B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

A

B

C

D

1

1. melléklet a 2/2015. (III. 14.) önkormányzti rendelethez

2 3 4 5 6

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés mérlege

7 8

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

9 10

M ködési bevételek összesen:

11 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 12 B3 Közhatalmi bevételek 13 B4 M ködési bevételek 14 B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 210 721 217 217 153 017 156 322 41 915 43 330 15 729 17 505 60 60

15 16

Felhalmozási bevételek összesen:

7 556 114 0 7 442

15 536 8 094 0 7 442

25 158

32 581

BEVÉTELEK összesen:

243 435

265 334

M ködési kiadások összesen:

224 508 82 749 21 905 46 618 6 527 66 709

221 563 88 481 23 020 52 118 7 046 50 898

18 927 3 263 15 250 414

45 364 19 647 25 603 114

0

6 450

243 435

273 377

17 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 18 B5 Felhalmozási bevételek 19 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 21 B8 Finanszírozási bevételek 22 23 24 25

26 K1 Személyi juttatás 27 K2 Munkaadót terhel járulékok 28 K3 Dologi kiadások 29 K4 Ellátotak pénzbeli juttatásai 30 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 31 32

Felhalmozási kiadások összesen:

33 K6 Beruházások 34 K7 Felújítások 35 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 36 37 K9 Finanszírozási kiadások 38 39

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2. melléklet a 2/2015. (III. 14.) önkormányzti rendelethez

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés bevételei kiemelt el irányzatonként Kiemelt el irányzatonként

adatok ezer Ft-ban Eredeti el irányzat

052020 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése B4 M ködési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Koncesszióból származó bevétel B406 Kiszámlázott áfa B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági közm fejlesztés Lakossági közm fejlesztés LTP Jogi személyek közm fejlesztési hozzájárulása

3 192 2 100 1 654 1 654 446 1 092 1 092 522 340 230

031060 B nmegel zés B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése Áhk. Polgár rségnek nyújtott felhalmozási kölcsön megtérülése

6 350 6 350 6 350 6 350

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok B4 M ködési bevételek B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj (orvosi lakás) Bérleti díj (fodrászat) Bérleti díj (starndi büfék) Bérleti díj (terembérlet) Bérleti díj (közterületfoglalás) B406 Kiszámlázott áfa

5 626 5 626

018030 Támogatási célú finanaszírozási m veletek B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülr l M ködési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Kékkút Mindszentkálla Szentbékálla Balatonhenye Köveskál Salföld Balatonrendes Révfülöp B2 Felhalmozási támogatások államháztartáson belülr l B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B2506 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr lelkülönített állami pénzalapok B6 M ködési célú átvett pénzeszközök B63 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele

36 188 17 900 17 900 17 900 671 1 983 1 496 925 2 781 607 1 016 8 421 0 0

50 4 406 121 50 4 035 150 50 1 170

0 60 60 18 228 18 228

011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni tipusú adók Építményadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók Ipar zési adó B354 Gépjám adók Helyi önkormányzatot megillet rész B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után Talajterhelési díj B36 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Pótlékok

41 910 41 910 34 000 34 000 7 480 5 700 5 700 1 400 1 400 380 350 30 430 30 400

086030 Nemzetközi kulturális együttm ködés 2 104 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 2 104 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülr l 2 104 M ködési célú támogatás átvétel pályázati programokra (Testvérvárosi találkozó) 2 104 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 124 745 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 124 631 B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 124 631 B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 106 787 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása 76 852 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 10 945 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 000 Üdül helyi feladatok támogatása 893 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 168 Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 13 929 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 10 198 Pedagógusok bértámogatása 9 195 Óvoda m ködtetési támogatás 1 003 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 603 Gyermekétkeztetés támogatása 597 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 4 006 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 foglalkoztatást helyettesít támogatás 0 lakásfenntartási támogatás 0 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 500 B115 M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 0 Önkormányzati bérkompenzáció 0 Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) 0 Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás pályázat támogatása 0 Szociális tüzifa 0 B116 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai 1 543 Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) 600 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 943 foglalkoztatást helyettesít támogatás 590 lakásfenntartási támogatás 353 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 114 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 114 B8 Finanszírozási bevételek 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 0 B814 Államháztartáson belüli megel legezések 0 074031 Család és n védelmi egészségügyi gondozás B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l M ködési célú támogatás érték pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól

300 300 300 300

041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l

4 582 4 582 4 582

081061 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás B4 M ködési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Strandbevétel B406 Kiszámlázott áfa

7 000 7 000 5 512 5 512 1 488

013320 Köztemet -fenntartás és -m ködtetés B4 M ködési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Sírhelymegváltás B406 Kiszámlázott áfa

15 15 12 12 3

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 838 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 700 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l 1 700 Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez 1 700 B3 Közhatalmi bevételek 5 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 5 B4 M ködési bevételek 133 B402 Szolgáltatások ellenértéke 16 Fénymásolás díja 6 Házasságkötési díj 10 B406 Kiszámlázott áfa 2 B408 Kamatbevétel 15 B410 Egyéb m ködési bevételek 100 Perköltség megtérítése (Csériné) 100 Vashulladék leadás 0 Összesen:

233 850

14.) önkormányzti rendelethez

Módosított el irányzat 3 192 2 100 1 654 1 654 446 1 092 1 092 522 340 230 6 350 6 350 6 350 6 350 5 626 5 626 50 4 406 121 50 4 035 150 50 1 170 46 051 17 900 17 900 17 900 671 1 983 1 496 925 2 781 607 1 016 8 421 7980 7980 7 980 60 60 20 111 20 111

43 270 43 270 34 000 34 000 8 740 5 700 5 700 1 400 1 400 1 640 1 600 40 530 30 500 2 121 2 121 2 121 2 121 127 769 125 655 125 655 90 301 62 517 10 945 4 000 893 168 11 778 10 198 9 195 1 003 5 938 989 4 006 943 590 353 2 700 16 518 2 000 600 13 420 498 0 0 0 0 0 114 114 2 000 2 000 2 000 300 300 300 300

5 840 5 840 5 840

8 941 8 941 7 040 7 040 1 901 15 15 12 12 3 1 898 1 700 1 700 1 700 5 5 5 193 50 10 40 3 15 125 100 25 251 373

3. melléklet a 2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

Jogcím-csoportok

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Üdül helyi feladatok támogatása Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Pedagógusok bértámogatása Óvoda m ködtetési támogatás B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások B116 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) Jövedelempótló támogatások kiegészítése foglalkoztatást helyettesít támogatás lakásfenntartási támogatás B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B2506 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l-elkülönített állami pénzalapok B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni tipusú adók Építményadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók Ipar zési adó B354 Gépjám adók Helyi önkormányzatot megillet rész B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után Talajterhelési díj B36 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Pótlékok Igazgatási szolgáltatás díja B4 M ködési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B406 Kiszámlázott áfa B408 Kamatbevétel B411 Egyéb m ködési bevételek

adatok ezer Ft-ban Módosított Eredeti el irányzat el irányzat

151 217 152 573 124 631 124 712 106 787 90 301 76 852 62 517 10 945 10 945 4 000 4 000 893 893 168 168 13 929 11 778 10 198 10 198 9 195 9 195 1 003 1 003 4 603 4 995 597 989 4 006 4 006 1 500 2 700 0 16 518 1 543 0 600 0 943 0 590 0 353 0 26 586 27 861 114

8 094 114 0

114 7 980

0

7 980

41 915 43 275 34 000 34 000 34 000 34 000 7 480 8 740 5 700 5 700 5 700 5 700 1 400 1 400 1 400 1 400 380 1 640 350 1 600 30 40 435 535 30 30 400 500 5 5 14 874 5 528 50 6 072 3 109 15 100

16 875 13 162 50 0 3 523 15 125

B6 M ködési célú átvett pénzeszközök B63 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök

60

60 60

60

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l B72 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése Áhk. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 442 6 350 1 092

7 442 6 350 1 092

B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megel legezések

18 228 18 228 18 228 0

22 111 22 111 20 111 2 000

233 850

250 430

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

El irányzatok adatok ezer Ft-ban 052020 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018030 Támogatási célú finanszírozási m veletek 011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás 086030 Nemzetközi kulturális együttm ködés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 074031 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás 081061 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás 013320 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 31060 B nmegel zés Összesen:

kötelez feladatok 3 192 5 626 46 051 43 270 0 127 769 300 5 840 0 15 1 898 0 233 961

adatok ezer Ft-ban önként vállalt államigazgatási feladatok feladatok 0 0 0 0 2 121 0 0 0 8 941 0 0 6 350 17 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban Összesen: 3 192 5 626 46 051 43 270 2 121 127 769 300 5 840 8 941 15 1 898 6 350 251 373

