b. sz

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február

TTAARRTTAALLOOM K YZZÉÉK GY MJJEEG

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …/2010. (…) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet Szentes város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi működési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatok 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi működési költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése 3/b. sz. melléklet Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

18 20

23

25

27

36

53

54

55

58

59

3/c. sz. melléklet Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege. 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2010. évi kiadások, bevételek (Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) 4. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzat 2010. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai 5. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz .melléklet Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2010-2011-2012. években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárat szerint 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi közvetett támogatásai 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi hitelképességét bemutató táblázat 7.sz.melléklet Az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként 9.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként (fő) 9/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő) 9/b.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

60

61

62 65 66

67

69 70 71 72 73

74

75

76

77

78

9/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által 2010. évben támogatott közfoglalkozatás keretében engedélyezett létszámkeret (fő) 10.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata címrendje 11.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés

79 80 81

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKOLÁSA

83

Függelék

148

1 Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testülete …/2010. (…) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, továbbá a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 10 723 060 eFt-ban költségvetési kiadását: 14 154 349 eFt-ban költségvetési hiányát: 3 431 289 eFt, melyből belső finanszírozású: 274 621 eFt-ban 59 265 eFt, ebből működési célú pénzmaradvány: felhalmozási célú pénzmaradvány: 215 356 eFt, külső finanszírozású: 3 156 668 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 203 777 eFt, felhalmozási célú hitel: 2 952 891 eFt.

2 (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.019.419 eFt - munkaadót terhelő járulékok 512.041 eFt - dologi kiadások 1.861.787 eFt - speciális célú támogatások 175.800 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 358.031 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 212.215 eFt - adott kölcsönök 3.500 eFt - tartalék 202.568 eFt - felújítás 44.493 eFt - felhalmozás 16.801 eFt (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 8.747.694 eFt-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 9.701 eFt - állapítja meg a Képviselő-testület. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát az 1/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenkénti bontásban. (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes előirányzatait a 3. számú melléklet, az önkormányzati céltartalék jogcímeit és összegeit, továbbá az általános tartalék jogcímeit és mértékét a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/d. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű forrásainak jogcímeit az 1/c., feladatait és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.

3 (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b., a garancia vállalását, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (9) Az intézmények 2010. évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1.004,35 főben, a prémium évek programban részvevők számát 11 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 9/b, a közfoglalkoztatottak 2010. évi létszámát a 9/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (11) A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma 1 fő. (12) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének előrelátó kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelet alapján. (13) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi igazgatási létszámkeretét 111,58 főben, az illetményalap mértékét 38.650 Ft-ban állapítja meg. (14) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek számított előirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetések jóváhagyása során állapítja meg. (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat számított hároméves működési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (16) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés c.) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat által tervezett bevétel kiesést jelentő közvetett támogatások jogcímeit és összegét tájékoztató jelleggel az 5/d. számú melléklet rögzíti. (17) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Az ütemterv becslési eljárással készült, ezért a 4. számú mellékletben megtervezett központi kezelésű feladatok esetében – hivatkozva az Áht. 12/A. §-ára – a kiadási előirányzat felhasználást jelentő beruházási szerződések megkötésére a bevételek alakulásának elemzését követően, előzetes polgármesteri engedély birtokában kerülhet sor. (18) Az előirányzat felhasználási ütemtervben foglaltaktól - a (17) bekezdésben rögzítetteket kivéve - csak írásban indokolt rendkívüli esetben, és csak időlegesen lehet eltérni, mely egyedi kérelmek teljesítését a polgármester engedélyezheti. (19) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4 (20) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján állapítja meg. A hivatkozott mellékletben a római számozás a „címeket”, az arab sorszámozás az „alcímeket” jelöli. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények római sorszámozással külön címeket, az önállóan működő intézmények arab sorszámozással alcímeket alkotnak. Az önállóan működő és gazdálkodó költségevetési intézmények – az 1/d., illetve 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak tételes – az önállóan működő intézményeket is magába foglaló - a Pénzügyminisztérium előírása szerinti részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza. (21) A Képviselő-testület az Áht. 118.§-ában foglaltaknak megfelelően a 2010. évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a 11. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el. 4. § (1) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás 227.866 eFt, melyet az intézmény működési költségvetésének előirányzatai maradéktalanul tartalmaznak. (2) A normatív kötött felhasználású állami támogatás címén biztosított előirányzatok a (pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés támogatása) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre kerültek, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható előirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 64.200 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. 5. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2010. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. (2) A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közszolgáltató költségvetési intézmények költségvetésében (a közoktatási intézmények kivételével) a 2009. évi keresetbe tartozó személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeg a teljesítmények ösztönzéséhez nyújt fedezetet, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. (3) A teljesítmény ösztönző keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor. (4) A közoktatási intézmények költségvetése tartalmazza a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 5.250 Ft/fő/hó összegét.

5 (5) A Polgármesteri Hivatal – mint önkormányzati közhatalmi szerv – költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető. Céljutalom címén - a pályázatírók ösztönző jutalmazásán felül - a Polgármesteri Hivatal – mint önkormányzati közhatalmi szerv – a tárgyévi bérmaradvány terhére év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 8%-a fizethető ki. 6. § A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 136.503 eFt működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 24.800 eFt általános tartalékot, az intézmények 2009. évi várható pénzmaradványával összefüggésben 41.265 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 7. § (1) A sportegyesületek pénzbeli támogatásának kereta továbbra is a működési költségvetés forráshiánnyal és a tartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintő tételekkel csökkentett előirányzatának 1%-a. (2) A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 44.417 eFt-ot, a sportlétesítmények használatának támogatására - a 2009. évi eredeti előirányzat 10%-kal csökkentett összege - 34.257 eFtot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. (3) A 7.§ (1) bekezdésében jóváhagyott támogatási összegből az 1%-os keret előirányzata a zárszámadást követően, a működési kiadások tényleges adatainak függvényében, a forráshiány változásával összefüggésben korrigálásra kerül. A korrekció mértékéről a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány elfogadásakor a Képviselő-testület dönt. (4) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a sportreferens köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen ha azokról más jogszabály nem rendelkezik. (5) Az Önkormányzat Hivatala és intézményei által szervezett rendezvények, tanulmányi versenyek lebonyolításához előzetes igényfelmérés alapján, a költségvetés céltartaléka 21.000 eFt önkormányzati támogatást tartalmaz, melynek felosztását, a rendezvények szakmai szempontú elbírálását a Képviselő-testület az ágazatilag illetékes szakmai bizottságaira (Művelődési és Oktatási, valamint Szociális és Egészségügyi Bizottság) bízza azzal, hogy az év folyamán további igény teljesítésére nem lesz lehetőség. (6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2010. december 31-ig

6 dokumentáltan köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Polgármesteri Hivatal szakmai feladatokat ellátó osztály-, illetve irodavezetőjét terheli. (7) A nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15/A. §-a alapján nyújtott támogatás esetén az Önkormányzat köteles nyilvánosságra hozni a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (9) Az Áht. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. (10) Amennyiben az önkormányzati támogatás összege egy támogatott vonatkozásában, egy költségvetési éven belül az 500.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, a pályázat kiírásában közreműködő szakmai feladatot ellátó osztály, illetve iroda szakmai ellenőrzése mellett a belső ellenőrzés keretében a felhasználás pénzügyi szabályszerűségét is ellenőrizni kell. (11) A nem pályázati kiírás alapján folyósított önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből 1.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatásban részesültek. Az 1.000.000 Ft alatti támogatások esetében a számadás ellenőrzését az erről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. (3) A költségvetési szerveket érintő felújítási feladatok előirányzatai a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a központi kezelésű felhalmozási és felújítási tervben kerültek megtervezésre, mely előirányzatok felhasználásáról, esetleges évközi átcsoportosításáról az érintett intézmény vezetőjének bevonásával kell intézkedni.

7 9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint: a./ A működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben. b./ Az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget. (5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői a (2) és (3) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2010. évre, illetve az azt követő évekre. (8) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (9) Amennyiben az előző bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettől pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltér, akkor felelősségrevonás

8 kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja. (10) A (9) bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására. (11) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján, a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2010. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (12) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2010/2011. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követően kerül sor. 10. § (1) Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 76.860 eFt, a Rádió Nkft 10.782 eFt, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 21.171 eFt. (2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni. (3) A Könyvtár Nkft támogatása a könyv-, lapkiadás, valamint a működés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat. A korábbi átszervezés során közalkalmazotti jogviszonyból kiszervezett dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra, a minimálbér kiegészítés összegének számításba vételével. (4) A Rádió Nkft támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása mint alapelv - érvényesült. (5) A Szentesi Üdülőközpont Nkft működéséhez nyújtott támogatás a kedvezményes létesítmény igénybevétel bevételeit figyelembe véve került megállapításra. 11. § (1) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – az önállóan működő költségvetési szervek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét,

9 valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) Az együttműködési megállapodások felülvizsgálatát a feladatok és a felelősség rendszer konkretizálása érdekében 2010. március 31-ig el kell végezni. (3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés az intézményvezetők felelőssége. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik. (7) A Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát. (8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor. 12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10 (4)

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult. 13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény tekintetében a Belsőellenőrzési Társulás éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői az intézmény működésének folyamatára is tekintettel kötelesek kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Ámr. 155-158. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a félévi, illetve az év végi beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni. 14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Pénzügyi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványa a kiadások és a bevételek különbözete. A pénzmaradványt az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidőben. A pénzmaradvány megállapításakor a forgatási célú értékpapírok és a rövid lejáratú likvid hitelek állományát is figyelembe kell venni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv az Ámr. 213.§ (1) bekezdése alapján – de különös tekintettel az Ámr. 213. § (2) bekezdésére felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények az Ámr. 214. §-ban előírtak figyelembe vételével használhatják fel. (4) A pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendő elvonások: - alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többletbevétel (ezek intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, hatósági engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele), - meg nem határozott célra átvett pénzeszköz többlet bevétele, amennyiben ez tervezési hiányosságokra vezethető vissza, - önkormányzati támogatás túlfinanszírozása, - kiemelt kiadási előirányzatok kötelezettséggel nem terhelt, dokumentumokkal alá nem támasztott maradványa (kiemelten egyszeri feladatok céljellegű előirányzat maradványa), - végleges feladat elmaradás, átszervezés miatti megtakarítás, - a költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával arányos támogatás,

11 - normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege, - az irányító szerv költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg, - a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg, - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének pénzmaradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles pénzmaradványához, kivéve, ha a költségvetési szervnek ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van, - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (5) A 2009. évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja. (6) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál csak az Áht. 95. § (3) bekezdése szerint lehet eljárni. (7) Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásából származó - felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni - szabad pénzmaradványát a 2010. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. (8) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, központosított előirányzatok, valamint a számításba vett címzett és céltámogatások teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni. (9) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (10) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 15. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. (továbbiakban: Áhsz.) rendeletben, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2009. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni.

12 (3) A Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél 2009. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. A 100.000,- Ft feletti lakbérkövetelés eltörléséhez a Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. (4) Az Ámr. 174.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodhat arról, hogy a költségvetési elszámolási számlán és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. (6) Az Áht. 65.§ (2)-(4) bekezdései alapján a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, valamint a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (3/b., 3/c. számú mellékletek) az Önkormányzat költségvetési rendeletébe. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Szentes Város Önkormányzata – a támogatási mérték megállapítása kivételével - döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. A megállapított előirányzatokkal való gazdálkodás adminisztratív, számviteli feladatait Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Számviteli és Tervezési Irodája látja el, ezért a pénzügyi szabályok betartásának felelőssége az iroda vezetőjét terhelik. (7) A (6) bekezdés szerinti kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatának módosítását, illetve a kiadási előirányzatain belül végrehajtott átcsoportosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletén – az Áht. 74. § (3) bekezdése, valamint az Ámr. 67. § alapján – át kell vezetni. A kisebbségi önkormányzatok előirányzat-módosítási döntésének megfelelő – az Önkormányzat költségvetési rendeletét érintő - előirányzat módosítás előkészítéséről az Ámr. 67. §-ban foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. 16. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%nak elérésekor haladéktalanul köteles az Önkormányzat jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.

13 (4) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha az intézmény tekintetében a 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek. 17. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, a fenntartótól származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Lehetőség szerint az üres álláshelyekre a közmunka program keretében kell munkavállalókat alkalmazni és az alkalmazás alakulásáról havi rendszerességgel elszámolást kell készíteni a Polgármesteri Hivatal részére. A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás részletes szabályaira az Ámr. 87-90. §-ai az irányadók (3) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Polgármesteri Hivatal, illetve a központi kezelésű felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

intézményi

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítése címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek – működési körükben - ellátottai részére kizárólagosan a Központi Gyermekélelmezési Konyha által biztosított élelmezési szolgáltatást vehetik igénybe. (7) A közintézet, közüzem a 2010. évi intézményi költségvetés részeként teljesítménytervet készít 2010. május 31-ig. (8) A Képviselő-testület az Áht. 125. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évben eltekint a megvalósítási terv készítésétől. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 18. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a többször módosított 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az Önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni.

14 (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő–testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. (5) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az Önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján) - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (6) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. (7) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása. (8) Nyertes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. (9) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére. (10)

A Szentes-Víz Kft, és a Liget Kft, valamint a Szentes Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében, míg a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft az éves beszámolón túl folyamatosan köteles adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának.

(11) A Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.

15 (12)

Az Önkormányzat által alapított és támogatott nkft-k az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.

(13) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására. (14) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (15) A vagyonkezelői jog létesítésével, működtetésével, ellenőrzésével, megszűnésével kapcsolatos részletes szabályokat a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza. (16) A vagyon mérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 37. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett.

V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 19. § (1)

A működési költségvetés hiányának csökkentése megköveteli, hogy valamennyi területen a tervezett bevételek teljesítése, többlet bevételek beszedése elsődleges és kiemelt feladat legyen.

(2)

A működőképesség megőrzése érdekében az észszerű takarékosság, a tartalékok feltárása, külső források bevonásával a kiadást kímélő megoldások keresése, saját bevételek növelése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez.

(3)

Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4)

A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni.

(5)

A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő - nem kötött felhasználási célú vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából

16 származó többletbevételek és kiadási megtakarítások a költségvetés tartalékát képezik, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, illetve megőrzése céljából. (6)

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok észszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. 20. §

(1) A költségvetés likviditását a 2008. évben felvett 1.000.000 eFt euró alapú folyószámlahitel kell, hogy biztosítsa. (2) Az Önkormányzat 1/2010. (II.15.) rendeletében meghatározott gazdaságélénkítő ösztönző keret mértéke 100.000 eFt, melyet az (1) bekezdésben részletezett hitel terhére kell biztosítani. (3) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve a 2009. évben megkötött 3,1 milliárd Ft-os MFB hitelszerződés maradványából kell biztosítani. (4) Az (1) bekezdésben rögzített források, illetve a saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók. (5) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának vezetője köteles a Pénzügyi Bizottság részére tájékoztatást adni. (6) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat. VI. FEJEZET Kisebbségi Önkormányzatok 21. § (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.169 eFt működési, 3.360 eFt felhalmozási támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 4.885 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.363 eFt a foglalkoztatás, 806 eFt a működés, 3.360 eFt a fejlesztés feltételeinek biztosítását szolgálja. (3) A működési célú támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre.

17 VII. FEJEZET Záró rendelkezések 22. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2010. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 36/2009.(XII.18.) rendelet hatályát veszti. 23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ

SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

18 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások

2009. évi 2008. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

4.

2010. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

9 700 719 673 332 729 1 500 1 063 602

4 389 10 411 723 795 764 238 360 613 444 167 52 734 67 021 1 141 531 1 285 837

11 700 777 281 375 955 8 400 1 173 336

266,58 107,39 104,25 15,93 102,79

112,38 101,71 84,64 12,53 91,25

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

98 885 98 885 46 635 46 347 4 000 3 648 936 000 925 147 1 085 520 1 074 027

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

98,60 97,57 100,00 96,37 96,64

98,60 98,17 109,65 97,50 97,67

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 000 1 500 6 337 4 800 23 637

10 925 2 440 8 157 4 800 26 322

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

90,91 100,00 108,88 104,17 99,00

91,53 61,48 84,59 104,17 88,90

251 728 366 615 188 000

290 849 298 989 190 000

290 849 329 461 188 197

101,56 113,54 94,74

101,56 103,03 95,64

806 343

779 838

108 808 615

295 379 339 459 180 000 0 0 814 838

104,49

0,00 100,77

43 333 69 167 112 500 2 055 443 3 119 045

49 643 50 775 75 940 87 095 125 583 137 870 2 014 578 2 046 834 3 156 109 3 332 671

50 000 85 600 135 600 2 022 838 3 196 174

100,72 112,72 107,98 100,41 101,27

98,47 98,28 98,35 98,83 95,90

341 775 978 924 1 320 699

124 677 124 455 1 229 700 1 223 461 1 354 377 1 347 916 142 676 1 110 1 142

80 352 1 090 529 1 170 881 0 1 132 0 0 16 800 1 025 227 866 245 691

64,45 88,68 86,45 101,98

64,56 89,13 86,87 0,00 99,12

77,86 132,94 95,23 93,91

77,86 0,33 95,23 43,05

1 110 101 717 21 987 18 662 244 472 285 121

21 578 771 239 268 261 617

21 578 309 911 239 268 570 757

397 139 39 300 14 169

232

232

0,00

0,00

40 181 15 729 99 220

40 179 15 448 99 218

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

22 600

19 Megnevezés

2009. évi 2008. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés

1.

2.

Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadás Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Államkötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

473 208 2 181 855

3.

4.

155 362 155 077 1 772 466 2 217 568

2010. évi terv

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

0 1 417 704

0,00 79,98

0,00 63,93

44 950

88,15

126,94

0,00

0,00

73,89 46,10 51,98

73,86 62,33 70,89

124,43 97,27 126,22 110,33

5.

150 800

50 990

35 410

99 281

147 922

66 208

95 933 196 214 347 014

165 693 313 615 364 605

165 760 231 968 267 377

22 150 122 438 144 588 189 538

361 730 66 000 286 894 1 415 651

449 062 66 000 341 722 4 695 082

506 481 66 000 341 722 532 412 18 138 5 144 144 1 057 031

558 761 64 200 431 317 5 180 154 0 5 738 915

111,56

110,32 97,27 126,22 972,96 0,00 542,93

337 102 101 75 844 10 598 117 535 8 377 25 284 156 251 117 872 110 478 101 128 166 849 9 056 10 880 7 985 13 880 7 552 223 10 558 682 6 983 759 10 723 060

10,38 1 865,24 151,02 127,57 101,56

13,97 618,00 164,99 173,83 153,54

23 630 15 037 975 370 59 265 345 222 326 401 111 288 215 356 368 852 341 438 1 086 658 274 621 7 921 075 10 900 120 8 070 417 10 997 681

394,13 65,98 80,43 100,90

6,08 193,51 25,27 136,27

123 737 94 171 203 777 1 166 475 1 798 740 519 417 2 952 891 1 290 212 1 892 911 519 417 3 156 668 9 211 287 12 793 031 8 589 834 14 154 349

216,39 164,16 166,76 110,64

568,50 607,73 164,78

1 000

1 777 381

20 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban 2009. évi eredeti 2010. évi eredeti Megnevezés Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok - közösségi közlekedési feladatok - települési sportfeladatok

30 092 30 092 30 092

1 057 515 500

31 807 244 15 497 380 15 046 000

29 800 29 800 29 800

1 947

58 020 600 0 0

45 715 43 982

324 270

3 300 000 14 811 660 11 875 140

33 950 43 497

276 229

43 982 742 12 2 074 3 000 3 600 000 30 092

70 7 737 300 000 3 088 100 2 1 061

3 078 740 43 497 5 740 854 650 3 600 000 12 6 404 512 2 025 300 000 2 000 7 200 000 3 600 000 31 927 612 29 800 172 818 356

56 7 729 253 530 2 612 100 1 0

2 435 832 5 023 850 3 042 360 5 289 300 200 000 3 600 000 0 174 061 800

3,009 3,009 22 196 38

3 950 000 3 950 000 91 050 80 700 64 000

5,9600 5,9600

3 950 000 3 950 000

11 771 000 11 771 000

3 135 255

221 450 143 942,5 55 362,5

664 350 19 432 238 14 117 438

26 25

166 087,5 88 580

4 318 275 2 214 500

3 20 25 44

1 996 550 405 600 206 100 206 100

5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

13

710 650

9 238 450

635 650 635 650

50 852 000 28 604 250

Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok

3 000 000 9 370 200 9 960 813

- építésügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% el nem érő - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó

11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000

- szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt. - szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt. - szociális étkeztetést biztosítanak - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem ha - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó

3 29

270 700 171 000

812 100 4 959 000

155 48 3 20 25 44

146 200 29 500 2 202 300 454 110 214 650 214 650

22 661 000 1 416 000 6 606 900 9 082 200 5 366 250 9 444 600

9 67

787 450 689 000

7 087 050 46 163 000

- házi segítsényújtást biztosítanak - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - jelzőrendsz.házi segítségny.önkorm.ter.van házi segítség - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - átl.szintű ápol.ny.ellát.a nyugdíjmin.150%-át meghaladó

76

689 000

52 364 000

80 45

50

516 750

25 837 500

50

468 350

23 417 500

63 10

540 150 65 000

34 029 450 650 000

63 15

494 100 65 000

31 128 300 975 000

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra

146 788

20 060 000 127 670 000

21 Megnevezés

Mutató

- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra

904 331 193 196 451 476

- általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 8. évfolyam 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. éfvolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra - 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra

303 167 205 411 236 222

2009. évi eredeti 2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Normatíva Áll.támogatás Mutató 926 117 500 000 61 976 000 892 56 635 000 32 130 000 318 28 513 333 23 630 000 181 16 450 000 28 900 000 198 26 946 667 51 680 000 405 42 770 000 71 230 000 224 26 790 000 213 29 296 667 14 647 333 319 14 256 667 8 212 667 154 6 971 667 15 070 667 181 9 400 000 23 452 667 395 20 836 667 15 324 667 210 12 611 667 16 510 000 225 13 473 333

325

11 730 000

333

11 123 333

18 330 20 257 250 484

170 000 5 926 667 169 333 22 780 000 11 006 667 7 820 000

22 338 25 248 248 547

313 333 5 640 000 156 667 20210000 10105000 8 303 333

271

2 890 000

296

2 976 667

82 43

1 870 000 1 190 000 2 663 333 3 995 000

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra

460

3 725 333

132 530

297

1 608 667

304

1 488 333

- 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra

120

1 270 000

128

1 253 333

1 280 000 239 000

3 1 1

224 000 224 000 134 400

746 667 298 667 179 200

134 400

134 400

89 600 2867200 1433600 10274133 4659200 4 300 800

- 1-3. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra - nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó

5 1

240 000 239 000

8 3 39 14 21

384 000 382 400 192 000 191 200 144 000

3 072 000 1 147 200 7 424 000 2 676 800 2 976 000

1 8 4 57 26 32

9

143 400

1 290 600

14

134 400

1 836 800

7

45 000

300 000 9

40 000

346 667

40 000 64 000 64 000 44 900

173 333 512 000 533 333 9 967 800

- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda 4 hóra

217

51 000

11 050 000

4 8 8 222

12

20 000

240 000

15

17 600

258 133

110

48 500

5 335 000

113

44 900

5 058 733

- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra

22 Megnevezés - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.8 hóra 2008-ban alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.4 hóra 2008-ban alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ.

2009. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató 7

19 000

126 667

26

45 000

1 170 000

12 33 13

42 800 45 000 42 800

1 198 120

65 000 20 000

2010. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás 8

17 600

146 667

499 333 1 500 000 556 400

49 19

36 300 36 300

1 790 800 701 800

77 870 000 2 400 000

1056 115

65 000 20 000

68 640 000 2 300 000

71 843 1484 165 83

20 000 10 000 1 000 165 000 165 000

1 420 000 8 430 000 1 484 000 27 280 000 13640000 1 170 880 739

13 6

900 000 900 000

11 400 000 5 400 000

109

9 400

16 800 000 1 024 600 1 024 600

59 1 309 42 509 4

3 620 169 4 897 138 500 000

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő .5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - tanulók ingyenes tankönyvellátása - általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra

850 1 544 171 83

10 000 1 000 186 000 177 000

8 500 000 1 544 000 31 868 000 14 750 000 1 354 377 196

197 96 12 6 1 098 515

11 700 11 700 970 000 970 000 430 430

82

9 400

2 301 000 1 123 200 11 640 000 5 820 000 472 140 221 307 21 577 647 770 800 770 800

59 1 309 42 509 4

3 813 425 4 897 138 500 000

Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.j Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

224 992 075 6 410 173 5 866 242 2 000 000 239 268 490 261 616 937 1 615 994 133

213 589 971 6 410 173 5 866 242 2 000 000 227 866 386 245 690 986 1 416 571 725

23 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések

2008. évi 2009. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

4.

