BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
Jabatan
: Walikota Langsa
Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Langsa, 25 Februari 2016 WALIKOTA LANGSA,
Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA LANGSA NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1 1
2 Berkurangnya Kegiatan-Kegiatan Asusila Dan Amoral Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam
3 - Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam
2
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance ), yang didukung penerapan e-government dan e-kinerja
- Persentase Temuan BPK RI Yang di Tindak Lanjuti
3
550
%
85
Predikat
B
%
95
%
80
Penghargaan
WTP
Dokumen
5
Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
%
100
Derajat Kemandirian Daerah
%
80
- Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota
Meningkatnya aparatur yang beretos tinggi, profesional, - Presentase Penurunan Kasus-Kasus Pelanggaran dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Disiplin Aparatur dan pembangunan Daerah
4
Meningkatnya Pengelolahan keuangan daerah sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan Profesional
- Opini WTP dari BPK RI
5
Ketersediaanya Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
6
Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah
Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolahan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana
4 Kasus
Persentase PNS Kota Langsa Yang Berkualifikasi S.1
7
TARGET
- Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau
%
20,01
- Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik %
85,21
1
1 8
9
2 3 Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan - Persentase Pasar Kecamatan Yang Memenuhi perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan kriteria Beriman nyaman) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
%
100
%
10.80
%
100
%
90
Tahun
70
%
85
%
95
%
100
Izin
2.397
Hari
3
%
100
Pelabuhan
1
%
100
- Angka Rata-rata Lama Sekolah
10 Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas
- Persentase Guru Yang Memenuhi Kulifikasi SI/D-IV
11 Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah
- Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
12 Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau
- Usia Harapan Hidup Persentase Kompllikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Definitif Dari Satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Persentase Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu
13 Meningktanya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat
4
- Jumlah Izin Usaha Yang Diterbitkan Rata-rata Lama Proses Perijinan
14 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas
- Persentase Ketersediaan Puskesmas Pembantu
15 Meningkatnya sarana dan Prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor
- Jumlah Pelabuhan Laut
16 Meningkatnya sarana dan Prasarana air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat
- Persentase Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
2
1 2 17 Meningkatnya Pelayanan jasa transportasi yang efisien dan ekonomis dan aman
3 - Jumlah orang terangkut angkutan umum Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Di Uji Dalam Tahun Berjalan
18 Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi
-
19 Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan
- Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
20 Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumber daya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor
- Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lainnya (ton)
21 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
4 Orang
2.234.000
%
77,03
%
30
%
4.17
Ton
12.015
Rp
6.976.452.44
%
0.35
%
100
Orang
145
%
90
%
25
Persentase Koperasi Aktif
22 Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh
- Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
23 Meningkatnya Kualitas kinerja cakupan pelayanan air minum limbah dan persampahan
- Persentase volume sampah yang ditangani
24 Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan
- Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong
25 Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Persentase Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Persentase Pekerja perempuan di lembaga swasta
3
1 2 26 Meningkatnya kondisi Daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian
3 - Presentase penyelesaian kasus pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)
4 %
100
4
NO 1
PROGRAM 2
ANGGARAN 3
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
67.077.150.309,00
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39.574.094.693,00
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
913.667.420,00
4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
149.065.000,00
5
Program Keluarga Berencana
6
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
185.346.285,00
7
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
106.900.000,00
8
Program pembangunan jalan dan jembatan
9
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
34.285.000,00
10
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
20.355.000,00
11
Program Penataan Administrasi Kependudukan
106.268.950,00
12
Program Pendidikan Anak Usia Dini
597.062.500,00
13
Program pengembangan data/informasi
14
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
838.630.000,00
16
Program pengembangan pemasaran pariwisata
152.848.000,00
17
Program Pengembangan Perumahan
18
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
19
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
808.492.395,00
20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
638.347.000,00
1.103.668.500,00
49.956.860.740,00
74.075.000,00
2.401.180.000,00
10.946.804.000,00
2.454.360.200,00
1
2
3 81.902.500,00
21
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
22
Program Perencanaan Tata Ruang
23
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
24
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.025.525.000,00
25
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
6.623.000.000,00
26
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
27
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
28
Program pengembangan destinasi pariwisata
29
Program pengembangan industri kecil dan menengah
1.322.811.500,00
30
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
50.202.500,00
31
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
835.542.500,00
32
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
113.333.000,00
33
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
34
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
35
Program peningkatan peran serta kepemudaan
36
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
37
Program rehabilitasi hutan dan lahan
9.377.859.529,00
38
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2.046.151.914,00
39
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
8.860.949.563,00
40
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
312.860.000,00
41
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
400.000.000,00
2.172.205.000,00
126.873.500,00
646.414.231,00
1.350.661.500,00
519.500.000,00
41.050.000,00
3.131.585.000,00
273.320.000,00
95.000.000,00
1
2
3 6.842.879.754,00
42
Program Pendidikan Menengah
43
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
44
Program pengembangan wawasan kebangsaan
45
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
46
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
47
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
48
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
67.657.000,00
49
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
59.852.500,00
50
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
12.305.000,00
51
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
70.305.600,00
52
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
25.925.000,00
54
Program Pendidikan Non Formal
1.728.810.300,00
55
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
1.957.355.905,00
56
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
627.428.500,00
57
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
58
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
308.095.000,00
60
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
275.000.000,00
61
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1.500.759.790,00
62
Program Pendidikan Luar Biasa
1.425.000.000,00
63
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
64
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
228.566.000,00
2.735.542.865,00
208.800.000,00
54.085.000,00
5.444.313.000,00
22.500.000,00
90.000.000,00
110.000.000,00
1
2
3 2.828.327.500,00
65
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
66
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
67
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
68
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
69
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
71
Program pengembangan budidaya perikanan
816.308.950,00
72
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
120.702.630,00
73
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
643.775.000,00
75
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
76
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
77
Program pengembangan perikanan tangkap
78
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
80
Program perencanaan pembangunan daerah
81
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
82
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
65.100.000,00
83
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
120.823.000,00
84
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
35.540.000,00
85
Program perencanaan pembangunan ekonomi
300.732.000,00
86
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
537.210.000,00
374.975.000,00
80.820.000,00
2.731.935.661,00
34.520.000,00
2.668.266.000,00
14.456.600,00
4.639.860.000,00
95.000.000,00
722.972.385,00
1.277.338.000,00
782.425.336,00
1
2
87
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
29.057.500,00
88
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
23.258.800,00
89
Program perencanaan sosial dan budaya
303.730.000,00
90
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
234.478.150,00
91
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2.606.553.479,00
92
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
5.215.040.000,00
94
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
95
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
97
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
401.079.500,00
98
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
606.766.300,00
99
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
3
39.700.000,00
5.433.690.000,00
8.004.081.700,00
13.814.668.168,00
100
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
101
Program Pendidikan Kedinasan
2.809.325.000,00
102
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
5.405.170.899,00
103
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.263.043.948,00
104
Program Sosialisasi, Penyuluhan Dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah
152.647.500,00
Langsa, 25 Februari 2016 WALIKOTA LANGSA
Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
