BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran S/D 31 DESEMBER 2014 ANGGARAN REALISASI SETELAH PERUBAHAN Rp. Rp. 3 4

REF

URAIAN

1

2

5.1

- A

PENDAPATAN Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2,578,254,652,554.00 dari anggaran yang telah di targetkan sebesar Rp2,530,737,967,000.00. Berikut rincian pendapatan :

2,530,737,967,000.00

2,578,254,652,554.00

101.88

2,121,308,065,714.00

5.1

- A.I

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan mempedomani diberlakukannya sistem close list untuk jenis-jenis pajak dan retribusi yang diperbolehkan dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009.

284,472,232,000.00

328,116,166,964.00

115.34

174,713,400,274.00

Pendapatan Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp76,386,481,437.00 atau 114.08% dari anggaran sebesar Rp66,957,300,000.00 terdiri dari:

66,957,300,000.00

76,386,481,437.00

114.08

39,004,167,945.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

166,000,000.00 1,200,000,000.00 67,647,000.00 1,000,000,000.00 32,695,153,000.00 150,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00 4,285,000,000.00 27,308,500,000.00

293,060,172.00 2,189,429,214.00 186,168,675.00 1,139,434,720.00 34,826,347,026.00 135,607,375.00 90,517,869.00 63,378,719.00 7,850,000.00 4,011,902,179.00 33,442,785,488.00

176.54 182.45 275.21 113.94 106.52 90.40 226.29 181.08 78.50 93.63 122.46

268,291,005.00 2,150,897,042.00 113,313,328.00 1,120,136,910.00 31,249,247,009.00 167,764,975.00 49,651,800.00 42,894,104.00 20,950,000.00 3,821,021,772.00 -

20,768,290,000.00

21,408,911,549.00

103.08

20,522,057,234.00

6,588,223,400.00 321,433,000.00 883,161,000.00 29,925,000.00

6,372,268,900.00 262,849,500.00 947,571,500.00 1,500,000.00

96.72 81.77 107.29 5.01

6,302,208,721.00 321,433,000.00 883,161,571.00 25,100,000.00

% 5

REALISASI 2013

6

Pencapaian melebihi target anggaran pada pos-pos Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari upaya optimal yang terus menerus dalam menggali berbagai potensi penerimaan di daerah selama Tahun Anggaran 2014, baik dari sektor pajak daerah, reribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Di Tahun 2014, terjadi kenaikan realisasi yang signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pajak bumi dan bangunan telah menjadi pajak daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2014 sebesar Rp328,116,166,964.00 atau 115,34% dari anggaran sebesar Rp284,472,232,000.00 dapat dirinci sebagai berikut: 5.1

5.1

- A.I.1

- A.I.2

Pajak Hotel Pajak Restoran / Rumah Makan Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak BPHTB Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp21,408,911,549.00 atau 103.08% dari anggaran sebesar Rp20,768,290,000.00. Retribusi Jasa Umum 1. Ret. Pelayanan Kesehatan 2. Ret. Pelayanan Persampahan Kebersihan 3. Ret. Pengg. Biaya Cetak KTP & Akte Capil

Pemerintah Kabupaten Indramayu CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 Halaman : 34

REF

URAIAN

1

2

S/D 31 DESEMBER 2014 ANGGARAN REALISASI SETELAH PERUBAHAN Rp. Rp. 3 4

210.41 59.92 91.30 108.63 108.22 101.51 102.60 -

2,757,500.00 171,796,500.00 2,210,750,000.00 1,007,637,500.00 7,000,000.00 30,500,000.00 1,641,072,650.00 1,000,000.00

12,292,082,000.00 2,130,418,000.00 126,770,000.00 352,442,500.00 270,000,000.00 261,600,000.00 38,920,000.00 338,920,000.00 3,450,000.00 445,155,000.00 3,543,000.00

12,638,448,409.00 2,506,478,633.00 54,846,225.00 426,369,658.00 437,709,250.00 261,950,000.00 39,200,000.00 377,500,000.00 3,750,000.00 627,170,500.00 3,546,000.00