2010. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

9 700 4 389 719 673 723 795 269 256 298 549 1 500 51 400 1 000 129 1 078 133

10 411 762 053 407 904 63 094 1 243 462

11 700 771 281 326 657 6 900 1 116 538

266,58 106,56 109,41 13,42 103,56

112,38 101,21 80,08 10,94 89,79

93 000 98 885 45 000 46 635 4 300 4 000 976 000 936 000 1 118 300 1 085 520

98 885 46 347 3 648 925 147 1 074 027

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

98,60 97,57 100,00 96,37 96,64

98,60 98,17 109,65 97,50 97,67

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

10 925 2 440 8 157 4 800 26 322

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

86,96 100,00 108,88 104,17 96,95

91,53 61,48 84,59 104,17 88,90

251 728 366 615 188 000

290 849 298 989 190 000

290 849 329 461 188 197

295 379 339 459 180 000

101,56 113,54 94,74

101,56 103,03 95,64

806 343

779 838

108 808 615

814 838

104,49

0,00 100,77

43 333 49 643 69 167 75 940 112 500 125 583 2 055 443 2 015 078 3 055 572 3 093 211

50 775 87 095 137 870 2 046 834 3 290 296

50 000 62 223 112 223 1 999 461 3 115 999

100,72 81,94 89,36 99,22 100,74

98,47 71,44 81,40 97,69 94,70

341 775 124 677 978 924 1 229 700 1 320 699 1 354 377

124 455 1 223 461 1 347 916 142 676 1 142

80 352 1 090 529 1 170 881

64,45 88,68 86,45

1 132

101,98

64,56 89,13 86,87 0,00 99,12

21 987 21 578 21 578 18 662 771 309 911 244 472 239 268 239 268 285 121 261 617 570 757 1 708 647 1 617 104 2 062 491

16 800 1 025 227 866 245 691 1 417 704

77,86 132,94 95,23 93,91 87,67

77,86 0,33 95,23 43,05 68,74

7 398 7 398

0

1 110 101 717

1 110

0

0

361 730 66 000 286 894 1 580

449 062 66 000 341 722

506 481 66 000 341 722 2 782 18 138

558 761 64 200 431 317 16 801

0,00 0,00 124,43 97,27 126,22

110,32 97,27 126,22 603,92 0,00

24

Megnevezés 1.

2009. évi 2008. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 2.

3.

IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 363 310 449 062 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 337 102 101 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 337 102 101 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 900 880 Költségvetési bevételek összesen 5 128 766 5 262 358 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 23 630 15 037 2009. évi ingatlankezelés bevételi többlete 23 630 15 037 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 5 152 396 5 277 395 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 123 737 94 171 123 737 94 171 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 5 276 133 5 371 566

4.

2010. évi terv 5.

Teljesítés %-a (5./3.) 6.

(5./4) 7.

527 401

575 562

128,17

109,13

75 844 11 776 87 620 2 133 5 977 339

10 598 21 870 32 468 1 880 5 143 613

10,38 31,80 213,64 97,74

13,97 185,72 37,06 88,14 86,05

975 370

274,42

4,23

975 370 6 952 709

41 265 18 000 59 265 5 202 878

394,13 98,59

6,08 74,83

0 6 952 709

203 777 203 777 5 406 655

216,39 100,65

77,76

25 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés I. Működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - Kossuth u. 8-10. felújításából ÁFA visszatérülés Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevétel - Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft.) I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése Államkötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan DAOP-pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út Ady Endre utca 10. épület felújítása Nagyörvény u. 53. akadálymentesítés CÉDE-pályázat BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvág finanszírozású pályázat Intézmények fűtéskorszerűsítése TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása ÖM-pályázat Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása III./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: III./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan: DAOP-pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Kiss B u 3. közösségi tér kialakítás KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Koszta József Ált. Iskola felújítása FVM-pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása

2010. évi terv 1 500 30 609 7 000 11 689 6 000 23 377 80 175 44 950 22 150 122 438 189 538

669 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191 10 892 9 312 442 639 19 537 15 324 6 253 4 073 16 570 1 225 710

171 134 118 331 169 353 747 463 750 000 50 000 289 100 142 200 105 200 23 377

26 Megnevezés GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése EMVA pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése HU-RO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés EU Önerő alap saját forrás kiegészítése ÖM-pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása III. ütem III./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: III. Támogatásértékű bevételek összesen (III/A. + III/B.): IV. Átvett pénzeszközök - buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás - Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás IV. Átvett pénzeszközök összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Lakástámogatási hiteltörlesztés V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen: VI. Belső finanszírozás bevételei 2009. évi számított pénzmaradvány VI. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen: VII. Külső finanszírozás bevételei 2010. évben felhasználható MFB-hitelkeret Átcsoportosított MFB-hitelkeret Saját bevételből hiányzó rész pótlása VII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

2010. évi terv 20 300 14 000 39 000 818 157 2 000 118 028 360 000 3 937 643 5 163 353 2 539 131 842 134 381 2 000 10 000 12 000 5 579 447 215 356 215 356 5 794 803 2 301 505 561 950 89 436 2 952 891 8 747 694

27 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

2008. évi eredeti teljesítés 2.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 35 580 - ÁFA bevételek 5 700 - ÁFA visszatérülések 231 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 320 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 108 219 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 263 Gondozási Központ összesen 150 313 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 2 461 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 2 461 Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 20 349 - ÁFA bevételek 662 - ÁFA visszatérülések 305 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 118 148 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 164 Terney B. Kollégium összesen 139 628 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 - egyéb saját bevételek 41 345 - ÁFA bevételek 4 896 - ÁFA visszatérülések 2 798 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

7.

8.

40 730 3 498 3 269 6 637

31 459 5 059 7 053

33 532 5 842 7 575 512

563

5 685

7 205

109 179 263 164 139

93 741 2 763 263 146 023

102 071 3 036 263 160 036

91 302 3 060 244 143 306

3 787

75 021

78 367

85 245

113,63

9 759

152,82

6 386 19 349

32 990 6 492 9 218

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

92,72 113,89 3990,48

104,87 128,33 130,70

0,00

0,00

84,37

97,40

92,78 95,34

92,78 98,14

98 278 23 430 19 200 094

76 491 27 654 301 199 450

3108,13

87,18

23 136

87 739 33 098 19 202 263

8104,43

1584,21 98,61

24 633 3 109 305 535

20 354 4 071 178 3 930

22 802 4 825 282 4 165

21 646 5 153 292

106,37 778,40 95,74

106,35 126,58 164,04 0,00

88 298 7 042

74,74

94,17

0,00 87,68

0,00 94,90

95,67 112,13 111,40

107,59 117,36 115,23

97,27

97,27

1 004 114 057

2 211

164 143 807

93 766 6 571 140 129 010

94 564 7 107 140 136 096

122 431

0 54 789 4 427 2 682 12 728 67 463

0 36 764 4 678 2 705 0 66 000

0 48 111 4 953 3 298 52 321 66 000

0 39 553 5 490 3 117 0 64 200

Intézmény 1.

28 2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 300 18 888 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 2 000 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 194 - előző évi pénzmaradvány 15 895 37 700 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 375 - önkormányzati támogatás általános 1 544 378 1 625 046 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemén 0 0 - önkormányzati támogatás kötött 22 279 22 279 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 698 891 1 849 571 - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 60 313 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 664 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 851 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 14 - előző évi pénzmaradvány 687 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 238 420 247 981 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 562 562 Központi Óvoda összesen 239 042 251 072 - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 80 187 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 262 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 2 - előző évi pénzmaradvány 349 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 193 041 202 325 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 456 456 Kertvárosi Óvoda összesen 193 577 203 581 - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 482 751 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 5 419 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 299 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 31 - előző évi pénzmaradvány 4 225 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 202 378 215 984 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 550 550 Deák F. Ált. Isk. összesen 203 410 228 259 - Klauzál G. Általános Iskola

2009. évi eredeti várható 4.

5.

6.

1 497 9 458 0 11 776 0 651 0 0 0 288 0 22 243 0 0 1 365 186 1 470 931 66 517 66 983 21 719 21 719 1 565 066 1 778 732

60

2010. évi terv

359

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

0 21 870 0 0 0 26 552 0 1 309 080 74 175 17 718 1 561 755

0,00

167,05

79,53 91,93

95,89 111,51 81,58 99,79

60

100,00

100,00

84,76

0,00

6 895 342

25 372

4 382

211 598 12 039 538 224 235

226 523 12 273 538 247 327

197 463 12 004 176 214 085

82,82

93,32

31,32 89,56

32,71 95,47

85

142

115

143,75

135,29

1 227

6 1 026 171 390 9 088 445 181 008

180 463 9 320 445 192 629

162 840 9 797 152 172 904

84,36

95,01

33,33 89,32

34,16 95,52

480

595

478

99,17

99,58

165 722 12 611 170 178 981

81,89

95,17

30,91 87,99

26,69 96,16

9 447

12 5 769 174 132 10 884 637 186 133

185 170 10 884 637 212 514

Intézmény 1.

29 2008. évi eredeti teljesítés 2.

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 2 000 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 2 058 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 147 821 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 363 Klauzál G. Ált. Isk. összesen 152 242 - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 350 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 134 426 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 328 Petőfi S. Ált. Isk. összesen 135 104 - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 701 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 2 737 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 260 688 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 679 Koszta J. Ált. Isk. összesen 264 805 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 5 203 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

3.

2009. évi eredeti várható 4.

1 976

5.

1 914

2010. évi terv 6.

1 183

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

214

10,70

11,18

4 309

15 757

1 580

1 077

114 3 036

62 642

6 468

314,29

145 805 8 728 455 173 709

119 758 10 423 112 136 975

81,02

90,70

363 169 389

132 040 8 728 455 143 137

30,85 89,97

24,62 95,70

711

360

608

460

131,43

127,78

158 011

399 690

345

302

137

142 739

119 735 6 689 387 128 300

105 154 8 385 100 114 099

78,22

95,58

328 144 770

110 016 6 689 387 117 452

30,49 84,45

25,84 97,15

1 102

701

701

1 201

171,33

171,33

401

14 256

2 816

341

3 4 093

24

280 010

0,00 240 622 10 211 819 266 974

219 069 12 211 220 232 701

84,03

95,57

679 289 104

229 215 10 211 819 240 946

32,40 87,88

26,86 96,58

6 003

4 662

4 662

6 412

123,24

137,54

1 180 790

1 675

1 991

Intézmény 1.

30 2008. évi eredeti teljesítés 2.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 83 276 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 281 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 88 760 - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 18 354 - ÁFA bevételek 3 267 - ÁFA visszatérülések 1 432 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 300 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 9 590 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános 106 351 - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött 263 Családsegítő Központ összesen 140 557 - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 8 155 - ÁFA bevételek 1 629 - ÁFA visszatérülések 1 366 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 53 371 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 132 Bölcsőde összesen 64 653 - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 2 705 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 36 761 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 94 Hajléktalan Segítő Központ összesen 39 560 - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 5 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

3.

2009. évi eredeti várható 4.

90 069

5.

2010. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

6.

7.

8.

86 014 616 269 94 732

76 889 1 230 100 84 631

92,33

103,30

281 98 818

74 433 616 269 79 980

35,59 95,35

37,17 105,82

17 404 2 765 1 312

17 022 3 307 1 389

19 335 3 412 1 982

18 597 3 663 1 442

101,32 112,12 100,70

109,25 110,77 103,82

9 935

1 497

7 353

0,00

0,00

2 000

651

11 12 795 1 375 106 474

2 4 340

2 526

26,34

105 220

114 525

108 172

101,71

102,81

263 154 334

263 128 698

263 151 863

263 134 663

100,00 95,81

100,00 104,63

8 382 1 584 1 370

6 855 1 371 1 316

6 855 1 527 1 316

7 307 1 827 1 675

89,60 112,15 122,62

106,59 133,26 127,28

891 54 415

1 137 53 933 1 076 132 65 976

49 147 957 122 61 035

92,09

100,10

132 66 774

49 098 1 076 132 59 848

92,42 102,05

92,42 110,24

3 055

2 975

3 234

2 969

109,76

99,80

1 935

2 895

11 776

21 870

151 1 901

11 176

34 407 7 186 103 61 653

29 721 6 557 103 72 396

80,85

99,89

94 44 809

29 753 7 186 103 40 017

109,57 183,00

100,00 180,91

37

10

148

100

2000,00

1000,00

4 084 35 641

65

Intézmény 1.

31 2008. évi eredeti teljesítés 2.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 916 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 51 055 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 18 571 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 70 547 - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 3 250 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 594 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 36 790 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen 106 634 Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 - egyéb saját bevételek 18 713 - ÁFA bevételek 2 317 - ÁFA visszatérülések 3 054 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 662 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 51 235 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemén 0 - önkormányzati támogatás kötött 0 Művelődési Közp. összesen 75 981 - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 13 270 - ÁFA bevételek 1 265 - ÁFA visszatérülések 2 554 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 388 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 47 498 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen 64 975 - Őze Lajos Filmszínház

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

665

1 815

1 535

0,00

50 923

49 004

49 998

46 988

92,03

95,89

18 571 72 011

17 671 66 685

17 671 69 417

16 200 63 288

87,23 89,71

91,68 94,91

14 868 78

1 640

10 289 14

1 640

50,46

100,00

67 463

66 000

200 66 000

64 200

97,27

97,27

6 3 393

2 000

336,70

19 3 748 40 474

29 287

33 736

28 157

76,53

96,14

126 650

96 927

113 638

95 997

90,02

99,04

0 27 167 3 313 4 071 767 0 1 167 0 0 0 0 1 501 22 71 538

0 29 422 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 687 2 123 0 97 576

0 29 624 4 280 4 658 280 0 0 0 0 0 0 1 600 0 74 271 2 123 0 116 836

0 31 279 5 236 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 638 3 999 0 101 952

167,15 225,98 189,91

106,31 131,72 132,75

108,59

96,45 188,37

134,18

104,48

24 534 3 033 3 857

25 014 3 256 4 078 280

26 389 4 043 5 100

198,86 319,60 199,69

107,56 133,30 132,23

0 109 546

22 579 2 427 3 339 767 588

1 501 22 67 658

98 881

0,00

0,00

1 547 53 789 2 123

70 085 2 123

51 986 3 999

109,45

96,65 188,37

87 336

106 383

91 517

140,85

104,79

Intézmény 1.

32 2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 5 443 - ÁFA bevételek 1 052 - ÁFA visszatérülések 500 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 274 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 3 737 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen 11 006 Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 218 894 - ÁFA bevételek 43 569 - ÁFA visszatérülések 44 402 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 104 930 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen 411 795 Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 209 624 - ÁFA bevételek 39 836 - ÁFA visszatérülések 22 598 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 861 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 254 539 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény 532 458

2009. évi eredeti várható 4.

4 588 886 732

5.

4 888 942 512

2010. évi terv 6.

4 610 1 024 580

4 890 1 193 700

579

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

89,84 113,40 140,00

100,04 126,65 136,72

0,00

53 3 880

3 898

4 186

3 652

97,73

93,69

10 665

10 240

10 453

10 435

94,81

101,90

214 190 73 984 42 100

257 858 51 572 109 279

266 144 82 334 155 885

275 443 68 861 62 702

125,83 158,05 141,21

106,82 133,52 57,38

-960

28 393

268 489

83 191 1 630

214 488 1 498

82 117 1 443

78,26

98,71

597 803

503 530

748 742

490 566

119,13

97,43

252 330 49 230 13 877

230 664 44 044 17 804

240 777 49 073 27 968

246 439 61 122 35 000

117,56 153,43 154,88

106,84 138,77 196,59

12 100

0,00

4 2 175

8 347 83 265 161

263 106

376 234

261 243

102,63

99,29

601 128

555 618

696 231

603 804

113,40

108,67

903

886

892

2 709

1 027

113,73

115,13

1 580

1 522

4 862

7 549

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

296

2 177

14 255

0,00

3 072

63,18

141,11

Intézmény 1.

33 2008. évi eredeti teljesítés 2.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 9 182 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 244 472 Tűzoltóság összesen 260 999 Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 9 700 - egyéb saját bevételek 290 365 - ÁFA bevételek 54 621 - ÁFA visszatérülések 40 267 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 337 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 287 907 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 900 - hozam- és kamat 1 500 - előző évi pénzmaradvány 2 553 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 1 315 204 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemén 0 - önkormányzati támogatás kötött 253 Polgármesteri Hivatal összesen 2 003 607 Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 9 700 - egyéb saját bevételek 119 593 - ÁFA bevételek 23 000 - ÁFA visszatérülések 16 267 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 286 894 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 900 - hozam- és kamat 1 500 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 210 097 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen 1 667 951 Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 235 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 682 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 555 Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 472

3.

2009. évi eredeti várható 4.

23 743 244 472 278 172 10 796 313 843 64 498 40 783 3 345 0 334 369 0 0 20 945 8 045 -67 420 125 1 701 641 1 175 2 432 145

5.

2010. évi terv 6.

8 319 239 268 242 337

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

0,00

238 972 264 551

227 866 231 965

93,21 88,88

95,23 95,72

10 726 10 411 166 944 177 857 26 037 33 847 17 725 23 084 98 171 18 566 0 0 381 565 431 023 0 0 0 1 835 880 2 133 51 400 62 802 789 897 288 0 293 782 623 751 988 392 173 439 122 1 110 1 142 1 930 143 2 851 391

11 700 173 259 35 045 23 129 10 598 0 494 561 0 16 801 1 880 6 900 19 882 0 770 452 386 087 1 132 1 951 426

120,62 59,67 64,16 57,44 3144,81

109,08 103,78 134,60 130,49 10,80

171,78

129,61

208,89 460,00 778,77

213,64 13,42 2519,90

58,58

98,44 98,45 101,98 101,10

447,43 97,40

10 796 138 002 31 770 14 629 3 345

10 726 138 433 25 617 17 704 97 834

10 411 150 390 33 144 23 046 18 566

11 700 146 313 34 400 23 100 10 598

120,62 122,34 149,57 142,01

109,08 105,69 134,29 130,48 10,83

333 915

381 565

430 372

492 961

171,83

129,19

20 945 8 045 -75 402 125 1 584 360

880 51 400

2 070 530

1 835 2 133 62 802 894 873 251 713 873 432 522

1 880 6 900 18 000

208,89 460,00

213,64 13,42

745 357 386 087

61,59

98,23 100,13

1 868 522 2 774 218

1 877 296

112,55

100,47

573

1 600

680,85

758 790 385 573

16 801

145

-369

2 051

1 695

2 924

1 525

90,67

89,97

555 2 751

555 2 250

571 3 699

566 20 492

101,98 828,96

101,98 910,76

Intézmény 1.

34 2008. évi eredeti teljesítés 2.

Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 337 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 789 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 715 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 555 Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 396 Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 73 590 - ÁFA bevételek 12 184 - ÁFA visszatérülések 345 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 778 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 47 761 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen 134 658 Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 2 609 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen 2 609 Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 62 974 - ÁFA bevételek 12 595 - ÁFA visszatérülések 17 258 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

3.

2009. évi eredeti várható 4.

2010. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

337

8.

0,00

0,00

700

789

1 266

1 882

238,53

238,53

218

715

715

644

90,07

90,07

620 1 538

555 2 396

571 2 552

566 3 092

101,98 129,05

101,98 129,05

75 849 12 700 257

28 511 420 21

27 466 703 38

26 946 645 29

36,62 5,29 8,41

94,51 153,57 138,10

322

0,00

1 958 52 538

18 659 6 600

1 359 42 31 905 6 600

143 624

54 211

68 113

20 311

42,53

108,85

47 931

35,59

88,42

1

132

78

159 2 493

2 764

2 571

2 615

100,23

94,61

2 625

2 764

2 809

2 615

100,23

94,61

62 875 12 614 19 299

0,00 0,00 0,00

Intézmény 1.

35 2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

- előző évi pénzmaradvány 722 2 658 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 52 340 59 981 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen 145 889 157 427 Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 34 208 37 117 - ÁFA bevételek 6 842 7 414 - ÁFA visszatérülések 6 397 6 598 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 042 2 521 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött -857 Üdülőházak összesen 47 632 53 650 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 9 700 10 796 - egyéb saját bevételek 835 773 932 355 - ÁFA bevételek 151 601 202 059 - ÁFA visszatérülések 113 655 107 087 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 337 24 012 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 67 463 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 295 730 366 524 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 1 580 3 522 - támogatási kölcsönök visszatérülése 900 20 945 - hozam- és kamat 1 500 8 239 - előző évi pénzmaradvány 23 630 -11 716 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 605 - önkormányzati támogatás általános 3 508 296 4 198 203 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemén 0 0 - önkormányzati támogatás kötött 267 431 268 353 Mindösszesen 5 276 133 6 199 447

2009. évi eredeti várható 4.

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2010. évi terv

5.

6.

7.

8.

0,00 0,00

0

0

0

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0 0 10 726 10 411 849 378 899 923 139 436 185 154 159 113 222 750 102 101 75 844 66 000 66 000 383 062 440 481 0 11 776 0 2 782 880 2 133 51 400 63 094 15 037 975 370 0 293 2 827 039 3 191 144 504 875 543 299 262 519 262 255 5 371 566 6 952 709

0 11 700 906 881 187 399 139 258 10 598 64 200 494 561 21 870 16 801 1 880 6 900 59 265 0 2 734 621 503 460 247 261 5 406 655

0,00 120,62 108,51 123,61 122,53 3144,81 97,27 167,23

109,08 106,77 134,40 87,52 10,38 97,27 129,11

1063,35 208,89 460,00 250,80

213,64 13,42 394,13

77,95 92,46 102,47

96,73 99,72 94,19 100,65

36 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

69 662 21 603

72 274 22 513

58 342 18 341

68 655 19 029

60 332 15 378

86,61 71,18

103,41 83,84

1 873 2 482 1 308 620 140 1 284

2 102 2 885 988 637 162 1 354

2 190 2 737 907 503 162 1 300

1 766 3 128 770 534 180 1 384

1 535 2 378 720 534 180 1 337

81,95 95,81 55,05 86,13 128,57 104,13

70,09 86,88 79,38 106,16 111,11 102,85

35 295 7 059

39 057 7 811 531

36 065 7 213

36 481 8 152 375

36 873 9 218

104,47 130,59

102,24 127,80

50 061 7 000 550 1 046 621 58 728

55 527 8 910

51 077 5 808 1 111 5 659 63 655

109,47 69,79 0,00 103,35 1099,19 115,10

107,30 84,11

1 404 2 319 68 160

52 770 12 178 919 2 385 5 878 73 211

97,30 120,62 106,19

0,00

0,00

320

2 029 54 804 4 885 1 081 6 826 67 596

5 685

150 313

320 163 267

146 023

1 826 162 721

143 306

95,34

98,14

1 863 598

9 947 3 018

80 656 25 957

92 901 27 406

86 430 22 510

4639,29 3764,21

107,16 86,72

123 1 297

603 13 096 5 680 3 551 487 4 683

614 6 788 5 429 2 820 541 3 580

1 400 280 547

26 681 5 336

26 155 5 920

614 6 788 4 032 2 820 541 3 699 500 27 764 7 066

104,06 132,42

4 173 5 068

60 117 25 351

51 847 27 171

3 032 56 856 20 099

94,58 79,28

829

3 796

3 678

3 796

100,00

10 070

89 264

82 696 68

80 751

90,46

154 48 324

0

0

101,82 51,83 70,99 79,41 111,09 78,99

37

Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

6 386

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

9 759

8.

