Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
1. sz. melléklet Baks Községi Önkormányzat 2013. III. negyedévi összevont bevételei és kiadásai adatok eFtban Eredeti ei. Módosított Teljesítés % ei. Bevételek Intézményi működési bevételek
31085
33005
10182
Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel
20000
20798
29215 140,47
970
970
95834
101014
75491
74,73
173770
196663
130383
66,29
Hitelbevétel
49142
26962
8338
30,92
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel
32202
24847
26316 105,91
749
749 100,00
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása
30,84
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatás értékű működési bevétel
Beruházási célú támog.értékű bevétel Pénzmaradvány nyitó bevételi számla
18569
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások
-9248
Bevételek összesen
403003
405008
289995 71,60
Személyi juttatás
83067
85278
55596
65,19
Munkaadót terhelő járulékok
17940
16308
11314
69,38
Dologi kiadások
72434
75433
50217
66,57
Kiadások
Részvény vásárlás
140
140 100,00
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
34765
36803
26482
71,95
Felhalmozási kiadások
50601
66645
65874
98,84
Támogatásértékű működési kiadás
49818
49841
53616 107,57
Pénzeszköz átadás
45236
32832
6356
19,36
Hitel visszafizetés
49142
41728
6847
16,41
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások
- 3830
1
Kiadások összesen
403003
2
405008
272612 67,31
Baks Községi Önkormányzat és intézményei
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
1 1 1 1
2 1 1
3 1 1 2
Címnév
Alcím név
Bevételek Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013. eredeti ei.
adatok eFt-ban 2. sz. melléklet Mód. ei. Telj. %
Baks Községi Önkormányzat 682001 Lakóingatlan üzemeltetése Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
684 684 684
684 684 684
479 479 479
70,03 70,03 70,03
682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
883 883 883
883 883 883
283 283 283
32,05 32,05 32,05
525
808 150 958
1031 150 1181
127,59 100,00 123,28
841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev. Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Rövid lej. fejl. hitel felvétele
3
525
1491
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013. eredeti ei.
Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen 4 1 1 2
2 3 4 5 6
5 1 7
6 1 8 1
841163 Pályázat- és támogatáskezelés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Rövid lej.fejlesztési hitelek Felhalm.c.támog.ért.bev. Felhalm.c.pe.átvétel Egyéb felhalm.c.bevétel Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása Működési célú bevételek Önk.sajátos működési bevétele Működési célú bevételek Bevételek összesen 841402 Város- és községgazdálkodás Működési célú bevételek ÁH-on kívülről kapott pe.átvétel Intézményi működési bevétel
4
Mód. ei.
Telj.
%
525
958
1491 2672
17072 54426 71498
18848 54426 73274
1789 56275 58064
9,49 103,39 79,24
24342 7005 24997
6847 25014
93,26 357,08
56344 127842
7342 7005 17492 749 32588 105862
749 32610 90674
100,00 100,1 85,65
50 50 50
50 50 50
200 1524
350 1374
794 916
226,85 66,67
27,89
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz. 2
7 1 1 2 7 9 10 11
2 6
8 1 1
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p. Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től Működési célú bevételek Bevételek összesen
841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú bevételek Intézményi működés bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel ÁH-on kív.műk.c.pe.átvétel Önk.sajátos műk.bevétele Felhalm.és tőke jellegű bevétel Központi ktg.vet.támog. Egyéb rövid lej. hitel felvétel Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Egyéb felh.c.kf.kp.támog. Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen 862301 Fogorvosi alapellátás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
5
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
Telj.
%
240 1964 1964
240 1964 1964
2108 3818 3818
878,3 194,39 194,39
151
9 20891
1277,7 71,12
19950 970 85602 24800 131473
20748 970 90782 19620 153020
115 14858 508 29215 73786
81,28
118482
77,43
10232 10232 141705
10232 10232 163252
1705 1705 120187
16,67 16,67 73,62
381 381 381
381 381 381
140,81
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 eredeti ei.
1 2
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond. Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev.TB. Működési célú bevételek Bevételek összesen
1
889102 Családi napközi Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
2
890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf. Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen
1 2
890443 Egyéb közfoglalkoztatás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen
9 1
10 1
11 1
12 1
6
Mód. ei.
Telj.