102.82 117.65 43.26 120.98 162.11 100.13 100.72 111.38 108.70 140.89 100.08

12,557,320,987.00 2,004,206,495.00 126,770,200.00 424,964,495.00 163,553,200.00 231,150,000.00 38,920,000.00 338,500,000.00 3,450,000.00 435,150,600.00 3,375,000.00

15,750,000.00 10,026,500.00 156,649,000.00 36,842,000.00 7,350,000.00 63,000,000.00

12,000,000.00 13,000,000.00 156,649,000.00 35,088,000.00 7,350,000.00 50,350,000.00

76.19 129.66 100.00 95.24 100.00 79.92

2,045,000.00 5,000,000.00 149,190,000.00 35,088,000.00 7,000,000.00 40,050,000.00

9,000,000,000.00 396,684,000.00 244,980,000.00 520,000,000.00

9,010,263,776.00 394,593,500.00 193,912,500.00 533,200,000.00

100.11 99.47 79.15 102.54

9,477,950,492.00 382,818,000.00 183,496,000.00 508,850,000.00

Retribusi Perizinan Tertentu 1. Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Ret. Izin Gangguan (HO) 3. Ret. Izin Trayek

1,887,984,600.00 880,967,600.00 956,737,000.00 50,280,000.00

2,398,194,240.00 1,263,020,600.00 1,089,473,640.00 45,700,000.00

127.02 143.37 113.87 90.89

1,662,527,526.00 783,374,240.00 817,653,286.00 61,500,000.00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp8,516,819,257.00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp8,835,672,000.00 atau senilai 96.39%.

8,835,672,000.00

8,516,819,257.00

96.39

7,867,319,828.00

1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Milik Daerah / BUMD : - PT Bank Jabar Cabang Indramayu - BUMD PD. BPR PD. Bumi Wiralodra PDAM 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan milik Pemerintah / BUMN

pada

8,835,672,000.00

8,516,819,257.00

96.39

7,867,319,828.00

pada

6,564,141,000.00 2,271,531,000.00 1,450,025,000.00 321,506,000.00 500,000,000.00 -

6,564,141,537.00 1,952,677,720.00 1,450,023,830.00 502,653,890.00 -

100.00 85.96 100.00 100.53 -

5,754,231,531.00 2,113,088,297.00 613,088,297.00 1,500,000,000.00 -

187,910,970,000.00

221,803,954,721.00

118.04

107,319,855,267.00

1.

Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah - Penerimaan Sewa Tanah DPPKAD - Penerimaan Sewa Tanah /Excavator PSDA Tamben - Penerimaan Pengelolaan ExBengkok Desa - Penerimaan Sewa Alat Pemadatan - Penerimaan Sewa Alat Pengolahan Tanah - Penerimaan Sewa Alat Angkut - Penerimaan Sewa Alat Asphalt Sprayer - Penerimaan Sewa Alat Laboratorium - Penerimaan Sewa Alat Asphalt Sprayer Mixer (AMP)

2. 3. 4. 5.

5.1

- A.I.4

6

5,802,000.00 196,073,000.00 2,018,456,200.00 990,397,500.00 7,575,500.00 30,960,000.00 1,911,083,700.00 -

Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Ret. Pelayanan Pasar Daerah Ret. Pengujian Berkala Kendaraan bermotor Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Jasa Usaha

- A.I.3

5

REALISASI 2013

2,757,500.00 327,240,000.00 2,210,800,000.00 911,750,000.00 7,000,000.00 30,500,000.00 1,862,656,900.00 1,000,000.00

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.1

%

Penerimaan dari Sewa Wisma Haji Penerimaan dari PPI Islamic Center Lahan untuk Kegiatan Balai Benih Penerimaan dari Alat Pemecah Batu Lahan untuk Kegiatan Balai Benih Ikan Penerimaan dari Sewa Pemakaian Tanah untuk kegiatan usaha

Ret. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ret. Jasa Usaha Terminal Ret. Tempat Khusus Parkir Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi & OR

4 Lain-Lain PAD yang Sah Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2014 sebesar Rp221,803,954,721.00 atau 118.04% dari anggaran sebesar Rp187,910,970,000.00.