152,82

2 461

23 035

202 263

203 071

199 450

8104,43

98,61

68 394 21 840

71 802 22 590

58 276 18 588

61 288 18 550

55 886 14 722

81,71 67,41

95,90 79,20

8 9 784 1 912 1 714 501 2 832

8 9 880 676 1 397 430 2 476

8 9 807 1 912 1 766 489 2 796

8 9 060 1 738 1 725 500 3 037

8 9 060 1 738 1 725 500 2 096

100,00 92,60 90,90 100,64 99,80 74,01

100,00 92,38 90,90 97,68 102,25 74,96

23 295 4 659

21 272 4 254 250

22 245 4 449

22 298 4 932 330

23 580 5 895

101,22 126,53

106,00 132,50

44 705 3 356 550 671 662 49 394

40 643 5 521 1 496 847 781 47 792

43 472 6 631 550 1 326 717 52 146

43 628 7 847 799 1 887 394 53 756

1 096 45 698 4 558 580 901 666 51 823

102,22 135,82 105,45 134,28 100,60 104,92

105,12 68,74 105,45 67,95 92,89 99,38

139 628

1 324 164 143 672

129 010

1 903 599 136 096

122 431

87,68

94,90

996 196 1 067 567 316 047 315 845

979 154 255 714

88,79 72,94

98,29 80,91

3 057 51 395 17 035 8 618 2 109 16 440 9 546 52 519 12 349 0 8 661 181 729 56 582 4 490 9 834 4 678

3 148 56 234 17 844 10 055 2 162 18 521 10 421 56 686 16 704 0 29 091 220 866 43 616 1 666 8 493 5 490

100,67 116,26 109,71 152,05 103,99 121,39 103,91 124,52 151,43

102,98 109,42 104,75 116,67 102,51 112,66 109,17 107,93 135,27

516,16 134,73 85,79 31,26 85,15 112,13

335,89 121,54 77,08 37,10 86,36 117,36

1 102 776 1 154 498 350 579 364 869

3 127 48 370 16 265 6 613 2 079 15 257 10 029 45 525 11 031 0 5 636 163 932 50 839 5 330 9 974 4 896

3 272 52 704 17 687 8 780 2 057 16 901 9 382 51 259 12 129 1 550 5 636 181 357 99 398 5 130 11 445 6 577

3 148 57 194 17 844 10 055 2 162 19 730 10 000 53 826 14 043 1 925 8 661 198 588 131 217 4 490 20 542 4 939

38

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

229 641 298 777 252 823 355 286 278 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 895 0 0 0 26 552 0 0 0 0 0 0 2 727 0 3 518 21 870 0 8 385 0 15 100 0 1 698 891 1 829 256 1 565 066 1 757 316 1 561 755

121,26

8.

110,14

167,05

91,93

99,79

163 100 51 822

167 184 53 415

149 502 47 507

160 293 47 615

142 656 37 285

87,47 71,95

95,42 78,48

5 298 1 935 961 200 1 679

5 647 1 486 1 313 200 1 729

5 800 1 399 1 257 200 1 731

6 680 1 399 1 469 200 2 136

6 680 1 399 1 469 200 2 437

126,09 72,30 152,86 100,00 145,15

115,17 100,00 116,87 100,00 140,79

7 707 1 541

9 258 1 852 50

10 033 2 007

10 033 2 241 140

9 603 2 401

124,60 155,81

95,71 119,63

19 321 3 999 200 800

21 535 5 817 870

22 427 3 999 374 800

24 298 10 095 374 1 704

426

143,02 42,61 0,00 53,25

123,21 42,61 0,00 53,25

24 120

28 222

27 226

36 097

29 762

123,39

109,31

3 443 27 632 1 704

4 382

224 235

0 1 181 245 186

214 085

89,56

95,47

138 122 44 126

121 417 38 739

128 805 38 178

119 171 31 154

89,89 73,98

98,15 80,42

4 199 1 712 906 155 1 394

4 422 1 383 1 187 155 1 429

4 199 1 412 1 206 155 1 394

4 199 1 546 1 351 155 1 635

4 199 1 546 1 351 155 1 813

100,00 90,30 149,12 100,00 130,06

100,00 109,49 112,02 100,00 130,06

6 010 1 122

7 161 1 432 110

7 629 1 460

7 629 1 691 80

7 896 1 901

131,38 169,43

103,50 130,21

15 498

17 279

17 455

18 286

2 512 21 373

137,91

122,45

239 042

110 248 931

132 570 42 112

39

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

201

35,50 0,00 35,51

35,50 0,00 35,51

24 723

22 579

119,50

108,28

181 008

191 706

172 904

89,32

95,52

136 817 43 891

119 496 38 112

127 497 37 985

115 422 30 357

85,51 70,48

96,59 79,65

5 665 2 414 635 313 1 805

7 054 2 281 851 313 2 100

6 865 2 314 875 313 2 073

8 325 2 314 875 313 2 554

8 325 2 314 875 313 2 957

146,95 95,86 137,80 100,00 163,82

121,27 100,00 100,00 100,00 142,64

8 176 1 635

10 018 2 004 190

9 070 1 814

10 089 2 522

123,40 154,25

111,23 139,03

20 643 3 929 1 200 786

24 811 11 419 1 200 1 059

486 23 810 3 929 900 786

10 049 2 212 330 486 27 458 16 052 900 2 386

327

152,45 35,76 0,00 41,60

838,48 132,17 35,76 0,00 41,60

25 358

37 289

28 525

45 896

33 202

130,93

116,40

203 410

283 218 280

186 133

136 211 514

178 981

87,99

96,16

95 250 30 402

101 088 31 720

88 614 27 964

96 841 28 705

83 079 21 861

87,22 71,91

93,75 78,18

8 608 1 302 140 292 2 068

8 994 1 294 563 292 2 229

8 608 1 302 604 292 2 161

8 608 1 302 604 292 2 428

8 608 1 302 604 292 980

100,00 100,00 431,43 100,00 47,39

100,00 100,00 100,00 100,00 45,35

6 560

7 558

7 273

7 873

8 338

127,10

114,64

2 831 530 566

2 859 530 272

2 831 500 566

5 358 500 1 079

1 005

18 895

20 410

20 852

193 577

202 658

134 979 43 073

4 075 31 470 1 405

40

Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2008. évi eredeti teljesítés

2009. évi eredeti várható

2.

3.

4.

1 312

1 512 100

1 455

20 282 3 542 500 708

22 542 10 365 500 1 160

24 532

34 067

5.

2010. évi terv 6.

7.

614 22 309 3 542 500 708

1 745 165 614 23 631 19 086 500 2 828

2 233 24 442 921

26 559

45 545

2 058

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2 085

8.

158,92

143,30

204

120,51 26,00 0,00 28,81

363,68 109,56 26,00 0,00 28,81

25 567

104,22

96,26

6 468

314,29

152 242

166 875

143 137

104 171 195

136 975

89,97

95,70

89 884 28 624

94 068 30 051

75 646 24 069

80 868 24 129

73 089 19 198

81,31 67,07

96,62 79,76

3 530 1 288 353 178 1 070

3 753 1 953 397 178 1 256

3 830 1 927 398 178 1 266

5 188 1 466 527 178 1 621

5 188 1 466 527 178 1 840

146,97 113,82 149,29 100,00 171,96

135,46 76,08 132,41 100,00 145,34

5 906 1 181

4 898 980 150

5 574 1 115

6 708 1 677

113,58 142,00

120,34 150,40

13 506 2 575 200 515

13 565 5 541 200 675

359 14 647 2 575 200 515

5 574 1 215 480 359 16 608 5 025 200 800

356

143,65 79,81 0,00 69,13

506,13 132,46 79,81 0,00 69,13

16 596

19 781

17 737

22 433

21 812

131,43

122,97

135 104

143 900

117 452

127 430

114 099

84,45

97,15

172 264 54 639

185 620 58 814

154 134 48 900

160 909 48 174

154 279 40 382

89,56 73,91

100,09 82,58

12 823 2 190 456

13 256 2 501 825

12 823 2 431 805

12 823 2 431 805

12 823 2 431 805

100,00 111,00 176,54

100,00 100,00 100,00

1 817 19 401 2 055

41

Intézmény 1.

szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

442 3 182

416 3 400

442 3 300

6 947 1 390

8 510 1 702

684 28 114 5 876 400 1 175

7 778 1 556 200 684 30 616 12 129 400 1 731

848 30 861 5 876 400 1 175

442 3 604 0 8 510 1 887 320 848 31 670 22 421 400 3 601

35 165

44 476

37 912

57 692

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

442 2 217

100,00 69,67

100,00 67,18

9 496 2 374

136,69 170,79

111,59 139,48

2 413 33 001 4 304 735

352,78 117,38 73,25 0,00 62,55

284,55 106,93 73,25 0,00 62,55

38 040

108,18

100,34

2 737

0,00

264 805

194 289 104

240 946

199 266 974

232 701

87,88

96,58

62 128 19 587

66 174 20 876

54 236 17 033

57 640 17 017

60 256 15 688

96,99 80,09

111,10 92,10

1 298 293 100 33 345

1 222 360 195 37 363

1 298 393 220 33 389

1 298 367 217 37 414

1 298 367 217 37 479

100,00 125,26 217,00 112,12 138,84

100,00 93,38 98,64 112,12 123,14

824 2 893 3 460 1 300 692

64 12 450 824 3 527 5 032 1 300 709

2 226 4 559 3 460 450 692

130 2 226 4 689 6 621 450 1 328

2 362 4 760 3 179 500 748

286,65 164,54 91,88 38,46 108,09

106,11 104,41 91,88 111,11 108,09

7 045

9 268

8 711

12 638

8 687

123,31

99,72

88 760

1 430 97 748

79 980

6 367 93 662

84 631

95,35

105,82

72 091 22 947

78 348 23 430

69 740 22 192

78 444 22 790

71 035 18 385

98,54 80,12

101,86 82,85

42

Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Z

2008. évi eredeti teljesítés

2009. évi eredeti várható

2010. évi terv

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

2.

3.

4.

5.

6.

1 962 1 795 2 683 1 470 249 1 632 3 201 2 687 1 178

2 226 2 622 3 914 1 663 249 2 135 2 530 2 543 1 015 200

1 962 2 194 3 257 1 370 249 1 806 2 968 2 712 1 136

1 820 3 253 3 977 2 007 298 2 417 3 422 2 440 1 167 200

1 820 2 293 3 977 2 007 298 2 509 3 400 2 752 1 538

92,76 127,74 148,23 136,53 119,68 153,74 106,22 102,42 130,56

92,76 104,51 122,11 146,50 119,68 138,93 114,56 101,47 135,39

16 857 13 171 500 2 634 3 267 35 929

19 097 18 464 500 2 331 4 874 44 766

17 654 13 171 500 2 634 3 307 36 766

21 001 16 945 500 3 185 3 412 44 543

2 151 22 745 13 228 1 000 3 081 3 663 42 717

134,93 100,43 200,00 116,97 112,12 118,89

128,84 100,43 200,00 116,97 110,77 116,19

2 526

26,34

134 663

95,81

104,63

9 590

7.

8.

140 557

2 615 5 175 154 334

128 698

3 038 3 048 151 863

37 844 11 708

39 050 12 187

34 291 10 534

38 408 11 003

34 328 8 487

90,71 72,49

100,11 80,57

1 372 667 357 26 484 6 828

1 636 658 447 26 553 6 852

1 672 667 457 26 564 6 578

1 958 906 531 26 749 6 578

1 958 906 531 26 855 7 021

142,71 135,83 148,74 100,00 176,65 102,83

117,11 135,83 116,19 100,00 151,60 106,73

1 366

1 370

1 316

1 491

1 755

128,48

133,36

11 100 2 076 200 296 1 629 15 101

11 542 2 121 200 245 1 629 15 537

11 280 2 076 166 296 1 371 15 023

12 239 2 432 166 367 1 527 16 565

1 475 14 527 1 514 166 352 1 827 18 220

130,87 72,93 83,00 118,92 112,15 120,65

128,79 72,93 100,00 118,92 133,26 121,28

64 653

66 774

59 848

65 976

61 035

94,40

101,98

43

Intézmény 1.

Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

23 915 7 668

25 217 7 614

23 543 7 488

28 680 8 122

22 888 5 984

95,71 78,04

97,22 79,91

434 1 832 661 914 128 761

317 2 191 936 881 128 891

434 2 156 964 884 158 919

434 2 782 964 1 257 158 1 211

434 2 782 964 1 257 158 1 399

100,00 151,86 145,84 137,53 123,44 183,84

100,00 129,04 100,00 142,19 100,00 152,23

1 532 306

1 981 396

1 718 344

1 718 394

1 804 451

117,75 147,39

105,01 131,10

6 568 1 210 300 199

7 721 3 762 300 495

7 577 1 210 300 199

8 918 3 651 300 626

200

143,32 71,49 0,00 100,50

124,23 71,49 0,00 100,50

7 977

11 978

8 986

13 195

10 478

131,35

116,60

164 9 413 865

11 176 480

21 870

39 560

44 809

40 017

50 477

72 396

183,00

180,91

49 410 15 735

50 639 16 184

46 777 14 713

46 443 14 049

45 565 12 030

92,22 76,45

97,41 81,76

300 600 160 34 16 222

373 433 67 19 16 182

300 600 160 34 16 222

533 600 363 34 16 346

533 600 363 34 16 266

177,67 100,00 226,88 100,00 100,00 119,82

177,67 100,00 226,88 100,00 100,00 119,82

275 2 087 3 048

156,68 114,85

558

111,60

156,68 90,63 0,00 111,60

5 693

126,91

109,59

100 1 332 2 654

1 190 2 776

500 4 486

916

80

357

1 332 3 363 200 500

1 972 3 774 200 614

4 323

5 195

6 360

0,00

44

Intézmény 1.

Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

70 547

865 72 011

66 685

2 565 69 417

63 288

89,71

94,91

69 341 22 262

72 171 22 561

58 800 18 796

62 739 18 078

57 386 14 903

82,76 66,94

97,60 79,29

431 1 350 960 287 47 615

356 1 474 854 439 47 634

361 1 350 809 508 47 615

361 1 480 809 378 47 615

361 1 480 809 378 47 769

83,76 109,63 84,27 131,71 100,00 125,04

100,00 109,63 100,00 74,41 100,00 125,04

4 128 7 818 5 516

4 128 7 932 19 113

4 128 7 818 10 550

4 128 7 818 19 757

6 171 10 015 10 388

149,49 128,10 188,32

149,49 128,10 98,46

1 103

1 541 74 28 660

963

2 024

1 305

118,31

135,51

19 331

29 599

21 708

150,36

112,30

2 000

336,70

14 437

594

106 634

112 328 123 832

96 927

1 500 111 916

95 997

90,02

99,04

33 536 10 786

39 755 12 993

35 486 11 415

38 569 11 550

34 717 9 022

103,52 83,65

97,83 79,04

0 0 5 807 2 332 188 108 1 687 0 0 0 0 2 000 12 122 14 483 0 2 737 2 317 31 659 0 0 0 0

0 0 7 973 3 318 308 147 2 349 0 0 0 4 499 2 916 21 510 23 619 0 5 121 2 944 53 194 0 0 0 0

0 0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0 0 0 0 14 212 27 424 0 5 064 3 975 50 675 0 0 0 0

0 8 465 3 524 363 161 2 682 0 0 0 8 606 0 23 801 30 616 0 5 592 4 214 64 223 0 0 0 0

0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 0 766 15 913 29 976 0 7 088 5 236 58 213 0 0 0 0

145,77 151,11 193,09 149,07 156,14

109,75 97,32 105,52 96,99 111,23

38,30 131,27 206,97

111,97 109,31

258,97 225,98 183,88

139,97 131,72 114,88

45

Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

0 0 0 0 0 0 75 981

0 0 0 0 0 2 511 108 453

0 0 0 0 0 0 97 576

0 0 0 0 0 2 205 116 547

0 0 0 0 0 0 101 952

134,18

104,48

29 997 9 730

36 129 11 864

32 408 10 491

35 327 10 627

31 619 8 277

105,41 85,07

97,57 78,90

5 346 1 934 164 78 1 505

7 587 2 901 262 116 2 173

7 222 3 170 256 134 2 156

7 989 3 069 338 129 2 463

7 989 3 069 338 129 2 387

149,44 158,69 206,10 165,38 158,60

110,62 96,81 132,03 96,27 110,71

2 000 11 027 10 908

4 499 2 916 20 454 20 328

12 938 24 069

22 594 27 254

766 14 678 26 650

38,30 133,11 244,32

113,45 110,72

2 048 1 265 25 248

4 492 2 041 47 315

4 397 3 033 44 437

4 865 3 253 57 966

6 250 4 043 51 621

305,18 319,60 204,46

142,14 133,30 116,17

64 975

2 511 97 819

87 336

2 205 106 125

91 517

140,85

104,79

3 539 1 056

3 626 1 129

3 078 924

3 242 923

3 098 745

87,54 70,55

100,65 80,63

461 398 24 30 182

386 417 46 31 176

491 451 88 32 212

476 455 25 32 219

476 455 25 32 247

103,25 114,32 104,17 106,67 135,71

96,95 100,89 28,41 100,00 116,51

1 095 3 575

1 056 3 291

1 274 3 355

1 207 3 362

1 235 3 326

112,79 93,03

96,94 99,14

689 1 052 6 411

629 903 5 879

667 942 6 238

727 961 6 257

838 1 193 6 592

121,63 113,40 102,82

125,64 126,65 105,67

8 606

46

Intézmény 1.

Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

11 006

10 634

10 240

10 422

10 435

94,81

101,90

74 733 23 141

74 691 23 276

63 790 19 366

74 139 21 867

64 447 15 791

86,24 68,24

101,03 81,54

1 140 9 600 3 350 2 810 1 021 3 584 196 571 1 625 39 639

1 014 9 052 3 152 2 189 887 3 254 181 797 10 455 38 255

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704 222 322 9 173 46 299

931 8 900 7 033 2 791 839 4 075 223 750 9 325 47 349

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 230 748

81,67 84,71 194,54 99,32 59,55 132,39 117,39 0,00 137,40

91,10 83,43 160,48 101,97 63,80 128,10 103,79 0,00 117,63

259 340 9 508 600 1 504 43 569 313 921

250 055 12 395 583 2 041 41 144 305 635

300 018 9 508

304 993 15 571

2 304 311 239 25 190

103,74 264,93

1 504 109 344 420 374

3 058 137 176 460 798

5 038 68 861 410 328

120,01 264,93 0,00 334,97 158,05 130,71

490 566

119,13

97,43

54 463

334,97 62,98 97,61

16 280 194 285 411 795

597 887

503 530

175 033 625 748 742

198 252 63 575

212 679 69 820

183 383 59 105

251 811 67 689

183 355 47 569

92,49 74,82

99,98 80,48

30 169 3 820 7 672 4 194

34 350 3 875 6 684 3 453

35 934 3 997 6 816 3 674

35 934 4 573 8 422 4 294

119,11 119,71 109,78 102,38

100,00 114,41 123,56 116,88

9 171

9 672

10 084

35 934 4 573 8 422 4 294 0 12 273

13 272

144,72

131,61

23 320 78 346 123 191

58 034 154 129

43 087 103 592 137 913

54 198 119 694 148 372

38 019 104 514 166 903

163,03 133,40 135,48

88,24 100,89 121,02

47

Intézmény 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

24 290 39 836 265 663

2009. évi eredeti várható 4.

27 973 43 930 284 066

5.

27 581 44 044 313 130

2010. évi terv 6.

41 257 52 176 361 499

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

40 341 61 122 372 880

8.

166,08 153,43 140,36

146,26 138,77 119,08

1 000 4 968

0,00

532 458

31 989 598 554

555 618

14 232 696 231

603 804

113,40

108,67

181 193 54 415

193 533 58 450

167 086 49 699

179 794 49 088

165 368 40 567

91,27 74,55

98,97 81,63

3 000 1 800 1 280 600 186 1 373

2 932 2 066 1 079 487 186 1 343

3 230 2 214 1 408 650 192 1 539

3 418 2 287 1 055 615 206 1 737

3 403 2 287 1 200 650 206 1 937

113,43 127,06 93,75 108,33 110,75 141,08

105,36 103,30 85,23 100,00 107,29 125,86

150 30

81 16 225

100 20 180

60 20 269

60 15

40,00 50,00

60,00 75,00 0,00

300 8 719 7 528

8 415 11 888

9 533 11 535

9 667 15 077

9 758 10 795

0,00 111,92 143,40

102,36 93,58

1 505

1 645

2 307

2 595

2 405

159,80

104,25

17 752

21 948

23 375

27 339

22 958

129,33

98,22

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2 177

2 177

4 862

2 177

3 072

0,00 3 072

63,18

141,11

600 260 999

3 512 710 278 153

2 554 242 337

264 024

231 965

0,00 88,88

95,72

442 039 128 901

462 901 142 590

392 621 114 891

426 903 121 990

389 730 90 768

88,17 70,42

99,26 79,00

0 6 271 23 320 108 635 8 719 11 720 31 731 0 0 0

0 5 231 23 214 100 266 8 866 15 416 30 600 0 0 0

0 6 548 13 740 91 432 1 525 14 357 25 520 0 0 0

5 244 18 267 105 417 2 169 14 033 30 884 0 0 0

6 109 13 741 98 775 1 956 21 252 23 915 0 0 0

97,42 58,92 90,92 22,43 181,33 75,37

93,30 100,01 108,03 128,26 148,03 93,71

48

Intézmény 1.

5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

0 2 480 0 10 284 0 0 0 0 0 9 389 190 396 186 073 153 122 186 298 175 137 335 663 318 781 276 238 255 479 259 714 3 675 1 875 675 675 656 43 419 44 744 36 770 35 990 49 377 54 621 64 452 26 037 27 476 34 545 624 099 614 050 492 167 505 243 518 773 162 500 282 794 146 750 244 329 175 800 192 325 191 931 257 079 256 580 358 031 0 0 0 0 0 205 659 233 487 231 378 263 963 212 215 0 0 0 0 0 2 000 5 086 2 000 3 997 3 500 219 034 0 266 782 18 969 163 185 0 0 0 0 0 20 000 27 665 22 000 22 581 22 623 7 050 15 774 4 475 9 115 16 801 2 003 607 1 976 278 1 930 143 1 873 670 1 951 426

8.

91,99 77,37 17,85 113,72 63,24 83,12 108,18 186,16

114,38 94,02 97,19 134,29 132,68 105,41 119,80 139,27

103,19

91,72

175,00 74,50

175,00 61,17

113,12 238,31 97,40

102,83 375,44 101,10

359 442 102 149

379 077 115 488

362 894 105 340

387 906 110 248

365 353 84 321

101,64 82,55

100,68 80,05

5 710 8 000 87 215 660 9 691 22 255

4 548 7 000 73 074 587 13 414 19 725

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

4 885 12 331 101 712 1 214 13 662 28 412

5 850 7 800 94 970 1 000 20 880 21 085

102,45 97,50 108,89 151,52 215,46 94,74

96,69 97,50 108,40 151,52 149,24 90,64

1 970

10 224

133 531 243 750

120 318 222 939

139 572 269 805

172 440 248 199

9 204 160 789 251 477

120,41 103,17

115,20 93,21

26 067 23 000 426 348 162 500 192 325

26 871 31 912 402 040 282 794 191 931

35 619 25 617 470 613 146 750 257 079

34 678 25 384 480 701 244 329 256 580

47 984 33 900 494 150 175 800 358 031

184,08 147,39 115,90 108,18 186,16

134,71 132,33 105,00 119,80 139,27

179 656

208 061

231 378

263 963

212 215

118,12

91,72

2 000 216 481

5 086

2 000 265 993

3 997 18 969

3 500 161 303

175,00 74,51

175,00 60,64

20 000 26 809 22 000 22 581 22 623 7 050 12 896 4 475 9 115 1 667 951 1 624 182 1 868 522 1 798 389 1 877 296

113,12 0,00 112,55

102,83 0,00 100,47

1 260 371

1 134 371

1 226 358

1 916 470

1 072 291

85,08 78,44

87,44 81,28

150 5 7 15

256 14 13 15

150 5 7 15

365 17 42 17

370 17 43 18

246,67 340,00 614,29 120,00

246,67 340,00 614,29 120,00

49

Intézmény 1.

közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

35

60

35

96

112

316,38

320,00

212 557

358 634

212 387

537 663

560 1 623

263,65 291,38

264,15 419,38

72

109

67

113

145

201,39

216,42

841

1 101

666

1 313

2 328

276,68

349,55

2 472

2 606

2 250

3 699

16 801 20 492

828,83

910,76

0 1 387

0 749

0 1 387

0 591

0 1 049

75,63

75,63

220

89

220

79

161

73,18

73,18

1 607

838

1 607

670

1 210

75,30

75,30

1 882

238,53

238,53

789

789

2 396

838

2 396

670

3 092

129,05

129,05

80 051 25 986

81 271 26 310

27 294 8 840

35 868 10 923

22 264 5 845

27,81 22,49

81,57 66,12

180

288

288

169

69

38,33

23,96

50

Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Z

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

4 507 3 149 1 002 404 1 848

2009. évi eredeti várható 4.

