kader kan worden onderverdeeld in:  wettelijk kader:  regelgeving, centraal en decentraal;  protocollen of technische documenten die zijn verplicht vanuit regelgeving.  technisch – inhoudelijk kader (genoemd in bijlage 14), eventueel aangevuld met documenten die de leverancier zelf heeft toegevoegd in procedures.

35

Bijhouden projectdossier De leverancier legt gedurende het adviesproces relevante informatie vast in een projectdossier. De leverancier legt vast welke informatie hij in elk geval in het projectdossier bijhoudt. Het organiseren van informatie uitwisseling [nog in te vullen]

40

Monsterneming voor partijkeuringen De leverancier heeft in zijn managementsysteem geborgd dat advies bij monsterneming voor partijkeuringen voldoet aan de eisen uit Adviesvelddocument 15051.

9.5 Milieukundige begeleiding 45

[Hier nog specifieke eisen uit BRL SIKB 6000 invoegen, op eenzelfde manier als in paragraaf 9.2 is gedaan voor monsterneming voor partijkeuringen.]




10 Eisen aan de certificering 10.1 Onafhankelijk adviesorgaan

5

10

15

Volgens de geldende regels voor certificering moet de schemabeheerder aantonen dat draagvlak in de markt bestaat voor een certificatieschema. RvA-R13 geeft aan dat het vereiste draagvlak wordt geacht aanwezig te zijn als meerdere bij het schema belanghebbende marktpartijen zitting hebben in een commissie die door de schemabeheerder voor dat doel is ingesteld. De schemabeheerder voor dit certificatieschema is SIKB. Het bestuur van SIKB heeft, als eindverantwoordelijke voor het goed functioneren van dit certificatieschema, het begeleiden van het functioneren van dit certificatieschema gemandateerd aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer. Dat betekent dat, terwijl de formele besluitvorming ligt bij het bestuur van SIKB, in de praktijk het CCvD Bodembeheer deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen heeft ontwikkeld en beheert. Door het sluiten van een overeenkomst met SIKB kunnen hiervoor geaccrediteerde certificatie-instellingen gebruik maken van dit certificatieschema. Het afgeven van certificaten voor activiteiten binnen de reikwijdte van dit certificatieschema waarvoor een wettelijke erkenningverplichting bestaat is voorbehouden aan hiervoor erkende certificatie-instellingen. De door het CCvD Bodembeheer opgestelde en door het bestuur van SIKB vastgestelde criteria zijn zowel voor SIKB als voor de certificatie-instellingen bindend.

20 Op de onafhankelijkheid van de certificatie-instelling zijn de eisen uit de paragrafen 4.2, 5.2 en 6.2 uit NEN-EN-ISO/IEC 17021 van toepassing en de eisen die voortvloeien uit art. 17, lid 2 Bbk. 25

10.2 Certificatie-instelling 10.2.1 Accreditatie

30

35

De certificatie-instelling die het certificatie onderzoek uitvoert beschikt hiervoor ten minste over een geldige accreditatie voor dit certificatieschema ‘Bodemonderzoek en bodemadvies’. Deze accreditatie is verstrekt door de Raad voor Accreditatie, of door een andere accreditatie-instelling die de EA en IAF MLA (Multi Lateral Agreement) voor de betreffende accreditatienorm heeft ondertekend. Daarnaast heeft de certificatie-instelling bij diezelfde instantie accreditatie aangevraagd voor dit certificatieschema. De certificatie-instelling die certificaten wil afgeven voor activiteiten, die vallen onder de reikwijdte van dit certificatieschema, gaat een overeenkomst aan met SIKB, onder vermelding van dit certificatieschema. De certificatie-instelling dient een schriftelijke aanvraag bij de Raad voor Accreditatie in om accreditatie voor dit certificatieschema. Na toekenning van deze accreditatie door de Raad voor Accreditatie meldt de certificatieinstelling dit schriftelijk aan SIKB.

40

10.2.2 Functies binnen de certificatie-instelling

45

Om tot een goed en onafhankelijk oordeel te kunnen komen onderscheidt de certificatieinstelling een aantal functies en een intern opleidingsprogramma dat de voor de te verrichten werkzaamheden benodigde kennisontwikkeling borgt bij personen die deze functies uitvoeren. Op de functies binnen de certificatie-instelling zijn de eisen uit de paragrafen 4.3, 6.1 en 7.1 uit NEN-EN-ISO/IEC 17021 van toepassing.

10.2.3 Auditteam 50

Het auditteam voldoet aan de eisen uit paragraaf 7.2 uit NEN-EN-ISO/IEC 17021. In aanvulling daarop geldt het volgende.




  5

 

10



15

 20

ten minste één auditor of lead-auditor maakt deel uit van het auditteam en leidt fysiek het onderzoek bij de leverancier; de lead-auditor beschikt over een werken denkniveau dat ten minste gelijk is aan hoger beroepsonderwijs; de lead-auditor voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld aan (lead)auditors in NENEN-ISO/IEC 17021; de lead-auditor voldoet aan de voorwaarden om een kwalificatie te verkrijgen als auditor voor certificatie van managementsystemen, gericht op EAC code 28, ‘Construction’, 34, ‘Engineering services’, of 35, ‘Other services’, zoals de Raad voor Accreditatie hanteert; het auditteam is goed bekend met de werkzaamheden die het onderwerp vormen van de audit. Deze kennis blijkt uit kennis van de voor de werkzaamheden die het onderwerp vormen van de audit relevante weten regelgeving, waaronder in elk geval het Besluit bodemkwaliteit en, als het team audit op protocol 1004, het Besluit melden gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen of het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. het auditteam beschikt over tenminste de in de tabel 2 hieronder weergegeven werkervaring.

Tabel 2: Eisen aan een auditteam (x = vereist voor audit op betreffende werkzaamheid) Voor audit op de werkzaamheid 

Monsterneming

 Eisen Beschikken over kennis van de, voor een goede uitvoering van de activiteiten van het team, relevante onderdelen uit BRL SIKB 15000, protocol … of ander normatief document … en de documenten waarnaar die documenten verwijzen Beschikken over een werkervaring van ten minste … van monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek of milieukundige begeleiding van bodemsaneringen In het jaar voorafgaand aan het onderzoek ten minste een werkervaring opgedaan van … van monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek of milieukundige begeleiding van bodemsaneringen

 25

1001, 1002 of 1003

Veldwerk grondwatermonsterneming

2002

Veldwerk overige activiteiten

Milieukundige begeleiding

2001, 2003 of 2018

6001, 6002 of 6003

Bodemadvies [nog invullen]

20 werkdagen als projectleider of 20 werkdagen als intern of extern auditor of 25 werkdagen als geregistreerd monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider

5 werkdagen als extern auditor of 10 werkdagen als intern auditor of 20 werkdagen als projectleider of geregistreerd monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider

een aan het auditteam toegevoegde technische expert met specifieke kennis van de werkzaamheden die het onderwerp van de audit vormen beschikt over een werken denkniveau dat ten minste gelijk is aan de vierjarige opleiding van het middelbare beroepsonderwijs. Hij is niet geautoriseerd voor het onafhankelijk uitvoeren van een audit.

Toelichting Het auditteam kan bestaan uit één persoon.




10.3 Opdrachtacceptatie door de certificatie-instelling De certificatie-instelling beslist op grond van eigen overwegingen of zij een opdracht voor ondersteuning in een certificatietraject accepteert. Elk van de hieronder vermelde situaties vormt in elk geval een legitieme grond om een dergelijke opdracht te weigeren: 5

10

  

15

20

25



de verzoeker is reeds eerder gecertificeerd op grond van BRL SIKB 15000, BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 of BRL SIKB 6000, maar dat certificaat is (nog) geschorst of op basis van een opgelegde sanctie ingetrokken; de verzoeker om of houder van het certificaat heeft certificatie of de belangen van de certificatie-instelling ernstig geschaad; de verzoeker om of houder van het certificaat is betrokken bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt; de certificatie-instelling weet (bijna) zeker dat sprake is van valsheid in geschrifte, waarbij de verzoeker om of houder van het certificaat is betrokken en dat in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt.

Na acceptatie van een opdracht zoals hierboven bedoeld geeft de certificatie-instelling, als de leverancier hierom verzoekt, een schriftelijke verklaring af die stelt dat de leverancier werkzaamheden voor met name in de verklaring vermelde projecten kan uitvoeren voor het verkrijgen van een certificaat of van een uitbreiding van een bestaand certificaat. De certificatie-instelling verwijst in die verklaring naar art. 15, lid 3 Bbk. Deze verklaring is maximaal drie maanden geldig.

10.4 Auditsystematiek In deze paragraaf zijn de eisen opgenomen aan de certificatie-instelling voor de uitvoering van certificatie- en opvolgingsonderzoeken.

30

35

Toelichting De certificatie-instelling kan het onderzoek combineren met onderzoek in het kader van een certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem (9001).

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd stellen de certificatie instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.

10.4.1 Afbakening van de te certificeren leverancier en processen 40

45

50

De reikwijdte van het af te geven certificaat is ‘Bodemonderzoek en advies’ en is beperkt tot de op het certificaat te vermelden protocollen of adviesvelden, die vallen binnen de reikwijdte van dit certificatieschema. Bij een onderzoek met als doel uitbreiding van de reikwijdte van een bestaand certificaat is het onderzoek beperkt tot het vaststellen of de leverancier de werkzaamheden binnen de reikwijdte van de beoogde uitbreiding op een juiste wijze in het kwaliteitssysteem heeft opgenomen en of de leverancier deze werkzaamheden uitvoert volgens de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en het op de beoogde uitbreiding van toepassing zijnde protocol of de protocollen.

10.4.2 Toets op het kwaliteitsmanagementsysteem Bij leveranciers met meer dan vijf medewerkers toetst de certificatie-instelling of het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier is opgezet volgens en voldoet aan NEN-EN-ISO 9001. De certificatie-instelling voert deze toets uit op een van de volgende BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

10

manieren:  de certificatie-instelling stelt vast of een door de leverancier overlegd certificaat voor NEN-EN-ISO 9001 geldig is en is afgegeven door een hiervoor door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde certificatie instelling;  de certificatie-instelling beoordeelt op basis van een audit of het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier voldoet aan NEN-EN-ISO 9001. Bij leveranciers met vijf of minder medewerkers toetst de certificatie-instelling op basis van een audit of het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier is opgezet volgens en voldoet aan de daaraan gestelde eisen, zoals weergegeven in bijlage 7 van deze beoordelingsrichtlijn.

