••• gemeente Roermond
uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. bijlage(n) betreffende
AAN de voorzitters van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Burgers en Samenleving en Ruimte
2013/UIT/53936 21 augustus 2013 S. Franssen SECR/BO 0475 - 359 274
1 commissie-informatiebrief inzake achtste voortgangsrapportage uitwerking kerntakendiscussie en kerntakenboek
Geachte voorzitters. Op 25 juni 2011 heeft de gemeenteraad het Kerntakenboek vastgesteld en het college opdracht gegeven de verdere uitwerking ter hand te nemen. In dat kader heeft het college op 15 augustus 2011 het plan van aanpak voor de uitwerking van de Kerntakendiscussie en het Kerntakenboek vastgesteld. In het plan van aanpak is opgenomen dat de (door het college ingestelde) taskforce kerntakendiscussie eens per drie maanden rapporteert over de voortgang. Bijgaand doe ik u de achtste voortgangsrapportage toekomen. Sinds de vorige rapportage worden de voortgangsrapportages niet meer voor overleg voor de commissies geagendeerd maar u bij commissieinformatiebrief toegezonden (zie commissie-informatiebrief van 28 mei 2013). Indien commissieleden vragen hebben bij de rapportage dan kunnen zij uiteraard contact met mij opnemen. Mocht u de rapportage alsnog willen agenderen voor behandeling in een raadscommissie dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Met betrekking tot de realisatie van de ombuigingen uit het Kerntakenboek is in de afgelopen periode weer vooruitgang geboekt. Het is evenwel duidelijk dat een aantal ombuigingen nog nadrukkelijk extra aandacht vereist. De (verdere) uitwerking van de regisseursrol staat voortdurend hoog op de agenda. Zoals ik heb toegezegd in de raadsvergadering van 27 juni jl. zal in dat kader ook nog een bijeenkomst voor en met de gemeenteraad worden georganiseerd (met het presidium wordt nog overlegd over een geschikte datum). Tijdens die bijeenkomst zal ook het onlangs vastgestelde herijkte communicatieplan worden toegelicht. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijgevoegde rapportage. Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Eventuele vragen beantwoord ik uiteraard graag.
I
www.roermond.nl
Achtste voortgangsrapportage uitwerking Kerntakendiscussie en Kerntakenboek & regeerakkoord Bruggen Slaan
- juli 2013 -
Kort vooraf Op 25 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Roermond het Kerntakenboek (eindversie) vastgesteld als richtinggevend kader en als basis voor de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 – 2015. Ook heeft de raad het college opdracht gegeven de verdere uitwerking ter hand te nemen, waarbij ook de door de raad aangenomen motie(s) worden betrokken. Teneinde de uitwerking van het Kerntakenboek, de realisatie van de ombuigingstaakstelling alsmede de informatievoorziening daarover te borgen, is een Taskforce Kerntaken ingesteld en een plan van aanpak voor de verdere uitwerking (en rapportage) vastgesteld. In het plan van aanpak worden vier sporen onderscheiden: 1. Uitwerking regisseursrol. 2. Externe communicatie en bewustwording. 3. Effectuering en nadere uitwerking ombuigingsvoorstellen. 4. De gemeentelijke organisatie. Rapportage vindt plaats over alle vier de genoemde sporen en over de stand van zaken van de aangenomen motie(s) en amendementen, met een frequentie van vier keer per jaar. De achtste voortgangsrapportage ligt nu voor. In deze rapportage wordt achtereenvolgens de stand van zaken met betrekking tot de bovengenoemde sporen beschreven. Ook wordt gerapporteerd over de uitvoeringsstatus van de moties en amendementen die betrekking hebben op de uitvoering van Kerntakendiscussie en het Kerntakenboek. Het regeerakkoord “Bruggen slaan” dat in oktober 2012 gepresenteerd is door de regeringspartijen heeft nadrukkelijk consequenties voor en relatie met de kerntakendiscussie. De consequenties van het regeerakkoord worden nader uitgewerkt. De voortgang van deze uitwerking is eveneens opgenomen in deze rapportage (hoofdstuk 5).
2
1. Uitwerking regisseursrol (spoor 1) Met de vaststelling van het Kerntakenboek op 25 juni 2011 heeft de gemeenteraad gekozen voor een nieuwe rolopvatting van en voor de gemeente: “De Regisseur”. In het Kerntakenboek is op hoofdlijnen beschreven wat dit inhoudt. Een moderne gemeente kan niet meer alles zelfstandig doen. De kennis in de samenleving overtreft op vele fronten steeds meer die van de gemeente. Een regisserende gemeente stelt zich meer op als verbinder binnen de lokale samenleving. Natuurlijk zal een regisserende gemeente soms zelf deel nemen als het nodig is maar liever investeert ze in verbindingen. Wat het betekent om te regisseren is niet te vervatten in vastomlijnde documenten. Het is vooral een andere manier van werken, zeker ook voor de ambtelijke organisatie. Zoals in de vorige rapportages beschreven, wordt momenteel een aantal medewerkers opgeleid tot regisseur en ambassadeur. Dit traject wordt in het najaar naar verwachting uitgebreid met de leidinggevenden en een tweede groep medewerkers. Daarnaast is in de afgelopen periode ook sprake geweest van een aantal ‘concrete toepassingen’ van de regisseursrol. Onderstaand zijn enkele voorbeelden daarvan opgenomen (dit overzicht is niet uitputtend): Kanteling Wmo De in de Donderberg gestarte pilot met zogenaamde keukentafelgesprekken is inmiddels geëvalueerd. Uitgangspunt is dat niet elke aanvraag voor een individuele voorziening in het kader van de Wmo ‘automatisch’ leidt tot een verstrekking. Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en het achterhalen van de mogelijke vraag achter de vraag zijn leidend voor dit traject dat samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk, MEE en Wel.kom is opgestart. Accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid is in 2012 getoetst aan de kaders zoals weergegeven in het Kerntakenboek en de Welzijnsvisie. Deze herijking heeft geleid tot de conclusie dat het accommodatiebeleid dichter bij de burgers moet worden gebracht en dat inbreng van het maatschappelijk middenveld nog voor verbetering vatbaar is (de accommodaties staan nog te ver af van de partners in de wijk). In de afgelopen periode is de verdere uitwerking van de aanbevelingen opgepakt. Dit heeft er onder ander toe geleid dat wijkhuis “Trefpunt”, mede dankzij de inbreng van bewoners en het maatschappelijk middenveld, ook na 2013 geëxploiteerd wordt. Buurtsportcoaches Per 1 januari 2013 zijn de buurtsportcoaches gestart met hun werkzaamheden. Zij worden niet zo zeer in de uitvoering maar vooral in een coördinerende (regisserende) rol ten opzichte van andere partijen als welzijnsorganisaties, sportverenigingen en vrijwilligers ingezet. Wijkgerichte aanpak De wijkregisseurs zetten in diverse wijken de wijkgerichte aanpak uit. Dit doen zij mede aan de hand van de kaders zoals opgenomen in de nota Herijking wijkgericht werken. Mensen maken de wijk!. Zij regisseren de wijkgerichte processen en zijn met nadruk bezig met de eigen rol, verantwoordelijkheid van de bewoners in de wijk: wat kunnen de bewoners zelf bijdragen in het verbeteren van directe woon- en leefomgeving? Welke verantwoordelijkheid nemen wijkraden of kunnen
3
wijkraden oppakken? In Swalmen wordt deze verantwoordelijkheid in het kader van het Dorpsontwikkelingsplan Swalmen door de wijkraad opgepakt en regisseert de wijkregisseur het proces. Groenadoptie Er is een notitie groenadoptie en een adoptieovereenkomst opgesteld. Inmiddels heeft een aantal groenadopties plaatsgevonden. Het publiciteitstraject wordt gecontinueerd zodat het aantal adopties nog verder uitgebreid kan worden. Project groenaankleding Hamstraat Door de winkeliersverenigingen zullen in Hamstraat, Kloosterwandstraat en Sint Christoffelstraat een 22 tal grotere bloembakken geplaatst worden, de gemeente zal een eenmalige bijdrage doen en daardoor geen structurele exploitatie lasten meer hebben. Bedrijfsvoering Voor wat betreft de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld inkopen en aanbesteden, financiën, ICT, HRM) vindt overleg plaats met andere gemeenten om te bezien op welke onderdelen samengewerkt kan worden dan wel is de samenwerking reeds opgestart (zie verder bij de beschrijving van spoor 4).
2. Externe communicatie en bewustmaking (spoor 2) Passende en tijdige communicatie, toegesneden op de verschillende doelgroepen, is belangrijk om deze bewust te maken van de nieuwe rolopvatting van de gemeente. De regisseursrol is aan de orde bij het brede palet van gemeentelijke taken, maar in het bijzonder en zeer actueel in het sociale domein. Besloten is dan ook deze opgaven in communicatieve zin in samenhang op te pakken. De noodzaak tot verandering moet daarbij helder voor het voetlicht komen, de geformuleerde ambities moeten breed gaan leven en in dialoog nader worden uitwerkt, waarbij de al aanwezige kracht binnen de Roermondse samenleving (verder) wordt gemobiliseerd. Dit vraagt om een cultuurverandering, zowel in- als extern. Intussen is het (herijkte) communicatieplan regisseursrol en sociaal domein vastgesteld. Uitgangspunt voor de communicatieaanpak is de basisgedachte van zowel de kerntakendiscussie als de veranderingen in het sociale domein: een andere manier van denken en doen, Roermond als regisserende gemeente. De aanpak is om communicatie in dit veranderproces via twee sporen in te zetten: - persoonlijke communicatie: communicatie met die mensen die de verandering aan den lijve ondervinden. Deze communicatie krijgt vorm in tools en middelen voor medewerkers en partners om met elkaar en inwoners in gesprek te gaan alsmede in middelen die bijdragen aan het werkproces, zoals bijvoorbeeld de vragenlijst voor keukentafelgesprekken; - draagvlakcommunicatie: communicatie met iedereen (alle Roermondenaren) om draagvlak en begrip te creëren voor de nieuwe manier van werken. Deze communicatie krijgt vorm via verhalen, goede voorbeelden, verrassende ontmoetingen en heeft een campagnematig karakter (haakt in op allerlei relevante momenten en heeft een continue (onder)stroom aan communicatieactiviteiten). De sporen en de mogelijke middelen per spoor zijn verder uitgewerkt in het plan. Voorts omvat het communicatieplan de wijze van sturing op de uitvoering (opstellen communicatiekalender). De uitvoering van het communicatieplan is inmiddels van start gegaan.
4
3. Effectuering en uitwerking ombuigingsvoorstellen (spoor 3) De in het Kerntakenboek opgenomen ombuigingsmaatregelen hebben allen hun eigen doorlooptijd, maar ook hun eigen besluitvormingstraject. Met de in deze rapportage opgenomen voortgangsoverzichten wordt niet beoogd om inhoudelijk te rapporteren (dat vindt plaats via afzonderlijke voorstellen), maar wordt de procesmatige voortgang gerapporteerd. In bijgaande overzichten is schematisch weergegeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de ombuigingen uit het Kerntakenboek. Daarbij wordt in de kolom “beoogde einddatum” de maand genoemd waarin bijvoorbeeld besluitvorming aan de orde is, een product of onderzoek afgerond moet zijn of een maatregel daadwerkelijk geïmplementeerd is. Met de kleuren groen, oranje en rood wordt aangegeven of de ombuigingen volgens planning verlopen of niet en wat de verwachting is ten aanzien van het te realiseren eindresultaat. In de tabel staat de kleur groen voor ‘gerealiseerd conform planning’, oranje voor ‘nog te realiseren, niet conform planning’ en rood voor ‘ernstige twijfel of het gehele bedrag gerealiseerd wordt’. De afwijkingen worden in de pagina’s volgend op het schematisch overzicht nader toegelicht.
5
Projectgegevens Nr.