REF

URAIAN

1

2 1. Penerimaan Jasa Giro 2. Penerimaan DOC 3. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TPTGR) 4. Pendapatan Denda Retribusi 5. Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan 6. Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 7. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 8. Pemakaian Atas Tanah Pangonan 9. Pendapatan BLUD Rp100,165,502,248.00 a. RSUD Indramayu Rp 33,366,079,735.00 b. RSUD M.A Sentot 10. Penerimaan Lain-lain 11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP

5.1

- A.II

5.1

- A.II.1

PENDAPATAN TRANSFER Realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2014 sebesar Rp2,056,832,593,361.00 dari target sebesar Rp2,046,539,735,000.00 merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Dana Penyesuaian serta Transfer Pemerintah Propinsi.

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan


REALISASI 2013

% 5

6

600,000,000.00 12,698,500,000.00 1,000,000.00

1,483,340,601.00 19,534,425,377.00 19,163,000.00

247.22 153.83 1,916.30

854,140,710.00 15,622,655,394.00 1,409,000.00

1,734,000.00 1,000,000.00 2,713,111,000.00

6,181,242.00 24,943,150.00 1,884,162,000.00

356.47 2,494.32 69.45

6,412,148.00 93,723,000.00 2,396,757,500.00

2,000,000.00

116,745,671.00

5,837.28

130,841,421.00

2,207,380,000.00 110,000,000,000.00

3,031,210,500.00 133,531,581,983.00

137.32 121.39

4,838,042,500.00 70,417,736,806.00

27,689,354,500.00 31,996,890,500.00

29,387,996,197.00 32,784,205,000.00

106.13 102.46

12,958,136,788.00 -

2,046,539,735,000.00

2,056,832,593,361.00

100.50

1,783,072,391,540.00

1,583,836,250,000.00

1,603,150,100,276.00

101.22

1,442,565,577,129.00

214,026,441,000.00 137,024,937,000.00

233,340,291,276.00 140,361,914,604.00

109.02 102.44

233,658,964,129.00 178,731,766,838.00

95,284,301,000.00 40,651,840,000.00

105,823,958,910.00 33,370,482,338.00

111.06 82.09

145,825,745,016.00 31,488,288,962.00

1,088,796,000.00 77,001,504,000.00 499,845,000.00 652,322,000.00 402,414,000.00 42,111,918,000.00 26,286,205,000.00 7,048,800,000.00 1,267,337,159,000.00 1,267,337,159,000.00 102,472,650,000.00 8,115,300,000.00 57,371,650,000.00 5,396,810,000.00 3,276,890,000.00 2,127,900,000.00 1,540,040,000.00 17,927,150,000.00

1,167,473,356.00 92,978,376,672.00 418,440,433.00 562,777,283.00 383,182,410.00 52,213,601,692.00 32,351,574,380.00 7,048,800,474.00 1,267,337,159,000.00 1,267,337,159,000.00 102,472,650,000.00 8,115,300,000.00 57,371,649,500.00 5,396,810,000.00 3,276,890,000.00 2,127,900,000.00 1,540,040,000.00 17,927,150,500.00

107.23 120.75 83.71 86.27 95.22 123.99 123.07 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1,417,732,860.00 54,927,197,291.00 407,965,991.00 533,707,379.00 347,408,873.00 27,853,402,724.00 18,677,895,122.00 7,106,817,202.00 1,134,695,113,000.00 1,134,695,113,000.00 74,211,500,000.00 5,345,200,000.00 50,986,190,000.00 4,409,580,000.00 1,210,440,000.00 1,422,870,000.00 1,266,630,000.00 6,853,110,000.00

-

-

-

1,279,900,000.00

Dana Perimbangan adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Realisasi pendapatan Dana Perimbangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1,603,150,100,276.00 atau 101.22% dari anggaran sebesar Rp1,583,836,250,000.00. Adapun rincian dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari: Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 1. Dana Bagi Bagi Hasil Pajak - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21, PPh 25, PPh 29) - Cukai dan Tembakau 2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) - Pungutan Hasil Perikanan - Minyak Bumi - Gas Alam - Panas Bumi 3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan DAK Bidang Air Minum DAK Bidang Keluarga Berencana DAK Bidang Sanitasi DAK Bidang Pertanian DAK Bidang Kehutanan


