Heroverwegingen Zuid Bestuurlijke Opgave 2010 – 2014 Stadsdeel Zuid Besparingsmaatregelen als onderdeel van het programma-akkoord om het financieel meerjarenperspectief van stadsdeel Zuid in balans te houden
1
1. INLEIDING Amsterdam staat voor een grote heroverwegingsopgave. Het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Amsterdam is met de economische crisis en de vervolgens aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van het Rijk drastisch veranderd. Vanaf 2011 wordt rekening gehouden met een verdergaande en indringende terugloop van inkomsten en tegenvallers in de uitgaven. De heroverwegingsopgave Het effect van deze ontwikkelingen op de begroting van stadsdeel Zuid laat zich samenvatten in onderstaande tabel. De genoemde bedragen zijn in miljoen €. Zij geven de herover-wegingsopgave voor stadsdeel Zuid weer per onderdeel en als totaal over de jaren 2011 – 2014.
Septembercirculaire Rijksbezuinigingen Totaal stadsdelen Effect Zuid Vaste voet Nieuw beleid Totaal effect Zuid
2011 -12,1 0,0 -12,1
2012 -23,9 -19,3 -43,1
2013 -34,6 -38,5 -73,1
2014 -42,1 -57,8 -99,8
-1,9 -2,5 -1,5 -5,9
-6,8 -2,5 -3,0 -12,3
-11,6 -2,5 -4,5 -18,6
-15,8 -2,3 -6,0 -24,1
In de coalitiebesprekingen van maart 2010 zijn door VVD, D66 en PvdA afspraken gemaakt over invulling van de heroverwegingsopgave. Keuzes zijn gemaakt om te komen tot de gewenste besparing van € 24,1 miljoen in 2014 . De partijen kiezen ervoor, om een marge aan te houden van 1 M€ en op die grond is er 25,1 M€ opgenomen in dit overzicht. Nadere uitwerking van de bedragen Alle te besparen bedragen zijn tot nu toe weliswaar berekend, en berusten op feiten maar ook in zekere mate op aannames. De bedragen in dit rapport bieden voldoende houvast om keuzes te maken. Nadat het nieuwe bestuur van stadsdeel Zuid het pakket van maatregelen definitief heeft bepaald, zoals opgesomd in dit rapport, worden de bedragen nader en precies uitgewerkt. Midterm Review Halverwege de bestuursperiode zal een midterm review plaatsvinden, waarbij gekeken wordt naar behaalde resultaten en de financiële situatie. Indien noodzakelijk zullen andere financiële keuzes worden gemaakt. Bedragen zijn ‘all-in’ De bedragen die in dit rapport bij de maatregelen genoemd zijn, zijn structureel en inclusief de zogenaamde overhead. Het is de ‘all-in’ prijs voor het verrichten van de activiteit. In het bijzonder zitten hier dus ook de kosten voor personeel in opgenomen. Het effectueren van een maatregel houdt dan ook in dat er een efficiencyslag gemaakt moet worden.
2
Aanvullend hierop is gekozen voor een extra taakstelling van 2,3 miljoen euro op de bedrijfsvoering. Deze zal moeten worden geëvalueerd tijdens de mid-term review. Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de domeinen fysiek, sociaal en bedrijfsvoering&bestuur. Als eerste de toelichting op de stadsdeeltaken (incl. baten en lasten), daarna volgen in hoofdstuk 2 de verdeling van de besparingsmaatregelen over de domeinen en per domein. In de bijlage worden de keuzes van de coalitie VVD, D66 en PvdA expliciet beschreven; wat houdt de maatregel in, tot welke besparing moet de maatregel leiden in 2014, wat zijn de consequenties van de maatregel voor de burger, de partners en de omgeving van het stadsdeel, welke aandachtspunten zijn van toepassing bij de maatregel.