10.4.3 Initieel onderzoek 15

Toelichting Doel van het initieel onderzoek is vaststellen of de leverancier beschikt over een functionerend kwaliteitsysteem en of hij voldoet en in staat wordt geacht om blijvend te voldoen aan alle elementen van dit certificatieschema voor elk van de door hem uitgevoerde werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema. Is dit het geval dan kan de certificatie-instelling aan de leverancier een certificaat voor die werkzaamheden afgeven.

20 Beoordeling documentatie De certificatie-instelling beoordeelt de documentatie op het voldoen aan alle in dit certificatieschema aan de documentatie gestelde eisen. Als de leverancier meerdere kwaliteitssystemen hanteert, beoordeelt de certificatie-instelling ieder systeem apart. 25 De certificatie-instelling mag er bij de beoordeling van de documentatie vanuit gaan dat de documentatie van het kwaliteitsysteem zelf centraal in het bedrijf beschikbaar is. Beoordeling implementatie op kantoren en in veldwerkruimten 30

35

De certificatie-instelling voert per vestigingsplaats waar de leverancier werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema uitvoert een beoordeling uit op alle vereisten uit dit certificatieschema die op kantoor en in de veldwerkruimten te auditten zijn. De certificatie-instelling toetst of de leverancier alle medewerkers die activiteiten uitvoeren binnen de reikwijdte van dit certificatieschema terecht heeft gekwalificeerd. Daarbij beoordeelt de certificatie-instelling de door de leverancier uitgevoerde kwalificatie van elke bij Bodem+ te registreren en geregistreerde medewerker die bij de start van het certificatie onderzoek tijdelijk in dienst dan wel in vaste dienst is bij de leverancier, inclusief uitzendkrachten, exclusief stagiaires.

40 Als de leverancier alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in par. 1.2 dan toetst de auditor op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de toepassing of achteraf tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp ‘managen alternatieve werkwijzen’. 45 Beoordeling implementatie op uitvoeringslocaties

50

De certificatie-instelling beoordeelt alle vereisten uit dit certificatieschema, die op de uitvoeringslocatie in relatie tot de daar uitgevoerde werkzaamheden te auditten zijn. De certificatie-instelling rapporteert per uitvoeringslocatie welke onderdelen van dit certificatieschema geaudit zijn en wie van de betrokken te registreren of geregistreerde medewerkers getoetst is of zijn. Omgaan met afwijkingen

55

Als de certificatie-instelling kritieke afwijkingen heeft vastgesteld stelt zij de termijn vast waarbinnen de leverancier deze moet hebben gecorrigeerd. De certificatie-instelling voert BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



een beoordeling uit op de hiervoor door de leverancier ondernomen actie. Bij een afwijking op de documentatie mag de door de leverancier ondernomen actie bestaan uit uitsluitend schriftelijke maatregelen. 5

10

15

20

25

30

35

Kritieke afwijkingen De termijn waarbinnen de leverancier een kritieke afwijking moet hebben gecorrigeerd is niet langer dan drie maanden na constatering van de afwijking. De certificatie-instelling voert de beoordeling op de door de leverancier ondernomen actie uit zo snel mogelijk nadat de leverancier kenbaar heeft gemaakt dat de ondernomen actie is afgerond. De leverancier heeft kritieke afwijkingen op de documentatie opgelost voordat de audit op de implementatie begint. De certificatie-instelling toetst de ondernomen actie op vastgestelde kritieke afwijkingen in de implementatie in de praktijk. De beslisser van de certificatie-instelling kan in geval van een vastgestelde kritieke afwijking besluiten om de termijn voor het corrigeren van de afwijking te verkorten tot ten minste veertien dagen. De certificatie-instelling stelt de leverancier van een dergelijk besluit zo spoedig mogelijk apart op de hoogte. Niet-kritieke afwijkingen De termijn waarbinnen de leverancier een niet-kritieke afwijking moet hebben gecorrigeerd is niet langer dan zes maanden. De certificatie-instelling voert de beoordeling op de door de leverancier ondernomen actie uit niet later dan bij het eerstvolgende tussentijdse onderzoek, of als dit eerder plaatsvindt bij het eerstvolgende verlengingsonderzoek. Afronding onderzoek Het onderzoek is binnen een periode van zes maanden afgerond. De certificatie-instelling rondt hierna uit te voeren beoordelingen van corrigerende maatregelen af binnen vier weken na het doorvoeren van deze maatregelen.

10.4.4 Tussentijds onderzoek Toelichting Doel van het tussentijds certificatie onderzoek is vaststellen of de leverancier nog altijd beschikt over een functionerend kwaliteitsysteem en of hij nog altijd voldoet aan alle elementen uit dit certificatieschema voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema. Is dit het geval dan blijft het certificaat geldig.

De certificatie-instelling beoordeelt de resultaten van de door de leverancier uitgevoerde interne audits en stelt mede op basis daarvan een auditplan op, dat in elk geval een overzicht bevat van de activiteiten die in het onderzoek aan bod komen. 40 Beoordeling documentatie De certificatie-instelling beoordeelt de documentatie alleen als deze is gewijzigd. De certificatie-instelling beoordeelt of de documentatie met de doorgevoerde wijzigingen nog altijd voldoet aan alle in dit certificatieschema aan de documentatie gestelde eisen. 45 Beoordeling implementatie op kantoren en in veldwerkruimten

50

55

Jaarlijks voert de certificatie-instelling een aangekondigde audit uit per vestigingsplaats, steeds rond het moment in het jaar waarop de initiële certificatie heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij alleen om die vestigingsplaatsen en veldwerkruimtes waar de leverancier werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema uitvoert. Bij elk van de tussentijdse audits op kantoren en in veldwerkruimtes audit de certificatie-instelling op voldoende van de in deze beoordelingsrichtlijn en de op de geaudite werkzaamheden van toepassing zijnde protocollen opgenomen eisen aan de door de leverancier toegepaste en in de betreffende protocollen beschreven werkzaamheden, om met vertrouwen een uitspraak over het functioneren van het kwaliteitsysteem te kunnen doen. Hierbij zorgt de BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



certificatie-instelling ervoor dat elke eis in een periode van maximaal drie jaar in deze audits ten minste éénmaal is getoetst. De in onderstaande tabel 3 weergegeven elementen maken deel uit van elke jaarlijkse audit. 5

10

Als de leverancier alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in par. 1.2 dan toetst de auditor op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de toepassing of achteraf tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp ‘managen alternatieve werkwijzen’. Tabel 3 X = maakt deel uit van elke audit op kantoren in het kader van dit certificatieschema Y = maakt deel uit van elke audit op kantoren in het kader van NEN-EN-ISO 9001 Aspect Dit certificatieschema NEN-EN-ISO 9001 (informatief) Operationaliteit kwaliteitsmanagementY systeem, incl. wijzigingen Operationaliteit en aanpassingen vastgeX stelde wijzigingen certificatieschema Implementatie van het kwaliteitsysteem X Y Directiebeoordeling X Y Interne audit Y Interne audit (alle) protocollen X Interne audit bodemadvies X Functioneren bewaking vakbekwaamheid X organisatie en personeel Beoordeling registratie en onderhoudseiX sen nieuwe medewerkers geregistreerd bij Bodem+ Onderhoudseisen van geregistreerde meX dewerkers Klachten, corrigerende en preventieve X Y maatregelen

15

20

25

30

De jaarlijkse toets van het functioneren van de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vindt plaats, onder meer op basis van direct contact met de persoon of personen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen. De certificatie-instelling betrekt bij deze beoordeling tenminste de vakbekwaamheid en de werkervaring van die persoon of personen, alsmede diens of hun kwalificatie en de uitvoering van de activiteiten als bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel. De jaarlijkse beoordeling van de registratie van nieuwe medewerkers betreft ten minste:  een beoordeling van de kwalificatie door de leverancier van de nieuwe medewerkers, waaraan in paragraaf 6.2 eisen zijn gesteld;  een beoordeling van de door de leverancier in het dossier van elke nieuwe medewerker vastgelegde informatie over de kwalificatie van de betreffende medewerker. Dit voor elk protocol en elk adviesveld waarvoor die medewerker is geregistreerd;  controle van de mutaties in de registratie van medewerkers;  een beoordeling van de mutaties in de door de leverancier in het dossier van medewerkers vastgelegde informatie over de kwalificatie van de betreffende medewerker. Beoordeling implementatie op uitvoeringslocaties

35

Bij elk van de tussentijdse audits op uitvoeringslocaties toetst de certificatie-instelling op voldoende van de in deze beoordelingsrichtlijn en de op de getoetste werkzaamheden van toepassing zijnde protocollen opgenomen eisen aan de door de leverancier toegepasBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



5

te en in de betreffende protocollen beschreven werkzaamheden, om met vertrouwen een uitspraak over het functioneren van het kwaliteitsysteem te kunnen doen. Hierbij zorgt de certificatie-instelling ervoor dat elke eis in een periode van maximaal drie jaar in deze audits ten minste éénmaal is getoetst. De certificatie-instelling legt vast op welke onderdelen van deze beoordelingrichtlijn en van de betreffende protocollen op de uitvoeringslocatie(s) is getoetst en legt ook vast welke te registreren en geregistreerde medewerkers getoetst is of zijn. Beoordeling van corrigerende maatregelen

10

15

20

25

Kritieke afwijkingen Als corrigerende maatregelen op vastgestelde kritieke afwijkingen noodzakelijk zijn stelt de certificatie-instelling de termijn vast waarbinnen de leverancier deze moet hebben doorgevoerd na constatering van de afwijking. Deze termijn is niet langer dan drie maanden. De certificatie-instelling voert aansluitend een beoordeling op deze corrigerende maatregel uit. De beslisser van de certificatie-instelling kan in geval van een vastgestelde kritieke afwijking besluiten om de termijn voor corrigerende maatregelen te verkorten tot ten minste veertien dagen. De certificatie-instelling stelt de leverancier van een dergelijk besluit zo spoedig mogelijk apart op de hoogte. Niet-kritieke afwijkingen Als corrigerende maatregelen op vastgestelde niet-kritieke afwijkingen noodzakelijk zijn stelt de certificatie-instelling de termijn vast waarbinnen de leverancier deze moet hebben doorgevoerd na constatering van de afwijking. Deze termijn is niet langer dan zes maanden. De certificatie-instelling voert de beoordeling op deze corrigerende maatregel uit bij het eerstvolgende tussentijdse onderzoek, of als dit eerder plaatsvindt bij het eerstvolgende verlengingsonderzoek, tenzij de certificatie-instelling beslist dit eerder te doen.