Produkt
Startdatum
Beoogde
Conform
einddatum
planning
4-'12 3-'12, 5-'12
nee nee
Onderwerp
Sector
PH
O/V/B*
1 D-1111 2 D-1113
Markten en kermissen Kosten evenementen
RU RU
Pleyte Pleyte
V V
3 diverse 4 D-121 5 D-122
Subsidie vrijwilligersorganisaties Sportstimulering Sportaccommodaties
BS BS BS
Smitsmans IJff IJff
V V V
6 D-131 7 D-131 8 D-141
Subsidies evenementen Instrumentale muziekverenigingen Gemeentearchief
BS BS BS
Pleyte Kemp Kemp
V V V
01-'12
12-'12
reeds gestart
11-'12
11-'12
12-'12
9 10 11 12
D-151 D-161 D-171 D-2111
Museum Bibliotheek Kunsteducatie en podia (ECI) Repressieve brandweertaken
BS BS BS BRW
Kemp Kemp Kemp Burgemeester
O V V O/V
13 14 15 16 17 18 19 20
D-2211 D-2211 D-2211 D-2211 D-2211 D-3113 D-321 D-331
Veiligheid/Kindspoor Veiligheid/Veilig winkelen Veiligheid/Buurtbemiddeling Veiligheid/Halt Particuliere beveiliging MIGRO Bedrijventerreinen/OML Promotie toerisme
SECR SECR SECR SECR SECR SECR RU RU
B V V V B B B B/V
21 22 23 24 25 26 27 28
D-411 D-412 D-413 D-414 D-422 D-423 D-431 D-431
Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk werk Seniorenbeleid Peuterspeelzalen Gehandicaptenvoorzieningen Welzijnswerk Onderwijsbeleid/-begeleiding Schoolzwemmen
BS BS BS BS BS BS BS BS
Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester Pleyte Pleyte Smitsmans Smitsmans Smitsmans Kemp Smitsmans Smitsmans Kemp Kemp
B/O O O B V V V V
reeds gestart reeds gestart
11-'11 7-'12 4-'12
4-'12 3-'13 5-'12
11-'11
07-'12, 12-'12
verwerkt verwerkt verwerkt nee verwerkt nee nee verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt nee nee nee verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt nee verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt
6
29 D-432
Huisvesting primair onderwijs
BS
Kemp
O
30 D-451 31 D-521 32 D-522
Wijkaccommodaties Citymanagement Onderzoek, promotie en advies
BS RU RU
IJff Pleyte Pleyte
O V V
verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt
33 D-5411 34 D-5422/5423 35 D5424
Verkeers- en vervoerplanning Parkeervergunningen/voorzieningen Rijwielstallingen
RU RU RU
IJff IJff IJff
B B (verordening) V
verwerkt verwerkt verwerkt
36 37 38 39
D-5425 D-6242 D-6312-1 D-6312-2
Onderhoud wegmeubilair Monumentenzorg en -archeologie Groen/overdragen aan burgers Groen/verkoop snippergroen
RU RU RU RU
IJff IJff IJff IJff
B B O O
40 41 42 43 44
D-6312-3 D-6312-5 D-6312-10 D-6312-11 D-6312-15
Groen/onkruid verhardingen Groen/bladkorven Groen/rotondes Groen/omvorming Groen/Kartuizerpark
RU RU RU RU RU
IJff IJff IJff IJff IJff
V V V B V
45 46 47 48 49
D-6312-16 D-723 D-6312-20 D-6321 D-6411-1
Groen/park Hattem Verkiezingen/presentievergoedingen Groen/NIP Speelvoorzieningen Afvalinzameling/frequentie
RU BS RU RU RU
IJff Burgemeester IJff IJff IJff
B B B V O
50 51 52 53 54
D6411-2 D-662-10 D-662-11 D-6622-12 D-6627-10
Afvalinzameling/overig Onderhoud kunstwerken Wijkbudgetten openbare ruimte Asfaltreparaties Overig groen/frequentie werkzaamh.
RU RU RU RU RU
IJff IJff IJff IJff IJff
O B B B V
verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt nvt verwerkt nee nee nee
55 56 57 58 59 60
D-6623 D-6623 D-6626-10 D-71 D-722 D-731
Reiniging/veegfrequentie Reiniging/veegfrequentie Straatmeubilair Communicatie/gemeentepagina GBA Gemeenteraad
RU RU RU SECR BS Griffie
IJff IJff IJff Smitsmans Burgemeester Burgemeester
V V B V V griffie
10-'11 reeds gestart
4-'12, 6-'12 12-'11, 12-'13
reeds gestart
12-'11, 11-'12
3-'14
2015
verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt ja verwerkt
7
61 D-732 62 D-7323/7327
Bestuursorganisatie Representatie en jumelage
SECR SECR
Burgemeester Burgemeester
nvt B/V
63 64 65 66
Belastingopbrengsten/toeristen Belastingopbrengsten/OZB Belastingopbrengsten/honden Afschrijvingstermijnen
BMO BMO BMO BMO
Pleyte Pleyte Pleyte Pleyte
67 68 69
Maatschappelijk vastgoed Organisatie/bedrijfsvoering Organisatie/taakwijziging
BMO MT MT
70
Herhuisvesting organisatie
BMO
D-741 D-741 D-741 D-841
3-'14
6-'14
B (verordening) B (verordening) B (verordening) O
reeds gestart
3-'12, 11-'12
Pleyte Burgemeester Burgemeester
V V O
reeds gestart reeds gestart reeds gestart
12-'14 12-'11, 2,7&12-'12 6-'12, 11-'12
Burgemeester
begroting gew.
