BILANCE. Skutečnost 2011

BILANCE Skutečnost 2011

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012

Schválený rozp. 2013

Aktuální rozp. 2013

Návrh rozp. 2014

Výhled 2015

Výhled 2016

I. PŘÍJMY CELKEM

2 293 886,6

2 077 817,6

1 857 021,9

1 929 183,4

1 798 718,5

1 941 490,1

1 621 238,9

1. daňové příjmy

1 229 563,4

1 316 583,7

1 310 870,0

1 321 392,1

1 328 700,0

1 348 630,5

1 368 860,0

2. nedaňové příjmy

323 771,2

240 715,0

186 481,0

192 260,7

186 955,4

202 955,4

171 955,4

3. kapitálové příjmy

209 123,4

222 920,5

125 208,0

155 205,2

70 000,0

323 202,3

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

308 202,3

0,0

4. přijaté transfery

531 428,7

297 598,4

234 462,9

160 325,3

213 063,1

66 701,9

65 423,6

z toho dotace na akce IPRM

100 961,3

143 855,1

166 870,0

166 870,0

89 209,5

1 198,3

0,0

2 164 147,3

1 942 928,9

2 130 754,5

2 873 155,0

1 798 718,5

1 941 490,1

1 621 238,9

1 654 760,1

1 481 831,7

1 533 104,6

1 661 512,0

1 545 987,7

1 535 062,3

1 525 595,9

z toho prodej pozemků ECE

II. VÝDAJE 5. běžné výdaje

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 780,0

0,0

6. kapitálové výdaje

z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE

509 387,2

461 097,2

597 649,9

1 156 695,6

250 346,6

406 427,8

95 643,0

z toho akce IPRM

295 525,5

168 598,7

284 507,2

329 675,0

85 500,0

0,0

0,0

z toho akce financované úvěrem z toho Všesportovní stadion 7. souhrnná rezerva z toho rezerva k rozdělení III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky

x

115 975,4

126 696,1

234 024,6

0,0

0,0

0,0

511,0

489,2

0,0

7 177,7

0,0

240 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 947,4

2 384,3

0,0

0,0

x

x

x

x

2 384,3

0,0

0,0

129 739,3

134 888,7

-273 732,6

-943 971,6

0,0

0,0

0,0

-129 739,4

-134 888,7

273 732,6

943 971,6

0,0

0,0

0,0

0,0

115 975,4

126 696,1

234 024,6

0,0

0,0

0,0

splátky úvěrů, půjček

-50 322,6

-51 758,0

-45 310,0

-45 310,0

-59 597,0

-59 413,0

-49 122,7

použití volných prostředků min. let

-84 317,4

-195 559,1

195 005,7

756 194,8

62 784,0

59 413,0

49 122,7

4 900,7

-2 963,2

-2 659,2

-937,8

-3 187,0

0,0

0,0

použití zůstatků účelových fondů

Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014

Pro 32.zasedání zastupitelstva města konané dne 17.12.2013 Strana 1 z 57

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy Daně z příjmů fyzických osob

Skutečnost 2012

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2013


Návrh rozp. 2014

Index 14/13

1 316 583,7

1 310 870,0

1 321 392,1

1 328 700,0

1,01

298 061,9

270 000,0

267 000,0

267 000,0

0,99

010-010

15 1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

196 016,6

187 000,0

187 000,0

189 000,0

1,01

010-020

15 1111

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

27 165,8

27 000,0

27 000,0

27 000,0

1,00

010-030

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

43 757,3

27 000,0

27 000,0

25 000,0

0,93

010-040

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání

9 177,8

10 000,0

7 000,0

6 000,0

0,60

010-050

15 1113

21 944,4

19 000,0

19 000,0

20 000,0

1,05

Daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

342 166,3

337 000,0

350 522,1

345 000,0

1,02

020-010

15 1121

Daň z příjmů právnických osob

227 109,7

217 000,0

217 000,0

225 000,0

1,04

020-020

15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

115 056,6

120 000,0

133 522,1

120 000,0

1,00

562 987,4

585 000,0

585 000,0

600 000,0

1,03

030-010

15 1211

Daň z přidané hodnoty

393 599,3

423 000,0

423 000,0

435 000,0

1,03

030-020

15 1511

Daň z nemovitosti

169 388,2

162 000,0

162 000,0

165 000,0

1,02

21 325,4

24 170,0

24 170,0

24 500,0

1,01

Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

Správní poplatky 040-030

03 1361

Správní poplatky - odbor stavební

590,0

670,0

670,0

1 400,0

2,09

040-040

04 1361

Správní poplatky - odbor školství

0,3

0,0

0,0

0,0

---

040-050

05 1361

Správní poplatky - odbor sociálních věcí

0,0

30,0

30,0

0,0

---

040-080

08 1361

Správní poplatky - odbor správní

4 998,6

5 200,0

5 200,0

4 600,0

0,88

040-110

11 1361

Správní poplatky - odbor živnostenský

2 628,0

2 500,0

2 500,0

2 470,0

0,99

040-130

13 1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

182,5

170,0

170,0

730,0

4,29

040-150

15 1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

-2 160,0

0,0

0,0

0,0

---

040-200

20 1361

Správní poplatky - odbor dopravy

14 776,8

15 000,0

15 000,0

15 000,0

1,00

040-500

02 1361

Správní poplatky - Fond 5P Místní poplatky

309,2

600,0

600,0

300,0

0,50

46 985,8

46 800,0

46 800,0

48 900,0

1,04

37 591,4

39 000,0

39 000,0

38 000,0

0,97

050-010

15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

050-020

15 1341

Poplatek ze psů

3 196,6

4 000,0

4 000,0

3 500,0

0,88

050-030

15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

2 687,8

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1,00

050-050

15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

854,0

800,0

800,0

900,0

1,12

050-060

15

Poplatek za THZ, VHP

2 656,0

0,0

0,0

3 500,0

---

Ostatní daňové příjmy

45 056,9

47 900,0

47 900,0

43 300,0

0,90

13xx

070-010 MM 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)

070-015 MM 135x

Odvod z provozování loterií, VHP a THZ

3 212,0

4 000,0

4 000,0

0,0

---

38 924,4

40 000,0

40 000,0

40 000,0

1,00

070-020

20 1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

2 391,4

2 500,0

2 500,0

2 500,0

1,00

070-030

50 133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

226,2

400,0

400,0

300,0

0,75

070-040

20 1359

Poplatek na podporu likvidace autovraků

303,0

1 000,0

1 000,0

500,0

0,50


Pro 32. zasedání zastupitelstva města konané dne 17.12.2013 Strana 2 z 57


TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01 2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-040

01 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

240 715,0

186 481,0

192 260,7

186 955,4

1,00

46 106,2

34 500,0

34 500,0

31 800,0

0,92

44 227,0

33 000,0

33 000,0

30 000,0

0,91

593,0

500,0

500,0

500,0

1,00

1 286,2

1 000,0

1 000,0

1 300,0

1,30

82 833,4

75 291,6

75 291,6

71 837,0

0,95

53 443,8

51 000,0

51 000,0

51 000,0

1,00

159,4

150,0

150,0

150,0

1,00

020-010

01 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

020-030

01 213x

pronájem majetku v areálu letiště

8 618,4

9 700,0

9 700,0

4 337,0

0,45

020-040

01 2131

nájem pozemků města

8 238,1

7 000,0

7 000,0

8 000,0

1,14

020-050

01 2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

4 630,3

4 104,0

4 104,0

4 600,0

1,12

020-070

01 2119

zřízená věcná břemena

6 329,7

2 100,0

2 100,0

3 000,0

1,43

020-080

01 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

386,9

100,0

100,0

100,0

1,00

020-103

01 2132

ABD Invest: zimní stadion

360,9

480,0

480,0

0,0

---

020-106

01 2132

Chata Květa

553,2

528,0

528,0

550,0

1,04

020-107

01

21xx

Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova

103,5

129,6

129,6

100,0

0,77

020-110

01

21xx

Centrál

9,2

0,0

0,0

0,0

---

24 869,3

26 658,4

26 706,2

31 124,4

1,17

Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 030-010

01 213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

1,00

030-020

01 2132

Klicperovo divadlo

1 094,6

627,5

627,5

1 094,6

1,74

030-030

01 2132

Klicperovo divadlo - od třetích osob

0,0

467,0

467,0

0,0

---

030-040

01 2132

Divadlo Drak

311,8

311,8

311,8

311,8

1,00

030-050

01 2132

Filharmonie

300,9

400,9

448,8

400,0

1,00

030-055

01 213x

Knihovna

1 500,0

2 420,0

2 420,0

2 420,0

1,00

030-060

01 2132

HKVS

1 453,3

1 450,0

1 450,0

1 450,0

1,00

030-070

01 2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

9 093,8

9 093,8

9 093,8

9 093,8

1,00

030-080

01 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

1 166,8

1 568,7

1 568,7

1 500,0

0,96

030-090

01 2132

THHK - platby nájemného

13,8

14,0

14,0

14,0

1,00

030-095

01 213x

Letecké služby

0,0

0,0

0,0

4 663,0

---

030-100

01 2132

TCHK - nájemné

3 201,6

3 380,4

3 380,4

3 300,0

0,98

030-110

01 2132

FC Hradec Králové - nájemné sportoviště

2 741,7

3 047,2

3 047,2

3 000,0

0,98

030-120

01 2132

HC VCES - nájenmé za zimní stadion

113,7

0,0

0,0

0,0

---

Příjmy z úroků a finančního majetku

52 033,6

19 720,0

19 720,0

21 200,0

1,08

7 990,0

5 000,0

5 000,0

5 500,0

1,10

040-010

15 214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

040-020

15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

35 443,7

10 200,0

10 200,0

12 200,0

1,20

040-030

15 214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

8 590,4

4 519,0

4 519,0

3 500,0

0,77

040-040

01 2141

Příjmy z úroků - půjčky SFRB

9,1

1,0

1,0

0,0

---

040-102

01 2141

Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.

0,4

0,0

0,0

0,0

---

Přijaté sankční platby

8 664,8

8 800,0

8 800,0

8 660,0

0,98

050-010

01 221x

Odbor správy majetku

83,2

100,0

100,0

100,0

1,00

050-020

02 221x

Odbor životního prostředí

135,5

100,0

100,0

100,0

1,00

050-030

03 221x

Odbor stavební

355,0

100,0

100,0

300,0

3,00

050-050

05 221x

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1,0

50,0

50,0

10,0

0,20

050-060

06 221x

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

25,7

0,0

0,0

0,0

---




TŘÍDA / Skupina / Název akce

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

050-080

08 221x

Odbor správní

3 789,9

4 300,0

4 300,0

4 000,0

0,93

050-090

09 221x

Městská policie

3 653,8

3 500,0

3 500,0

3 700,0

1,06

050-110

11 221x

Živnostenský úřad

300,4

300,0

300,0

300,0

1,00

050-130

13 221x

Odbor hlavního architekta

21,0

0,0

0,0

0,0

---

050-140

14 221x

Odbor městských investic

55,2

300,0

300,0

100,0

0,33

050-200

20 221x

Odbor dopravy

48,5

50,0

50,0

50,0

1,00

050-500

50 221x

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů Příjmy z poskytování služeb - odpady

060-010

01 2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

060-020

01 2310

Zpětný odběr elektroodpadu

060-030

01 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu Příjmy z poskytování služeb - správa majetku

195,5

0,0

0,0

0,0

---

12 129,4

11 960,0

11 960,0

12 060,0

1,01

11 756,4

11 700,0

11 700,0

11 700,0

1,00

322,6

200,0

200,0

300,0

1,50

50,4

60,0

60,0

60,0

1,00

87,0

45,0

355,0

58,0

1,29

4,8

5,0

5,0

8,0

1,60

82,2

40,0

350,0

50,0

1,25

070-010

01 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

070-020

01 2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení

4 165,5

4 110,0

4 110,0

4 200,0

1,02

090-010

05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

1 997,6

1 910,0

1 910,0

2 000,0

1,05

090-020

05 2111

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování

2 167,8

2 200,0

2 200,0

2 200,0

1,00

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

257,7

203,0

203,0

253,0

1,25

252,9

200,0

200,0

250,0

1,25

4,8

3,0

3,0

3,0

1,00

1 891,2

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1,00

1 891,2

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1,00

293,2

84,0

370,4

84,0

1,00

100,0

0,0

100,0

0,0

---

Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

100-010

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

100-020

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. Příjmy z poskytování služeb - Městská policie

105-010

09

2xxx

Platby ISP

110-100

06 2111

Výroční ceny města

110-112

06 2111

ekologická kampaň EKOLAMP

84,0

84,0

84,0

84,0

1,00

110-113

01 2321

Veřejná sbírka zvonička Svinary

33,1

0,0

6,4

0,0

---

110-114

22 2321

Restaurování kříže Svinary

30,0

0,0

0,0

0,0

---

110-115

09 2321

Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí

42,0

0,0

0,0

0,0

---

110-116

15 2321

finanční dar Ing. M.Dvořák

4,0

0,0

0,0

0,0

---

110-117

21 2321

Dar pro JSDH Svinary

0,0

0,0

30,0

0,0

---

110-118

01 2321

Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

prostředky pro KMS ( Maliník) Splátky půjček

120-020

01

24xx

120-030

05 2460

120-040

50 2420

Splátky nízkoúročených půjček SFRB Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby Odvody městských organizací (jmenovitě)

130-104

04 212x

ZŠ Malšova Lhota Přijaté pojistné náhrady

0,0

0,0

150,0

0,0

---

1 756,2

1 869,0

1 869,0

1 769,0

0,95

620,5

0,0

0,0

0,0

---

35,7

100,0

100,0

690,0

6,90

1 100,0

1 769,0

1 769,0

1 079,0

0,61

0,0

0,0

300,0

0,0

---

0,0

0,0

300,0

0,0

---

479,1

0,0

0,0

0,0

---

150-001

01 2322

Škody na nemovitém majetku

103,0

0,0

0,0

0,0

---

150-007

07 2322

Dopravní nehody - magistrát města

69,5

0,0

0,0

0,0

---

150-009

09 2322

Dopravní nehody - městská policie

306,6

0,0

0,0

0,0

---

1 525,4

540,0

991,2

1 210,0

2,24

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 160-010 MM 2324

Náhrady nákladů řízení

746,7

300,0

300,0

500,0

1,67

160-050

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

115,2

80,0

80,0

100,0

1,25

05 2324





160-060

06 2324

Náhrady nákladů - kultura

160-070

07 2324

160-090 160-100 160-210

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

0,0

0,0

51,2

0,0

---

Náhrady nákladů vnitřních služeb

53,0

50,0

50,0

50,0

1,00

09 2324

Náhrady nákladů - Městská policie

14,2

0,0

0,0

10,0

---

01 2324

Náhrady nákladů - správa majetku

67,6

10,0

10,0

50,0

5,00

21 2324

Požární asistence

528,7

100,0

500,0

500,0

5,00

3 202,8

500,0

4 824,2

500,0

1,00

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 170-012

01

2xxx

Ostatní vratky - odbor správy majetku města

7,3

0,0

0,0

0,0

---

170-053

05

2xxx

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

113,0

0,0

0,0

0,0

---

170-060

06

2xxx

Vratky transferů - odbor kultury

0,0

0,0

317,8

0,0

---

170-070

07 2324

Vratky záloh - vnitřní služby

57,8

0,0

96,1

0,0

---

170-090

09 2324

Vratky záloh - Městská policie

170-100

15 222x

170-150

15 2222

170-190

19 2324

FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce

170-210

21 2324

Vyúčtování záloh SDH

170-500

50 2229

Vratky transferů - Fond 5P

170-900

15 2329

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

180-018

08 2111

Ostatní Provozní poplatek - svatby

106,0

0,0

0,0

0,0

---

1 804,0

0,0

1 948,7

0,0

---

5,3

0,0

0,0

0,0

---

13,5

0,0

0,0

0,0

---

91,7

0,0

0,0

0,0

---

921,9

500,0

2 200,0

500,0

1,00

82,2

0,0

261,7

0,0

---

420,2

200,0

260,0

200,0

1,00

0,0

0,0

60,0

0,0

---

180-080 MM 2329

Propadlé jistiny a záruky

150,0

0,0

0,0

0,0

---

180-990 MM 2xxx

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

270,2

200,0

200,0

200,0

1,00





Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

Kapitálové příjmy

222 920,5

125 208,0

155 205,2

70 000,0

0,56

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

221 587,5

125 208,0

146 288,5

70 000,0

0,56

43 742,6

10 000,0

31 080,5

10 000,0

1,00

573,6

0,0

0,0

0,0

---

010-010

01 3111

Příjmy z prodeje pozemků

010-020

01 3112

Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK

010-030

01 3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

3 003,7

0,0

0,0

0,0

---

010-040

01 3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

561,8

800,0

800,0

0,0

---

010-050

01 311x

Prodej ostatních nemovitostí

173 681,1

52 200,0

52 200,0

60 000,0

1,15

010-060

01 3112

Zálohy na prodej bytů

24,7

0,0

0,0

0,0

---

010-100

01 3111

příjmy z prodeje pozemek Koruna

0,0

62 208,0

62 208,0

0,0

---

1 285,0

0,0

0,0

0,0

---

1 210,0

0,0

0,0

0,0

---

75,0

0,0

0,0

0,0

---

48,0

0,0

200,0

0,0

---

48,0

0,0

0,0

0,0

---

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 020-002

01

020-004

09 3113

3xxx

prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. prodej vozidla Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku

030-001

13 3122

030-009

01

040-001

15

3xxx

32xx

Příspěvky na změnu územního plánu

0,0

0,0

200,0

0,0

---

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

Nadace ČEZ - Dětský svět

0,0

0,0

8 716,7

0,0

---

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

0,0

0,0

8 716,7

0,0

---





Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

Přijaté transfery

297 598,4

234 462,9

260 325,3

213 063,1

0,91

Souhrnný dotační vztah

101 831,4

65 423,6

65 423,6

65 423,6

1,00

010-001

15 4112

Příspěvek na výkon státní správy

65 671,3

65 423,6

65 423,6

65 423,6

1,00

010-002

15 4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

12 992,1

0,0

0,0

0,0

---

010-004

15 4112

Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna)

