BESZÁMOLÓ a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetője
Ózd, 2013. március 28.
Gazdálkodás Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/KH/2011. (II.17). határozatával megalapította a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt (a továbbiakban: Intézmény) az Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok és egyéb feladatok ellátása érdekében. A feladatellátáshoz szükséges vagyont az alapító a feladat átvétel napjával az intézmény rendelkezésére bocsátotta, továbbá mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény részére 2012. évre 304 684 e Ft költségvetési előirányzatot biztosított. A jóváhagyott előirányzat a 74 fő közalkalmazott személyi juttatását és járulékait fedezte, dologi kiadásokra 92 036 e Ft támogatást nyújtottak, 2011. évi szabad pénzmaradványból 22 985 e Ft-ot hagytak jóvá működésre és felhalmozási kiadásokra intézményünk által javasolt feladatokra. Az áprilisi testületi ülésen további előirányzat-módosításra került sor, a 2011. évi feladattal terhelt pénzmaradvány került jóváhagyásra 26 417 e Ft összegben. 11 602 e Ft önkormányzati támogatást kaptunk továbbá a Jonhson Elektric gyalogos átkelőhelyének kialakításához (1 950 eFt), és az Ózdszolg NKft-től a sportlétesítmények eszközeinek megvásárlásához (9 652 e Ft). A szeptemberi Képviselő-testületi ülésen tovább módosult a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzat az intézmény által beterjesztett részletes terv alapján, az évközben érkezett támogatásértékű bevételeink és végleges pénzeszközátvételeink, valamint saját bevételi többlet előirányzatunk jóváhagyásra került. A 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről szóló 6/2012. (II.16.) képviselő-testületi határozatban az önkormányzat működési hiányának további csökkentése érdekében 15 millió forinttal csökkentette intézményünk kiadási előirányzatát. A főbb kiadási és bevételi előirányzatok alakulását és azok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Jelentős pályázati forrás volt a Munkaügyi Központ finanszírozásában a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása. Működési és beruházási célú támogatásértékű bevételünk 424 088 e Ft összegben érkezett e jogcímen. A támogatás a Startmunka program keretén belül 440 fő foglalkoztatására nyújtott lehetőséget, különböző időtartamokra, a programok céljának megfelelően (téli, patak, hulladék, önkormányzati és mezőgazdasági utak, fásszárú ültetvények), valamint több programban 167 fő bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú foglalkoztatását biztosította. A programok bér- és járulékterhei mellett további dologi és felhalmozási kiadások felhasználására is lehetőség volt (anyagbeszerzés, eszközbeszerzés,
szerszámvásárlás, kapcsolódóan).
szolgáltatások
igénybevétele
a
közfoglalkoztatáshoz
Intézményünk a gazdasági évet előirányzat-maradvánnyal zárta. A maradvány összege 30 620 e Ft, melyből 13 511 e Ft feladattal terhelt maradvány, a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök áthúzódó kiadásaira, valamint egyéb áthúzódó feladatok fedezetére (pl. szállítói tartozás, elmaradt felújítási munka) került felhasználásra. A szabad pénzmaradvány összege 17 109 e Ft.
A beruházási és felújítási feladatokat a Képviselő-testület határozatai szerint végeztük el, mely munkákat a 2. és 3. mellékletekben mutatjuk be részletesen.
A városüzemeltetés feladatainak értékelése: Utak, járdák karbantartása: Az utak, járdák karbantartását 2012-ben főleg a Startmunka program keretében végeztük. A programban 460 tonna aszfaltot tudtunk felhasználni az utak kátyúzásához. A jelentős aszfaltmennyiség felhasználása ellenére az utak általános állapota fokozatosan romlik, mivel az elmúlt két évben nagyobb volumenű, összefüggő aszfaltozás (a Piac, és Balassi út kivételével) erre vonatkozó pályázat hiányában nem történt. Ennek következtében a Kovács-Hagyó, Deák, Akna, Damjanich, Zrínyi és Fenyő utak állapota helyenként kritikus. Az aszfaltos kátyúzás mellett folyamatosan jelentkezik a szilárd burkolat nélküli salakos utak javításának, valamint a padkák rendezésének igénye. A járdák javítását az igényektől, illetve szükséglettől függően csak kisebb felületeken tudtuk végezni. Autóbuszmegállók karbantartása: Ezen feladat teljesítése során a legtöbb munka a rongálások helyreállításából adódott. A rongálások miatt a központi fekvésű utas-váró pavilonok kitört üvegeinek pótlása évek óta nem történt meg, most 24 db üveget 1256 e Ft költséggel pótoltunk. Játszóterek karbantartása: A 14 db uniós játszótér karbantartását és bevizsgálását az Önkormányzattal kötött szerződés szerint, a Fa-Firma Kft. végzi 2013. év végéig, ennek felügyeletét, a számlák igazolását Intézményünk teljesíti. A többi, régi típusú és igen jelentős számú (65 db) kisebb, nagyobb játszótér játszóeszközeinek hibaelhárítását, karbantartását a lakossági, vagy képviselői bejelentésektől, illetve saját észleléseinktől függően alkalomszerűen, de folyamatosan végezzük. A homokozók homokcseréjét, annak jelentős költségkihatása miatt csak korlátozott mértékben tudtuk végezni.
