BAB VI PRAKTEK PENYUSUNAN ANGGARAN KECAMATAN

BAB VI PRAKTEK PENYUSUNAN ANGGARAN KECAMATAN

Deskripsi Singkat Topik : Pokok Bahasan

: Praktek Penyusunan Anggaran Kecamatan

Sub Pokok Bahasan : 1. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2. Praktek Penyusunan RKA SKPD 1 3. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.1 4. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.2. 5. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.2.1 Waktu

: 4 (empat) kali tatap muka pelatihan

Tujuan

: Meningkatkan pemahaman Praja tentang tata cara penyusunan anggaran kecamatan

Metode

: Praktek/Simulasi dan Tugas Terstruktur

A. Studi Kasus Kecamatan Majujaya merupakan salah satu dari 25 kecamatan di Kabupaten Jaya Abadi dengan urutan nomor 7 dalam melaksanakan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian setelah 1) DPRD, 2) Walikota dan Wakil Walikota, 3) Sekretariat Daerah, 4) Sekretariat DPRD, 5) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan 6) Inspektorat atau nomor 1 dari keseluruhan kecamatan yang ada. Untuk menyusun anggaran dalam setahun ke depan, diperoleh berbagai informasi sebagai berikut : -130-

1. SOTK Kecamatan Jabatan struktural yang ada terdiri dari Camat (Es. IIIa), Sekretaris Kecamatan (Es. IIIb), 5 Kepala Seksi (Es. IVa) dan 3 Kasubbag (Es. IVb).

Camat

Sekretaris Kecamatan

Kasubbag Peny. Program

Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Pemberdayaan Masy. dan Desa

Kasubbag Keuangan

Kasi Ketenteraman dan Tibum

Kasi Ekonomi dan Pendapatan Potda

Kasubbag Kepegawaian

Kasi Pemb. dan Pemeliharaaan Sarana Umum

13 Desa

2. Personil Kecamatan Jumlah pegawai Kecamatan Majujaya berjumlah 24 Orang dengan rincian sebagai berikut : 2.1. Menurut Eselonering : 1) Eselon IIIa 2) Eselon IIIb 3) Eselon IVa 4) Eselon IVb 5) Non Eselon/Staf 6) Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 7) Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Jumlah

: 1 orang : 1 orang : 5 orang : 3 orang : 8 orang : 2 orang : 4 orang : 24 orang -131-

2.2. Menurut Pangkat/Golongan 1) Golongan III 2) Golongan II 3) Golongan I 4) Non PNS Jumlah Catatan

: 9 orang : 5 orang : 1 orang : 9 orang : 24 orang

: Pada saat penyusunan anggaran, Camat Masih menduduki pangkat/ golongan, Penata Tk. I (III/d).

3. Program dan Kegiatan Kecamatan : Pada Tahun 2009, Kecamatan Majujaya mempunyai 4 program dan 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, 2) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK selama 1 tahun anggaran), 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (penggandaan naskahnaskah dinas), 4) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (belanja modal), 5) Penyediaan makanan dan minuman (mamin rapat), 6) Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran (honorarium TKK), 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (perjalanan dinas), 3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan rutin maupun berkala pemeliharaan gedung kantor, 2) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. 3.3. Program peningkatan disiplin aparatur 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian batik tradisional dan olah raga). 3.4. Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kepala Daerah 1) Pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah, 2) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.