REF

URAIAN

1

2 DAK Bidang Transportasi DAK Bidang Perdagangan


% 5

REALISASI 2013

6

6,716,910,000.00

6,716,910,000.00

100.00

401,590,000.00 1,035,990,000.00

Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 maka Pemerintah Kabupaten Indramayu hanya menganggarkan penerimaan DAK dari pos-pos tersebut diatas. 5.1

- A.II.2

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp294,517,869,000.00 merupakan dana penyesuaian yang terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru.

294,517,869,000.00 294,517,869,000.00

294,517,869,000.00 294,517,869,000.00

100.00 100.00

239,182,239,000.00 239,182,239,000.00

5.1

- A.II.3

Transfer Pemerintah Propinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Realisasi pendapatan transfer dari provinsi per 31 Desember 2014 sebesar Rp159,164,624,085.00 atau 94,64% dari anggaran sebesar Rp168,185,616,000.00. Berikut rinciannya :

168,185,616,000.00 168,185,616,000.00

159,164,624,085.00 159,164,624,085.00

94.64 94.64

101,324,575,411.00 101,324,575,411.00

30,888,215,000.00 46,532,936,000.00 49,553,472,000.00 322,040,000.00 71,549,000.00 40,817,404,000.00

38,537,341,736.00 41,834,314,821.00 49,553,472,453.00 86,203,875.00 74,147,990.00 29,079,143,210.00

124.76 89.90 100.00 26.77 103.63 71.24

25,443,740,109.00 30,656,798,943.00 45,091,395,421.00 82,595,310.00 50,045,628.00 50,045,629.00

199,726,000,000.00

193,305,892,229.00

96.79

163,522,273,900.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

100.00

-

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi

194,726,000,000.00

188,305,892,229.00

112.44

163,522,273,900.00

Pendapatan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat. Realisasi bantuan keuangan dari Propinsi sebesar Rp188,305,892,229.00 atau 112.44% dari target anggaran yaitu sebesar Rp167.478.528.400,00. Penerima Bantuan Keuangan Propinsi ini terdapat pada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas PSDA Tamben, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Periwisata, Kantor Lingkungan Hidup, RSUD Indramayu, BKPPP, Dinas Kesehatan, Diskopindag, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Cipta Karya dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Bantuan keuangan tersebut diperuntukkan peningkatan infrastruktur di Wilayah Kabupaten Indramayu yang di alokasikan kedalam beberapa program dan kegiatan pada 14 SKPD.

167,478,528,400.00

188,305,892,229.00

112.44

163,522,273,900.00

a b c e f g 5.1

- A.III

5.1

- A.III.1

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan & Pemanfaatan AP Kemetrologian Pajak Rokok

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Indramayu menganggarkan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,000,000,000.00 yang direncanakan untuk Hibah Air Minum sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu Nomor PPH-76/PK/2013 Tanggal 17 Juli 2013.

5.1

- A.III.2



REF

URAIAN

1

2

5.1

- B

BELANJA Realisasi belanja per 31 Desember 2014 sebesar Rp2,548,893,888,377.00 atau 95.40% dari anggaran sebesar Rp2,671,823,997,249.00. Jumlah belanja tersebut adalah pengeluaran dari seluruh unit kerja pengguna anggaran sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Jumlah pengeluaran per kelompok belanja adalah sebagai berikut :

2,671,823,997,249.00

2,548,894,651,145.00

95.40

2,120,262,966,363.00

5.1 5.1

- B.I - B.I.1

BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp1,254,482,236.882.00 dari anggaran sebesar Rp1,299,573,568,249.00. Adapun realisasi Belanja pegawai tersebut terdiri dari :

2,245,726,962,249.00

2,164,971,380,083.00

96.40

1,877,365,964,707.00

1,299,573,568,249.00

1,254,482,236,882.00

96.53

1,131,404,980,955.00

-

Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,195,356,151,032.00 merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu Belanja Pegawai Tidak Langsung ini meliputi uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

-

Belanja Pegawai – Belanja Langsung sebesar Rp59,126,085,850.00 merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Indramayu selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

REALISASI 2013

% 5

6

5.1

- B.I.2

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang & Jasa periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp806,237,643,701.00 dari anggaran sebesar Rp841,104,821,000.00, merupakan realisasi pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

841,104,821,000.00

806,237,643,701.00

95.85

640,124,200,752.00

5.1

- B.I.3

Belanja Bunga Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menganggarkan Belanja Bunga.