5 521 4 237 789 346 2 236

5.

5 590 3 818 858 351 2 181

510

2010. évi terv 6.

5 571 3 688 913 354 2 332

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

5 571 3 788 913 354 2 674

123,61 120,29 91,12 87,62 144,70

99,66 99,21 106,41 100,85 122,60

60

11 090 4 498 925 849 12 184 28 621

13 927 6 272 840 1 079 12 631 33 909

13 086 3 849 675 722 420 18 077

13 087 5 147 675 986 2 092 21 312

185 13 554 4 686 656 937 645 19 822

122,22 104,18 70,92 110,37 5,29 69,26

103,58 121,75 97,19 129,78 153,57 109,65

134 658

856 163 142 509

54 211

68 103

47 931

35,59

88,42

1 286 395

1 419 421

1 207 353

1 213 349

1 041 311

80,95 78,73

86,25 88,10

210

183

210

190

190

90,48

90,48

42

37

42

44

44

104,76

104,76

252 569

220 490

252 810

234 879

234 879

92,86 154,48

92,86 108,52

107

75

142

134

150

140,19

105,63

928

785

1 204

1 247

1 263

136,10

104,90

2 609

2 625

2 764

2 809

2 615

100,23

94,61

51

Intézmény 1.

Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

94 9 593 12 811 5 940 770 5 841

87 9 501 16 361 5 931 745 6 525

35 049 60 103 750 11 417 12 595 119 164

39 150 64 299 750 12 141 12 620 128 210

26 003

25 426

2009. évi eredeti várható 4.

2010. évi terv

5.

6.

7.

8.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

722

0,00

145 889

1 200 154 836

77 1 070 5 455 1 110 840 1 710

125 936 6 580 1 546 896 2 017

10 262 24 799 2 000 4 687 6 842 46 590

12 100 23 398 285 4 380 7 289 47 167

1 042

Változás %-a (6./2.) (6./4.)

0

0

0

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

52

Intézmény 1.

Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

1 515 47 632 48 682 0 0 0 2 172 448 2 292 080 2 035 836 2 261 627 2 019 419 675 438 720 119 633 409 653 014 512 041

45 588 49 032 52 592 51 063 51 682 104 983 112 946 114 446 118 662 111 658 142 754 133 850 132 872 151 232 142 772 25 458 26 271 23 368 25 366 25 188 15 755 19 333 18 915 18 622 25 610 66 919 68 273 68 434 79 382 72 156 206 600 191 179 231 868 233 750 241 669 105 890 123 524 146 783 148 145 144 963 62 418 62 745 75 666 80 416 93 361 0 10 082 180 21 789 0 31 256 8 552 51 748 62 859 85 726 807 621 805 787 916 872 991 286 994 785 551 568 639 709 556 990 643 528 565 736 10 705 9 084 5 715 6 883 2 902 85 146 96 049 89 293 116 984 118 520 146 522 162 147 194 454 232 253 182 746 1 590 857 1 703 692 1 757 609 1 984 051 1 861 787 162 500 282 794 146 750 244 397 175 800 192 325 191 931 257 079 256 580 358 031 0 0 0 0 0 205 659 233 487 231 378 263 963 212 215 2 177 0 0 2 177 0 2 000 5 086 2 000 3 997 3 500 240 111 0 281 030 39 321 202 568 4 968 0 0 0 0 20 000 229 513 22 000 205 589 44 493 7 650 59 853 4 475 43 702 16 801 5 276 133 5 718 555 5 371 566 5 958 418 5 406 655

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

0,00 92,96 75,81

99,19 80,84

113,37 106,36 100,01 98,94 162,55 107,83 116,97 136,90 149,57 274,27 123,17 102,57 27,11 139,20 124,72 117,03 108,18 186,16 103,19 0,00 175,00 84,36 0,00 222,47 219,62 102,47

98,27 97,56 107,45 107,79 135,40 105,44 104,23 98,76 123,39 0,00 165,66 108,50 101,57 50,78 132,73 93,98 105,93 119,80 139,27 91,72 175,00 72,08 202,24 375,44 100,65

53 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Hajléktalan Segítő Központ - Átmeneti Szálló felújítása Polgármesteri Hivatal - Arany J. u. 22. homlokzat felújítás - Farkas zug 1/a. homlokzat felújítás, folyosó zárttá tétele - Kiss B. u. 6. kémény, tető, homlokzat felújítás - Kossuth u.32-34. homlokzat felújítás, nyílászáró csere - Kossuth u. 10. belső átalakítása Összesen:

ezer Ft-ban 2010. évi terv 21 870 6 000 1 000 6 000 5 000 4 623 44 493

54 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése

ezer Ft-ban 2010. évi terv

Roma Kisebbségi Önkormányzat - Lavotta utcai játszótér építése

16 801

Mindösszesen:

16 801

55 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZVBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZVBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportrendezvények támogatása (sportámogatás 10%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - polgárőrség rendezvény támogatás - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVBV Kft) - lakbér támogatás (SZVBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Képviselő-testületi ülések közvetítése (Civil Tv)

2008. évi eredeti teljesítés 2.

359 442 102 149 426 348 20 444 247 822 83 333 89 312 16 267 68 770 192 325 192 325

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

362 894 105 340 470 613 20 602 289 159 84 630 115 078 25 117 45 774 257 079 255 879

179 656

379 077 115 488 402 040 21 497 255 644 85 947 91 237 38 657 33 662 191 931 189 440 280 440 400 1 371 208 061

44 150 4 415

43 007 3 811

1 500 360 0

1 572 310 7 528 190 2 190 1 455 3 693 190 200 400 284 300 360 500 200 800 5 000 4 219

300 200 400 284 300 500 360 200 800 5 000 4 000 50 350

350

1 000

20 010

500 11 980 83 824 13 183

238 17 268 89 674 3 140

4 000 2 000

6 500 2 200

2010. évi terv 6.

ezer Ft-ban Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

365 353 84 321 494 150 30 198 294 715 77 600 120 014 23 100 49 223 358 031 355 531

101,64 82,55 115,90 147,71 118,92 93,12 134,38 142,01 71,58 186,16 184,86

100,68 80,05 105,00 146,58 101,92 91,69 104,29 91,97 107,53 139,27 138,94

1 200 231 378

387 906 110 248 480 701 20 418 277 902 98 230 116 179 46 589 66 202 256 580 252 227 340 870 420 2 723 263 963

2 500 212 215

118,12

208,33 91,72

49 178

51 372

44 417

38 064 1 500 360 0

38 064 1 460 270 6 463 185 3 170 800 2 308

34 257 1 350 350 0

200 400 284

200 400 284

360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228

360 500 200 800 6 770 4 284 50 350

324 450 180 720 8 000 6 000

228

228 1 245

270 180 360 256

315

500 11 980 87 334

500 14 126 95 099

500 10 782 76 860

25 190

36 298 1 885 4 000

21 171

4 000

4 000

100,60 0,00 90,00 97,22

90,00 90,00 90,00 90,14 0,00 64,80 125,00 90,00 90,00 160,00 150,00 0,00 90,00

90,32 90,00 90,00 97,22

90,00 90,00 90,14 90,00 90,00 90,00 90,00 160,00 142,86 0,00 90,00 100,00

124,50 100,00 90,00 91,69 0,00

100,00 90,00 88,01 84,05

100,00 0,00

100,00

56 Megnevezés 1.

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

5.

2010. évi terv 6.

Speciális célú támogatások 162 500 282 794 146 750 244 329 175 800 Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő) 4 000 10 533 3 000 8 494 3 000 - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) 17 000 104 823 5 000 17 396 3 000 - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) 18 000 2 850 20 000 - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) 6 000 48 207 28 000 - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) 3 000 1 000 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 7 911 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 000 16 417 1 705 2 000 - lakásfenntartás tám. 16 000 12 672 - helyi lakásfenntartási támogatás 3 000 1 943 4 000 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 1 500 9 042 1 600 - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) 20 000 21 258 5 000 15 578 6 000 - ápolási díj méltányosságból 14 927 20 000 16 402 21 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 8 000 5 192 8 000 6 531 7 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 13 000 7 748 12 000 10 799 15 000 - önkormányzati ösztöndíj 5 000 5 030 5 000 5 900 5 000 - temetési segély 8 000 6 232 8 300 13 929 8 000 - időskorúak járadéka (10% önerő) 3 000 18 356 4 000 1 330 2 000 - mozgáskorlátozottak támogatása 1 718 3 218 - gyermektartásdíj megelőlegezése 6 105 7 063 - otthonteremtési támogatás 7 736 100 - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 422 - fűtési támogatás, vizitdíj visszatérítés 210 Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. 12 000 7 744 - helyi lakásfenntartási támogatás 3 000 2 050 4 000 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 1 100 5 477 1 200 - felnőttek átmeneti szociális segélye 5 000 4 216 5 000 5 038 5 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 28 000 15 021 24 000 20 559 24 000 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 3 000 4 952 1 000 14 405 3 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% önerő) 2 000 1 757 1 000 903 1 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 2 909 7 765 Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 2 500 1 092 2 850 1 894 3 000 - közgyógyellátás 12 000 6 146 9 000 7 418 9 000 Felhalmozás 7 050 12 896 4 475 9 115 Felújítás (SZVBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 20 000 26 809 22 000 22 581 22 623 Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 5 086 2 000 3 997 3 500 Tartalék 216 481 0 265 993 18 969 161 303 ebből általános tartalék 74 864 24 800 136 503 céltartalék 141 617 241 193 18 969 24 800 Összesen: 1 667 951 1 624 182 1 868 522 1 798 389 1 877 296

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

108,18

119,80

75,00 17,65

100,00 60,00 111,11 466,67 0,00

0,00 200,00 0,00

30,00 87,50 115,38 100,00 100,00 66,67

133,33 106,67 120,00 105,00 87,50 125,00 100,00 96,39 50,00

0,00

100,00 85,71 100,00 50,00

133,33 109,09 100,00 100,00 300,00 100,00

120,00 75,00 0,00 113,12 175,00 74,51 182,33 17,51 112,55

105,26 100,00 0,00 102,83 175,00 60,64 550,42 10,28 100,47

828,96 85,08 78,44 276,81

910,76 87,44 81,28 349,55

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás

2 472 1 260 371 841

2 606 1 134 371 1 101

2 250 1 226 358 666

3 699 1 916 470 1 313

20 492 1 072 291 2 328 16 801

2 396

838

2 396

670

3 092

129,05

129,05

1 607

838

1 607

670

1 210

75,30

75,30

789 134 658 80 051

142 509 81 271

789 54 211 27 294

68 103 35 868

1 882 47 931 22 264

238,53 35,59 27,81

238,53 88,42 81,57

57 Megnevezés 1.

-

munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2009. évi eredeti várható 4.

2010. évi terv

5.

6.

Változás %-a (6./2.) (6./4.) 7.

8.

25 986 28 621

26 310 33 909 163 856

8 840 18 077

10 923 21 312

5 845 19 822

22,49 69,26

66,12 109,65

2 609 1 286 395 928

2 625 1 419 421 785

2 764 1 207 353 1 204

2 809 1 213 349 1 247

2 615 1 041 311 1 263

100,23 80,95 78,73 136,10

94,61 86,25 88,10 104,90

145 889 119 164 26 003 722

154 836 128 210 25 426 1 200

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

47 632 46 590

48 682 47 167

0

0

0

0,00 0,00

1 042 1 515 2 003 607 1 976 278 1 930 143 1 873 670 1 951 426

0,00 97,40

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

101,10

58 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2010. évi előirányzat I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján - Szoc.és Munkaü.Min. tám. téli-tavaszi közmunka program 39 fő foglalkoztatás - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése - évközi intézmény működést veszélyeztető problémák kezelése - megkezdett, kifutó pedagógus továbbképzés támogatása - Euro-Regionális Ifjúsági Központ HURO/0801/044 I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Klauzál G.Ált.Isk. Családsegítő Közp. Hajléktalan Sk. VIGI Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

698 4 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 21 000 4 000 12 000 25 350 20 499 10 000 8 000 1 500 11 156 136 503 9 759 4 382 6 468 2 526 11 176 2 000 3 072 1 882 41 265 177 768 4 800 20 000 24 800 202 568

59

3/b.sz. melléklet A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés bevételei összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

2010. évi Telj. %-a Telj. %-a 2009. évi (6./2.) (6./4.) eredeti várható terv 4.

5.

6.

7.

8.

Megnevezés 9.

555

555

555

571

566

101,98

1 682 235

2 051

1 695

2 924 573

1 525 1 600

90,67 680,85

2 472

2 606 145 2 751

2 250

4 068 -369 3 699

3 691

149,31

Kiadások - személyi juttatások 101,98 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 89,97 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - tartalék 164,04

3 691

149,31

164,04 Működtetés összesen:

2 472

2 250

2008. évi eredeti teljesítés 10.

11.

2009. évi eredeti várható 12.

13.

0

0

0

16 801 16 801

0 2 472

0 2 751

0 2 250

0 3 699

16 801 20 492

828,96

Fejlesztések, felújítások 910,76 Mindösszesen:

14.

15.

16.

1 260 371 841

1 134 371 1 101

1 226 358 666

1 916 470 1 313

1 072 291 2 328

85,08 78,44 276,81

87,44 81,28 349,55

2 472

2 606

2 250

3 699

3 691

149,31

164,04

828,96

910,76

- felújítások - felhalmozási kiadások

0

ezer Ft-ban 2010. évi Telj. %-a Telj. %-a (14./10.) (14./12.) terv

16 801

0 2 472

0 2 606

0 2 250

0 3 699

16 801 20 492

60

3/c.sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

2008. évi eredeti teljesítés 2.

3.

555

4.

689

2010. évi Telj. %-a Telj. %-a (6./2.) (6./4.) terv

2009. évi eredeti várható 5.

555

6.

571

7.

566

101,98

715 337

149

715 337

715

644

90,07 0,00

1 607 789 2 396

838 700 1 538

1 607 789 2 396

1 286 1 266 2 552

1 210 1 882 3 092

75,30 238,53 129,05

8.

Megnevezés 9.

Kiadások - személyi juttatások 101,98 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 90,07 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 75,30 238,53 129,05 Működtetés összesen:

2008. évi eredeti teljesítés 10.

11.

1 607

2009. évi eredeti várható 12.

838

789

13.

1 607

ezer Ft-ban 2010. évi Telj. %-a Telj. %-a (14./10.) (14./12.) terv 14.

670

789

15.

16.

1 210

75,30

75,30

1 882

238,53

238,53

2 396

838

2 396

670

3 092

129,05

129,05

0 2 396

0 838

0 2 396

0 670

0 3 092

129,05

129,05

- felújítások - felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0 2 396

0 1 538

0 2 396

0 2 552

0 3 092

129,05

Fejlesztések, felújítások 129,05 Mindösszesen:

61 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2010. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja SZVBV Kft üzleti terve szerinti bevétel ÁFA visszatérülés 2009. évi bevételi többlet számított eredménye összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA SZVBV Kft üzleti terve szerinti kiadás Hivatalt terhelő ÁFA befizetési kötelezettség számított eredmény terhére megvalósítandó felújítás összesen:

ezer Ft-ban 2010. évi 50 000 85 600 33 900 169 500 23 100 18 000 210 600

22 400 47 800 21 600 23 000 6 800 8 000 6 000 23 100 10 800 169 500 23 100 18 000 210 600

62 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2010. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

Megnevezés I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése (pályázattal nem támogatott tartalom) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom) Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott): - Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (buszmegállók áthelyezése, csomópont kialakítás) - Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (ideiglenes helyreállítások, tájékoztató táblák stb.) - Pályázattal nem támogatott zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén - Kossuth utcai csomópontok kialakítása - Süllyesztett szegélyek kiépítése (Szegvári út és Nagyhegyszéli út esetében) - Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezés Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés (pályázattal nem támogatott): - Kerékpárút kialakítás miatt szükséges elektromos és közvilágítási és INVITEL hálózat áthelyezése - Kurcahíd felújítás áttervezés miatti többletköltség Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás pályázattal nem támogatott Nagyörvény 53. akadálymentesítés CÉDE BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvág finanszírozású Intézmények fűtéskorszerűsítése Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (tervek) TEKI Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás - díszkőburkolat (pályázattal nem támogatott) Kossuth utca járdafelújítás folytatása Apponyi tér Ipartelepi út között (pályázattal nem támogatott) TEUT Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utcafelújítása Nem támogatott műszaki tartalom (süllyesztett szegély a Kikelet utcánál) ÖM pályázat Rákóczi óvoda tálaló konyha Rákóczi óvoda pályázattal nem támogatott Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész ) I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen: I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Terney B Kollégium vizesblokkjának felújítása Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán Energialiberalizáció Műszaki tervek Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés

2010. évi terv

1 120 285 957 13 593 67 236 50 087 2 288 40 191 308 195 215 674 132 769

143 653 37 000

108 284 11 000 13 545 14 522 12 416 596 704 5 000 29 559 23 186 25 000 21 794 11 966 7 648 3 100 20 713 10 171 8 171 2 220 542 33 268 263 594 6 092 2 475 3 000 15 000

63

Megnevezés

2010. évi terv

Településrendezési terv módosítása Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Vásárhelyi út 30. melletti köz közvilágítás és kábelTV hálózat áthelyezés tervezése Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Közvilágítás fejlesztése -Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötőút, Veres P. u.1. mögötti közterület Erdősítési feladatok (vis maior) I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen: II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra EMVA pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése DAOP pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Kiss B u 3. közösségi tér Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - supervisor foglalkoztatása) HU-RO pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás) FVM pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) Mezőgazdasági utak fejlesztése süllyesztett szegély, nemesített útpadka kiépítése (pályázattal nem támogatott) Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen: III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat FVM pályázat Erdősítés folytatása a Berki hulladéklerakó mellett (tervezéssel, engedélyezéssel) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása Iparosított teschnológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) K KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szennyvíztelep bővítése (pályázati előkészítő és tervezési költségek) III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat összesen: IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok DAOP pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (DAOP-2009-1.1.1/A.C) Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése Dr Bugyi István Kórház energetika KEOP pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása ÖM pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok későbbi képviselő-testületi döntés alapján összesen: V. Átadott pénzeszök Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz Lavotta utcai játszótérhez önerő hozzájárulás Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (Műtőblokk) V. Átadott pénzeszök összesen: VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötény kamata

7 000 6 000 2 000 3 100 4 306 1 014 346 849

54 410 190 220 131 479 55 680 984 174 2 592 853 969 4 500 140 267 15 300 4 468 2 437 059

1 500 58 443 15 866 495 600 13 000 584 409

338 707 1 500 000 29 000 20 000 35 000 158 000 400 000 2 480 707 122 438 3 360 300 000 425 798 10 000 9 701 5 000 25 000

64

Megnevezés MFB hitel igénybevételének bírálati díja MFB hitel kamata ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának áfá-ja) ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Szociális bérlakások kialakítása Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási díjak (eng., használatbavétel, üzembe-, forgalomba helyezés) Közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági díjak Pályázatokhoz kapcsolódó kezelési költségek, egyéb díjak Telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változtatás, ingatlanvásárlás, kisajátítás Ipari Park fejlesztések (új területek megszerzése, művelési ágból történő kivonás, örökségvédelmi többletktg.) Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák Intézmények világítás korszerűsítése, és a kapcsolódó szabványosítás (szemünk fénye pályázat) Munkás utcai idősek otthona tetőfelújítás Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján -Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50 Kerékpártároló építése a Csongrádi út, Alsóréti bekötőút kereszteződésénél Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen: Mindösszesen:

2010. évi terv 4 980 15 000 30 609 7 000 20 000 5 000 1 500 9 000 3 000 20 000 32 300 290 8 000 5 000 20 000 5 000 700 750 1500 9500 3500 252 330 8 747 694

65 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Ady Endre utca 10. épület felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Városközpont rehabilitáció Összesen:

2010. év 86 338 97 959 326 749 511 046

ezer Ft-ban 2011. év 2012. év 21 946 92 261 657 425 771 632

0 0 0 0

66

5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 2010-2011-2012. években összefoglaló mérlege Megnevezés

ezer Ft-ban 2011. évi 2012. évi

2010. évi I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 166 336 1 214 156 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 388 000 1 444 908 Önkorm. költségv. támog., átengedett SZJA 2 052 542 2 136 696 Működési célú pénzeszköz átvétel 10 598 15 000 Támogatásértékű működési bevétel 575 562 580 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése 1 880 2 000 Rövid lejáratú hitel 203 777 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Műk. c. előző évi pénzmaradvány igénybevét 59 265 Működési célú bevételek összesen 5 457 960 5 392 760 Személyi juttatások 2 021 659 2 104 547 Munkaadókat terhelő járulékok 512 586 533 602 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 917 767 1 996 395 Műk. c. pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 388 015 403 924 Támogatásértékű működési kiadás 358 031 372 710 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Működési célú kölcsönök nyújtása 3 500 3 500 Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalékok 202 568 Működési célú kiadások összesen 5 404 126 5 414 678 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm.felhalmozási és tőkejellegű bevétele 189 538 150 000 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 156 251 150 000 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 7 000 3 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 12 000 15 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5 163 353 2 872 792 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú hitel 2 952 891 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevé 215 356 Felhalmozási célú bevételek összesen 8 696 389 3 190 792 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 4 531 911 1 000 000 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 3 682 850 1 800 000 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 37 609 3 000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 421 621 300 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11 531 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 10 000 10 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 9 701 10 874 Hosszú lejáratú hitel kamata 45 000 45 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 8 750 223 3 168 874 14 154 349 8 583 552 Önkormányzat bevételei összesen 14 154 349 8 583 552 Önkormányzat kiadásai összesen

1 256 651 1 495 480 2 211 480 15 000 580 000 2 000

5 560 611 2 178 206 552 278 2 066 269 418 061 385 755 3 500 5 604 069 150 000 150 000 3 000 18 000 2 904 853

3 225 853 1 000 000 1 800 000 3 000 300 000 10 000 24 395 45 000 3 182 395 8 786 464 8 786 464

67 5/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése (ezer forintban)

Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény* Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel MFB hitelkeret Beruházási hitelek összesen Likviditási célú hitel Hitelek, kötvény összesen:

devizanem

kamatláb

CHF

6 havi LIBOR+1,05%

Ft Ft Ft Ft €

állomány 2010. 2010.I.1-jén

1 400 000 0 3 havi EURIBOR+1% 74 141 3 havi EURIBOR+1% 57 513 3 havi EURIBOR+2,5% 165 087 3 havi EURIBOR+2,5% 2 962 153 296 741 1 havi EURIBOR+2% 1 000 000 2 696 741

6 179 3 522

2011.

6 179 4 695

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

56 137

56 138

56 138

56 139

56 139

56 140

56 141

6 179 4 695 4 856

6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 9 701 10 874 15 730 194 829 20 585 20 585 20 585 20 585 20 585 20 585

9 701 10 874 15 730 250 966

76 723

76 723

76 724

76 724

76 725

76 726

68

Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény* Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel MFB hitelkeret Beruházási hitelek összesen Likviditási célú hitel Hitelek, kötvény összesen:

devizanem

kamatláb

CHF

6 havi LIBOR+1,05%

Ft Ft Ft Ft €

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

56 141

56 142

56 142

56 143

56 143

56 144

56 145

56 145 557 883

2029.

3 havi EURIBOR+1% 6 179 6 172 3 havi EURIBOR+1% 4 695 4 695 2 346 3 havi EURIBOR+2,5% 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 4 855 3 havi EURIBOR+2,5% 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 244 174 249 20 585 20 578 12 057 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 9 711 4 855 1 havi EURIBOR+2% 76 726 76 720 68 199 65 854 65 854 65 855 65 856 65 856 567 594 4 855

69 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás

Összesen:

Feladat

Vállalás Lejárat Összeg időpontjának éve kezdete

Megjegyzés

-

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

9 000

2002.

2012. Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat.

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

45 580

2004.

2013.

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

38 550

2004.

2013.

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

26 800

2005.

2015.

Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

62 500

2006.

2016.

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

5 730

2007.

2017.

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

1 650

2008.

2018.