-132-

4. Anggaran Kecamatan 4.1. Pendapatan : Kecamatan Majujaya diberikan kewenangan untuk memungut pendapatan yaitu dari : 1). Retribusi Jasa Umum 1.1). Retribusi penggantian biaya cetak KTP - 7.875 lembar x Rp. 6.250,1.2). Retribusi penggantian biaya cetak KK - 2730 lembar x Rp. 2.500,2). Retribusi Jasa Usaha Retribusi sewa alat berat/Stoom Walls Selama 63 hari x Rp. 90.000,-/hari 3). Retribusi Perijinan tertentu 3.1. Retribusi IMB 3.2. Retribusi Ijin Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan

Rp. 56.043.750,Rp. 49.218.750,Rp. 6.825.000,Rp. 5.670.000,Rp. 5.670.000,Rp. 13.151.250,Rp. 7.350.000,Rp. 5.801.250,Rp. 74.865.000,-

4.2. Belanja : Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2010, Kecamatan Majujaya telah membuat perencanaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jaya Abadi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Majujaya sebesar Rp. 1.196.506.147,- dengan rincian : 1). Belanja Tidak Langsung 2). Belanja Langsung 2.1). Program 1 2.2). Program 2 2.3). Program 3 2.4). Program 4

: Rp. 920.828.147,: Rp. 275.678.000,: : : :

Rp. 82.438.000,Rp. 47.240.000,Rp. 5.000.000,Rp. 141.000.000,-

Dari keseluruhan informasi di atas, kemudian disusun Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Majujaya Tahun 2010 (dalam menyusun RKA

-133-

Kecamatan sudah mengacu pada standar harga barang dan jasa yang berlaku di Kabupaten Jaya Abadi) sebagai berikut : 1. Penyusunan RKA SKPD 2. Penyusunan RKA SKPD 1 3. Penyusunan RKA SKPD 2.1 4. Penyusunan RKA SKPD 2.2. 5. Penyusunan RKA SKPD 2.2.1 RKA SKPD 1

RKA SKPD 2.1

RKA SKPD 2.2.1

RKA SKPD 2.2

Program 1

7 Kegiatan

Program 2

2 Kegiatan

Program 3

1 Kegiatan

Program 4

2 Kegiatan

RKA SKPD

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Majujaya, berikut disampaikan formulir masing-masing akun pendapatan dan belanja disertai dengan contoh kasus pengisiannya.

-134-

1. Penyusunan RKA SKPD Formulir ini merupakan gambaran keseluruhan Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (bila ada), yang akan dijabarkan lebih lanjut melalui formulir pendapatan dan formulir belanja kecamatan. TABEL 6.1. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Uraian Jumlah (Rp.) Rekening 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 74.865.000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74.865.000 5 BELANJA DAERAH 1.196.506.147 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 920.828.147 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 920.828.147 5 2 BELANJA LANGSUNG 275.678.000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 56.375.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 211.703.000 5 2 3 BELANJA MODAL 7.600.000 Surplus/Defisit -1.121.641.147 Pembiayaan Netto 1.196.506.147 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700817 1980 1 001 -135-

2. Praktek Penyusunan RKA SKPD 1 Formulir ini merupakan Rincian Anggaran Pendapatan yang berisi semua jenis pendapatan yang dilakukan oleh Kecamatan seperti retribusi yang kemudian disetorkan ke kas daerah sebagaimana Tabel 6.2. berikut :

TABEL 6.2. RKA SKPD 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

KABUPATEN JAYA ABADI RKA – SKPD 1 TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening 1 4 4.1 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.1.1 4.1.2.1.2 4.1.2.2 4.1.2.2.1 4.1.2.3 4.1.2.3.1 4.1.2.3.2

Uraian 2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP Retribusi Pergantian Biaya Cetak KK Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Stoom Walls)

Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Retribusi Ijin Gangguan Keramaian (HO)

Vol.

Sat.

Tarif/ Harga (Rp.)

3

4

5

7.875 2.730 63 3.675 23.205

Lbr Lbr Hari m2 m2

Jumlah (Rp.) 6 (3x5)

6,250 2,500 90,000 2,000 250

74,865,000 74,865,000 74,865,000 56,043,750 49,218,750 6,825,000 5,670,000 5,670,000 13,151,250 7,350,000 5,801,250

JUMLAH

74.865.000

Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Pembina (IV/a) NIP. 19700817 1980 1 001

-136-

Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan

: :

1. 2….. dst No 1. 2. 3.