23 168,0

0,0

0,0

0,0

---

9 946,2

0,0

4 797,0

0,0

---

Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 020-001

07 4111

Dotace na náklady na volby - sněmovna

0,0

0,0

2 372,0

0,0

---

020-005

07 4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

2 560,0

0,0

0,0

0,0

---

020-006

05 4111

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

7 086,2

0,0

0,0

0,0

---

020-013

07 4111

Pomocný analytický přehled

280,0

0,0

0,0

0,0

---

020-014

07 4111

20,0

0,0

2 425,0

0,0

---

0,0

0,0

0,0

2 930,0

---

0,0

0,0

0,0

2 930,0

---

22 037,0

0,0

16 366,6

0,0

---

Volby prezidenta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

030-006

01 411x

Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

040-002

02 4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

670,1

0,0

580,7

0,0

---

040-003

19 4116

Terénní sociální práce

250,0

0,0

125,0

0,0

---

040-015

50 4116

Regenerace městské památkové rezervace

1 710,0

0,0

785,0

0,0

---

040-016

05 411x

Dotace na sociální dávky

2 299,6

0,0

234,6

0,0

---

040-019

22

Program prevence městské památkové rezervace

389,0

0,0

0,0

0,0

---

040-023

01 4116

Dotace pro azylanty

388,0

0,0

444,0

0,0

---

040-027

05 4116

Program prevence kriminality

573,0

0,0

650,0

0,0

---

040-030

07 4116

Jednotná kontaktní místa

450,0

0,0

450,0

0,0

---

040-031

04 4116

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách

14 042,5

0,0

2 917,5

0,0

---

040-032

04 4116

Prevence rizikového chování

173,0

0,0

0,0

0,0

---

040-033

16 4116

Implementace projektového řízení

0,0

0,0

1 097,4

0,0

---

040-034

19 4116

Sociálně-právní ochrana dětí

0,0

0,0

7 086,2

0,0

---

040-040

05 4116

Obec přátelská rodině

040-051

19 4116

Vzdělávání - dotace

040-053

04 4116

040-054

4xxx

0,0

0,0

1 000,0

0,0

---

890,5

0,0

255,9

0,0

---

Poznávání nezná hranic

10,5

0,0

28,3

0,0

---

07 4116

Centrální registr vozidel

190,8

0,0

0,0

0,0

---

040-062

05 4116

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

0,0

0,0

532,0

0,0

---

040-063

04 4116

Program protidrogové politiky

0,0

0,0

80,0

0,0

---

040-064

01 4116

Program EFEKT - podpora úspor energie

0,0

0,0

100,0

0,0

---

Neinvestiční převody z národního fondu

710,6

0,0

1 126,6

0,0

---

045-005

04 4118

Poznávání nezná hranic Neinvestiční přijaté transfery od krajů

710,6

0,0

1 126,6

0,0

---

5 521,2

0,0

3 872,6

0,0

---

676,2

0,0

263,9

0,0

---

2 330,0

0,0

1 648,0

0,0

---

050-003

04 4122

ZŠ M. Horákové

050-009

06 4122

Knihovna města - regionální funkce

050-011

04 4122

DDM

30,0

0,0

18,0

0,0

---

050-018

21 4122

Dotace na činnost SDH

35,5

0,0

476,3

0,0

---

050-021

04 4122

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

613,7

0,0

18,0

0,0

---

050-026

04 4122

ZŠ Sever

982,5

0,0

987,7

0,0

---

050-031

04 4122

ZŠ Mandysova

10,0

0,0

0,0

0,0

---

050-040

04 4122

ZUŠ Střezina

389,7

0,0

0,0

0,0

---





Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

050-046

04 4122

ZŠ Jiráskovo náměstí

30,0

0,0

0,0

0,0

---

050-050

04 4122

ZŠ Svobodné Dvory

20,0

0,0

0,0

0,0

---

050-052

04 4122

ZŠ Habrmanova

303,6

0,0

460,6

0,0

---

050-055

04 4122

MŠ Kampánova

100,0

0,0

0,0

0,0

---

1 493,9

0,0

907,5

0,0

---

847,9

0,0

---

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 055-002

15 4123

IPRM Centrum

842,6

0,0

055-003

14 4123

Rekonstrukce sportovního areálu Balvna

175,8

0,0

0,0

0,0

---

055-004

14 4123

Revitalizace VERTEX

80,3

0,0

45,0

0,0

---

055-005

14 4123

Lávka přes Orlici u zimního stadionu

193,8

0,0

0,0

0,0

---

055-007

06 4123

Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

201,4

0,0

0,0

0,0

---

055-008

14 4123

Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe

0,0

0,0

7,3

0,0

---

055-009

14 4123

Rekonstrukce Šimkových sadů

0,0

0,0

7,3

0,0

---

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

2 661,3

231,0

231,0

250,0

1,08

2 210,4

0,0

0,0

0,0

---

060-001

04 4121

Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky

060-002

08 4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

20,5

0,0

0,0

0,0

---

060-004

09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

246,5

231,0

231,0

250,0

1,08

060-005

07 4121

Příspěvky od obcí na provoz TC ORP

184,0

0,0

0,0

0,0

---

Neinvestiční přijaté transfery z ciziny

0,0

0,0

101,7

450,0

---

065-001

04 4152

Kultura spojuje národy

0,0

0,0

0,0

450,0

---

065-003

16 4152

OP URBACT II - M-Spice

0,0

0,0

101,7

0,0

---

27 442,9

1 000,0

2 174,2

19 422,5

19,42

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

---

Investiční přijaté transfery ze SR 070-012

21 4216

Cisterna pro JSDH

070-013

01 4216

Zateplení škol

16 786,4

0,0

0,0

0,0

---

070-015

14 4216

Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM)

10 656,5

0,0

638,1

14 922,5

---

070-016

01 421x

Enviromentální hřiště MŠ Kamarád

0,0

0,0

0,0

4 500,0

---

070-017

14 4216

přístupové komunikace k Digitálnímu planetáriu

0,0

0,0

536,2

0,0

---

987,4

166 870,0

122 097,9

124 587,0

0,75

080-005

14 421x

Dotace na IPRM

0,0

166 870,0

122 097,9

74 587,0

0,45

080-013

01 4213

Zateplení škol

987,4

0,0

0,0

50 000,0

---

379,0

938,3

0,0

0,0

---

60,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

938,3

0,0

0,0

---

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Investiční přijaté transfery od krajů 100-004

04 4222

ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání

100-008

14 4222

Planetárium

100-009

04 4222

ZUŠ Střezina

59,0

0,0

0,0

0,0

---

100-010

04 4222

ZŠ M.Horákové

60,0

0,0

0,0

0,0

---

100-011

21 4222

pěnový automobil Plácky Investiční přijaté transfery od regionálních rad

200,0

0,0

0,0

0,0

---

124 587,3

0,0

43 226,5

0,0

---

6 196,9

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

4 921,6

0,0

---

120-001

14 4223

Kanovnické domy

120-003

14 4223

Dům U Špuláků

120-006

14 4223

Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna

23 067,4

0,0

0,0

0,0

---

120-008

14 4223

Lávka přes Orlici u zimního stadionu

20 633,3

0,0

0,0

0,0

---

120-010

14 4223

Revitalizace VERTEX

66 569,4

0,0

13 790,1

0,0

---

120-011

14 4223

Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe

0,0

0,0

7 951,4

0,0

---

120-011

14 4223

Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

8 120,2

0,0

0,0

0,0

---

120-012

14 4223

Rekonstrukce Šimkových sadů

0,0

0,0

11 214,3

0,0

---



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 120-013

14 4223

TŘÍDA / Skupina / Název akce Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská


Skutečnost 2012 0,0

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2013 0,0

Aktuální rozp. 2013 5 349,1

Návrh rozp. 2014 0,0

Index 14/13 ---



TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování

15 8123

030-020

15 8124

15

8xxx

Index 14/13

0,0

---

115 975,4

126 696,1

234 024,6

0,0

---

115 975,4

126 696,1

234 024,6

0,0

---

-51 758,0

-45 310,0

-45 310,0

-59 597,0

1,32

-51 758,0

-45 310,0

-45 310,0

-59 597,0

1,32

Použití volných prostředků z minulých let

-195 559,1

195 005,6

756 194,8

62 784,0

0,32

Použití volných prostředků z minulých let

-195 559,1

195 005,6

756 194,8

62 784,0

0,32

-2 963,2

-2 659,2

-937,8

-3 187,0

1,20

-2 645,1

0,0

706,5

0,0

---

126,6

407,3

1 422,2

0,0

---

KB - úvěr na financování investičních potřeb

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

040-010

50 8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07 8115

Sociální fond

040-030

15 8115

Rizikový pojistný fond

040-040

01 8115

Fond oprav HBD Hvězda

040-060

01 8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

15 8901

Návrh rozp. 2014

943 971,6

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

050-010


273 732,5

Splátky úvěrů, půjček 020-010


-134 888,7

Přijaté úvěry, půjčky 010-005

Skutečnost 2012

0,0

-2 869,0

-2 869,0

-2 690,0

0,94

-473,9

-197,0

-197,0

-497,0

2,52

29,3

-0,5

-0,5

0,0

---

Přenesená daňová povinnost

-583,8

0,0

0,0

0,0

---

přenesená daňová povinnost

-583,8

0,0

0,0

0,0

---



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13


624 306,4

641 373,1

684 504,9

645 743,1

1,01

Technické služby Hradec Králové

247 714,5

259 273,0

263 748,4

262 273,0

1,01

010-010

01 2212

komunikace

40 864,0

43 764,0

46 484,0

49 902,0

1,14

010-020

01 2219

chodníky

14 450,0

15 200,0

11 900,0

15 200,0

1,00

010-030

01 2212

světelná dopravní signalizace

6 800,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

1,00

010-040

01 2251

letiště Věkoše

10 100,0

10 900,0

8 400,0

8 000,0

0,73

010-060

01 2333

vodní hospodářství

2 708,3

5 500,0

3 500,0

3 500,0

0,64

010-070

01 3421

dětská hřiště

3 200,0

2 000,0

3 000,0

2 312,0

1,16

010-080

01 3631

veřejné osvětlení

42 226,0

42 476,0

40 526,0

42 476,0

1,00

010-090

01 3632

pohřebnictví

4 550,0

5 050,0

6 050,0

5 500,0

1,09

010-100

01 3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

67 201,7

66 195,0

69 795,0

66 695,0

1,01

010-110

01 3745

komunitní kompostování

8 500,0

9 500,0

9 000,0

8 500,0

0,89

010-120

01 3745

úpravy související s investicemi města

4 500,0

4 500,0

5 700,0

3 000,0

0,67

010-130

01 1014

útulek pro opuštěná zvířata

3 100,0

2 500,0

3 300,0

2 500,0

1,00

010-150

01 3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

3 400,0

2 000,0

4 000,0

2 000,0

1,00

010-160

01 3745

středisko technického dozoru

700,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1,00

010-170

01 1014

deratizace, odchyt holubů a koček

550,0

600,0

600,0

600,0

1,00

010-180

01

školská zařízení

17 676,5

24 600,0

26 205,4

24 600,0

1,00

010-190

01 3412

sportovní zařízení

15 788,0

13 688,0

12 688,0

16 688,0

1,22

010-200

01 3722

sběr a svoz komunálního odpadu

1 400,0

1 700,0

1 500,0

1 700,0

1,00

010-210

01 2212

rezerva pro sněhovou kalamitu

0,0

1 000,0

3 000,0

1 000,0

1,00

69 885,0

83 000,0

86 915,7

83 000,0

1,00

31xx

Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 020-020

01 3412


35 440,0

35 870,0

32 800,0

35 470,0

0,99

020-030

01 3612

bytový fond

23 075,4

34 400,0

29 215,7

22 160,0

0,64

020-031

01

bytový fond - odovod do FO - soukromé domy

0,0

0,0

9 300,0

9 000,0

---

020-040

01 3613

11 369,6

12 730,0

15 600,0

16 370,0

1,29

158 500,0

158 500,0

161 500,0

161 500,0

1,02

030-010

01 2221

158 500,0

158 500,0

161 500,0

161 500,0

1,02

15 639,4

15 643,4

19 396,3

11 560,0

0,74

57,6

58,0

58,0

58,0

1,00

3xxx

nebytový fond Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. dotace na provoz MHD Nájemní smlouvy

060-020

01 3421

Česák (dětské hřiště)

060-050

01 3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

060-070

01

zápočet oprav oproti nájemnému

060-090

01

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

060-110

01 3639

věcná břemena

060-130

01 2219

Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)

060-150

01 3311

STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak

060-160

01 3639

060-180

0,2

450,0

433,0

281,8

0,63

1 663,8

5 452,0

5 891,7

1 082,0

0,20

106,9

313,6

267,0

326,5

1,04

18,5

100,0

100,0

50,0

0,50

35,2

38,5

38,5

38,5

1,00

7 920,0

8 230,0

8 230,0

8 230,0

1,00

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec

90,0

98,1

98,1

98,1

1,00

01 2219

Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici )

11,8

17,0

17,0

0,0

---

060-190

01 3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Věkoše

13,6

46,9

80,2

80,2

1,71

060-200

01 5512

nájemné - SDH Piletice

32,1

32,1

32,1

32,1

1,00

060-210

01 5512

nájemné - SDH Malšovice

107,2

107,2

107,2

107,2

1,00

060-220

01 2219

540,3

700,0

700,0

175,0

0,25

060-230

01

3xxx

5 004,9

0,0

2 326,0

0,0

---

060-240

01

2xxx

nájemné - tržnice S.K.Neumanna jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel

0,0

0,0

473,3

473,3

---





060-250

01

3xxx

nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty

060-260

01

3xxx

060-270

01

060-280

01

3xxx

Návrh rozp. 2014

Index 14/13

447,3

447,3

---

ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října

0,0

0,0

29,9

29,9

---

Vratky nájemného

0,0

0,0

17,0

0,0

---

nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm.

0,0

0,0

50,0

50,0

---

7 319,1

17 180,0

17 180,0

7 400,0

0,43

7 030,8

16 780,0

16 380,0

7 000,0

0,42

232,1

300,0

300,0

300,0

1,00

56,2

100,0

100,0

100,0

1,00

0,0

0,0

400,0

0,0

---

39,8

0,0

0,0

0,0

---

01 3639

daň z převodu nemovitostí

070-020

01 3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

070-030

01 3639

kolky

070-040

01

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Privatizace bytového fondu

01 3619


0,0

070-010

080-020


37,3

Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)

3xxx

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského Bytové a nebytové hospodářství

39,8

0,0

0,0

0,0

---

28 600,9

6 170,0

15 751,1

7 170,0

1,16

090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

1 433,6

3 010,0

1 950,3

1 300,0

0,43

090-019

01

3xxx

vypořádání ABD - Zimní stadion

1 135,5

0,0

3 595,5

0,0

---

090-020

01 3612

náklady na neobsazené byty

142,6

610,0

410,0

500,0

0,82

090-036

01

3xxx

zateplení ZŠ Mandysova - billboard

0,0

0,0

5,0

0,0

---

090-037

01

3xxx

zateplení ZŠ Štefcova - billboard

0,0

0,0

5,0

0,0

---

090-050

01 3613

energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech

2 477,5

2 500,0

2 500,0

2 500,0

1,00

090-100

01 3612

vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí

090-130

01

opravy majetku města

090-160

01 3613

090-210

01

3xxx

090-230

01

3xxx

opravy Zimního stadionu příspěvek na opravu střechy - SVJ Bozděchova 1081 demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov

090-240

01

3xxx

090-250

01

3xxx

100-006

01 2219

100-008

01

100-009

01

3xxx

67,3

50,0

50,0

50,0

1,00

22 422,7

0,0

0,0

0,0

---

830,9

0,0

0,0

0,0

---

50,0

0,0

0,0

0,0

---

40,8

0,0

959,2

0,0

---

Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH

0,0

0,0

2 269,2

1 620,0

---

demolice objektů města

0,0

0,0

4 006,9

1 200,0

---

38,3

5 000,0

10 354,2

3 650,0

0,73

0,0

5 000,0

9 996,4

200,0

0,04

38,3

0,0

47,8

0,0

---

0,0

0,0

310,0

3 450,0

---

12 000,0

12 000,0

15 000,0

11 900,0

0,99

12 000,0

12 000,0

15 000,0

11 900,0

0,99

13 140,0

9 043,7

16 395,4

15 938,1

1,76

Pozemní komunikace

110-010

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD

2xxx

rychlostní panely - DHM opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. 2xxx dot.) Letiště

01 2251

platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj

120-010

01 3639

geometrické plány a znalecké posudky

989,1

2 000,0

1 079,9

1 100,0

0,55

120-030

01 3639

výdaje na odborné služby

1 983,2

2 121,7

2 399,1

2 300,0

1,08

120-050

01 3639

refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst

1 176,3

1 500,0

1 218,4

1 500,0

1,00

120-100

01 3639

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0,1

2,0

3,0

0,0

---

120-130

01 3639

pokuty od Finančního ředitelství HK

120-140

01

řešení mimořádných situací

120-150

01 3639

odtahy ISP

120-160

01 3745

120-170

01

3xxx

120-180

01

3xxx

120-190

01

3xxx

120-200

01

2xxx

oprava hradeb u Adalbertina Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice PD Pouchovská ul. MHD ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch úvěr Letiště HK - oprava přistávací dráhy


0,0

20,0

20,0

0,0

---

2 029,9

2 000,0

4 174,1

1 538,1

0,77

433,6

400,0

681,6

0,0

---

5 748,0

0,0

0,0

0,0

---

779,9

1 000,0

861,6

7 000,0

7,00

0,0

0,0

40,0

0,0

---

0,0

0,0

1 076,6

0,0

---

0,0

0,0

100,0

0,0

---




údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

120-210

01 3745

Obec přátelská rodině

0,0

0,0

300,0

0,0

---

120-220

01

3xxx

Zimní stadion - úpravy

0,0

0,0

4 289,9

2 500,0

---

120-230

01

3xxx

příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC

0,0

0,0

151,2

0,0

---

416,9

302,0

785,6

300,0

0,99

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let

110,9

302,0

379,2

300,0

0,99

306,0

0,0

324,0

0,0

---

Ostatní výdaje odboru 150-010

01

36xx

150-030

01 3639

dotace státu na bydlení azylantů

150-070

01 1037

příspěvek do rezervního fondu

0,0

0,0

12,0

0,0

---

150-080

01 3322

obnova Zvoničky ve Svinarech

0,0

0,0

70,4

0,0

---

3 780,3

7 000,0

6 500,0

7 300,0

1,04

1 742,3

0,0

0,0

0,0

---

Městské lesy, a.s 160-010

01 1037

odbahnění a oprava rybníka Výskyt

160-020

01 1037

Hradečnice

160-030

01 1037

Písečnice III

160-040

01 1037

160-050

01 1037

160-070

01 1037

148,8

5 500,0

5 500,0

0,0

---

1 889,2

0,0

0,0

7 000,0

---

Datlík

0,0

0,0

1 000,0

0,0

---

dotace na likvidaci kalamitní situace

0,0

1 500,0

0,0

0,0

---

Cikán Technologické centrum, o.p.s.