%
2700 2700 2700
2 2698 2700 2700
1 3051 3052 3052
50,00 113,08 113,03 113,03
381 381 381
381 381 381
4910 4910 4910
4910 4910 4910
4438 4438 4438
90,38 90,38 90,38
445 25900 26345 26345
445 25900 26345 26345
59 15766 15825 15825
13,26 60,87 60,10 60,10
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Mód. ei.
Telj.
%
1
910501 Közművelődési tevékenységek Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
267 267 267
267 267 267
194 194 194
72,66 72,66 72,66
1
960302 Köztemető fenntartás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
567 567 567
567 567 567
244 244 244
43,03 43,03 43,03
309204
309204
241866 - 12407 18014 247473
78,22
13 1
14 1
Bevételek összesen: Függő bevételek Pm. nyitó szla Bevételek mindösszesen:
7
309204
309204
80,03
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2 1 1 1 2
2 1 2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Polgármesteri Hivatal 841126 Önkorm.igazgatási tevékenysége Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól Működési célú bevételek Bevételek összesen
735 73398 74133 74133
941901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen
Mód. ei.
8
%
735
397
54,01
735 735
397 397
54,01 54,01
75403 75403 75403
26858 26858 26858
35,62 35,62 35,62
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev. (Erzsébet ut) Működési célú bevételek Bevételek összesen Bevételek összesen: Pm. nyitó szla Függő bevétel Bevételek mindösszesen:
Telj.
1647 1647 1647 76138
76138
76138
76138
28902 20 2421 31343
37,96
41,17
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
3 1 1 2 1
2 1 1 2
3 1 2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Gondozási Központ 881011 Idősek nappali ellátása Működési célú bevétel Műk.c.támog.ért.bev. Intézményi működési bevételek Működési célú bevétel Bevételek összesen 889921 Szociális étkeztetés Működési célú bevétel Intézményi működési bevétel Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevétel Bevételek összesen
9
Telj.
%
2531
2531
100,00
2531 2531
2531 2531
100,00 100,00
7621 9514 17135 17135
7621
4674
61,33
7621 7621
4674 4674
61,33 61,33
9514 9514 9514
5232 5232 5232
54,99 54,99 54,99
19666
19666
50,37
19666
19666
9906 535 738 11179
841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek Bevételek összesen Bevételek összesen: Pm. nyitó szla Függő bevételek Bevételek mindösszesen:
Mód. ei.
56,84
Baks Községi Önkormányzat és intézményei 3. sz. melléklet S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
1 1 1 3
2 1 2
2 1 3
3 1 1 2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
Baks Községi Önkormányzat 682001 Lakóingatlan üzemeltetése Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Egyéb gép, berendezés, felsz. Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 813000 Zöldterület kezelés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok
10
2013 évi módosított ei.
Mód. ei.
Telj.
%
701 701
767 767
1636 1636
213,29 213,29
701
2583 698 3281 4048
3124 843 3967 5603
120,94 120,77 120,91 138,41
2290 2290 2290
2290 2290 2290
2053 2053 2053
89,65 89,65 89,65
207 56
207 63
206 62
99,52 98,41
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz. 3
4 1 1 2 3 4
2 1 2
5 1 1 2 3 2 3
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk.c.pe.átadás Többs.önk.tul.részvény Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Egyéb gép, berendezés (inf.tábla) Beruházási ÁFA Felh.c.pe.átadás (Dél-alf.Hull.Gazd.T.) Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen 841163 Pályázat- és támogatáskezelés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások
11
Mód. ei.
Telj.
%
470 733 733
463 733 733
3 271 271
0,64 36,97 36,97
8600 1993 3036 17656
9171 1993 4544 17656 140 33504
5151 1255 5818 3446 140 15810
56,17 62,97 128,03 19,52 100,00 47,18
115 31
100,00 100,00
61,64 83,91 71,39 68,49
31285
31285
146 33650
115 31 122 268 16078
14920 4029 26545 45494
16568 2381 26545 45494
10213 1998 18952 31163
183,56 47,78
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 10 11 12
6 1 1 2 3
7 1 3
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Felhalmozási célú kiadások Szellemi termékek E.építmény szennyvízcsatorna E.építmény faluközpont rehab. E.építmény piactér Épületek felújítása Régiségi Ház Épületek felújítása Csillagház Ügyviteli, számítástechn.eszközök Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFA Felújítási ÁFA Felhalm.c.pe. átadás Rövid lej.fejl.hitel törl. Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 841401 Közvilágítás Működési célú kiadások Dologi kiadások
12
Telj.
