BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Walaupun penyusunan anggaran belanja berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tetapi belum sepenuh menerapkan sesuai dengan permendagri tersebut khususnya dalam penyusunan anggaran belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi-regulasi yang menunjukan secara riil dan operasional tentang analisis standar belanja. 2. Dalam proses penyusunan anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kota Kupang yang berkaitan dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2012 belum menggunakan analisis standar belanja sebagai pedoman untuk menilai kewajaran antara beban kerja dan biaya untuk melaksanakan kegiatan. Namun, dalam proses penyusunan tersebut menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan standar satuan harga juga merupakan salah satu instrument dalam penganggaran dengan pendekatan kinerja.
1
B. SARAN Diharapkan kepada pemerintah daerah agar menggunakan analisis standar belanja agar dalam proses penyusunan anggaran untuk setiap kegiatan dapat dinilai kewajaran biaya dengan beban kerjanya. Dengan demikian maka kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggarannya yang sesuai agar tidak terjadinya pemborosan anggaran.
2
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE. Baswir, 1998. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : BPFE Faisal, Abdulah, 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama,Jakarta : Salemba Empat Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerbit UPP STIM YKPN, Edisi Kedua. Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Bunga Rampai, Penerbit UUP AMP YKPN, Yogyakarta Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI Yogyakarta. Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah. Ritonga, Irwan Taufiq, 2010. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia Penerbit: Sekolah Pascasarjana UGM Ritonga, Irwan Taufiq, 2010. Analisis Standar Belanja : Konsep, Metode, Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah. Penerbit: Sekolah Pascasarjana UGM Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
LAMPIRAN 1 DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2012
4
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.01. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 1.500.000
Keluaran
Tersedianya bahan habis pakai
12 bln
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Jumlah (Rp)
Harga satuan
6 = (3 x 5)
5
5.
BELANJA
1.500.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
1.500.000,00
Disediakan dana untuk :
1.500.000,00
-
- Belanja Paket/Pengiriman
12
bln
125.000,00
1.500.000,00
Jumlah
1.500.000,00
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No
: : :
NAMA
NIP
JABATAN
5
TANDA TANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
1
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
19610602 198903 1 009
Kepala BAPPEDA
2
Fiding Agustina Medi, SE
19610823 198903 2 007
Kabag. Keuangan
3
Syafruddin, S.Sos
19610505 198101 1 004
Kabag. EKBANG
6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.02. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
28.800.000,00 ( Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 28.800.000
Keluaran
Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air
12 bln
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
28.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
28.800.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
28.800.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
28.800.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.600.000,00
Disediakan dana untuk: 5.2.2.03.02.
24
rek/bln
150.000,00
Belanja air
3.600.000,00 1.200.000,00
Disediakan dana untuk:
1.200.000,00
-
- Belanja Air 5.2.2.03.03.
3.600.000,00
-
- Belanja Telepon
12
bln
100.000,00
Belanja listrik
1.200.000,00 24.000.000,00
Disediakan dana untuk:
24.000.000,00
-
- Belanja Listrik
24
Rek/bln
1.000.000,00
Jumlah
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001
7
24.000.000,00 28.800.000,00
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.06. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
106.357.000,00 ( Seratus enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 106.357.000
Keluaran
Tersedianya bahan, alat dan jasa pemeliharaan
9 mobil dan 15 motor
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
106.357.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
106.357.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
106.357.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
106.357.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
8.000.000,00
Disediakan dana untuk : 5.2.2.05.02.
4
2.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
8.000.000,00
-
- Mobil Operasional (4 mbl)
4
mbl
2.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
8.000.000,00 84.357.000,00
Disediakan dana untuk : Mobil Operasional
75.042.000,00
-
- BBM (5 ltr x 312 hr x 9 mbl)
14040
ltr/hr/mbl
4.500,00
63.180.000,00
- Oli Gardan (3 ltr x 4 kali x 9 mbl)
108
ltr/kli/mbl
31.700,00
3.423.600,00
- Oli Mesin (3 ltr x 4 kali x 9 mbl)
108
ltr/hr/mbl
57.000,00
6.156.000,00
- Oli Transmisi (2 ltr x 4 kali x 9 mbl)
72
ltr/kli/mbl
31.700,00
2.282.400,00
Disediakan dana untuk : Motor Dinas
9.315.000,00
-
- BBM (3 ltr x 46 mgux 15 mtr) 5.2.2.05.05.
mbl
Belanja Penggantian Suku Cadang
Disediakan dana untuk : 5.2.2.05.03.