ja verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt nee nee nee nee nvt
O: eerst onderzoek, op basis daarvan voorstel aan college en/of raad V: voorstel voorleggen aan college en/of raad B: Ombuiging via begroting (accorderen)
8
Ten aanzien van de procesmatige afwijkingen kan het navolgende worden medegedeeld. D-111 Markten en kermissen Voorstellen ten aanzien van de wijze waarop de ombuigingen op markten en kermissen kunnen worden gerealiseerd, worden eind 2013 aan het college voorgelegd (wijkkermissen is onderdeel van de regisseurstraining, zie spoor 1). D-113 Kosten evenementen & D-131 Subsidies evenementen De evenementennota 2013 – 2017 zal naar verwachting ter vaststelling voorliggen in de raadsvergadering van 26 september 2013. Daarin is dan ook opgenomen op welke wijze de ombuigingstaakstellingen (lastenverlaging en batenverhoging) structureel kunnen worden gerealiseerd. D-141 Gemeentearchief De detachering van de WSW-medewerker is nog niet beëindigd waardoor de daarmee samenhangende structurele bezuiniging nog niet is gerealiseerd. Per 1 oktober 2013 zal dit wel het geval zijn. Tot die tijd worden de (financiële) consequenties opgevangen binnen de sector Burgers en Samenleving. D-151 Museum Het onderzoek over het toekomstperspectief en de mogelijkheid tot verzelfstandiging van het Cuypershuis is afgerond. In het najaar van 2013 zal op basis van de aanbevelingen uit datzelfde onderzoek besluitvorming plaatsvinden. D-2211 Veiligheid / Veilig Winkelen De taakstelling voor 2013 wordt gerealiseerd maar moet nog begrotingstechnisch – met een doorkijk naar volgende jaren – worden verwerkt. De voortgang en de mogelijkheden van diverse projecten op het gebied van veiligheid wordt momenteel bezien. Besluitvorming is voorzien voor het derde kwartaal van 2013. D-2211 Veiligheid / HALT De taakstelling voor 2013 wordt gerealiseerd maar moet nog begrotingstechnisch – met een doorkijk naar volgende jaren – worden verwerkt. De voortgang en de mogelijkheden van diverse projecten op het gebied van veiligheid wordt momenteel bezien. Besluitvorming is voorzien voor het derde kwartaal van 2013. D-2211 Veiligheid/Buurtbemiddeling Voor 2014 en volgende jaren wordt momenteel bekeken hoe een "andere" invulling kan worden gegeven aan buurtbemiddeling (en met een grotere bijdrage van andere partijen). De voorgenomen ombuigingen zijn daarbij randvoorwaarde. Besluitvorming vindt plaats in het derde kwartaal van 2013. D-413 Seniorenbeleid Besluitvorming over de realisatie van een deel van de taakstelling heeft inmiddels plaatsgevonden. Per 2014 zal aanvullend (structureel) nog € 80.000 omgebogen moeten worden op het ouderenwerk. Besluitvorming daarover vindt plaats in het vierde kwartaal.
9
D-6321 Speelvoorzieningen De voorgenomen ombuigingen worden meegenomen in het speelruimteplan dat zal voorliggen in de vergadering van de raad van 26 september 2013. D- 6411-1 Afvalinzameling/frequentie De ombuigingstaakstelling is € 300.000 structureel met ingang van 2014. Ten gevolge van de aanbesteding van de verwerking van GFT en restafval zal met ingang van 2014 een structurele besparing worden bereikt waardoor de taakstelling kan worden gerealiseerd. Het verlagen van de inzamelfrequentie is derhalve vanuit financieel oogpunt (dus voor het realiseren van de in het kerntakenboek opgenomen ombuigingen) niet noodzakelijk. Nadere voorstellen met betrekking tot de effectuering van deze taakstelling volgen in het derde kwartaal van 2013. D-6411-2 Afvalinzameling/overig Met ingang van 2013 dient structureel € 175.000 bespaard te worden op de overige kosten van de afvalinzameling. Daarvan is een bedrag van € 55.000 (nieuw registratiesysteem milieupark/afschaffen milieupas) ingevuld. Het resterende deel van de taakstelling kan eveneens worden gerealiseerd uit het resultaat van de aanbesteding van de verwerking van GFT en restafval. Nadere voorstellen daaromtrent volgen in het najaar van 2013. D-841 Afschrijvingstermijnen Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid tot verlenging van afschrijvingstermijnen van gemeentelijke gebouwen (van 40 naar 50 jaar). In principe is deze verlenging mogelijk (vereist een raadsbesluit), maar uit financieel oogpunt dient te worden aangetoond dat verlenging niet tot onevenredig hoge onderhoudskosten leidt. Hiertoe dient een (actuele) onderhoudsstaat van het gebouw voorhanden te zijn. Daartoe zijn conditiemetingen uitgevoerd. De eerste uitkomsten daarvan zijn inmiddels bekend maar moeten nog worden beoordeeld en gecontroleerd. Besluitvorming is voorzien voor eind 2013. De verwachting is dat de taakstelling wordt gerealiseerd. Maatschappelijk Vastgoed Op dit moment is het niet opportuun een aantal panden van de hand te doen. Als gevolg hiervan is een structurele besparing op het onderhoudsbudget niet (geheel) te realiseren. Om die reden worden alternatieven onderzocht, zoals een structurele besparing op de voeding het onderhoudsfonds (bij te constateren overcapaciteit na conditiemeting van de panden). Zoals hierboven reeds aangegeven zijn conditiemetingen uitgevoerd. Besluitvorming over deze taakstelling is voorzien voor eind 2013. Organisatie/bedrijfsvoering Zie spoor 4 voor nadere informatie en toelichting. Organisatie/taakwijziging Zie spoor 4 voor nadere informatie en toelichting. In onderstaande tabel is schematisch de huidige stand van zaken met betrekking tot de voortgang voor 2013 en volgende opgenomen. Tussen haakjes is de stand van de zevende rapportage opgenomen.
10
2013
Totale taakstelling Gerealiseerd
2014
2015
2016
6.406.140
8.502.869
10.682.983
10.682.983
5.260.986 (4.755.986) 0
5.707.138 (5.342.313) 30.000 (30.000) 2.765.731 (3.130.556)
6.337.139 (5.369.964) 90.000 (427.175) 4.255.844 (4.285.844)
6.391.298 (5.969.965) 90.000 (427.175) 4.201.685 (4.285.844)
1.145.154 (1.650.154)
groen: Nog te uit te werken en op schema
rood: ernstige twijfel omtrent haalbaarheid en niet op
schema oranje: Nog uit te werken maar niet op schema
Hoewel ten opzichte van de vorige rapportage (weer) vooruitgang is geboekt, blijven de opgaven (vooral voor de langere termijn) en daarmee ook de risico’s op niet realiseren, aanzienlijk.
