1. melléklet
Beszámoló a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról a 2013. február– 2013. szeptember időszakban
Vezetői összefoglaló A jelen beszámoló a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt 2013. február - 2013. szeptember közötti időszakára vonatkozó eseményeit foglalja össze. Az elsőként elkészült– 600-as sorozatjelű - prototípus villamos jármű 2013. áprilisban kezdte meg a gyártóművi teszteket Plzenben.A Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott előzetes típus engedélyben előírt típus vizsgálatok 2013. májusban kezdődtek meg. 2013. júniusban hagyta el a gyártóművet a második, - 601. jelű – prototípus jármű, amely sikeres hatósági szemle után 2013. július 02. napján került leszállításra az MVK Zrt. telephelyére. Az utazóközönségnek, villamos barátoknak, és az egyszerű érdeklődőknek 2013. július 5. napján nagy sikerű rendezvény keretében mutattuk be a járművet, mintegy 8000 résztvevő kísérte figyelemmel a múlt, a jelen és a jövő villamos járműveinek felvonulását. A rendezvényt követő napon folytatódtak a jármű típus vizsgálatai, az ellenőrző mérések alapján lényegi meghibásodás nem hátráltatta a vizsgálatokat. A járműjavító csarnok és a kapcsolódó létesítmények műszaki átadás - átvétele 2013. májusában sikeresen lezárult. Letelepítésre kerültek az új járművek karbantartásához szükséges berendezések – padló alatti eszterga, járműemelő, a homokfeltöltő rendszer és a járműmosó. A Széchenyi utcamegújításaa kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, csak2013. március hónapban kezdődhetett meg. A kivitelezési munkákat hátráltató időjárás, valamint az elhúzódó közműkiváltási munkák miatt a burkolási tevékenység befejezése 2013. október végére prognosztizálható. Az új áramátalakító rendszer kiépítésének építési engedélyeztetése befejeződött, az építészeti, telepítési munkák megkezdődtek, a berendezések előgyártása mintegy 80 %-os készültségű. Összességében elmondható, hogy a villamospálya és a járműjavító csarnok infrastruktúrájának kiépítésebefejeződött.A teljes nyomvonalon a villamos közlekedés üzemszerűen, forgalmat akadályozó meghibásodás nélkül történik.A jelenleg folyamatban lévő kivitelezések a tervezett határidőre elkészülnek. A prototípus járművek gyártása, tesztelése a szerződéses ütemtervhez képest kisebb előrehaladásban van. Megállapítható, hogy a Támogatási Szerződésben rögzített vállalások, - műszaki tartalom, költségkeret, határidő - teljesíthető. Bevezető A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előkészítése során Miskolc MJV Közgyűlése 2008. szeptember 18-án, a VII-170/13.750/2008. számú határozatában elfogadta, hogy a projekt előrehaladásáról a Közgyűlést féléves időintervallumokban tájékoztatni szükséges. A Projekt Igazgatóságlegutóbb 2013.február 14-én számolt be a projekt előrehaladásáról, a beszámolót a Közgyűlés aII-16/4217/2013. sz. határozatával elfogadta. Beszámoló a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásáról 2013. február – 2013. szeptember között 1. Villamos jármű beszerzés A Támogatási Szerződésben rögzített 31 db új villamos jármű leszállítására a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. – vel, 2012. február 15-én került megkötésre a szállítási szerződés.
1
1. melléklet A szerződés keretében történt kifizetésekadatai: • • •
Szerződéses ár: Kifizetett előleg Karbantartási eszközök ára
61.592.181 EUR + Áfa 15.398.045EUR + Áfa 1.622.700 EUR + Áfa
Műszaki előrehaladás: A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2012. augusztus 22. napján kiadott előzetes típus engedélye alapján a prototípus járművek gyártása 2012. szeptemberében kezdődött meg. A 2013. március 18. napján megtartott helyszíni hatósági szemlét követően, a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékesei engedélyezték a típus vizsgálatok megkezdését. A jármű megfelelőségét 36 különböző típusú vizsgálattal kell alátámasztani.A legfontosabb vizsgálati csoportok: •
Fékrendszerek megfelelősége
•
Indulási, gyorsulási és menet tulajdonságok
•
A jármű utasbiztonságát és kényelmét szolgáló berendezések