170-010

01 3680

příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK. HBD Hvězda

0,0

0,0

0,0

300,0

---

2 668,0

2 817,0

3 315,7

5 317,0

1,89

2 668,0

2 817,0

3 315,7

5 317,0

1,89

847,1

800,0

800,0

800,0

1,00

180-010

01 3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

548,7

500,0

500,0

500,0

1,00

180-020

01 3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)

298,4

300,0

300,0

300,0

1,00

63 717,0

64 644,0

66 862,4

67 635,0

1,05

158,4

13,2

264,0

175,0

13,30

62 817,2

63 587,4

65 520,2

66 380,0

1,04

517,5

600,0

634,9

650,0

1,08

48,1

250,0

232,5

200,0

0,80

2,9

20,0

20,0

20,0

1,00

172,9

173,4

190,9

210,0

1,21

Nakládání s odpady 181-010

01 3722

odpadový hospodář města

181-020

01 3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

181-030

01 3722

likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad

181-040

01 372x

likvidace černých skládek

181-050

01 372x

likvidace autovraků

181-060

01 372x

optimalizace separace odpadů




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí Protipovodňová činnost

010-030

02

vybavení protipovodňových skladů

02

3xxx



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

1 187,7

1 357,0

2 004,7

1 300,0

0,96

0,0

20,0

20,0

0,0

---

0,0

20,0

20,0

0,0

---

67,8

75,0

75,0

75,0

1,00

likvidace černých skládek a autovraků

67,8

75,0

75,0

75,0

1,00

Činnost k ochraně životního prostředí

236,4

775,0

842,0

775,0

1,00

Nakládání s odpady 020-020

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012

030-020

02

3xxx

asanace, terénní úpravy po havárii

40,4

100,0

100,0

100,0

1,00

030-030

02

3xxx

zajištění péče o ptactvo

0,0

20,0

40,0

20,0

1,00

030-040

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody

1,8

180,0

254,0

200,0

1,11

030-050

02

3xxx

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

25,9

25,0

25,0

25,0

1,00

030-060

02

odborné posudky

89,9

220,0

193,0

220,0

1,00

030-070

02

3xxx

tiskopisy, rybářské lístky

28,2

30,0

30,0

10,0

0,33

030-080

02

3xxx

chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)

50,2

170,0

170,0

170,0

1,00

030-090

02

37xx

ochrana zvířat

0,0

30,0

30,0

30,0

1,00

Lesní a vodní hospodářství

883,4

487,0

1 067,7

450,0

0,92

050-010

02

1xxx

činnost lesního hospodáře

630,5

0,0

522,7

0,0

---

050-020

02

1xxx

výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin

39,6

0,0

58,0

0,0

---

050-030

02 2399

213,4

487,0

487,0

450,0

0,92

Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

0,99

1 407,0

1 527,0

1 527,0

1 507,1

0,99

1 016,3

1 066,3

1 066,3

1 048,7

0,98

390,8

390,8

390,8

408,4

1,04

0,0

70,0

70,0

50,0

0,71

1 376,8

1 586,8

1 586,8

1 545,1

0,97

1 009,3

1 159,3

1 219,8

1 133,5

0,98

367,5

267,5

267,5

311,6

1,16

0,0

160,0

99,5

100,0

0,62

MŠ Klíček Urxova

1 624,7

1 674,7

1 917,7

1 699,8

1,02

1 212,2

1 262,2

1 262,2

1 253,1

0,99

352,6

352,6

352,6

336,7

0,95

0,0

0,0

270,0

0,0

---

60,0

60,0

33,0

60,0

1,00

mateřská škola

04 3141

školní jídelna

010-050

04

malování MŠ Severní

020-010

04 3111

mateřská škola

020-020

04 3141

školní jídelna

020-050

04

malování

030-010

04 3111

mateřská škola

030-020

04 3141

školní jídelna

030-025

04 3141

vybavení kuchyně

030-030

04 3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

030-050

04

0,0

0,0

0,0

50,0

---

MŠ M. Horákové

malování

1 695,6

1 745,5

1 745,5

1 785,5

1,02

1 209,2

1 369,2

1 369,2

1 342,9

0,98

406,3

296,3

296,3

322,6

1,09

80,0

80,0

80,0

80,0

1,00

0,0

0,0

0,0

40,0

---

1 544,9

1 614,9

1 614,9

1 659,9

1,03

1 107,0

1 157,0

1 157,0

1 153,8

1,00

357,9

357,9

357,9

361,1

1,01

80,0

100,0

100,0

120,0

1,20

0,0

0,0

0,0

25,0

---

MŠ Kampánova

2 173,8

2 123,8

2 123,8

2 263,9

1,07

040-010

04 3111

mateřská škola

040-020

04 3141

školní jídelna

040-030

04 3541


040-050

04

malování MŠ Čtyřlístek Švendova

050-010

04 3111

mateřská škola

050-020

04 3141

školní jídelna

050-030

04 3541


050-050

04

malování

31xx

Index 14/13

103 961,0

04 3111

31xx

Návrh rozp. 2014

112 670,6

010-020

31xx


104 587,0

010-010

31xx


117 218,6

MŠ Věkoše

31xx

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012

060-010

04 3111

mateřská škola

1 249,1

1 655,1

1 325,1

1 352,8

0,82

060-020

04 3141

764,8

408,8

738,8

711,1

1,74

060-030

04 3541

60,0

60,0

60,0

120,0

2,00

060-050

04 3111

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště malování

0,0

0,0

0,0

80,0

---

060-065

04 3111

dotace, dary kraje, SR

100,0

0,0

0,0

0,0

---

1 298,5

1 348,5

1 443,7

1 441,0

1,07

1 014,7

1 064,7

1 064,7

1 057,3

0,99

MŠ Třebechovická 070-010

04 3111

mateřská škola

070-020

04 3141

školní jídelna

283,8

283,8

283,8

333,7

1,18

070-030

04 3111

nábytek, vnitřní vybavení

0,0

0,0

95,2

0,0

---

070-040

04

malování

0,0

0,0

0,0

50,0

---

1 544,1

1 594,0

1 594,0

1 674,0

1,05

31xx

MŠ Zvoneček Čajkovského 080-010

04 3111

mateřská škola

976,6

1 129,6

1 129,6

1 127,9

1,00

080-020

04 3141

školní jídelna

567,4

464,4

464,4

466,1

1,00

080-040

04

malování

0,0

0,0

0,0

80,0

---

MŠ Štefánikova

2 068,0

2 118,0

2 333,0

2 429,8

1,15

1 454,8

1 504,8

1 504,8

1 446,2

0,96

553,2

553,2

618,2

823,5

1,49

60,0

60,0

60,0

60,0

1,00

31xx

090-010

04 3111

mateřská škola

090-020

04 3141

školní jídelna

090-030

04 3541






údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

090-040

04

31xx

vnitřní vybavení

0,0

0,0

150,0

0,0

---

090-050

04

31xx

malování

0,0

0,0

0,0

100,0

---

1 327,7

1 412,7

1 412,7

1 472,3

1,04

100-010

04 3111

mateřská škola

844,6

894,6

894,6

906,0

1,01

100-020

04 3141

školní jídelna

483,1

483,1

483,1

506,3

1,05

100-050

04

malování

0,0

35,0

35,0

60,0

1,71

0,0

2 380,0

2 029,0

1 014,5

0,43

105-010

04 3111

mateřská škola

0,0

880,0

880,0

1 014,5

1,15

105-020

04 3111

vybavení

0,0

1 500,0

1 149,0

0,0

---

1 626,2

1 137,4

1 437,4

1 368,7

1,20

MŠ Veverkova

31xx

MŠ Podzámčí

ZŠ Malšova Lhota 110-010

04 3111

mateřská škola

267,6

217,6

217,6

251,7

1,16

110-020

04 3113

základní škola

976,9

779,8

1 079,8

952,0

1,22

110-030

04 3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

80,0

80,0

80,0

85,0

1,06

110-050

04

malování

0,0

60,0

60,0

80,0

1,33

110-060

04 3113

dotace a dary kraje a SR

264,2

0,0

0,0

0,0

---

110-100

04 3113

interaktivní tabule

37,5

0,0

0,0

0,0

---

6 189,8

4 917,8

5 616,8

5 054,9

1,03

412,0

412,0

412,0

496,0

1,20

31xx

ZŠ Kukleny 120-010

04 3111

mateřská škola

120-011

04 3111

mateřská škola Markova

120-020

04 3113

základní škola

120-030

04 3141

školní jídelna

120-040

04 3541


120-060

04

malování

120-070

04 3113

internet pro seniory

120-080

04 3113

dotace a dary kraje, SR

120-085

04 3113

interaktivní tabule

130-010

04 3111

mateřská škola

130-020

04 3113

základní škola

130-021

04 311x

vnitřní vybavení

130-030

04 3141

130-040

04 3541

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

130-050

04

130-060

04 3113

130-070

04 3113

31xx

243,0

0,59

3 002,0

1,02

901,3

811,3

811,3

938,5

1,16

85,0

85,0

85,0

85,0

1,00

50,0

50,0

100,0

2,00

190,5

95,2

190,5

1,00

1 191,3

0,0

794,2

0,0

---

112,5

0,0

0,0

0,0

---

4 162,9

4 446,0

4 446,0

3 766,1

0,85

393,7

693,7

693,7

740,5

1,07

2 225,3

2 192,4

2 192,4

2 197,6

1,00

0,0

800,0

800,0

0,0

---

439,5

439,5

439,5

387,5

0,88

120,0

130,0

130,0

150,0

1,15

0,0

0,0

0,0

100,0

---


190,5

190,5

190,5

190,5

1,00


794,0

0,0

0,0

0,0

---

3 401,0

2 830,6

3 290,9

4 227,7

1,49

315,7

315,7

315,7

743,0

2,35

1 655,1

1 705,1

1 705,1

1 873,0

1,10

544,6

544,6

544,6

546,4

1,00

80,0

90,0

90,0

90,0

1,00

0,0

80,0

80,0

80,0

1,00

malování

140-010

04 3111

mateřská škola

140-020

04 3113

základní škola

140-030

04 3141

školní jídelna

140-040

04 3541


140-050

04

malování

140-060

04 3113


140-094

04 3113

dotace, dary z kraje a SR

140-100

04

vnitřní vybavení

3xxx

414,4 2 954,7

0,0

ZŠ Svobodné Dvory

31xx

414,4 2 954,7

190,5

ZŠ Úprkova

31xx

414,4 2 882,8


95,2

95,2

95,2

95,2

1,00

710,5

0,0

460,3

0,0

---

0,0

0,0

0,0

800,0

---



KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ Mandysova

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

5 722,8

5 106,3

5 583,9

5 020,8

0,98

710,3

1 156,2

936,2

1 013,5

0,88

2 733,8

2 783,8

3 283,8

2 596,6

0,93

682,9

695,8

845,8

840,2

1,21

150-010

04 3111

mateřská škola

150-020

04 3113

základní škola

150-030

04 3141

školní jídelna

150-040

04 3541


80,0

70,0

70,0

90,0

1,29

150-050

04 3541


180,0

210,0

210,0

190,0

0,90

150-060

04

31xx

vnitřní vybavení

500,0

0,0

0,0

0,0

---

150-070

04

31xx

malování

0,0

0,0

0,0

100,0

---

150-080

04 3113


190,5

190,5

238,1

190,5

1,00

150-090

04


645,3

0,0

0,0

0,0

---

3 718,2

3 505,3

3 505,3

3 399,1

0,97

160-010

04 3111

mateřská škola

1 041,0

1 041,0

1 041,0

975,9

0,94

160-020

04 3113

základní škola

1 755,5

1 771,0

1 771,0

1 773,4

1,00

160-030

04 3141

školní jídelna

308,1

308,1

308,1

324,6

1,05

160-040

04 3541


0,0

80,0

80,0

100,0

1,25

160-050

04 3541


70,0

70,0

70,0

70,0

1,00

160-070

04

malování

0,0

140,0

140,0

60,0

0,43

160-080

04 3113

95,2

95,2

95,2

95,2

1,00

160-105

04

31xx

ZŠ Plotiště

31xx

3xxx


448,3

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Habrmanova


3 712,5

2 973,5

3 817,7

2 953,5

0,99

2 042,9

2 092,9

2 092,9

1 999,0

0,96

170-010

04 3113

základní škola

170-020

04 3141

školní jídelna

640,6

640,6

640,6

734,4

1,15

170-030

04 3541


140,0

140,0

140,0

140,0

1,00

170-040

04

31xx

malování

0,0

100,0

100,0

80,0

0,80

170-050

04

31xx


776,6

0,0

844,2

0,0

---

170-080

04 3113

Interaktivní tabule

112,5

0,0

0,0

0,0

---

7 452,8

6 604,0

6 984,0

6 504,2

0,98

180-010

04 3111

mateřská škola

1 070,4

1 180,0

1 180,0

1 135,6

0,96

180-020

04 3113

základní škola

3 688,6

3 738,6

4 068,6

3 633,9

0,97

180-030

04 3141

školní jídelna

1 031,6

1 040,4

1 040,4

1 234,6

1,19

180-040

04 3541


15,0

15,0

15,0

15,0

1,00

180-050

04 3541


120,0

130,0

130,0

135,0

1,04

180-060

04

31xx

nábytek, vnitřní vybavení

380,0

0,0

0,0

0,0

---

180-070

04

31xx

malování

0,0

250,0

250,0

100,0

0,40

180-080

04 3421

příměstský tábor

250,0

250,0

300,0

250,0

1,00

180-120

04 3113

dotace a dary od kraje

897,1

0,0

0,0

0,0

---

7 785,2

5 021,3

6 009,0

5 068,1

1,01

3 362,1

3 699,9

3 549,9

3 575,5

0,97

492,0

357,0

507,0

528,1

1,48

27,2

119,0

119,0

119,0

1,00

0,0

60,0

60,0

60,0

1,00

381,0

381,0

381,0

381,0

1,00

ZŠ Štefcova

ZŠ Slezské Předměstí Sever 190-010

04 3113

základní škola

190-020

04 3141

školní jídelna

190-030

04 3541


190-050

04

malování

190-060

04 3113


190-070

04

31xx


1 743,4

0,0

987,7

0,0

---

190-080

04

3xxx

Školské poradenské centrum

1 704,5

404,5

404,5

404,5

1,00

31xx



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 190-110

04 3113

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce interaktivní tabule ZŠ Nový Hradec Králové