-

-

-

-

5.1

- B.I.4

Belanja Subsidi Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menganggarkan Belanja Subsidi.

-

-

-

-

5.1

- B.I.5

Belanja Hibah Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dapat direalisasikan sebesar Rp21,488,173,000.00 dari anggaran sebesar Rp21,488.195,000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut :

21,488,195,000.00

21,488,173,000.00

100.00

28,206,595,000.00


REF

URAIAN

1

2 -

5.1

- B.I.6


Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp4,185,000,000.00. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014 merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan rician realisasi per jenis bantuan sebagai berikut :

Jenis Bantuan

6

4,185,000,000.00

4,185,000,000.00

100.00

4,059,510,000.00

78,578,326,500.00

99.00

73,570,678,000.00

Jumlah (Rp)

1.

Bantuan sosial kepada masyarakat untuk cost sharing PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014

2,185,000,000.00

2.

Bantuan sosial kepada masyarakat untuk cost sharing PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014

2,000,000,000.00

Jumlah - B.I.7

5

REALISASI 2013

Hibah kepada masyarakat Rp2,510,500,000.00 Hibah kepada organisasi masyarakat Rp18,977,673,000.00

No

5.1

%

4,185,000,000.00

Belanja Bantuan Keuangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp78,578,326,500.00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu selama Tahun Anggaran 2014. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagaiKeuangan berikut : kepada Pemerintahan Desa pada 31 a Bantuan

79,375,378,000.00

Kecamatan di Wilayah Kabupaten Indramayu selama Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp77,706,548,500.00. Berikut rincian bantuan keuangan desa : No

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Desa di Kecamatan Indramayu

2,454,121,000.00

2

Desa di Kecamatan Sindang

2,483,279,000.00

3

Desa di Kecamatan Pasekan

1,477,087,000.00

4

Desa di Kecamatan Cantigi

1,504,456,000.00

5

Desa di Kecamatan Arahan

1,571,992,000.00

6

Desa di Kecamatan Lohbener

3,054,193,000.00

7

Desa di Kecamatan Balongan

2,175,156,000.00

8

Desa di Kecamatan Juntinyuat

3,017,445,000.00

9

Desa di Kec. Karangampel

4,002,629,000.00

10 Desa di Kec. Kedokanbunder

2,619,782,000.00

11 Desa di Kecamatan Krangkeng

3,122,311,000.00

12 Desa di Kecamatan Jatibarang

3,508,864,000.00

13 Desa di Kecamatan Sliyeg

3,111,514,000.00

14 Desa di Kecamatan Widasari

2,200,711,000.00

15 Desa di Kec. Kertasemaya

2,908,949,000.00

16 Desa di Kecamatan Bangodua

1,960,663,500.00


REF

URAIAN

1

2 17 Desa di Kec. Sukagumiwang

1,621,535,000.00

18 Desa di Kecamatan Tukdana

2,760,598,000.00

19 Desa di Kecamatan Losarang

3,249,263,000.00

20 Desa di Kecamatan Lelea

2,824,338,000.00

21 Desa di Kecamatan Cikedung

2,131,827,000.00

22 Desa di Kecamatan Terisi

2,183,206,000.00

23 Desa di Kec. Kandanghaur

3,492,340,000.00

24 Desa di Kecamatan Bongas

1,813,496,000.00

25 Desa di Kecamatan Kroya

2,355,381,000.00

26 Desa di Kec. Gabuswetan

2,257,019,000.00

27 Desa di Kecamatan Anjatan

3,300,549,000.00

28 Desa di Kecamatan Sukra

1,949,585,000.00

29 Desa di Kecamatan Patrol

2,022,160,000.00

30 Desa di Kecamatan Gantar

1,833,028,000.00

31 Desa di Kecamatan Haurgeulis

2,739,071,000.00

JUMLAH

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik selama Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp871,778,000.00. Adapun rincian bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

No

Partai Politik Partai Golongan Karya

2.