Belvízrendezési feladatok: Az árkok, átereszek, csatornák tisztítását 2012-ben is döntően a belvízrendezési Startmunka-program keretében tudtuk megvalósítani. A zárt rendszerek tisztítását nagynyomású WOMA géppel bérmunkában végeztettük el a kritikus szakaszokon (Árpád vezér, Március 15. út, Lehel vezér út, Gyújtó tér, Kiserdőalja, Puskin, Virág út), szintén a közfoglalkoztatás költségének terhére. Nagyon fontos lenne az Ózd város területén lévő csapadékvíz hálózat teljes körű felmérése, mivel a régi térképek már elavultak. A Startmunka program keretében az alábbi patakok rendezését tudtuk elvégezni. Ózd patak: partfalbetonozás a könyvtár, illetve az evangélikus templom mellett, mederkotrás és rendezés a Pázmány úttól a város határáig Hódos patak: mederkotrás, növényzeteltávolítás a városban futó teljes mederszakaszon Dobó patak: mederkotrás és növényzetirtás a Dobó és Dózsa György úti szakaszokon Szenna patak: medertisztítási és partfal megerősítési munkák a teljes hosszon Elvégeztük továbbá az alábbi utakon az mederelemekkel: Bolyky főút: 180 méter Sümeg, Szövetkezeti út: 450 méter Mészáros Lázár út: 80 méter
árkok
burkolását
beton
Forgalomtechnikai feladatok: Az elhasználódott közlekedési táblák cseréjét a szükséglettől függően folyamatosan végezzük, a megrongálódott, vagy eltulajdonított táblák pótlását pedig az anyagi lehetőségtől függően teljesítjük. Az útburkolati jelek felfestése a város teljes területén megtörtént. Hidak, korlátok karbantartása: Ezen feladat vonatkozásában a feladatellátás szintén a bejelentésekhez és saját észlelésekhez igazodóan alakult, melyek többségében szintén rongálások helyreállítását szolgálták. Ezen műtárgyaknál ugyanakkor elhelyezkedésüktől függően szükségessé válik olyan munka elvégzése is, (festés) mely nem műszaki, hanem esztétikai szempontból fontos (pl. a Bolyai Farkas Szakképző Intézetnél a körforgalom melletti korlát). A hidak jogszabályban előírt éves kötelező felülvizsgálata már évek óta nem teljesült. Ezért a meglévő hidak közül a legrosszabb állapotban lévő Hétesvölgyi híd kötelező fővizsgálatát elvégeztettük. Ennek birtokában felelős döntést lehet hozni a híd további sorsát (felújítás vagy bontás) illetően.