200-010

04 3111

mateřská škola

200-020

04 3113

základní škola

200-030

04 3141

200-040

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

75,0

0,0

0,0

0,0

---

4 173,8

3 988,6

4 084,8

4 180,6

1,05

428,8

428,8

428,8

482,9

1,13

2 490,9

2 503,9

2 710,1

2 824,1

1,13

školní jídelna

495,4

495,4

495,4

463,1

0,93

04 3541


120,0

120,0

120,0

120,0

1,00

200-060

04

malování

0,0

250,0

140,0

100,0

0,40

200-070

04 3113


190,5

190,5

190,5

190,5

1,00

200-080

04 3113

dotace a dary od kraje a SR

448,2

0,0

0,0

0,0

---

8 522,2

5 452,0

5 452,0

5 497,2

1,01

31xx

ZŠ SNP 210-010

04 3113

základní škola

5 658,6

4 218,1

4 218,1

4 312,6

1,02

210-020

04 3141

školní jídelna

1 138,9

1 138,9

1 138,9

1 089,7

0,96

210-030

04 3541


150,0

95,0

95,0

95,0

1,00

210-060

04


1 574,8

0,0

0,0

0,0

---

3 172,7

2 804,2

3 104,2

2 888,0

1,03

230-010

04 3113

základní škola

1 851,8

1 901,8

2 201,8

2 098,8

1,10

230-020

04 3141

školní jídelna

654,9

654,9

654,9

540,1

0,82

230-030

04 3541


92,0

164,5

164,5

164,0

1,00

230-050

04

31xx

malování

230-055

04

3xxx


31xx

ZŠ Pouchov

0,0

83,0

83,0

85,0

1,02

573,9

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Štefánikova

7 612,4

6 294,0

6 744,0

6 248,8

0,99

5 287,4

4 955,4

5 405,4

4 968,1

1,00

908,1

908,1

908,1

900,1

0,99

90,0

90,0

90,0

90,0

1,00

0,0

150,0

150,0

100,0

0,67

190,5

190,5

190,5

190,5

1,00

240-010

04 3113

základní škola

240-020

04 3141

školní jídelna

240-030

04 3541


240-050

04

malování

240-060

04 3113

240-065

04

31xx

3xxx

internet pro seniory dotace a dary kraje, SR ZŠ Milady Horákové

250-020

04 3113

základní škola

250-030

04 3141

školní jídelna

250-040

04 3541


250-055

04

31xx

malování

250-060

04

31xx


250-065

04 3113

250-120

04 3113

internet pro seniory interaktivní tabule ZŠ Jiráskovo náměstí

1 136,3

0,0

0,0

0,0

---

8 164,5

6 148,6

6 364,9

6 113,6

0,99

5 069,9

5 080,7

5 080,7

4 868,9

0,96

687,4

687,4

687,4

864,2

1,26

50,9

90,0

90,0

90,0

1,00

0,0

100,0

100,0

100,0

1,00

2 090,9

0,0

263,9

0,0

---

190,5

190,5

142,9

190,5

1,00

75,0

0,0

0,0

0,0

---

4 085,3

4 089,9

4 843,9

4 034,9

0,99

497,3

497,3

537,3

518,1

1,04

3 320,0

3 202,1

3 202,1

3 181,3

0,99

260-005

04 3111

mateřská škola

260-010

04 3113

základní škola

260-015

04 3541


25,0

30,0

30,0

35,0

1,17

260-020

04 3541


10,0

10,0

10,0

10,0

1,00

260-030

04 3113


90,5

190,5

190,5

190,5

1,00

260-050

04

malování

0,0

160,0

120,0

100,0

0,62

260-080

04 3113


30,0

0,0

754,1

0,0

---

260-120

04 3113

Interaktivní tabule

112,5

0,0

0,0

0,0

---

31xx




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ Bezručova

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

7 406,0

6 162,3

6 747,8

5 490,5

0,89

270-020

04 3113

základní škola

4 423,9

4 473,9

4 496,9

3 710,4

0,83

270-030

04 3141

školní jídelna

1 347,9

1 347,9

1 347,9

1 359,6

1,01

270-040

04 3541


95,0

150,0

150,0

150,0

1,00

270-050

04

malování

0,0

0,0

0,0

80,0

---

270-060

04 3113


190,5

190,5

253,0

190,5

1,00

270-095

04 3141

oprava školní jídelny

270-100

04


270-130

04 3113

31xx

31xx

Interaktivní tabule ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

280-010

04 3111

mateřská škola

280-020

04 3113

základní škola

280-030

04 3141

školní jídelna

280-040

04 3541

280-050 280-070 280-080

04 3113


280-101

04


290-010

04 3421

Dům dětí a mládeže - provoz

290-020

04 3421


290-030

04 3421

malování

300-010

04 3231

základní umělecká škola - provoz

300-020

04 3231

malování

0,0

0,0

500,0

0,0

---

1 236,2

0,0

0,0

0,0

---

112,5

0,0

0,0

0,0

---

6 863,2

5 056,4

6 008,1

5 062,9

1,00

638,1

621,2

621,2

682,7

1,10

3 019,0

3 069,0

3 093,8

3 014,0

0,98

990,9

990,9

990,9

1 031,0

1,04


90,0

90,0

90,0

90,0

1,00

04 3541


43,1

60,0

60,0

60,0

1,00

04

malování

0,0

130,0

130,0

90,0

0,69

95,2

95,2

95,2

95,2

1,00

1 986,8

0,0

926,9

0,0

---

1 552,5

1 622,5

1 570,5

1 580,0

0,97

1 522,5

1 572,5

1 502,5

1 530,0

0,97

30,0

0,0

18,0

0,0

---

0,0

50,0

50,0

50,0

1,00

782,0

882,0

882,0

1 044,0

1,18

782,0

832,0

832,0

994,0

1,19

0,0

50,0

50,0

50,0

1,00

3 069,0

4 228,5

4 228,5

4 094,8

0,97

2 679,3

4 028,5

4 028,5

4 044,8

1,00

0,0

200,0

200,0

50,0

0,25

389,7

0,0

0,0

0,0

---

1 982,5

2 190,0

2 620,6

1 870,0

0,85

31xx

31xx

Dům dětí a mládeže

ZUŠ Habrmanova

ZUŠ Na Střezině 310-010

04 3231

základní umělecká škola - provoz

310-020

04 3231

malování

310-040

04 3231

dotace a dary kraje, SR Ostatní výdaje odboru

320-010

04 3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

150,0

150,0

150,0

300,0

2,00

320-020

04

3xxx

ostatní záležitosti škol a školských zařízení

122,1

550,0

483,9

300,0

0,55

320-030

04

31xx

projekt SCIO

273,6

300,0

319,9

300,0

1,00

320-060

04 3419

organizační zajištění sportovních her

123,6

250,0

75,3

250,0

1,00

320-120

04 3119

79,7

60,0

99,0

60,0

1,00

320-130

04 3119

86,3

60,0

57,4

60,0

1,00

320-160

04 311x

vydávání publikací tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) den učitelů

40,0

70,0

40,0

100,0

1,43

320-165

04 3421

záležitosti ZUŠ a VŠ

320-175

04 311x

projekt Poznávání nezná hranic

320-195

04 3119

Kultura spojuje národy


0,0

0,0

0,0

100,0

---

1 107,2

0,0

645,2

0,0

---

0,0

750,0

750,0

400,0

0,53



KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

15 261,1

17 870,8

19 316,9

17 470,8

0,98

5 010,9

6 540,0

6 140,0

6 140,0

0,94

010-010

05 3539

materiál

214,3

380,0

380,0

320,0

0,84

010-020

05 3539

energie

395,2

640,0

640,0

630,0

0,98

010-030

05 3539

služby

33,6

480,0

80,0

80,0

0,17

010-040

05 3539

opravy, nákupy, pohoštění, cestovné

91,7

100,0

100,0

160,0

1,60

010-050

05 3539

platy zaměstnanců

3 190,8

3 700,0

3 700,0

3 700,0

1,00

010-060

05 3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 085,2

1 240,0

1 240,0

1 250,0

1,01

2 883,6

3 780,0

3 780,0

3 800,0

1,01

Jídelna důchodců - organizační složka 020-010

05 4359

materiál

1 149,6

1 530,0

1 597,0

1 570,0

1,03

020-020

05 4359

energie

301,0

505,0

530,0

485,0

0,96

020-030

05 4359

služby

33,7

65,0

33,0

65,0

1,00

020-040

05 4359

opravy

24,2

80,0

60,0

80,0

1,00

020-050

05 4359

platy zaměstnanců

1 039,9

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1,00

020-060

05 4359


335,2

400,0

360,0

400,0

1,00

4 333,3

4 900,0

5 333,3

5 000,0

1,02

4 333,3

4 900,0

5 333,3

5 000,0

1,02

Dávky sociální pomoci celkem

1 838,8

400,0

634,6

200,0

0,50

1 098,6

180,0

204,6

0,0

---

0,0

0,0

100,0

0,0

---

715,7

200,0

310,0

200,0

1,00

24,5

20,0

20,0

0,0

---

Dětský denní rehabilitační stacionář 030-010

05 3515

příspěvek na provoz

040-020

05 4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

040-030

05 4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

040-040

05 4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

040-050

05 4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

1 194,5

2 250,8

3 429,0

2 330,8

1,04

050-010

05 3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

250,0

250,0

250,0

250,0

1,00

050-020

05 3632

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

138,0

220,0

220,0

420,0

1,91

050-030

05 3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

56,7

500,0

127,0

500,0

1,00

050-036

05 4379

individuální práce s ohroženými seniory

199,4

0,0

0,0

0,0

---

050-037

05

Obec přátelská rodině roku

0,0

0,0

344,0

0,0

---

050-040

05 4399

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

54,5

600,0

335,2

500,0

0,83

050-053

05 4372

140,0

0,0

0,0

0,0

---

050-054

05 4371

200,0

0,0

0,0

0,0

---

050-056

05 4379

64,0

0,0

0,0

0,0

---

050-057

05 4371

0,0

0,0

378,0

0,0

---

050-058

05 4379

0,0

0,0

178,0

0,0

---

050-059

05 4372

0,0

0,0

167,0

0,0

---

050-060

05 4359

psychoterapeutická práce s dětmi dluhová problematika dětí ve vztahu k městské hromadné dopravě Individuální imformační kampaň v oblasti krádeží vloupáním do motor. vozidel resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti ochrana ohrožených seniorů předcházení recidivě podmíněně odsouzených pachatelů kluby důchodců

71,4

130,0

130,0

130,0

1,00

050-070

05

terénní sociální práce

19,5

40,0

43,0

20,0

0,50

050-080

05 4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,0

9,8

9,8

10,8

1,10

050-120

05 4329

soc. právní ochrana dětí - právní služby

0,9

501,0

501,0

500,0

1,00

050-121

05 4339

SPOD - náhradní rodinná péče

0,0

0,0

346,0

0,0

---

050-140

05 4399

poradenství - veřejná podpora

0,0

0,0

400,0

0,0

---

Ostatní výdaje odboru

4xxx

43xx





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13


40 040,3

37 541,5

40 828,4

34 528,5

0,92

Knihovna města

34 648,0

33 420,0

36 021,6

31 420,0

0,94

29 000,0

31 420,0

31 420,0

31 420,0

1,00

2 330,0

0,0

1 648,0

0,0

---

942,8

0,0

317,8

0,0

---

010-010

06 3314

Knihovna města - příspěvek na činnost

010-020

06 3314

010-070

06 3314

010-080

06 3314

dotace kraje Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT

2 375,1

0,0

0,0

0,0

---

010-090

06 3314

Knihovna města HK - provoz (Vertex)

0,0

1 700,0

2 335,8

0,0

---

010-100

06 3314

Knihovna města HK - renovace pob. Malšovice

0,0

300,0

300,0

0,0

---

344,3

350,0

350,0

350,0

1,00

Příspěvky za členství města ve sdruženích 020-020

06 2143

příspěvek České inspiraci

200,0

200,0

200,0

200,0

1,00

020-030

06 3322

příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska

94,3

100,0

100,0

100,0

1,00

020-050

06 214x

příspěvek Královským věnným městům

50,0

50,0

50,0

50,0

1,00

4 219,5

3 771,5

4 456,8

2 758,5

0,73

Ostatní výdaje odboru 030-010

06 2143

aktivity královských věnných měst

83,2

50,0

50,0

50,0

1,00

030-020

06 2143

ediční činnost pro cestovní ruch

756,0

600,0

1 003,8

500,0

0,83

030-030

06 214x

výstavy, veletrhy

137,1

150,0

240,4

150,0

1,00

030-040

06 214x

inzerce

122,3

234,0

246,0

231,0

0,99

030-050

06

173,1

150,0

151,2

150,0

1,00

030-060

06 3399

184,6

200,0

203,6

200,0

1,00

030-070

06 331x

ostatní neinvestiční výdaje životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny

574,1

250,0

380,0

400,0

1,60

030-080

06 331x

kulturní akce - ostatní

79,3

100,0

109,2

100,0

1,00

030-090

06 2143

akce v cestovním ruchu

208,5

150,0

251,0

150,0

1,00

030-100

06 214x

činnost IC Pod věží

360,0

360,0

363,0

0,0

---

030-101

06

IC v prostorách ČD centra

250,0

250,0

250,0

0,0

---

030-110

06 3419

sportovně propagační akce

149,3

100,0

120,6

100,0

1,00

030-120

06

akce - vyhlášení sportovců roku

128,2

150,0

138,3

150,0

1,00

030-131

06 3399

vítání občánků

616,0

700,0

757,0

500,0

0,71

030-145

06

2xxx

příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.

77,5

77,5

77,5

77,5

1,00

030-162

06

2xxx

dílčí realizace informačního systému města

81,4

0,0

115,2

0,0

---

030-171

06 2143

Koncepční studie cestovního ruchu pro HK

239,0

0,0

0,0

0,0

---

030-172

06 2143

Hradecko - pardubické dny

0,0

250,0

0,0

0,0

---

828,5

0,0

0,0

0,0

---

2xxx

3xxx

FC HK, a.s. 090-010

06 3419

FC HK, a.s. - vybavení Bavlna

138,5

0,0

0,0

0,0

---

090-020

06 3419

FC HK, a.s.- oprava osvětlení Všesport. stadionu

690,0

0,0

0,0

0,0

---




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

56 129,2

50 602,1

64 265,8

50 602,0

1,00

5 698,3

5 822,8

7 355,6

5 613,0

0,96

010-010

07 6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

149,4

80,0

113,0

80,0

1,00

010-020

07 6171

Knihy a tisk

281,9

260,0

299,0

250,0

0,96

010-030

07 6171

DHDM

860,1

839,5

947,0

783,0

0,93

010-030

07 6171

DHDM

0,0

0,0

30,5

0,0

---

010-040

07 6171

kancelářské potřeby

1 018,6

950,0

945,0

970,0

1,02

010-050

07 6171

materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

92,6

200,0

210,4

150,0

0,75

010-060

07 6171

vizitky, tiskopisy, termopapír

246,5

290,0

291,9

220,0

0,76

010-070

07 6171

autoprovoz -ND, autokosmetika, dál.zmánky

60,8

70,0

80,0

50,0

0,71

010-080

07 6171

čistící a hygienické prostředky

104,6

450,0

184,7

30,0

0,07

010-090

07 6171

Nápojový automat

62,0

80,0

80,0

80,0

1,00

010-100

07 6171

Různé drobné výdaje

301,9

290,0

290,0

250,0

0,86

010-135

07 6171

Obměna výpočetní techniky

1 072,5

1 323,3

1 476,8

1 500,0

1,13

010-136

07 6171

Spotřební a všeobecný materiál

1 046,2

740,0

918,1

750,0

1,01

010-137

07 6171

Drobný SW

401,3

250,0

431,1

500,0

2,00

010-200

07 6171

Zimní stadion

0,0

0,0

1 058,0

0,0

---

7 435,9

6 530,0

6 827,0

6 750,0

1,03

Voda, paliva, energie 020-010

07 6171

Voda

418,3

650,0

610,0

550,0

0,85

020-020

07 6171

Teplo

2 148,9

2 300,0

2 486,1

2 500,0

1,09

020-030

07 6171

Plyn

200,5

160,0

202,6

200,0

1,25

020-040

07 6171

Elektrická energie

4 213,4

2 800,0

2 968,2

3 000,0

1,07

020-050

07 6171

Pohonné hmoty a maziva Služby

454,9

620,0

560,0

500,0

0,81

30 515,9

29 237,0

33 520,3

29 052,0

0,99

030-010

07 6171

Služby pošt

2 789,5

3 100,0

2 428,0

1 950,0

0,63

030-020

07 6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 974,0

2 182,0

2 221,8

2 100,0

0,96

030-040

07 6171

Nájemné

030-050

07 6171

Konzultační,poradenské a právní služby

030-060

07 6171

Inzerce, tisk plakátů

030-070

07 6171

S+ M smlouvy na kopírovací stroje

030-080

07 6171

Stravování

030-090

07 6171

Autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

030-100

07 6171

Úklid budov

030-110

07 6171

Malování

030-120

07 6171

030-130

07 6171

030-140

07 6171

Stěhování

030-150

07 6171

030-170 030-210

130,5

120,0

180,0

115,0

0,96

1 007,5

980,0

1 924,9

1 050,0

1,07

86,0

119,0

109,0

90,0

0,76

196,4

180,0

79,2

0,0

---

3 233,1

3 500,0

3 690,0

4 180,0

1,19

15,6

20,0

35,0

20,0

1,00

1 521,8

2 000,0

1 965,3

1 540,0

0,77

78,8

100,0

300,0

150,0

1,50

Odvoz odpadu

304,3

300,0

315,1

300,0

1,00

Převoz peněz

129,6

131,0

141,8

140,0

1,07

87,2

100,0

84,9

100,0

1,00

Různé drobné služby

153,7

180,0

229,0

180,0

1,00

07 6171

Komerční spisovna

206,9

150,0

379,7

370,0

2,47

07 6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

238,9

210,0

221,4

300,0

1,43

030-211

07 6171

VEMA - servisní služby provozu agend

30,4

50,0

51,4

30,0

0,60

030-212

07 6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

232,4

240,0

234,3

240,0

1,00

030-213

07 6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

030-214

07 6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)


20,4

24,0

20,6

22,0

0,92

188,6

185,0

187,8

195,0

1,05




údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

030-215

07 6171

Antivirový software

129,7

133,0

130,8

130,0

0,98

030-216

07 6171

Podpora T-Mapy

336,2

340,0

339,0

340,0

1,00

030-217

07 6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

030-218

07 6171

Podpora servis desk, help desk...