52,226,000.00

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 5. Partai Demokrat

82,827,000.00

5.1

- B.II

425,097,035,000.00

90.17

6

53,560,000.00 52,750,000.00

6.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

7.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

20,293,000.00

8.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

60,638,000.00

9

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

21,680,000.00

Jumlah

5

REALISASI 2013

Jumlah (Rp) 389,897,000.00

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

3.

%

77,706,548,500.00

b

1.


137,907,000.00

871,778,000.00

BELANJA MODAL Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp383,331,021,062.00 merupakan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Adapun rincian belanja modal sebagai berikut :

383,331,021,062.00

234,540,001,656.00


REF

URAIAN

1

2

B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 B.II.5

Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya


%

15,257,249,100.00 168,121,788,820.00 152,137,323,480.00 76,497,130,600.00 13,083,543,000.00

10,172,476,100.00 154,382,951,947.00 139,839,265,824.00 75,352,807,004.00 3,583,520,187.00

66.67 91.83 91.92 98.50 27.39

4,641,426,750.00 86,787,037,107.00 40,292,912,965.00 100,595,044,234.00 2,223,580,600.00

REALISASI 2013

5

6

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

-

5.1

- B.III

BELANJA TAK TERDUGA Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Indramayu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp592,250,000.00. Realisasi belanja ini untuk korban bencana banjir, angin puting beliung serta angin pasang di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu.

1,000,000,000.00

592,250,000.00

59.23

8,357,000,000.00

5.1

- B.IV

BELANJA TRANSFER Untuk Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menganggarkan Belanja Transfer.

-

-

-

-

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 realisasi belanja sebesar Rp2,548,894,651,145.00 telah dibelanjakan menurut fungsinya dan digunakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Adapun realisasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut : Fungsi

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pelayanan Umum Ketertiban Dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan Dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata Dan Budaya Pendidikan Perlindungan Sosial Jumlah

Realisasi (Rp.) 331,479,443,532.00 14,850,369,062.00 138,530,825,727.00 5,945,593,261.00 611,291,107,492.00 383,411,990,531.00 7,795,295,045.00 1,028,530,886,263.00 27,059,140,232.00 2,548,894,651,145.00

Sedangkan realisasi belanja menurut organisasi adalah sebagai berikut : No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Rumah Sakit Umum Daerah MA Sentot Patrol Akademi Keperawatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi,Ukm,Perindustrian dan Perdagangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi (Rp.) 1,009,707,277,100.00 187,290,039,789.00 135,962,373,021.00 37,493,887,668.00 4,424,982,173.00 361,616,774,976.00 119,758,500,891.00 132,101,090,504.00 30,292,202,384.00 9,127,462,178.00 9,834,493,072.00 3,880,505,361.00 7,485,269,172.00 18,322,475,252.00 6,867,005,906.00 30,332,867,700.00 4,429,288,661.00 11,437,384,219.00 2,575,826,049.00 12,274,543,013.00


REF

URAIAN

1

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


5

REALISASI 2013

6

10,760,451,896.00

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Dinas Keuangan Daerah Kecamatan Haurgeulis Kecamatan Gabuswetan Kecamatan Cikedung Kecamatan Bangodua Kecamatan Lelea Kecamatan Jatibarang Kecamatan Kertasemaya Kecamatan Krangkeng Kecamatan Karangampel Kecamatan Juntinyuat Kecamatan Sliyeg Kecamatan Indramayu Kecamatan Lohbener Kecamatan Sindang Kecamatan Losarang Kecamatan Kandanghaur Kecamatan Anjatan Kecamatan Widasari Kecamatan Bongas Kecamatan Balongan Kecamatan Kroya Kecamatan Sukra Kecamatan Arahan Kecamatan Cantigi Kecamatan Gantar Kecamatan Terisi Kecamatan Sukagumiwang Kecamatan Kedokanbunder Kecamatan Pasekan Kecamatan Tukdana Kecamatan Patrol Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan dan Kelautan

