Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban

Óbudai Egyetem

2013. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása 1. sz. melléklet

1.számú melléklet Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Megnevezés

2012. évi maradvány:

Állami támogatásból: Személyi Járulék Dologi Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás

2013. évi gazd.keret

2013 . I. f.évi bev. (kari rezsi, tandíj)

31 799 694 9 247

290 044

28 068 314 10 345

Állami támogatás összesen:

41 740

290 044

38 727

Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés Szakírányú továbbképzés Levelező oktatás, képzés FSZ képzés Kapacitás kihasználás

16 004 93 2 068

Egyéb átvett pénzek: OTKA, OMFB pályázatok TÁMOP pályázatok Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák Konferenciák BGK MINDÖSSZESEN

15 573

89 550

1 018 827 117 493

9 971

3 919

5 078 18 442 7 486

1 534

3 520

8742 -367

982 5 976 90

201 000

10 167

301 -1

289 677

Összesen

190 198 490

2013.06.30.-ig kiadás

Ezer Ft-ban 2013. I.f.évi maradvány:

349 911 1 008 19 592 0 0 0 370 511

181 666 32 9 724

31 577 93 3 086 827 207 043 0 13 890

12 017

3 655

19 560 93 1 093 389 119 770 0 10 235

6 612 18 442 16 228

5 508 2 607 20 147

1 104 15 835 -3 919

13 320 0 982 6 277 89 0 190 689 167

3 158

10 162 0 190 5 366 89 0 151 359 207

191 422

1 993 438 87 273

792 911

39 329 960

168 245 976 9 868 0 0 0 179 089

Óbudai Egyetem


Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Megnevezés

2012 évi maradvány:

Állami támogatásból: Személyi Járulék Dologi: Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás Állami támogatás összesen:

Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés Szakirányú továbbképzés Távoktatás FSZ képzés

Kapacitás kihasználás Egyéb pályázatok OTKA, OMFB pályázatok TÁMOP pályázatok Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák KVK MINDÖSSZESEN

-68 650

2013. évi gazd.keret 359 193

19 465

237 -48 948

Összesen

2013 .f.évi bev. (kari rezsi, tandíj)

25 942 9 080

359 193

131 85 7 927 7 796 155 331 54 17 422

35 022 455 30 304 176 69 176 910

1 001

26 419

2 346

12 295

6 908 140

2 225 8

150 193

359 193

176 990

2013.06.30.-ig kiadás

316 485 0 28 545 0 0 237 345 267

213 478

586 85 38 231 7 972 224 507 54 18 332 0 0 0 27 420

330

136

213 614

2013.f.évi maradvány:

103 007 0 28 409 0 0 237 131 653

34 166 5 869 41 636 444 6 658

256 85 4 065 2 103 182 871 -390 11 674

27 316

0 0 104

14 641 0 0 9 133 148 0

7 395

7 246 0

2 836

6 297 148 0

686 376

340 264

346 112

Óbudai Egyetem


Keleti Károly Gazdasági Kar Megnevezés

2012 évi


maradvány:


Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Távoktatás Kapacitás kihasználás Egyéb pályázatok OTKA, OMFB pályázatok EU. pályázatok Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Felvételi menedzserképzésre Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Kon ferenciák Devizák KGK MINDÖSSZESEN


8 330

168 690

52 630

46 804 2 202

1 000

18 624

169 690

71 254

1 029 58 365

1 60

179 643

54 044

33 306

1 894

4 874

111 40 152 271 21

10 129 25 1 146

313 824

169 690

Összesen

141 472

229 650 0 66 428 2 202 0 1 029 299 309 0 1 60 0 0 233 687 0 0 33 306 0 0 6 768 0 0 111 50 281 296 1 167 0 624 986

2013.06.30.-ig kiadás 146 416 11 949 2 202

160 567

1

34 150

33 306

2 125

111 1 276 272 811

232 619

Ezer Ft-ban 2013.f.évi maradvány:

83 234 0 54 479 0 0 1 029 138 742 0 0 60 0 199 537 0 0 0 0 4 643 0 0 0 49 005 24 356 0 392 367

Óbudai Egyetem


Neumann János Informatikai Kar Megnevezés



Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Szakirányú továbbképzés Kapacitás kihasználás OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TÁMOP pályázatok

Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák NIK MINDÖSSZESEN

36 816


5 435 -1 518

40 733

Összesen


26 038 9 113

205 781

35 151

2013.06.30.-ig kiadás

268 635 0 14 548 -1 518 0 0 281 665

136 666

4 452 55 13 327 0 5 468 14 501 6 742 33 894 423 083

475 7 6 125

4 288 306

141 260

1 288 55 4 853

3 164

2 168 1 301 6 742 33 894 30 683

3 300 13 200

392 400

2 435

5 704

8 139 0

1 816

198 81 934

630 -56

828 25 934

-258

461 967

793 113

471 109

125 365

8 474

205 781

3 757 2 755 5 447 37 719 272 006


131 969 0 10 260 -1 824 0 0 140 405 3 977 48 7 202 0 1 711 11 746 1 295 -3 825 151 077 0 6 323 0 0 1 086 25 934 322 004