030-219

07 6171

030-220

0,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1,00

134,3

72,0

430,0

219,0

3,04

ArchiCAD

52,8

55,0

53,2

55,0

1,00

07 6171

Digitální vakcína

32,6

0,0

0,0

120,0

---

030-221

07 6171

PROXIO

1 681,1

2 700,0

3 019,0

2 700,0

1,00

030-222

07 6171

Technická podpora QCM

379,3

420,0

577,7

500,0

1,19

030-223

07 6171

Multilicenční smlouva Microsoft

8 160,2

4 080,0

4 114,0

4 100,0

1,00

030-224

07 6171

Technologické centrum ORP

264,7

362,0

375,7

380,0

1,05

030-225

07 6171

86,3

0,0

776,5

0,0

---

030-226

07 6171

0,0

0,0

302,2

0,0

---

030-228

07 6171

Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů Systémy pro řízení zakázek a poskytování grantů a dotací Modernizace úřední desky

0,0

0,0

433,4

0,0

---

030-229

07 6171

Evidence majetku s výstupy na SharePoint

0,0

0,0

761,3

0,0

---

030-230

07 6171

Služby pro zajištění provozu systému

704,5

200,0

357,5

250,0

1,25

030-231

07 6171

Data ASPI (systém právních informací)

175,6

185,0

185,0

185,0

1,00

030-232

07 6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

77,8

100,0

50,0

100,0

1,00

030-233

07 6171

Integrace informačního systému

030-234

07 6171

Outsourcing IT

030-237

07 6171

030-238

531,2

500,0

500,0

500,0

1,00

4 109,1

3 600,0

3 685,0

3 600,0

1,00

Aktualizace map

307,5

300,0

453,8

300,0

1,00

07 6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

409,5

550,0

500,0

550,0

1,00

030-239

07 6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

030-240

07 6171

Správa digitální technické mapy

030-241

07 6171

Ortofotomapa správního území města HK

030-242

07 6171

030-243 030-245

0,0

50,0

47,0

30,0

0,60

116,2

120,0

120,0

120,0

1,00

0,0

0,0

0,0

200,0

---

Software ArcInfo - technická podpora

178,1

182,0

185,0

186,0

1,02

07 6171

Software Erdas - technická podpora

23,8

25,0

25,0

25,0

1,00

07 6171

Aktualizace 3D mapy města

0,0

92,0

0,0

90,0

0,98

3 254,8

3 010,0

2 934,2

3 590,0

1,19

Ostatní nákupy 040-010

07 6171

Opravy strojů a telefonní ústředny

115,7

130,0

312,0

120,0

0,92

040-020

07 6171

Autoopravy

155,4

350,0

217,1

260,0

0,74

040-030

07 6171

Opravy místních rozhlasů

98,2

200,0

93,1

300,0

1,50

040-040

07 6171

Opravy budov

1 430,8

1 200,0

1 143,0

1 700,0

1,42

040-050

07 6171

Cestovné

73,1

120,0

160,0

140,0

1,17

040-060

07 6171

Pohoštění

115,8

110,0

133,7

120,0

1,09

040-070

07 6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

346,6

400,0

223,8

350,0

0,88

040-080

07 6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

585,7

500,0

500,0

600,0

1,20

040-130

07 6171

Jednotná kontaktní místa

119,8

0,0

120,0

0,0

---

040-200

07 6171

Dům "U Špuláků"

040-600

07 6171

Jednací místnost SZ

040-700

07 6171

Oddací místnost Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům

29,6

0,0

31,5

0,0

---

129,8

0,0

0,0

0,0

---

54,2

0,0

0,0

0,0

---

30,5

38,0

38,0

34,0

0,89

060-010

07 6171

nákup kolků

29,0

35,0

33,6

30,0

0,86

060-020

07 6171

platba daní a poplatků

0,0

0,0

0,0

1,0

---

060-030

07 6171

ostatní náhrady placené obyvatelstvu

0,0

1,0

2,4

2,0

2,00



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 060-050

07 6171

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Volby, referenda

070-010

07 6114

Volby do Parlamentu ČR

070-030

07 6115

Volby do Zastupitelstva kraje a senátu 2012

070-060

07

Volby prezidenta ČR

61xx

Sociální fond 080-010

07

výdaje sociálního fondu Servisní smlouvy a technická podpora

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

1,5

2,0

2,0

1,0

0,50

2 450,7

0,0

6 392,0

0,0

---

0,0

0,0

3 467,0

0,0

---

2 391,7

0,0

0,0

0,0

---

59,0

0,0

2 925,0

0,0

---

5 617,5

5 964,3

7 198,7

5 563,0

0,93

5 617,5

5 964,3

7 198,7

5 563,0

0,93

614,6

0,0

0,0

0,0

---

090-310

07 6171

Servisní smlouvy AG COM

278,3

0,0

0,0

0,0

---

090-371

07 6171

Servisní smlouva Netfox

336,3

0,0

0,0

0,0

---

385,2

0,0

0,0

0,0

---

100-090

07 6171

Datové schránky

235,2

0,0

0,0

0,0

---

100-100

07 6171

Pomocný analytický přehled

150,0

0,0

0,0

0,0

---

125,8

0,0

0,0

0,0

---

125,8

0,0

0,0

0,0

---

Provoz informačního systému

Nákupy a obměna výpočetní techniky 140-100

07 6171

Centrální registr vozidel





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

Městská policie

58 289,3

60 807,7

60 326,6

60 807,7

1,00

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

51 509,0

53 396,0

53 396,0

53 396,0

1,00

38 238,8

39 733,0

39 805,6

39 733,0

1,00

300,9

300,0

237,4

300,0

1,00

12 969,3

13 363,0

13 353,0

13 363,0

1,00

2 319,4

2 483,0

2 263,7

2 483,0

1,00

010-010

09 5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09 5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09 5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

020-010

09 5311

potraviny - voda

020-020

09 5311

ochranné pomůcky

6,9

5,0

3,8

5,0

1,00

74,7

328,0

202,0

328,0

1,00

020-030

09 5311

prádlo, oděv - obnova

1 042,9

1 105,0

338,3

1 105,0

1,00

020-040

09 5311

odborná literatura, právní předpisy

18,6

25,0

18,7

25,0

1,00

020-050

09 5311

020-070

09 5311

DHM - HVV a příslušenství

120,0

160,0

288,8

160,0

1,00

DHIM - jinde nezařazený

278,7

300,0

416,1

300,0

1,00

020-080

09 5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

13,8

50,0

36,3

50,0

1,00

020-100

09 5311

nákup materiálu (náboje)

41,6

50,0

28,7

50,0

1,00

020-110

09 5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

302,1

300,0

483,0

300,0

1,00

020-120

09 5311

nákup materiálu (tonery)

24,9

25,0

64,7

25,0

1,00

020-150

09 5311

DHM - záznamová zařízení

88,5

130,0

130,0

130,0

1,00

020-160

09 5311

služební zbraně

301,9

0,0

54,9

0,0

---

020-170

09 5311

software, nástavba informačního systému

4,8

5,0

2,4

5,0

1,00

020-180

09 5311

vybavení posilovny

0,0

0,0

196,0

0,0

---

3 170,7

3 579,6

3 317,8

3 579,6

1,00

97,1

100,0

101,8

100,0

1,00

Služby 030-010

09 5311

vodné a stočné

030-020

09 5311

pára

113,4

110,0

121,6

110,0

1,00

030-030

09 5311

spotřeba plynu

136,9

130,0

94,8

130,0

1,00

030-040

09 5311

spotř.el.energie

454,4

400,0

498,6

400,0

1,00

030-050

09 5311

spotřeba pohon.hmot

979,9

1 300,0

972,2

1 300,0

1,00

030-060

09 5311

služby pošt

5,0

5,0

4,0

5,0

1,00

030-070

09 5311

telefon.poplatky

321,1

350,0

350,0

350,0

1,00

030-080

09 5311

nájemné

146,7

180,0

176,6

151,0

0,84

030-090

09 5311

konzultační a porad.činnost

6,0

0,0

8,3

0,0

---

030-100

09 5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

136,6

135,6

134,7

135,6

1,00

030-110

09 5311

školení

264,3

300,0

300,0

300,0

1,00

030-120

09 5311

nákup služeb

509,3

550,0

507,2

550,0

1,00

030-140

09 5311

Pracovnělékařská služba

0,0

19,0

48,0

48,0

2,53

793,4

800,0

800,0

800,0

1,00

040-010

09 5311

údržba a opravy (vozidel)

634,5

650,0

650,0

650,0

1,00

040-020

09 5311

údržba a opravy (kamerového systému)

158,9

150,0

150,0

150,0

1,00

496,8

549,1

549,1

549,1

1,00

Údržba a opravy

Ostatní výdaje 050-010

09 5311

cestovné

146,9

100,0

108,0

100,0

1,00

050-020

09 5311

občerstvení a dary

12,1

50,0

42,0

50,0

1,00

050-030

09 5311

ostatní náklady

81,3

81,1

81,1

81,1

1,00

050-050

09 5311

prodej kolků

54,4

65,0

66,5

65,0

1,00

050-060

09 5311

správní poplatky

050-070

09 5311

opravy jinde nezařazené


3,0

3,0

1,5

1,5

0,50

199,2

250,0

250,0

251,5

1,01




údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13


1 088,7

1 780,0

3 220,3

1 780,0

1,00

Územní plánování

1 088,7

1 780,0

3 220,3

1 780,0

1,00

010-010

13 3635

neinvestiční výdaje

010-020

13 3635

expertní a právní posudky

41,3

60,0

60,0

45,0

0,75

186,0

150,0

89,0

200,0

1,33

010-030

13 3635

reprografické služby

0,0

50,0

43,4

0,0

---

010-040

13 3635

476,7

500,0

1 104,4

500,0

1,00

18,9

20,0

20,0

20,0

1,00

13 3635

příprava záměrů pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

010-050

13 3635

010-070

0,0

200,0

200,0

250,0

1,25

010-080

13 3635

změny územně plánovací dokumentace

145,6

500,0

1 144,4

400,0

0,80

010-100

13 3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

65,4

100,0

147,6

100,0

1,00

010-140

13 3635

rozvoj cyklodopravy v HK

22,8

100,0

150,0

100,0

1,00

010-160

13 3635

Nový územní plán - supervize

132,0

100,0

246,4

150,0

1,50

010-180

13

Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství

0,0

0,0

15,0

15,0

---

3xxx




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Investiční odbor

010-031

14

010-093

14

020-071

14

020-092

14

020-096

14

Komunikace - neinv.výdaje rek.Riegrova nám.- mimosoudní vyrovnání se spol2xxx Strabag a.s. opravy nám.28.října, ul.S.K.Neumanna a Dukelská 2xxx IPRM) Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje 2xxx

parkoviště Formánkova - oprava Beneš.třída - staveb.úpravy přístup.chodníků k domu 2xxx čp.1524-9 lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stadionu 2xxx IPRM Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje 3xxx

Bílá věž - Bílá věž opět bílá (IPRM)

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

1 577,7

250,0

25 437,4

250,0

1,00

108,2

0,0

5 759,0

0,0

---

0,0

0,0

5 000,0

0,0

---

108,2

0,0

759,0

0,0

---

395,7

0,0

3 500,0

0,0

---

0,0

0,0

3 500,0

0,0

---

131,2

0,0

0,0

0,0

---

264,5

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

12 000,0

0,0

---

0,0

0,0

12 000,0

0,0

---

216,2

0,0

923,0

0,0

---

216,2

0,0

0,0

0,0

---

040-090

14

050-090

14 3412

rekonstrukce sport.areálu Bavlna (IPRM)

050-091

14

3xxx

dostavba sportovní haly Třebeš (úvěr) - KMS

0,0

0,0

200,0

0,0

---

050-092

14

3xxx

hřiště Slávia, vč. PD - úvěr

0,0

0,0

648,6

0,0

---

050-093

14

3xxx

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje

hřišě Farářství, vč. PD - úvěr

0,0

0,0

74,4

0,0

---

21,1

0,0

3 005,4

0,0

---

12,4

0,0

3 000,0

0,0

---

8,6

0,0

5,4

0,0

---

53,8

0,0

0,0

0,0

---

53,8

0,0

0,0

0,0

---

776,2

0,0

0,0

0,0

---

217,2

0,0

0,0

0,0

---

559,0

0,0

0,0

0,0

---

Ostatní neinvestiční výdaje odboru

6,5

250,0

250,0

250,0

1,00

0,0

0,0

50,0

---

Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 060-051

14

3xxx

úprava Šimkových sadů

060-091

14

3xxx

rekonsturkce náplavky pravého břehu Labe - IPRM

080-101

14 3111

090-071

Oblast kultury - neinv.výdaje Revitalizace továrny VERTEX - Městská knihovna 14 3314 (IPRM) 14 3312 Filharmonie (IPRM)

Oblast školství - neinv.výdaje

090-101

MŠ Sever při ZŠ Plotiště - dětské hřiště - DHM - úvěr

130-010

14 2321

odvádění a čištění odpadních vod

0,0

130-020

14 6171

předprojektová příprava investičního odboru

0,0

0,0

33,9

100,0

---

130-030

14 3612

znalecké posudky

0,0

80,0

11,2

100,0

1,25

130-050

14

ostatní platby

6,5

20,0

0,0

0,0

---

130-060

14 3412

oprava uměl.díla K.Mahrly - Park Malšovice

0,0

150,0

116,1

0,0

---

130-070

14

5xxx

rek.hasičské zbrojnice Plačice - věcné břemeno

0,0

0,0

15,8

0,0

---

130-080

14

3xxx

hřiště Farářství - věcné břemeno

0,0

0,0

73,0

0,0

---

36xx




KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor ekonomický Obchodování s cennými papíry

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

121 237,9

187 765,0

193 981,0

185 215,0

0,99

2 190,9

6 015,0

6 615,0

6 015,0

1,00

010-010

15 6310

finanční operace mající charakter výdaje

2 182,9

5 100,0

5 100,0

5 100,0

1,00

010-020

15 6310

poplatek za vedení majetkových účtu

3,9

15,0

20,0

20,0

1,33

010-040

15 6310

poplatky za uskutečněné obchody

4,2

100,0

95,0

95,0

0,95

010-050

15 6310

odměna správci portfolia

0,0

800,0

1 400,0

800,0

1,00

14 540,7

22 450,0

22 485,3

21 100,0

0,94

020-010

15 6310

úroky z úvěrů

11 597,6

19 200,0

16 000,0

17 200,0

0,90

020-020

15

náklady výběrových řízení

1,0

50,0

50,0

50,0

1,00

020-030

15

468,3

750,0

750,0

550,0

0,73

020-060

15

6xxx

kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)

020-070

15

6xxx

pojištění majetku města

Finanční a pojistné služby

6xxx

bankovní poplatky na účtech města

655,7

550,0

3 750,0

1 400,0

2,55

1 818,1

1 900,0

1 935,3

1 900,0

1,00

Transfery jiným rozpočtům

101 324,3

154 200,0

157 720,6

154 200,0

1,00

95 818,8

154 000,0

155 165,5

154 000,0

1,00

5 169,2

0,0

998,5

0,0

---

0,6

0,0

1 356,6

0,0

---

74,0

100,0

100,0

100,0

1,00

261,7

0,0

0,0

0,0

---

030-010

15

6xxx

daň z příjmu města, DPH

030-020

15

6xxx

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

030-030

15

6xxx

úhrady sankcí jiným rozpočtům

030-040

15

6xxx

vratky omylně přijatých prostředků minulých let

030-050

15 6409

030-060

15

6xxx

nedočerpané prostředky depozitního účtu soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) Auditorské, poradenské a exekutorské služby

0,0

100,0

100,0

100,0

1,00

3 182,0

5 100,0

7 160,2

3 900,0

0,76

035-010

15 3639

odborné služby spojené s dotacemi

789,6

1 090,0

1 872,2

900,0

0,83

035-020

15 6171

auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí

836,1

2 100,0

2 333,6

1 400,0

0,67

035-050

15 3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

1 556,3

1 910,0

2 954,4

1 600,0

0,84




3xxx


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

Odbor rozvoje města

1 606,3

2 320,0

4 401,1

3 966,2

1,71

Komunální služby a územní rozvoj

1 606,3

2 320,0

4 401,1

3 966,2

1,71

010-004

16

šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6

0,0

0,0

48,4

0,0

---

010-010

16 3680

konzultace, facilitace

5,0

400,0

743,7

400,0

1,00

010-020

16 3680

zpracování dat

0,0

150,0

150,0

150,0

1,00

010-030

16 3680

ostatní služby, inzerce, tisk

118,8

270,0

268,8

300,0

1,11

010-040

16 3680

pohoštění - veřejná projednávání

010-050

16 3680

propagační a prezentační materiály

010-060

16 3680

účast na veletrzích

010-070

16 3680

Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí

010-090

16 3680

Evropský týden mobility

010-100

16 3680

aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk

010-260

16

3xxx

VERTEX - příspěvek na opravy

010-270

16

2xxx

Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská

010-280

16

3xxx

Projekt M-Spice

010-290

16

36xx

Projekt Quest - akční plán

010-300

16

3xxx

010-310

16

010-320 010-330 010-340

3,6

35,0

36,4

50,0

1,43

94,3

200,0

100,0

200,0

1,00

113,4

250,0

175,9

270,0

1,08

0,0

400,0

0,0

600,0

1,50

13,3

100,0

10,0

0,0

---

0,0

140,0

140,0

200,0

1,43

1 073,4

0,0

0,0

0,0

---

50,0

50,0

300,0

50,0

1,00

134,6

125,0

125,0

0,0

---

0,0

200,0

200,0

0,0

---

Sociodemografická analýza města Hradec Králové

0,0

0,0

335,2

0,0

---

3xxx

Implementace projektového řízení

0,0

0,0

1 581,6

1 646,2

---

16

3xxx

Projekt RFSC

0,0

0,0

0,0

100,0

---

16

3xxx

Ostatní finanční příspěvky

0,0

0,0

106,3

0,0

---

16

3xxx

Konference "Okamžiky proměny"