SURPLUS (DEFISIT) A - B

%

757,378,360.00 39,245,595,451.00 19,666,895,088.00 6,902,485,226.00 7,019,300,322.00 158,176,135,802.00 2,037,166,785.00 2,161,227,583.00 2,426,194,230.00 2,260,656,603.00 2,329,329,342.00 2,908,630,484.00 2,135,804,485.00 2,001,237,835.00 2,227,483,802.00 2,370,586,393.00 2,869,766,913.00 9,353,369,696.00 2,481,189,384.00 2,282,779,190.00 2,541,939,578.00 2,228,874,945.00 2,443,094,329.00 2,387,736,233.00 2,008,736,134.00 2,149,857,108.00 2,063,651,536.00 2,179,659,785.00 1,998,387,354.00 1,835,108,710.00 2,054,071,366.00 2,043,196,695.00 1,890,217,886.00 2,046,890,551.00 1,770,110,051.00 2,224,605,877.00 1,894,284,681.00 20,120,700,403.00 6,334,308,591.00 2,914,336,865.00 28,299,704,802.00 4,738,932,668.00 33,138,331,038.00

Jumlah

2,548,894,651,145.00

(141,086,030,249.00)

29,360,001,409.00

1,045,099,351.00


REF

URAIAN

1

2

5.1 5.1 5.1

- C - C.I - C.I.1

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penggunaan SiLPA Penerimaan Daerah dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp163,945,822,402.00 dan di realisasikan sebesar Rp153,945,822,402.00. Penggunaan SiLPA tahun lalu yaitu sebesar Rp158,945,822,402.00 tidak digunakan seluruhnya di tahun ini disebabkan investasi jangka pendek deposito RSUD Tahun 2013 sebesar Rp5,000,000,000.00 yang wajib disetorkan ke kas BLUD karena tidak dapat diakui keabsahannya.

5.1 5.1

- C.II PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - C.II.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Realisasi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal per 31 Desember 2014 sebesar Rp5,100,000,000.00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada :


%

163,945,822,402.00 163,945,822,402.00

153,945,822,402.00 153,945,822,402.00

93.90 93.90

196,598,562,806.00 196,598,562,806.00

22,859,792,153.00 7,500,000,000.00

20,459,792,153.00 5,100,000,000.00

99.99 68.00

38,697,839,755.00 2,000,000,000.00

REALISASI 2013

5

6

1. Penyertaan modal kepada PD. BPR Karya Remaja melalui SP2D Nomor 000116/BUD/1.20.07/1/2014 Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp2,100,000,000.00 2. Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Darma Ayu Tahun Anggaran 2014 melalui SP2D Nomor 006190/BUD/1.20.07/7/2014 Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp3,000,000,000.00 5.1

- C.II.2 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan

5.1

- C.II.3 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Realisasi pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman dalam negeri kepada pihak ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp15,359,792,153.00 terdiri dari : a. Pembayaran utang jangka pendek Tahun 2014 kepada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15,088,633,892.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 2013 berupa rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru/ gedung sekolah, pengadaan buku referensi sekolah serta pengadaan peralatan laboratorium sekolah.

-

-

-

-

15,359,792,153.00

15,359,792,153.00

100.00

36,697,839,755.00

141,086,030,249.00 -

133,486,030,249.00 162,846,031,658.00

94.61

157,900,723,051.00 158,945,822,402.00

b. Pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga pada Dinas Cipta Karya sebesar Rp243,757,261.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 2013 berupa pekerjaan penataan bantaran Kali Cimanuk dan pembangunan rumah ilmu pengetahuan mutiara bangsa. c. Pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp27,401,000.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 2013 berupa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana PPI/TPI serta pembangunan/rehabilitasi saluran kawasan minapolitan. PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN


REF

URAIAN

1

2


% 5

REALISASI 2013

6


BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents