Begrote uitgaven 2013

Land Sint Maarten Begroting 2014

GEWONE DIENST UITGAVEN

Grootboek rekeningen

Kosten plaats Omschrijving

40 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071

41204 43000 43103 43411 43474 43476 43499

4010

41204 43103 43411 43474 43476 43480 43499

Gewijzigde Begrote Begrote uitgaven 2013 uitgaven 2014

Verschil bedrag

Verschil %

Hoofdstuk 4, Ministerie van Financien

Draft 2.1

41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071

Begrote uitgaven 2013

Minister Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

244,402 0 15,944 20,664 660 10,000 6,325 35,212 6,648 1,229 1,760 342,844

244,402 0 15,944 20,664 660 10,000 6,325 35,212 6,648 1,229 1,760 342,844

214,402 0 14,036 18,864 660 0 0 31,012 7,500 1,082 1,544 289,100

-30,000 0 -1,908 -1,800 0 -10,000 -6,325 -4,200 852 -147 -216 -53,744

-12.27% 0.00% -11.97% -8.71% 0.00% -100.00% -100.00% -11.93% 12.82% -11.96% -12.27% -15.68%

Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Benzine, olie en smeermiddelen Dienst- en werkkleding en uitrusting Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Minister

50,000 236,400 6,000 0 10,000 23,600 5,000 331,000 673,844

76,000 140,000 0 0 500 163,454 21,046 401,000 743,844

50,000 100,000 0 0 500 135,000 5,000 290,500 579,600

-26,000 -40,000 0 0 0 -28,454 -16,046 -110,500 -164,244

-34.21% -28.57% 0.00% 0.00% 0.00% -17.41% -76.24% -27.56% -22.08%

Kabinet Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

382,875 0 27,865 81,539 0 10,000 10,682 58,415 27,536 2,161 2,757 603,829

392,302 0 27,975 72,004 1,943 10,000 10,679 59,735 27,471 2,166 2,825 607,099

310,453 0 22,026 55,982 660 0 0 47,446 24,781 1,704 2,235 465,288

-81,849 0 -5,949 -16,022 -1,283 -10,000 -10,679 -12,289 -2,690 -462 -589 -141,810

-20.86% 0.00% -21.27% -22.25% -66.02% -100.00% -100.00% -20.57% -9.79% -21.31% -20.86% -23.36%

Reis- en verblijfskosten Benzine, olie en smeermiddelen Dienst- en werkkleding en uitrusting Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Kabinet

5,000 5,000 1,000 5,000 15,000 0 5,000 36,000 639,829

47,588 0 0 1,068 10,747 0 1,597 61,000 668,099

20,000 0 0 1,000 0 0 5,000 26,000 491,288

-27,588 0 0 -68 -10,747 0 3,403 -35,000 -176,810

-57.97% 0.00% 0.00% -6.37% -100.00% 0.00% 213.09% -57.38% -26.46%

Page 18





4021 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071

41204 43000 43103 43403 43411 43419 43472 43474 43476 43480 43499

4100

40002 41056 41072 41090 41204 42000 42001 43000 43103 43403 43411 43461 43474 43476 43479 43480 43499


Verschil bedrag

Verschil %


Draft 2.1

41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41051 41060 41070 41071


Stafbureau Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

556,681 0 37,257 60,970 3,300 10,000 15,063 82,582 28,767 2,874 4,008 801,501

462,690 0 35,677 128,362 3,570 10,000 14,415 68,925 25,443 2,781 3,331 755,195

493,727 0 37,862 134,120 3,180 5,000 0 73,104 30,000 2,951 3,555 783,498

31,037 0 2,184 5,757 -390 -5,000 -14,415 4,179 4,557 170 223 28,303

6.71% 0.00% 6.12% 4.49% -10.92% -50.00% -100.00% 6.06% 17.91% 6.11% 6.71% 3.75%

Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoederen Porti- en Telegramkosten Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Stafbureau