Nama

Tim Anggaran Daerah : NIP Jabatan

Tanda Tangan

-137-

3. Penyusunan RKA SKPD 2.1 Formulir RKA SKPD 2.1. merupakan Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, yang berisi komposisi belanja seluruh pegawai kecamatan baik gaji maupun tunjangan.

TABEL 6.3 RKA SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA – SKPD 2.1 KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Rek. 1

5 5.1 5.1.1. 5.1.1.01. 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.05 5.1.1.01.06 5.1.1.01.07 5.1.1.01.08 5.1.1.02 5.1.1.02.06

Uraian 2

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BEANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

JUMLAH BELANJA

Lokasi Keg.

Target Kinerja Kuantitatif

Sumber Dana

3

4

5

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Kec.

100%

APBD

Jumlah (Rp.) 6

920,828,147 920,828,147 920,828,147 920,828,147 511,556,104 64,701,869 85,413,250 19,254,625 34,266,078 13,019,138 17,083 192,600,000 192,600,000 920,828,147


SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700817 1980 1 001 -138-

Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2….. dst No 1. 2. 3.

Nama

: :


Tanda Tangan

-139-

3. Penyusunan RKA SKPD 2.1 Sama halnya dengan Tabel 6.3. di atas, maka Tabel 6.4. berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung menurut jumlah personil, satuan dan harga satuan (besaran gaji/tunjangan) kecamatan. TABEL 6.4. RKA SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA – SKPD 2.1 KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujajaya Rincia Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Jumlah Harga Kode Rekening Uraian (Rp.) Vol. Sat. Satuan (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 5 5 5

5

5

5

5

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

01 01

01

01

01

01

01

02

03

04

05

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gol III (13 orgx13 bulan) Gol II (5 orgx13 bln) Gol I (1x13) Acress 2,5% Jumlah Tunjangan Keluarga Gol III (47 orgx13 bulan) Gol II (16 orgx13 bln) Gol I (4 orgx13) Acress 2,5% Jumlah Tunjangan Jabatan Eselon IIIa (1x13) Eselon IIIb (1 orgx13 bln) Eselon IVa (5 orgx13 bln) Eselon IVb (3 orgx13 bln) Acress 2,5% Jumlah Tunjangan Umum Gol III (2 orgx13 bulan) Gol II (5 orgx13 bln) Gol I (1orgx13) Acress 2,5% Jumlah Tunjangan Beras Gol III (43 orgx13 bulan) Gol II (16 orgx12 bln) Gol I (4 orgx12) Acress 2,5% Jumlah

169 65 13

OB OB OB

2,230,954 1,653,960 1,118,500 499,079,126

611 208 52

OB OB OB

78,245 63,848 39,148 63,123,775

13 13 65 39

OB OB OB OB

1,260,000 980,000 540,000 490,000 83,330,000

26 65 13

OB OB OB

185,000 180,000 175,000 18,785,000

564 192 48

OB OB OB

41,580 41,580 41,580 33,430,320

Tahun n +1 7

920,828,147 920,828,147 728,228,147 511,556,104 377,031,226 107,507,400 14,540,500 12,476,978 511,556,104 64,701,869 47,807,695 13,280,384 2,035,696 1,578,094 64,701,869 85,413,250 16,380,000 12,740,000 35,100,000 19,110,000 2,083,250 85,413,250 19,254,625 4,810,000 11,700,000 2,275,000 469,625 19,254,625 34,266,078 23,451,120 7,983,360 1,995,840 835,758 34,266,078

-140-

1 5

5

1

1

1

1

2 01

01

5

1

1

02

5

1

1

02

06

07

01

3

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Gol III (13 orgx13 bulan) Gol II (5 orgx13 bln) Gol I (1 orgx13) Acress 2,5% Jumlah Pembulatan Gaji Gol III (13 orgx13 bulan) Gol II (5 orgx13 bln) Gol I (1 orgx13) Acress 2,5% Jumlah Tambahan Penghasilan PNS