%
1350 8848 7005 5442
1350 17602 7005 5572
100,00 198,93 100,00 102,38
15990 139 483 17660 4319 14963 24342 100541 146035
15990 139 1005 7539 4317 2240 6847 69606 100769
100,00 100,00 208,07 42,68 99,95 14,97 21,13 69,23 69,00
104 104
109 31 4 144 144
108 30 4 142 142
99,08 96,77 100,00 98,61 98,61
5080
5040
2509
49,78
8848 7005 5115 4830
18719 4102 27580 24342 100541 146035
82 22
Mód. ei.
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
8 1 1 2 3
9 1 4 5
10 1 3
11 1
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Mód. ei.
Telj.
%
Működési célú kiadások Kiadások összesen
5080 5080
5040 5040
2509 2509
49,78 49,78
841402 Város- és községgazdálkodás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
474 128 2642 3244 3244
474 128 2638 3240 3240
2651 242 2482 5375 5375
559,28 189,06 94,08 165,89 165,89
24800 49314
17386 49314
107,65
74114 66700
66700 66700
53089 508 53597 53597
635 635 635
635 635 635
841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú kiadások Rövid lej.műk.hiteltörlesztés Műk.c.támog.ért.kiadás Műk.c.pe.átadás civil szervnek Működési célú kiadások Kiadások összesen 842541 Ár- és belvízvédelem Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 862101 Háziorvosi alapellátás Működési célú kiadások
13
80,35 80,35
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz. 1 2 3
12
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
3
862301 Fogorvosi alapellátás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1 2 3 5
869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk.c.támog.ért.kiadás Működési célú kiadások Kiadások összesen
3 6
882122 Átmeneti segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
13 1
14 1
14
Mód. ei.
Telj.
%
89 24 432 545 545
89 24 890 1003 1003
118 31 933 1082 1082
132,58 129,16 104,83 107,87 107,87
254 254 254
436 436 436
270 270 270
61,92 61,92 61,92
2298 605 504 3407 3407
2298 605 703 527 4133 4133
1718 453 573 527 3271 3271
74,76 74,87 81,51 100,00 79,14 79,14
700 700 700
700 700 700
212 212 212
30,28 30,28 30,28
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
15
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
3 6
882123 Temetési segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
6
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3 6
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
6
882203 Köztemetés Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
16 1
17 1
18 1
15
Mód. ei.
Telj.
%
100 100 100
1 99 100 100
2 60 62 62
200,00 60,61 62,00 62,00
50 50 50
50 50 50
24 24 24
48,00 48,00 48,00
1265 1265 1265
1265 1265 1265
444 444 444
35,09 35,09 35,09
200 200 200
200 200 200
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
19
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Mód. ei.
Telj.
%
3
889102 Családi napközi Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
381 381 381
381 381 381
3
889201 Gyermekjóléti szolgálat Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
100 100 100
100 100 100
10 10 10
10,00 10,00 10,00
1 2 3
890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
5767 780 6547 6547
5732 780 35 6547 6547
5395 894 81 6370 6370
94,12 114,61 231,43 97,29 97,29
21572 2913 2298 26783
21572 2913 2298 26783
11399 1554 1414 14367
52,84 53,34 61,53 53,64
1
20 1
21 1
22 1 1 2 3
890443 Egyéb közfoglalkoztatás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások
16
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2 13 1 2
23
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Felhalmozási célú kiadások Jármű Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen
1 2 3
910123 Könyvtári szolgáltatások Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
3
910501 Közművelődési tevékenység Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
24 1
25 1 3
960302 Köztemető fenntartás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
17
Mód. ei.
1200 615 167 1982 28765
1200 615 167 1982 26765
312 85 181 578 578
312 85 181 578 578
1668 1668 1668
423 423 423
Telj.
%
860 260
71,67 42,27
1120 15485
56,51 57,85
1674 1674 1674
1214 1214 1214
72,52 72,52
421 421 421
79 79 79
18,76 18,76 18,76
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
26 1 3 5
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
960900 Máshová nem sorolható e.szem.szolg. Működési célú kiadások Dologi kiadások Műk.c.pe.átadás Működési célú kiadások Kiadások összesen Kiadások összesen Függő kiadások Kiadások mindösszesen:
18
Mód. ei.