A

B

C

D

E

F

G

H

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Kiemelt el irányzatonként

Módosított el irányzat

Eredeti el irányzat

Létszám 052020 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (viziközm vagyon értékbecslése) K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K6 Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szivattyú vásárlás) K65 Beruházási célú el zetesen felszámított áfa K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakossági közm támogatás

2 182

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék (ömlesztett) begy jtése, szállítása, átrakása K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K333 Bérleti- és lízingdíjak K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa

1 530

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások K337 Más egyéb szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K6 Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (földterület vásárlás) K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Orvosi lakás f tés felújítása K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa

1 130

042180 Állat-egészségügy K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa

40

066010 Zöldterület-kezelés K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa

1 525

2 182 508

508 400 400 400 108 108

400 400 400 108 108

1 560

1 560 1 228 332

1 228 332

114

114 114 114

114 114

24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 530 1 530

1 530 1 205 105 1 100 1 100 325 325

1 205 105 1 100 1 100 325 325

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

3 630 330

330 20 20 20 240 50 25 10 15 150 30 10 70

20 20 20 240 50 25 10 15 150 30 10 70

70

70

800

800 800

800

0

2 500 0 0 0

1 969 1 969 531

55 56 57 58 59 60 61 62

40 40

40 31 31

31 31

31

31

9

9

9

9

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

14. oldal, összesen: 28

1 525 1 525

1 525 1 000 1 000 550 450 200 200 325 325

1 000 1 000 550 450 200 200 325 325

A 5 6 7 8 9 10

B

C

D

E

F

G

H



Létszám


74

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 62 807 K1 Személyi juttatások 1 77 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 78 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 79 1 f hivatalsegéd munkabér 80 K1107 Béren kívüli juttatások 81 Étkezési hozzájárulás 82 K113 Foglalkoztaottak egyéb személyi juttatásai 83 K12 Küls személyi juttatások 84 K121 Választott tisztségvisel k juttatásai 85 Polgármester, önkormányzati képvisel k, küls s bizottsági tag juttatása 86 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 Szociális hozzájárulási adó 88 EHO 89 Munkaadót terhel szja 90 K3 Dologi kiadások 91 K31 Készletbeszerzés 92 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 93 Irodaszer, nyomtatvány 94 Egyéb anyagbeszerzés 95 K32 Kommunikációs szolgáltatások 96 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 97 Internetdíj 98 Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés 99 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 Telefondíj 101 K33 Szolgáltatási kiadások 102 K331 Közüzemi díjak 103 Villamosenergia 104 Gázenergia 105 Víz- és csatornadíjak 106 K333 Bérleti és lízing díjak 107 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 108 K337 Egyéb szolgáltatások 109 Szállítási szolgáltatás 110 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 111 Pénzügyi szolgáltatási kiadások 112 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 113 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 114 K352 Fizetend áfa 115 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 116 K502 A helyi önkormányzatok el z évi elszámolásából származó kiadások 117 K506 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre (bels ellen rzés) 118 K512 Tartalékok 119 K6 Beruházások 120 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 121 Telefonközpont b vít kártya 122 Klímaberendezés 123 K67 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó

33 784

75 76

6 330

6 514 1 777 1 681 1 681 96 96 0 4 553 4 553 4 553

1 961 1 681 1 681 96 96 184 4 553 4 553 4 553

1 672

1 702 1 638 16 18

1 638 46 18

7 734

7 984 990 990 90 900 660 340 110 230 320 320 3 490 1 060 550 400 110 0 300 2 130 200 530 1 400 2 594 1 010 1 584

990 990 90 900 660 340 110 230 320 320 3 740 1 260 550 600 110 50 300 2 130 200 530 1 400 2 594 1 010 1 584

47 071

17 170 0 455 46 616

1 455 16 714

0

414 0 0 0 0

326 129 197 88

124

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K9 Finanszírozási kiadások 127 K91 Belföldi frinanszírozás kiadásai 128 K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetései 125

0

6 450 0

126

6 450 0 0

6 450 6 450

129

064010 Közvilágítás K3 Dologi kiadások 132 K33 Szolgáltatási kiadások 133 K331 Közüzemi díjak 134 Áramdíj 135 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 136 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 137 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 130 131