Utak téli tisztítása: A közutak gépi és egyéb közterületek kézi hóeltakarítását, csúszásmentesítését az önkormányzat által jóváhagyott program szerint végeztük. Az ennek keretein belül működő ügyeleti rendszer jól bevált, ennek köszönhetően a kritikus időszakban is jól járhatóak voltak a város útjai. A Startmunka program költségvetésének terhére vásárolt Iveco teherautó és az új, korszerű sószóró berendezés, tovább új hóeke jelentős mértékben segítette a munkát és fokozta a szolgáltatás biztonságát, színvonalát. Az új szórófejfelépítménynek köszönhetően a szóróanyag felhasználása takarékosabb módon történik. A rendkívüli hóhelyzet esetére készült tervet a kedvező időjárás miatt nem kellett életbe léptetni. Utak nyári tisztítása: A munkát a pályázatok adta lehetőségek kihasználásával közfoglalkoztatott dolgozók végezték, főként kézi erővel. Igen fontosnak tartjuk a munkavégzés hatékonyságának fokozása érdekében a dolgozók folyamatos helyszíni felügyeletét, ellenőrzését, ezért ennek érdekében fokozott erőfeszítéseket (pl.: szúrópróbaszerű ellenőrzés, munkairányítók alkalmazása)teszünk. Közvilágítás: A város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat tulajdonosa az ÉMÁSZ Nyrt, ebből következően annak üzemeltetése, javítása, hibaelhárítása a tulajdonos kötelezettsége. A közvilágítás-szolgáltatás végzésére vonatkozóan az önkormányzat és ÉMÁSZ Nyrt. között szerződés jött létre. Intézményünk a számlák felülvizsgálatában, illetve igazolásában működik közre. Ezen túlmenően kisebb fejlesztések (pl. képviselői keret terhére megvalósuló lámpaelhelyezés) megvalósításában járunk el. Gyepmesteri szolgáltatás: Az állategészségügyi ellátás egész évben folyamatos volt és a térség településeire is kiterjedt – ez utóbbi települések vonatkozásában vállalkozási alapon, térítés ellenében. 2012-ben 1 016 esetben történt intézkedés, 143 db elhullott és 280 db elaltatott eb tetemének, (összesen 7280 kg veszélyes hulladék) elszállítására került sor igen jelentős költséggel (egy kiló tetem átvételi díja bruttó 180 Ft, egy-egy fuvar esetenként 200-250 e Ft-ba kerül). Állatvédőknek, illetve új tulajdonosoknak 588 db eb került átadásra. A bérelt telep fenntartása és az egyéb költségek továbbra is jelentős tételek. Település közkutas vízellátása: Városunkban 125 db közkút üzemel, melynek kezelője 2012-ben az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. volt. Az elfogyasztott – esetenként elpazarolt, elfolyatott – víz a VSI költségvetését 11 903 e Ft-tal terhelte, erre tekintettel Ózd város polgármesterénél kezdeményeztük a szolgáltatás felülvizsgálatát, illetve szűkítők alkalmazását a fogyasztás, és ezen keresztül a költségek csökkentése érdekében.
Rágcsáló mentesítés: A rágcsálóirtást külső vállalkozóval végeztetjük, évi 2 alkalommal, az élővízfolyások, patakok területén, de a lakossági bejelentések alapján egyéb közterületeken is. Továbbra is probléma, hogy a magánterületeken (épületek pincéi, vállalkozások telephelyein stb.) az irtást nem végeztetik rendszeresen, ezért a „visszafertőződés” jelentős, az irtás hatékonysága így alacsony. Zöldfelület-gazdálkodás: Parkfenntartás: 2012. évben visszaállt a 8 órás közfoglalkoztatás. Startmunka program keretén belül pályázni lehetett külön célfeladatokra, de kifejezetten parkápolásra, zöldterületek gondozására nem volt ilyen jellegű projekt, ami megnehezítette ezen munkálatok elvégzését. Ennek ellenére sikerült ellátnunk azokat a feladatokat, melyeket a működés keretein belül szükséges elvégeznünk. A kiültetett egynyári növények száma az előző évivel megegyező volt. Pluszt jelentett a Vasvár úton és az Öregek-fiatalok házánál elhelyezett virágtartó füzérek kihelyezése és beültetése, ami a Városközpont rehabilitációjára irányuló pályázat keretén belül valósult meg. Ennek kapcsán újonnan parkosított területeket is kaptunk kezelésbe, ami növelte a gondozandó területek mennyiségét. Az időjárás az átlagosnál ebben az évben is szárazabb és melegebb volt, több hőhullám is rontotta a munkavégzés hatékonyságát. A fűnyírási munkák kevesebb energiát igényeltek, viszont a növényeket több alkalommal kellett locsolni. A képzett szakemberek hiánya továbbra is nehezíti a feladatellátást. A szakmai feladatokat betanított munkásokkal és nagyrészt olyan emberekkel kellett ellátni, akik tapasztalatlanok ezen a téren. A növényvédelmi munkák terén az elmúlt évben is tudtunk foglalkoztatni szakembert megbízásos jogviszonyban, így tovább javultak a körülmények a növényegészségügy terén – ez azonban többletköltséget eredményezett. Kiemelt cél volt a prevenció, ami a következő években is prioritást fog élvezni. Mivelhogy viszonylag szűkös létszámmal tudtuk ellátni a feladatokat, kezdetben a fűnyírás területén majd máshol is motivációs eszközöket alkalmaztunk, hogy növeljük a munkavégzés hatékonyságát, mindkét fél megelégedésére. Az őszi-téli időszakban lehetőség volt rá intézményi szabályozás keretén belül, hogy a közfoglalkoztatottak kedvezményes tűzifához jussanak a közterületi fakivágás, gallyazás eredményeképpen a telephelyre beszállított fából, aminek nagy népszerűsége volt. Összefoglalva elmondható, hogy a szükséges és betervezett munkákat maradéktalanul el tudtuk végezni.
