Belső ellenőrzési terve

Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium

Belső ellenőrzési terve

A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre megtervezi a szakmai ellenőrzést. Az ellenőrzési tervben nem szereplő vizsgálatokat, óralátogatásokat, tudásméréseket, egyéb mérések szervezését az igazgató rendelheti el a tanulók érdekében- lehetőség szerint az ellenőrzés megkezdése előtt 7 nappal. Az igazgató és helyettesei, valamint a tagintézmény-vezetők és az EGYMI intézményegységvezetője bejelentés nélkül mehet órát látogatni, illetve ellenőrizni. Ellenőrzési formái:       

tanórák, tanórán kívüli, egyéb foglalkozások látogatása, tanulói munkák ellenőrzése, tudásmérések és központi mérések, írásos dokumentumok vizsgálata, írásbeli, ill. szóbeli beszámolók, adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata, a folyamatok működésének vizsgálata.

A vezető ellenőrzési tevékenység az irányító tevékenység szerves része. Valamennyi vezető beosztású dolgozó feladata a vezetése és irányítása alatt működő munkaterület munkájának folyamatos ellenőrzése. A vezetők által gyakorolt ellenőrzésnek folyamatosnak kell lennie, s a vezetői ellenőrzései tevékenység az intézmény hierarchikus felépítésének figyelembevételével megosztottan történik. A vezetők által gyakorolt ellenőrzés módja:    

az irányítás funkciójához kapcsolódó ellenőrzés, az operatív adatszolgáltatás-adatfelhasználás alapján végzett ellenőrzés, a beosztottak beszámoltatásán alapuló ellenőrzés, a helyszíni ellenőrzés.

1


Az általános vezetői ellenőrzés leggyakrabban alkalmazott formái:      

beszámoltatás, helyszíni ellenőrzés, adatok, információk rendezése, elemzése, értékelése, összegzése, igazgatói utasítások kiadása és az azokban foglaltak betartása, szabályzatokban foglaltak betartása, munkaköri leírások kiadása, az azokban leírt feladatok elvégzésének megkövetelése.

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásban, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni. Az ellenőrzésnek teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét tájékoztatnia kell. Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásban kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az ellenőrzést végző, ill. az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. Hiányosságok feltárása az ellenőrzést végzőnek:  

a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét, a hiányosságok megszüntetését újra ellenőrizni kell.

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik Igazgató Ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;      

ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és technikai jellegű munkáját, ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok megtartását, elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát, összeállítja tanévenként (az iskola munkatervéhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet, felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett, előzetes terv szerint ellenőrzi az alapdokumentumok alkalmazását, az oktatási törvény előírásainak érvényesülését, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását,

2

Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium   

látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről – ha szükségesfeljegyzést vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és pedagógusokkal, ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli és technikai munkáját, szabályszerű munkavégzését, munkafegyelmét, felügyeli az intézményben oktatott tantárgyak tanterveit, tanmeneteit, nevelési terveit.

Egyéb tevékenységek;       

ellenőrzi, irányítja a humánerőforrás-gazdálkodást; irányítja az intézmény működéséhez szükséges felszereléseket, felújításokat, karbantartásokat és beszerzéseket; ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok betartását; figyelemmel kíséri a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását; ellenőrzi, irányítja az oktatási dokumentumokban, határozatokban, jogi szabályozásokban foglalt feladatok végrehajtását; ellenőrzi a dolgozók munkakörülményeit; felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.

Igazgatóhelyettesek, EGYMI intézményegység-vezető, tagintézmény-vezetők:                  

folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek során különösen: a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; a pedagógusok és a hozzájuk tartozó más alkalmazottak munkavégzését, munkafegyelmét; a pedagógusok adminisztrációs munkáját; a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; a gyermek –és ifjúságvédelmi munkát; az intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések pontos vezetését; az iskolában felmerülő szervezési feladatokat; ünnepségek, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat; a leltározási és selejtezés szabályszerű végrehajtását; az oktatási dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásban foglaltak betartását; a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását; az intézményben oktatott tantárgyak tanterveit, tanmeneteit, a tantárgyak tanterv szerinti haladását, a tantárgyak tanóráit (észrevételeiket óralátogatási jegyzőkönyvben rögzíti), a tanórák eredményességét, a tanulók munkafüzeteit, a szóbeli feleletek és írásbeli feladatok számát, mélységét, a pedagógusi ügyelet pontosságát, feladatellátását, a tanórán kívüli tevékenységeket, a munkafegyelmet, az intézményi tulajdont károsító eseményeket.

3


Munkaközösség-vezetők:          

folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelőoktató munkáját, ennek során különösen: a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; a nevelő-oktató munka módszereit és eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel) a munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre való színvonalas elvégzését, a szaktantárgyi versenyek megszervezését, azok meghirdetését és lebonyolítását, az iskola szintű pályázatok kiírását, elbírálását a tanulók szaktantárgyi pályázaton való részvételének megszervezését, a munkaközösség feladatrendszerébe tartozó szakkörök korrepetálások, tanfolyamok stb. folyamatos színvonalas megtartását, a szakmai szertárak fejlesztését, az eszközök és anyagok célszerű és gazdaságos felhasználását, osztályozás, értékelés folyamatosságát, naplók, munkatervi dokumentumok folyamatos vezetését.

Gazdasági ügyintéző:     

feladata az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására, az ezzel kapcsolatos munkafolyamatokra való felügyelés, folyamatosan figyelemmel kíséri a vagyonvédelmet, a vagyonmegóvást, feladata az energia-, víz- stb. felhasználását folyamatos figyelemmel kísérése, felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, elkészíti az intézmény gazdálkodásáról szóló beszámolót, jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról,

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

4


BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2013/2014 Pedagógiai ellenőrzések:

Ellenőrzések tárgya

határidő

felelős

Tanmenetek, foglalkozási tervek, szakköri tematikák, egyéni fejlesztési tervek, egyéni fejlődési lapok Látogatás az új kollégáknál

szeptember, február

október

munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetők, intézményegység-vezető intézményvezetés

Látogatás az 1. és az 5. osztályokban

október-november

intézményvezetés

Testnevelés órák látogatása

december

intézményvezetés

Egyéb foglalkozások látogatása Látogatás a 8. osztályokban

november, április

intézményvezetés

január

intézményvezetés

Hon-és népismeret látogatása

órák február

Korrepetálások, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások, egyéni fejlesztő foglalkozások és egyéb foglalkozások látogatása.

intézményvezetés

március

intézményvezetés

5

Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium Dokumentumok ellenőrzése:

Naplók vezetése, törzslapok, ellenőrzők

szeptember, január, június

Személyi anyagok

szeptember

Támogatások, kedvezmények nyilvántartása Tanuló-nyilvántartás


október

Tanulói és pedagógus október azonosító számok nyilvántartása Diákigazolványok, pedagógus október igazolványok nyilvántartása Könyvtári nyilvántartások november, április, június A naplók haladási részének áttekintése A naplók osztályozási, értékelési részének áttekintése

havonta

A hiányzások dokumentálása

a tárgyhónapot követő hónap első hete január, június

Félévi értesítők, szöveges értékelések, év végi bizonyítványok, törzslapok

havonta

6

igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetők, intézményegység-vezető igazgató, igazgatóhelyettesek, iskolatitkár igazgatóhelyettesek, iskolatitkár igazgatóhelyettesek, iskolatitkár iskolatitkár

iskolatitkár igazgatóhelyettesek, Pánovics Veronika igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetők, intézményegység-vezető, munkaközösség-vezetők osztályfőnökök intézményvezetés


Egyéb ellenőrzések:

Tűz –és munkavédelmi szemle

augusztus vége

tűz-és munkavédelmi felelős, igazgatóhelyettesek

Tisztasági bejárások

szeptember, január, április

igazgatóhelyettesek

Technikai és ügyviteli dolgozók munkafegyelmének ellenőrzése Tantermi dekorációk

október, február, május




Tanulói szekrények elosztása, állapota

szeptember, június

iskolatitkár

Tanári ügyelet, napközi ügyelet

október, december, március, június


Leltárellenőrzés, selejtezés

augusztus, június

igazgatóhelyettesek, szakleltár-felelősök

7

Belső ellenőrzési terve

Recommend Documents