• A jármű vezetésének biztonsági berendezései • A jármű biztonságos haladásának feltételei • Áram kimaradás esetén a jármű biztonságos megállása, elhagyása • Belső kommunikációs rendszerek A típus vizsgálati dokumentáció összesített táblázatát a 1.sz. melléklet tartalmazza. Azelső 26THU3 prototípus 2013. július 2-án érkezett Miskolcra az MVK Zrt. telephelyére, ahol több mint száz érdeklődő várta a járművet. A villamos a szállító gépjárművet „saját kerekein”, üzemszerű állapotban hagyta el. A 2013. július 4. napján megtartott hatósági szemlét követő próbajárat során bizonyosságot nyert, hogy a jármű alkalmas a miskolci villamos pályán való közlekedésre és megkezdhetők a Miskolcra tervezett típusvizsgálatok. Az elmúlt időszak vizsgálatai minden téren megfeleltek a szerződésben és a hatósági előírásokban szereplő előírásoknak. A hatósági előírások alapján a járműnek,terhelt állapotban 10 000 km tartampróbát kell teljesítenie. A tartampróba 2013.július 21.napján megkezdődött. A 2013. február 14. napján tartott beszámolónkban a prototípus járművek gyártásának ütemtervében lemaradást jeleztünk. A gyártási folyamat gyorsítása, az eddig elvégzett tesztek sikeres végrehajtása alapján megállapítható, hogy a járműszerződésben rögzített, első két jármű, 2014. február 14-i leszállítási határideje biztonsággal tartható. A szállítóval történt egyeztetések alapján – a sikeres tartampróba függvényében - előszállítás, a járművek 2013. decemberben történő forgalomba helyezése prognosztizálható, amit azonban jelentősen befolyásolhat a hatósági eljárás időigénye is. A szerződés szerint 2013. február 14-re szállítandó eszközök (homokfeltöltő, kerékpáreszterga, járműemelő, járműmosó) leszállítása megtörtént. A járművekbe szerelt utas tájékoztató eszközök műszaki tartalmának meghatározása megtörtént, a közbeszerzési eljárás módjáról a szakértői egyeztetések még nem zárultak le. A Mercedes Benz UNIMOG U400 típusú pályakarbantartó jármű gyártása megkezdődött. Az üzemeltetői igények kiszolgálása érdekében a jármű az alábbi főbb pálya karbantartási egységekkel kerül leszállításra: •
Síntisztító berendezés, szívó és önfelszedő seprőgéppel
•
Hóeke, DSF VARIO 300 típusú magyar gyártmányú variálható nyitóeke
•
BMJ 2000 típusú Sószóró (magyar termék)
•
Profi 260 HU 600 homlokseprő, oldalsó seprő koronggal(magyar termék)
2
1. melléklet •
Sínhűtő, locsoló berendezés, SSLO 2000 típus (magyar termék)
•
Gyomirtó berendezés (magyar termék)
Az új jármű futáspróbáinak megkezdése előtt a peronokra felszerelt fagerendákat el kellett távolítani. A gerendák használatát, a régi villamos járműveink átlépési távolsága indokolta, ezzel biztosítottuk utasaink számára, hogy a járművekbe történő belépés során a balesetek bekövetkezésének esélye minimálisra csökkenjen. Az átlépési távolság az egyes járműveknél a következő - Skoda 26THU3 45 mm, KT8D5 130 mm, SGP-E1 252 mm. A gerendák leszerelését követően, az SGP járművekre figyelemfelhívó matricákat helyeztünk el, minden járművet személyzettel láttunk el, akik az utasokat figyelmeztették az átlépési távolság megváltozására, szükség esetén segítettek az utasoknak. Az akcióval elértük, hogy utas sérülés nem történt a kritikus időszakban. A hatósági hozzájárulás után, a forgalomban levő SGP járművek lépcsőit átalakítottuk, biztosítva a biztonságos le és felszállást a járművekre. A Kandó téri végállomás vasúti pályaszakasz felújításának műszaki dokumentációja elkészült.
2. Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra 2012. április óta a villamosvasúti pályán az utasforgalom zavartalanul üzemel. Az elmúlt időszakban a villamos megállók garanciális hibáinak kijavítása befejeződött. Az MVK Zrt. központi telephelyén a járműjavító csarnok és a fedett szín műszaki átadása sikeresen megtörtént. Az „Áramellátó berendezések beszerzése és telepítése” tárgyú szerződés keretében kiépítésre kerülő új áramátalakító rendszer hatósági építési engedélyezési eljárásai 2013. augusztusában lezárultak, minden állomásra érvényes építési engedéllyel rendelkezünk. A Jánosi utcai állomáson az átalakítások 2013. június 30. napjával befejeződtek Az építészeti munkák minden állomáson megkezdődtek. A berendezések előgyártása 80 %-os készültségű. Az áramátalakító rendszer 2013. december 31-re történő átadása tartható. A Széchényi utca burkolatának megújítása 2013. március végén kezdődhettek meg. Az első szakasz bontási, építési munkáit jelentősen hátráltatta a szokatlan télies időjárás, ami a több hét csúszást eredményezett a kivitelezési munkákban. További hátráltató tényezőként jelentkezett a Városház tér és környékén végrehajtott ÉMÁSZ kábelkiváltási munkák, amely további két hét csúszást okozott a tervezett ütemezéshez képest. A beszámolási időszakban befejeződtek a burkolási munkák az Ady híd - Kazinczy utca teljes szakaszán, a Kazinczy utca – Erzsébet tér déli oldalon. Folyamatban van a villamos felsővezeték tartó oszlopok burkolása, melynek keretében 14 oszlop átöltöztetésére kerül sor. A kivitelezési munkák komplett befejezése 2013. október végére prognosztizálható.
3. PR és kommunikációs tevékenység Az elmúlt félév legnagyobb eseménye a Villamosok éjszakája rendezvény volt, 2013. július 5. délutánján. A rendezvény keretében került hivatalosan bemutatásra Miskolc lakosságának az új villamos jármű. A program keretében a Városház téren kiállításra kerültek a régmúlt, a jelen és a jövő járművei. 4. Miskolc Városi Közlekedési Zrt. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt utastájékoztatási és forgalomirányítási, valamint a „Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése utastájékoztatási rendszerének megvalósítása: A közbeszerzési dokumentáció NFÜ KFF szabályossági tanúsítványa 2013. május 15. napján került kiadásra, 2013. május 23-án a Városgazdálkodási – és üzemeltetési Bizottság határozott a közbeszerzési eljárás megindításáról. Az ajánlati felhívás/részvételi felhívás 2013.06.12. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
3
1. melléklet 2013. július 11-én a részvételi felhívást megvásárlók közül az alábbi társaságok nyújtottak be részvételre jelentkezést : • • •
Indra Sistemas S.A. Tigra Computer és Irodatechnikai Kft. Synergon Integrator Kft.
A benyújtott dokumentációk alapján a bíráló bizottság az Indra Sistemas S.A, és a Synergon Integrator Kft. jelentkezését érvénytelennek, Tigra Computer és Irodatechnikai Kft. részvételi jelentkezését érvényesnek minősítette. Az alkalmasnak ítélt, érvényes részvételre jelentkezőnek megküldésre került az ajánlattételi dokumentáció és egyben elkezdődött az eljárás ajánlattételi szakasza. A projekt sikeres megvalósításának kulcsfontosságú eleme a közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása. Az Okos Pont projekt megvalósításában magas kockázati elemet jelent, hogy az ÉMOP forrásból megvalósuló projekteket fizikailag 2013. évben be kell fejezni, határidő meghosszabbítására csak rendkívüli esetben, NFÜ hozzájárulásával van lehetőség. A projekt megvalósításának tervezett ütemezését az alábbi táblázat mutatja be: Feladatok Részvételi szakasz lezárása, bíráló bizottsági javaslat és döntés PIB hivatalos tájékoztatása a részvételi szakasz eredményéről VÜB hivatalos tájékoztatása a részvételi szakasz eredményéről NFÜ KFF részvételi szakasz BB javaslat és döntés összegzés feltöltése, jóváhagyása Ajánlattételi dokumentáció megküldése az érvényes részvételi jelentkezést benyújtónak Ajánlattétel beérkezése, bíráló bizottsági ülés Eredményhirdetés Szerződéskötés 1. részteljesítés műszaki átadás - átvételi eljárás: utastájékoztatási és forgalomirányítási eszközök telepítése, szerverközpont kialakítása, szállítása 2. részteljesítés műszaki átadás átvételi eljárás telepített eszközök beüzemelése, szoftverek, menetrendi adatbázis auditálása, licencek szállítása, oktatások, tesztüzem indítása Végteljesítési műszaki átadás-átvételi eljárás a beüzemelt rendszer megrendelői átvétele, a teljesítési igazolás kiállítása, végszámla befogadása. Projektzárás
Határidő 2013.08.06. 2013.08. hó 2013.08. hó 2013.08. hó 2013.08. hó 2013.08. hó 2013.09. hó 2013.09. hó 2013.10. hó 2013.11. hó 2014.01. hó 2014.03. hó
5. Projekt Státusz Jelentések, elszámolások leadása: A jelentések a Támogatási Szerződésben leírtak szerint rendszeresen elkészültek. Abeszámolási időszakban 3 db előrehaladási jelentés került leadásra, melyekhez 1.426.511.719,- Ftösszegben került kifizetési kérelem benyújtásra. A projekt tény és tervezett kifizetéseit a 3. sz. melléklet Költségek táblázata mutatja be. Az elmúlt évek és a 2012.-ig jelzik a tényadatokat, a következő évek adatai a tervet vázolják fel. A költségkategóriák a Támogatási Szerződés alapján vannak feltüntetve. A 285/2012. (X. 9.) „az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól” szóló Kormány rendelet alapján a Projekt, 127.503.326,- Ft vissza nem térítendő önerő-támogatást nyert el 20134. áprilisiban. További önerő támogatási pályázat benyújtására az önerő alap forrásainak kimerülése miatt 2013. évben nincs lehetőség.
4
1. melléklet
6. Támogatási Szerződés: 2008. október 09-i aláírást követően bekövetkezett változások miatt a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 Támogatási Szerződést módosítani kell, annak érdekében, hogy a Kedvezményezettek, a "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" nagyprojekt Támogatási Szerződésében foglaltak szerint teljesítsék vállalásaikat. A módosítást a közbeszerzési eljárások lezárását követően a költség sorokra tervezett összegek korrekciója, a várható költségek ismeretében tervezzük kezdeményezni.
5
1. melléklet
Mellékletek 1. sz. melléklet: típus vizsgálati dokumentáció összesített táblázata 2. sz. melléklet: Képek a projekt jelentős eseményeiről 3. sz. melléklet: Költségek
6