Erdőgazdálkodás: Az elmúlt évben az erdőgazdálkodás feladatait a TÁMOP 5.1.1-09/7-20100019-es nyertes pályázat keretein belül végeztük el. 30 fő erdőművelő október végéig és 30 fő erdészeti segédmunkás júniustól november végéig volt alkalmazásban. A projekt 2012. november 30-án ért véget. A tervezett munkákat maradéktalanul elvégeztük. Sok munkát tudtunk fordítani az erdeink állapotának javítására. Az erdőtüzek kevesebb gondot jelentettek, hiszen sikerült jól megvédeni az erdeinket a tűztől a kialakított tűzpásztákkal, tűzvédelmi tányérokkal. Lehetőségünk volt alkalmazni továbbá ősszel 10 fő 6 órást két hónapig tűzvédelmi sávok kialakítására Önkormányzati határozat alapján, ez tovább növelte az eredményességet ezen a téren. Ebben az évben is kaptunk anyagi forrást a kopár domboldalas területeken történő fapótlásra a környezetvédelmi Intézkedési Terv keretein belül. Megvalósult a „Fásszárú energiaültetvények telepítése 100 ha-on” elnevezésű startmunka program is az Ózdszolg NKft. menedzsmentjével, ami elmondható, hogy példaértékű volt ezen a környéken. Energia akácok telepítése történt Somsály, Csépány, Kajla-völgy (energia fűz is), Kis-Uraj, Körtevölgy térségében. A falopások viszont továbbra is nagy gondot jelentenek intézményünknek. Településüzemeltetés egyéb feladatai: A nemzeti és egyre nagyobb számban előforduló városi ünnepek lebonyolításában - igények szerint - részt vettünk. Az illegális hulladéklerakók megszüntetését egész évben végeztük. Jelentős segítséget jelentett, hogy a Startmunka program keretében 10 fő végezhette ezt a munkát és így 370 m3 illegális hulladékot sikerült elszállítanunk. Sajnos az illegális hulladéklerakók folyamatosan újraképződnek, így ez a tevékenység állandóvá vált. Elvégeztük az Önkormányzat által előírt épületbontási feladatokat a Városrehabilitációs feladatok előirányzatának terhére. A szervízrészleg főleg az Intézmény tevékenységéhez szükséges gépek, járművek, egyéb eszközök, kisgépek karbantartásával és felújításával foglalkozott. Az év folyamán felújítottunk egy sószóró berendezést. Az árbevétel növelését célzó és szervízrészleg leterheltségét növelő kezdeményezésünk nem vezetett eredményre, jelentősebb volumenű idegen megrendelést nem kaptunk.
Sportlétesítmény-üzemeltetés: Stadion: A létesítmény üzemeltetése a kialakult gyakorlat szerint folyamatosan, fennakadásoktól mentesen történt – többségében közfoglalkoztatott létszám közreműködésével. Szintén a közfoglalkoztatás lehetőségével élve elkészült a tekecsarnok épülete öltözőinek felújítása bruttó 821 e Ft költséggel. Ennek anyagköltségét a Jonhson Electric Ózd Kft. 2011 évi 160 e Ft és 2012 évi 450 e Ft támogatásából fedeztük, a különbözet, 211 e Ft-ot a műfüves
pályakarbantartó-gépének beszerzésére biztosított 2000 e Ft-ból megmaradó összegből fedeztük. Jelentős esemény volt 2012-ben a műfüves többfunkciós sportpálya elkészülte és használatbavétele, melyet az önkormányzat pályázati forrásból valósított meg. Ehhez kapcsolódóan az Intézmény a speciális pálya karbantartásához szükséges gép beszerzésére 2000 e Ft-ot kapott, melyből végül 1600 e Ft-ért sikerült azt beszerezni. Említést érdemel továbbá a Sportszervező Iroda - mint önálló költségvetési szerv – 2012. szeptember 1-jével történő felállása és működésének beindítása a klub épületében – átengedve részükre testületi döntés alapján - az igénybevett helyiségeket és bútorokat. Sportcsarnok: az objektum üzemeltetése illetve működtetése vonatkozásában különösebb említésre méltó esemény nem történt. Az Intézmény 2011. évi pénzmaradványából önkormányzati