10.4.5 Verlengingsonderzoek 30

35

Toelichting Doel van het verlengingsonderzoek is vaststellen of de leverancier nog altijd beschikt over een functionerend kwaliteitsysteem en of hij nog altijd voldoet aan alle elementen van dit certificatieschema voor elk van de door hem uitgevoerde werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema. Is dit het geval dan kan de certificatie-instelling aan de leverancier een nieuw certificaat voor die werkzaamheden afgeven.

40

Tijdens het verlengingsonderzoek, maximaal drie jaar na de initiële certificatie, audit de certificatie-instelling de leverancier op elke eis uit dit certificatieschema die van toepassing is op de door de leverancier uitgevoerde werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema. De eisen die paragraaf 10.4.1 stelt aan het initieel onderzoek zijn ook van toepassing op het verlengingsonderzoek. In afwijking hiervan beoordeelt de certificatie-instelling de documentatie alleen als deze is gewijzigd.

45

10.4.6 Uitbreidingsonderzoek

50

55

Toelichting Doel van het uitbreidingsonderzoek is vaststellen of de leverancier voldoet aan alle elementen van dit certificatieschema voor elk van de door hem uitgevoerde werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema die nog niet zijn vermeld op zijn certificaat, maar die de leverancier wel op zijn certificaat vermeld wil hebben. Is dit het geval dan kan de certificatie-instelling de betreffende werkzaamheden toevoegen aan het certificaat van de leverancier.

Tijdens het uitbreidingsonderzoek audit de certificatie-instelling de leverancier op elke eis uit dit certificatieschema die van toepassing is op de door de leverancier uitgevoerde BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



werkzaamheden binnen het bereik van dit certificatieschema die nog niet zijn vermeld op zijn certificaat, maar die de leverancier wel vermeld wil hebben op zijn certificaat. 5

Bij uitbreiding van de reikwijdte van het certificaat blijft de geldigheidsduur van het certificaat ongewijzigd, behalve als de uitbreiding wordt gecombineerd met het verlengingsonderzoek. De eisen die paragraaf 10.4.1 stelt aan het initieel onderzoek zijn ook van toepassing op het uitbreidingsonderzoek, met in achtneming van het gestelde in de vorige alinea.

10

10.4.7 Rapportage De rapportage van het auditteam geeft tenminste een goed overzicht van:

15

 

20

25

 

30

de implementatie van de eisen uit dit certificatieschema, die op de betreffende plaats te auditten zijn; het door de certificatie-instelling uitgevoerde onderzoek, data van audits op kantoor, op de uitvoeringslocatie(s) en aan de rapportage, de namen en functies van de leden van het auditteam, de namen en functies van de geïnterviewden, waaronder ten minste de leidinggevende(n), de projectleider(s) en:  bij partijkeuringen: de monsternemers;  bij veldwerk: de veldwerkers;  bij bodemadvies: de adviseurs;  bij milieukundige begeleiding: de milieukundig begeleiders. een kernachtige samenvatting van de belangrijkste constateringen, zowel in positieve als negatieve zin; een toelichting op de vastgestelde afwijkingen en het eindoordeel van het auditteam.

De certificatie-instelling legt de resultaten van elk onderzoek dat een of meer protocollen over monsterneming uit dit certificatieschema omvat vast in een verslag dat inhoudelijk aansluit op de aspecten die zijn vermeld in het modelrapport, opgenomen in bijlage 12 van deze beoordelingsrichtlijn.

10.5 Frequentie tussentijdse audits 35

40

Toelichting Bij de vaststelling van de auditfrequentie is het zogenoemde multiple site principe niet van toepassing. Dit is noodzakelijk, omdat de door Bodem+ gehanteerde erkenningensystematiek uitgaat van een aparte erkenning van elke vestiging van een bedrijf. Dit heeft tot gevolg dat de certificatieinstelling voor elke vestiging van een bedrijf apart een auditfrequentie vaststelt. De certificatieinstelling mag wel uitgaan van een in een bedrijf centraal beschikbaar kwaliteitsysteem, maar audit het functioneren daarvan weer wel per vestiging.

Jaarlijks voert de certificatie-instelling een aangekondigde audit uit per vestigingsplaats op de implementatie op kantoor en in veldwerkruimten. 45

50

Audit op implementatie protocollen De certificatie-instelling audit de implementatie in het veld jaarlijks per vestiging voor tenminste de helft van het aantal protocollen vermeld op het certificaat van de leverancier, met een minimum van één. De leverancier verstrekt op verzoek van de certificatieinstelling een overzicht van veldwerkzaamheden uitgevoerd onder de vlag van dit certificatieschema. De certificatie-instelling stemt met de leverancier af of een te beoordelen project representatief is voor beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden. Als het project achteraf niet representatief blijkt te zijn voert de certificatie-instelling een extra audit op de implementatie op een uitvoeringslocatie uit. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



Ook als tijdens een audit op de implementatie op een uitvoeringslocatie onvoldoende aspecten konden worden beoordeeld voert de certificatie-instelling een extra audit op de implementatie op een uitvoeringslocatie uit. 5

10

10.6 Aan het onderzoek te besteden tijd De certificatie-instelling besteedt aan elk onderdeel van het certificatie onderzoek ten minste de in deze paragraaf aangegeven hoeveelheid tijd. De vermelde tijden zijn exclusief reistijd en de benodigde tijd voor herbeoordeling van kritieke afwijkingen, maar inclusief rapportagetijd. De vermelde tijden gelden voor die situaties waarin alle voor het onderzoek benodigde informatie direct beschikbaar is. Toelichting De minimale tijdbesteding is groter bij initiële audits en bij hercertificatie audits, omdat bij die audits alle elementen uit dit certificatieschema deel uitmaken van de audit.

15

20

25

30

35

40

[Dit onderdeel moet nog nader worden uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat de totaal benodigde tijd is opgebouwd uit de benodigde tijd voor:  audit op het kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001 voor bedrijven met meer dan vijf medewerkers, bijlage 7 bij deze beoordelingsrichtlijn voor bedrijven met 1 tot 5 medewerkers);  audit op de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem in projecten op de vestigingslocaties (kantoor);  audit op de implementatie van de uitvoeringseisen in projecten op veldlocaties.] Toelichting De door de leverancier jaarlijks aan SIKB verschuldigde afdracht wordt berekend per gebruikte werkzaamheid.

De certificatie-instelling kan de leverancier een korting van maximaal 20% verlenen op de audittijd voor NEN-EN-ISO 9001 als voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden:  de certificaathouder onderhoudt een operationeel kwaliteitssysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001;  de reikwijdte van het certificaat voor NEN-EN-ISO 9001 en het certificaat voor dit certificatieschema is gelijkwaardig;  de audits voor NEN-EN-ISO 9001 en voor dit certificatieschema worden uitgevoerd door dezelfde certificatie-instelling;  bij de audit vindt informatie uitwisseling over de resultaten van de audits plaats;  de betrokken auditoren kunnen audits uitvoeren voor zowel NEN-EN-ISO 9001 als voor dit certificatieschema. Toelichting Als de reikwijdte van het certificaat voor NEN-EN-ISO 9001 breder is dan de reikwijdte van het certificaat voor dit certificatieschema zal de korting lager uitvallen.

45

10.7 Certificatie 10.7.1 Beslissing over certificaat verlening 50

Op grond van de rapportages, die de certificatie-instelling maakt bij het initiële certificatieonderzoek, stelt de beslisser van de certificatie-instelling vast of de certificatieinstelling tot certificaatverlening kan overgaan. Hij kan alleen een positief besluit nemen als het auditteam op grond van het initiële certificatieonderzoek een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de leverancier alle eisen uit dit certificatieschema voor de door hem BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



uitgevoerde werkzaamheden heeft geïmplementeerd en aan al deze eisen zal blijven voldoen. De certificatie-instelling kan in elk geval geen certificaat verlenen als een of meer kritieke afwijkingen zijn geconstateerd, die nog niet is of zijn weggenomen. 5

De beslisser van de certificatie-instelling registreert de gegevens die ten grondslag liggen aan zijn besluit over het verlenen van het certificaat, of aan zijn besluit over het verlengen van de geldigheidsduur van het certificaat, dat een of meer protocollen over monsterneming uit dit certificatieschema omvat in een verslag dat ten minste dezelfde elementen bevat als het model, opgenomen in bijlage 13 van deze beoordelingsrichtlijn.

10

10.7.2 Certificaat afgifte

15

20

25

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de certificatie-instelling een certificaat af. Dit certificaat is een certificaat van een managementsysteem voor bodemonderzoek en bodemadvies in de zin van NEN-EN-ISO/IEC 17021. De certificatie-instelling neemt de in bijlage 9 tussen aanhalingstekens (“…”) weergegeven verklaring over op het af te geven certificaat en volgt voor het overige de in die bijlage opgenomen aanwijzingen. De certificatie-instelling geeft het certificaat van het managementsysteem af per bedrijf, organisatie of vestigingsplaats. Uit het certificaat blijkt duidelijk op welke vestigingsplaatsen het certificaat van toepassing is en op welk protocol of welke protocollen. Per leverancier kan de certificatie-instelling één of meerdere certificaten afgeven, zolang per certificaat duidelijk is op welke vestiging of vestigingen van de leverancier het certificaat betrekking heeft. De certificatie-instelling zendt zo spoedig mogelijk van elk door haar afgegeven certificaat een kopie naar de certificaathouder.