2 700

3 056 2 700

3 056 2 126 2 126 2 126 0 574 574

2 406 2 126 2 126 280 650 650

A 5 6 7 8 9 10

B

C

D

E

F

G

H



Létszám


138

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások 141 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 142 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 143 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye 144 K1104 Túlóradíj 145 K1107 Béren kívüli juttatások 146 Étkezési hozzájárulás 147 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 148 K12 Küls személyi juttatások 149 K1237 Egyéb küls személyi juttatások 150 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 Szociális hozzájárulási adó 152 EHO 153 Munkaadót terhel szja 154 K3 Dologi kiadások 155 K31 Készletbeszerzés 156 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 157 T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok 158 Munka és véd ruha 159 Egyéb anyagbeszerzés 160 K33 Szolgáltatási kiadások 161 K331 Közüzemi díjak 162 Villamosenergia 163 Gázenergia 164 Víz- és csatornadíjak 165 K333 Bérleti és lízingdíjak 166 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 167 K337 Egyéb szolgáltatások 168 Szállítási szolgáltatás 169 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 170 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 171 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 172 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 173 K6 Beruházások 174 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 175 Buszmegálló építés 176 M hely vásárlás (122 hrsz, volt iparcikk bolt épülete) 177 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 178 Falubusz vásárlás 179 K67 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 139 140

4 8 347

28 047 3 419

5 084 3 419 3 227 3 227 0 192 192 0 0 0

940

5 069 4 711 4 711 35 248 248 75 15 15 1 395

871 32 37 3 385

1 306 41 48 4 995

1 480 1 480 820 60 600 1 255 145 20 10 115 30 340 740 140 260 340 650 650 603

1 480 1 480 820 60 600 2 515 145 20 10 115 30 500 1 840 700 800 340 1 000 1 000 16 573

603 603 0 0 0 0

6 403 603 5 800 7 951 7 951 2 219

180

018030 Támogatási célú finanaszírozási m veletek K5 Egyéb m ködési célú kiadások 183 K506 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 184 M ködési célú pénzeszközátadás Óvodafenntartó Társulásnak 185 K vágóörs (állami támogatás) 186 K vágóörs 187 Kékkút 188 M ködési célú pénzeszközátadás véd n i szolgálatnak 189 M ködési célú pénzeszközátadás Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak 190 K512 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 191 M ködési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek 192 M ködési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek 193 M ködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 194 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 195 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 196 Óvoda térkövezésének támogatása 197 K9 Finanszírozási kiadások 198 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 199 K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósíítása 200 M ködési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak 201 K vágóörs 202 Kékkút 203 Mindszentkálla 204 Szentbékálla 205 Balatonhenye 206 Köveskál 207 Salföld 208 Balatonrendes 209 Révfülöp 181 182


105 021 18 241

118 191 31 711 18 191 16 573 10 795 4 919 859 431 1 187 50 50 0 0

300

18 191 16 573 10 795 4 919 859 431 1 187 13 520 50 50 13 420 0

300 300 86 480

0 0 86 480

86 480 86 480 86 480 68 580 671 1 983 1 496 925 2 781 607 1 016 8 421

86 480 86 480 86 480 68 580 671 1 983 1 496 925 2 781 607 1 016 8 421

A 5 6 7 8 9 10

B

C

D

E

F

G

H




Létszám

210

031060 B nmegel zés K3 Dologi kiadások 213 K33 Szolgáltatási kiadások 214 K331 Közüzemi díjak 215 Villamosenergia 216 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 217 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 218 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 219 K511 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 220 M ködési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 211

506

513 6

212

13 5 5 5 1 1

10 10 10 3 3

500

500 500 500

500 500

221

032020 T z- és katasztrófavédelmi tevékenységek K3 Dologi kiadások 224 K31 Készletbeszerzés 225 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 226 Egyéb anyagbeszerzés (többek között szivattyú vásárlás) 227 Hajtó és ken anyagok 228 K33 Szolgáltatási kiadások 229 K331 Közüzemi díjak 230 Villamosenergia 231 Gázdíj 232 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 233 K337 Egyéb szolgáltatások 234 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 235 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 236 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 237 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 238 K511 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 239 M ködési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 222