Óbudai Egyetem


Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Megnevezés

2012 évi


maradvány:


34 077 22 566

56 643

Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Levelező oktatás Kapacitás kihasználás Szakirányú továbbképzés

24 38 2 372

OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TDK

72

Kölöneljárási- és útóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Konferenciák Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák RKK MINDÖSSZESEN

184 289


24 928 8 725

184 289

33 653

1 575

1 149 1 947

243 294 0 31 291 0 0 274 585 24 38 3 947 0 0 1 149 1 947

2013.06.30.-ig kiadás 129 362 10 606

139 968

38 1 997

1 044 2 333

72 0

-598

6 739

-299 2 095 134

39 1 832 -4

63 577

Összesen

184 289

43 834


113 932 0 20 685 0 0 134 617 24 0 1 950 0 0 105 -386 72 0

6 141 0 -260 3 927 130 0

1 289

291 700

148 523

488 1 346 20

4 852 0 -748 2 581 110 0 143 177

Óbudai Egyetem


Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Megnevezés

2012 évi


maradvány:


Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés Levelező oktatás képzés Szakirányú továbbképzés

5 874 239 -117

5 996

52 500

Összesen


648

875

59 022 239 110 0 0 0 59 371

1 196 2 380

0 0 0 0 2 507 6 780

227

52 500

1 311 4 400

OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok TDK Felvételi díj mesterképzésre Kölöneljárási- és utóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák TMPK MINDÖSSZESEN

3

1

32

5

11 742

52 500

2013.06.30.-ig kiadás

4 457

25 289 281 32


25 996

33 733 -42 78 0 -394 0 33 375

1 634 1 473

0 0 0 0 873 5 307

394

0 0

0 0

0 4 0 0 37 0 0

0 4 0 0 37 0 0

68 699

29 103

39 596

Óbudai Egyetem


Alba Regia Egyetemi Központ Megnevezés



Tanfolyamok Szakirányú továbbképzés Kooperatív képzés FSZ képzés Kapacitás kihasználás OTKA, OMFB pályázatok EU TÁMOP pályázatok TDK Konferenciák Kölöneljárási- és utóvizsgadíj Szakképzési hozzájárulás Jegyzet Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák ROIK MINDÖSSZESEN

28 475


-3 590

24 885

Összesen


7 757 2 715

100 000

2 355 1 783

10 472

2 900

1 029 13 894

136 232 0 -875 0 0 0 135 357 0 5 255 1 783 0 0 1 029 0 13 894

55 273 -9 2 156

57 420

3 126 509

300 6 327

262 653

1 306

258

136

394 0 0

-82

28 708

159 933

67 812

31 225

100 000

262 1 959 0

2013.06.30.-ig kiadás

212


80 959 9 -3 031 0 0 0 77 937 0 2 129 1 274 0 0 729 0 7 567

262 1 747 0 0 476 0 0 92 121

Óbudai Egyetem


GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG Megnevezés


Állami támogatásból: Személyi Járulékok Dologi: Felhalmozás (beruházás) Állami támogatás összesen:

Nyomda Egyéb saját bevétel EU-s pályázatok Központi bérkeret Járulékok Dologi Ösztöndíj Felhalmozás Pénzeszközátadás Közp.keret összesen:


7 824

270 000

27 551 498 35 873

429 000 5 000 704 000

3 303 -677 616

Összesen


maradvány:

134 899

1 259 2 000 3 259

457 810 7 498 743 132

294 677 4 253 433 829

142 925 0 163 133 3 245 309 303

-115 932

1 065 552

3 303 272 004

8 859 74 702

-5 556 197 302

23 909 248 992 220 903 157 298

153 075 570 440 -19 577

195 662 105 868 83 356 18 328

536 693 156 956 335 081 30 898

2 720 900 630 813

61 710 2 000 767 648

207 552

219 571 507 935 874 699 156 049 0 64 430 2 900 1 606 013 30 854 0 0 352 793 131 167 -2 786 0 28 949 218 0 3 385 218

-20 342

-317 122 350 979 539 618 125 151 0 64 430 2 900 1 083 078 0 51 196

30 854

Oktatási épület PPP. Egyetemi elvonás Tömbfűtőmű

56 415 118 747 -11 292

296 378

25 152 218

3 000

797

236 376

1 655 094

1 493 748

12 420 8 506

Rendezetlen szakképzési hozzájárulás

OM Befizetési kötelezettség előír.maradv..

GMF MINDÖSSZESEN

2013.f.évi

277 824

Felújítás Központi beruházás

Üdülők Deviza bankköltség

2013.06.30.-ig kiadás

522 935

2 526 174

0 225 870 148 339 -15 437 0 26 423 44

1 681 778

1 703 440

126 923 -17 172 12 651

Óbudai Egyetem


REKTORI HIVATAL Megnevezés


Rektori hivatal Személyi Járulék dologi Felhalmozás Átadott pénzeszköz Rektor Személyi dologi Beruházás Ösztöndíj Nemzetközi kapcsolatok Tudásközpont Általános rektorhelyettes Tudományos rektorhelyettes Oktatási Főigazgatóság Igazgatási Osztály Informatikai rektorhelyettes OTKA. OMFB Kapacitás kihasználás Nemzetközi képz.ügyek Központ

Multimédia konferencia TDK Bejczy Antal Tudásközpont Minőségbiztosítás Jegyzet Pályázatok EU. Tanfolyamok (nyelvi) Egyéb bevételek Deviza Összesen:


9023 36 12 619 4 533

232 700

22 384 -6 908

20 000

1 085

25 000

4 678 3612 603

11 000 8000

4 894

81 000

Összesen


50 343 5 000

1

3 043 132

4 697 482 1 1 428 1 115 13 842 482 761 6 598 22 049 108 014

5 000 1 400 34 915

9 146

474 358

3 387 5 597 21 771 43 077

2013.06.30.-ig kiadás

241 723 36 62 962 9 533 0

115 719

42 384 -6 907 0 0 26 085 0 18 721 11 744 603 0 85 894 0 4 697 482 1 0 6 428 2 515 57 903 482 4 148 12 195 43 820 625 449

20 235 9 492

12 966

10 928 6 653 5091 223 24 792

234 3 206 210 8 684 2 089 3 584 5 781 38 976 268 863


126 004 36 49 996 9 533 0 22 149 -16 399 0 0 15 157 0 12 068 6 653 380 0 61 102 0 4 697 482 -233 0 3 222 2 305 49 219 -1 607 564 6 414 4 844 356 586

Óbudai Egyetem


KÖNYVTÁR Megnevezés

2012 évi


maradvány:

Személyi Járulék dologi Felhalmozás Pályázatok TÁMOP pályázat

4 768

45 000

-394

16 000

Saját bevétel

1 185

Könyvtár összesen

5 685

Doktori Iskola Megnevezés

Diákigazolvány Saját bevétel Különbeljárási díj

Doktori Iskola összesen

(kari rezsi, tandíj)

2012 évi

61 000


38 779 32 530

15 000

3 49 13

71 374


24 249

569

1 754

56

1 698

569

67 254

29 784

37 470

Összesen


1 085 500

54 864 33 030

21

3 169 13 21

1 726

88 100

120

15 000

2013.06.30.-ig kiadás

49 768 0 15 606 0 0 126

126

maradvány:

Személyi dologi Felhalmozás

Összesen

2013 .f.évi bev.

5 479

2013.06.30.-ig kiadás 3 480 3 256

25 519 0 10 127 0 0 126


51 384 29 774 0 0 3 169 21

6 736

81 364

Óbudai Egyetem


Kollégium Megnevezés


Személyi Járulékok dologi Felhalmozás

7 837 2 115 -20 715 36

2013. évi gazd.keret 47 148 12 730 79 922

2013 .f.évi bev.

17 045 4 254 6 818

Pályázatok

-41 159 3 391 8 242 180

40 500

Kollégium összesen

-40 073

180 324

24

72 030 19 099 66 025 36

2013.06.30.-ig kiadás 32 482 7 829 7 003 306


39 548 11 270 59 022 -270

46 614 37 148 5 869 555

0 0 0 45 955 40 539 14 135 735

140 854 101 027 2 950 607

0 0 0 -94 899 -60 488 11 185 128

118 303

258 554

293 058

-34 504

Bérbeadás és szálláshely értékesítés

PPP. Diákotthon Bérelt kollégiumok Egyéb saját bevételek Különeljárási díj

Összesen

(kari rezsi, tandíj)

Óbudai Egyetem


Hallgatói Önkormányzat Megnevezés



HÖK Egyetem

54039

10 281

HÖK BGK HÖK.KVK HÖK ROIK HÖK KGK HÖK NIK HÖK RKK Hök Kollégium

476 196

1 468 1 856 333 880 787 845

N ormatív ösztöndíj 4 %-a

595 371 929 1 195 5 526

Összesen


41 175

23

555

HÖK pályázatok

62 978

1 944 2 052 356 1 475 1 158 1 774 1 750 5 526 0

1 437 2 201 233 95 397 89

507 -149 123 1 380 761 1 685 1 750 5 526 0

46 969 9 588

7 283 536

74 561 -1 564 0 249 616 127 137 1 128 0 64 -534

12 896 606 567

46 092 496 500

4 506 176

4 335 440

-10 605 -20 571 -3 476

742 035 147 708 30 000

Sport. Kulturális pályázat MÖB ödíj

493 2

6 854

Elektronikus tankönyvek Összesen:

50 763 74 357

8 225 964 872

63 838

121 530 8 024 0 731 430 127 137 48 609 0 7 347 2 0 58 988 1 103 067

EGYETEM ÖSSZESEN

1 352 659

4 711 778

2 777 179

8 841 616

22 085

maradvány:

42 517

16 450 13 600

Normatív ösztöndíj kifizetések Lakhatási támogatás Bursa ösztöndíj

41 753

2013.f.évi

105 495

63 327 -5 576

HÖK Mindösszesen Köztársasági ösztöndíj

2013.06.30.-ig kiadás

481 814 47 481

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban

Recommend Documents