4

5

7

13,019,138 11,312,353 1,340,495 48,750 317,540 13,019,138 17,083 10,309 5,070 1,287 417 17,083 192,600,000 192,600,000

169 65 13

OB OB OB

66,937 20,623 3,750 12,701,598

169 65 13

OB OB OB

61 78 99 16,666

12 12 60 36 12 12 12

OK OK OK OK OK OK OK

2,250,000 1,875,000 1,500,000 1,200,000 375,000 250,000 200,000

27,000,000 22,500,000 90,000,000 43,200,000 4,500,000 3,000,000 2,400,000 192,600,000

Jumlah Belanja Tidak Langsung

920.828.147

TP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Eselon IIIa (1 orgx12) Eselon IIIb (1 orgx12 bln) Eselon IVa (5 orgx12 bln) Eselon IVb (3 orgx12 bln) Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Bendahara Barang Jumlah

6 (3x5)


SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700817 1980 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2….. dst No 1. 2. 3.

Nama

: :


Tanda Tangan

-141-

4. Penyusunan RKA SKPD 2.2 Tebel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, yang berisi berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksankan oleh kecamatan selama 1 tahun ke depan. Dalam Tabel 6.5. terlihat bahwa Kecamatan Majujaya mempunyai 4 program dan 12 kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan RKA SKPD 2.2.1. TABEL 6.5. RKA SKPD 2.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA – SKPD 2.2 KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Prog

Keg

1 01

2 01 02 03 04 05 06

02

03 04

07 01 02 01 01 02

Uraian 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyelenggaraan Pembinaan Sosialisasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten JUMLAH BELANJA

4 Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec

Target Kinerja Kuantitatif 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kec Kec Kec Kec Kec Kec

Lokasi Keg.

Sumber Dana

Jumlah (Rp.)

6 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

7 82,438.000 1,200,000 12.000.000 7,538..000 7,600,000 18.000.000 20,500,000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

APBD APBD APBD APBD APBD APBD

15,300,000 47,240,000 11.220.000 36,020,000 5,000,000 5,000,000

Kec

100%

APBD

141.000.000

Kec

100%

APBD

41.000.000

Kec

100%

APBD

100,000,000

Kec

100%

APBD

275,678.000

-142-



Nama

: :


Tanda Tangan

-143-

4.1. Penyusunan RKA SKPD 2.2.1 Tabel

berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kegiatan 1). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010

Formulir RKA – SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi 100% Capaian Program Perkantoran Jumlah Dana Rp. 1.200.000,Masukan Tersedianya Biaya Peralatan dan Biaya Perkantoran Lebih Terpenuhi Perlengkapan Kantor Keluaran Lancarnya Administrasi Perkantoran 80% Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 5.2. 5.2.2. 5.2.2.03 5.2.2.03.01

Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Telepon 1 unit x 12 bulan x Rp. 100.000,-

Rincian Perhitungan Tarif/ Vol. Sat. Harga (Rp.) 3 4 5

12

Bln


100.000

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

JUMLAH

1,200,000

-144-



Nama

: :


Tanda Tangan

-145-

4.2. Penyusunan RKA SKPD 2.1 Tabel

berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kegiatan 2). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.02. Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor 100% Capaian Program

Masukan Keluaran Hasil

Jumlah Dana Tersedianya Alat Tulis Kantor Lancarnya Administrasi Perkantoran

Rp. 12.000.000,Tercapainya Sistem Pelayanan 80%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 5.2. 5.2.2. 5.2.2.01. 5.2.2.01.01.

Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 80 gram - Kertas Faximilie - Kertas Karbon Daito - Plastik Jilid - Buku Polio - Buku Kwarto - Buku Ekspedisi - Spidol Besar - Spidol Kecil


36 50 14 250 50 25 25 15 10

Rim Rol Dus Lbr Buah Buah Buah Lusin Lusin

35,000 25,000 30,000 1,000 12,000 8,000 8,000 40,000 12,000

Jumlah (Rp.) 6 (3x5) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 10,300,000 10,300,000 1,260,000 1,250,000 420,000 250,000 600,000 200,000 200,000 600,000 120,000

-146-

1

5.2.2.01.04.

2 - Hekter Besar - Hekter Kecil - Isi Hekter Besar - Isi Hekter Kecil - Pensil 2B - Tip Ek - Stabilo - Pita Mesin Tik - Map Snel Hekter - Stop Map - Ballpoint - Kwitansi besar sinar Dunia - Kwitansi sedang - Tinta Printer Data Print Black - Amplop

3 12 12 30 50 10 24 20 40 200 300 30 50 31 88 24

4 Buah Buah Dus Dus Lusin Buah Buah Buah Buah Buah Buah Blok Blok Dus Dus

5 15,000 10,000 7,500 5,000 25,000 7,500 4,000 15,000 1,000 500 5,000 6,000 5,000 25,000 15,000

125 250 5

Lembar Lembar Buah

6,000 3,000 40,000 JUMLAH

Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos

- Materai 6.000 - Materai 3.000 - Buku Cek (isi 10 Lembar)

6 (3x5) 180,000 120,000 225,000 250,000 250,000 180,000 80,000 600,000 200,000 150,000 150,000 300,000 155,000 2,200,000 360,000 1.700.000 750,000 750,000 200,000 12,000,000



Nama

: :


Tanda Tangan

-147-

4.3. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.2.1 Tabel

berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kegiatan 3). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.03. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 7.538.000,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 7.538.000,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya pelayanan administrasi 100% perkantoran Capaian Program Jumlah dana dan SDM Rp. 7.538.000,Masukan Tersedianya biaya cetak dan penggandaan Biaya perkantoran lebih terpadu Keluaran Lancarnya administrasi perkantoran 80% Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 5.2. 5.2.2. 5.2.2.03. 5.2.2.06.01

Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Kop Surat Dinas Amplop Kop Dinas Kartu Kendali Kartu Disposisi Blangko SKCK Blangko Kartu Kuning Blangko IMB Blangko HO


32 36 12 40 10 500 100 100

Rim Dus Rim Rim Rim Lbr Lbr Lbr

65,000 25,000 24,000 24,000 650,000 500 500 500

Jumlah (Rp.) 6 (3x5) 7,538,000 7,538,000 7,538,000 7,538,000 5,278,000 2,080,000 900,000 288,000 960,000 650,000 250,000 50,000 50,000

-148-

1 5.2.2.03.02

2 Blangko Fakta Waris Belanja Penggandaan Foto Copy Berkas Adm Kantor

3 100

4 Lbr

5 500

JUMLAH

6 (3x5) 50,000 2,260,000 7,538,000 7,538,000



Nama

: :


Tanda Tangan

-149-


berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kegiatan 4). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.04. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 100% Capaian Program Jumlah dana dan SDM Rp. 7.600.000,Masukan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Terpenuhinya peralatan kantor Keluaran kantor Lancarnya Administrasi Perkantoran 80% Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 5.2. 5.2.3. 5.2.3. 5.2.3.12. 5.2.3.12.06. 5.2.3.13. 5.2.3.13.01 5.2.3.13.04 5.2.3.13.07

Uraian 2


BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Komputer


Belanja Modal Pengadaan Monitor Display

1

Bh

1,500,000

Belanja Modal Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

1 3 1

Bh Bh Bh

2,000,000 1,200,000 500,000

7,600,000 7,600,000 7,600,000 3,000,000 1,500,000 1.500.000 6.100.000 2,000,000 3,600,000 500,000

JUMLAH

7,600,000

-150-



Nama

: :


Tanda Tangan

-151-

4.5. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.2.1. Tabel

berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kegiatan 5). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.05. Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 100% Capaian Program

Jumlah dana dan SDM Tersedianya makanan dan minuman rapat Lancarnya pelayanan kepada masyarakat


Rp. 18.000.000,Tercapainya sistem pelayanan 100%


Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA


15.000

6 (3x5) 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

JUMLAH

18,000,000

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 2 x 1 Bln x 50 Orang x 12 Bulan

1.200

Hok

Jumlah (Rp.)