2. Samenvatting fysiek, sociaal en bedrijfsvoering&bestuur 2.1 Algemene beschrijving stadsdeeltaken Stadsdelen Oud Zuid en Zuideramstel voeren de volgende taken uit: Domein Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek
Stadsdeel Oud Zuid Oud Zuid Oud Zuid Oud Zuid Zuideramstel Zuideramstel Zuideramstel Zuideramstel Zuideramstel Zuideramstel
Programma Veiligheid Openbare ruimte Milieu Ruimtelijke ontwikkeling Verkeer Stedelijke Ontwikkeling Zuidas Openbare ruimte Milieu Afvalinzameling
Lasten 2010 Baten 2010 € 2.762.000 € 295.000 € 72.447.000 € 56.835.000 € 1.717.000 € 72.000 € 13.228.000 € 7.725.000 € 9.069.000 € 9.510.000 € 4.932.000 € 2.695.000 € 639.000 €0 € 15.295.000 € 1.019.000 € 387.000 €0 € 9.939.000 € 7.908.000
Domein Sociaal Sociaal
Stadsdeel Oud Zuid Oud Zuid
Lasten 2010 Baten 2010 € 13.544.000 € 1.973.000 € 13.126.000 € 1.271.000
Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal
Oud Zuid Zuideramstel Zuideramstel Zuideramstel Zuideramstel Zuideramstel
Programma Meedoen Jeugd en onderwijs Ondernemen en vrijetijd milieus Veiligheid Onderwijs, educatie en jeugd Zorg, welzijn en sport Cultuur Economie en arbeid
Domein Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur
Stadsdeel Oud Zuid Oud Zuid Zuideramstel Zuideramstel
Programma Bestuur Middelen Middelen Bestuur, deelraad en griffie
Lasten 2010 Baten 2010 € 10.979.000 € 1.861.000 € 209.000 € 60.163.000 € 4.585.000 € 42.333.000 € 846.000 €0
€ 9.013.000 € 1.393.000 € 5.676.000 € 12.880.000 € 809.000 € 225.000
€ 2.873.000 €0 € 411.000 € 3.876.000 € 10.000 €0
3
Bestuur
Zuideramstel
Dienstverlening
€ 6.133.000
€ 1.697.000
Bron: begroting 2010 van Oud Zuid en Zuideramstel. 2.2 Verdeling besparingsmaatregelen over domeinen Domein Fysiek Sociaal Bestuur TOTAAL
TOTAAL TOTAAL TOTAAL
besparing Milj. Euro’s 10,47 3,76 10,88 25,11
2.3 Verdeling besparingsmaatregelen per domein Domein
Programma
Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek
Verkeer en infrastructuur Markt Openbare ruimte en groen Milieu en water Stedelijke Ontwikkeling TOTAAL
besparing Milj. Euro’s 1,8 0,4 2,95 1,9 3,42 10,47
PM-posten fysiek • Parkeerbeleid 1 miljoen (opgenomen in bovenstaande tabel). Het betaald parkeren gebied wordt uitgebreid door het toevoegen van (een deel van) Buitenveldert (maandag t/m vrijdag overdag) • Stedelijke ontwikkeling 1 miljoen extra (boven op de 2 miljoen) (opgenomen in bovenstaande tabel)
Domein
Programma
Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal
Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs Welzijn en zorg Sport en recreatie Cultuur Overig HSD en stofkam TOTAAL
Domein
Programma
Bestuur Bestuur Bestuur
Inkoop ICT Bestuurszaken
Besparing Milj. Euro’s 0,4 0,0 1,56 0,4 0,3 1,1 3,76
Besparing Milj. Euro’s 3,5 3,0 1,05
4
Bestuur Bestuur Bestuur
Inkomstenverhoging Stadsdeelkantoor Communicatie
0,5 0,26 0,27
stadsdeelorganisatie 2,3 Bestuur
TOTAAL
10,88
NB post stadsdeelorganisatie moet nog worden uitgewerkt.