4. De gemeentelijke organisatie (spoor 4) Taakstellend is voor wat betreft spoor 4 “de gemeentelijke organisatie” een viertal onderwerpen van belang die tot besparingen moeten leiden op het gebied van de bedrijfsvoering, te weten: 1. De realisatie van een besparing op inkoop ad € 1,7 miljoen tot 2016, grotendeels gebaseerd op een nieuw te ontwikkelen inkoopbeleid, centralisatie van de inkoop en inkoopvoordelen door regionale samenwerking. 2. De realisatie van een besparing ad € 500.000 door een organisatiewijziging. 3. De realisatie van een besparing ad € 500.000 door regionale samenwerking en/of uitbesteding van taken (bijvoorbeeld de belastingheffing en -inning). 4. De realisatie van een besparing ad € 450.000 door het wegvallen c.q. anders organiseren van taken. De voortgang wordt hierna per onderdeel beschreven. Ad 1: Inkoop Voor wat betreft het onderdeel inkoop worden twee sporen gevolgd, te weten: Het uitwerken van een voorstel om te komen tot het inrichten van één centraal inkoopbureau voor de gemeente dat verantwoordelijk wordt voor een aantal zaken zoals: o het begeleiden en uitvoeren van zowel individuele als gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten; o het opstellen van inkoopplannen; o het terugdringen van het aantal leveranciers (leveranciersmanagement); o het uitvoeren van inkoopscans en –evaluaties; o het up-to-date houden van het inkoop- en aanbestedingsbeleid; o het fungeren als vraagbaak/helpdesk op het gebied van inkoop en aanbesteding binnen de gemeentelijke organisatie.
11
Het MT heeft in 2012 besloten om de formatie van het inkoopbureau met 1 fte uit te breiden, waarbij de financiering binnen het hiervoor geldende kader gerealiseerd is. Met ingang van 2013 zijn de procedures rondom aanbesteding en administratieve verwerking van de aanbestedingsvoordelen aangescherpt. Hiermee kan de feitelijke realisatie beter verantwoord worden en kan beter gestuurd worden op alle aanbestedingen en inkopen van de organisatie.
Samen met de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om te komen tot gezamenlijke inkoopacties (volumes geven naar verwachting schaalvoordelen). Afgesproken is dat daar waar mogelijk geplande aanbestedingen gezamenlijk opgepakt worden. In het verlengde hiervan zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden vanuit deze samenwerking vorm te geven aan een gezamenlijk inkoopbureau waarmee ook een oplossing geboden kan worden aan de bij het vorige punt geschetste problematiek. Het voorstel dienaangaande is besproken in het gezamenlijke secretarissenoverleg van desbetreffende gemeenten en deze hebben opdracht gegeven om het model van het gezamenlijke inkoopbureau zo spoedig mogelijk uit te werken. De vorming van een gezamenlijk inkoopbureau (netwerkstructuur) wordt nog dit jaar verder uitgewerkt. Alle aanbestedingen worden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt gezet. De vier gemeenten zullen dit jaar ieder een van de grotere aanbestedingen begeleiden namens de andere gemeenten. Het gezamenlijk opgestelde en inmiddels vastgestelde aanbestedingsbeleid is daarbij uitgangspunt. Voorts wordt onderzocht in hoeverre gezamenlijk met de inkoopcombinatie Venlo/Beesel/Bergen/Peel en Maas nog meer schaalvoordelen gegenereerd kunnen worden.
In financiële zin dient voor het jaar 2013 een inkoopvoordeel van € 700.000 behaald te worden, oplopend tot € 1.700.000 vanaf 2015. De realisatie tot nu toe is als volgt. 2013 Taakstelling Gerealiseerd incidenteel Gerealiseerd structureel Nog te realiseren
2014
2015
2016
700.000 512.542
1.200.000 334.825
1.700.000 0
1.700.000 0
13.667
14.917
14.917
104.742
173.791
850.258
1.685.083
1.595.258
Momenteel worden alternatieven onderzocht die eventueel niet te realiseren targets kunnen compenseren. Ad 2: Organisatiewijziging Het MT is in januari 2011 gestart met een traject dat moet leiden naar een andere organisatievorm. In eerste instantie zou eind 2011 duidelijk geweest moeten zijn hoe dit gestalte zou krijgen, waarna in het eerste kwartaal 2012 de nieuwe organisatiestructuur zou worden uitgewerkt en vervolgens gedurende 2012 geïmplementeerd. Hierin is vertraging ontstaan. De conceptgedachten voor de nieuwe organisatie zijn in april 2013 besproken met het college. Het college heeft in voornoemde bespreking aangegeven te opteren voor een sterk gefaseerde aanpak van de organisatieverandering, waarbij in eerste termijn de aandacht gericht dient te zijn op de vorming van een eenheid “Strategie” en een versnelde doorontwikkeling van het Klanten Contact Centrum (KCC). Daarnaast zal de focus worden gelegd op het optimaliseren van diverse processen. Onderkend is wel dat de consequentie van deze aanpak de realisatie van de aan de organisatiewijziging gekoppelde (financiële) taakstelling onder druk zet en zonder aanvullende maatregelen pas
12
op langere termijn gerealiseerd zal kunnen worden. Aanvullend zal derhalve flankerend beleid ontwikkeld worden, waarmee toch geborgd kan worden dat de te realiseren taakstelling alsnog geëffectueerd kan worden. 2013 Taakstelling Gerealiseerd Nog te realiseren
2014 0 0 0
2015 250.000 0 250.000
2016 500.000 0 500.000
500.000 0 500.000
Ad 3: Samenwerking/uitbesteding Tussen secretarissen en directeuren/hoofden middelen van de gemeenten Nederweert, Weert, Leudal en Roermond is periodiek overleg waarin de (tussen)resultaten van een aantal werkgroepen besproken worden over een breed terrein van onderwerpen aangaande de mogelijkheden tot samenwerking op bedrijfsvoeringsgebied. De intentie om te komen tot samenwerking wordt breed gedragen en de werkgroepen zijn enthousiast bezig. In de tweede helft van 2013 kunnen de eerste voorstellen tegemoet gezien worden. Inmiddels is het businessmodel voor samenwerking op ICT-gebied tussen Roermond, Venlo en Weert gereed. De MT’s en de colleges van Weert, Venlo en Roermond hebben hiermee ingestemd hetgeen betekent dat de ICT samenwerking tussen de drie gemeenten per 1 januari 2013 geëffectueerd is. Per 1 januari 2013 is de door de drie gemeenten uit eigen gelederen geworven ICT-manager van start gegaan. Deze samenwerking zal uiterlijk (vanwege de initiële opstartkosten) in 2017 bijdragen aan de geformuleerde taakstelling. De gemeenteraden zal nog een voorstel worden voorgelegd tot toetreding aan een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten Leudal, Nederweert en Bergen hebben inmiddels ambtelijk te kennen gegeven aan te zullen sluiten bij het samenwerkingsverband. 2013 Taakstelling Gerealiseerd* Nog te realiseren
2014 0 10.257 -10.257
2015 250.000 180.700 69.300
2016 500.000 329.683 170.317
500.000 294.018 205.982
* Het gerealiseerde bedrag is het gevolg van de toetreding tot de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ad 4: Wegvallen/reorganiseren van taken uit sporen 1 t/m 3 Dit onderdeel kan pas ter hand worden genomen als duidelijk is op welke beleidsterreinen definitief sprake zal zijn van het (deels) wegvallen van taken c.q. het anders organiseren van de op de betreffende beleidsterreinen betrekking hebbende processen. 2013 Taakstelling Gerealiseerd Nog te realiseren
2014 190.000 35.774 154.226
2015 320.000 35.774 284.226
2016 450.000 35.774 414.226
450.000 35.774 414.226
Uit vorenstaande overzichten kan worden geconcludeerd dat de (financiële) opgaven in spoor 4 momenteel nog aanzienlijk zijn.