10.7.3 Beslissing over verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat 30

35

40

45

50

55

Het certificaat is geldig voor een periode van maximaal drie jaar, waarbij, als de leverancier het traject tot verlenging van het certificaat succesvol heeft afgerond, voortzetting plaatsvindt voor een volgende periode van maximaal drie jaar. Op grond van de rapportages, die de certificatie-instelling maakt bij het onderzoek naar verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat, stelt de beslisser van de certificatie-instelling vast of de geldigheidsduur van het certificaat kan worden verlengd. Deze beslissing neemt hij op grond van de uitgevoerde audits en de rapportages hierover ten minste éénmaal in de drie jaar. Daarbij stelt hij volgens de in paragraaf 10.4.3 beschreven procedure vast of de leverancier nog altijd aan alle eisen uit dit certificatieschema voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden die binnen het bereik van dit certificatieschema vallen voldoet. De certificatie-instelling voert een werkzaamheid van het certificaat af:  als de leverancier de betreffende werkzaamheid gedurende meer dan een jaar niet meer met eigen mensen en middelen kan uitvoeren;  of als de certificatie-instelling op basis van de resultaten van extra opvolgingsaudit(s), uitgevoerd naar aanleiding van een schorsing van het certificaat, vaststelt dat de leverancier niet aan de eisen voldoet die de reden voor de schorsing vormden;  of als de leverancier niet kan aantonen dat hij in de voorliggende periode van drie jaar de betreffende werkzaamheid daadwerkelijk heeft uitgevoerd;  of als de certificatie-instelling sinds het afgeven van de actuele versie van het certificaat niet heeft kunnen vaststellen of de leverancier de werkzaamheid conform de eisen uit dit certificatieschema heeft uitgevoerd. Nadat de certificatie-instelling heeft besloten een werkzaamheid van het certificaat te verwijderen, waarbij een of meer andere werkzaamheden worden gehandhaafd, geeft zij BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



een nieuw certificaat af, waarop de betreffende werkzaamheid niet is vermeld.

5

10

15

Nadat de certificatie-instelling volgens de in paragraaf 10.4.4 beschreven procedure heeft vastgesteld dat een werkzaamheid opnieuw op het certificaat kan worden vermeld, geeft zij binnen een maand na het besluit daarover een nieuw certificaat af, waarop de betreffende werkzaamheid weer is vermeld. De beslisser van de certificatie-instelling registreert de gegevens die ten grondslag liggen aan zijn besluit over het verlenen van het certificaat, of aan zijn besluit over het verlengen van de geldigheidsduur van het certificaat, dat een of meer protocollen over monsterneming uit dit certificatieschema omvat in een verslag dat ten minste dezelfde elementen bevat als het model, opgenomen in bijlage 13 van deze beoordelingsrichtlijn. De certificatie-instelling meldt elke door haar aangebrachte mutatie in de geldigheid of in de reikwijdte van een certificaat per direct schriftelijk aan SIKB.

10.7.4 Beslissing over overname registratie monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider 20

25

Als een leverancier een al bij Bodem+ geregistreerde medewerker in dienst neemt stelt de certificatie-instelling vast of de leverancier de registratie van de oude werkgever van de betreffende medewerker kan overnemen. Hiertoe beoordeelt de certificatie-instelling de door de leverancier toegezonden rapportage van de eerder op de betreffende medewerker uitgevoerde initiële beoordeling en eventuele audits. De certificatie-instelling kan hierbij besluiten dat de leverancier de registratie kan overnemen, al dan niet na het uitvoeren van een nieuwe initiële beoordeling. Factoren die bij dit besluit een rol spelen zijn ten minste de staat van de rapportages en de geregistreerde protocollen bij de medewerker en de al vermelde protocollen op het procescertificaat van de leverancier.

10.8 Sancties jegens de leverancier 30

35

Als hiertoe volgens de certificatie-instelling aanleiding bestaat, heeft deze het recht om sancties op te leggen aan de leverancier, bijvoorbeeld door een certificaat te schorsen, in te trekken of nietig te verklaren tijdens de geldigheidsperiode, conform het eigen certificatiereglement. De certificatie-instelling legt sancties op per vestiging van de leverancier. Het opleggen van een sanctie leidt bij een leverancier met meerdere vestigingen tot extra onderzoek op het onderwerp waarop de sanctie is opgelegd op de andere vestigingen. De certificatie-instelling past in elk van de hieronder beschreven situaties de bij de situatie weergegeven sanctie toe, waarbij een tijdens een interne audit geconstateerde afwijking eenzelfde status heeft als een tijdens een externe audit geconstateerde afwijking.

40

45

50

Intrekken certificaat De certificatie-instelling trekt een certificaat direct in:  als het certificaat door het afvoeren van werkzaamheid geen werkzaamheden meer omvat;  of als zij binnen een periode van drie jaar voor een tweede maal constateert dat de leverancier de omgang met partijdigheid niet of niet juist uitvoert;  of als zij vaststelt dat de leverancier wettelijke voorschriften, uitgezonderd de voorschriften uit dit certificatieschema, heeft overtreden, die in relatie staan met de werkzaamheden waarvoor het certificaat is afgegeven en die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het eindresultaat van de door de leverancier verrichte activiteiten binnen die werkzaamheden. Directe intrekking van het certificaat is ook aan de orde als het gaat om feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden. Deze feiten kunnen blijken uit justitiële en opsporings- en vervolgingsacties. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



Toelichting: bij de in dit kader relevante overtredingen van wettelijke voorschriften kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS). Betrokkene kan tegen intrekking van het certificaat bezwaar aantekenen.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Voorbeelden van wettelijke voorschriften, die in relatie staan met de werkzaamheden waarvoor het certificaat is afgegeven en die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het eindresultaat van de door de leverancier verrichte activiteiten binnen die werkzaamheden zijn bij monsterneming voor partijkeuringen:  de monsterneming wordt uitgevoerd door een niet voor die monsterneming gecertificeerd en erkend bedrijf;  ander monstermateriaal dan afkomstig van de partij wordt aan het lab aangeboden;  bij de bemonstering wordt sterk afgeweken van het voorgeschreven bemonsteringsprotocol om de uitvoeringsperiode in te korten. In dit kader is een indicatie voor de minimaal benodigde tijd om een partij in depot met behulp van 2 x 50 grepen correct te bemonsteren 4 uur. Schorsen gebruik certificaat De certificatie-instelling schorst het gebruik van het certificaat door de leverancier voor ten minste twee weken:  als zij dezelfde kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar vaststelt tijdens een tussentijdse audit of tijdens een onderzoek naar aanleiding van een klacht;  of als de leverancier niet afdoende of niet binnen de daarvoor door de certificatieinstelling vastgestelde termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing;  of als het noodzakelijk zou zijn om een leverancier binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;  of als zij binnen een periode van 1,5 jaar voor een tweede keer kritieke afwijkingen in de registraties van medewerkers vaststelt;  of als zij vaststelt dat de leverancier niet beschikt over een persoon voor de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel die voldoet aan de in paragraaf 6.2.2 gestelde eisen;  of als zij een kritieke afwijking vaststelt bij het functioneren van de persoon of personen die de rol van bewaking vakbekwaamheid organisatie en personeel vervullen;  of als zij vaststelt dat een medewerker werkzaamheden die vallen binnen het bereik van dit certificatieschema uitvoert zonder dat hij voldoet aan de in paragraaf 6.2.2 van deze beoordelingsrichtlijn weergegeven eisen aan vakbekwaamheid en werkervaring aan een persoon die die werkzaamheden uitvoert;  of, voor tenminste vijf werkdagen, als zij vaststelt dat de leverancier medewerkers aanmeldt voor registratie die niet voldoen aan de opleidingseisen, kennis en competentieniveau;  of als zij vaststelt dat de leverancier, bewust of onbewust, de omgang met partijdigheid niet of niet juist uitvoert. Uitvoeren extra audit De certificatie-instelling voert bij de leverancier een extra audit uit:  op het onderwerp interne audits als zij vaststelt dat de leverancier binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn geen afdoende corrigerende maatregelen neemt op het onderwerp interne audits. Schriftelijke waarschuwing De certificatie-instelling geeft een schriftelijke waarschuwing aan de leverancier:  als zij vaststelt dat de leverancier het logo gebruikt in relatie tot specifieke werkzaamheden;  of als zij kritieke afwijkingen in de registratie van medewerkers vaststelt;  of als zij vaststelt dat de leverancier de eisen aan interne audits niet of niet goed naBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



 5

10

15



leeft; als zijn vaststelt dat de leverancier binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn geen afdoende corrigerende maatregelen neemt op onderwerpen in dit schema anders dan interne audits; of als zij een zelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende audits vaststelt.

Malusregeling De certificatie-instelling:  vergroot de auditinspanning in het volgende kalenderjaar als zij binnen één kalenderjaar drie of meer verschillende kritieke afwijkingen vaststelt;  bij een kritieke afwijking op systeemaspect met een extra audit op systeemaspecten;  bij een kritieke afwijking op een uitvoeringsaspect met twee extra nietaangekondigde audits op de betreffende werkzaamheid.  verhoogt de auditinspanning, waarbij elke werkzaamheid jaarlijks in het veld wordt beoordeeld, voor een periode van tenminste twee jaar als zij een leverancier binnen een periode van drie jaar tweemaal heeft geschorst vanwege het optreden van kritieke afwijkingen.

20

25

30

35

40

Zoals in paragraaf 4.3 is gesteld krijgt de leverancier in geval van een schriftelijke waarschuwing maximaal de door de certificatie-instelling aangegeven periode de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. Deze periode is niet langer dan drie maanden vanaf het moment dat de certificatie-instelling de schriftelijke waarschuwing aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt. Zoals in paragraaf 4.3 is gesteld krijgt de leverancier in geval van een schorsing maximaal de door de certificatie-instelling aangegeven periode de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. Deze periode is niet langer dan een maand vanaf het moment dat de certificatie-instelling de schorsing aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt. De certificatie-instelling voert aansluitend eerst (een) opvolgingsaudit(s) uit. De certificatie-instelling kan de schorsing pas opheffen als zij heeft vastgesteld dat de leverancier weer volledig aan de eisen voldoet. De certificatie-instelling trekt het certificaat in als zij op basis van de resultaten van de opvolgingsaudit(s) vaststelt dat de leverancier niet aan de eisen voldoet die de reden voor de schorsing vormden. Na intrekking van het certificaat kan de certificatie-instelling een aanvraag tot certificatie van dezelfde leverancier alleen in behandeling nemen als de leverancier de certificatie-instelling er van heeft overtuigd dat hij structureel corrigerende maatregelen heeft doorgevoerd. Het in die situatie uit te voeren certificatieonderzoek is een volledig onverkort initieel certificatieonderzoek zoals beschreven in paragraaf 10.4.1.