189 810

Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-063500-0133-0. sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-073500-0031-2.,1-2-07-3500-0032-3. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-083500-0559-2 sz. kölcsönszerződés 204/2007.(IX.28.)

70 5/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2010. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díjának elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés elengedése 0 jogszabály szerinti kedvezmény Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyi adómérséklés - méltányosságból 10 50000 szociális helyzet, adott tartozás megfizetése - behajthatatlanság miatt 9 81 426 felszámolás - magánszemélyek kommunális adója 4935 16 639 helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda, teniszpályák 24 919 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 9 338 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterm) - közművelődési létesítmény használat 3 999 helyi döntés szerinti kedvezmény Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 18 800 helyi rendelet szerinti kedvezmény díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása 4 000 jogszabály szerinti zámogatás Összesen: 209 121

71 6.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés Bevételek 1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.speciális célú támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

ezer Ft-ban Összesen

112 975 317 021 0 5 350 0 1 156 18 599 0 455 101

144 907 531 043 207 626 156 278 0 0 323 350 563 179 0 5 000 1 157 1 157 0 0 0 0 677 040 1 256 657

112 975 112 975 112 975 112 975 112 975 539 598 180 836 180 836 169 673 169 673 207 626 156 278 89 000 86 000 14 538 0 0 0 323 350 646 151 633 179 625 350 678 594 793 179 6 000 137 842 8 137 9 870 0 0 1 156 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157 0 13 999 614 905 1 040 402 575 225 456 722 274 621 0 0 0 0 0 987 938 1 178 960 1 554 564 1 959 427 1 575 577 1 946 934

112 980 180 836 0 504 350 0 1 157 111 101 0 910 424

112 980 194 231 0 329 350 0 1 156 230 101 0 867 818

261 978 111 628 0 313 533 0 1 156 95 614 0 783 909

2 381 336 2 232 542 189 538 5 738 915 166 849 13 880 3 156 668 274 621 14 154 349

163 618 42 559

168 618 43 059

167 098 43 159

167 618 42 859

168 527 41 874

168 619 42 560

169 619 42 560

2 021 659 512 586

37 126 20 163 12 076 7 789 0 10 229 87 383 56 599 0 10 317 29 680 183 979 15 001 0 0 15 314 0 0 0 0 9 300 5 200 0 434 971

36 926 20 163 12 076 7 789 0 3 360 80 314 56 159 0 10 245 12 680 159 398 14 880 0 0 15 314 0 0 0 0 8 100 6 700 0 416 069

36 626 20 163 12 076 7 789 0 3 360 80 014 58 048 0 10 342 12 680 161 084 14 950 89 507 0 22 620 89 000 4 000 0 0 92 000 304 000 0 987 418

36 126 34 218 34 126 32 126 32 126 35 126 37 017 20 163 20 163 20 037 20 002 20 163 20 163 20 163 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 12 076 7 789 7 789 7 737 7 734 7 789 7 789 7 789 0 0 0 0 0 0 0 10 229 3 360 3 360 10 229 3 360 3 360 10 229 86 383 77 606 77 336 82 167 75 514 78 514 87 274 57 730 56 729 56 371 55 729 55 729 56 672 50 829 0 0 0 1 000 1 902 0 0 10 251 10 297 10 043 10 143 10 212 10 342 8 298 29 680 12 680 12 680 29 680 12 680 12 680 29 680 184 044 157 312 156 430 177 719 154 135 158 208 176 081 15 301 14 220 14 382 14 175 15 507 14 001 14 315 0 0 89 508 0 0 89 508 0 6 000 0 0 0 5 531 0 0 15 314 15 314 23 208 15 314 15 314 22 330 15 314 0 114 000 0 189 000 0 29 621 0 0 3 500 3 000 1 500 0 1 500 0 41 265 0 0 0 0 161 303 0 0 0 0 0 0 0 0 137 870 533 500 546 000 642 000 547 123 530 000 270 000 312 000 616 801 599 000 710 000 620 000 572 000 326 000 0 0 5 000 0 0 0 0 922 271 1 672 625 1 642 906 1 959 427 1 575 889 1 788 015 1 012 111

39 255 20 163 12 101 7 789 0 11 360 90 668 49 752 0 7 776 12 680 160 876 14 893 0 0 15 314 0 0 0 0 260 000 280 000 0 942 262

38 268 20 163 12 102 7 789 0 13 290 91 612 56 369 0 10 254 12 875 171 110 14 175 89 508 0 21 545 0 0 0 0 106 957 180 210 4 701 800 385

429 066 241 669 144 963 93 361 0 85 726 994 785 666 716 2 902 118 520 220 355 2 000 376 175 800 358 031 11 531 212 215 421 621 13 500 202 568 0 3 682 850 4 531 911 9 701 14 154 349

20 130

281 101

550 340

616 007

16 476

0

174 619 43 359

122 342

163 619 42 759

34 000

167 101 42 618

34 000

175 619 42 660

33 688

166 984 42 560

192 607

90 920

72

6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi hitelképességét bemutató táblázat

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

ezer Ft-ban 2010. évi

Illetékek Helyi adók 912 000 Gépjárműadó 18 000 Kamatbevételek 8 400 Bírság 13 400 Osztalék bevételek Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetéséből, származó bevét 122 438 Egyéb sajátos bevételek 135 600 Saját bevételek (1.+...+8.) 1 209 838 Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(12.+…+20.) 9 701 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 9 701 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után 45 000 Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) 54 701 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 808 596 kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+…+34.) 0 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után 34 812 Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 34 812 (25.+35.+36.) Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a) 43,05

73 7.sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés Önkormányzaton belül megvalósuló projektek I. Benyújtott, elbírált pályázat szerint Vecseri foki út, parkoló építése s 100+50-fős Idősek Otthonához Szentesi Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Nagyörvény utca 53. akadálymentesítés Intézmények fűtéskorszerűsítése I. Benyújtott, elbírált pályázat összesen: II. Benyújtott, el nem bírált pályázat szerint Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u. , Ipari Park 4138 hrsz. út) Kiss B. u. 3. közösségi tér kialakítása Városközpont rehabilitáció Megújuló Energia Kompetencia Központ II. Be nyújtott el nem bírált pályázat összesen: III. Még be nem nyújtott pályázatok Ipari Park Infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Strandfejlesztés, Termálkút beruházás Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése III. Még be nem nyújtott pályázat összesen: Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen (I.+II.+III.) :

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

ezer Ft-ban Kiadás Saját forrás

Terv évben

További években

DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP

669 109 034 60 503 32 237 31 862

451 176 923 6 733 17 850 8 329

1 120 285 957 67 236 50 087 40 191

DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP Norvég

129 901 103 903 129 287 91 523 12 191 442 639 1 143 749

178 294 111 771 14 366 16 761 1 354 154 065 686 897

308 195 215 674 143 653 108 284 13 545 596 704 1 830 646

0

171 134 118 331 50 000 747 463 818 157 1 905 085

19 086 13 148 5 680 236 711 35 812 310 437

190 220 131 479 55 680 984 174 853 969 2 215 522

0

169 353 169 354 750 000 750 000 142 200 15 800 289 100 206500 1 350 653 1 141 654 4 399 487 2 138 988

338 707 1 500 000 158 000 495600 2 492 307 6 538 475

0 0

DAOP DAOP DAOP DAOP HURO

DAOP DAOP KEOP KEOP

74 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz - pénzmaradvány Összesen: - hitel Működési bevételek össz: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér - támogatásértékű bevételek Költségvetési bevételek össz - pénzmaradvány Összesen: - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

2009. évi 2008. évi várható eredeti eredeti teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

3 055 572 3 093 211 3 290 296 1 708 647 1 617 104 2 062 491 7 398 363 310 449 062 527 401 337 102 101 87 620 900 880 2 133 5 128 766 5 262 358 5 977 339 23 630 15 037 975 370 5 152 396 5 277 395 6 952 709 123 737 94 171 5 276 133 5 371 566 6 952 709 63 473

63 398

42 375

2010. évi terv 5.

3 115 999 1 417 704 0 575 562 32 468 1 880 5 143 613 59 265 5 202 878 203 777 5 406 655 56 798 23 377

473 208 155 362 155 077 347 014 364 605 259 979 189 538 125 691 18 377 19 359 146 381 1 414 071 4 695 082 529 630 5 163 353 2 423 457 5 296 824 1 006 420 5 579 447 345 222 326 401 111 288 215 356 2 768 679 5 623 225 1 117 708 5 794 803 1 166 475 1 798 740 519 417 2 952 891 3 935 154 7 421 965 1 637 125 8 747 694 9 211 287 ######## 8 589 834 14 154 349

Teljesítés %-a (5./3.)

(5./4)

6.

7.

100,74 87,67 128,17 31,80 213,64 97,74 394,13 98,59 216,39 100,65

Megnevezés 8.

Kiadások 94,70 - személyi juttatások 68,74 - munkaadót terhelő járulékok 0,00 - dologi kiadások 109,13 - speciális célú támogatások 37,06 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 88,14 - támogatásértékű kiadások 86,05 - felhalmozás, felújítás 6,08 - tartalék 74,83 77,76 Működtetés összesen:

89,59 134,04 - 2008. évi terv - 2009. évi terv 0,00 0,00 - I/A. fejezet 51,98 72,91 - I/B. fejezet 796,54 756,14 - II. fejezet 109,97 974,90 - III. fejezet 105,34 554,39 - IV. fejezet 193,51 - V. fejezet 103,05 518,45 - VI. fejezet 164,16 568,50 117,86 534,33 Fejlesztések, felújítások 110,64 164,78 Mindösszesen:

2009. évi 2008. évi várható eredeti eredeti előirányzat teljesítés 9.

10.

11.

2010. évi terv 12.

Teljesítés %-a (12./9.) (12./10.) 13.

14.

2 172 448 2 035 836 2 261 627 2 019 419 99,19 675 438 633 409 653 014 512 041 80,84 1 590 857 1 757 609 1 984 051 1 861 787 105,93 162 500 146 750 244 397 175 800 119,80 209 836 233 378 270 137 215 715 92,43 192 325 257 079 256 580 358 031 139,27 27 650 26 475 249 291 61 294 231,52 245 079 281 030 39 321 202 568 72,08

89,29 78,41 93,84 71,93 79,85 139,54 24,59 515,16

5 276 133 5 371 566 5 958 418 5 406 655 100,65

90,74

3 935 154 7 421 965 1 637 125 2 220 542 346 849 2 437 059 584 409 2 480 707 425 798 252 330 3 935 154 7 421 965 1 637 125 8 747 694 117,86 9 211 287 12 793 531 7 595 543 14 154 349 110,64

534,33 186,35

75 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2010. évi terv

Bevételek - intézményi működési bevételek ####### - működési költségvetés 1 116 538 - fejlesztési költségvetés 56 798 - önkorm.sajátos műk.bev. ####### - működési költségvetés 1 999 461 - fejlesztési költségvetés 23 377 - működési célú támogatás ####### - működési költségvetés 1 417 704 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 558 761 - működési költségvetés 558 761 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 10 598 - működési költségvetés 10 598 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése 1 880 - működési költségvetés 1 880 - fejlesztési költségvetés - hitel 203 777 - működési költségvetés 203 777 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 59 265 - működési költségvetés 59 265 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen: 5 448 159 - működési költségvetés 5 367 984 - fejlesztési költségvetés 80 175 - fejlesztési célú támogatás 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. 189 538 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 189 538 - támog.ért.felhalmozási c. bev. ####### - működési költségvetés 16 801 - fejlesztési költségvetés 5 163 353 - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 156 251 - működési költségvetés 21 870 - fejlesztési költségvetés 134 381 - kölcsönök visszatérülése 12 000 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 12 000 - hitel ####### - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 2 952 891 - pénzmaradvány 215 356 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 215 356

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

Megnevezés

ezer Ft-ban 2010. évi terv

Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés 2 019 419 - fejlesztési költségvetés 2 240 - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés 512 041 - fejlesztési költségvetés 545 - dologi kiadások - működési költségvetés 1 861 787 - fejlesztési költségvetés 55 980 - támog ért. kiad., speciális támogatások - működési költségvetés 533 831 - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 212 215 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés 3 500 - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés 202 568 - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés 5 345 361 - fejlesztési költségvetés 58 765 - felhalmozási kiadások - működési költségvetés 16 801 - fejlesztési költségvetés 4 515 110 - felújítási kiadások - működési költségvetés 44 493 - fejlesztési költségvetés 3 638 357 - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 37 609 - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 11 531 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 421 621 - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 10 000 - hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 9 701 - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 45 000 8 706 190 Felhalmozási célú kiadások összesen: 38 671 - működési költségvetés 61 294 8 667 519 - fejlesztési költségvetés 8 643 929 ######## Kiadások összesen

2 021 659

512 586

1 917 767

533 831

212 215

3 500

0

202 568

5 404 126

4 531 911

3 682 850

37 609

11 531

421 621

10 000

9 701

45 000

8 750 223

14 154 349

76 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Összesen:

2010. évi prémium évek alapján engedélyezett átlag engedélyezett 36,75 55,00 24,00 1,00

74,50 63,50

1,00 1,00

54,00 37,10 34,88 70,18

3,00 1,00 1,00

29,34 38,50 24,50 11,00 20,79 32,13 22,75 2,00 53,00 135,75 59,00 111,58 1,00 15,10 1 004,35

3,00 11,00

77 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés

2009/2010.

2010/2011. tanév

Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hanv.Kö Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

12,00 44,00 39,00 41,00 27,85 25,75 54,50 24,34 190,00 458,44

12,00 44,00 39,00 41,00 27,85 25,75 54,50 24,34 190,00 458,44

78 9/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként Megnevezés

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Összesen:

Engedélyezett álláshely állandó időszaki részfoglalkozású főfoglalkozású 36 1 55 24

73 61

3 6

54 34 29 70

5 10 1

24 35 24 11 20 29 20 2 53 133 59

6

9 1 1 2 6 4

5

109 1

5

14 968

3 62

6

79 9/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által 2010. évben támogatott közfoglalkozatás keretében engedélyezett létszámkeret (fő) Megnevezés I. Önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F. Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközp Családsegítő Közp. Bölcsőde Hajléktalan Segítő Közp. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Roma Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont I. Önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak összesen: II. Nem önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak Üdülőközpont Nkft Rádió Nkft SZVSZ Kft Könyvtár Nkft Bartha J. Kertészeti Szakképző Iskola Dr. Bugyi István Kórház Egyéb gazdálkodó szervezetek II. Nem önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak Összesen:

2010. évi engedélyezett átlag közcélú közmunkás közhasznú 12,00 22,00 6,00 12,00 12,00 5,00 5,00 4,00 5,00 1,00 7,00 3,50 4,92 3,00 3,00 5,00 10,00 90,58 1,00 32,27 2,00 7,00 253,27

25,00

3,00

25,00

3,00

17,00 2,00 4,00 9,00 2,83 13,00 75,00 122,83 376,10

0,00 25,00

0,00 3,00

80 10. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím I. II. III. IV.

V. VI. VII. VIII. IX. X.

Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1. Kertvárosi Óvoda 2. Központi Óvoda 3. Deák Ferenc Általános Iskola 4. Klauzál Gábor Általános Iskola 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 6. Koszta József Általános Iskola 7. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hagversenyközpont 8. Családsegítő Központ 9. Bölcsőde 10. Hajléktalan Segítő Központ 11. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 12. Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal 1. Sportközpont Központi kezelésű fejlesztési feladatok

81 11. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg: 1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként, 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésről szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel, 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat működési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban, 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként, sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt 1/d. jogcímenként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal, valamint a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt 2. jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az élelmezési, a céljellegű, a kiemelt állagmegóvási feladatok, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban, 2/a. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel, 2/b. sz. mellékletben a működési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel, 3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, a tartalék előirányzatot külön tételben, a részben önálló intézmények és a kiemelt jogcímenkénti bontásban, 3/a. sz. mellékletben a céltartalék részletezését célonként, 3/b. sz. mellékletben a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen, 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen, 3/d. sz. mellékletben a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által végzett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerűen, 4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésű felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási előirányzatokat feladatonként, pályázati forrás megjelölésével, 5. sz. mellékletében az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait feladatonként és a tárgyévet követően 2 év számított adataival, 5/a. sz. mellékletben a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként, a becsült inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követő 2 év adataival számítottan,

82 5/b. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintő fizetési kötelezettség és lejárati idő feltüntetésével, 5/c. sz. mellékletben a garancia- és kezességvállalásokat célonként, összeg szerint, a kötelezettség vállalás kezdetének és lejárati idejének feltüntetésével, 5/d. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével, 6. sz. mellékletben az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban, 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát, 7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás megjelölésével úgy, hogy tartalmában megállapítható legyen a terv évi, illetve a további évek előirányzatai, 8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelő tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerűen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait, 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a működési, illetve fejlesztési előirányzatok szerinti bontásban 9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét önálló, illetve részben önálló bontásban, önálló intézményre összesítve, 9/a. sz. mellékletben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszámát intézményenként és tanévenként, 9/b. sz. mellékletben a z önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett álláshelyeinek számát intézményenként, 9/c. sz. mellékletben a közfoglalkozatás keretében foglalkoztatottak 2010. évi engedélyezett átlaglétszámát, 10. sz. mellékletben az önkormányzat címrendjét kell bemutatni. Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 3/c., 8. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyévet megelőző két év eredeti előirányzatait, valamint a tárgyévet megelőző év várható teljesítési adatait.

83

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK INDOKLÁSA

84

Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása 2009.01.01. 29.800 2008.01.01. 30.092 2007.01.01. 30.362 2006.01.01. 30.551 2005.01.01. 30.839 2004.01.01. 31.148 2003.01.01. 31.409 2002.01.01. 31.621 2001.01.01. 31.865

32000 31500 31000 30500 30000 29500 29000 28500

2001.

2003.

2005.

2007.

2009.

Születések, elhalálozások alakulása Halálozások száma 363 362 363 300 362 400 394 372 381

400 350 300 250 200 150 100

Születések

2009.

Sz ületés ek

2008.

2007.

2006.

H aláloz ás ok

2005.

2003.

2004.

50 0 2002.

2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001.

Születések száma 255 204 255 246 251 250 246 269 256

2001.

Év

Halálozások

Korösszetétel változása Év 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000.

0-17 éves (fő) 5.263 5.452 5.050 5.684 5.790 5.982 6.169 6.275 6.414 6.561

18-59 éves (fő) 17.563 17.775 17.030 18.161 18.303 18.447 18.613 18.804 18.925 19.068

60 év felett (fő) 6.974 6.865 7.252 6.706 6.746 6.719 6.627 6.542 6.526 6.493

Aktív korúak aránya 58,9% 59,1% 58,1% 59,4% 59,3% 59,2% 59,3% 59,5% 59,4% 59,4%

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 0-17 éves (fő)

18-59 éves (fő)

60 év éves (fő)

85

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai

Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság Elnök: Horváth István Tagjai: Kozák János Dr. Demeter Attila Móra József Dr. Rébeli-Szabó Tamás

Közbeszerzési Bizottság Elnök: Dr. Demeter Attila Tagjai: Kozák János Baranyi Imre Félegyháziné Somogyi Éva Dr. Molnár Zoltán

Lakásügyi Bizottság Elnök: Dr. Gyenes Ágota Tagjai: Antal Balázs Tibor Móróné Tulipán Edit Törőcsik Zoltán Barát László Oláhné Imre Etelka Dobos Rozália

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnök: Dr. Demeter Attila Tagjai: Dr. Rébeli-Szabó Tamás Horváth István Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila

Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság Elnök: Dr. Rébeli-Szabó Tamás Tagjai: Pásztor Antal Varga Árpád Kálmán János Halmai János Oltyán Lajos Vass István

Művelődési és Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Bácskainé Fazekas Márta Tagjai: Dongó László Hornyik László Kálmán János Sipos Antal Perczel Olivérné Ternainé Fodor Mariann

Városrendezési,-Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnök: Baranyi Imre Tagjai: Füsti M. Lajos Halmai István Horváth István Móra József Gerendi Norbert Dr. Kormányos József Nagy Mihály Szeleczkei Antal Zoltán

Pénzügyi Bizottság Elnök: Kozák János Tagjai: Dongó László Füsti M. Lajos Geréné Dunaháti-Vas Márta Móróné Tulipán Edit Varga Árpád Félegyháziné Somogyi Éva Holman István Szabó Zsolt

Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnök: Hornyik László Tagjai: Antal Balázs Tibor Geréné Dunaháti-Vas Márta Ollai Istvánné Pásztor Antal Kiss Lászlóné Krausz Jánosné Dr. Papp Zoltán Szabó Zoltán Ferenc

Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Elnök: Móra József Tagjai: Törőcsik Zoltán Ollai Istvánné Sipos Antal Csengeri Piroska Gondiné Ollai Katalin Kalmár Ferenc

86 Az Önkormányzat intézményei gazdálkodási jogkörük szerint

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

Önállóan működő intézmények

I. Közhatalmi költségvetési szervek • •

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal

II. Közintézet •

Sportközpont

III. Közintézmény

• • • • •

Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Kollégium Szentesi Művelődési Központ Városi Intézmények Gazdasági Irodája

• • • • • • • • • • •

IV. Közüzem • •

Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény

Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

87

Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek Megnevezés • Szentes Városi Szolgáltató Kft. • Szentesi Városfejlesztési, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. • Szentes Víz Kft. • Szentes-Liget Kft. • Városi Könyvtár Nkft. • Rádió Szentes Nkft. • Szentesi Üdülőközpont Nkft.

Tulajdoni hányad 100% 100% 100% 74% 100% 100% 100%

Az Önkormányzat jelentősebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben Megnevezés • Szentes-Terv Kft. • Pendola-Szentes Kft.