13
5. Voortgang uitwerking regeerakkoord Bruggen Slaan In november 2012 heeft een eerste verkenning van het regeerakkoord plaatsgevonden en zijn de mogelijke consequenties voor de gemeente Roermond in beeld gebracht. In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang in de gemeentelijke uitwerking van het regeerakkoord. Voortgang uitwerking sociale domein De grootste impact van het regeerakkoord vindt plaats binnen het sociale domein, met name als gevolg van de drie decentralisatieopgaven (3D’s), te weten de decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de ABWZ en de invoering van de participatiewet. De verdere uitwerking van de 3D’s wordt sterk beïnvloed door de besluitvorming over wet- en regelgeving die nog in de Tweede en Eerste Kamer dient plaats te vinden. Dit betekent dat niet alleen de benodigde flexibiliteit aan de dag moet worden gelegd maar ook dat de concrete uitwerking eerst kan plaatsvinden nadat landelijk besluitvorming heeft plaatsgevonden. Deze uitwerking vindt vanuit de regisseursgedachte bovendien plaats in overleg en samenspraak met inwoners, verenigingen en organisaties en maatschappelijke partners. De uitwerking is daarmee niet van vandaag op morgen gerealiseerd en eindproducten zullen daarom niet op korte termijn voorhanden zijn. Wel zijn intussen de contouren van het welzijnsbeleid (zoals vastgelegd in de in 2012 vastgestelde kadernota welzijn) én de gevolgen van het regeerakkoord verder doorontwikkeld in de vorm van de welzijnskoers 2013-2016. Recente ontwikkelingen zoals het zorgakkoord, het sociaal akkoord maar ook de (wets)voorstellen voor de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 maken duidelijk dat het aangekondigde beleid op een aantal onderdelen sterk aan verandering onderhevig is. Zo moeten alle gemeenten dit najaar een plan voor de transitie van de Jeugdzorg kunnen presenteren. Op 31 oktober 2013 moet een dergelijk arrangement bij de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd worden ingeleverd. Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop een regio werkt aan het: realiseren van de continuïteit jeugdzorg; borgen van de benodigde infrastructuur; beperken van de frictiekosten, die door de transitie ontstaan. Uitgangspunt is dat voor kinderen en gezinnen die in 2014 al zorg ontvangen, is geregeld dat zij in 2015 zorg blijven krijgen van dezelfde aanbieder. Concreet zou dit kunnen betekenen dat de gemeente in 2015 geconfronteerd wordt met een situatie waarin de verplichtingen zoals hierboven beschreven overgenomen moeten terwijl tegelijkertijd sprake is van een eerste korting op het budget. Gemeenten krijgen in 2015 wel de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg, maar worden tegelijkertijd verplicht om (deels) bestaande rechten over te nemen (geen volledige beleidsvrijheid dus). Een vergelijkbare ontwikkeling is te zien in de concept wettekst van de Wmo 2015. Al met al duurt door deze ontwikkelingen de onzekerheid met betrekking tot de uiteindelijke inhoudelijke- en financiële consequenties voor de gemeente Roermond voort. Niet uit te sluiten valt dat aan de hand van besluitvorming in de Tweede en Eerste kamer pas in de loop van 2014 duidelijk wordt wat de uiteindelijke consequenties voor de gemeente Roermond zullen zijn. De recente brief van Minister Plasterk (d.d. 11 juli 2013) maakt duidelijk dat hij verwacht dat de regionale samenwerking tussen gemeenten wordt bekrachtigd aan de hand van een juridisch construct waarin ook afspraken worden gemaakt met betrekking tot onder andere risicodeling en
14
gezamenlijke aanbestedingen. De verdere uitwerking hiervan zal de komende periode ter hand worden genomen. Voortgang uitwerking ruimtelijk domein De gevolgen in het ruimtelijke domein blijven in relatieve zin beperkt tot met name de thema’s. duurzaam groeien en vernieuwen, woningmarkt en ruimte en mobiliteit. Duurzaam groeien en vernieuwen Geen relevante ontwikkelingen ten opzichte van de vorige rapportage. Woningmarkt Op termijn zal vanwege de maatregelen in het regeerakkoord een grotere vraag naar de wat duurdere huursector ontstaan alsmede mogelijk meer vraag in koopsector (mede ten gevolge van lagere prijzen). Effecten van dit beleid zijn pas op langere termijn zichtbaar en zullen worden gevolgd op basis van de jaarlijkse rapportage van de woningmarkt. De rapportage voor het jaar 2012 komt daarvoor te vroeg, maar geeft wel inzicht in de huidige marktomstandigheden. Over de effecten van het regeerakkoord en daarop volgende deelakkoorden op de positie van de corporaties is inmiddels meer duidelijk geworden, alhoewel het beeld nog niet compleet is. Voor het wijkplan Donderberg hebben Wonen Zuid en Wonen Limburg aangegeven dat zij hun aandeel in het uitvoeringsprogramma eerste fase volledig kunnen uitvoeren. Wonen Zuid heeft in juni 2013 aangegeven dat het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) besloten heeft investeringen van Wonen Zuid voor de komende jaren (tot en met 2015) weer te borgen. In het regeerakkoord is aangekondigd dat corporaties onder directe aansturing van gemeenten komen en dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners meer bevoegdheden krijgen. Over de grotere rol van gemeenten bij het aansturen van corporaties is nog geen nader voorstel van de minister bekend geworden. De minister heeft de norm van 100.000 inwoners intussen overigens losgelaten een de nadruk gelegd op de adequate uitvoering van taken door de gemeente. De in het regeerakkoord opgenomen aandacht voor startersleningen is vertaald naar aanvullende middelen voor startersleningen. Het budget dat door de raad van Roermond beschikbaar is gesteld (20 december 2012) is echter een budget in de vorm van een afkoopregeling, hetgeen het rijk niet co-financiert. Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad extra middelen voor starterleningen beschikbaar gesteld onder voorbehoud van provinciale co-financiering. Aangezien deze aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld als revolverende middelen zijn de extra rijksmiddelen ook voor deze leningen beschikbaar. Ruimte en mobiliteit Geen relevante ontwikkelingen ten opzichte van vorige rapportage. Financiële consequenties regeerakkoord De maatregelen uit het regeerakkoord die rechtstreeks van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente, kunnen als volgt worden gegroepeerd: 1. 2.