-152-



Nama

: :


Tanda Tangan

-153-


berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran (Kegiatan 6). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.06. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 20.000.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Terdukungnya aparatur pemerintah daerah 100% Capaian Program Jumlah Dana dan SDM Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Terciptanya kinerja aparatur pemerintah daerah


Rp. 20.800.000,Terciptanya kinerja aparatur 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 5.2. 5.2.1. 5.2.1.02 5.2.1.02.02

Uraian 2


BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (SMA 1 org x 13 bln) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (S1 1 org x 13 bln)

Jumlah (Rp.) 6 (3x5) 20.800.000 20.800.000 20.800.000 20.800.000

13

Bln

13

bln

750.000

9.750.000

850.000

11.050.000

JUMLAH

20.800.000

-154-



Nama

: :


Tanda Tangan

-155-


berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Kegiatan 7). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.07. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 15.300.000,- (Lima belas juta tigas ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 15.300.000,- (Lima belas juta tigas ratus ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi 100% Capaian Perkantoran Program Jumlah Dana dan SDM Rp. 15.300.000,Masukan Tersedianya biaya perjalanan dinas Lancarnya koordinasi Keluaran konsultasi Lancarnya koordinasi dan konsultasi 100% Hasil

dan


Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA PERJALANAN DINAS


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Zona I (0-25 Km) Gol II 2 Org x 12 Kegiatan Zona I (0-25) Gol II 2 Org x 12 Kegiatan

Jumlah (Rp.) 6 (3x5) 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00

82

Hok

150,000

12,300,000.00

24

Hok

125,000 JUMLAH

3,000,000.00 15,300,000.00

-156-



Nama

: :


Tanda Tangan

-157-


berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program 2) dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Kegiatan 1). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.07.02.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 11.220.000,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 11.220.000,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Terdukungnya pelayanan masyarakat 100% Capaian Program

Jumlah dana dan SDM Tersedianya biaya perawatan berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor


Rp. 11.220.000,Terpeliharanya gedung kantor 100%


Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Biji Bahan Material Biji Bahan Baku Bangunan Cat Tembok Cat Kayu Kuas Cat Rol Cat Dempul Kayu Dempul Tembok


20 27 10 10 3 3

gln kg buah buah kg kg

175.000 35,000 10,000 15,000 17,000 6,000

Jumlah (Rp.) 6 (3x5) 11,220,000 11,220,000 11,220,000 11,220,000 11,220,000 3,500,000 945,000 100,000 150,000 51,000 18,000

-158-

1

2 Kertas Ampelas Kunci Pintu Engsel Pintu Grendel Selot Paku Campur Triplek 3 Meter Enternit Kaca Tenaga Kerja (4 orang x 14 hr) Thinner Bak Cat Tembok Semen Pasir

3 15 7 5 5 9 5 29 8 56 3 3 5 1

4 lbr buah buah buah kg buah buah mtr Hok ltr buah sak truk

5 2,000 50,000 20,000 5,000 10,000 50,000 4,000 50,000 75,000 20,000 40,000 53,000 450,000 JUMLAH

6 (3x5) 30,000 350,000 100,000 25,000 90,000 250,000 116,000 400,000 4,200,000 60,000 120,000 265,000 450,000 11,220,000



Nama

: :


Tanda Tangan

-159-


berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program 2) dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (Kegiatan 2). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.01. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.07.02.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 36.000.100,- (Tiga puluh enam juta seribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 36.020.000,- (Tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 36.020.000,- (Tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% Capaian Program

Jumlah Dana dan SDM Terlaksananya perawatan kendaraan dinas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas


Rp. 36.020.000,Tercapainya sistem pelayanan 100%


5.2.2.05.02.