575

635 475

223

535 200 200 150 50 200 135 65 70 50 15 15 75 75

250 250 150 100 210 145 65 80 50 15 15 75 75

100

100 100 100

100 100

240

072111 Háziorvosi alapellátás K3 Dologi kiadások 243 K31 Készletbeszerzés 244 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 245 Egyéb anyagbeszerzés 246 K32 Kommunikációs szolgáltatások 247 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 248 Internetdíj 249 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 250 Telefondíj 251 K33 Szolgáltatási kiadások 252 K331 Közüzemi díjak 253 Villamosenergia 254 Víz- és csatornadíjak 255 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 256 K337 Egyéb szolgáltatások 257 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 258 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 241

1 000

1 000 1 000

242

1 000 60 60 60 125 110 110 15 15 605 570 520 50 10 25 210 210

60 60 60 125 110 110 15 15 605 570 520 50 10 25 210 210

259

074031 Család és n védelmi egészségügyi gondozás K3 Dologi kiadások 262 K31 Készletbeszerzés 263 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 264 Egyéb anyagbeszerzés 265 K32 Kommunikációs szolgáltatások 266 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 267 Internet 268 K33 Szolgáltatási kiadások 269 K331 Közüzemi díjak 270 Villamosenergia 271 Víz- és csatornadíjak 272 K337 Egyéb szolgáltatások 273 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 274 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 275 K7 Felújítások 276 K71 Ingatlanok felújítása 277 Véd n i rendel kialakítása 278 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa 260 261

279


1 475

8 108 475

475 80 80 80 40 40 40 255 250 220 30 5 100 100

1 000

80 80 80 40 40 40 255 250 220 30 5 100 100 7 633

787 787 213

6 297 6 297 1 336

A 5 6 7 8 9 10

B

C

D

E

F

G

H




Létszám

074051 Nem fert z megbetegedések megel zése K3 Dologi kiadások 282 K31 Készletbeszerzés 283 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 284 Egyéb anyagbeszerzés 285 K33 Szolgáltatási kiadások 286 K331 Közüzemi díjak 287 Villamosenergia 288 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 289 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 290 K7 Felújítások 291 K71 Ingatlanok felújítása 292 El tet készítés 293 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa 280

615

615 115

281

115 10 10 10 80 80 80 25 25

10 10 10 80 80 80 25 25

500

500 394 394 106

394 394 106

294

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai 297 K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 298 Foglalkoztatást helyettesít támogatás 295

1 105

1 105 1 105

296

1 105 1 105 1 105

1 105 1 105

299

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai 302 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 303 Lakásfenntarási támogatás

460

300

460 460

301

460 460 460

460 460

304

107051 Szociális étkeztetés K5 Egyéb m ködési célú kiadások 307 K506 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 305

122

122 122

306

122 122

122

308

107052 Házi segítségnyújtás K5 Egyéb m ködési célú kiadások 311 K506 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 309

516

516 516

310

516 516

516

312

107054 Családsegítés K5 Egyéb m ködési célú kiadások 315 K506 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 313

9

9 9

314

9 9

9

316

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai 319 K42 Családi támogatások 320 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás 321 K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások 322 Ápolási díj 323 Közgyógyellátás 324 K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 325 Középfokú nevelésben részes l részére fizetett juttatás 326 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 327 Települési támogatás 328 Renkívüli települési támogatás (Átmeneti segély) 329 Temetési segély 330 Iskoláztatási támogatás 331 Születési támogatás 332 Ápolásra tekintettel 333 Lakhatásra adható 334 Köztemetés 335 Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás 336 Iskolai étk.díj 50%-a 337 Óvodai étk.díj 50%-a 338 Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás 339 Szociális tüzifa 340 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 341 K506 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 342 M ködési támogatás elkülönített állami pénzalapnak 343 BURSA 317

5 112

5 631 4 962

318

5 481 600 600 241 191 50 50 50 4 071 2 425 800 60 200 15 750 600 120 974 685 289 552 552

600 600 262 212 50 50 50 4 569 2 425 800 60 200 15 750 600 120 974 685 289 1 050 1 050

150

150 150 150 150

150 150 150

344

041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatások 347 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 348 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 349 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye 350 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 351 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 352 Szociális hozzájárulási adó 353 K3 Dologi kiadások 354 K31 Készletbeszerzés 355 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 356 Munka és véd ruha 357 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 358 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 345 346