10.9 Geheimhouding, klachten en geschillen 45

50

Op dit certificatieschema zijn de eisen aan geheimhouding, klachten en geschillen voor accreditatie op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17021 van toepassing zoals de Raad voor Accreditatie hanteert. De certificatie-instelling heeft deze aspecten afdoende in haar reglement geborgd en past deze toe bij het gebruik van dit certificatieschema.

10.10 10.10.1

Informatiebeheer Archivering

De certificatie-instelling houdt per gecertificeerde leverancier een overzicht bij van gereBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



gistreerde medewerkers. De certificatie-instelling archiveert de documentatie die zij opmaakt bij het certificatieonderzoek of die naar aanleiding daarvan wordt opgevraagd, met uitzondering van de planningen, voor een periode van ten minste vijf jaar. 5

10.10.2

Overdracht van informatie algemeen

Met het oog op de in paragraaf 10.9 genoemde geheimhoudingsplicht, die ook geldt voor het CCvD Bodembeheer, mag bedrijfsinformatie uitsluitend waar nodig en dan alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm worden gepresenteerd. 10

10.10.3

15

20

25

30

Overdracht van informatie aan de schemabeheerder

De certificatie-instelling zendt zo spoedig mogelijk van elk door haar afgegeven certificaat een kopie naar de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, in de vorm van:  een bijlage in pdf-formaat bij een e-mail aan [email protected];  of het per post verzenden van een papieren kopie aan SIKB. Toelichting De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer stelt binnen vijf werkdagen na ontvangst, vanuit Bodem+, van naam en adres van de erkende leverancier, het logo ter beschikking aan de erkende leverancier, vergezeld van het reglement voor het gebruik daarvan. Dit reglement is ook opgenomen als bijlage 6 bij deze beoordelingsrichtlijn.

De certificatie-instelling meldt elke door haar aangebrachte mutatie in de geldigheid van een certificaat per direct schriftelijk aan de secretaris van het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (zie ook paragraaf 10.10.4). Toelichting Dit certificatieschema moet zo goed mogelijk afgestemd blijven op de bestaande praktijk. Om dit te bewerkstelligen is communicatie nodig tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder, SIKB. De afspraken hierover zijn in deze paragraaf vastgelegd.

Periodiek overleg 35

Ten minste éénmaal per jaar wordt een overleg gevoerd tussen vertegenwoordigingen van de certificatie-instellingen en van SIKB. De certificatie-instellingen geven tijdens dit overleg onder meer inzicht in de inhoud, omvang en frequentie van de certificatieactiviteiten conform dit certificatieschema in het afgelopen jaar. Tevens worden branchebreed waargenomen tekortkomingen van het afgelopen jaar behandeld.

40 Toelichting Hiermee kan men mogelijke knelpunten die zich in de praktijk voordoen opsporen en zonodig aanpassen in het certificatieschema.

45

Ook worden tijdens het jaarlijkse overleg de branchebreed te onderzoeken aandachtspunten voor het aankomende jaar besproken, evenals het functioneren van de hieronder beschreven jaarlijkse rapportage. Rapportage

50

55

SIKB stelt de certificatie-instelling en de leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte van elke aanpassing in deze beoordelingsrichtlijn en in de bijbehorende protocollen. De certificatie-instelling rapporteert vóór 1 maart van enig jaar aan SIKB over de auditresultaten en klachtenafhandeling binnen dit certificatieschema in het voorafgaande kalenderjaar. De in deze rapportage te verstrekken gegevens omvatten ten minste het volBRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



gende:

 5

 

10

  

het aantal gecertificeerde leveranciers per 1 januari en per 31 december van het betreffende kalenderjaar; het aantal certificaten dat er in het kalenderjaar bij is gekomen en dat is beëindigd en het aantal certificaten dat op basis van een sanctie is ingetrokken; een verantwoording van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde controle onderzoeken per afgegeven certificaat, in relatie tot het aantal uit te voeren controle onderzoeken; het aantal vastgestelde afwijkingen per onderwerp met daarbij de onderliggende redenen; het aantal sancties jegens de gecertificeerde leveranciers per categorie van sancties met daarbij de onderliggende redenen; verbetervoorstellen van de eisen naar aanleiding van genomen sancties jegens gecertificeerde leveranciers; knelpunten die zich in de praktijk voordoen en die men met een aanpassing van het certificatieschema zou kunnen verkleinen of wegnemen.

15



20

Als de certificatie-instellingen en SIKB overeenkomen om voor deze jaarlijkse rapportage een (digitaal) model op te stellen, dan hanteren de certificatie-instellingen gedurende een kalenderjaar het aan het begin van dat kalenderjaar beschikbare model of format.

10.10.4 25

Overdracht van informatie aan het bevoegde gezag

De certificatie-instelling meldt elk geval van schorsing of intrekking van een certificaat per direct schriftelijk aan Bodem+ (zie ook paragraaf 10.10.3). Als de Inspectie Leefomgeving en Transport een schriftelijk vorderingsverzoek richt aan de certificatie-instelling dan geeft de certificatie-instelling die Inspectie inzage in de over het in het vorderingsverzoek vermelde bedrijf opgestelde auditrapportages.

30

10.11

35

40

45

50

Certificaatovername

Toelichting Het kan zijn dat de leverancier of de certificatie-instelling besluit om de certificatie-overeenkomst te beëindigen. Het staat de leverancier vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is sprake van certificaatovername.

In geval van certificaatovername zendt de certificatie-instelling, die het onderzoek eerder heeft uitgevoerd, rechtstreeks aan de certificatie-instelling die het certificaat beoogt over te nemen, alle informatie die die certificatie-instelling nodig heeft om vast te stellen of de leverancier aan alle eisen uit tenminste één protocol of document dat een adviesveld beschrijft voor elke werkzaamheid waarvoor deze gecertificeerd is voldoet en of diens kwaliteitssysteem goed functioneert. Deze informatie omvat in elk geval:  de rapportages van de audits van elke werkzaamheid waarop de overname van toepassing is die in de voorliggende veertien maanden zijn uitgevoerd;  of een verklaring over de gedurende de looptijd van het over te nemen certificaat uitgevoerde audits, die ten minste een overzicht bevat van de geconstateerde kritieke afwijkingen, openstaande tekortkomingen en opgelegde sancties. De certificatie-instelling die het certificaat beoogt over te nemen kan het certificaat overnemen voor het resterende deel van de geldigheidstermijn van het certificaat als zij dit op grond van de eigen beoordeling van de hierboven vermelde gegevens verantwoord acht. Vanaf het moment van overname van het certificaat is deze certificatie-instelling verantwoordelijk voor het in relatie tot de betreffende leverancier voldoen aan de in dit hoofdstuk beschreven eisen aan de certificering. BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



Het is een leverancier niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan één geldig certificaat voor dezelfde activiteiten onder dit certificatieschema. 5




Bijlage 1 Samenhang met de bij deze beoordelingsrichtlijn horende protocollen Deze bijlage is informatief [afronden als BRL bijna in concept klaar is] 5

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 1.2. Deze bijlage toont de samenhang tussen deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen en adviesvelddocumenten. Onderwerp Toepassingsgebied certificatieschema Generieke koppeling tussen BRL SIKB 2100 en protocol 2101 Veldwerkverslag Planning werkproces Werkvoorbereiding Uitvoering op uitvoeringslocatie Achterlaten uitvoeringslocatie na afloop boring Materiaal en materieel Onderwerp Toepassingsgebied certificatieschema Generieke koppeling tussen BRL SIKB 2100 en protocol 2101 Veldwerkverslag

Onderwerp Veldwerkverslag (in welke categorie optreden boormeester valt) Onderwerp Veldwerkverslag (in welke categorie optreden boormeester valt)

Verwijzing vanuit BRL SIKB 15000 par. 1.2

Verwijzing naar Protocol 1001 hoofdstuk 1

par. 1.3

hele protocol

par. par. par. par.

par. 5.3, 6.2 en 7.2 par. 5.1 par. 5.1 hoofdstuk *

2.2 en par. 2.3.6 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Opmerkingen

par. 2.3.5

par. *

par. 2.4 en 3.6

par. *

Verwijzing vanuit BRL SIKB 15000 par. 1.2

Verwijzing naar Protocol 1002 hoofdstuk 1

par. 1.3

hele protocol

par. 2.2 en par. 2.3.6

par. 5.3, 6.2 en 7.2

Verwijzing vanuit Protocol 1001 par. 5.3, 6.2 en 7.2 (*nog kiezen)

Verwijzing naar BRL SIKB 15000 par. 3.2.2

Opmerkingen

Verwijzing vanuit Protocol 1002 par. 5.3, 6.2 en 7.2 (*nog kiezen)

Verwijzing naar BRL SIKB 15000 par. 3.2.2

Opmerkingen

Opmerkingen

10




Beoordelingsrichtlijn

BRL SIKB 15000 Bodemonderzoek en bodemadvies

Werkzaamheid (geen documenten, wel vermeld op certificaat)

15010

Monsterneming voor partijkeuringen

15020

Protocollen en Adviesvelddocumenten (documenten, niet vermeld op certificaat)

(protocollen)

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

15050

Bodemadvies

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen Het nemen van grondwatermonsters

15051 (--)

(15051 en 1505X zijn Adviesvelddocumenten) Rapportage partijkeuring

NEN…

(protocollen)

15011 (vml 1001)

Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie

15021 (vml 2001)

15012 (vml 1002)

15022 (vml 2002)

15013 (vml 1003)

Monsterneming voor partijkeuringen nietvormgegeven bouwstoffen Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen

15023 (vml 2003)

Veldwerk voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

15014 (vml 1004)

Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen

15024 (vml 2018)

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem

Milieukundige begeleiding

(protocollen)

15061 (vml 6001)

Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden (incl 6004)

Overige documenten advies

15062 (vml 6002)

NEN..

Overige documenten advies

15063 (vml 6003)

Milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ methoden (incl 6004) Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen

1505X

Richtlijn Inhoud Saneringsplan

5


15060



Bijlage 2 Samenhang met NEN-EN-ISO 9001 Deze bijlage is informatief [afronden als BRL bijna in concept klaar is] Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 1.6 en par. 6.2.2.4. 5 Deze bijlage vergelijkt de opzet van NEN-EN-ISO 9001 met die van deze beoordelingsrichtlijn. 10

Toelichting De certificaathouder waarvoor vijf of minder fte werkzaam zijn onder het voor dit certificatieschema te auditten managementsysteem kan in plaats van NEN-EN-ISO 9001 ook werken op basis van certificatie van zijn managementsysteem, volgens een kwaliteitssysteem gebaseerd op de in bijlage 7 van deze beoordelingsrichtlijn beschreven specificaties. BRL SIKB 15000

NEN-EN-ISO 9001

titel

15




Bijlage 3 Literatuur Deze bijlage is informatief [afronden als BRL bijna in concept klaar is] Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 2.1. 5 Deze bijlage vermeldt de literatuur die nuttige informatie biedt voor het werken met dit certificatieschema. De documenten die normatief zijn voorgeschreven door dit certificatieschema zijn vermeld in paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4. 10

NEN 5720 NEN 5725

15

NEN 5737 NTA 5755

20

NEN-EN-ISO 15799 CROW-publicatie 132

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie; Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek. Bodem - Landbodem - Proces van locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging; Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging; Soil quality - Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water' – CROW, Ede, 2009

25




Bijlage 4 Beschrijving onderzoekstechniek Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 7.3.6. 5

De in paragraaf 7.3.6 vermelde beschrijving van een voor opname in dit certificatieschema voor te dragen onderzoekstechniek bevat tenminste de in deze bijlage vermelde onderdelen. 1)

Algemene conclusies over de toepasbaarheid van de voorgedragen onderzoekstechniek.

2)

Van elk van de projecten waarin de voorgedragen onderzoekstechniek is toegepast de hieronder vermelde onderdelen.

10

2a) 15

 

20

25



 

30

35

Toelichting: dit kan in veel gevallen plaatsvinden door een verwijzing op te nemen naar de van toepassing zijnde techniekspecifieke eisen in dit certificatieschema, andere van toepassing zijnde normen, richtlijnen en technische handleidingen.

 

40

 45

50

Het meetplan, met daarin ten minste: de doelstelling van de inzet van de voorgedragen onderzoekstechniek in het kader van het uitgevoerde onderzoek; een inventarisatie van eventuele kwetsbare of meting verstorende elementen, zoals kabels en leidingen, riolering, funderingen, verhardingen; een beoordeling van de geschiktheid van de in te zetten voorgedragen onderzoekstechniek (toepassingsgebied): antwoord op de vraag of de in te zetten voorgedragen onderzoekstechniek geschikt is in relatie tot de beschreven doelstelling en bij de locatiespecifieke omstandigheden, zoals bodemgesteldheid, aanwezige ondergrondse infrastructuur, diepte van de meting, aard van de verontreinigingsparameter, etc. Hierbij verwijzen naar de Richtlijn herstel en beheer (www.bodemrichtlijn.nl); een beschrijving van de veiligheids- en gezondheidsaspecten voor zover die specifiek zijn gerelateerd aan de inzet van de toegepaste voorgedragen onderzoekstechniek in relatie tot de locatiespecifieke omstandigheden en verwachte verontreinigingen; een beschrijving van de technische wijze van uitvoering van de meting met de toegepaste voorgedragen onderzoekstechniek.

2)

     

Een eventuele locatiespecifieke uitwerking van de technische wijze van uitvoering specifiek vastleggen; een beschrijving van de wijze van registratie en vastlegging van de meetgegevens. Het betreft hier de vastlegging van de directe meetgegevens en de relevante gegevens met betrekking tot de omstandigheden waaronder de meting is uitgevoerd; een beschrijving van de wijze van bewerking en interpretatie van de meetgegevens in relatie tot de doelstelling van de inzet van de voorgedragen onderzoekstechniek en van het verkrijgen van een bruikbaar eindresultaat (getalsmatig of in de vorm van visualisaties); een beschrijving van de wijze van controle en validatie van de verkregen meetgegevens. Het betreft hier bijvoorbeeld ijkingen, controlemetingen, controle berekeningen. De rapportage met daarin ten minste: naam project; locatie informatie (locatie naam, deellocatie, etc.); naam opdrachtgever; datum en tijdstip uitvoering; betrokken projectleider en uitvoerder voorgedragen onderzoekstechniek; toegepaste voorgedragen onderzoekstechniek(en) en verwijzingen naar dit certifica-




5

10

         

tieschema, het betreffende techsheet en naar het meetplan; situering van de meetlocatie(s) en de eventueel van toepassing zijnde (meet)dieptes; (verwijzing naar) de meetgegevens; relevante gegevens met betrekking tot de omstandigheden waaronder de meting is uitgevoerd; beschrijving van de uitgevoerde controles; afwijkingen ten opzichte van het meetplan, inclusief motivatie, en bijzonderheden tijdens uitvoering; wijze van correctie van de ruwe veldgegevens; een kaart met de meetresultaten. de bewerkte en geïnterpreteerde meetresultaten; een foutendiscussie; een vergelijking van de onderzoeksresultaten met de doelstelling van het onderzoek.

15




Bijlage 5 Ingangscontrole buis- en filterkousmateriaal Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 7.4.3. 5

De leverancier beoordeelt bij boringen te gebruiken buis- en filterkousmateriaal op één van de volgende manieren:

 als de fabrikant het buis- en filterkousmateriaal produceert volgens of levert met een 10

15

certificaat voor BRL K561 (buis) of BRL K562 (filterkous): de leverancier bestelt op deze specificatie en voert een visuele ingangscontrole uit, als onderdeel van de eigen beoordelingsprocedure van producten en leveranciers, of;  als de fabrikant het buismateriaal niet levert onder certificaat of keuring en het materiaal ook fysiek niet als volgens BRL K561 (buis) of BRL K562 (filterkous) materiaal herkenbaar is: de leverancier draagt zelf zorg voor een adequate ingangscontrole van het product.  de leverancier toetst of in het boorgat te storten materiaal op het punt van verontreinigende stoffen voldoet aan de daaraan in protocol 2001 opgenomen eisen. De leverancier toetst of voor afdichting bestemd materiaal aanvullend op het punt van doorlatendheid voldoet aan de daaraan in protocol 2001 gestelde eisen.

20




Bijlage 6 Reglement voor het gebruik van het logo Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 7.5.3 en par. 10.10.3. 5

10

Het onderaan deze pagina afgebeelde logo “Kwaliteitswaarborg managementsystemen bodem SIKB”, verder te noemen “het logo”, is gekoppeld aan dit certificatieschema om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsborging van het managementsysteem van leveranciers van monsterneming voor partijkeuringen, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, bodemadvies en milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en van ingrepen in de waterbodem.

15

Alleen leveranciers die én gecertificeerd zijn voor in het certificatieschema ’Bodemonderzoek en bodemadvies’ beschreven activiteiten én hun daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB hebben voldaan mogen het logo hanteren. Deze leveranciers verkrijgen het recht om het logo plaatsen:

 20

 

in algemene bedrijfsdocumentatie, promotiemateriaal, advertenties en bedrijfspresentaties, mits deze documentatie niet in relatie staat tot de uitvoering van specifieke projecten; op grootverpakkingen voor transport van materialen, mits vergezeld van een duidelijke verklaring die aangeeft dat het verpakte product is vervaardigd door een leverancier waarvan het managementsysteem is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001; op bedrijfsauto’s.

25

Hierbij geldt altijd de volgende voorwaarde: het logo mag niet worden gebruikt in relatie tot specifieke producten of de uitvoering van specifieke projecten. Dit betekent onder meer dat het logo niet mag worden geplaatst op documentatie over een specifiek project, zoals offertes, opdrachtbevestigingen en veld-, tussen- en eindrapportages.

30

Toelichting NEN-EN-ISO/IEC 17021 staat het gebruik van een logo in relatie tot specifieke producten, waaronder ook diensten vallen, als alleen het managementsysteem is gecertificeerd, omdat gebruik van een logo in dit verband productcertificatie zou suggereren.

35

Eigenaar en uitgever van het logo is SIKB. Het beheer van het logo en het toezicht op een juist gebruik van het logo wordt voor het certificatieschema ‘Bodemonderzoek en bodemadvies’ uitgeoefend door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, dat functioneert onder SIKB. De daartoe bevoegde certificatie-instellingen zien toe op een juist gebruik van het logo tijdens hun controles bij de gecertificeerde leveranciers.

40

Tegen bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het logo overtreden kunnen sancties worden ingesteld. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het logo. Het logo is wettig gedeponeerd. Tegen misbruik van het logo wordt privaatrechtelijk opgetreden.

45 [hier komt een afbeelding van het nieuwe logo (moet nog ontwikkeld worden)].