30,000 20,000 6,000 2,000 2,000 0 5,000 10,000 20,000 46,800 5,000 146,800 948,301

41,000 20,000 0 2,000 2,000 0 0 10,000 20,000 46,800 5,000 146,800 901,995

31,000 20,000 0 2,000 2,000 0 0 10,000 20,000 46,800 5,000 136,800 920,298

-10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 18,303

-24.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.81% 2.03%

Afdelingen: Afdeling Financien Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Backservice Pensioenen Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

824,329 0 56,217 109,717 2,910 10,000 22,597 124,367 0 57,410 4,340 5,935 1,217,821

727,897 0 51,738 131,600 2,800 10,000 20,213 109,871 0 50,875 4,007 5,241 1,114,241

658,301 0 48,958 154,434 3,240 5,000 0 99,630 0 49,999 3,804 4,740 1,028,106

-69,596 0 -2,779 22,834 440 -5,000 -20,213 -10,241 0 -876 -203 -501 -86,135

-9.56% 0.00% -5.37% 17.35% 15.71% -50.00% -100.00% -9.32% 0.00% -1.72% -5.06% -9.56% -7.73%

Onvoorziene uitgaven Pensioenen ex-gezagdragers Medeverzekering gezinsleden Duurtetoeslag en VUT uitkeringen Reis- en verblijfskosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeel van Derden Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting USONA Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Accountantscontrole Cursussen en opleidingen Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Afdeling Financien

654,826 1,250,000 0 4,000,000 29,436 10,487,068 4,406,545 0 6,000 1,000 5,000 0 5,000 250,000 1,625,000 0 5,000 22,724,875 23,942,696

1,324,090 1,250,000 0 4,000,000 29,436 9,652,276 4,406,545 0 0 1,000 5,000 0 5,000 316,000 1,325,000 0 5,000 22,319,347 23,433,588

1,322,300 1,250,000 0 4,000,000 26,436 10,971,545 4,406,545 0 0 1,000 5,000 0 5,000 271,000 1,000,000 0 5,000 23,263,826 24,291,932

-1,790 0 0 0 -3,000 1,319,269 0 0 0 0 0 0 0 -45,000 -325,000 0 0 944,479 858,344

-0.14% 0.00% 0.00% 0.00% -10.19% 13.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.24% -24.53% 0.00% 0.00% 4.23% 3.66%

Page 19





4100 43002 43060 43070 43071

4101 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071

41204 43000 43103 43403 43411 43472 43474 43476 43480 43491 43493 43499

4301

41204 43000 43403 43411 43474 43476 43480 43499


Verschil bedrag

Verschil %


Draft 2.1

41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071


Afdeling Financien Bezoldiging Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Afdeling Fiscale Zaken Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

300,556 0 22,903 77,970 3,190 10,000 8,658 44,899 18,330 1,783 2,164 490,454

302,272 0 23,032 78,399 3,190 10,000 8,710 45,139 18,330 1,794 2,176 493,042

338,112 0 24,259 62,898 3,300 5,000 0 50,323 21,268 1,881 2,434 509,474

35,840 0 1,227 -15,502 110 -5,000 -8,710 5,184 2,938 88 258 16,432

11.86% 0.00% 5.33% -19.77% 3.45% -50.00% -100.00% 11.48% 16.03% 4.89% 11.86% 3.33%

Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Porti- en Telegramkosten Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Beveiliging Contributie en Lidmaatschap Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Afdeling Fiscale Zaken

30,000 0 8,000 7,000 0 5,000 5,000 60,000 0 60,000 18,000 5,000 198,000 688,454

50,000 0 0 51,684 0 0 0 60,000 0 0 68,000 4,000 233,684 726,726

20,000 0 0 51,684 0 0 5,000 45,000 0 0 18,000 5,000 144,684 654,158

-30,000 0 0 0 0 0 5,000 -15,000 0 0 -50,000 1,000 -89,000 -72,568

-60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% -25.00% 0.00% 0.00% -73.53% 25.00% -38.09% -9.99%