0,0

0,0

79,7

0,0

---





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

Kancelář primátora

3 831,9

4 168,4

6 814,2

4 288,4

1,03

Činnost kanceláře primátora

1 240,9

1 595,9

1 597,5

1 518,0

0,95

010-030

18 6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

347,2

343,0

346,5

344,0

1,00

010-040

18 6171

ubytování, pohoštění

304,0

343,0

352,6

344,0

1,00

010-050

18 6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

57,4

109,9

116,4

110,0

1,00

010-060

18 3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

532,2

800,0

782,0

720,0

0,90

184,8

190,0

600,0

390,0

2,05

020-010

18 3639

Svaz měst a obcí

179,8

185,0

185,0

185,0

1,00

020-020

18 3639

Regionální hospodářská komora

5,0

5,0

5,0

5,0

1,00

020-080

18 3699

Finanční příspěvek městu Frenštát pod Radhoštěm

0,0

0,0

50,0

0,0

---

020-090

18 2143

Příspěvek sdružení právnických osob Podzvičinsko

0,0

0,0

20,0

0,0

---

020-100

18

Finanční dar na povodně

0,0

0,0

320,0

0,0

---

020-110

18 3299

Příspěvek Univerzitě Hradec Králové

0,0

0,0

20,0

0,0

---

020-120

18 6171

Národní konference kvality ve veřejné správě

0,0

0,0

0,0

200,0

---

490,0

500,0

2 728,4

500,0

1,00

030-001

18 6112

KMS střed města

6,6

25,9

433,3

26,0

1,00

030-002

18 6112

KMS Kukleny

29,2

18,7

64,0

18,7

1,00

030-003

18 6112

KMS Malšovice

51,2

24,7

31,4

25,1

1,02

030-004

18 6112

KMS Malšova Lhota

12,5

16,7

42,3

16,8

1,00

030-005

18 6112

KMS Moravské předměstí - sever

25,0

27,6

60,3

27,4

1,00

030-006

18 6112

KMS Moravské předměstí - jih

18,4

21,4

193,9

21,4

1,00

030-007

18 6112

KMS Moravské předměstí - východ

15,0

21,8

196,5

21,8

1,00

030-008

18 6112

KMS Nový Hradec Králové

27,8

18,9

27,4

19,0

1,01

030-009

18 6112

KMS Plácky

19,3

17,2

82,8

17,2

1,00

030-010

18 6112

KMS Plačice

8,8

16,6

38,0

16,6

1,00

030-011

18 6112

KMS Piletice

25,4

16,2

74,3

16,2

1,00

030-012

18 6112

KMS Plotiště n Labem

030-013

18 6112

KMS Věkoše - Pouchov

030-014

18 6112

030-015

Členské příspěvky nadacím a sdružením

52xx

Komise místní samosprávy

2,0

17,9

124,3

18,0

1,01

24,3

20,1

87,8

20,2

1,01

KMS Roudnička

4,2

16,7

55,4

16,8

1,00

18 6112

KMS Rusek

7,8

16,4

75,7

16,4

1,00

030-016

18 6112

KMS Slatina

12,0

16,7

26,6

16,7

1,00

030-017

18 6112

KMS Slezské Předměstí

45,3

26,0

11,0

0,0

---

030-018

18 6112

KMS Svinary

15,4

16,9

26,0

17,0

1,00

030-019

18 6112

KMS Svobodné Dvory

25,4

18,1

37,0

18,2

1,01

030-020

18 6112

KMS Třebeš

34,0

18,2

74,4

18,7

1,03

030-021

18 6112

KMS Březhrad

10,2

16,9

19,4

16,9

1,00

030-022

18 6112

KMS Pražské Předměstí - sever

16,8

22,1

290,2

22,2

1,00

030-023

18 6112

KMS Pražské Předměstí - jih

33,2

23,4

135,6

23,4

1,00

030-024

18 6112

KMS historické jádro města

20,3

17,8

273,3

17,8

1,00

030-025

18 6112

KMS Slezské Předměstí - jih

0,0

0,0

117,4

20,1

---

030-026

18 6112

KMS Slezské Předměstí - sever

0,0

0,0

119,1

21,9

---

030-099

18 6112

nerozděleno

0,0

27,1

11,1

9,3

0,34

030-888

18 6112

poskytnuté zálohy komisím k vyúčtování Média a komunikace


0,1

0,0

0,0

0,0

---

1 916,3

1 882,5

1 888,3

1 880,4

1,00




040-010

18 3316

tisk Radnice

040-075

18 6171

Hradecká internetová televize

040-080

18 6171

monitoring medií

040-090

18 6171

servis ČTK


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

1 471,9

1 385,0

1 385,0

1 396,4

1,01

375,2

427,5

401,6

336,4

0,79

69,1

70,0

75,8

70,0

1,00

0,0

0,0

25,9

77,6

---



KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

178 591,8

179 732,9

187 470,5

179 682,9

1,00

8 279,8

9 308,0

9 311,6

9 308,0

1,00

010-010

19 6112

zastupitelsvo - platy OON

5 838,7

6 573,0

6 575,7

6 573,0

1,00

010-020

19 6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

1 389,9

1 565,0

1 565,9

1 565,0

1,00

010-030

19 6112

odměny KMS, komise, výbory

911,2

950,0

950,0

950,0

1,00

010-040

19

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

139,9

220,0

220,0

220,0

1,00

168 831,8

168 444,9

176 178,9

168 444,9

1,00

020-010

19 6171

platy zaměstnanců vč. OON

123 180,9

121 703,9

127 294,3

121 703,9

1,00

020-020

19 6171


41 495,8

41 325,0

43 222,6

41 325,0

1,00

020-040

19 4342

276,8

0,0

236,2

0,0

---

020-060

19 6171

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž.

0,0

300,0

300,0

300,0

1,00

020-070

19 6171

školení + nájemné za prostory učeben

940,1

2 030,0

2 024,8

2 030,0

1,00

020-075

19 6171

vzdělávání - dotace

1 439,9

0,0

0,0

0,0

---

020-080

19

61xx

účastnické poplatky za konference

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

020-100

19 6171

020-110

61xx

Výdaje zaměstnanci

69,0

90,0

105,0

90,0

1,00

597,7

875,0

875,0

875,0

1,00

inzerce

15,9

100,0

100,0

100,0

1,00

19 6171

Pracovnělékařská služba

60,0

131,0

131,0

131,0

1,00

020-120

19 6171

úhrada sankcí

020-130

19 6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

020-140

19 6171

BOZP

020-999

19 6171

rezerva odboru

030-010

19 6399

soudní poplatky

030-020

19 6399

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

030-030

19 6112

030-060 030-080 030-999

0,0

10,0

10,0

10,0

1,00

693,1

730,0

730,0

730,0

1,00

62,6

150,0

150,0

150,0

1,00

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1,00

1 480,2

1 980,0

1 980,0

1 930,0

0,97

265,9

350,0

350,0

350,0

1,00

0,0

130,0

130,0

130,0

1,00

externí právní služby vč. kolegia právníků

945,8

1 000,0

1 000,0

950,0

0,95

19 6171

uložené pokuty

204,7

0,0

50,0

0,0

---

19 6171

odtah vozidel

63,8

250,0

250,0

250,0

1,00

19 6399

rezerva odboru

0,0

250,0

200,0

250,0

1,00

Výdaje oddělení právního




010-010

21 5511

010-020

21 5511


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

Odbor krizového řízení

5 126,5

4 210,7

4 696,2

4 210,7

1,00

Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

1 250,0

1 250,0

150,0

1 050,0

0,84

oprava a udržování elektron.sirén

150,0

150,0

150,0

145,0

0,97

1 100,0

1 100,0

0,0

800,0

0,73

0,0

0,0

0,0

105,0

---

010-030

vybavení zásahových jednotek HZS vybavení krizového štábu města (objekt v 21 5511 Kuklenách) Požární ochrana - dobrovolná část

3 867,3

2 930,7

4 516,2

3 130,7

1,07

020-010

21 5512

refundace mezd a pojistné

446,7

350,0

700,0

350,0

1,00

020-020

21 5512

technické a materiál. prostředky

818,7

539,0

1 687,6

539,0

1,00

020-030

21 5512

549,7

780,0

791,4

780,0

1,00

020-035

21 5512

956,9

0,0

0,0

0,0

---

020-040

21 5512

provozní náklady pož.zbrojnic rekonstrukce kombinovaného hasičského automobilu KHA ROSENBAUER pohonné hmoty

286,1

299,7

299,7

300,0

1,00

020-050

21 5512

opravy a udržování

414,6

450,0

596,6

649,7

1,44

020-060

21 5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

387,8

505,0

433,9

505,0

1,00

020-070

21 5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

6,9

7,0

7,0

7,0

1,00

9,2

10,0

10,0

10,0

1,00

0,0

0,0

---

Krizové řízení 030-010

21 5272

zpracování krizové dokumentace

1,5

0,0

030-020

21 5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

0,0

10,0

0,0

10,0

1,00

030-030

21 5272

nákup servis.materiálu, knih, rezerva

7,7

0,0

10,0

0,0

---

0,0

20,0

20,0

20,0

1,00

Ochrana obyvatelstva - sklad CO 040-010

21 5212

provozní náklady na sklad CO

0,0

10,0

10,0

10,0

1,00

040-020

21 5212

nákup nářadí pro údržbáře

0,0

10,0

10,0

10,0

1,00





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

Odbor památkové péče

331,5

650,0

1 407,4

650,0

1,00

Zachování a obnova kulturních památek

331,5

650,0

1 407,4

650,0

1,00

010-010

22 3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

331,5

250,0

243,5

250,0

1,00

010-015

22

33xx

Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu

0,0

0,0

278,9

0,0

---

010-016

22

33xx

UNESCO - podklady

0,0

200,0

485,0

200,0

1,00

010-025

22

3xxx

Plány ochrany MPR a MPZ v HK

0,0

0,0

200,0

0,0

---

010-026

22 3326

pasportizace funerálních památek na hřbitovech

0,0

200,0

200,0

200,0

1,00





údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

256 006,9

238 088,4

250 166,1

251 531,4

1,06

Neinvestiční výdaje fondu 5P

256 006,9

238 088,4

250 166,1

251 531,4

1,06

1 180,0

2 000,0

1 150,0

2 000,0

1,00

828,0

1 000,0

990,0

1 000,0

1,00

46 260,7

23 062,2

33 499,5

30 162,2

1,31

010-020

06 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

010-030

06 3419

Příspěvky na sportovní akce

010-040

06 3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

010-050

04 3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

2 575,0

2 578,0

3 171,0

2 578,0

1,00

010-060

22 3322

Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu

9 384,0

9 408,0

10 304,0

9 408,0

1,00

010-070

06

3xxx

Příspěvky na kulturní akce

1 695,5

1 000,0

1 295,5

1 145,0

1,14

010-080

06

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

1 040,0

1 000,0

902,0

1 000,0

1,00

010-090

06 214x

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

522,0

1 000,0

1 276,0

1 492,0

1,49

010-100

05

4xxx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

25 386,0

25 000,0

25 400,0

25 400,0

1,02

010-110

05

4xxx

Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci

4 344,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

1,00

010-120

02

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 592,8

1 738,0

1 738,0

1 738,0

1,00

010-140

06

Statut programu Regina a akcí pod záštitou města

13 340,0

13 352,0

14 002,0

11 042,0

0,83

010-150

06 3419

Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu

52 607,5

43 567,0

43 697,0

46 267,0

1,06

010-160

05

Půjčky v oblasti sociálních služeb

150,0

690,0

0,0

690,0

1,00

010-170

05

4xxx

Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin

900,0

1 079,0

1 079,0

1 079,0

1,00

010-180

06

33xx

94 201,3

100 514,2

100 562,1

105 430,2

1,05

010-300

06 3419

Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR

0,0

6 600,0

6 600,0

6 600,0

1,00



BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

01


02


04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

05

Skutečnost 2012



Návrh rozp. 2014

Index 14/13

1 481 831,7

1 533 104,5

1 661 512,0

1 545 987,7

1,01

624 306,4

641 373,1

684 504,9

645 743,1

1,01

1 187,7

1 357,0

2 004,7

1 300,0

0,96

117 218,6

104 587,0

112 670,6

103 961,0

0,99

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

15 261,1

17 870,8

19 316,9

17 470,8

0,98

06


40 040,3

37 541,5

40 828,4

34 528,5

0,92

07

Odbor vnitřních služeb

56 129,2

50 602,1

64 265,8

50 602,0

1,00

09

Městská policie

58 289,3

60 807,7

60 326,6

60 807,7

1,00

13


1 088,7

1 780,0

3 220,3

1 780,0

1,00

14

Investiční odbor

1 577,7

250,0

25 437,4

250,0

1,00

15

Odbor ekonomický

121 237,9

187 765,0

193 981,0

185 215,0

0,99

16


1 606,3

2 320,0

4 401,1

3 966,2

1,71

18

Kancelář primátora

3 831,9

4 168,4

6 814,2

4 288,4

1,03

19

Kancelář tajemníka

178 591,8

179 732,9

187 470,5

179 682,9

1,00

21


5 126,5

4 210,7

4 696,2

4 210,7

1,00

22

Odbor památkové péče

331,5

650,0

1 407,4

650,0

1,00

50


256 006,9

238 088,4

250 166,1

251 531,4

1,06



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016

281 055,9

369 032,3

94 623,0

21 323,0

9 423,0

21 278,7

29 612,7

200,0

0,0

0,0

0,0

2 091,6

200,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

543,5

0,0

0,0

0,0

010-010

01 2212

010-011

01

010-020

01 2219

komunikace tř.E.Beneše IPRM - dopravní označení a vybudování zábran chodníky

010-021

01

2xxx

parkoviště

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

010-075

01

3xxx

vybud.dětského hřiště v Šrámkově statku

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

010-076

01

3xxx

MŠ Biřička (ZŠ NHK) - Dětský svět

0,0

235,0

0,0

0,0

0,0

010-080

01 3631

veřejné osvětlení - přisvětlení chod.přechodů

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

010-081

01

3xxx

rozšíření veřejného osvětlení

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

010-082

01

3xxx

rozšíření VO - Olympia

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

010-083

01

3xxx

rozšíření VO - Malšovice

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

010-084

01

3xxx

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

010-192

01

3xxx

3 850,0

3 033,7

0,0

0,0

0,0

010-193

01

3xxx

zřízení přípojných míst Školní družina Štefcova - rekonstrukce objektu - úvěr MŠ Slatina - zateplení fasády - úvěr

0,0

1 149,5

0,0

0,0

0,0

010-194

01

3xxx

2 500,0

3 010,2

0,0

0,0

0,0

010-195

01

3xxx

14 928,7

13 976,1

0,0

0,0

0,0

010-196

01

3xxx

MŠ Plácka - rekonstrukce objektu - úvěr rek.MŠ Urxova - stavební úpravy budovy úvěr MŠ - stavební úpravy

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

010-197

01

3xxx

ZŠ Jiráskovo náměstí - herní prvky

0,0

73,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5 388,8

0,0

0,0

0,0

020-020

01 3412


0,0

2 188,3

0,0

0,0

0,0

020-030

01 3612

bytový fond

0,0

1 400,5

0,0

0,0

0,0

020-040

01

nebytový fond

0,0

1 800,0

0,0

0,0

0,0

9 500,0

5 979,7

0,0

0,0

0,0

030-080

9 500,0

4 929,7

0,0

0,0

0,0

030-090

Dopravní podnik, a. s. trakční vedení S.K.Neumanna a Dukelská 01 2221 třída 01 2xxx přístřešek MHD U Čechů - Malšovice

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

030-100

01 2221

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

030-110

01 2221

0,0

140,0

0,0

0,0

0,0

030-120

01 2221

přístřešek MHD ulice Roudničská - Zámeček přístřešek MHD Uulice Kydlinovská Meliorace přístřešek MHD ulice Zborovská - FN B

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

030-130

01 2221

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

030-140

01 2221

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

030-150

01 2221

přístřešek MHD ulice Na dubech - Rusecká přístřešek MHD ulice Sokolská Heyrovského označník zastávky MHD on-line "Centrál"

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

250 277,2

290 508,9

89 423,0

21 323,0

9 423,0

090-006

0,0

9 423,0

9 423,0

9 423,0

9 423,0

090-019

Bytové a nebytové hospodářství podzemní parking Soukenická - zálohy na 01 3613 kup.cenu 01 3412 Vypořádání ABD - Zimní stadion

0,0

140 780,5

0,0

0,0

0,0

090-021

01 3613

0,0

1 164,9

0,0

0,0

0,0

090-022

01 3113

79 650,0

51 899,5

0,0

0,0

0,0

090-023

01 3613

11 900,0

0,0

0,0

11 900,0

0,0

090-032

01

3xxx

0,0

9 582,0

0,0

0,0

0,0

090-033

01

3xxx

0,0

95,5

0,0

0,0

0,0

090-034

01

3xxx

0,0

259,2

0,0

0,0

0,0

090-036

01

3xxx

37 970,8

36 354,0

0,0

0,0

0,0

2xxx

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.

ASTRO HK - technické zhodnocení - zápočet rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) odkup Tereziánského Dvora (Divadlo drak) účel.přispěvek do fondu oprav pro SVJ Gagarinova technické zhodnocení - Rotunda, Mostecká ul. HK technické zhodnocení - Mléčná jídelna Gočárova třída, HK zateplení ZŠ Mandysova




Název akce

090-037

01

3xxx

090-038

01

3xxx

090-039

01

3xxx

090-040

01

2xxx

090-041

01

3xxx

090-042

01

3xxx

090-043

01 3412

090-044

01 3412

090-045

01

090-046 090-047

120-001

Komunální služby a územní rozvoj výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, 01 3639 věci movitých 01 3639 výkupy pozemků TESCO - MAKRO

120-002

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016

zateplení ZŠ Štefcova hřiště Farařství - vybavení šatnového objektu (úvěr) ZŠ Štefánikova, ZŠ Pouchovodstraň.mat.obsahujících azbest rekonstrukce mostu Malý Labský náhon

32 000,0

16 265,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

919,6

0,0

0,0

0,0

90,7

9 070,7

0,0

0,0

0,0

5 000,0

10 700,0

0,0

0,0

0,0

43 000,0

208,1

43 000,0

0,0

0,0

37 000,0

225,1

37 000,0

0,0

0,0

1 165,7

1 165,7

0,0

0,0

0,0

0,0

240,4

0,0

0,0

0,0

3xxx

zateplení ZŠ Sever (podmíněno dotací) zateplení ZŠ M.Horákové (podmíněno dotací) Zimní stadion - obnova odbavovacího systému Zimní stadion - zesílení ocelové konstrukce střechy sportovní areál Bavlna - kamerový systém

0,0

1 700,0

0,0

0,0

0,0

01

3xxx

Zimní stadion - montáž ochranného zábradlí

0,0

360,2

0,0

0,0

0,0

01

3xxx

Zimní stadion - montáž televizní plošiny

0,0

95,4

0,0

0,0

0,0

0,0

31 288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 751,7

0,0

0,0

0,0

0,0

536,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

419,0

0,0

0,0

0,0

Ostatní investiční výdaje odboru 150-019

01

3xxx

150-020

01

3xxx

150-152

01 3419

Fit park Harmonie - herní prvky Enviromentál.děts.hřiště MŠ Kamarád (podmíněno dotací) nákup akcií Mountfield HK, a.s.