4 24

kali kali

125,000 15,000

4

buah

300,000

6 (3x5) 36,020,000 36,020,000 36,020,000 36,020,000 860,000 500,000 360,000 2,160,000 1,200,000

12

buah

60,000

720,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda 4 (1 Unit) Kendaraan Roda 2 (6 Unit) Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Ban Luar Roda 4 Mobil Ban Luar Roda 2 (6 Mtr x 2 Bh x 2 kali)

Jumlah (Rp.)

-160-

1

5.2.2.05.03

2 Mobil Ban Dalam Roda 2 (6 Mtr x 2 Bh x 2 kali) Belanja BBM / Gas dan Pelumas Roda 4 : 10 Ltr x 20 Hr x 12 Bln Roda 2 : 6x 2,5 Lt x 20 Hr x 12 Bln

3

4

5

12

buah

20,000

3,233 4,100

liter liter

4,500 4,500 JUMLAH

6 (3x5) 240,000 33,000,000 14,550,000 18,450,000 36,020,000



Nama

: :


Tanda Tangan

-161-


berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Peningkatan Displin Aparatur (Program 3) dan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari – Hari Tertentu (Kegiatan 1). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1.20.07.03.01. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 4.999.999,- (Empat juta sembila ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya disiplin pegawai 100% Capaian Program


Jumlah Dana dan SDM Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu Terpenuhinya seragam pakaian dinas

Rp. 36.020.000,Peningkatan disiplin pegawai 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 5.2. 5.2.2. 5.2.2.14. 5.2.2.14.03 5.2.2.14.04



Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olah Raga

20 20

Stel Stel

75,000 175,000 JUMLAH

Jumlah (Rp.) 6 (3x5) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,500,000 3,500,000 5,000,000

-162-



Nama

: :


Tanda Tangan

-163-


berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Program 4) dan Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Kegiatan 1). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.04. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan : 1.20.07.04.01. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya sistem pengawasan internal 100% Capaian Program

Masukan

Jumlah Dana dan SDM

Keluaran Hasil

Tersedianya sarana pengendalian manajemen Terciptanya kebijakan kepala daerah

Rp. 41.000.000,Terkendalinya implementasi kebijakan kewenangan daerah 100%


Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Uang Lembur Uang Lembur Non Pegawai Negeri Sipil (8 Orang x 25 Jam x Rp.8.000,-)


1,000

Jam

5,540

Jumlah (Rp.) 6 (3x5) 41,000,000 41,000,000 5,540,000 5,540,000 5,540,000

-164-

1 5.2.2. 5.2.2.01. 5.2.2.01.01

2 BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai habis Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 80 Gr Kertas Karbon Daito Buku Polio Spidol Besar Spidol Kecil Hekter Kecil Isi Hekter Kecil Pensil 2B Tip-Eks Stabilo Pita Mesin Tik Tinta Printer Hitam

5.2.2.06. 5.2.2.06.02

BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

5.2.2.11.

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

5.2.2.15. 5.2.2.15.01

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Snack BELANJA PERJALANAN DINAS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Zona II : (26 - 50 Km) Gol III Gol II

Belanja Penggandaan Foto Copy

3

4

5

25 50 75 25 55 60 50 50 50 85 50 30

Rim Dus Bh Lsn Lsn Bh Dus Lsn Bh Bh Bh Dus

35,000 35,000 12,000 60,000 12,000 10,000 5,000 25,000 7,500 4,000 15,000 25,000

57,350

Lbr

100

515 515

Hok Hok

10,000 5,000

48 24

Hok Hok

175,000 150,000 JUMLAH

6 (3x5) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 875,000 1,750,000 900,000 1,500,000 660,000 600,000 250,000 1,250,000 375,000 340,000 750,000 750,000 5,735,000 5,735,000 5,735,000 7,725,000 7,725,000 5,150,000 2,575,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 8,400,000 3,600,000 41,000,000