Telj.
%
123 213 336 336
209 162 371 371
169,91 76,05 110,42 110,42
309204
309204
69,63
309204
309204
215291 15495 230786
74,64
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2 1 1 1 2 3
2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Polgármesteri Hivatal 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
3 6
882111 Rendszeres szociális segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3 6
882112 Időskorúak járadéka Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
3 1
4 6
882113 Lakásfenntartási támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása
19
Mód. ei.
Telj.
%
23489 5912 12161 41562 41562
23489 5912 12161 41562 41562
14739 3761 5362 23862 23862
62,75 63,62 44,09 57,41 57,41
108 14000 14108 14108
108 14000 14108 14108
102 10945 11047 11047
94,44 78,18 78,30 78,30
1 40 41 41
1 40 41 41
100,00 100,00 100,00 100,00
14000
10611
75,79
14000
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Működési célú kiadások Kiadások összesen 5
14000 14000
Mód. ei.
Telj.
%
14000 14000
10611 10611
75,79 75,79
6 1954 1960 1960
6 1954 1960 1960
100,00 100,00 100,00 100,00
2 3 6
882115 Ápolási díj alanyi jogon Működési célú kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
6
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell. Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3300 3300 3300
3300 3300 3300
1636 1636 1636
49,57 49,57 49,57
6
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
250 250 250
250 250 250
113 113 113
45,20 45,20 45,20
882119 Óvodáztatási támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások
900 900
900 900
320 320
35,56 35,56
1
6 1
7 1
8 1 6
20
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Kiadások összesen 9 6
882202 Közgyógyellátás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3
960900 Máshová nem sorolható tevékenységek Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
10 1
Kiadások összesen Függő kiadások Kiadások mindösszesen:
21
900
Mód. ei.
Telj.
%
900
320
35,56
45 45 45
123 123 123
273,33 273,33 273,33
13 13 13
13 13 13
9 9 9
69,23 69,23 69,23
74133
76138
65,31
74133
76138
49722 - 18412 31310
41,12
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
3
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 évi ei.
Mód. ei.
Telj.
%
Gondozási Központ 881011 Idősek nappali ellátása Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1362 368 710 2440 2440
1362 368 710 2440 2440
1001 270 488 1759 1759
73,49 73,37 68,73 72,09 72,09
1 2 3
889921 Szociális étkeztetés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
3895 1025 12215 17135 17135
3895 1025 12116 17036 17036
2897 764 5791 9452 9452
74,37 74,54 47,79 55,48 55,48
3
889922 Házi segítségnyújtás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
91 91 91
190 190 190
216 216 216
113,68 113,68 113,68
19666
19666
58,11
19666
19666
11427 -913 10514
1 1 1 2 3
2 1
3 1
Kiadások összesen Függő kiadások Kiadások mindösszesen:
22
53,46
4. sz. melléklet Baks Községi Önkormányzat 2013 III. negyedévi felhalmozási kiadásai Megnevezés Szennyvízcsatorna Faluközpont rehabiltáció Faluközpont rehab.eszk. Piactér Csillagház Konyhabútor csillagház Riasztó csillagház Riasztó Bárka szálló Zuhanykabin Bárka szálló Számítógép, TV Csillagházba TÁMOP előkészítés Kazánok bérlakásba Népi régiségi ház Információs tábla Jármű közfoglalk. Eke, borona közfoglalk. Összesen
Eredeti ei. 24293 8897
Szakfeladat száma 841112 890443 841163 680001 Összesen
Eredeti ei.
5115
Módosított ei. 24293 9104 512 5707 20096
% 93,62 95,52 120,31 100,52 104,46
176
Teljesítés 22744 8696 616 5737 20391 106 157 188 200 334
1350 3279
1350 3967
100,00 120,98
146 1200 782 66645
146 860 260 65752
100,00 71,66 33,25 98,66
Módosított ei. 146 1982 61238 3279 66645
Teljesítés 146 1120 60519 3967 65752
% 100,00 56,51 98,82 120,98 98,66
189,77
10314 1200 782 50601
1982 48619 50601
23