jóváhagyást követően, ugyanakkor megtörtént az egykor étterem céljára létesített, újabban rendezvények megtartására szolgáló terem légkondicionáló berendezéssel történő felszerelése 974 e Ft költséggel, mivel nyári időszakban, nagyobb létszámú esküvők, egyéb rendezvények alkalmával annak hiánya már jelentős gondot okozott. Megtörtént továbbá a működési költség terhére az öltözők és folyosók tisztasági festése. Uszoda: Üzemeltetése akadályoktól és problémáktól mentesen, információink szerint a lakosság megelégedettsége mellett történt. Kisebb változást eredményezett az, hogy az úszó-szakosztály edzésének időszakában a medencét a sportolók kizárólagosan használják – kizárva ekkor a lakossági használatot. A wellness használata a nyári, holtszezonnak tekinthető leállása után, a szivattyúk meghibásodásainak javítását követően, csak november hónapban indult újra. A szolgáltatások színvonalának emelése céljából beltéri dézsazuhany kialakítására került sor, továbbá vásároltunk 6 db jó minőségű napozóágyat a tönkrement régiek helyett. Valamennyi sportlétesítményt érintő momentum volt a beszámolási időszakban az a tranzakció, melynek keretében 3810 e Ft értékben az Intézmény kivásárolta az Ózdszolg NKft-től azon eszközöket, melyek korábban a Sportcentrum Kht. tulajdonát képezték, majd annak beolvadása következtében az Ózdszolg NKft. tulajdonába kerültek – ténylegesen azonban a sportlétesítmények működését szolgálták. Összességében úgy ítéljük meg, hogy Intézményünk a beszámolási időszakban az elvárásoknak megfelelt, feladatait kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett a reálisan elvárható színvonalon és mennyiségben teljesítette. Kérjük beszámolónk elfogadását.
1. melléklet 2012. évi kiadások és bevételek alakulása Jóváhagyott előirányzat
Megnevezés
Kiadások összesen - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Ellátottak juttatása, pénzmaradvány átadás - Felújítások - Beruházások Bevételek összesen - Saját bevétel - Önkormányzati támogatás működésre - Önkormányzati támogatás felhalmozásra - Végleges pénzeszközátvétel ÁHkívülről - Támogatásértékű bev. 2011. évi pénzmaradvány műk. 2011. évi pénzmaradvány felh.
Ebből főbb feladatcsoportonként
2012. szeptembe r
2012. decembe r
334 863 162 721
711 112 341 575
873 874 430 828
39 370
42 367
67 242
92 036
92 255
224 664
2012. január
2012. április
304 684 143 949
Teljesítés 2012. dec. 31.
Városüz emelteté s
Zöldfelület -kezelés
Sportlétesí tmények
Közfoglalk oztatás
850 005 425 868
208 576 64 576
61 078 31 871
114 450 35 602
465 901 293 819
79 527
75 929
16 797
8 249
9 277
41 606
289 927
273 505
79 421
20 615
55 851
117 618
142
7 288
7 288 343
821 12 899 12 511 12 061
12 858 424 408
450
320
5 500 2 3829 304 684 28 747
6 141 28 379 334 863 28 747
29 316 48 315 711 112 47 162
30 162 43 138 873 724 62 844
25 740 41 675 876 080 63 144
24 576 15 918 409 286 40 775
221 253
225 015
278 259
278 490
273 945
273 945
11 602
11 602
40 886
38 032
38 032
38 032
450
770
770
20 097
20 097
294 953
444 186
443 655
5 258
26 484
26 484
26 484
33 616
33 616
17 727
22 918
22 918
22 918
22 918
22 918
20 847 1 280
19 567
424 088
Közter ülethasznál at; haszon bérlet
9 028 9 028
2. melléklet
Sorszám
1.
2.
3.
Megnevezés
Beruházás forrása
2011. évi feladattal terhelt Számítástechn. eszközbeszerzés pénzmaradvány 2011. évi feladattal terhelt pénzmaradvány Összesen Ózdszolg Kht-tól eszközvásárlás (Sportlétesítmények eszközei) 2011. évi szabad pénzmaradvány
Módosított Teljesítés előirányzat
2 500
2 350
2 500
2 350
564
564
2011. évi szabad pénzmaradvány
263
263
4.