8.000.000,00
-
- Mobil Operasional (4 mbl)
2070
ltr/mgu/mtr
4.500,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
9.315.000,00 6.000.000,00
Disediakan dana untuk :
6.000.000,00
-
- Belanja STNK Mobil Operasional (4 mbl)
4
mbl
1.500.000,00
Jumlah
8
6.000.000,00 106.357.000,00
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001
9
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.08. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
1.200.000,00 ( Satu juta dua ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 1.200.000
Keluaran
Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor
12 bln
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
1.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.200.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.200.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih
1.200.000,00
disediakan dana untuk :
1.200.000,00
-
- Sapu lantai
4
bh
45.600,00
182.400,00
- porstex
5
bh
26.800,00
134.000,00
- Densol Cair
2
klg
19.100,00
38.200,00
- Kain pel
4
lbr
11.900,00
47.600,00
- tangkai pel
4
bh
18.500,00
74.000,00
- Ember plastik
4
bh
38.000,00
152.000,00
- Gayung mandi
3
bh
15.200,00
45.600,00
- Sabun cuci tangan
3
pak
15.200,00
45.600,00
- Pewangi kiku/byfresh
6
bh
19.300,00
115.800,00
- Sapu lidi taman
8
bh
18.200,00
145.600,00
- Kertas tissue kotak
6
kotak
25.100,00
150.600,00
- Sikat wc panjang
1
bh
25.100,00
25.100,00
- kanfer bagus
1
bh
9.200,00
9.200,00
- tong sampah plastik
1
bh
34.300,00
34.300,00
Jumlah
10
1.200.000,00
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001
11
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.09. - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
4.500.000,00 ( Empat juta lima ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 4.500.000
Keluaran
Terpeliharanya AC, Komputer dan printer
3 unit AC, 5 unit komputer, 10 unit printer
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
4.500.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.500.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
4.500.000,00
5.2.2.20.29.
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
750.000,00
Disediakan Dana Untuk : 5.2.2.20.31.
750.000,00
-
- Belanja pemeliharaan AC 3 unit
3
unit
250.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer
750.000,00 3.750.000,00
Disediakan dana Untuk :
3.750.000,00
-
- Belanja Pemeliharaan Komputer 5 unit
5
unit
250.000,00
1.250.000,00
- Belanja Pemeliharaan Printer 10 unit
10
unit
250.000,00
2.500.000,00
Jumlah
4.500.000,00
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001
12
1
2
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst
4
5
6 = (3 x 5)
: : :
NAMA
No
3
NIP
JABATAN
1
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
19610602 198903 1 009
Kepala BAPPEDA
2
Fiding Agustina Medi, SE
19610823 198903 2 007
Kabag. Keuangan
3
Syafruddin, S.Sos
19610505 198101 1 004
Kabag. EKBANG
13
TANDA TANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst
: : :
NAMA
No
NIP
JABATAN
1
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
19610602 198903 1 009
Kepala BAPPEDA
2
Fiding Agustina Medi, SE
19610823 198903 2 007
Kabag. Keuangan
3
Syafruddin, S.Sos
19610505 198101 1 004
Kabag. EKBANG
14
TANDA TANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.11. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
7.500.000,00 ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 7.500.000
Keluaran
Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan jilid
12 bln
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Jumlah (Rp)
Harga satuan
6 = (3 x 5)
5
5.
BELANJA
7.500.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
7.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.500.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.000.000,00
Disediakan dana untuk : 5.2.2.06.02.
2000
lbr
1.000,00
Belanja Penggandaan
2.000.000,00 3.500.000,00
Disediakan dana untuk :
3.500.000,00
-
- Belanja Penggandaan 5.2.2.06.03.
2.000.000,00
-
- Belanja Cetak lembar disposisi
17500
lbr
200,00
Belanja Jilid
3.500.000,00 2.000.000,00
Disediakan dana untuk :
2.000.000,00
-
- Jilid kartu buffalo/glory/folio/kwarto
250
bh
8.000,00
2.000.000,00
Jumlah
7.500.000,00
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001
15
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.15. - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
2.040.000,00 ( Dua juta empat puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 2.040.000
Keluaran
Tersedianya harian Timex dan Pos Kupang
12 bln
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Jumlah (Rp)
Harga satuan
6 = (3 x 5)
5
5.
BELANJA
2.040.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.040.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.040.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.040.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
2.040.000,00
Disediakan Dana Untuk :
2.040.000,00
-
- Belanja Surat Kabar
24
bln
85.000,00
2.040.000,00
Jumlah
2.040.000,00
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No
: : :
NAMA
NIP
JABATAN
16
TANDA TANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
1
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
19610602 198903 1 009
Kepala BAPPEDA
2
Fiding Agustina Medi, SE
19610823 198903 2 007
Kabag. Keuangan
3
Syafruddin, S.Sos
19610505 198101 1 004
Kabag. EKBANG
17
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.17. - Penyediaan Makanan dan Minuman
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 3.000.000
Keluaran
Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
12 bln
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
3.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
3.000.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.000.000,00
disediakan dana untuk :
1.000.000,00
-
- Snack
80
dos
12.500,00
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03.