150-153

01

3xxx

odkup akcií HC VCES HK a.s.

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

160-030

01

1xxx

zájmový chov zvěře - PD

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

160-040

01

1xxx

odbahnení rybníku Cikán - PD

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

13 498,6

3 974,1

0,0

0,0

0,0

698,6

698,6

0,0

0,0

0,0

12 800,0

3 275,5

0,0

0,0

0,0

Městské lesy, a.s.

Nakládání s odpady, pasporty, studie 181-002

01 2339

181-005

01 2399

vodohospodářské pasporty na území města Studie odtokových poměrů pro širší území města HK




Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016


0,0

3 849,1

3 000,0

3 580,0

0,0

Investiční výdaje odboru

0,0

3 849,1

3 000,0

3 580,0

0,0

010-008

02 103x

Lesní hospodářské osnovy (dotace)

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

010-018

02

3xxx

Aktualizace ÚSES pro OPR HK

0,0

1 600,0

0,0

0,0

0,0

010-021

02

37xx

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

010-022

02

37xx

0,0

129,1

0,0

0,0

0,0

010-023

02 3745

Rekonstrukce zeleně - PD - ul. Střelecká Rekonstrukce zeleně - PD - Orlické nábř. a sady V. Nováka Inventarizace zeleně

0,0

2 000,0

3 000,0

3 500,0

0,0




Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016


0,0

6 788,0

0,0

0,0

0,0


0,0

6 788,0

0,0

0,0

0,0

010-005

04 3113

ZŠ Kukleny - interaktivní tabule

0,0

115,8

0,0

0,0

0,0

010-008

04 3113

ZŠ Úprkova - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-012

04 3141

MŠ Kampanova - vybavení školní jídelny

0,0

226,0

0,0

0,0

0,0

010-014

04 3141

ZŠ Štefánikova - vybavení školní jídelny

0,0

266,0

0,0

0,0

0,0

010-018

04 3113

ZŠ Habrmanova

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

010-022

04 3141

MŠ Klíček, Urxova - vybavení kuchyně

0,0

730,0

0,0

0,0

0,0

010-028

04 3141

ZŠ Sever - univerzální stroj do ŠJ

0,0

40,9

0,0

0,0

0,0

010-034

04 3113

ZŠ Plotiště - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-036

04 3113

ZŠ a MŠ Plotiště - vybavení zahrady

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

010-046

04 3111

MŠ Štefánikova - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-060

04 3111

MŠ Urxova - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-063

04 3111

MŠ Veverkova - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-064

04 3111

MŠ Zvoneček - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-065

04 3113

ZŠ Bezručova - interaktivní tabule

0,0

115,8

0,0

0,0

0,0

010-072

04 3113

ZŠ Svob.Dvory - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-074

04 3113

ZŠ Štefcova - interaktivní tabule

0,0

154,3

0,0

0,0

0,0

010-076

04 3113

ZŠ J.Gočára - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-091

04 3111

MŠ při ZŠ Mandysova - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-093

04 3146

ZŠ Sever - inveraktivní tabule

0,0

77,2

0,0

0,0

0,0

010-099

04 3111

MŠ Klíček Urxova - terénní lezecká stěna

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

010-102

04 3141

ZŠ Sever - vybavení školní jídelny

0,0

409,1

0,0

0,0

0,0

010-105

04 3113

0,0

154,3

0,0

0,0

0,0

010-106

04 311x

0,0

77,2

0,0

0,0

0,0

010-107

04

ZŠ Mandysova - interaktivní tabule MŠ při ZŠ Nový Hradec Králové - interaktivní tabule MŠ při ZŠ Plotiště - interaktivaní tabule

0,0

77,2

0,0

0,0

0,0

010-108

04 3113

ZŠ Pouchov - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-109

04 3113

0,0

154,3

0,0

0,0

0,0

010-110

04

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-111

04 3113

ZŠ SNP - interaktivní tabule MŠ při ZŠ Svobodné Dvory - interaktivní tabule ZŠ Štefánikova - interaktivní tabule

0,0

154,3

0,0

0,0

0,0

010-112

04

31xx

MŠ při ZŠ Štefcova - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-113

04

31xx

MŠ při ZŠ Úprkova - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-115

04

31xx

MŠ při ZŠ J.Gočára - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-119

04 3113

0,0

115,8

0,0

0,0

0,0

010-120

04

0,0

192,9

0,0

0,0

0,0

010-121

04 3113

ZŠ Habrmanova - interaktivní tabule MŠ při ZŠ Jiráskovo náměstí - interaktivní tabule ZŠ M.Horákové - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-122

04 3111

MŠ při ZŠ Kukleny - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-123

04 3111

MŠ Lužická - interaktivní tabule

0,0

77,2

0,0

0,0

0,0

010-124

04 3111

MŠ Třebechovická - interaktivní tabule

0,0

77,2

0,0

0,0

0,0

010-125

04 3111

MŠ Věkoše - interaktivní tabule

0,0

38,6

0,0

0,0

0,0

010-126

04 3141

MŠ Štefánikova - vybavení školní jídelny

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

010-127

04 3141

ZŠ SNP - vybavení školní jídelny

0,0

1 891,0

0,0

0,0

0,0

010-128

04

ZŠ M. Horákové - vybavení školní zahrady

0,0

168,0

0,0

0,0

0,0

010-129

04 3421

DDM - rekonstrukce sociálních zařízení

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

31xx

31xx

31xx

31xx




Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016


0,0

25 236,2

1 912,2

0,0

0,0


0,0

25 236,2

1 912,2

0,0

0,0

010-017

06 214x

dílčí realizace informačního systému města

0,0

79,7

0,0

0,0

0,0

010-018

06 2143

Kinožurnál

0,0

1 495,0

1 600,0

0,0

0,0

010-025

06 3314

Knihovna města HK - interiéry Vertex

0,0

22 610,9

0,0

0,0

0,0

010-033

06 3311

Divadlo Drak - úprava vnitřních prostor

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

010-040

06 2143

Studie audiovizuálního vybavení BV

0,0

544,5

0,0

0,0

0,0

010-049

06 2143

Mobilní aplikace pro tablety a telefony

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

010-050

06

Cyklotrasa Odra - Nisa

0,0

86,1

312,2

0,0

0,0

2xxx




Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016


0,0

21 945,7

0,0

0,0

0,0

Strategie rozvoje ICT

0,0

15 753,6

0,0

0,0

0,0

005-107

07 6171

Optimalizace spojovatelského pracoviště

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

005-112

07 6171

0,0

11 688,0

0,0

0,0

0,0

005-115

07 6171

0,0

1 011,2

0,0

0,0

0,0

005-116

07 6171

Řízení přístupu k informacím Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací Evidence majetku s výstupy na SharePoint

0,0

179,1

0,0

0,0

0,0

005-117

07 6171

Komunikační centrum města

0,0

494,0

0,0

0,0

0,0

005-118

07 6171

Elektronická úřední deska

0,0

1 791,3

0,0

0,0

0,0

005-300

07 6171

Licence Proxio

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

010-008

07 6171

010-023

07 6171

010-101

07

010-200

Investiční výdaje odd. vnitřní správy

0,0

5 732,1

0,0

0,0

0,0

Pojízdné archivní skříně a rotační kartotéky Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD Modernizace místních rozhlasů

0,0

721,7

0,0

0,0

0,0

0,0

764,8

0,0

0,0

0,0

0,0

329,9

0,0

0,0

0,0

07 6171

Zimní stadion

0,0

3 555,6

0,0

0,0

0,0

010-900

07

61xx

Velké kancelářské stroje

0,0

260,0

0,0

0,0

0,0

010-901

07

61xx

Klimatizace serverovna

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

460,0

0,0

0,0

0,0

020-022

07 6171

Multifunkční zařízení

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

020-053

07

Ortofotomapa

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

61xx

Investiční výdaje odd. informatiky




Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016

Městská policie

2 270,1

6 299,5

0,0

0,0

0,0


2 270,1

6 299,5

0,0

0,0

0,0

001-001

09 5311

kamerový bod

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

001-010

09 5311

rozšíření inform.systému Městské policie

0,0

652,2

0,0

0,0

0,0

001-021

09 5311

kamerový systém

0,0

123,0

0,0

0,0

0,0

001-028

09 5311

záznamové zařízení

0,0

255,5

0,0

0,0

0,0

001-029

09 5311

radiosystém

2 270,1

2 270,1

0,0

0,0

0,0

001-030

09 5311

Dopravní prostředky

0,0

2 698,6

0,0

0,0

0,0




010-003

13 3635

020-006

13

020-007

13

Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016


44 767,7

9 895,8

5 161,4

2 170,0

0,0

Územní plány

33 500,0

2 198,9

5 161,4

2 170,0

0,0

33 500,0

2 198,9

5 161,4

2 170,0

0,0

230,0

380,0

0,0

0,0

0,0

230,0

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

3 450,0

1 573,3

0,0

0,0

0,0

3 050,0

1 355,7

0,0

0,0

0,0

nový územní plán Hradec Králové

Veřejná zeleň DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého 3xxx labského náhonu rekonstrukce sídlištní zeleně - Slezské 3xxx předm. - JPP Cyklostezky - cyklodoprava

030-006

13 3635

stezka HK - Pce: Stezka mechu a perníku

030-012

13 3635

rozvoj cyklodopravy v HK

300,0

117,6

0,0

0,0

0,0

030-013

13

PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Doprava dopravně urban.studie Temešvár, Plačice Bláhovka severní tangenta I.etapa a obchvat Věkoš návrh úpravy dopravních závad na území města studie dopr.řešení v lokalitě ZVU a podjezd DUR regenerace tř.Karla IV.+4.Rameno+úpravy podchodu Centrál aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou studie - přechod pro chodce Resslova doprac.vybrané varianty studie dopravního řešení ullice Vážní

2 353,1

1 953,4

0,0

0,0

0,0

357,1

357,1

0,0

0,0

0,0

520,0

183,9

0,0

0,0

0,0

250,0

186,4

0,0

0,0

0,0

340,0

340,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

106,0

106,0

0,0

0,0

0,0

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

Stavby, územní celky

5 234,6

3 790,1

0,0

0,0

0,0

3xxx

040-004

13 3635

040-007

13 3635

040-013

13 3635

040-022

13

3xxx

040-024

13

3xxx

040-025

13

3xxx

040-026

13

3xxx

040-027

13

3xxx

070-016

13 3635

regenerace Beneš.třídy

2 000,0

647,2

0,0

0,0

0,0

070-022

13 3635

650,0

175,3

0,0

0,0

0,0

070-030

13 3612

229,9

229,9

0,0

0,0

0,0

070-033

13 3635

rek. nám.28.října a ul. S.K.Neumanna - IPRM regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled požadavky KMS Kukleny

0,0

333,0

0,0

0,0

0,0

070-036

13

3xxx

Bílá věž - architektonický dohled

350,8

350,8

0,0

0,0

0,0

070-037

13

3xxx

revitalizace ulic Husova a Zámeček

67,5

67,5

0,0

0,0

0,0

070-038

13

3xxx

objekt na Kavčím plácku

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

070-039

13

3xxx

Aktualizace územní studie Nová Zelená

60,5

60,5

0,0

0,0

0,0

070-041

13

3xxx

architektonická soutěž - Lavka Aldis

900,0

900,0

0,0

0,0

0,0

070-042

13

3xxx

studie - rek.ul.Pospíšilova a Třída SNP

120,0

170,0

0,0

0,0

0,0

070-043

13

3xxx

studie - rek. ul Pražská

314,0

314,0

0,0

0,0

0,0

070-044

13

3xxx

studie - Revitalizace nábřeží Labe

221,3

221,3

0,0

0,0

0,0

070-045

13 3635

20,6

20,6

0,0

0,0

0,0

PD TJ Sokol Pouchov - tělocvičná hala




údaje v tis. Kč

Název akce

Celkové náklady

Investiční odbor

1 469 660,8

692 174,9

143 550,0

370 254,8

84 120,0

578 911,3

137 271,5

43 500,0

86 350,0

84 120,0

150 000,0

698,9

0,0

0,0

0,0

0,0

100,2

0,0

0,0

0,0

Komunikace

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016

010-011

14 2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

010-031

14 2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

010-032

14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

125,0

39,8

0,0

0,0

0,0

010-061

14 2212

Zámeček - PD

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

010-063

14 2212

křižovatka U Koruny

80 610,0

6 859,7

0,0

25 000,0

0,0

010-064

14 2212

komunikace Zámostí - PD

400,0

90,4

0,0

0,0

0,0

010-073

14 2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

21 000,0

20 763,3

0,0

0,0

0,0

010-081

14 2212

rek.Velkého náměstí, vč. PD

153 240,0

7 515,4

0,0

58 000,0

84 120,0

010-082

14 2212

rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD

5 000,0

202,1

0,0

0,0

0,0

010-084

14 2212

rekonstrukce ul Hlavní , vč. PD

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

010-090

14 2212

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

010-093

14 2212

111 848,0

88 330,3

0,0

0,0

0,0

010-101

14 2212

revize PD - ul.Bří Štefanů rek.nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská (IPRM) rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD

5 000,0

322,8

0,0

0,0

0,0

010-102

14 2212

komunikace Pod lesem - PD

400,0

313,4

0,0

0,0

0,0

010-111

14 2212

úprava doprav.režimu u ZŠ Štefcova HK

0,0

6 103,2

0,0

0,0

0,0

010-112

14

400,0

347,2

0,0

0,0

0,0

010-121

14 2212

1 650,0

1 090,0

0,0

0,0

0,0

010-122

14 2212

5 500,0

500,0

5 000,0

0,0

0,0

010-123

14 2212

15 600,0

600,0

14 000,0

0,0

0,0

010-124

14 2212

rekonstrukce ul. Markova - PD Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) Svinary - rek.ul.Pod Haltýřem, Citrusova (KMS) Svinary - rek.ul.Malinová (KMS)

5 500,0

446,5

4 500,0

0,0

0,0

010-125

14

2xxx

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

010-126

14

2xxx

938,3

548,3

0,0

0,0

0,0

010-131

14

2xxx

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

42 367,0

41 873,3

0,0

43 904,8

0,0

020-071

14 2219

parkoviště v ul.Formánkova - PD

197,0

5 500,6

0,0

0,0

0,0

020-073

14 2219

parkoviště Domečkova - PD

220,0

1,0

0,0

0,0

0,0

020-074

14 2219

200,0

9,5

0,0

0,0

0,0

020-076

14 2219

15 400,0

14 443,4

0,0

0,0

0,0

020-080

14

100,0

12,1

0,0

0,0

0,0

020-091

14 2219

1 000,0

400,0

0,0

0,0

0,0

020-092

14 2219

400,0

6 045,8

0,0

0,0

0,0

020-093

14 2219

500,0

382,4

0,0

0,0

0,0

020-094

14 2219

0,0

1 161,9

0,0

0,0

0,0

020-095

14 2219

0,0

1 066,0

0,0

0,0

0,0

020-102

14 2219

6 100,0

5 032,9

0,0

0,0

0,0

020-111

14 2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) doprava v klidu SNP za č.p.860-862 - PD (KMS) lávka pro cykl.a pěší - slepé rameno Orlice M.Lh. chodník Kladská - Librantická - PD (KMS) ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) sjezd pro vozíčkáře u MHD (Obří akvárium) rozšíření parkoviště ul.kpt.Feuchtnera - PD (KMS) cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov (podmíněno dotací) Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD

600,0

246,4

0,0

0,0

0,0

020-113

14 2219

ul.Hrubínova - přechod pro chodce

127,8

104,4

0,0

0,0

0,0

020-114

14 2219

ul Na Rybárně - přechod pro chodce

222,2

198,9

0,0

0,0

0,0

020-122

14 2219

cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS)

6 500,0

500,0

0,0

6 000,0

0,0

020-123

14 2219

Pr.Předm.- rek.chodníku Bozděchova (KMS)

3 500,0

468,0

0,0

0,0

0,0

2xxx

rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) rek.přístupové komunikace a parkoviště digitální planetárium rekonstrukce části třídy ČSA Chodníky, cyklostezky, parkoviště



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 020-125

14 2219

020-126

14

2xxx

020-131

14

2xxx

Název akce Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS) rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827 - PD stezka pro cyklisty a pěší v ul.Kladská Inženýrské sítě

030-061

14 2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

030-131

14

3xxx

přemístění ússtředny veř.rozhlasu Slatina

030-132

14

2xxx

vodovod - ul.Na Valše - půjčka VAK

030-141

14

2xxx

tlaková kanalizace Plotiště Bytové a nebytové hospodářství

040-090

14 3613

rek.Bílá věž - Bílá věž opět bílá (IPRM)

040-092

14

040-093

14 3613

040-121

14

3xxx

regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.) digitální planetárium - rekonstrukce (přísp. KHK) Technologické centrum - II. etapa

040-131

14

3xxx

36xx

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016

6 300,0

5 300,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

3 530,0

2 947,5

550,0

0,0

0,0

180,0

147,5

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

550,0

0,0

550,0

0,0

0,0

284 585,4

251 938,3

73 000,0

0,0

0,0

36 520,0

63 057,8

0,0

0,0

0,0

247 565,4

177 180,5

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

23 000,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

390 428,3

126 909,2

6 000,0

240 000,0

0,0

247 177,6

7 177,6

0,0

240 000,0

0,0

0,0

7 031,1

0,0

0,0

0,0

050-031

Infocentrum (IPRM) projektová příprava další etapy Benešovy 14 3xxx třídy Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity 14 3412 P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