5
BIJLAGE Scenario’s per domein
Mogelijkheden tot besparen van uitgaven en optimaliseren van inkomsten
6
Fysiek
3 Verkeer en infrastructuur
Verkeersmaatregelen parkeervoorzieningen
Voorgestelde maatregelen VVD D66 PvdA
Besparing in € miljoen
1. Onderhoud parkeervoorzieningen en antiparkeermaatregelen niet (-volledig) realiseren 2. Verkeersonderzoek (niet mobiliteitsfonds geld ) niet (volledig) doen, dan wel overhevelen naar het mobiliteitsfonds 3. Parkeerbeleid (parkeren, beperken overlast parkeren)
0,6
N..
0,2 1,0
Wat houden de maatregelen precies in Ad. 1 Halveren van het onderhoud aan parkeerplaatsen (niet vegen, kloppen, zuigen) en halveren van advies speciale parkeerplekken. Ad. 2 Onderzoek naar en aanpak van verkeersonveilige plekken en black spots wordt gehalveerd of ingepast in het mobiliteitsfonds Ad. 3 Het betaald parkeren gebied wordt uitgebreid door het toevoegen van (een deel van) Buitenveldert. Aandachtspunten Ad. 1 en 2. Te effectueren per 2012. De uitvoerbaarheid van deze besparing is juridisch, organisatorisch en financieel (noodzaak frictie- of transitiebudget) complex. Van geval tot geval zal beoordeeld moeten worden in hoeverre het achterwege laten van het uitvoeren van verkeersmaatregelen of het plegen van onderhoud aan parkeervoorzieningen kan leiden tot situaties waarin het stadsdeel aangesproken kan worden voor het veroorzaken van schade. Eventuele contractuele verplichtingen moeten worden nagekomen. Ad. 3 Neutraal. Uitbreiden betaald parkeren is goed uit te voeren, maar vraagt wel om goed overleg met de buurt in verband met het maatschappelijk draagvlak
7
Fysiek
4 Markt
Albert Cuyp 6.7.01
Voorgestelde maatregelen VVD D66 PvdA
Besparing in € miljoen
1. Albert Cuyp eerder kostendekkend maken
0,4
N..
Wat houden de maatregelen precies in Ad.1 Kostendekkende markt. In eerste instantie vooral door een efficiëntere organisatie. Een verhoging van de markttarieven valt niet uit te sluiten. Aandachtspunten Te effectueren in drie stappen tot en met 2012. Mogelijk weerstand bij marktkooplieden
8
Fysiek
9 Openbare ruimte en groen
N..
Maatregelen
1. Verhoging precario voor terrassen 2. Reclame inkomsten verhogen 3. minder straatmeubilair vervangen 4. Verlaging onderhoudsniveau Openbare Ruimte (speciale gebieden: Museumplein, Oude Pijp, Zuidas) van 8 naar 6 in OZ, vergelijkbaar in ZA van A naar B 5. Onderhoud beheer parken
+ 0,2 + 1,7 0,65 PM 0,4
Wat houden de maatregelen precies in Ad.1 Oud-Zuid ontvangt nu bijna € 140.000 aan precario maar de tarieven zijn laag en tariefgebieden onbestudeerd. Er is een duidelijk beeld dat het “A gebied” vergroot moet worden naar minimaal het Museumkwartier, de Willemsparkbuurt en de Pijp. Ook kan nog een deel van Zuideramstel worden toegevoegd. Deze maatregel zal alleen worden uitgevoerd als er ook iets tegenover staat voor ondernemers (verruiming mogelijkheden van terrassen, bijvoorbeeld in de winter, toestaan terrasverwarming) Ad.2 Reclame inkomsten zijn beperkt bij Oud Zuid (minder dan € 700.000 voor contracten en belasting), Zuideramstel ontvangt meer maar heeft nog meer potentieel. Als Zuid meer het voorbeeld van Centrum volgt is een verdubbeling (hier opgevoerd als bedrag) niet onmogelijk. Kanttekening; Niet alle vormen van reclame ongebreideld gaan toestaan. Ad.3 Temporiseren van de vervangingsfrequentie van straatmeubilair. Dit betekent dat meubilair in dat geval langer in het straatbeeld blijft dan het geval nu is. Ad.4 De extra beheerkosten van grootstedelijke gebieden moeten via toegezegde (stedelijke) gelden worden betaald. Ad.5 De kosten van parkonderhoud kunnen relatief gemakkelijk met een dergelijk bedrag naar beneden worden bijgesteld zonder zichtbare kwaliteitsvermindering. Bijvoorbeeld door andere beplanting. Aandachtspunten Ad. 1 en 2 Neutraal. Ad 1 te effectueren per 2011. Ad 2 te effectueren per 2012. Ad. 3 Het verdient aanbeveling om bij een jaarlijkse inspectie de evt. gevaarzetting te inventariseren en meubilair dat een risico oplevert te verwijderen , te effectueren per 2011. Ad. 4 neutraal, te effectueren per 2011. Ad. 5 eenvoudig, te effectueren per 2011.
9
Fysiek
10 Milieu en water
Milieu
Maatregelen 1. Minimaal programma milieu en klimaat- en duurzaamheidsprogramma afschaffen of reduceren 2. Afvalinzameling ZuiderAmstel
N.. Milj. Euro 1,3 0,6
Wat houden de maatregelen precies in Ad.1 Een jaarlijks milieuprogramma opstellen, uitvoeren en evalueren is een wettelijke taak. In dit geval moet gestuurd worden op een programma dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen. Geveltuinen horen bij Openbare Ruimte en maken geen deel uit van dit programma, groene daken hoeven niet te vervallen. Ten aanzien van de klimaatdoelstellingen vervult het stadsdeel niet haar voorbeeldfunctie. Daarentegen heeft het Rijk voor particulieren al veel subsidiemogelijkheden Ad. 2. Op dit moment dekken de tarieven voor 96%. Tarieven worden kostendekkend, met name door meer efficiëntie van de reiniging. Aandachtspunten Ad. 1 en 2 eenvoudig, te effectueren per 2011. Ten aanzien van bijvoorbeeld het schrappen van de autoloze zondag moet overleg met stadsdelen en stad plaatsvinden.
10
Fysiek
11 Stedelijke ontwikkeling
Stedelijke vernieuwing
Maatregelen
Milj. Euro
1. vermindering budget projecten stedelijke vernieuwing, vermindering budget projecten groot onderhoud. 2. vermindering beheer eigen panden 3. verhoging huur eigen panden naar marktconform tarief 4. Opheffen wijksteunpunten wonen
3,0
N..
0,12 0,06 0,24
Wat houden de maatregelen precies in Ad.1 Met deze keuze kiest het stadsdeel er voor de stedelijke doelstellingen, woonopgave en kwaliteitsverbetering openbare ruimte te temporiseren. Bij de heroverwegingen zal moeten worden beschouwd hoe het geheel aan middelen in het stedelijke ISV-fonds (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) zich heeft ontwikkeld. Ad. 2 Het beheer van eigen panden wordt versoberd. Gegeven de kosten die doorgaands met het beheer en onderhoud van eigen vastgoed samenhangen gaat het hier om een beperkte versobering. Ad.3 Is al vastgesteld beleid, maar nog niet volledig doorgevoerd. Gevolgen huurverhoging voor maatschappelijke instellingen. Ad. 4 Een deel van de ondersteuning en advies aan huurders(organisaties) vervalt. Aandachtspunten Ad. 1 Neutraal. Een vertraging en vermindering van projecten moet onderzocht worden in het licht van reeds opgestelde contracten en stedelijke afspraken. Te effectueren per 2012 N.B. Stadsdeel Zuid heeft geen verdere invloed op realisatie en beheer van stedelijk programma Zuidas. Ad. 2 en 3 Goed. Te effectueren per 2011en per 2012 respectievelijk. Ad. 4 Neutraal. Wijksteunpunten ontvangen structurele subsidie, afbouwen kost tijd. Te effectueren per 2012.
11
Domein: Sociaal
Programmanaam: 2.Openbare orde en veiligheid
productnaam
N..
Maatregelen
1. Algemene taakstelling Handhaving
0,4
Gevolgen van maatregelen De integrale handhavingsorganisatie dient te zoeken naar een grotere efficiëntie. Dit kan eventueel leiden tot een beperking van het aantal prioriteiten op handhavingsgebied. Aandachtspunten Op zijn vroegst per 2012. Het terugschroeven van de handhaving betekent minder ambtelijk inzet handhavingcapaciteit. Vandaar dat dit vanwege personele consequenties dit pas per 2012 kan worden geëffectueerd. Er geldt een (beginsel) plicht tot handhaving. Dit geldt ook voor het handhaven van overtredingen van wettelijke voorschriften in de openbare ruimte. Belanghebbenden (bewoners enz.) kunnen zich ten opzichte van de overheid beroepen op deze beginselplicht. De overheid kan dan tot handhaving worden gedwongen.
12
Domein: Sociaal
Programmanaam: 5. Onderwijs en Jeugd
productnaam
N..
13
Domein: Sociaal
Programmanaam: 6. Welzijn en Zorg
productnaam
N..
Maatregelen 9. Buurthuiswerk/jongerenwerk (Bezuiniging op m.n. huisvesting, personeel, act.) 10. Wijkopbouwcentra in Zuid (bezuinigen op wijkopbouwwerk) 11. Subsidie bewonersinitiatieven/kleine buurtbeheerbudgetten (stopzetten subsidie) 12. Dienstencentrum Rijnstraat (valt vanaf 2012 vrij)
0,8 0,6 0,06 0,1
NB Tot Welzijn en Zorg behoren ook doelgroepensubsidies. Voor deze subsidies worden vooralsnog geen bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Kenmerkend voor de komende bestuursperiode (2010-2014) wordt wel dat deze doelgroepsubsidies tot resultaat hebben dat (individuen uit) doelgroepen (meer) in staat worden gesteld voor zich zelf te zorgen (oftewel: eigen-machtig-worden/’empowerment’). Gevolgen van de maatregelen Ad.9
Ad.10
Ad. 11 Ad.12
Twee buurthuizen worden niet meer gesubsidieerd, hetgeen sluiting tot gevolg zal hebben. Dit leidt aldaar tot minder sociale samenhang (vooral als dat gebeurt in kwetsbare buurten), meer overlast (risico)jeugd en minder burgerparticipatie. Dit moet resulteren in een compleet nieuwe opzet van het buurthuiswerk, ouderenwerk en jongerenwerk. Op grond van wijkanalyses en locaties van huidige buurthuizen worden mogelijke keuzes in een nadere uitwerking voorgelegd. NB Deze besparingsmaatregel is niet eerder opgenomen in Heroverweging Sociaal Domein Oud-Zuid 2009. Taakstelling voor wijkopbouwcentra die kan leiden minder wijkopbouwcenta. De taken van alle wijkopbouwcentra worden opnieuw bezien. Er zal worden gekeken naar nieuwe manieren om participatie van bewoners te faciliteren. Halvering van buurtfeesten meer en beperkte aantasting van leefbaarheid van woonomgeving. Doelgroepen kunnen ca. 50% minder activiteiten ontplooiien dan voorheen.
Aandachtspunten Ad. 9 & 10: Complex (panden en capaciteit), gecombineerd met diverse andere bezuinigingen kan exploitatie van welzijnsinstellingen in moeilijkheden komen. Dat levert incidenteel mogelijk ook financieel risico op. Ad 11&12: De andere maatregelen zijn neutraal effectueerbaar, per op zijn vroegst 2012.
14
Domein: Sociaal
Programmanaam: 7. Sport en recreatie
productnaam
N..
Maatregelen
13. Uitbesteden van het beheer van alle sportfaciliteiten wordt mede op grond van rapport rekenkamer Mirandabad nader bepaald. Gevolgen van de maatregel
0,4
Voor burgers in principe geen
Aandachtspunten Personele gevolgen bij beheer sportfaciliteiten. Op zijn vroegst te effectueren per 2012.
15
Domein: Sociaal
Programmanaam: 8. Cultuur en monumenten
productnaam
N..
Maatregelen
14. Bibliotheekwerk Taakstelling: Efficiëntere bedrijfsvoering
0,3
Gevolgen maatregel Het aantal van vier vestigingen blijft bestaan. Er kan een flink bedrag bespaard worden door een efficiëntere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door andere (goedkopere) huisvesting. Aandachtspunten In Heroverweging Sociaal Domein Oud-Zuid 2009 is het Bibliotheekwerk al door het Dagelijks Bestuur Oud-Zuid aangegeven dat een taakstelling tot de mogelijkheden behoort (geen bedrag opgenomen). Verder is bibliotheekbeleid onderhevig aan stedelijk/provinciale/rijksafspraken.
16
Domein: Sociaal
Programmanaam: Overig HSD en Stofkam
Productnaam
N..
Maatregelen
15. Heroverweging Soc. Domein Oud-Zuid 2009; is al bestuurlijk vastgesteld in 2009 en in uitvoering 16. Stofkam/versoberen (Kleinere subsidies/organisaties en (stel)posten)
1.0 0.1
Gevolgen maatregelen
Ad.15 Ad.16
Nota Heroverweging Sociaal Domein Oud-Zuid 2009. Alleen versoberen kleinere posten
Aandachtspunten Ad.15: neutraal (divers), zie nota Heroverweging Sociaal Domein (Oud-Zuid), op zijn vroegst te effectueren per 2011. Ad.16: kan complex zijn, hangt af van subsidie systematiek, op zijn vroegst per 2012.
17
Bedrijfsvoeri ng
Inkoop
Nr02
Maatregelen
1. Centrale regie op inhuur, minder inhuur externen 2. Meer centrale coördinatie van de inkoop
0,5 3,0
Gevolgen maatregelen
Ad.1 Ad.2
Meer centrale regie op inhuur. Uniformering van de inkoopprocessen
Aandachtspunten Neutraal tot complex, Alle afdelingen moeten meedoen en daadwerkelijk gebruik (willen) maken van de centrale inkoop. Maatregelen 1 en 2 zijn te effectueren per 2011, waarbij voor maatregel 2 wel extra structurele kosten moet worden gemaakt (circa € 200.000) voor opleiding en ondersteuning. Het genoemde minimale bedrag is de besparingsmogelijkheid per 2012.
18
Bedrijfsvoeri ng
ICT
Informatievoorziening
Nr03
Maatregelen 3. Digitalisering van de werkprocessen. Het uitvoeren van een digitaliseringsprogramma binnen Zuid vergt een eenmalige investering, maar levert gelijkertijd een besparing op. Speerpunt is hierbij de invoering van een Document Management Systeem (DMS) 4. Aantal werkplekken verminderen (meer flexplekken). Door meer flexibel te werken kan het aantal werkplekken fors worden teruggebracht. 5. Ontwikkelen management stuurinformatie
1,0
1,0 1,0
Gevolgen maatregelen
Ad.3
Ad.4 Ad.5
Verbeterde (elektronische) dienstverlening aan de burger. De maximale variant gaat uit van een verregaande automatisering van processen. De middenvariant gaat uit van de halve opgave. Om de maximale variant mogelijk te maken is een eenmalige investering nodig van circa € 1,8 mln Dit levert aan de ene kant extra kosten op (laptop, pda e.d.) maar daar staan lagere huisvestingskosten tegenover. In de minimale variant vermindert het aantal werkplekken met 20%. Betere aansturing van de organisatie levert ook een financiële besparing op. In de maximale variant wordt gerekend met een besparing van 1 % van het materiele uitgavenbudget.