Beleidsvoornemens, die van invloed zijn op de omvang van het gemeentefonds. Beleidsvoornemens, ter beperking van de bijdrage van de decentrale overheden aan het begrotingstekort van de Nederlandse overheid (invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de invoering van het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden).
15
3.
Decentralisatiemaatregelen, die gepaard gaan met beleidsombuigingen en efficiencykortingen (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding).
Voor zover dan al bekend worden deze voornemens – in vervolg op de kadernota 2014 – in de begroting 2014 verder uitgewerkt. Ondertussen is ook duidelijk geworden, dat het kabinet aanvullende financiële maatregelen voor de komende jaren zal nemen tot een bedrag van in totaal € 6 miljard. In hoeverre deze maatregelen van invloed zijn op de gemeentelijke financiële positie is nog niet duidelijk. Een eerste indicatie is dat dit leidt tot een verlaging van de algemene uitkering met € 2.000.000. Naar verwachting komt hier meer duidelijkheid over bij de septembercirculaire gemeentefonds.
16
Moties 2011 KTD No.
Raadsvergadering
Onderwerp motie
Indiener(s)
11M0 3
25-6-2011
Kerntakendiscussie/verzamelmotie
11M0 4
25-6-2011
11M0 5 11M0 6
Besluit Raad
Com .
PHO
BM
Pleyte
Kerntakendiscussie/Sportpark VV Boekoel
VVD /CDA aangeno/ PvdA / men DS /GL / BBR / SP /D66 /SPR /PVDE DS aangenomen
BM
IJff
25-6-2011
Kerntakendiscussie/VV Boekoel
PvdA
BM
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Sportpark Hoenderberg (VV Boekoel)
PVDE
aangenomen aangenomen
11M0 7
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Bibliotheek Swalmen
PvdA
11M0 8
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Samenwerking Bibliotheek en Gemeente Roermond
CDA
11M0 9
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Onderzoek mogelijkheden privatisering gemeentelijke sporthal Swalmen
Sector
Ralatie met ombuigingsformuliernr
Stand van zaken
Afgedaan
Geplande einddatum
Ja/Nee
Reeds eerder afgedaan.
Nvt
BS
Ja
Nee
2014
IJff
BS
Ja
De eindrapportage van DHV is gereed en met de verenigingen besproken. Over de resultaten is de gemeenteraad geïnformeerd bij raadsinformatiebrief 2013/40 d.d. 2 juli 2013. Zie tekst 11M04.
Nee
2014
BM
IJff
BS
Ja
Zie tekst 11M04.
Nee
2014
aangenomen
BM
Kemp
BS
Ja
Reeds eerder afgedaan.
Ja
aangenomen
BM
Kemp
BS
Ja
Reeds eerder afgedaan.
Ja
VVD /CDA aangeno/ PvdA / men DS /GL / BBR / SP /D66 /SPR /PVDE
BM
IJff
BS
Ja
Dit onderwerp Nee wordt meegenomen in het op te stellen wijkplan Swalmen. Raadsinformatiebrief 2013/01 is 3 januari 2013 verzonden.
eind 2013
17
11M1 0
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Ouderenwerk
VVD
aangenomen
BM
Smitsmans
BS
Ja
11M1 1
25-6-2011
Kerntakendiscussie/onderzoek naar verhoging belastingen en/of heffingen
BM
Pleyte
BMO
Ja
11M1 2 11M1 3 11M1 4 11M1 5 11M1 6
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Rioleringszorg
BM
IJff
RU
Nee
25-6-2011
Kerntakendiscussie/40 bomen
BM
IJff
RU
Ja
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Scholen
BM
Kemp
BS
Ja
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Onderwijshuisvesting Kerntakendiscussie/Wijkgebouw trefpunt
BM
Kemp
BS
Ja
BM
IJff
BS
Ja
11M1 7
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Onderzoek behouden van huiskamers in de wijken (Mozartstraat-Lunastraat)
DS / GL aangeno/D66 /SPR men / SP VVD aangenomen PvdA aangenomen CDA aangenomen BBR aangenomen VVD /CDA aangeno/ PvdA / men DS /GL / BBR / SP /D66 /SPR /PVDE CDA aangenomen
BM
Kemp
BS
11M1 8
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Afschaffing presentievergoeding raadsleden bij lidmaatschap stembureau
VVD
aangenomen
BM
BGM
11M1 9
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Vergoeding fietsenstalling
PvdA
aangenomen
BM
11M2 0
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Instandhouding speelvoorzieningen
PvdA
aangenomen
BM
25-6-2011
Het onderzoek naar Ja de realisatie van de bezuinigingen op het ouderenbeleid is afgerond. Besluitvorming voor 2013 heeft plaatsgevonden. In 2013 zal herijking seniorenbeleid vanuit optiek regisseursrol plaatsvinden. Reeds eerder Ja afgedaan. Reeds eerder afgedaan. Reeds eerder afgedaan. Reeds eerder afgedaan. Reeds eerder afgedaan. Reeds eerder afgedaan.