Antivirus licenc vásárlás Szabad pénzmaradvány felhalmozásra Sintértelepre chipleolvasó
2011. évi szabad pénzmaradvány
100
0
5.
Műfüves pálya-karb. gép
2011. évi szabad pénzmaradvány
1 640
1 600
6.
Téli szórófej felépítmény, hótoló vás.
2011. évi szabad pénzmaradvány
4 191
4 191
7.
Bérszámfejtő program vásárlása 2011. évi szabad pénzmaradvány
286
0
8.
Beltéri dézsazuhany wellnes
2011. évi szabad pénzmaradvány
109
109
9.
Teherautó (önk.utak)
2012. évi szabad pénzmaradvány
1 421
1 421
10.
Klíma berendezés sp.csarnok
2011. évi szabad pénzmaradvány 2011. évi szabad pénzmaradvány Összesen
974
974
9 548
9 122
10.
Teherautó (önk.utak)
Közfoglalkoztatás támogatása
5 000
5 000
11.
Szem.számítógép (fásszárú)
Közfoglalkoztatás támogatása
250
250
12.
Hidromotor, lehordólánc
Közfoglalkoztatás támogatása
462
0
13.
Kapálógép (fásszárú)
Közfoglalkoztatás támogatása
1 220
1 220
14.
Granulátumszórógép(fásszárú)
Közfoglalkoztatás támogatása
640
640
15.
Motorfűrész(fásszárú)
Közfoglalkoztatás támogatása
384
384
16.
Aprítógép (fásszárú)
Közfoglalkoztatás támogatása
17.
Vibrátor motor
Közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Összesen
18. 19. 20.
21.
22.
23.
24.
Közúti- és gyalogoshidak 2012. évi köt. felülvizsgálatára Sportlét. eszközvásárlása Ózdszolg Nkft-től Jonhson Elektric gyalogos átkelő Játszótéri eszközök telepít. 9. vk. Lakóterületi céltartalék Martinsalakos házak bontása Búzásvölgy Felhalmozási tartalék Városrehab. Keretből: 68/2012.PGB hat. Iparvasút 17. bontás Városrehab. Keretből: 91/2012.PGB hat. Kölcsei út 18.bontás
3 810
3 810
134
134
11 900
11 438
Önkormányzati támogatás
1 678
1 664
Önkormányzati támogatás
9 652
9 652
Önkormányzati támogatás
907
591
Önkormányzati támogatás
394
394
Önkormányzati támogatás
4 559
4 559
Önkormányzati támogatás
1 000
1 000
Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás Összesen
1 000
905
19 190
18 765
Beruházások összesen:
43 138
41 675
3. melléklet
Sorszám 1.
Feladat megnevezése
Felújítás forrása 2011. évi feladattal terhelt pénzmaradvány 2011. évi feladattal terhelt pénzmaradvány 2011. évi feladattal terhelt pénzmaradvány Összesen
Módosított Teljesítés előirányzat
2.
Tekecsarnok felújítás Vasvár iskola parkoló felújítás (1.vk)
3.
Sportcsarnok éttermének bővitése
2011. évi szabad pénzmaradvány
4 417
0
4.
Tekecsarnok felújításra
2011. évi szabad pénzmaradvány
211
0
5.
Hótoló felújítás
2011. évi szabad pénzmaradvány
1 377
1 377
6.
Fűnyíró traktor motor Rider
2011. évi szabad pénzmaradvány 2011. évi szabad pénzmaradvány Összesen
343
342
6 348
1 719
450
0
450
0
Önkormányzati támogatás
248
248
Önkormányzati támogatás
8 000
7 996
Önkormányzati támogatás
6 262
6 262
Önkormányzati támogatás
7 580
7 580
7.
8.
9. 10. 11.
12.
Tekecsarnok felújításra
6.vk. Petőfi úti játszótér átalakítása 70/2012. Felhalm.tartalék: Rombauer Szinpad környezetének rendezésére Balassi út aszfaltozása Útfelújítási keretből: Piac út aszfaltozása 174/2012. PGB hat.: Somsályi Kultúrház tetőszerkezetének szétválasztása
Átvett pénz államháztartáson kivülről - Johnson Elektric Átvett pénz államháztartáson kivülről - Johnson Elektric Összesen
160
821
481
481
641
1 302
Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás Összesen
633
633
22 723
22 719
Felújítások összesen:
30 162
25 740
Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013.(III.28.) határozata a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: döntést követően azonnal