2.000.000,00
Disediakan dana untuk :
2.000.000,00
-
- Snack
160
dos
12.500,00
2.000.000,00
Jumlah
3.000.000,00
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst
1.000.000,00
: : :
18
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
NAMA
No
NIP
JABATAN
1
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
19610602 198903 1 009
Kepala BAPPEDA
2
Fiding Agustina Medi, SE
19610823 198903 2 007
Kabag. Keuangan
3
Syafruddin, S.Sos
19610505 198101 1 004
Kabag. EKBANG
19
TANDA TANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.18. - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
29.250.000,00 ( Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 29.250.000
Keluaran
Keikutsertaan pada rakon
3 org
Hasil
Meningkatnya koordinasi antar lembaga
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
PNS Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
29.250.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
29.250.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
29.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
29.250.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
29.250.000,00
Disediakan dana untuk :
-
Gol. IV
-
29.250.000,00 20.000.000,00
- Lumpsum : 2 or x 5 hr
10
OH
1.000.000,00
10.000.000,00
- Tiket : 2 or x 2 tkt
4
OT
2.500.000,00
10.000.000,00
Gol. III
9.250.000,00
-
- Lumpsum : 1 or x 5 hr
5
OH
850.000,00
4.250.000,00
- Tiket : 1 or x 2 tkt
2
OT
2.500.000,00
5.000.000,00
Jumlah
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001
20
29.250.000,00
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.02.48. - Pemeliharaan Taman
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
1.000.000,00 ( Satu juta rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 1.000.000
Keluaran
Terpeliharanya taman
1 paket
Hasil
Meningkatnya pemeliharaan taman
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Taman Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Jumlah (Rp)
Harga satuan
6 = (3 x 5)
5
5.
BELANJA
1.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.000.000,00
5.2.2.20.90.
Belanja Pemeliharaan Tanaman/Taman
1.000.000,00
Disediakan dana untuk:
1.000.000,00
0
- Pemeliharaan Taman
1
Paket
1.000.000,00
Jumlah
1.000.000,00 1.000.000,00
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No
: : :
NAMA
NIP
JABATAN
21
TANDA TANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
1
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
19610602 198903 1 009
Kepala BAPPEDA
2
Fiding Agustina Medi, SE
19610823 198903 2 007
Kabag. Keuangan
3
Syafruddin, S.Sos
19610505 198101 1 004
Kabag. EKBANG
22
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.02.59. - Pemasangan Jaringan Listrik
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 10.000.000
Keluaran
Terlaksananya pemasangan instalasi listrik
1 paket
Hasil
Meningkatnya kinerja aparatur
80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Jumlah (Rp)
Harga satuan
6 = (3 x 5)
5
5.
BELANJA
10.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
10.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
10.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
10.000.000,00
dan Telepon
Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik
5.2.3.25.01.
10.000.000,00
disediakan dana untuk :
10.000.000,00
-
- Belanja modal pengadaan instalasi listrik
1
paket
10.000.000,00
Jumlah
10.000.000,00 10.000.000,00
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No
: : :
NAMA
NIP
JABATAN
23
TANDA TANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
1
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
19610602 198903 1 009
Kepala BAPPEDA
2
Fiding Agustina Medi, SE
19610823 198903 2 007
Kabag. Keuangan
3
Syafruddin, S.Sos
19610505 198101 1 004
Kabag. EKBANG
24
PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
: 1.02.1.02.01.07. - Program Penunjang Pelayanan administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.07.01. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran
Lokasi Kegiatan
: Dinas Kesehatan Kota Kupang
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
551.400.000,00 ( Lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 551.400.000
Keluaran
Terpenuhinya honorarium 10 dokter umum dan dokter gigi
12 bln
PTT dan 14 org tenaga honorer Lancarnya pekerjaan
Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :
80%
Dokter PTT dan tenaga honorer Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
551.400.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
551.400.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
551.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
551.400.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
551.400.000,00
Disediakan dana untuk :
551.400.000,00
-
PTT : 14 or x 12 bln
168
Dokter Umum dan dokter gigi PTT daerah
OB
925.000,00
155.400.000,00 396.000.000,00
-
- Gaji : 10 or x 12 bln
120
OB
1.700.000,00
204.000.000,00
- Operasional : 10 or x 12 bln
120
OB
1.600.000,00
192.000.000,00
Jumlah
Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001
25
551.400.000,00
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst
: : :
NAMA
No
NIP
JABATAN
1
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
19610602 198903 1 009
Kepala BAPPEDA
2
Fiding Agustina Medi, SE
19610823 198903 2 007
Kabag. Keuangan
3
Syafruddin, S.Sos
19610505 198101 1 004
Kabag. EKBANG
26
TANDA TANGAN
LAMPIRAN II SURAT-SURAT PENELITIAN
27
28
29
30