Ja
Ja
Reeds eerder afgedaan.
Ja
BS
Ja
Reeds eerder afgedaan.
Ja
IJff
RU
Ja
Reeds eerder afgedaan.
Ja
IJff
RU
Ja
In de raadsvergaNee dering van 26 september 2013 wordt een geactualiseerd speelruimteplan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Ja Ja Ja Ja
september 2013
18
11M2 1
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Onderzoek naar verhoging vrijwillige bijdragen
DS / GL / aangenoD66 / SPR men / SP
BM
allen
11M2 2
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Onderzoek naar zelfredzaamheid van burgers
DS / GL / aangenoD66 / SPR men / SP
BM
allen
BS / RU
Ja
11M2 3
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Onderzoek naar mogelijkheden omvorming ambtelijk apparaat
DS / GL / aangenoD66 / SPR men / SP
BM
BGM
BMO
Ja
11M2 4
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Onderzoek naar schrappen bezuinigingen voor het maatschappelijk werk
DS / GL / aangenoD66 / SPR men / SP
BM
Smitsmans
BS
Ja
11M2 5
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Sportserviceactiviteiten
PVDE
BM
IJff
BS
Ja
aangenomen
Nee
Wordt meegenomen in de uitwerking van spoor 1 van het plan van aanpak Kerntakendiscussie en Kerntakenboek. Wordt meegenomen in de uitwerking van spoor 1 van het plan van aanpak Kerntakendiscussie en Kerntakenboek. Het college heeft er voor gekozen om de omvorming van het ambtelijk apparaat gefaseerd te laten plaatsvinden. In eerste instantie zal invulling gegeven worden aan de vorming van een eenheid strategie, zal het KCC versneld worden doorontwikkeld en zullen belangrijke processen "lean" gemaakt worden. In 2014 zal dan besluitvorming plaatsvinden over een verdere omvorming van de organisatie. Reeds eerder afgedaan.
Nee
doorlopend
Nee
Doorlopend
Nee
2013 en volgende
Reeds eerder afgedaan.
Ja
Ja
19
11M2 6
25-6-2011
Kerntakendiscussie/Onderzoek oprichten mobiliteitsfonds ontwikkelen van een beter Openbaarvervoersysteem en langzaamverkeer voorzieningen
DS / GL / aangenoD66 / SPR men / SP
BM
IJff
RU
Nee
Het subsidietraject vanuit het rijk voor een onderzoek naar het opzetten van een mobiliteitsfonds is afgerond. De commissie ruimte is over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd. In 2013 zal verder gestalte worden gegeven aan de vorming en activiteiten van het fonds. In september wordt een voorstel aan de raad voorgelegd over de structuur en de financiering van het Mobiliteitsfonds.
Nee
11M2 7
25-6-2011
Kerntakendiscussie/beperkte afbouw PVDE subsidie zelforganisaties (niet-westerse allochtonen)
aangenomen
BM
Smitsmans
BS
Nee
Reeds eerder afgedaan.
Ja
11M3 5 11M3 7
10-11-2011
Kerntakendiscussie/Bibliobus
BS
Kemp
BS
Nee
BS
IJff
BS
Nee
Reeds eerder afgedaan. Reeds eerder afgedaan.
Ja
Kerntakendiscussie/Beheer wijk- en sportaccommodaties
aangenomen CDA/ SPR aangenomen
10-11-2011
11M4 0 11M4 4
10-11-2011
Kerntakendiscussie/Swalmen
CDA
BS
Kemp
BS
Nee
Kerntakendiscussie/Rijwielstalling Neerstraat 64
PvdA
BM
IJff
RU
Ja
Reeds eerder afgedaan. Reeds eerder afgedaan.
Ja
10-11-2011
aangenomen aangenomen
11M4 6
10-11-2011
Kerntakendiscussie/Bibliotheek Swalmen
PvdA
aangenomen
BS
Kemp
BS
Nee
Reeds eerder afgedaan.
Ja
11M4 9 11M5 3
10-11-2011
Kerntakendiscussie/Jumelages
DS
BM
BGM
KC
Ja
10-11-2011
Kerntakendiscussie/Bladkorven
GL, VVD
aangenomen aangenomen
RU
IJff
RU
Ja
11M5 4
10-11-2011
Kerntakendiscussie/Stadstoezicht
GL
aangenomen
BM
BGM
RU
Nee
Reeds eerder Ja afgedaan. De noodzakelijke Ja uitvoeringsmiddelen zijn structureel in de begroting opgenomen. Afgedaan bij raads- Ja informatiebrief van 9 juli 2012.
VVD / SP
2013 en volgende
Ja
Ja
20
21
Amendementen 2011 KTD No.
RaadsOnderwerp amendement vergadering
Indiener(s)
11A04
10-11-2011
Kerntakendiscussie/bezuinigingen VVD / CDA / aangenomen raad Kerntakendiscussie PvdA / DS / GL / SP / BBR / D66 / SPR / PvdE / RS
BM
11A08
10-11-2011
Kerntakendiscussie/concernstrateeg
BM
D66
Besluit Raad Com.
aangenomen
PHO
BGM
Sector Stand van zaken c.q. volgens het college afgedaan
Afgedaan
Griffie
Reeds eerder afgedaan
Ja
MT
Wij zijn gestart met de uitvoering van Nee motie 11M23, de omvorming van de ambtelijke organisatie. Het college heeft er voor gekozen om de omvorming van het ambtelijk apparaat gefaseerd te laten plaatsvinden. In eerste instantie zal invulling gegeven worden aan de vorming van een eenheid strategie, zal het KCC versneld worden doorontwikkeld en zullen belangrijke processen "lean" gemaakt worden. In 2014 zal dan besluitvorming plaatsvinden over een verdere omvorming van de organisatie.
Geplande einddatum
2013
22