Nama

: :


Tanda Tangan

-165-


berikut

merupakan

Rincian

Anggaran

Belanja

Langsung

Kecamatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Program 4) dan Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Sosialisasi,

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi serta Pengawasan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten (Kegiatan 2). TABEL 6.2. RKA SKPD2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010


Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.04. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan : 1.20.07.04.02. Penyelenggaraan Pembinaan Sosialisasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 100.000.000,- (Seratur juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Terwujudnya pengendalian pelaksanaan di wilayah 100% Capaian Program

Masukan

Jumlah dana

Keluaran Hasil

Terlaksananya sosialisasi di wilayah Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan

Rp. 100.000.000,Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1 5 5.2. 5.2.1. 5.2.1.01.

Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil


Jumlah (Rp.) 6 (3x5) 100,000,000 100,000,000 30,035,000 20,000,000

-166-

1 5.2.1.01.04 5.2.1.03.01

5.2.2. 5.2.2.01. 5.2.2.01.01

5.2.2.06 5.2.2.06.01.

5.2.2.07. 5.2.2.11. 5.2.2.11.02.

5.2.2.15.

2 Honorarium/Uang Saku Uang Saku Peserta Uang Lembur Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil 1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Golongan III 6 Org x 15 Jam x 10 Kali Golongan II 3 Org x 9 Jam x 15 Kali BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Stop Map Polio Kertas Jilid Hekter Besar Tinta Printer Buku Notes Pulpen

3

4

5

400

Ok

50,000

900 405

Jam Jam

8,000 7,000

10 4 23 2 5 400 400

Rim Pak Buah Buah Buah Buah

30,000 50,000 5,000 12,500 225,000 5,000 6,500

200

Lbr

15,000

20,000

Lbr

150

8

Kali

75,000

600 600

Ok Ok

17,500 5,000

150 54

Ok Ok

200,000 150,000 JUMLAH

Lbr

BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

Belanja Cetak Cetak Belanja Penggandaan Foto Copy Belanja Sewa Rumah/Gg/Gudang/Parkir Belanja Uang Sewa uang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Sosialisasi Nasi Dus (75 Org x 8 Kali) Snack (75 Org x 8 Kali) BELANJA PERJALANAN DINAS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. Koordinasi Gol III (6 Org x 25 Hari) Gol II (6 Org x 9 Hari)

6 (3x5) 20,000,000 20,000,000 10,035,000 10,035,000 10,035,000 7,200,000 2,835,000 69,965,000 6,365,000 6,365,000 300,000 200,000 115,000 25,000 1,125,000 2,000,000 2,600,000 6,000,000 300,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 10,500,000 3,000,000 38,100,000 38,100,000 38,100,000 30,000,000 8,100,000 100,000,000


SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700817 1980 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2….. dst No 1. 2.

Nama

: :


Tanda Tangan

-167-

B. Praktek Dari contoh kasus penyusunan rencana kerja dan anggaran kecamatan di atas, Pelatih dapat memberikan praktek dan simulasi penyusunan anggaran kecamatan secara urut. Materi yang akan dipraktekkan dapat saja mencontoh Kecamatan Majujaya dengan modifikasi tertentu atau pelatih dapat mengambil kasus lain. Materi yang akan dipraktekkkan pada bab ini sebanyak 4 kali tatap muka/pertemuan. Apabila dirasa masih kurang, Pelatih dapat memberikan penugasan di luar tatap muka.

-168-

BAB VI PRAKTEK PENYUSUNAN ANGGARAN KECAMATAN

Recommend Documents