Tulajdoni hányad 45% 10%

88

AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Kiemelt jelentőségű kapcsolat: Lakosság Feladatellátás során érvényesülő munkakapcsolat ¾ Dr. Bugyi István Kórház ¾ Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola ¾ Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola, a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola tagintézménye ¾ Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola ¾ Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola ¾ Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tagintézménye ¾ APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága ¾ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentes Város Intézete ¾ Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Szentesi Kirendeltsége ¾ Országos Takarékpénztár Bank Zrt. ¾ Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. ¾ Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet ¾ Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága ¾ Csongrád Megyei Közgyűlés ¾ Szentes Városi Rendőrkapitányság ¾ Országos Mentőszolgálat Szentesi Mentőállomása ¾ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége ¾ Szentes Városi Bíróság ¾ Szentes Városi Ügyészség ¾ Szentes Városi Közjegyző ¾ Körzeti Földhivatal ¾ Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata ¾ Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat ¾ Nagytőke Községi Önkormányzat ¾ Szentes Kistérség Többcélú Társulása ¾ Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala ¾ Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal ¾ Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára ¾ Koszta József Múzeum ¾ HM Honvédelmi Kulturális Szolgáltató Kht. Szentesi Intézménye ¾ Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK ¾ VÁTI Kht. ¾ DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ¾ DAREH Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Rendszer ¾ NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ¾ Dél-alföldi Ivóvíz Javító Konzorcium ¾ Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Főállatorvosi Hivatal ¾ Dr. Szántó Ágota közjegyző ¾ Dr. Végh Judit közjegyző

89

Nemzetközi kapcsolatok ¾ Bácskatopolya (Szerbia) ¾ Markgröningen (Németország) ¾ Sankt Augustin (Németország) ¾ Bunol (Spanyolország) ¾ Újszentes (Románia) ¾ Hof-Askhelon (Izrael) ¾ Kaarina (Finnország) ¾ Skierniewice (Lengyelország) ¾ Bodrogszentes (Szlovákia) Egyéb kapcsolatok ¾ Városkutatás Kft., Budapest ¾ Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége ¾ Vasutas Települések Országos Szövetsége ¾ Polgárőrség ¾ Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége ¾ Magyar Fürdővárosok Szövetsége ¾ Önkormányzatok Pénzügyi Tisztviselők Országos Egyesülete ¾ Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ¾ Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás ¾ Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdő Közhasznú Egyesülete ¾ Amerikai Kereskedelmi Kamara ¾ Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége ¾ Norvég Királyság Budapesti Nagykövetsége ¾ ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. ¾ Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság ¾ Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete

90

Általános kitekintés -

Önkormányzati költségvetés és az államháztartás kapcsolata

A helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz pénzforgalmával „nettó módon” kapcsolódik (bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalmi elvet követve a Kincstár havonta levonja az önkormányzatokat terhelő befizetéseket és egyéb követeléseket). A helyi önkormányzatok a nemzetgazdaságban, a társadalomban (államháztartásban) betöltött súlyát mutatja a GDP-ből, az államháztartás összes kiadásaiból való részesedés aránya. Az önkormányzatok a lakosság részére nyújtott szolgáltatások, feladataik és a rendelkezésükre álló eszközök alapján az államháztartás rendszerében meghatározó jelentőséggel bírnak. Az államháztartás helyi szintjét, önkormányzati alrendszerét a helyi önkormányzatok és a kistérségi társulások alkotják. A helyi önkormányzatok szervezeti struktúrájában – az önkormányzati törvény elfogadása óta – alapvetően nem történt változás. A települési infrastruktúra fejlesztésében, a közszolgáltatások szervezésében a helyi önkormányzatok feladatai az elmúlt évtizedben a különböző ágazati törvényekben megfogalmazott előírásokkal bővültek, ugyanakkor a többletfeladatokat a központi költségvetés nem, vagy csak részben finanszírozta. Ennek következtében egyre gyakoribbá vált a hiánygazdálkodás, a költségvetésben a forráshiány. Az önkormányzatok a jelentős közpénz és közvagyon sokirányú felhasználásáról, hasznosításáról átfogó feladat-, forrás- és hatáskör szabályozás megújítása nélkül gondoskodnak. -

Az önkormányzatok 2010. évi költségvetési lehetőségeit meghatározó központi intézkedések

A Kormány a 2010. évi költségvetés tervezése során – összhangban az államháztartás egészével – a helyi önkormányzatok hatékonyabb működésével, feladataik felülvizsgálatával megtakarítás elérését tűzte ki célul, ami az egyes önkormányzati szintek 2010. évi lehetőségeit különböző módon érinti. Nem mindegy, hogy - a csökkentéssel egyidejűleg a feladat is mérséklődik, - vagy a megszűnő támogatás kiváltható pótlólagos saját bevétellel, vagy EU támogatással. Az sem mindegy, hogy - a fejlesztések támogatása átmeneti, illetve részleges felfüggesztéséről van szó, - vagy a mindennapi működést érinti a forrásszűkülés. A helyi önkormányzatok támogatásának kialakításában - bázis korrekcióval (járulékcsökkenés, EHO megszüntetése) - feladatátrendezéssel, - forráscsökkentéssel számol az állami költségvetés. Az önkormányzatokat érintő állami hozzájárulás csökkentés részben a működés, részben a fejlesztési célú támogatások mérséklésével kerül végrehajtásra. A központi forrásmérséklés hatásai az egyes önkormányzatok esetében eltérőek, amit több tényező – a kötelezően ellátandó feladatok köre, a feladatok ellátásának módja, hatékonysága,

91

a lakosság jövedelmi, foglalkoztatottsági mutatói, az önkormányzat pénzügyi helyzete stb – befolyásol. A közoktatásban a forráscsökkenést az általános iskolai tanulólétszám, illetve a feladatcsökkenés, továbbá a művészetoktatásban a tanulói hozzájárulás növelése befolyásolta. A központosított előirányzatok között megszűnt az egyes szakmai fejlesztések, minőségbiztosítás, mérés, a teljesítmény motiváció, a komprehenzív iskolamodellek támogatása. Csökkent az informatikai fejlesztések pályázati kerete, az alapfokú művészetoktatás támogatása. A normatív kötött felhasználású támogatások közül elmaradt a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, a diáksport támogatása. Az oktatás tartalmi korszerűsítésére, a pedagógusok továbbképzésére a továbbiakban az ÚMFT pályázatokon elnyerhető uniós támogatások állnak rendelkezésre, és folytatódik a közoktatási intézmények uniós forrásokból megkezdett felújítása, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő programok támogatása az „Új Tudás- Műveltséget Mindenkinek” program keretében. A szociális ellátásokat érintő forrásmérséklést az időskorúak nappali ellátásánál a feladat szűkítésével járó támogatáscsökkenés – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az önkormányzatok kötelező feladatai közül, míg az étkeztetés az idősek nappali ellátásának feladatai közül kikerül - a korábban differenciált normatívák összevonása és visszafogása, a pénzbeli ellátások között az ápolási díjnál a visszaigényelhető rész mérséklése okozta. A jövőben az önkormányzatok a helyi igényeknek megfelelőbben alakíthatják a szociális alapszolgáltatások között a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali intézményi ellátását. A foglakoztatás bővítése érdekében az „Út a munkához” program folytatására rendelkezésre álló, a gyermekellátások – bölcsődei férőhely, családi napközi, családi gyermekfelügyelet – bővítését célzó központi források növekednek. A globális támogatások között az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához nyújtott támogatás a korábbi 2 forintról a 2010. évi költségvetésben 1 forintra csökkent, az e körbe tartozó egyéb támogatások összevonásra, illetve átrendezésre kerültek. A szabályozott források (állami támogatás, átengedett személyi jövedelemadó) aránya a hitel- és értékpapír műveletek nélküli bevételeken belül 2,1 százalékponttal csökken, így a takarékossági követelmények hatására a kötelező feladatok finanszírozásába bevont saját források aránya tovább növekszik. Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítását szolgáló intézkedésekkel összhangban az áremelkedések miatti, a nagyobb általános forgalmi adóból adódó nagyobb dologi kiadásokra az állami támogatások, hozzájárulások nem tartalmaznak fedezetet. Fejlesztési támogatások csökkenése eltérő mértékben érinti az önkormányzatokat, ami a címzett támogatások, az EU Önerő Alap visszafogásához, illetve egyéb fejlesztési támogatások átrendeződéséhez kapcsolódik. A 2010. évi költségvetés tervezésének folyamatában a fentieken túl figyelembe kell venni - a szakmai jogszabályokból következő változásokat, - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései helyébe lépő új szabályozást a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szerint (továbbiakban: Ámr), továbbá - a pénzügyminiszter által kiadott 11/2009.(XII.31.) PM tájékoztatóban foglaltakat az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató,

92

valamint az államháztartási szakfeladatok rendjének használata és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításaiban az önkormányzati intézményeket érintő jelentős változásokat. Az előzőek szerinti új szabályozás többek között érinti: - a költségvetési szervek tevékenységével kapcsolatos eljárásokat (alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység), - a költségvetési szervek irányításának és az irányítási jogok átruházásának kérdéskörét, - a gazdasági szervezetek (önállóan működő költségvetési szerv, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) feladatait, hatáskörét, - a költségvetési tervezés feladatait (költségvetési javaslat kidolgozása, egyeztetése, összesítése stb), az elemi költségvetés tartalmára vonatkozó szabályokat, - az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos eljárásokat, ezen belül a finanszírozást szolgáló előirányzatok megváltoztatásának, illetve a Kincstár által végzett felülvizsgálatok rendjét, - a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás érvényesítés szabályait, - a személyi juttatások és a létszámra vonatkozó tervezés és felhasználás módját, a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés szabályait, - az előirányzatok felett gyakorolt jogok és a felhasználás módjának szabályait, a költségvetésből nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályokat és feltételeket, - pályázati úton nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárásokat, - a belső kontroll rendszerek kialakítása és működtetése szabályait, - a helyi önkormányzatok számláinak vezetésével kapcsolatos eljárási rendet, - az önkormányzatok finanszírozásával és befizetéseivel kapcsolatos előírásokat, - a költségvetés folyamatos alakulásának évközi ütemezése, megfigyelése keretében a különböző jelentések, tervek elkészítésével összefüggő tennivalókat, - a pénzmaradvány elszámolás, beszámolási kötelezettség teljesítésének tartalmi követelményeit és az eljárás rendjét (pénzmaradvány felülvizsgálat, jóváhagyás stb.), - az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat. Az önkormányzatok költségvetéséről szóló rendeletei a költségvetési keretek meghatározásán, a tervezés gyakorlati lebonyolításán túl a végrehajtás és a módosítás szabályait is magukba foglalják, ezért a fentiekből következő előírásokat a 2010. évi költségvetési rendelet tervezetében meg kell jeleníteni.

93

Az általános feltételek érvényesülése az önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatában Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének kidolgozása, a tervjavaslat előkészítése figyelembe veszi a különböző, az előzőekben részletezett szabályok változásának hatását. Mindezeknek megfelelően a forráscsökkenés ellentételezésére irányuló - a folyamatos működést még nem veszélyeztető határig terjedő - intézkedések a tervezési munka folyamatában megtörténtek. A költségvetési koncepcióban prognosztizált forráshiány csökkentése részben a bevételeket növelő díjak hatásaként, másrészt a minden területet érintő kötelező tartalékolás követelményének érvényesítésével, a feladatok részletes felülvizsgálatával történt. Az Ámr. módosulása a tervezés folyamatában lényegi változást nem okozott, mivel a korábbi években is hasonló módszerek érvényesültek (más önkormányzatok tervezési módszerétől eltérő, sajátos költségvetési technikák alkalmazása), ennek megfelelően a költségvetési rendelet tervezet számszaki adatait tartalmazó mellékletek szerkezete nem változott, csupán néhány esetben szövegmódosítás történt, illetve új mellékletekkel bővült. A rendelet-tervezet szövegébe viszont az Ámr. 2010. január 1-től hatályos előírásai beépítésre kerültek. Többek között új fogalom és elvárás a költségvetési szervek éves költségvetése részét képező teljesítményterv, illetve a megvalósítási terv. A jogszabály szerint az irányító szerv döntése szerint kell az arra kötelezett intézményeknek elkészíteni. A teljesítményterv elkészítése minden közszolgáltató közintézet és közüzem vonatkozásában kötelező, míg a magvalósítási tervet valamennyi közhatalmi és közszolgáltató intézménynek el kell készíteni. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 28. §-a iktatta be az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-ába a megvalósítási terv, illetve a teljesítményterv fogalmát, mellyel kapcsolatos szabályokat 2010. január 1-jétől kell alkalmazni. Ezen tervek a költségvetési szervek költségvetésének részét kell, hogy képezzék, azzal együtt kerülnek - a végrehajthatóság, a meghatározott feladatellátás teljesítésének garanciájaként - az irányító szerv által elfogadásra. A törvény megfogalmazása szerint a teljesítményterv a költségvetési szerv számára meghatározott, mérhető és számszerűsített éves követelményeket, illetve a közfeladat-ellátási teljesítményt tartalmazó terv. A teljesítménytervnek a költségvetési szerv tevékenységeire vonatkozó – az irányító szerv döntése szerint - az alkalmazott finanszírozási módon, önköltségszámításon, illetve a legjobb gyakorlaton alapuló értékelésen kell alapulnia. A megvalósítási terv a költségvetési szerv közfeladat-ellátása előfeltételeinek, valamint a szakmai megvalósítás folyamatának a leírását kell, hogy tartalmazza. Ezek az előfeltételek különösen a szakmai, bérpolitikai, költségvetési, valamint finanszírozási jogszabályok, előírások és normák. A jogszabály felhatalmazást adott a Kormánynak arra, hogy a költségvetés elkészítéséhez kapcsolódóan a megvalósítási terv és a teljesítményterv államháztartási szempontú részletes

94

tartalmi követelményeit, jóváhagyásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. Erre vonatkozóan a 2009. december 19-i Magyar Közlönyben kihirdetésre került az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, melynek általános hatályba lépése 2010. január 1. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 125. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy mentesítse költségvetési intézményeit az adminisztrációs terhek növekedése alól, azzal, hogy a helyi önkormányzati szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől az irányító szerv – helyi önkormányzat esetében a Képviselő testület - 2010-2011 években eltekintsen. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete – tekintettel a költségvetés tervezésével kapcsolatos részletes szabályok alkalmazásához szükséges idő rövidségére, a tervezéssel kapcsolatos egyéb, sokrétű változás miatti többlet munkára, valamint a törvényi felhatalmazás lehetőségére – a mentességre, illetve a tervek elkészítésére vonatkozó szabályokat a rendelet tervezet 17. § (7), illetve a (8) bekezdés tartalmazza. A fentieken túl jelentős időráfordítást és egyeztetést, értelmezést igényelt a szakfeladat rend jelentős változásával összefüggésben a feladatok és az előirányzatok megállapítása, a vetítési alapok meghatározása, a bevételek és kiadások új szakfeladat rend szerinti besorolása. Ezzel kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy a költségvetési keretek szakfeladatokra történő szétosztása sok esetben nehézséget okozott, mivel olyan tevékenységeket is külön kell figyelni a jövőben, melyekre a felosztható bevételek és kiadások nehezen szétválaszthatók, különösen a személyi juttatásokon túli egyéb (közüzemi díjak, dologi kiadások). Az előzőekben részletezett új kötelezettségek teljesítése, a költségvetés tervezési folyamatában megjelenő változásnak való megfelelés a korábbiaknál is szélesebb rálátást eredményezett az egyes feladatok, tevékenységek részleteire, a még feltáratlan kapacitásokra, megtakarítási lehetőségekre. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy további intézményi szerkezet átalakításra, a kiadások csökkentésére - az ellátandó feladatok, jogszabályok sérelme nélkül - kevés a lehetőség. Valamennyi területen felmérésre kerültek a kötelező és felvállalt feladatok és azok ráfordításai, melyek megszüntetéséhez, átrendezéséhez a Képviselő- testület döntése szükséges. A felmérésről készült adatokat intézményenkénti részletezéssel az előterjesztéshez mellékelt kimutatások tartalmazzák. Jelen költségvetési javaslat az előzőekben megfogalmazottakra épül, melynek kapcsán megállapítható, hogy Szentes Város Önkormányzata 2010. gazdálkodásának költségvetési mozgásterét, a feladatok ellátásának kereteit továbbra is az általános gazdasági helyzet, a makrogazdasági mutatók alakulása, a központi szabályozás feltételrendszere, továbbá a helyi sajátosságok és lehetőségek határozzák meg. Az elmúlt négy évet tekintve megállapítható, hogy 2009. év végére a működési egyensúly stabilizálódott, a fejlesztéseket finanszírozó források között – a pályázati intenzitás hatásárajelentősen növekedtek a külső forrásból származó támogatások és a saját erőt biztosító hitel mértéke. A 2010. évi állami költségvetésről szóló törvényből következő folyamatok új helyzetet teremtettek az önkormányzat költségvetéséből finanszírozott feladatok ellátása, a megvalósítani tervezett elképzelések, elfogadott programok végrehajtását megalapozó költségvetés kidolgozásában.

95

A tervező munka során sokkal körültekintőbben kellett figyelembe venni - a jogszabályok által meghatározott különböző területeket érintő ellátási kötelezettségek teljesítését, - az ágazati jogszabályok által előírt követelményeket, - a működőképesség megőrzése mellett a még elviselhető visszafogásokat, takarékossági szempontokat, - a különböző élethelyzetek kezelését, - a kapacitásokkal való hatékony gazdálkodás lehetőségeit. A költségvetés tervezését megalapozó, a Képviselő-testület által elfogadott 2010. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott tervezési alapelvek szigorú betartása mellett a működési körbe tartozó feladatok ellátását biztosító intézmények költségvetési javaslatainak felülvizsgálata, majd egyeztetése széles nyilvánosság mellett történt. A költségvetési koncepcióban prognosztizált hiány mértékének csökkentése valamennyi területen többszöri aprólékos egyeztetést igényelt. Mivel már a korábbi években is a feladatalapú finanszírozás volt a gyakorlat, és folyamatos volt a párhuzamos feladatellátás felülvizsgálata és megszüntetése, a kapacitások kihasználásának maximalizálása, így a működési költségvetés egyensúlyát az igénybe vehető állami támogatások és hozzájárulások, valamint a saját bevételek teljes körű figyelembe vétele mellett sem lehetett biztosítani. A szigorúan feladatalapú tervezés alkalmazása mellett javasolt előirányzatok további mérséklése az intézményi feladatellátásban nagy kockázatot jelentene. A költségvetés tervezete szerinti előirányzatok az alapfeladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételeket biztosítják, az üzemelés költségeit (közüzemi díjak) finanszírozzák, az időskorúak, a gyermekek, továbbá a rászorulók ellátásához szükséges fedezetet tartalmazzák. A dologi kiadások keretei azonban igen szűkösek. A javasolt előirányzatok azonos és következetesen alkalmazott elvek alapján történő meghatározása következményeként az intézményi sajátosságok miatt eltérő lehetőségeket, feltételeket eredményezett. Mivel az intézményekkel lefolytatott többszöri egyeztetéssel kialakult tervszámok igen alacsonyak, a végrehajtás során külön és folyamatában figyelendő a működőképesség megtartása, az intézményi saját hatáskörben megtett intézkedések hatásának vizsgálata, az elengedhetetlenül szükséges, bizonylatokkal alátámasztott fontos kiadások ellentételezése. A fenti szigorú és nagyon behatárolt szűkös kereteken felül nem számol a költségvetés intézmény bezárással, álláshelyek megszüntetésével, az alkalmazottakat és az ellátottakat érintő juttatások csökkentésével, szolgáltatások megszüntetésével, ellátási színvonalat érintő megvonással, jogszabályokban előírtak megszegésével. A szigorítások mellett lehetőséget biztosít azonban továbbra is a „cafetéria” egyes elemeinek 2009. évivel azonos reálértékű igénybe vételére. A fentieket szem előtt tartva az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervező munkálatai során az alábbiak érvényesítése kapott kiemelt figyelmet: ¾ a 240/2009. (XI. 27.) Kt. határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvárások és irányelvek, ¾ a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltak, ¾ a helyi sajátosságok figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok biztonságának megőrzése,

96

¾ a szakmai követelmények és a pénzügyi feltételek közötti feszültségek kezelése, ¾ a lakosságot érintő szolgáltatások színvonalának megőrzése, ¾ a folyamatos működőképesség megőrzése, a felvállalt fejlesztési feladatok végrehajtása, ¾ a külső finanszírozás bevételei körében a hitel igénybevétel mérséklése. A tervező munka egész folyamatát a működőképesség szem előtt tartása, a biztonsággal beszedhető bevételek és a kiadások reális számbavétele, a széleskörű egyeztetéseken alapuló, valós szükségletek felmérése határozta meg. Kiemelten nagy figyelem irányult a költségvetési egyensúly javítását célzó, a ténylegesen rászorult ellátottakat érintő szolgáltatások, feladat ellátási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségek felmérésére. A tervezés során a folyamatos működőképesség megőrzése mellett mértéktartó, reális szükségleteket figyelembe véve a vállalható kötelezettségek korlátai is meghatározásra kerültek. A központi források szűkülése, a helyi lehetőségek csökkenése, a gazdasági környezet által befolyásolt körülmények együttes hatása a feladatellátás folyamatában még inkább szükségessé teszi a költségvetési lehetőségek és feladatellátás szükségletei közötti feszültségek figyelemmel kísérését, a különböző területek közötti költségkímélő módszerek feltárását segítő együttműködés erősítését. A 2010. évet is érintő kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt a költségvetés továbbra sem számolhat kitörési pontokkal, ezért alapvető elvárás minden területen az olyan intézkedések megtétele, ami a 2010. évi költségvetés végrehajtására ható - külső tényezőkre visszavezethető - nehézségeket mérsékli. A 2010. évi költségvetésben a fentieket figyelembe véve alapvető, és következetes munkával elérendő cél: - a működési költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása, a forráshiány mérséklése, - a fejlesztések vonatkozásában ƒ a megkezdett beruházások befejezése, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, ƒ az általánosan felmerülő feladatokhoz a források biztosítása, a pályázatokhoz szükséges feltételek megteremtése, ƒ új feladat felvállalására csak a tervezett bevételeket meghaladó tényleges forrásbővülés, illetve feladat átrendezés esetén van mód. Az utóbbi években alkalmazott, a pénzügyi feltételeket feladatoldalról megközelítő tervezési módszer tovább szigorodott, amit leginkább az elérendő célok és a forrásszűkösség indokolt. A szigorú és hatékony gazdálkodást feltételező, a feladatokra koncentráló tervező munka mellett sem lehetett azonban forráshiány nélkül a költségvetés egyensúlyát biztosítani, melynek fő okai elsősorban a következők: -

az állami támogatás csökkenése, a gazdasági környezet által erősen befolyásolt saját bevételek alakulása.

Az előzőek miatt a rendkívül behatárolt költségvetési források továbbra sem teszik lehetővé a reális igényeken alapuló működési szükségletek és a szakmai szempontból elvárt igények maradéktalan kielégítését, a város fejlődését szolgáló fejlesztések teljes körű megvalósításának tervezését. Több területen számolni kell azzal, hogy az igényekhez, az

97

elvárásokhoz képest a terv lényegesen kisebb mozgásteret tartalmaz, a felvállalható hiány mértékét nem növelve azonban felelős, odafigyelő gazdálkodás mellett a költségvetés biztosítja az alapfeladatok ellátásához mértéktartóan indokolt forrásokat. A tervjavaslatban megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságát a pályázatok kiírásaiban megjelenő feltételek, az eredményesség, a támogatási ütem módosíthatják. A terv a hosszabb távú elképzelések feladatait is figyelembe veszi és a legoptimálisabb végrehajtással számol, ami a saját erőt biztosító hitelforrás felhasználásának mértékét befolyásolja.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Az önkormányzatok forrásszabályozásának szerkezetében 2010. évben módosulás nem következik be, a feladatellátást továbbra is a ¾ helyi bevételek, és az ¾ állami költségvetésből származó források finanszírozzák.

Az önkormányzat forrás összetételének változása ezer Ft-ban Megnevezés

2007. évi

2008 évi

2009. évi

2010. évi terv

eredeti előirányzat Helyi bevételek

működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés 2.101.257 311.686 2.461.759 763.865 2.519.290 764.404 2.542.306 497.069

Állami hozzájárulás

2.240.911

622.047 2.326.990

473.208 2.206.942

155.362 2.052.542

Egyéb külső forrás

367.172 2.188.519

363.647 1.531.606

551.163 4.703.459

608.030 5.297.734

Hitel

294.286

123.737 1.166.475

94.171 1.798.740

203.777 2.952.891

993.607

5.003.626 4.115.859 5.276.133 3.935.154 5.371.566 7.421.965 5.406.655 8.747.694

összesen:

9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés 2007. évi

Helyi bevételek

2008 évi

Állami hozzájárulás

2009. évi

Egyéb külső forrás

2010. évi

Hitel

A fenti számadatok és a tendencia értékelése és elemzésekor fontos figyelembe venni - a feladat változásokat,

98

-

intézményszerkezet átalakítást, a jogi szabályozás miatti változást, az ellátotti mutatószámok csökkenésének hatását, a gazdasági körülmények miatti változásokat és esetenként szükségszerű az előzőek együttes hatását is számításba venni.

A 2010. évi működési költségvetés kondícióit meghatározó, a számadatokból kiolvasható forráscsökkenés jelentős. Megvizsgálva az okokat, a mögöttes tényezőket az alábbiak állapíthatók meg: Az önkormányzat 2010. évi működési bevételeit és kiadásait a 2009. évi bázisból kiindulva az alábbiak szerint lehet levezetni: Bevételek Kiadások 2009. évi eredeti ei. 5.277.395 eFt 2009. évi eredeti ei. 5.371.566 eFt működési bevételek + 38.405 eFt személyi juttatás 16.417 eFt helyi adók 36.520 eFt munkaadói jár. 121.368 eFt pótlékok, bírságok 737 eFt dologi kiadások* + 104.178 eFt átengedett adók + 35.000 eFt speciális célú tám.* + 29.050 eFt egyéb sajátos bev. 13.350 eFt támog. ért. kiad.* + 100.952 eFt állami támogatások 199.400 eFt átadott pénzeszk. 19.163 eFt támog.ért.bev. + 126.500 eFt kölcsönök + 1.500 eFt átvett pénzeszk. 69.633 eFt tartalék 78.462 eFt kölcsönök tér. + 1.000 eFt felújítás + 22.493 eFt pénzmaradvány + 44.228 eFt felhalmozás + 12.326 eFt 2010. évi javasolt: 5.202.878 eFt 2010. évi javasolt: 5.406.655eFt működési célú forráshiány: 203.777 eFt * A dologi kiadások jelentős növekedését az ÁFA kulcs, a természetbeni juttatásokat (étkezési hozzájárulás) terhelő SZJA, a rehabilitációs hozzájárulás mértékének változása indokolja, a speciális célú támogatások (szociális segélyek) között jelenik meg a szociális törvény módosulásának hatása, a támogatásértékű kiadások a támogatásértékű bevételekkel összhangban módosulnak a kistérségi feladatellátás elszámolásával összefüggésben.