6 5 410

6 890 4 749

6 060 4 749 4 749 4 749 0

641

6 060 6 000 6 000 60 810

641 20

810 20

16 16 16 4 4

16 16 16 4 4

A 5 6 7 8 9 10

B

C

D

E

F

G

H




Létszám

359

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység K3 Dologi kiadások 362 K31 Készletbeszerzés 363 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 364 Egyéb anyagbeszerzés 365 K33 Szolgáltatási kiadások 366 K331 Közüzemi díjak 367 Villamosenergia 368 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 369 K333 Bérleti és lízingdíjak 370 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 371 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 360

1 500

1 555 1 500

361

1 555 700 700 700 480 0 0 480 0 320 320

200 200 200 1 255 5 5 1 200 50 100 100

372

082092 Közm vel dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása K1 Személyi juttatások 375 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 376 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 377 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye 378 K1107 Béren kívüli juttatások 379 Étkezési hozzájárulás 380 K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 381 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 382 Szociális hozzájárulási adó 383 EHO 384 Munkaadót terhel szja 385 K3 Dologi kiadások 386 K31 Készletbeszerzés 387 K311 Szakmai anyagok beszerzése 388 Könyv, folyóirat 389 Informatikai eszközök 390 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 391 Irodaszer, nyomtatvány 392 T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok 393 Egyéb anyagbeszerzés 394 K32 Kommunikációs szolgáltatások 395 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 396 Telefondíj 397 K33 Szolgáltatási kiadások 398 K331 Közüzemi díjak 399 Villamosenergia 400 Víz- és csatornadíjak 401 K333 Bérleti és lízingdíjak 402 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 403 K336 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (pályázatírás) 404 K337 Egyéb szolgáltatások 405 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 406 K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások 407 K341 Kiküldetés kiadásai 408 Belföldi kiküldetés 409 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 410 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 411 K7 Felújítások 412 K71 Ingatlanok felújítása 413 M vel dési ház f tés felújítása 414 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 373 374

415


2 7 293

10 195 2 974

3 149 2 974 2 782 2 782 192 192 0

819

3 149 2 782 2 782 192 192 175 819

750 32 37 3 500

750 32 37 3 827

1 090 80 75 5 1 010 10 200 800 180 180 180 1 570 520 410 110 120 150 0 780 780 100 100 100 560 560 0

1 090 80 75 5 1 010 10 200 800 180 180 180 1 897 520 410 110 252 150 50 925 925 100 100 100 560 560 2 400

0 0 0

1 890 1 890 510

A 5 6 7 8 9 10

B

C

D

E

F

G

H




081061 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás K1 Személyi juttatások 418 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 419 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 420 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye 421 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 422 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 423 Szociális hozzájárulási adó 424 K3 Dologi kiadások 425 K31 Készletbeszerzés 426 K311 Szakmai anyagok beszerzése 427 Gyógyszerbeszerzés 428 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 429 Irodaszer, nyomtatvány 430 Munka és véd ruha 431 Egyéb anyagbeszerzés 432 K32 Kommunikációs szolgáltatások 433 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 434 Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés (pénztárgép) 435 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 436 Telefondíj 437 K33 Szolgáltatási kiadások 438 K331 Közüzemi díjak 439 Villamosenergia 440 Víz- és csatornadíjak 441 Szennyvízszippantás 442 K333 Bérleti és lízingdíjak 443 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 444 K337 Egyéb szolgáltatások 445 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 446 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 447 Vizimentés díja 448 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 449 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 450 K7 Felújítások 451 K71 Ingatlanok felújítása 452 Strand térkövezés 453 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 416

Létszám 1 8 480

9 954 1 677

417

1 722 1 677 1 677 1 677 0

1 722 1 677 1 677 45

453

465 453

465

6 350

7 170 2 570 25 25 2 545 35 10 2 500 50 35 35 15 15 2 665 1 350 200 200 950 330 100 885 205 60 620 1 065 1 065

2 575 30 30 2 545 35 10 2 500 60 35 35 25 25 3 470 1 350 200 200 950 450 785 885 205 60 620 1 065 1 065

0

597 0 0 0

470 470 127

454

013320 Köztemet -fenntartás és -m ködtetés K3 Dologi kiadások 457 K31 Készletbeszerzés 458 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 459 Egyéb anyagbeszerzés 460 K33 Szolgáltatási kiadások 461 K331 Közüzemi díjak 462 Villamosenergia 463 Víz- és csatornadíjak 464 K337 Egyéb szolgáltatások 465 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 466 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 467 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 468 K6 Beruházások 469 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 470 Plasztika készíttetés ravatalozóhoz 471 K7 Felújítások 472 K71 Ingatlanok felújítása 473 Ravatalozó felújítása 474 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó

9 130

455

9 870 80

456

197 10 10 10 50 50 10 40 0 0 20 20

100 100 100 57 50 10 40 7 7 40 40

300

300 300 300

300 300

8 750

9 373 8 750 8 750 0

9 240 9 240 133

475

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi kiadások 478 K33 Szolgáltatási kiadások 479 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 480 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 481 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 482 K7 Felújítások 483 K71 Ingatlanok felújítása 484 Pálkövei utak felújítása 485 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa

5 260

476

7 760 260

477

260 205 205 55 55

205 205 55 55

5 000

7 500 3 937 3 937 1 063

5 906 5 906 1 594

486

091140 Óvodai nevelés, ellátás m ködtetési feladatai K7 Felújítások 489 K71 Ingatlanok felújítása 490 Óvoda udvarának térkövezése 491 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa

0

487

492 493

560 0

488

Összesen:

14


560 0 0 0

440 440 120

233 850

257 483

A

B

C

D

E

1


2 3 4

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

5 6 7

8

El irányzatok adatok ezer Ft-ban

Önként Államiga Kötelez vállalt zgatási feladatok feladatok feladatok Összesen

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

052020 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 042180 Állat-egészségügy 066010 Zöldterület-kezelés 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 064010 Közvilágítás 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok 031060 B nmegel zés 032020 T z- és katasztrófavédelmi tevékenységek 072111 Háziorvosi alapellátás 074031 Család- és n védelmi egészségügyi gondozás 074051 Nem fert z megbetegedések megel zése 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások 107051 Szociális étkezés 107052 Házi segytségnyújtás 107054 Családsegítés 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082092 Közm vel dés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 081061 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás 013320 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2 182 1 530 3 630 40 1 525 33 784 3 056 28 047 6 450 118 191 0 0 1 000 8 108 0 1 105 460 122 516 9 0 6 890 0 0 0 9 870 7 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 635 0 0 615 0 0 0 0 0 0 0 1 555 10 195 9 954 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 631 0 0 0 0 0 0

2 182 1 530 3 630 40 1 525 33 784 3 056 28 047 6 450 118 191 513 635 1 000 8 108 615 1 105 460 122 516 9 5 631 6 890 1 555 10 195 9 954 9 870 7 760

A 37

Összesen:

B

234 275

C

D

23 467

5 631

E

263 373

A

B

C

D

E

1


2 3 4 5 6

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a M KÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

7

adatok ezer Ft ban

8 9

Megnevezés 10 11 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 12 B3 Közhatalmi bevételek 13 B4 M ködési bevételek 14 B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 15 B8 Finanszírozási bevételek 16

M ködési célú bevételek összesen

128 267 42 870 15 103 123 0 186 363

161 439 41 315 18 225 132 24 119 245 230

2015. évi módosított el irányzat 156 322 43 330 17 505 60 32 581 249 798

71 336 17 379 42 877 8 937 12 506 0 153 035

93 722 24 068 48 769 8 318 27 579 0 202 456

88 481 23 020 52 118 7 046 50 898 6 450 228 013

2013. teljesítés

2014. teljesítés

17 18 K1 Személyi juttatások 19 K2 Munkaadókat terhel járulékok 20 K3 Dologi kiadások 21 K4 Ellátottak pénzbeli juttatása 22 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 23 K9 Finanszírozási kiadások 24

M ködési célú kiadások összesen

8. melléklet a 2/2015.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

Megnevezés Szivattyú vásárlás Földterület vásárlás Buszmegálló építés Plasztika készítése ravatalozóhoz Véd n i rendel kialakítása Gyógyszertárhoz el tet kialakítása Pálkövei utak felújítása Telefonközpont b vít kártya Klímaberendezés Falubusz vásárlás Strand térkövezés Ravatalozó felújítása Felújítások, beruházások összesen:

adatok ezer Ft-ban Eredeti el irányzat 1 560 800 675 300 5 133 500 7 500 164 250 10 098 597 9 373 36 950

A

B

C

D

E

1


2 3 4 5 6

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

7 8

adatok ezer Ft-ban

9

Megnevezés

2013. teljesítés

2014. teljesítés

10

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 12 B5 Felhalmozási bevételek 13 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen 14 11