Bijlage 7 Basiseisen aan bedrijven waarin 1 tot 5 medewerkers actief zijn binnen dit certificatieschema Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 1.2, 1.4, 10.4.2, 10.6 en bijlage 2. 5 De inhoud van deze bijlage is niet gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 9001. onderdeel NEN-EN-ISO 9001

van toepassing

toelichting

4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1

Algemene eisen

a en f

inclusief de aanvullende eisen uit par. 4.1 BRL 15000

4.2

Documentatie-eisen

4.2.1

Algemeen

geheel

4.2.2

Kwaliteitshandboek

a en b

4.2.3

Beheersing van documentatie

geheel

inclusief de aanvullende eisen uit par. 4.2.3 BRL 15000

4.2.4

Beheersing van registraties

geheel


5 Directieverantwoordelijkheid 5.1

Betrokkenheid van de directie

a, b, c en e

in plaats van een directiebeoordeling levert de leverancier een kwaliteitsverslag met eigen verklaringen

5.2

Klantgerichtheid

geheel


5.3

Kwaliteitsbeleid

geheel

dit kan deel uitmaken van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1

5.4

Planning

5.4.1

Kwaliteitsdoelstellingen

geheel

dit kan deel uitma-ken van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1

5.4.2

Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem

geheel


5.5

Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie

5.5.1

Verantwoordelijkheid en bevoegdheid

geheel

5.5.2

Directievertegenwoordiger

geheel



de leverancier kan aan deze eis voldoen door twee "klantrecensies" per jaar te overleggen, als onderdeel van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1

dit kan deel uitma-ken van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1 dit kan deel uitma-ken


Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 www.sikb.nl onderdeel NEN-EN-ISO 9001

van toepassing

toelichting van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1

5.5.3

Interne communicatie

geheel


5.6

Directiebeoordeling

5.6.1

Algemeen

geheel

inclusief de aanvullende eisen uit par. 5.6.1 BRL 15000; voor 'directiebeoordeling' kan worden gelezen 'eigen verklaring'


5.6.2

Input voor de beoordeling

geheel

inclusief de aanvullende eisen uit par. 5.6.2 BRL 15000; voor 'directiebeoordeling' kan worden gelezen 'eigen verklaring'


5.6.3

Output van de beoordeling

geheel

voor 'directiebeoordeling' kan worden gelezen 'eigen verklaring'


6 Management van middelen 6.1

Beschikbaar stellen van middelen

6.2

Personeel

6.2.1

Algemeen

geheel


de leverancier kan aan deze eis voldoen door beleidsdoelstellingen op te nemen als onderdeel van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1

6.2.2

Bekwaamheid, training en bewustzijn

geheel

inclusief de aanvullende eisen uit par. 6.2.2 BRL 15000; te toetsen middels een jaarlijks functioneringsgesprek met als onderdeel loopbaanplanning, waarbij wordt getoetst welke opleidingsbehoefte er voor de betrokken medewerker(s) bestaat

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen deel uitmaken van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1

6.3

Infrastructuur

nee

de aanvullende eisen uit par. 6.3 BRL 15000 zijn wel van toepassing

6.4

Werkomgeving

nee

de aanvullende eisen uit par. 6.4, 6.4.1 en 6.4.2 BRL


geheel

de leverancier kan aan deze eis voldoen door beleidsdoelstellingen op te nemen als onderdeel van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1



van toepassing

toelichting

15000 zijn wel van toepassing 7 Realiseren van het product 7.1

Planning van het te realiseren product

geheel

inclusief de aanvullende eisen uit par. 7.1, 7.1.1 en 7.1.2 BRL 15000

vanuit offerte en inschrijvingsdocumenten

7.2

Processen die verband houden met de klant

7.2.1

Bepaling van de producteisen

geheel


middels leveringsvoorwaarden

7.2.2

Beoordeling van de producteisen

geheel


vastgelegd in offerte, inschrijvingsdocumenten

7.2.3

Communicatie met de klant

geheel


vastgelegd in offerte, inschrijvingsdocumenten

7.3

Ontwerp en ontwikkeling

nee

de aanvullende eisen uit par. 7.3.2, 7.3.3 en 7.3.6 BRL 15000 zijn wel van toepassing

7.4

Inkoop

7.4.1

Inkoopproces

geheel

7.4.2

Inkoopgegevens

geheel

7.4.3

Verificatie van het ingekochte product

geheel

inclusief de aanvullende eisen uit par. 7.4.3, 7.4.3.1 en 7.4.3.2 BRL 15000

7.5

Productie en het leveren van diensten

7.5.1

Beheersing van productie en het leveren van diensten

geheel


7.5.2

Validatie van processen voor productie en het leveren van diensten

nee

7.5.3

Identificatie van naspeurbaarheid

geheel

7.5.4

Eigendom van de klant

geheel

7.5.5

Instandhouding van het product

nee

de aanvullende eisen uit par. 7.5.5 BRL 15000 zijn wel van toepassing

7.6

Beheersing van monitorings- en meetuitrusting

geheel



middels leveranciersbeoordeling van vaste leveranciers

de leverancier kan aan deze eis voldoen door dit op te nemen in de eigen verklaring als onderdeel van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1

inclusief de aanvullende eisen uit par. 7.5.3 BRL 15000 middels onderdeel algemene leveringsvoorwaarden

de leverancier kan aan deze eis voldoen door dit op te nemen in een onderhouids-, ijkingsen bewakingstabel als onderdeel van het kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1



van toepassing

toelichting

geheel

de leverancier kan aan deze eis voldoen middels een monitoringsprogramma als bedoeld in BRL 15000 de leverancier kan aan deze eis voldoen door het jaarlijks aanleveren van twee klantrecensies van verschillende opdrachtgevers

8 Meting, analyse en verbetering 8.1

Algemeen

8.2

Monitoring en meting

8.2.1

Klanttevredenheid

geheel

8.2.2

Interne audit

geheel

8.2.3

Monitoring en meting van processen

geheel

8.2.4

Monitoring en meting van producten

geheel

inclusief de (eventueel nog op te nemen) aanvullende eisen uit par. 8.2.4 BRL 15000

8.3

Beheersing van afwijkende producten

geheel


8.4

Analyse van gegevens

geheel

de leverancier kan aan deze eis voldoen door het jaarlijks op te stellen kwaliteitsverslag als bedoeld in par. 5.1

8.5

Verbetering

8.5.1

Continue verbetering

geheel

de leverancier kan aan deze eis voldoen middels klachten- en onderhoudsprocedures als onderdeel van het kwaliteitshandboek

8.5.2


geheel

8.5.3

Preventieve maatregelen

nee


inclusief de aanvullende eisen uit par. 8.2.2 BRL 15000 als onderdeel van interne audits


als onderdeel van interne audits

de leverancier kan aan deze eis voldoen middels het opstellen van een procedure voor het omgaan met corrigerende maatregelen vanuit interne en externe audits en klachten



Bijlage 8 Eisen aan functiescheiding Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 7.1.2. 5

10

15

Deze bijlage is generiek van toepassing op meerdere certificatie- en accreditatieschema’s. Bij toepassing van deze bijlage in het kader van dit certificatieschema kan men voor de termen ‘de opdrachtnemer’ en ‘de organisatie’ lezen: ‘de leverancier’. [deze bijlage is nog niet afgestemd op de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen] Artikel 1. Eisen aan de procedure in kwaliteitsmanagementsysteem Degene die de kritische functie uitvoert, de opdrachtnemer, dient er aantoonbaar, transparant en controleerbaar voor zorg te dragen dat aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit is voldaan. Bij iedere opdracht moet worden getoetst of deze afkomstig is van het eigen-, het zuster- of moederbedrijf, dan wel een ander onderdeel van dezelfde (overheids)organisatie. Indien dit het geval is dienen de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt expliciet getoetst te worden. Deze toets moet geborgd zijn in een procedure in het kwaliteitsmanagementsysteem. Artikel 2. Eisen aan de rapportage

20

25

30

35

Ieder rapport aangaande de resultaten van de uitvoering van een kritische functie dient te zijn ondertekend in persoon door degene die de kritische functie heeft uitgevoerd waarbij deze verklaart dat:  de functie onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd;  bij gebruik van interne functiescheiding de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit ter zake stelt, zijn gevolgd met in acht name van de bepalingen van artikel 3 (dit is de zogenoemde disclaimer). Toelichting Voorbeeld a (veldwerk - externe functiescheiding): Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 15000 en de daarbij horende op dit werk van toepassing zijnde protocollen. Voorbeeld b (veldwerk - interne functiescheiding): Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 15000 en de daarbij horende op dit werk van toepassing zijnde protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

Artikel 3. Eisen aan transparantie bij interne functiescheiding 40

45

50

Wanneer de opdrachtnemer voor de uitvoering van een kritische functie gebruik maakt van interne functiescheiding ten opzichte van de opdrachtgever, dient de opdrachtnemer te voldoen aan de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt. In het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer dienen aanwezig te zijn:  een actueel organisatieschema waarin duidelijk is op welke wijze en tot op welk niveau in de organisatie, c.q. het organisatieonderdeel, de rol van opdrachtnemer gescheiden is van de rol van opdrachtgever en/of de rol van eigenaar (vaak dezelfde als de opdrachtgever). Het gaat daarbij primair om de scheiding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever / eigenaar zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof (persoonlijk of zakelijk recht conform het bepaalde in het BW).  een actuele beschrijving van de projectorganisatie, indien gebruik wordt gemaakt van een functiescheiding op projectbasis, waaruit blijkt dat op een gelijkwaardige wijze BRL SIKB 15000 Versie 0.10, voorontwerp, 23-04-2012



 5

10

15

20







als in een staande organisatie, c.q. organisatieonderdeel, de voornoemde rollen gescheiden zijn. een actuele functiebeschrijving voor de betreffende kritische functie en een actuele lijst met de namen van de met deze functie belaste functionarissen. een beschrijving van de personele organisatie en de wijze waarop functioneringsgesprekken worden uitgevoerd alsmede een overzicht van de uitgevoerde gesprekken met de functionarissen die met de kritische functie zijn belast en de wijze waarop de certificatie-instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen. een verklaring dat het met de kritische functie belaste organisatieonderdeel beschikt over een afzonderlijke begroting of een projectbegroting en de wijze waarop de certificatie-instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen, alsmede een verklaring waaruit blijkt dat er geen financiële belangen en verbanden zijn met de organisatieonderdelen of personen die zijn belast met de rol van opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof. een actueel overzicht van de bestuurlijk verantwoordelijken, in de rol van opdrachtgever / eigenaar met een persoonlijk of zakelijk recht op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof, voor de resultaten van de uitvoering van de kritische functie en van de uitvoering van de rol van opdrachtgever/eigenaar van de uit te voeren projecten of werken. Met bestuurlijk verantwoordelijke is bedoeld degene die functioneel eindverantwoordelijk is in mandaat of bij volmacht, niet de politiek verantwoordelijke.

Artikel 4. Eisen aan dossiervorming 25

In een projectdossier dient de naam van de persoon te zijn vermeld en de informatie die door de persoon die is belast met de uitvoering van de kritische functie wordt verkregen. De informatie dient gedurende het gehele werkproces tot en met de besluitvorming en tenminste vijf jaar na besluitvorming beschikbaar te blijven.




Bijlage 9 Aanwijzingen voor af te geven certificaten Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 10.7.2. 5

10

15

20

25

De certificatie-instelling neemt de hieronder tussen aanhalingstekens (“…”) weergegeven tekstpassage integraal over op het af te geven certificaat en volgt voor het overige de in deze bijlage opgenomen aanwijzingen. “Dit certificaat van het managementsysteem is op basis van BRL SIKB 15000 afgegeven conform het Reglement van [certificatie-instelling] voor [in te vullen door certificatieinstelling] voor het toepassingsgebied [alleen opnemen wat van toepassing is:  monsterneming voor partijkeuringen;  veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;  bodemadvies;  milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen.] [Certificatie-instelling] verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door [certificaathouder] verrichte werkzaamheden voldoen aan de in dit certificaat van het managementsysteem vastgelegde systeemspecificaties, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit certificaat van het managementsysteem en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden gesteld in BRL SIKB 15000, ‘Bodemonderzoek en bodemadvies’ voor het hierboven beschreven toepassingsgebied. Voor het [Besluit bodemkwaliteit en/of het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en/of het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen] is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+: www.bodemplus.nl.”

30

35

40

45

De certificatie-instelling vermeldt op het certificaat van het managementsysteem verder ten minste:  elke vestiging van de certificaathouder waarop het certificaat van toepassing is;  de contactgegevens van elke vestiging van de certificaathouder waarop het certificaat van toepassing is:  naam;  vestigingsadres;  postcode;  vestigingsplaats;  telefoonnummer.  dat de opdrachtgever zich in geval van klachten wendt tot de certificaathouder en, zo nodig, tot de certificatie-instelling;  logo van de certificatie-instelling;  certificaatnummer, datum afgifte certificaat en datum einde geldigheid certificaat;  ondertekening door de certificatie-instelling;  afbeelding van het logo Kwaliteitswaarborg managementsystemen bodem SIKB.




Bijlage 11

5

Samenvatting richtlijnen voor het door de certificatie-instelling opstellen van een ASRP programma

Naar deze bijlage wordt [als de BRL gereed is] verwezen vanuit par. 10.6. Samenvatting van de richtlijnen voor het zelf opstellen van een minimum tijdbesteding (ASRP programma) uit IAF-MD3:

 de Raad voor Accreditatie moet hebben vastgesteld dat de certificatie-instelling dit voor dit 10

schema kan;

 de certificatie-instelling moet de toepassing van deze bepaling bij elke certificaathouder apart aanmelden bij de Raad voor Accreditatie en daarbij aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden:

 het managementsysteem van de certificaathouder is ten minste gedurende een hele certifica15

tiecyclus (geldigheidsduur van een certificaat, ten minste drie jaar) conform de eisen geweest;

 er zijn geen onopgeloste tekortkomingen op het moment dat het ASRP programma start;  de certificatie-instelling heeft prestatie indicatoren afgesproken met de certificaathouder;  de certificatie-instelling moet toegang hebben tot alle relevante gegevens, in elk geval die 20

over klanttevredenheid;

 de certificatie-instelling heeft vastgesteld dat het systeem voor interne audits naar behoren functioneert en dat de auditoren voldoen aan de eisen uit ISO 19011;

 contractueel is vastgelegd dat de certificatie-instelling de mogelijkheid heeft om de reikwijd25

te, frequentie en duur van de audits te verhogen bij de vaststelling van een verslechtering bij de certificaathouder.

 Een ASRP programma voldoet aan onder meer de volgende criteria:  de aan de audits te besteden tijd is gebaseerd op bepaalde in IAF documenten vastgelegde criteria;

 frequentie en duur van de audits is vastgelegd en is voldoende om de certificatie-instelling in 30

staat te stellen om conformiteit van de certificaathouder aan dit schema te beoordelen. Een tijdbesteding van minder dan 70% van de op basis van in IAF documenten vastgelegde criteria heeft de instemming nodig van de Raad voor Accreditatie;

 het omvat een statistisch significante steekproef om het interne auditsysteem te kunnen be35

oordelen en een toets van het hele interne auditproces, inclusief de competentie van de auditoren;

 het omvat interviews met de directie en managamentvertegenwoordigers;  het omvat een evaluatie van management reviews;  het omvat een toets van plannen voor correctie en preventie van fouten en het functioneren daarvan;

40

 het omvat criteria voor aanpassing van het programma op basis van de ontwikkelingen in de prestaties van de certificaathouder.




Bijlage 12

Modelrapportage certificatie onderzoek individuele monsternemers

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 9.2. 5

Te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van elke individuele monsternemer. Gegevens bedrijf Naam bedrijf Vestiging Naam monsternemer Protocol dat in het certificatieonderzoek is gehanteerd

: : : :

Gegevens certificatieonderzoek Datum uitvoering certificatieonderzoek : Naam gekwalificeerde auditor : Gegevens project dat beoordeeld is bij het on- Projectnaam + Plaats derzoek Eis conform protocol paragraaf

Resultaten G/O

Projectreferentie/-code

Ingeval O: geconstateerde afwijking G = goed / O = onvoldoende

NADERE REFERENTIES NAAR HET GEHANTEERDE PROTOCOL IN TE VULLEN DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING Idem Etc. Etc. Etc. Eindresultaten Aantal geconstateerde afwijkingen : Corrigerende maatregelen noodzakelijk; zo ja uit : ja/nee te voeren volgens paragraaf 8.5.2 van de BRL (bij 1 of meer afwijkingen) Paraaf monsternemer bedrijf :

NB. 10

Onder ‘Eis conform protocol paragraaf’ moet de certificatie-instelling de eisen uit het beoordeelde protocol weergeven middels een paragraaf referentie en samenvattende term. Uit de gebruikte rapportage moet duidelijk blijken dat alle afzonderlijk te beoordelen hoofdstappen van het monsternemingsproces volledig zijn beoordeeld. De beoordeling loopt dan ook vanaf de start van de monsterneming tot en met de opdracht aan het laboratorium om de gecodeerde monsters te onderzoeken.

15




Bijlage 13

Modelrapportage certificatie onderzoek overige vereisten voor monsterneming uit dit certificatieschema

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 9.2 en par. 10.4.7. 5 Te hanteren bij initieel en jaarlijks onderzoek van elke vestiging van de leverancier, voor zover vermeld of te vermelden op het certificaat. Gegevens bedrijf Naam Bedrijf Vestiging Protocollen die in het certificatieonderzoek aan zijn beoordeeld Gegevens certificatieonderzoek Datum uitvoering certificatieonderzoek Naam gekwalificeerde auditor Gegevens project dat beoordeeld is bij het onderzoek (bij jaarlijks bedrijfsbezoek 10 referenties vermelden)

Eis conform paragraaf BRL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

: : :

: : Projectnaam + Plaats Projectreferentie/-code Resultaten Ingeval O: geconstateerde afwijG/O king G = goed / O = onvoldoende

Functiescheiding NEN-EN-ISO 9001/:2008-certificaat Borging eisen in het kwaliteitssysteem Taken verantwoordelijkheden en Bevoegdheden Opdrachtvorming Rapportage

3.7.1

Opleidingseisen monsternemers

3.7.2

Opleidingseisen interne auditors

3.8 3.9

Opleidingssysteem Inhuren van personeel

3.10

Uitbesteden van werkzaamheden

3.11

Behandeling van klachten

3.12

Interne audits

3.13

Informatie certificatie-instelling

3.14


3.15

Archivering

Eindresultaten Aantal geconstateerde afwijkingen : Corrigerende maatregelen noodzakelijk; zo ja uit : ja/nee te voeren volgens paragraaf 8.5.2 van de BRL (bij 1 of meer afwijkingen) Paraaf vertegenwoordiger bedrijf :

10




Bijlage 14

Model voor registratie van gegevens beslissing verlenen of verlengen certificaat monsterneming

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 10.7.1 en par. 10.7.3. 5 Te hanteren bij de beslissing over het verlenen of verlengen van een certificaat met monsterneming in de reikwijdte. Gegevens Bedrijf Naam Bedrijf Vestiging Namen Monsternemers Protocollen die in het certificatieonderzoek aan zijn beoordeeld

: : : :

Gegevens certificatieonderzoek Datum uitvoering certificatieonderzoek : Naam gekwalificeerde beslisser : Naam gekwalificeerde auditor : Referentie naar onderzoeksrapportages : Advies voor certificatie van auditor met betrek- : Ja/nee king tot resultaat certificatieonderzoek Paraaf auditor : Verificatiepunten beslisser Resultaten verificatie Verificatie volledigheid certificatieonderzoek con- Akkoord ja/nee form BRL Verificatie kwalificatie auditor(s) die het certifi- Akkoord ja/nee catieonderzoek heeft/hebben uitgevoerd Eindresultaten Positieve beslissing tot certificaat verlening : Ja/nee Certificaat wordt verleend per (datum) : Protocollen waarvoor het certificaat wordt ver- : leend (specifiek vermelden) Datum : Paraaf beslisser :

10

De certificatie-instelling kan voor alle bijlagen uiteraard haar eigen rapportlay-out hanteren, maar moet ervoor zorgen dat alle gegevens, die op de modellen zijn opgenomen in de bijlagen 12, 13 en 14 traceerbaar zijn op de daadwerkelijk gehanteerde documenten.




Bijlage 15

Technisch-inhoudelijk kader overzicht per besluit

Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit par. 9.4. Besluit

Milieuhygiënische verklaringen ten behoeve van een melding conform Besluit bodemkwaliteit Het adviesproces leidend tot een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit Bodemonderzoeken in het kader van Wm/activiteitenbesluit Bodemonderzoeken ten behoeve van een bouwvergunning (BIAB/Woningwet) Bodemonderzoeken ten behoeve van een beschikking ernst en spoed (Wet bodembescherming) Bodemonderzoeken ten behoeve van de sanering van zorplichtverontreinigingen (Wet bodembescherming) Bodemonderzoeken en historische onderzoeken ten behoeve van BUSmeldingen Opstellen van een saneringsplan, nazorgplan of een plan van aanpak voor de sanering van een zorgplichtverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming Bodemonderzoek en advies ten behoeve van een watervergunning in het kader van de Waterwet Bodemonderzoek ten behoeve van baggerplannen door waterkwaliteitsbeheerders Adviezen ten behoeve van het vaststellen van exploitatieplannen (ten behoeve van bouwplannen) in het kader van de Wet Ruimtelijk Ordening (exploitatieplannen zijn verplicht bij het wijzigen van bestemmingsplannen en projectbesluiten)

Technisch-inhoudelijk document NTA 5755 Richtlijn Richtlijn bodemInhoud kwaliteitsSaneringsplan kaarten

Afwegingsmethodieken

Richtlijn Herstel en Beheer (water) bodemkwaliteit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5



Bodemonderzoek en bodemadvies

Recommend Documents