Afdeling Comptabiliteit Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

1,703,524 0 105,105 34,793 13,440 10,000 42,399 264,381 112,948 8,034 12,265 2,306,889

1,710,415 0 105,547 34,878 13,830 10,000 42,556 265,719 114,124 8,068 12,315 2,317,451

1,588,001 0 98,131 35,393 12,120 5,000 0 246,217 107,248 7,503 11,434 2,111,045

-122,414 0 -7,417 515 -1,710 -5,000 -42,556 -19,503 -6,876 -565 -881 -206,406

-7.16% 0.00% -7.03% 1.48% -12.36% -50.00% -100.00% -7.34% -6.03% -7.00% -7.16% -8.91%

Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Afdeling Comptabiliteit

30,000 25,000 1,000 9,500 5,000 20,000 0 5,000 95,500 2,402,389

40,000 25,000 500 6,000 0 20,000 0 4,000 95,500 2,412,951

20,000 25,000 500 6,000 0 20,000 0 4,000 75,500 2,186,545

-20,000 0 0 0 0 0 0 0 -20,000 -226,406

-50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.94% -9.38%

Totaal Afdelingen

27,033,539

26,573,265

27,132,636

559,370

2.11%

Page 20





4401 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071

41204 43000 43101 43103 43403 43411 43419 43472 43474 43476 43480 43493 43499

4402

41204 43000 43103 43403 43411 43419 43472 43474 43476 43480 43499


Verschil bedrag

Verschil %


Draft 2.1

41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071


Uitvoerende Organisaties: Belastingdienst St. Maarten: Inspectie Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

2,202,714 65,000 133,369 10,440 9,660 10,000 53,970 339,744 142,758 10,180 15,860 2,993,694

2,160,861 40,000 132,299 34,456 9,660 10,000 53,323 332,872 139,227 10,110 15,558 2,938,366

2,304,267 23,100 140,674 30,642 9,660 5,000 0 354,459 152,931 10,747 16,591 3,048,071

143,406 -16,900 8,376 -3,814 0 -5,000 -53,323 21,587 13,704 637 1,033 109,705

6.64% -42.25% 6.33% -11.07% 0.00% -50.00% -100.00% 6.49% 9.84% 6.30% 6.64% 3.73%

Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Electriciteit Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoederen Porti- en Telegramkosten Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Contributie en Lidmaatschap Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Belastingdienst St. Maarten: Inspectie

15,000 133,000 0 21,000 1,000 0 0 30,000 15,900 2,000 0 0 1,300 219,200 3,212,894

50,000 100,000 0 0 700 0 0 50,000 1,500 37,000 0 0 5,000 244,200 3,182,566

20,000 100,000 0 0 700 0 0 50,000 1,500 30,000 0 60,000 1,500 263,700 3,311,771

-30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,000 0 60,000 -3,500 19,500 129,205

-60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.92% 0.00% 100.00% -70.00% 7.99% 4.06%

Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

1,509,157 0 101,075 170,391 5,040 10,000 40,954 227,213 98,727 7,792 10,866 2,181,215

1,494,352 0 100,060 168,277 5,040 10,000 40,542 225,140 98,408 7,713 10,759 2,160,291

1,504,238 0 100,620 167,726 5,040 5,000 0 226,524 106,248 7,756 10,831 2,133,983

9,886 0 560 -551 0 -5,000 -40,542 1,384 7,840 43 71 -26,308

0.66% 0.00% 0.56% -0.33% 0.00% -50.00% -100.00% 0.61% 7.97% 0.55% 0.66% -1.22%

37,400 0 4,500 1,500 0 0 3,000 5,000 14,210 0 5,000 70,610

37,000 30,258 0 0 0 0 0 1,000 9,000 0 3,610 80,868

20,000 25,000 0 600 0 0 0 1,000 414,000 0 5,000 465,600

-17,000 -5,258 0 600 0 0 0 0 405,000 0 1,390 384,732

-45.95% -17.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4500.00% 0.00% 38.50% 475.75%

2,251,825

2,241,159

2,599,583

358,424

15.99%

Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoederen Porti- en Telegramkosten Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Belastingdienst St. Maarten: Controle en Opsporing

Page 21





4403 41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071

41204 43000 43103 43403 43411 43419 43461 43474 43476 43499

4404

41204 43000 43103 43403 43411 43419 43472 43473 43474 43476 43480 43491 43499


Verschil bedrag

Verschil %


Draft 2.1

41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41060 41070 41071


Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

794,529 0 50,333 43,036 1,320 0 20,422 124,178 49,381 3,856 5,721 1,092,775

868,746 0 57,292 84,807 1,320 0 23,249 134,610 52,443 4,405 6,255 1,233,128

1,048,518 0 69,611 110,341 1,320 0 0 161,728 64,197 5,357 7,549 1,468,620

179,772 0 12,318 25,533 0 0 -23,249 27,118 11,754 951 1,294 235,492

20.69% 0.00% 21.50% 30.11% 0.00% 0.00% -100.00% 20.15% 22.41% 21.59% 20.69% 19.10%

Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoederen USONA Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ondersteuning

20,000 20,000 10,000 2,000 0 2,000 0 10,000 0 5,000 69,000

20,000 0 0 2,000 0 2,000 0 6,400 33,660 4,940 69,000

10,000 0 0 2,000 0 2,000 0 6,400 15,000 4,000 39,400

-10,000 0 0 0 0 0 0 0 -18,660 -940 -29,600

-50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -55.44% -19.03% -42.90%

1,161,775

1,302,128

1,508,020

205,892

15.81%

Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

2,847,683 46,200 184,295 197,747 26,160 10,000 70,742 448,460 205,307 14,136 20,503 4,071,234

2,793,662 46,200 179,472 171,986 25,560 12,849 69,388 439,901 201,765 13,757 20,114 3,974,657

2,669,957 23,100 170,967 152,498 27,000 5,000 0 420,591 194,503 13,101 19,224 3,695,942

-123,705 -23,100 -8,505 -19,488 1,440 -7,849 -69,388 -19,310 -7,262 -656 -891 -278,715

-4.43% -50.00% -4.74% -11.33% 5.63% -61.09% -100.00% -4.39% -3.60% -4.77% -4.43% -7.01%

Reis- en verblijfskosten Personeel van derden Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoederen Porti- en Telegramkosten Bankkosten Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Cursussen en opleidingen Beveiliging Overige goederen en diensten Totaal materiele kosten Totaal Belastingdienst St. Maarten: Ontvanger

30,000 244,400 0 5,000 25,000 300,000 200,000 170,000 5,000 66,000 0 0 5,000 1,050,400 5,121,634

30,000 244,400 0 5,000 25,000 300,000 200,000 170,000 5,000 66,000 0 0 5,000 1,050,400 5,025,057

20,000 244,400 0 5,000 25,000 300,000 200,000 170,000 5,000 50,000 0 0 5,000 1,024,400 4,720,342

-10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,000 0 0 0 -26,000 -304,715

-33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.24% 0.00% 0.00% 0.00% -2.48% -6.06%

Totaal Belastingdienst St. Maarten

11,748,127

11,750,910

12,139,716

388,806

3.31%

Totaal Uitvoerende Organsatie

11,748,127

11,750,910

12,139,716

388,806

3.31%

Page 22







Verschil bedrag

Verschil %


Draft 2.1 4022

Semi-private en NGO Organisaties: Subsidies en bijdragen

500,000

500,000

0

-500,000

-100.00%

40001 Stichting Belasting Accountants Buro

500,000

500,000

0

-500,000

-100.00%

500,000

500,000

0

-500,000

-100.00%

0

0

0

0

0

Totaal gewone dienst

41,543,641

41,138,113

41,263,538

125,425

0.30%

TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN Bezoldiging Overwerk Vakantie Toelage Diverse vergoedingen en toelagen Kindertoelage Retroactive uitkering Lump sum Indexering / COLA Pensioenbijdrage A.P.N.A. Backservice Pensioenen Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal personeels kosten

41,543,641 11,366,449 111,200 734,364 807,267 65,680 90,000 291,810 1,749,450 0 747,813 56,384 81,838 16,102,256

41,138,113 11,157,598 86,200 729,036 925,435 67,573 92,849 289,400 1,717,125 0 734,734 56,029 80,335 15,936,314

41,263,538 11,129,976 46,200 727,143 922,898 66,180 35,000 0 1,711,034 0 758,675 55,886 80,136 15,533,127

125,425 -27,623 -40,000 -1,893 -2,537 -1,393 -57,849 -289,400 -6,091 0 23,941 -144 -199 -403,186

0.30% -0.25% -46.40% -0.26% -0.27% -2.06% -62.30% -100.00% -0.35% 0.00% 3.26% -0.26% -0.25% -2.53%

43002 43060 43070 43071

Bezoldiging Compensatietoeslag A.O.V./A.W.W. Werkgeversbijdrage AVBZ Werkgeversbijdrage FZOG Totaal Tijdelijke personeels kosten

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

40002 41204 41056 41072 41090 42000 42001 43000 43101 43103 43403 43411 43419 43461 43472 43473 43474 43476 43479 43480 43491 43493 43499 44201

Onvoorziene uitgaven Reis- en verblijfskosten Pensioenen ex-gezagdragers Medeverzekering gezinsleden Duurtetoeslag en VUT uitkeringen Rentekosten Afschrijvingskosten Personeel van derden Electriciteit Benzine, olie en smeermiddelen Boeken en abonnementen Dienst- en werkkleding en uitrusting Diverse specifieke gebruiksgoederen USONA Porti - En Telegramkosten Bankkosten Representatiekosten Rechts- en ander deskundig advies Accountantscontrole Cursussen en opleidingen Beveiliging Contributie en Lidmaatschap Overige goederen en diensten Subsidies en bijdragen Totaal materiele kosten

654,826 276,836 1,250,000 0 4,000,000 10,487,068 4,406,545 678,800 0 66,500 20,500 42,500 302,000 0 243,000 170,000 75,900 470,810 1,625,000 46,800 60,000 18,000 46,300 500,000 25,441,385

1,324,090 421,024 1,250,000 0 4,000,000 9,652,276 4,406,545 559,658 0 0 62,884 38,000 302,000 0 250,000 170,000 30,468 735,861 1,325,000 46,800 0 68,000 59,193 500,000 25,201,799

1,322,300 237,436 1,250,000 0 4,000,000 10,971,545 4,406,545 514,400 0 0 63,484 38,000 302,000 0 250,000 170,000 35,400 1,000,000 1,000,000 46,800 0 78,000 44,500 0 25,730,411

-1,790 -183,588 0 0 0 1,319,269 0 -45,258 0 0 600 0 0 0 0 0 4,932 264,139 -325,000 0 0 10,000 -14,693 -500,000 528,611

0.00% -43.61% 0.00% 0.00% 0.00% 13.67% 0.00% -8.09% 0.00% 0.00% 0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.19% 35.90% -24.53% 0.00% 0.00% 14.71% -24.82% -100.00% 2.10%

Totaal

41,543,641

41,138,113

41,263,538

125,425

0.30%

44201

Totaal Semi-private en NGO Organisaties Frictiekosten

41001 41003 41005 41019 41021 41039 41040 41050 41051 41060 41070 41071

Page 23

Begrote uitgaven 2013

Recommend Documents