2015. évi módosított el irányzat

0 708 329 1 037

5 0 703 708

8 094 0 7 442 15 536

2 579 8 333 61 10 973

2 734 3 861 6 355 12 950

19 647 25 603 114 45 364

15

K6 Beruházások K7 Felújítások 18 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen 19 16 17


K VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként El irányzat (ezer Ft) eredeti módosított B1 M ködési célú támogatások államháztartások belülr l 1 800 3 749 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 1 800 3 749 B3 Közhatalmi bevételek 0 55 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 0 55 B4 M ködési bevételek 855 630 B402Szolgáltatások ellenértéke 810 585 B403Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 40 B408Kamatbevételek 5 5 B8 Finanszírozási bevételek 93 410 96 950 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 93 410 96 950 B813 Maradvány igénybevétele 6 930 10 470 B816 Központi, irányító szervi támogatás 86 480 86 480 K vágóörs állami támogatás 62 517 62 517 K vágóörs Község Önkormányzata 6 063 6 063 Mindszentkálla Község Önkormányzata 1 983 1 983 Kékkút Község Önkormányzata 671 671 Köveskál Község Önkormányzata 2 781 2 781 Szentbékkálla Község Önkormányzata 1 496 1 496 Balatonhenye Község Önkormányzata 925 925 Salföld Község Önkormányzata 607 607 Balatonrendes Község Önkormányzata 1 016 1 016 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8 421 8 421 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 96 065 101 384 Jogcím-csoportok


K VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. évi KIADÁSOK részletezése El irányzat (ezer Ft) eredeti módosított 20,00 011130 Önkormányzatok 96 065 99 605 K1 Személyi juttatások 63 600 64 637 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 63 100 64 557 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 53 090 53 090 K1102 Normatív jutalmak 2 360 2 360 K1106 Jubileumi jutalom 3 540 3 540 K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria) 3 010 3 105 Erzsébet utalvány 1 775 1 775 SZÉP kártya vendéglátás 850 945 SZÉP kártya szabadid 80 80 Önkéntes egészségpénztári befizetés 250 250 Béren kívüli juttatások (iskolakezdési utalvány) 55 55 K1109 Közlekedési költségtérítés 600 600 K1110 Egyéb költségtérítések 200 200 K1112 Szociális támogatások 200 200 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 100 1 462 K12 Küls személyi juttatások 500 80 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások 500 80 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 380 17 435 Szociális hozzájárulási adó 16 070 16 070 Egészségügyi hozzájárulás (cafeteria) 650 650 Személyi jövedelemadó (cafeteria) 660 660 Táppénz hozzájárulás 0 55 K3 Dologi kiadások 15 085 16 913 K31 Készletbeszerzés 2 345 2 645 K311 Szakmai anyagok beszerzése 545 545 Könyvbeszerzés 45 45 Egyéb információhordozó 500 500 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 800 2 100 Irodaszer, nyomtatvány 1 200 1 200 Nyomtatást segít anyagok 500 500 Egyéb anyagbeszerzés 100 400 K32 Kommunikációs szolgáltatások 1 465 1 465 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver) 945 945 Internet 145 145 Programozás 150 150 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 550 550 Internetes oldalak tervezése, m ködtetése 100 100 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) 520 520 K33 Szolgáltatási kiadások 9 305 10 833 K331 Közüzemi díjak 1 235 1 235 Villamosenergia - szolgáltatási díj 610 610 Gázenergia - szolgáltatási díj 490 490 Víz- és csatornadíj 135 135 K333 Bérleti és lízing díjak 450 450 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 450 450 K335 Közvetített szolgáltatások 40 40 K336 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (bels ellen rzés) 1 800 1 800 K337 Egyéb szolgáltatások 5 330 6 858 Postaköltség 3 700 3 700 Pénzügyi, befektetési díj 400 400 Más egyéb szolgáltatások 1 230 2 758 K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 720 720 K341 Kiküldetések kiadásai 720 720 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 250 1 250 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 1 250 1 250 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 0 620 K506 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 0 620 Kiemelt el irányzatok

Létszám (f )

016010 Országgy lési, önkormányzati és európai parlamenti K1 Személyi juttatások K12 Küls személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Irodaszer, nyomtatvány K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa ÖSSZESEN: Létszámkeret:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 065 20,0 f

1 779 1 315 1 315 394 306 51 37 70 55 55 15 15 101 384

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

Recommend Documents