Kosten indicatoren / Begrotingen Totaal begroting NIvO Projectbegroting database en website 'Het digitale orgelplatform in Nederland' Periode 2014-2017
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Ontwikkelingskosten database-ontwerp database inrichten en testen website-ontwerp en koppeling koppeling monumentenregister RCE wetenschappelijk portaal publieks portaal
Content management voorbereiding en coordinatie conversie uit encyclopedie bewerken en aanvullen gegevens onkosten wetenschappelijke gegevens publieks gegevens
Facilitaire kosten Secretariele ondersteuning Onderhoudskosten database en website Kantoormiddelen Acquisitie/promotie Presentatiekosten
Totaal
Totalen 15.750 18.442 18.000 5.000 20.118 23.059 100.369
7.200 75.000 61.000 30.000 10.000 34.177 217.377
3.600 8.530 13.500 30.000 15.000 70.630
Stappen 1 1 1 3 3 4
Totalen per stap Stap 1 69.850 Stap 2 190.858 Stap 3 52.776 Stap 4 74.894 388.376
100.369
2 2 2 2 3 4 217.377
70.630
1 t/m 4 1 t/m 4 1 t/m 4 1 t/m 4 1 t/m 4 17.658
388.376
Kosten bouw database en website Back-end (database)
Front-end (website)
Activiteit Ontwerp datamodel Implementeren datamodel en inrichten database Bouw Functioneel ontwerp Testfase en correctie Interaction design (lay-out) Ontwerp interface Implementatie en test Totalen
Uren n.v.t.
Periode 2014
Kosten 15.750
128
2014
€ 3.442
n.v.t.
2014
€ 15.000
150
2014
€ 4.000 € 12.000 tot € 14.000
278
2014
€ 50.192 tot € 52.192
Toelichting Software + data Alleen kosten NIvO Uitwerking en activeren ontwerp Kosten externe partij incl. NIvO
Kosten conversie kerngegevens encyclopedie Onderdeel Content (inhoud)
Activiteit Conversie uit encyclopedie
Uren pj 906
Periode 20142017
Kosten € 75.000
Toelichting Incl. € 5.154 onkosten
Controleren gegevens Op basis vergoeding € 30 per orgel
Actualiseren gegevens Aanvullen met nieuwe informatie en beeld Invoer gegevens bouwers en bibliografie Projectmanagement Facilitair
Voorbereiden en coördineren activiteiten
Projectbasis 96
Secretariële ondersteuning
96
Kantoormiddelen Technische voorzieningen Kantoorkosten
n.v.t.
Totalen
20142017
20142017 20142017 20142017 20142017
1098
20142017
€60.000 (=30 x 2000) Onkosten: max € 30.000 Max € 1.000 € 7.200 € 3.600 Max 60% toekennen = € 13.500 € 199.300
Incl. onkosten € 15 p orgel = € 30.000 Onkosten vergoeding Inhuur € 25 bruto Vaste dienst bruto € 12,50 Zie ook exploitatie en kantoorkosten
Kosten wetenschappelijk portaal Onderdeel Monumentenregister/ Thesaurus RCE
Activiteit Koppelen aan database Totalen
Wetenschappelijk portaal
Opstellen voorwaarden, inrichten database Voorbereiding stappen Voorbereiding ontsluiting en project Metamorfoze Uitvoering project Metamorfoze Testfase en Training
Uren
Periode
Kosten
n.v.t
2014
€ 5.000
n.v.t.
2014
€ 5.000
192
2014
€ 10.118
Inclusief onkosten NIvO
€ 10.000
Incl. onkosten
n.t.b. (30%)
70% dekking
€ 10.000
Kosten CH/NIvO Wordt onderdeel van Content
n.v.t. n.t.b. n.v.t.
20142015 20142016 20162017
Presenteren portaal Q4-2016
Activeren Portaal Totalen
192
20142017
€ 30.118 ex 30%
Toelichting Kosten CH/NIvO
Kosten publieksportaal Onderdeel Publieksportaal
Activiteit Opstellen voorwaarden; Organiseren platform / doelgroep
Uren
Periode
Kosten
Toelichting
96
2014
€ 5.059
Inclusief onkosten NIvO
€ 5.059 + € 3.000 – 5.000 + € 3.000 – 5.000
Acquisitie en opbouwen klantenbestand
96 + 240 + 240
2015
Inrichten database, Testfase en Training
n.v.t. (onbekend)
2014-2015
€ 15.000
o.a. kosten CH en NIvO
Ontwikkelen Canon en Educatief Totaalprogramma
n.v.t. (onbekend)
2014-2017
€ 10.000 – 15.000
Exclusief Educatief Tot.Prog.
Implementeren Portaal Activeren portaal Innen bijdragen
192 + 240 + 240 1296
Totalen
2016
2014-2017
€ 10.118 + € 3.000 – 5.000 + € 3.000 – 5.000 € 57.236 – 60.236
Inclusief onkosten NIvO
Inclusief onkosten NIvO
Kosten onderhoud database en website Onderdeel Back-end (database) Front-end (website) Content (inhoud) management
Activiteit Hosting fee Onderhoud Hosting fee Domein-registratie Betreft alle portalen
Kosten jaarlijks € 6.000 € 2.500 – 5.000 Ext NIvO
€ 30 € 22.500
Totalen
€ 31.030 – 33.530
Toelichting CrossmarX CrossmarX Ook variabel, afhankelijk van datavolumes, responsmogelijkheid, etc. 720 uur pj (Zie toelichting hieronder) Incl. € 2.500 onkosten
Kosten ondersteunende activiteiten Voor het uitvoeren van bovengenoemd plan zijn ondersteunende activiteiten als het opbouwen en in stand houden van netwerken, promotie, presentatie en acquisitie van doorslaggevend belang. Het zijn taken die bijzondere aandacht verdienen en rechtstreeks en exclusief samenhangen met de database en de website zelf. De kosten worden hieronder begroot.
Onderdeel Presentatie
Activiteit Voorbereiden, organiseren en uitvoeren presentaties
Fondswerving
Opstellen begrotingen en brochures Voorbereiden en activeren contacten relevante fondsen (overheid en private) Aanvragen opstellen Onderzoek mogelijkheid sponsoring Controleren, bijhouden lopende aanvragen en volgen traject toegekende aanvragen • Organiseren en voorbereiden vergaderingen. • In orde brengen en actualiseren officiële documenten. • Communicatie bestuursleden. • Informeren (dagelijks)bestuur over de gang van zaken. • Bijhouden financiële administratie. • Doen van betalingen. • Beheren van de liquide middelen. • Opstellen begrotingen en verslagen. • Voorbereiden van de jaarrekening. • Contact onderhouden met accountant. • Voeren van crediteuren- en debiteurenadministratie. • Communicatie. • Ophalen en verwerken inkomende post. • Verzorgen en archiveren correspondentie en documentatie. • Beheer computers en zorgdragen voor back ups. • Onderhouden administraties van donateurs, vrienden en exploitanten. • Ondersteuning beleids- en coördinerende activiteiten. • Beheer verdere faciliteiten Totalen
Ondersteuning bestuur
Ondersteuning financieel
Ondersteuning secretarieel
Uren pj n.v.t.
Periode 2014-2017
Kosten € 15.000
Toelichting em; € 5.000 per presentatie (drie maal)
384
2014-2017
Max € 30.000
dl; Na 2014-2015 ook Europees
48
2014-2017
€1.330
dl
384
2014-2017
€ 14.400
dl; inhuur € 12,50; voorlopig NIvO + vrijwilliger
432
2014-2017
€ 10.000 tot € 20.000
Dl; in drie jaar opbouwen
1248
2014-2017
€70.730 tot € 80.730
Kosten bureau Onderdeel Kantoorruimte
Inventaris
Communicatie
Omschrijving Onderdelen: Werkruimte en bibliotheek Vergader, ontvangst en directiekamer Algemene werkruimte 3 PC’s in een netwerk, met softwarelicenties Internettoegang Multi-functional printer (kopiëren, scannen, printen, faxen) Meubilair voor 3 werkplekken, tafel met stoelen en kasten Geheel via mobiele telefoons? (eventueel aanvullen met Internetbellen/skype) Totalen
Eenmalige investering
Jaarlijkse kosten € 15.000
€ 6.000
€ 2.500 (afschrijving 4 jaar en abonnementen) € 750 € 625 (afschrijving 4 jaar)
€ 2.500,Afschrijving in 4 jaar € 6.000 (2e-hands).
€ 1.500 (afschrijving 5 jaar)
Abonnement versus gesprekskosten
Max. € 1000
€ 14.500
€ 21.375
Kosten salarissen (min./max.) In de onderstaande tabel is het resultaat van de in de voorgaande tabellen opgenomen benodigde expertise en uren samengebracht als een gewenste personele invulling. Daarvoor de nu toegekende invulling die ook is verwerkt in de beide begrotingen. Het zijn dus geen extra kosten maar een uitgenomen overzicht van de salariskosten per jaar in twee situaties. N.B. In dit overzicht zijn alleen de salariskosten van de directeur een vaststaand feit (behalve dat zijn uurloon nu 18,38 euro (20,13 euro kosten werkgever) bedraagt in plaats van geplande en opgenomen 25 euro (27,70 euro kosten werkgever)).
Rollen
Uren pw, tg [per jaar]
Uren pw, id [per jaar]
Fte
Bruto uurloon
Directeur (inclusief project management en coördinatie) Secretariële ondersteuning Inhoudelijke ondersteuning Technische ondersteuning Organisatorische ondersteuning Financiële ondersteuning Totalen
24 [1152]
24 [1152]
0,6
25 + pensioen
6 [288] 16[768]
12 [576] 24 [1152] 4 [192] 8 [384] 8 [384] 80 [3552]
0,25 0,6 0,1 0,2 0,2 1,95
12,50 25 en 12,50 25 en 12,50 25 en 12,50 12,50
46 [1920]
Kosten (werkgever) tg id € 37.000 € 37.000
Opmerkingen
€ 3.600 € 19.200
In dienst NIvO Inhuur (projectbasis) In dienst/inhuur In dienst / inhuur Inhuur
€ 56.200
<€ 10.000 <€ 30.000 <€ 5.000 <€ 10.000 <€ 10.000 € 102.000
In dienst NIvO