A bázist módosító tételek mögötti okokat megvizsgálva megállapítható, hogy bevételi oldalon a központi támogatások csökkenését a saját bevételek nem tudták ellensúlyozni, a kiadási oldalon jelentkező megtakarítások a felmerülő többletekhez nem voltak elégségesek. A lakosság, a vállalkozások gazdasági helyzetét érintő okok miatt az előző évi helyi adókból származó bevételekhez viszonyítva megmutatkozó kiesést kompenzálta a működési bevételek növekménye. A 2009. évi bázist alapul véve a jogszabályok változása miatti személyi juttatások (közfoglalkoztatás) és járulékaiból keletkező megtakarítás a dologi kiadásokban jelentkező többleteket (rehabilitációs hozzájárulás, ÁFA kulcsváltozás stb) nem fedezi. Más oldalról megközelítve, a normatív támogatások jelentős csökkenését – amit az átengedett központi források többlete nem kompenzált – részben mutatószám csökkenés (ellátottak száma) részben a fajlagos összegek változása, illetve a kötelező feladatok átrendezése okozta.

99

A helyi forrásokból származó bevételek összetételében, tartalmában változás nem történt, így továbbra is a költségvetési koncepció elfogadásával egy időben módosított helyi rendeletekben rögzített bevételekkel, díjakkal számolhat a költségvetés. E körben a nagy biztonsággal beszedhető bevételek kerültek megtervezésre, melyekre vonatkozó részletezést - az alábbi csoportosításban - a rendelet mellékletét képező számszaki adatok tartalmazzák: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

intézményi működési bevételek, a helyi adók, helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, sajátos működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, kölcsön visszafizetésekből származó bevételek, az előző évi pénzmaradvány számított összege, hitelek Helyi forrásból származó bevételek tételenkénti és a feladatok finanszírozása szerinti alakulás

ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi 2010. évi terv eredeti előirányzat működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés - intézményi működési bev. 916 026 56 058 1 000 129 63 473 1 078 133 63 398 1 116 538 80 175 - helyi adók 1 069 710 18 000 1 324 600 1 299 657 1 252 400 - sajátos működési bev. 91 000 112 500 125 583 112 223 - felhalm. és tőkejellegű bev. 230 345 347 014 364 605 189 538 - kölcsönök visszatérülése 800 7 283 900 8 156 880 10 000 1 880 12 000 - pénzmaradvány 23 721 23 630 345 222 15 037 326 401 59 265 215 356 összesen: 2 101 257 311 686 2 461 759 763 865 2 519 290 764 404 2 542 306 497 069 Megnevezés

2007. évi

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000

2007. évi

2008. évi

2009. évi

fejlesztés

működés

fejlesztés

működés

fejlesztés

működés

fejlesztés

0

működés

500 000

2010. évi

- intézményi működési bev.

- helyi adók

- sajátos működési bev.

- felhalm. és tőkejellegű bev.

- kölcsönök visszatérülése

- pénzmaradvány

Az összes önkormányzati saját bevételekből a működést, illetve a fejlesztéseket finanszírozó források aránya változó, a működés 87,08%, 76,32%, 76,72%, illetve 83,65%-ban, a

100

fejlesztési feladatok 12,92%, 23,68%, 23,28%, illetve 16,35%-ban részesülnek a helyi bevételekből. A működési célú bevételek - annak ellenére, hogy jelentős működési bevételt realizáló intézmény átszervezés történt – dinamikus, a fejlesztési célokat szolgáló e körbe tartozó források mértéke a pályázatokhoz kötődő pénzmaradvány miatt változóan alakul.

A működési körbe tartozó feladatokat finanszírozó bevételek részletezése az 1/b sz. melléklet sorrendjében Az e körbe tartozó bevételek tervezése során alapvető és meghatározó szempont volt - a teljeskörűség, - a megalapozottság, - a jogi háttér vizsgálata. A költségvetési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a külső forrásból számításba vehető bevételek összegének és a feladatellátás alapvető szükségleteit biztosító kiadások különbözetének összege az önkormányzati támogatás, melynek meghatározása a jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. E szerint a költségvetési intézmények költségvetési támogatása, támogatásértékű bevételei, közhatalmi bevételei, az intézmény ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítése címén beszedni tervezett bevételek csak az alaptevékenység ellátására használhatók fel. Amennyiben az intézmény az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott eseti bevételt tervez, úgy annak fedeznie kell a feladatellátás kiadásait is. Kiegészítő, illetve kisegítő tevékenység folytatásához önkormányzati támogatás nem használható fel, melynek betartását a költségvetési intézmény az elemi költségvetése elkészítésével igazolja. Az önkormányzati és intézményi működési bevételek szerepüknél és jellegüknél fogva különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrás tervezésénél általános követelmény volt a realitás vizsgálata, a beszedhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség helyzetének feltárása. Az előírás nélküli, eseti bevételek tervezése gyakorlati tapasztalatokra alapozva, a 2010. évben várható kockázatok figyelembe vételével történt. ¾ Működési bevételek Az intézményi működési bevételek között az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek nagy része az étkezési térítési díjakat, az egyéb bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat tartalmazzák. A működési bevételek tervezett összegének növekedése a korábbi évek eredeti előirányzatait figyelembe véve összességében 3,56%-os növekedést mutat. A 2009. évi várható teljesítést – mivel a konyha rekonstrukciójához kapcsolódó egyszeri adó visszaigénylés lehetőségével, illetve a szabad források csökkenése miatt betéti kamat realizálásával nem lehet számolni - a tervezésnél nem lehet korrekciók nélkül figyelembe venni.

101

¾

Az Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adók A helyi adóbevételek alakulása (eFt) 2006. évi

2007. évi 2008. évi 2009. évi 2010. évi tény várható javasolt 69 352 72 291 97 867 98 885 97 500

Megnevezés Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Összesen

18 519

18 968

45 543

46 347

45 500

2 126 804 614 894 611

2 148 887 398 980 805

4 008 954 723 1 102 141

3 648 925 147 1 074 027

4 000 902 000 1 049 000

1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0

2006

2007

2008

2009

2010.terv

A 2010. évben beszedhető adóbevételek összegében nagymértékben tükröződik a településen működő vállalkozások teljesítménye, gazdasági helyzete, fizetőképessége, a magánszemélyek jövedelmi viszonyai, a behajtási tevékenység eredményessége, illetve a helyi iparűzési adóztatás rendszerének változása. Az előrejelzések szerint a 2008. utolsó negyedévében begyűrűző recesszió 2010. első félévében még erősen éreztetni fogja hatását, a GDP további csökkenése várható. 2009. évben az önkormányzati adókban az eredeti előirányzathoz képest kisebb elmaradás mutatkozott, ami előre vetíti az adott adónemekben a 2010. évi óvatos tervezés szükségességét. A helyi adókból származó bevételben az építményadóra, a magánszemélyek kommunális adójára, valamint az idegenforgalmi adóra és a helyi iparűzési adóra befolyt összeg jelenik meg. A tárgyévet megelőző négy év helyi adókból származó bevételeit, illetve a 2010. évi előirányzatot az alábbi táblázat és diagramm szemlélteti: Az építményadó bevétel alakulása (eFt) Megnevezés Építményadó

2006. évi 69 352

2007. évi tény 72 291

2008. évi 97 867

2009. évi várható 98 885

2010.évi javasolt 97 500

102

100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0

2006

2007

2008

2009

2010.terv

Építményadóban a már adózó ingatlanok esetében adómérték változás nem történt. Ugyanakkor földrajzi elhelyezkedés alapján az Ipari Park területén, illetve a 451. számú elkerülő út mentén kijelölésre kerültek olyan zónák, ahol a későbbiekben megvalósuló épületek esetében 20 Ft/m2 az alkalmazható adókulcs. A földrajzi megkülönböztetés szerint megállapított adókulcs a korábbi években már beszedett építményadóhoz viszonyítva csökkenést nem jelent, bevezetésével az önkormányzat egy későbbi adóbevételéről mond le. Jelentősebb alapterületű adótárgy belépése évközben előreláthatólag nem várható. A tervezéskor a fentieken túl figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az építményadó a vállalkozásokat terhelő adónem. 775 adózó szerepel az adóhatóság nyilvántartásában. Az éves kivetés 89,19%-a jogi személyeket, míg 10,81%-a magánszemélyeket terhel. A fennálló hátralék 95,7%-a gazdasági társaságokat terhelő elmaradás, melyből 46,5% felszámolás alatt álló társaság tartozása. A beszedhető adó összegét jelentős mértékben befolyásolja ezen adóalanyok likviditási helyzete, ami a tapasztalat szerint kedvezőtlenebb, mint az elmúlt években. Az adóbehajtás során figyelembe kell venni, hogy az adóalanyok működése hosszútávon fennmaradjon, mellyel a tervezéskor szintén számolni kell. Magánszemélyek kommunális adója bevétel alakulása (eFt) Megnevezés Kommunális adó

2006. évi 18 519

2007. évi tény 18 968

2008. évi 45 543

2009. évi várható 46 347

2010.évi javasolt 45 500

103

50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2006

2007

2008

2009

2010.terv

Magánszemélyek kommunális adójában a 2010. évi költségvetésben a 2009. évi adómértékkel lehet számolni. Előre láthatólag az adótárgyak száma nem változik jelentősen, viszont 2010. évtől 188 adózó mentesül az adófizetés alól mivel betöltötte 70. életévét. E jogcímen a mentesség 822 eFt-al csökkenti az adónemből várható bevételt. Ugyanakkor 371 fő esetében – akik tulajdonosok, résztulajdonosok – szűnik meg a csatornázás miatt 5 évre biztosított adómentesség, ez közel 1300 eFt-al növeli a beszedhető összeget. A 2009. évben a befolyt bevételt bázisnak tekintve, és korrigálva a kieső, illetve a belépő adóalanyok adójának összegével került megállapításra ezen adónemből tervezhető bevétel összege.

Idegenforgalmi adó bevétel alakulása (eFt) Megnevezés Idegenforgalmi adó

4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

2006

2006. évi 2007. évi 2008.évi 2009.évi 2010. évi tény várható javasolt 2 126 2 148 4 008 3 648 4 000

2007

2008

2009

2010.terv

Az idegenforgalmi adóban sem adómérték változás nem volt, sem olyan szálláshelybővülés, ami az adónemben tervezhető bevétel a 2009. évhez viszonyított jelentős változását eredményezné, ezért a tervjavaslat a 2009. évi eredeti előirányzattal számol.

104

Helyi iparűzési adó bevétel alakulása (eFt) 2006. évi 2007. évi tény 804 614 887 398

Megnevezés Helyi iparűzési adó

2008. évi 2009. évi várható 954 723 925 147

2010. évi javasolt 902 000

1 000 000 000 950 000 000 900 000 000 850 000 000 800 000 000 750 000 000 700 000 000

2006

2007

2008

2009

2010.terv

A helyi iparűzési adóztatás rendszerében 2010. adóévtől jelentős változás következik be, ami azt jelenti, hogy 2010. évben először megosztott feladatként, majd a 2011-es adóévtől teljes egészében állami adóhatósági feladatként történik a helyi iparűzési adó bevallások kezelése, beszedése, a következő módon: -

-

A 2010. I. félévi (március 15-i) helyi iparűzési adót az önkormányzathoz kell megfizetni, tekintettel arra, hogy erről 2009. évben az önkormányzat már fizetési meghagyást adott ki. A május 31-én esedékes 2009. évi adókülönbözet befizetése ugyancsak az önkormányzati adóhatóságnál történik meg, és az önkormányzat bevételéből kell visszafizetni az adókülönbözet elszámolásából keletkező és az adózónak túlfizetés miatt visszajáró összeget is. A 2010. II. félévi (szeptember 15.) előleget, bevallás alapján már az állami adóhatóság számlájára kell teljesíteni, úgy ahogyan a decemberi feltöltési kötelezettséget is. Azt, hogy az adózók 2010. II. félévére mekkora összeget vallanak be az állami adóhatósághoz, előre becsülni igen nehéz.

Az éves tervszám megállapításánál a 2009. évi előirányzatból, illetve a teljesítésből volt célszerű kiindulni, úgy, hogy a feltöltésre érkezett iparűzési adó levonása után, a bevételként elszámolható összeget is figyelembe kell venni. 50 adózó - élve az előlegmódosítás törvény adta lehetőségével - összesen 13.500 eFt előlegcsökkentést kért 2009. évre, melynek hatásával számolni kell a 2010. évi előleg fizetés során is. A fenti tényezők és a korábbi éveket is jellemző bizonytalanság miatt, még inkább nehéz nagy pontossággal ezen adónemből beszedhető forrásokat a költségvetésben megtervezni, ezért az előzőekben részletezett körülmények figyelembe vételével került a javasolt összeg meghatározásra.

105

Adókhoz kapcsolódó pótlék bírság bevétel alakulása (eFt) 2006. évi

Megnevezés

2007. évi 2008. évi 2009. évi tény várható 10 851 12 303 11 822 10 925

Késedelmi pótlék, bírság

2010. évi javasolt 10 000

14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2006

2007

2008

2009

2010.terv

Adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel tervezhetőségét szintén befolyásolja az iparűzési adó állami adóhatósághoz való átkerülése. Mivel a bevételek a fennálló tartozások arányában kerülnek majd az APEH-nél elszámolásra, a késedelmi pótlék felszámítás is és a befolyó pótlék befizetés is a tartozás arányában kerül szétosztásra. Mindezeket figyelembe véve azonban várhatóan a pótlék bevétel összege jelentősen nem csökken. A tervezéskor a jegybanki alapkamat mértékének csökkenésével is számolva került a bevétel meghatározásra. A talajterhelési díj tervezésének alapját a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft-től kapott információ képezte. Az adatok szerint a díjfizetésre kötelezettek számának csökkenésével kell számolni az évközi csatorna bekötések számának emelkedése miatt, ugyanakkor bevétel növelő tényezőként kell számításba venni a díj mértékének 162 Ft/m3-ről 180 Ft/m3-re emelkedését. Ezen tényezők figyelembe vételével a beszedhető díj 2010. évi összege 5.000 eFt-ra tervezhető. ¾ Átengedett központi adók E jogcímeken - a helyi adóhatóság által kezelt gépjárműadó, illetve a termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból, valamint - a központi költségvetésből származik bevétele az önkormányzatnak. Átengedett központi adókból az önkormányzati adóhatóság által kezelt bevételek alakulása (eFt) 2006. évi Megnevezés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Összesen:

2007. évi 2008. évi 2009. évi 2010. évi tény várható javasolt 171 373 188 693 190 061 188 197 180 000 194 162 73 108 0 171 567 188 855 190 134 188 305 180 000

106

195 000 000 190 000 000 185 000 000 180 000 000 175 000 000 170 000 000 165 000 000 160 000 000

2006

2007

Gépjárműadóbevétel alakulása (2004-2009)

2008

2009

2010.terv.

Talajterhelési díj bevétel alakulása (2009-2010)

195 000 000

6 000 000

190 000 000

5 000 000

185 000 000

4 000 000

180 000 000

3 000 000

175 000 000 2 000 000

170 000 000

1 000 000

165 000 000

0

160 000 000 2006

2007

2008

2009

2010.terv

2006

2007

2008

2009

2010.terv

A gépjárműadó bevétel 2010. évben is 100%-ban az önkormányzatot illeti meg. A terv javaslat figyelembe veszi mindhárom gépjármű csoportban – teljesítmény alapján; önsúly alapján; önsúly + raksúly 50%-a alapján adózók – az adómérték növekedést, ami átlagosan 15%-ot jelent. Teljesítmény alapján adózó járművek adómérték változása A jármű kora 2009. évben (Ft/kW) 2010. évben (Ft/kW) 0- 3. éves 300 345 4-7 év 260 300 8-11.év 200 230 12-15 év 160 185 16 év felett 120 140 Jármű fajtája Nem légrugós teher járművek Légrugós teherjárművek

2009. évben 1200 Ft/100 kg 1200 Ft/100 kg

2010. évben 1380 Ft/kg 1200 Ft/kg

A teljesítmény és életkor függvényében, illetve az önsúly alapján adózó járművek esetén - az év végi nyilvántartási állapotra vetítve - elég pontosan megállapítható, illetve megtervezhető a kivetésre kerülő adó összege. A tehergépjárművek adózásában új tényezővel kell számolni, miszerint az adó összegét befolyásolja, hogy a tehergépjármű (tehergépkocsi, nyergesvontató, pótkocsi) légrugóval ellátott vagy sem. Amennyiben a jármű légrugós, vagy azzal egyenértékű útkímélő tengellyel

107

ellátott, az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 Ft-ja után 1200 Ft marad, míg légrugó hiányában az adóalap minden megkezdett 100 kg adója 1380 Ft-ra emelkedik. A ÖM nyilvántartó adatbázisa – ami egyben az adóztatás alapja – nem tartalmaz adatot a tehergépjárművek légrugóval való ellátottságára vonatkozóan. Ugyanakkor a költségvetés tervezésének időszakában mindösszesen 38 igazolás érkezett a jármű tulajdonosoktól ezen állapot igazolására, tehát nincs biztos alapja annak, hogy a teljes tehergépjármű állomány milyen összetételben és adókulccsal kerül majd adóztatás alá, így célszerű a tervet a régi adómértékre alapozni. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok között mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások fizetőképessége gyengébb az előző évekhez képest, ami csökkentheti a biztonsággal beszedhető adó összegét. A fentiek miatt az adó mértékek 15%-os emelkedésével nem lehet párhuzamosan növelni a tervezett bevétel összegét, ezért mindezek mérlegelése alapvető tervezési szempontként került alkalmazásra a javasolt előirányzat kialakításakor. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból származó éves bevétel összege 2003. óta folyamatos csökkenést mutat. A 2003. évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, amennyiben a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető legyen - legalább 5 éves időtartamúak – ezért ezen a jogcímen előre láthatólag bevétellel számolni továbbra sem lehet. A központi költségvetésből származó átengedett központi adók helyben maradó SZJA jövedelemkülönbség mérs. összesen

2005. évi 261 645 473 088 734 733

2006. évi 258 237 446 295 704 532

2007. évi 219 362 357 710 577 072

2008.évi 251 728 366 615 618 343

2009.évi 290 849 298 989 589 838

2010.évi 295 379 339 459 634 838

2010.évi 2009.évi 2008.évi 2007. évi 2006. évi 2005. évi 0

100 000

200 000

300 000

helyben maradó SZJA

400 000

500 000

600 000

jövedelemkülönbség mérs.

700 000

800 000

108

A helyi önkormányzatokat megillető átengedett adókból való részesedés feltételei nem változtak, továbbra is együttesen az állandó lakóhely szerint adózók által 2008. évre bevallott - az APEH által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-a az átengedés mértéke, melyből a személyi jövedelemadó helyben maradó rész a személyi jövedelemadó bevétel 8%-a, az átengedett rész pedig 32%. Az állami költségvetésről szóló törvény alapján a jövedelem-differenciálódásának mérséklése jogcímén megállapított támogatás alapja a személyi jövedelemadó bevétel (8%) és az önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a szerinti iparűzési adóerő-képesség alapján számolt bevétel. A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvény 4. számú mellékletében meghatározott mértéket. A törvény szerint a 10.000 lakosságszám feletti települések esetében az értékhatár 2010. évben 42.753,-Ft, a 2009. évi 42.000,- Ft-tal szemben. Egyéb saját bevételek között az önkormányzat tulajdonát képező bérlakások bérleti díja, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek kerültek megtervezésre. A működési költségvetésben szereplő számadatok alapján az előző évhez képest csökkenés tapasztalható, azonban amennyiben figyelembe vesszük a fejlesztési feladatokat finanszírozó források között a Kossuth u. 8-10. sz. ingatlanok pályázattal tervezett megújítását, úgy megállapítható, hogy a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által a pályázati önrészhez biztosított bevétel összegével együtt az e körbe tartozó tervezett bevételek meghaladják az előző évi várható teljesítést. ¾ Támogatások Normatív hozzájárulások A központi költségvetésből származó, a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímei és fajlagos összegei az állami költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint kerültek beépítésre az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe. A hozzájárulások alapja az Önkormányzat adatszolgáltatása. A fajlagos támogatási összegek és a feladatmutatók által meghatározott források igénybe vételének módja és lehetőségei lényegesen 2010. évben nem változnak, az évek közötti módosulást a normatív hozzájárulások részletes adatait tartalmazó 1/a. számú melléklet szemlélteti. A normatív kötött felhasználású támogatások igénybe vételének módját és mértékét a költségvetési törvény 8. számú melléklete tartalmazza. Megállapítható, hogy csökkent a támogatott feladatok köre, így nem vehető igénybe - közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, továbbá a diáksport támogatása. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása nem változott, továbbra is igénybe vehető a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása a szociális ellátást biztosító intézményekben a külön jogszabályban rögzített munkakörökben foglalkoztatottak szociális továbbképzésének és szakvizsga megszervezésének biztosításához 9.400 Ft/fő összeggel. Az egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása év közben a jogosultak számára kifizetett összeg alapján a központi költségvetésből való utólagos igénylés szerint vehető számításba.

109

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása szerkezetében teljesen átalakult – de továbbra is a kötött felhasználású állami támogatások körébe tartozik. A költségvetési törvény 9. számú melléklete tartalmazza településsoros bontásban az egyes hivatásos tűzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzatokat megillető támogatás összegét. Ez a központi forrás szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítésére. A változás eredményeként egyszerűsödik a normatív kötött felhasználású támogatások jogcímeinek rendszere – 8 normatíva helyett egy jogcímen vehető igénybe a támogatás, melynek összege az előző évhez képest 11,4 millió Fttal csökkent. Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat 5. számú melléklete 20 jogcímen tartalmaz a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat, melyek igénybe vétele továbbra is sajátos szabályokon alapszik, melynek lényege, hogy az év közben megjelenő, a szakminiszterek által hozott rendelkezések alapján a meghatározott feladatok támogatására vehető igénybe. A központosított előirányzatok keretében kezelt előirányzatok közül megszűnt a belterületi utak felújításához korábban 2 jogcímen biztosított támogatás, az SZJA elszámolások alapján az önkormányzatokat megillető támogatás, mérséklődött az EU forrásokból megvalósuló pályázatok önerejéhez nyújtott támogatás, a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtott támogatás, továbbra is megmaradt viszont a belterületi belvízrendezési feladatok támogatása. Az oktatást érintő központosított keretből igényelhető az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő, valamint az Új Tudás - Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésére így - az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásához, - sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatásához, - az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatásához. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások között a támogatás igényelhető - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő-programok), - egyes sajátos közoktatási feladatok támogatására (SNI gyermekek neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyvek beszerzésére, a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásra, pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatására stb.). Az óvodáztatási támogatás címén ösztönző segély jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, ha gyermekét 5 éves kora betöltése előtt az óvodába beíratja. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a és ennek alapján külön kormányrendelet állapítja meg. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése feladat támogatása továbbra is megmaradt, ami az intézményi felújítások, az infrastruktúra-korszerűsítést, a férőhely-bővítést szolgálja. A „Legyen jobb a gyerekeknek” gyermekszegénység elleni program keretében továbbra is van lehetőség a nyári étkeztetés támogatásának igénybevételére.