050-091

14 3412

dostavba sportovní haly Třebeš (úvěr) - KMS

050-092

14 3412

hřiště Slávia, vč. PD (úvěr)

88 644,8

60 800,4

0,0

0,0

0,0

050-093

14 3412

hřiště Farářství, vč. PD (úvěr)

46 605,9

43 900,0

0,0

0,0

0,0

050-121

14

3xxx

šatny Háječek

8 000,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

050-141

14

3xxx

Městské lázně - Slunná loučka (IPRM)

0,0

0,0

6 000,0

0,0

0,0

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

76 996,9

52 202,1

8 500,0

0,0

0,0

060-051

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM)

64 646,9

46 702,1

0,0

0,0

0,0

060-091

14 3745

rek.náplavky pravého břehu Labe (IPRM)

0,0

1 150,0

0,0

0,0

0,0

060-092

14 3745

obnova aleje mezi Tyrš.a Labsk.mostem

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

060-121

14 3421

objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD

1 800,0

1 800,0

0,0

0,0

0,0

060-131

14

3xxx

Severní terasy - PD

4 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

060-132

14

3xxx

Park Skleněnka (IPRM)

6 550,0

50,0

6 500,0

0,0

0,0

90 141,9

56 825,7

12 000,0

0,0

0,0

0,0

861,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2 313,1

0,0

0,0

0,0

080-091

Investice v oblasti školství ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a 14 3113 vybud.bezp.kam.syst., vč. PD (úvěr) ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní 14 3113 stav (úvěr) 14 3119 dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD

11 001,9

20 833,2

0,0

0,0

0,0

080-096

14 3111

35 840,0

17 383,4

0,0

0,0

0,0

080-101

14 3111

6 300,0

276,4

0,0

0,0

0,0

080-111

14 3111

20 000,0

10 606,0

0,0

0,0

0,0

080-121

14 3111

0,0

52,7

0,0

0,0

0,0

080-122

14

3xxx

MŠ Podzámči (úvěr) MŠ Plotiště Sever dětské hřiště a kanalizace (úvěr) Výstavba modulových mateřských škol (úvěr) MŠ Urxova - výstavba hospodářské budovy (úvěr) ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD

5 000,0

4 499,7

0,0

0,0

0,0

080-131

14

3xxx

MŠ Svobodné Dvory

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

11 423,5

0,0

0,0

0,0

040-132

080-073 080-090

Investice v oblasti kultury 090-061

14 3319

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

0,0

23,5

0,0

0,0

0,0

090-131

14

Klicperovo divadlo - renovace foyeru

0,0

11 400,0

0,0

0,0

0,0

2 700,0

2 643,9

0,0

0,0

0,0

3xxx

Požární ochrana, bezpečnost



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 100-121

110-111

14 5512

Název akce rekonstrukce hasičské zbrojnice Plačice

Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví rek.objektu Severní pro účely den.stacionáře 14 3515 Daneta (úvěr)


Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016

2 700,0

2 643,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8 139,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8 139,9

0,0

0,0

0,0



Název akce

Celkové náklady

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016


200,0

8 627,3

0,0

0,0

0,0


200,0

8 627,3

0,0

0,0

0,0

010-001

16 3680

šetření - spokojen.s míst.společenstvím - A1

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

010-002

16 3680

šetření - podíl jednotlivých typů dopravy - A3

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

010-004

16 3680

šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6

0,0

151,6

0,0

0,0

0,0

010-007

16 3680

0,0

496,1

0,0

0,0

0,0

010-011

16 3680

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

010-012

16 3680

0,0

1 980,0

0,0

0,0

0,0

010-032

16 3419

0,0

1 800,0

0,0

0,0

0,0

010-034

16

3xxx

0,0

309,6

0,0

0,0

0,0

010-037

16

3xxx

0,0

240,0

0,0

0,0

0,0

010-038

16

3xxx

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

010-040

16

3xxx

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

010-800

16 2219

analýzy, průzkumy a studie přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta přestavba fotbalových hřišť So Třebeš příspěvek Vrbenského kasárna - Technolog.centrum PD Vrbenského kasárna - studie na využití lokality městem HK Inteligentní dopravní systém přísp.obci Vysoká n/L. - výstavba rozhledny Milíř příspěvek DSO Hradubická Labská

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0




Název akce

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016


7 000,0

10 726,8

2 100,0

9 100,0

2 100,0

7 000,0

10 726,8

2 100,0

9 100,0

2 100,0

0,0

2 100,0

1 200,0

2 100,0

2 100,0

0,0

1 426,8

900,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

010-010

21

010-040

21 5512

010-060

21 5511

010-070

21 5512

Investiční výdaje odboru investiční příspěvek pro HZS kraje velitelský automobil 2 ks nákup techniky po JSDH Rozšíření a úprava systému vyrozumění složek IZS nákup cisterny pro JSDH Plácky

010-080

21 5512

nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota

5xxx

Celkové náklady




Název akce

údaje v tis. Kč

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016


0,0

2 120,0

0,0

0,0

0,0

Investiční výdaje fondu 5P

0,0

2 120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

690,0

0,0

0,0

0,0

010-020

06 3419

010-060

22

010-090

06 2143

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

010-170

05

Půjčky na prevenci kriminality

33xx

Celkové náklady



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KOP / PAR

údaje v tis. Kč

Název akce

Celkové náklady

Rozpočet 2013

Návrh 2014

Pokrač. 2015

Pokrač. 2016

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

1 804 954,5

1 156 695,6

250 346,6

406 427,8

95 643,0

281 055,9

369 032,3

94 623,0

21 323,0

9 423,0

01


02


0,0

3 849,1

3 000,0

3 580,0

0,0

04


0,0

6 788,0

0,0

0,0

0,0

06


0,0

25 236,2

1 912,2

0,0

0,0

07


0,0

21 945,7

0,0

0,0

0,0

09

Městská policie

13


14

Investiční odbor

16


21


50



2 270,1

6 299,5

0,0

0,0

0,0

44 767,7

9 895,8

5 161,4

2 170,0

0,0

1 469 660,8

692 174,9

143 550,0

370 254,8

84 120,0

200,0

8 627,3

0,0

0,0

0,0

7 000,0

10 726,8

2 100,0

9 100,0

2 100,0

0,0

2 120,0

0,0

0,0

0,0


MZDOVÉ PROSTŘEDKY

údaje v tis. Kč

Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina

Skutečnost 2012 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)


Upravený rozp. 2013

Návrh 2014

Index 14/13

3 476,5

3 700,0

3 700,0

3 700,0

1,00

0,0

0,0

25,0

20,0

0,80

3 476,5

3 700,0

3 675,0

3 680,0

1,00

16,7

21,0

21,0

21,0

1,00

17 348,0

14 683,0

14 583,0

14 603,3

1,00

Prostředky na platy - Jídelna důchodců

Skutečnost 2012 Prostředky na platy celkem z toho OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

1 124,5

Schválený rozp. 2013 1 200,0

Upravený rozp. 2013 1 200,0

Návrh 2014

Index 14/13

1 200,0

1,00

80,2

150,0

150,0

150,0

1,00

1 044,3

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1,00

5,0

6,0

6,0

6,0

1,00

17 406,0

14 583,0

14 583,0

14 583,0

1,00

Prostředky na platy - Městská policie

Skutečnost 2012 Prostředky na platy celkem z toho OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Návrh 2014

Index 14/13

42 094,0

40 033,0

40 043,0

40 033,0

1,00

300,9

300,0

237,4

300,0

1,26

41 793,1

39 733,0

39 805,6

39 733,0

1,00

122,7

125,0

125,0

125,0

1,00

28 384,0

26 488,0

26 537,0

26 488,3

1,00

Prostředky na platy - Magistrát města

Skutečnost 2012



Návrh 2014

Index 14/13

Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů

144 190,3

129 148,9

139 086,7

129 148,9

0,93

z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí

7 161,1

7 445,0

7 447,7

7 445,0

1,00

137 029,2

121 703,9

131 639,0

121 703,9

0,92

Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)


2 968,0

2 300,0

3 932,2

2 300,0

0,58

134 061,2

119 403,9

127 706,8

119 403,9

0,93

398,6

416,0

416,0

416,0

1,00

28 028,0

23 919,0

25 583,0

23 919,2

0,93


RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012

Ukazatel Tvorba fondu

Oček.skut. 2013

Návrh 2014

Index 2014/2013

4 356,04

2 869,00

2 690,00

0,94

1

příděl z rozpočtu města

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1,00

2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

2 356,04

869,00

690,00

0,79

3

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

B 1 C

Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

4 356,04

2 869,00

2 690,00

0,94

40 504,62

43 373,62

46 063,62

0,17

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012

Oček.skut. 2013

Návrh 2014

Index 2014/2013

5 490,99

5 776,55

5 563,00

0,96

5 039,70

5 331,55

5 120,00

0,96

440,00

440,00

440,00

1,00

příjmy minulých let

7,13

0,00

0,00

-

4

úrok z bankovního účtu

4,15

5,00

3,00

0,60

5

ostatní příjmy

0,00

0,00

0,00

-

B

Čerpání fondu

5 617,54

7 198,74

5 563,00

0,77

1 929,29

1 917,00

1 900,00

0,99

1


2

chata Květa - nájemné

3

1

penzijní připojištění

2

životní pojištění

3

životní jubilea

4

stravné

5

78,68

110,00

95,00

0,86

189,00

225,00

180,00

0,80

2 082,41

2 100,00

1 600,00

0,76

rehabilitace a sport

287,94

444,40

300,00

0,68

6

kulturní činnost

210,58

219,10

230,00

1,05

7

chata Květa

0,00

0,00

0,00

-

8

dopravné

65,60

65,00

65,00

1,00

9

vzdělávání

67,70

70,00

65,00

0,93

10

rekreace

602,64

620,00

600,00

0,97

11

péče o zdraví

73,00

94,00

70,00

0,74

12

osobní účty

0,00

1 229,50

453,00

0,37

13

kapitálové výdaje

0,00

0,00

0,00

-

14

vyrovnání přídělu

15

ostatní finanční operace vč. rezervy

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


0,00

0,00

0,00

-

30,69

104,74

5,00

0,05

-126,56

-1 422,19

0,00

0,00

1 448,09

25,90

25,90

0,00


FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


Skutečnost 2012

Oček.skut. 2013

údaje v tis. Kč

Návrh 2014

Index 2014/2013

261 578,05

253 288,57

251 539,40

0,99

253 902,36

243 533,57

245 859,40

1,01

10


20

příjmy odboru životního prostředí

678,45

1 000,00

600,00

0,60

30

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

1 710,00

785,00

0,00

0,00

40

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

3 211,98

4 000,00

3 500,00

0,88

50

vratky prostředků minulých let

921,95

2 200,00

500,00

0,23

60

splátky půjček v oblasti sociálních služeb

1 100,00

1 769,00

1 079,00

0,61

70

splátky půjček FRB

0,00

0,00

0,00

-

75

splátky půjček v oblasti školství

0,00

0,00

0,00

-

80

sankční platby za porušení rozpočtové kázně

52,43

0,00

0,00

-

90

přijaté dary

0,00

0,00

0,00

-

100

úroky z bankovního účtu

0,87

1,00

1,00

1,00

258 933,73

252 290,07

251 539,40

1,00

0,00

0,00

0,00

-

2 550,00

2 340,00

2 000,00

0,85

828,00

990,00

1 000,00

1,01

46 260,72

33 499,50

30 162,20

0,90

B

Čerpání fondu

10

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

20

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

30

příspěvky na sportovní akce

40

příspěvky na sportovní činnost mládeže

50

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

2 575,00

3 171,00

2 578,00

0,81

60

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

9 384,00

10 344,00

9 408,00

0,91

70

příspěvky na kulturní akce

1 695,50

1 295,50

1 145,00

0,88

80

příspěvky na činnost kulturních organizací

1 040,00

902,00

1 000,00

1,11

90

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

572,00

1 476,00

1 492,00

1,01

100

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

25 386,00

25 400,00

25 400,00

1,00

110

příspěvky na prevenci kriminality

4 344,00

4 495,00

4 500,00

1,00

120

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty

1 592,80

1 738,00

1 738,00

1,00

140

statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města

13 340,00

14 002,00

11 042,00

0,79

150

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

52 607,50

43 697,00

46 267,00

1,06

160

půjčky v oblasti sociálních služeb

150,00

0,00

690,00

-

170

půjčky na prevenci kriminality

900,00

1 079,00

1 079,00

1,00

175

půjčky v oblasti školství

0,00

0,00

0,00

-

180

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací

94 201,33

100 562,06

105 430,20

1,05

185

příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR

0,00

6 600,00

6 600,00

1,00

190

bankovní poplatky

6,88

9,00

8,00

0,89

C

Roční bilance fondu

2 644,32

998,50

0,00

0,00

Stav fondu na konci období

8 567,55

9 566,05

9 566,05

0,00



PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A

Skutečnost 2012


Oček.skut. 2013

údaje v tis. Kč

Návrh 2014

Index 2014/2013

2 546,70

1,50

1,00

0,67

0,00

0,00

0,00

-

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

2


1 916,02

0,00

0,00

-

3

splátky půjček fyzických osob

400,53

0,00

0,00

-

4

splátky půjček právnických osob

219,98

0,00

0,00

-

5

úroky z poskytnutých půjček

9,11

1,00

0,00

0,00

6

přijaté sankční platby

0,00

0,00

0,00

-

7


1,05

0,50

1,00

2,00

8

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

2 575,97

1,00

1,00

1,00

2 535,90

0,00

0,00

-

38,13

0,00

0,00

-

B

Čerpání fondu

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

6

vratky přeplatků přijatých v předchozích letech

0,00

0,00

0,00

-

7

převody rozpočtovým účtům

0,00

0,00

0,00

-

8

bankovní poplatky

1,94

1,00

1,00

1,00

9

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

C

Roční bilance fondu

-29,28

0,50

0,00

0,00

Stav fondu na konci období

674,14

674,64

674,64

0,00

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A


Oček.skut. 2013

Návrh 2014

Index 2014/2013

1 287,55

1 001,00

1 301,00

1,30

1 286,25

1 000,00

1 300,00

1,30

inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu

0,00

0,00

0,00

-


1,30

1,00

1,00

1,00

1

inkasované nájemné

2 3 4

Skutečnost 2012

údaje v tis. Kč

0,00

0,00

0,00

-

B

Čerpání fondu

850,26

804,00

804,00

1,00

5

správa domu

548,66

500,00

500,00

1,00

6

opravné a udržovací práce

298,41

300,00

300,00

1,00

7

bankovní poplatky

3,19

4,00

4,00

1,00

8

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

437,29

197,00

497,00

2,52

6 072,91

6 269,91

6 766,91

-0,34

C

ostatní

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období



VYBRANÉ UKAZATELE SIMU MFČR Název položky

Č. ř.

údaje v tis. Kč

Skutečnost / předpoklad k 31.12. 2012

2013 93 035

2015

93 035

2016

1

Počet obyvatel

2

Příjem celkem (pouze města)

3

Úroky

11 597,8

16 000,0

17 200,0

17 000,0

16 000,0

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

51 758,0

45 310,0

59 597,0

59 413,2

49 122,7

5

Dluhová služba celkem

63 355,8

61 310,0

76 797,0

76 413,2

65 122,7

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

3,0%

3,18%

4,27%

3,94%

4,02%

x

Zadluženost obce

666 219,7

854 991,4

795 375,9

735 763,5

686 640,8

x

Dlouhodobé úvěry

666 219,7

854 991,4

795 375,9

735 763,5

686 640,8

x

Kontokorentní úvěr

x

ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč):


93 490

2014

93 035

93 035

2 077 817,5 1 927 989,0 1 798 718,5 1 941 410,1 1 621 238,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 126,11

9 190,00

8 549,21

7 908,46

7 380,46


ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Výše úvěru / půjčky

Instituce - účel / konečná splatnost závazku

Výše splátek 2012*

údaje v tis. Kč

Předpokládaná výše splátek 2013

2014

2015

2016

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY (účel / splatnost)

x

51 758

45 310

59 597

59 413

ČS - Filharmonie / 2015

49 123

117 200

11 479

10 596

10 596

10 552

x

ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / 2022

42 201

2 032

2 464

2 516

2 376

2 638

KB - Azylový dům pro muže / 2013

28 987

3 433

2 624

x

x

x

9 190

1 104

463

x

x

x

KB - jídelna na ZŠ Jiráskovo nám. / 2013 KB - rekonstrukce ulice Hořická / 2013

17 983

2 190

178

x

x

x

220 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

25 000

2 536

x

x

x

x

VÚB -Letní koupaliště / 2030

359 704

17 985

17 985

17 985

17 985

17 985

KB - investiční úvěr / 2033

350 000

x

x

17 500

17 500

17 500

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

11 598

16 000

17 200

17 000

16 000

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

63 356

61 310

76 797

76 413

65 123

0

x

x

x

x

x

KB - start. byty, hala Třebeš / 2027 SFRB - nízkoúročený úvěr / 2012

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY x

Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce.

70 000

DATA PRO GRAF 2005 2006 2007

Splátky jistiny 60 000

50 000

40 000

Splátky Splátky jistiny úroků Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 36 977 7 093 22 405 7 991 20 398 8 880 2008 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 Splátky úroků 2010 32 736 15 048 2011 50 323 13 483 2012 51 758 11 598 2013 45 310 16 000 2014 59 597 17 200 2015 59 413 17 000 2016 49123 16 000

30 000

20 000

10 000

0 2006

2007

2008

2009

2010


2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pro 32.zasedání zastupitelstva města konané dne 17.12.2013 Strana 57 z 57

BILANCE. Skutečnost 2011

Recommend Documents