Aandachtspunten Complex, te effectueren per 2013 – 2014. Ook betreft het hier ‘dubbel’ geld; de besparing komt uit het uitsparen van arbeid. Dergelijke besparing maakt ook impliciet deel uit van alle besparingen in dit rapport. Voor alle besparingen moet eerst worden geïnvesteerd. Risico’s Ad. 3 De verregaande digitalisering van werkprocessen is kansrijk als er hard op gestuurd wordt. Het risico is dat wel de investering wordt gedaan in tijd, geld en mensen, maar niet de besparing wordt geboekt. Ad. 4 Flexibel werken vereist een forse cultuurverandering en een herontwerp van werkprocessen.
19
Bestuur
Bestuurszaken
Bestuur
Nr04
Maatregelen
6. Kosten DB/Griffie/Stadsdeelraad 7. Minder ondersteuning Dagelijks Bestuur
1,0 0,05
Gevolgen maatregelen
Ad.6 Ad.7
Effect vermindering bestuursomvang met stadsdeelraad en griffie Zuideramstel en van 7 naar 5 DB-leden. Intern betekent dit minder bestuurlijke ondersteuning en advies ( bestuursadviseur minder)
20
Bestuur
Inkomstenverhoging
Precario en Burgerzaken
Nr05
Maatregelen
8. Leges Burgerzaken meer kostendekkend maken
0,5
Gevolgen maatregel
Ad.8
Een efficiënter werkende afdeling burgerzaken. Mensen betalen een eerlijker prijs voor de betreffende producten.
Uitvoerbaarheid Lastig; de stadsdelen hebben in 2009 besloten uniforme legestarieven te hanteren. Een besluit tot verhoging zou dan door alle stadsdelen gezamenlijk – en in samenspraak met de Dienst Persoonsgegevens - moeten worden genomen. Deze maatregel is waarschijnlijk niet realiseerbaar voor 2012. Risico’s Laag
21
Bedrijfsvoeri ng
Stadsdeelkantoor
Facilitaire zaken
Nr07
Maatregelen
9. Outsourcen van facilities (kostenneutraal) 10. Geen beveiliging bij ingang stadsdeelkantoor
0,23 0,03
Gevolgen maatregelen
Ad.9 Ad.10
Kantines soberder
Aandachtspunten Ad 9. Neutraal. Frictiekosten. Minder aantrekkelijke werkgever. Bezuinigingen op catering zullen altijd met Ondernemingsraad moeten worden besproken in het bedrijfsoverleg daar waar het gaat over eigen personeel. Ten aanzien van onze partners zoals hebben we te maken met het uitdienen van het contract. Ad 10. Er hebben zich een aantal jaren geleden incidenten voorgedaan die hebben geleid tot het inhuren van professionele beveiligers. Een check met betrekking tot aansprakelijkheid en arbowet is nodig.
22
Bedrijfsvoering
Communicatie
Communicatie
Nr09
Maatregelen
11. Stadsdeelkrant 1 maal per 2 weken verschijnen 12. Opheffen personeelsblad 13 Taakstelling stadsdeelorganisatie
0,2 0,07 2,3
Gevolgen maatregelen Ad.11 Ad.12 Ad. 13
Burgers worden eens per 2 weken geïnformeerd. Volledig opheffen personeelsblad In plaats van 8 maal nog maal 4 maal per jaar laten verschijnen Beperken overhead, minder externe inhuur, minder invullen vacatures
Aandachtspunten Goed uitvoerbaar. Aandachtspunten Ad.11. Aandacht is nodig voor de organisatie van de wettelijk verplichte publicaties Ad. 12. Er valt een element van binding weg in de organisatie Ad.13Alle andere bedragen dan hier genoemd onder punt13 in dit rapport zijn structureel en inclusief de zogenaamde overhead. Het is de ‘all-in’ prijs voor het verrichten van de activiteit. In het bijzonder zitten hier dus ook de kosten voor personeel in opgenomen. Het effectueren van een maatregel houdt dan ook in dat er al een efficiencyslag gemaakt wordt.
23