110

A 2010. évben kevesebb keret áll rendelkezésre a 2010. március 15-ig miniszteri rendeletben megállapított feltételek esetén a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására. Az alapfokú művészetoktatás támogatása sem összegében, sem pályázati feltételeiben nem változott. A központosított támogatások körében továbbra is megtalálhatók többek között a közműfejlesztések támogatása, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, melyekre Szentes város a korábbi években is sikeresen pályázott. A központosított előirányzatok közös jellemzője, hogy igénybevételük az önkormányzatok számára csak abban az esetben lehetséges, ha a 2010. január - március hónapokban megjelenő pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelnek, ezért ezeken a jogcímeken a költségvetés nem tartalmazhat előirányzatot. ¾ Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék ¾

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek között került megtervezésre - egyrészt az egészségügyi alapellátáshoz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított összeg, a lakosságszám csökkenés figyelembevételével, - másrészt a társulásban ellátott feladatok bruttó módon történő elszámolása és a társulási normatíva, valamint a hozzájárulások összege. Támogatásértékű felhalmozási bevételek javasolt előirányzata a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata által pályázott, és Szentes Város Önkormányzata által biztosított önerő összegét tartalmazza a megvalósítani tervezett Lavotta utcai játszótér megépítéséhez. ¾ Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) tételen került megtervezésre - a céltartalékban elkülönített kiadással egyezően -az Euro - Regionális Ifjúsági Központ HU-RO/0801/044 pályázat támogatási összege. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) jogcímen a terv a Hajléktalansegítő Központ felújítását támogató pályázati összeget tartalmazza. ¾ Támogatási kölcsönök visszatérüléséből tervezett bevételként veszi figyelembe a költségvetés a szociális, illetve a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből származó összegeket. ¾ Előző évi pénzmaradvány A 2009. évi gazdálkodás tapasztalataira alapozott, a korábbi becslésekkel azonos összegű pénzmaradvány szerepel a költségvetésben, ami a zárszámadással egy időben a jóváhagyás függvényében változhat. ¾ Működési célú hitel A rendkívül szigorú és feladatcentrikus tervezés ellenére a fent részletezett működési feladatokat finanszírozó források nem fedezik azokat az alapvető kiadásokat, melyek az

111

intézmények folyamatos üzemeléséhez szükségesek. A bevételek és a kiadások közötti különbség a forráshiány összege, ami a költségvetési koncepcióban előre jelzett összeghez képest a tervezési munka folyamatában jelentősen csökkent, valamennyi területen érvényesítésre került a kötelező megtakarítás elve. További elvonások azonban már a biztonságos működés sérelme nélkül nem hajthatók végre, ezért a terv a forráshiány összegét a szabályoknak megfelelően hitelként veszi figyelembe. A működési hitel igénybevételének veszélyeit ismerve azonban a költségvetés végrehajtása során elsődleges és szigorúan betartandó szabály érvényesítése szükséges ahhoz, hogy a hiány évközi intézkedésekkel csökkenthető legyen.

Felhalmozási feladatokat finanszírozó bevételek részletezése az 1/c sz. melléklet sorrendjében Az önkormányzati fejlesztések megvalósítását − az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek, − a kölcsönforrások, − pályázatokhoz kapcsolódó támogatások finanszírozzák. A 2010. évi költségvetésben - a feladatok és szükségletek, valamint a források megteremtéséhez reálisan tervezhető bevételek oldaláról közelítve – a megkezdett beruházások befejezése és a jóváhagyott programok végrehatása a 2009. évben igényelt MFB által biztosított hitelkeret, illetve a pályázati támogatások nélkül nem biztosítható. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett központi kezelésű fejlesztési célú bevételeit jogcímenként és összegszerűen az 1/c. melléklet tartalmazza, melyből megállapítható, hogy összességében a feladatok végrehajtásához figyelembe vehető költségvetési bevételek összege 5.579.447 eFt, ami nem elégséges a megvalósítani javasolt 8.747.694 eFt összegű feladatok megvalósításához. Ezért a terv számol a belső finanszírozás körébe tartozó pénzmaradvánnyal, illetve külső finanszírozásként hitel igénybe vételével. A tervezett munkák nagy része pályázatokhoz kapcsolódik és kedvező elbírálás esetén a megvalósítás jelentős vagyonnövekményt eredményez. A beruházási ütemeket, a támogatási szerződéseket, illetve a pályázatok tartalmát figyelembe véve kerültek megtervezésre a források, illetve azzal összhangban a kiadások. A szabályoknak megfelelően működési bevételként veszi számba terv a rövid ideig rendelkezésre álló szabad pénzeszközök kamatait, az adó (ÁFA), valamint a SZVBV Kft. tevékenységével összefüggő, e körbe tartozó bevételeket. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett előirányzata az alábbi önkormányzati ingatlanok értékesítésével számol: Megnevezés Új utca 7. (telek) Mátyás király u.7. (telek) Leiningen K u. - 1 db telek Vajdatelepi utca - 1 db telephely Kereszt u. 3. (volt óvoda) Kikelet utca 5 db telek (nettó 1.000.000,- Ft / db) Bihari sor 5 db telek (nettó 250.000,- Ft / db) Madách utca 2 db telek (egyik telek nem közművesített)

5 000 eFt 8 000 eFt 2 000 eFt 4 000 eFt 9 000 eFt 5 000 eFt 1 000 eFt 3 000 eFt

112

József A. u. 1. I./2. szám értékesítése (2. részlet) Összesen:

7 950 eFt 44 950 eFt

A támogatásértékű bevételek a nyertes, illetve a beadott, de még el nem bírált, továbbá a beadni tervezett pályázatokhoz kapcsolódnak, az előirányzatként megállapítani javasolt összeg egyező a támogatási szerződésekben foglaltakkal, illetve a pályázatok szerinti adattartalommal. Az átvett pénzeszközök tervezett előirányzata szintén pályázatokhoz kapcsolódik, míg a támogatási kölcsönök visszafizetése címén figyelembe vett összeg a Panel-program keretében, a kamatmentes kölcsön részbeni visszatérítését, illetve a lakástámogatási hiteltörlesztések összegét tartalmazza. A belső finanszírozás bevételei között a 2009. évben elkülönített számlára utalt pályázati támogatások fel nem használt összegét számított pénzmaradványként veszi figyelembe a költségvetés. Külső finanszírozás bevételei jogcímen a 2009. évben igényelt MFB hitelkeret maradványával számol a költségvetés, azzal, hogy 2010. évben ezen összegeket meghaladó további hitelfelvételével finanszírozni javasolt kötelezettség nem vállalható. A hitelcélok közötti feladatátcsoportosítás lehetősége biztosított, viszont számolni kell a szerződésmódosítással járó átfutási idővel és az esetlegesen felmerülő költségekkel.

KIADÁSOK ALAKULÁSA Működési költségvetés szöveges indoklása Az önkormányzat sajátos feladatain belül a működési körbe tartoznak azon kötelező ellátásoknak a biztosítása, melyeket többnyire intézmények működtetésével teljesít az önkormányzat. Az egységes önkormányzati költségvetés lehetőségei az évek viszonylatában változtak, ami annak a következménye, hogy a különböző területeken számos jogszabályváltozás következett be, módosultak az igények és szükségletek, a működésben egyre jobban érvényesült a méret gazdaságosság követelménye. A feladatokra (működés, fejlesztés) fordított források aránya a városfejlesztést szolgáló külső források változásával összefüggésben módosult. A működési költségek a korrekciókat leszámítva (jogszabályváltozás miatti ellátási kötelezettségek) folyamatosan csökkentek, ami annak a következménye, hogy a működtetett intézményszerkezet átalakítás folyamatos volt, a maximális kapacitás-kihasználásra való törekvés, a gazdaságossági szempontok kiemelt szerepet kaptak. A költségvetés összes kiadásait figyelembe véve az arányeltolódás oka, hogy a város folyamatos fejlődését biztosító, hitelből, vagy átvett pénzeszközökből, pályázatokból finanszírozott feladatok megvalósítása - egyre több külső forrás bevonása miatt - nagyobb hangsúlyt kapott, de e mellett érvényesült a működési körben az ellátások folyamatos, de a tényleges szükségletekhez jobban igazodó finanszírozásának elsőbbsége is. A megváltozott külső és belső körülmények ellenére az ellátási kötelezettség teljesítése 2010. évben is valamennyi területen kiemelt feladat, ami jelen körülmények között csak úgy biztosítható, ha egységes szemlélettel érvényesül az ésszerű takarékoskodás, a kihasználatlan

113

kapacitások folyamatos figyelemmel kísérése, a felesleges párhuzamosságok megszüntetése, a hatékony intézményműködtetés és a gazdálkodás felelőssége. A feladatok fontossága miatt kiemelt cél minden körülmények között a működés biztonságának megőrzése, a feltétlenül indokolt kiadások teljesítéséhez az anyagi eszközök biztosítása, a folyamatosan bővülő feladatok és a rendelkezésre álló források közötti feszültség enyhítése. A forrás szűke miatt 2010. évben sincs mód a működési körbe tartozó ellátásokhoz felmerülő valamennyi igény kielégítésére, ezért az intézmények költségvetési keretei minden eddigieknél korlátozottabbak, csak az alapvetően indokolt kiadások fedezetét tartalmazzák. A tervező munka folyamatában kiemelt figyelmet kapott • a korábbi években kialakított feladatfinanszírozás gyakorlatának folytatása, • az alapellátást biztosító reális, és egységes elveken alapuló, intézményi sajátosságokat figyelembe vevő szükségletek konkrét meghatározása, • a céljellegű feladatokhoz a pénzügyi feltételek biztosítása. A működési kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként adatok ezer Ft-ban 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2010. évi Megnevezés eredeti előirányzat terv Személyi juttatások 2 118 685 2 172 448 2 035 836 2 019 419 Munkaadói járulék 660 764 675 438 633 409 512 041 Dologi kiadások 1 536 489 1 590 857 1 757 609 1 861 787 Speciális célú támogatások 164 313 162 500 146 750 175 800 Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad. 398 900 400 161 488 457 570 246 Adott kölcsönök 2 000 2 000 2 000 3 500 Felújítás, felhalmozás 11 105 27 650 26 475 61 294 Tartalék 111 370 245 079 281 030 202 568 Kiadások összesen: 5 003 626 5 276 133 5 371 566 5 406 655

6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2007. évi

2008. évi

2009. évi

2010. évi

Személyi juttatások

Munkaadói járulék

Dologi kiadások

Speciális c.támogatások

Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad.

Adott kölcsönök

Felújítás, felhalmozás

Céltartalék, intézményi tartalék

114

Az adatokból jól érzékelhető, hogy a szigorúan alapellátást finanszírozó költségvetési kereteken belül a személyi juttatások és járulékai aránya folyamatosan, kis mértékben csökken, ami nem jelenti azt, hogy az intézmények feladatellátásához a személyi feltételek biztosítását az önkormányzat korlátozza. A dologi kiadások mérsékelt arányváltozását az áfa kulcs, a rehabilitációs hozzájárulás, illetve a közüzemi díjnövekedések okozzák. Az igényként jelentkező, a szakmai színvonal növelését eredményező nagyobb volumenű beszerzések, és a felújítási munkák végrehajtása pályázati pénzekből valósulhat meg. A 2010. év különösen jelentős ebből a szempontból, mivel az intézmények feladatellátását szolgáló ingatlanok többsége komoly ráfordítással újul meg. A zavartalan működéshez szorosan kapcsolódó kiadások között a közüzemi díjak fedezetét a költségvetés biztosítja és kiemelten kezeli. A speciális célú támogatásokra fordítható előirányzatok a pénzbeli szociális ellátásokat finanszírozzák, melyek mértéke a 2010. évi költségvetésben közel 30 millió Ft-tal növekszik, ami a közmunkaprogram hatékony működtetésével hozható összefüggésbe. A céltartalék tervezett előirányzata - a nominálisan növekvő költségvetési főösszeghez képest - arányaiban az előző két évhez viszonyítva csökkent, viszont a tartalmában biztosítja az előreláthatólag felmerülő többletek ellensúlyozásához a fedezetet. A tervezési munka folyamatában alkalmazott főbb elvek érvényesítése: - A személyi juttatások előirányzata valamennyi intézmény esetében a jogszabályokban előírt kötelező besorolások, létszámkeretek számításba vétele alapján került megtervezésre. A létszámokhoz kapcsolt besorolási béreken túl tartalmazza a terv • a pótlékokat, • az étkezési hozzájárulás (kedvezményes adó alávont) adható összegét (4.500,Ft/fő, illetve 9.000,- Ft/fő, melynek 25% adóját a költségvetés a dolgozóktól átvállalja), • az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás összegét 1.000,- Ft/fő önkormányzati támogatás figyelembe vétele mellett, • a jogszabályban előírt jubileumi jutalmak kifizetéséhez szükséges előirányzatot, • a bejáró dolgozók utazási költségtérítését, • jogszabály szerint kötelező túlórák fedezetére részben az intézményi sajátosságok figyelembe vételével, tanévre vonatkoztatva az intézmények költségvetése tartalmaz előirányzatokat, részben pedig a céltartalékban került elkülönítésre a következő tanév indításához szükséges pénzösszeg, • a közoktatási ágazat költségvetésében a minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítéssel az intézmények költségvetése számol, • az egyéb területeken is biztosított a korrigált előző évi keresetbe tartozó személyi juttatások 2%-ának megfelelő teljesítményösztönző keret. ‰ A járulékok tekintetében a járulékalapra számolt 27% TB járulékot veszi figyelembe a költségvetés, ‰ A dologi kiadások esetében • A közüzemi díjak tekintetében a 2009. évi várható teljesítéssel és a 2009. évi áremeléseket tartalmazó adatokkal számol a terv. Az előre nem tervezhető 2010. évi esetleges áremelkedések ellentételezésére a céltartalékban került előirányzat elkülönítésre.

115

•

Az élelmezési kiadások fedezetét az emelt térítési díjak figyelembe vételével a feladatokat ellátó és a szolgáltatásokat igénybe vevő intézmények költségvetése tartalmazza. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát a 2009. évi eredeti előirányzat mértékéig veszi figyelembe a terv, azonban a legtöbb intézmény e tételek csökkentését jelölte meg az egységes elvek alapján előírt kiadás megtakarítást eredményező intézkedés végrehajtása miatt. Céljellegű kiadások között az étkezési hozzájárulás adó vonzata, a rehabilitációs hozzájárulások összege, illetve azok a feladatok kerültek megtervezésre, melyek végrehajtása a Városellátó Intézménynek többletfeladatként került meghatározásra. A céltartalékban kerültek elkülönítésre a 3/a. melléklet szerinti feladatok évközi finanszírozásához szükséges források. Felhalmozási, illetve felújítási feladathoz az intézmények költségvetése a Hajléktalan Segítő Központ, illetve a SZVBV Kft. kivételével nem tartalmaz előirányzatot.

•

•

• •

Az egységes és szigorúan a feladatokat figyelembe vevő elvek szerint összeállított intézményi költségvetések közel 203.777 eFt-os forráshiány mellett biztosítják az alapfeladatok ellátását. A működési kiadások ágazatonkénti alakulás adatok ezer Ft-ban 2006. évi 2007. évi 2008.évi 2009.évi 2010.évi eredeti előirányzat javasolt oktatás 1 487 887 1 560 759 1 546 769 1 527 749 1 399 513 1 351 892 eü., szociális ellátás 611 195 613 662 617 769 626 044 789 599 850 850 sport 305 694 333 218 343 010 376 744 166 643 147 776 közművelődés 162 307 195 625 180 429 189 368 198 940 190 809 kommunális ellátás 551 432 574 755 585 121 615 159 650 418 715 554 tűz- és katasztrófavédelem 231 987 252 837 251 615 263 608 245 101 234 580 önkormányzati igazgatás 659 075 682 849 868 965 901 967 994 833 1 098 965 egyéb 642 721 603 475 609 948 775 494 926 519 816 229 összesen 4 652 298 4 817 180 5 003 626 5 276 133 5 371 566 5 406 655 (A fenti adatok tartalmának változását az ágazati feladatok értékeléseit tartalmazzák.) Ágazat

2005. évi

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2005. évi

2006. évi

2007. évi

2 0 0 8 .é v i

2 0 0 9 .é v i

2 0 1 0 .é v i

o k ta tá s

e g é s z s é g ü g y i, s z o c iá lis e llá t á s

s port

k ö z m ű v e lő d é s

k o m m u n á lis e llá t á s

t ű z - é s k a t a s z t r ó f a v é d e le m

ö n k o r m á n y z a t i ig a z g a t á s

egyéb

116

Az oktatás szakmai szempontú és költségvetési lehetőségei A működési kiadások ágazatonkénti alakulását bemutató számadatokból megállapítható, hogy az oktatási ágazatba tartozó feladatokra fordítható kiadások aránya az évek folyamán folyamatosan csökkent, mely tendencia a korábbi években végrehajtott intézmény átszervezések, a szigorúan takarékos, a tényleges ellátottak alapján a feladatokat finanszírozó elosztás elve érvényesítésének, az ellátottak számában megmutatkozó csökkenés, valamint a feladatváltozás és a kapacitások jobb kihasználásának a következménye. A 2010. évi arány változásban nem érzékelhető a normatív támogatások csökkenő hatása, ami azt mutatja, hogy az önkormányzat továbbra is nagy figyelmet fordít az oktatás színvonalának megőrzésére és az intézmények működéséhez a költségvetésben a szükséges előirányzatokat biztosítja, ezért a nevelés-oktatás területét érintően lényeges változtatással nem számol a 2010. évi költségvetés. Az ellátások valamennyi szegmensére vonatkoztatva elmondható, hogy a gazdaságban bekövetkező változások hatása ugyan erősen érezhető, de a személyi feltételek biztosításához a költségvetés a tantárgyfelosztás alapján számított létszámszükségletet valamennyi területen biztosítja. A működéshez szükséges előirányzatok a takarékos gazdálkodás jegyében az intézményi költségvetésekben megtervezésre kerültek. A 2010/2011. tanévtől kezdődően - a beiratkozások függvényében – továbbra is indokolt figyelemmel kísérni az osztályszervezéseket, betartani a Képviselő-testület által jóváhagyott kereteket. Az előző évhez képest a költségvetésben biztosított normatívák közül megszűnt a diáksport támogatásra fordítható kötött normatív támogatás összege, valamint a pedagógus szakvizsga és továbbképzésre fordítható kötött normatíva is. Nem vehető igénybe normatív támogatás a pedagógus szakkönyv vásárláshoz sem, azonban a költségvetés az oktatási törvényben foglaltakat figyelembe veszi és a jogszabály által 14 eFt-ról 4 eFt-ra csökkentett hozzájárulás összegét biztosítja. A körülmények mérlegelése mellett a 2010. évi költségvetési rendelet tervezete a nevelésoktatás megszervezésének vonatkozásában a jogszabályi módosításokra, a társadalmi és a gazdasági változásokra is figyelemmel – a működőképesség és gazdaságosság mellett – célként tűzte ki, hogy Szentesen és a kistérségben továbbra is biztosítja valamennyi gyermek, tanuló részére, hogy a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat igénybe tudja venni. Így Szentes és a kistérség tekintetében egyrészt kötelező feladatként gondoskodik az óvodai és általános iskolai ellátásról, másrészt nem kötelező feladatként gondoskodik a diákotthoni, kollégiumi ellátásáról, az alapfokú művészeti oktatásról, a pedagógiai szakszolgáltatásokról, a középsúlyosan értelmi fogyatékos óvodáskorúak ellátásáról, és igény szerint az általános iskolai felnőttoktatásról. Az óvodai nevelés feladatainak ellátása két önállóan működő óvodai körzetben, összesen 12 tagóvodában történik, mely intézményekben - a 2009. évi októberi statisztikai adatok alapján összesen 880 gyermek ellátása biztosított. Már a 2010. évi költségvetési koncepció is tartalmazta azon törekvést, mely szerint a Központi Óvoda Kossuth utcai Tagóvodájában a csökkenő csoportok számára való tekintettel meg kell vizsgálni a kifutó csoportoknál a gyermekek elhelyezésének lehetőségeit. A jogszabályokban rögzített határidőket figyelembe véve meg kell hozni azokat a döntéseket melyek az ellátás folyamatos biztosítása mellett a kapacitások jobb kihasználását, a

117

költségtakarékos működés megvalósítását biztosítják. Az intézkedések időbeni meghozatala jelentős kiadás megtakarítást eredményezhet, ami fedezete lehet azon dologi kiadásoknak, melyek előirányzatai valamennyi intézmény költségvetésében igen szűkösek. Figyelembe véve a Képviselő-testület korábbi döntését, mely szerint a Kossuth utcai Tagóvodába új gyermekek nem vehetőek fel, így a 2010/2011. nevelési évben összesen 21 gyermek ellátása várható a Kossuth utcai épületben, ami a működtetés gazdaságtalanná válását jelenti. Mivel az említett gyermekcsoportba járó gyermekek közül 10 fő egyébként sem a városközpontban él, illetve 4 fő busszal jár óvodába, a következő nevelési évtől óvodai ellátásukat a Farkas Antal Utcai Óvoda 5. csoportjának visszaállításával lenne célszerű megoldani. Így a város óvodái várhatóan elegendő helyet tudnak biztosítani a következő nevelési évre beiratkozó gyermekek számára a Kossuth utcai Tagóvoda megszüntetése ellenére is. Az intézkedéssel lehetővé válik az óvoda épületének más célú hasznosítása (értékesítés vagy bérbeadás), az átszervezéssel kapcsolatosan csoportszám csökkenés, ami létszám megtakarítást jelent (2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 0,5 fő technikai álláshely). Felmérésre került a 2010/2011. nevelési, illetve tanévben - óvodai előrejelzések alapján - az iskolába menő gyermekek száma, így várhatóan 234 fő kezdi meg általános iskolai tanulmányait, 26 gyermek esetében szakértői bizottsági vizsgálat dönti el, hogy elérték-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, így a tényleges létszámmal csak az iskolaérettségi vizsgálatok, illetve a beiratkozások ismeretében lehet számolni. Az általános iskolai nevelés-oktatást érintő változások a folyamatos feladatellátást nem veszélyeztetik, viszont e területen továbbra is szükség van a hatékony és felelős gazdálkodás erősítésére. A pedagógus munkakörben dolgozók létszáma a 2009/2010. nevelési, illetve tanévben a Képviselő-testület által engedélyezett 288,82 fő. A pedagógus létszámokhoz igazodóan, a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint került megállapításra a technikai dolgozók létszáma. A 2010./2011. nevelési és tanévben a foglalkoztatható pedagógusok és technikai dolgozók létszámát minden esetben meghatározza az adott tanévben indítható osztályok száma és a tanulók létszáma. A tanulói létszám figyelembe vétele fontos foglalkoztatási tényező, azonban ezt befolyásolja az általános iskolát befejező 8. osztályos tanulók, illetve ezzel párhuzamosan a beiratkozó gyerekek száma. A város általános iskoláiba a várhatóan belépő 234 tanulóval szemben az általános iskolai tanulmányaikat befejező diákok létszáma 305 fő. A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva az egyházak által fenntartott általános iskolákba jelentkező gyerekek száma 100-104 tanuló, így az önkormányzati iskolákba várhatóan 130 tanuló kezdi meg általános iskolai tanulmányait a következő tanévben. A tanulói létszámváltozással összefüggésben mintegy 2,5 osztály csökkenésével lehet számolni, ami a pedagógus és a technikai létszám csökkenését is eredményezheti. Mindezek figyelembevételével – az óvodai és általános iskolai beiratkozásokat követő képviselő-testületi ülésen – a fenntartónak döntenie kell az indítható csoportok, osztályok számáról, és ezek ismeretében az alkalmazotti létszám alakulásáról. A közoktatási intézmények 2010. évi működése a fentiek figyelembe vétele mellett – a szűkös keretek ellenére - is biztosított, azonban az ellátás szinten tartása és javítása érdekében továbbra is intenzív és hatékony pályázati munka szükséges.

118

A Terney Béla Kollégium önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény az önkormányzat felvállalt feladatai között lényeges szerepet tölt be. Ezen intézményben a kapacitás-kihasználtság jónak mondható, a felmerülő igényekhez igazodóan az ellátás alapvető feltételeit a költségvetés finanszírozza. A szorgalmi időn kívüli időszakban a szabad kapacitások a városba látogatók, többnyire sportolók, illetve a rendezvényeket látogatók számára szállástevékenység folytatásával hasznosulnak. Az igények, illetve a helyi sajátosságok továbbra is indokolják az intézményi szolgáltatások biztosítását és fenntartását. Az épület felújítása szükségszerű, mely munkák elvégzéséhez a forrásokat pályázat útján indokolt biztosítani. Az önkormányzatnak nem kötelező feladata a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetése, azonban mindkét intézmény olyan jelentős feladatot lát el, melyekre szükség van és más formában azok nem biztosíthatók. A Közoktatási Intézkedési Terv tartalmazta azon törekvést, mely szerint a szakszolgálat feladatainak bővítése 2010. szeptember 1-től indokolt a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területén. A feladatbővítéshez szükséges feltételeket a költségvetés nem tartalmazza, ezért erről a Képviselő-testületnek a későbbiekben kell a döntést meghozni. A közoktatás területét érinti a városi szakmai munkaközösségek működése, a tanulmányi versenyek, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók anyagi támogatása mely feladatokhoz a legszükségesebb forrásokat a költségvetés biztosítja. A céltartalékban elkülönített keret áll rendelkezésre a szakmai és tárgyi feltételek fejlesztését célzó pályázati önrészek fedezetére, valamint a szükséges szakértői vizsgálatok finanszírozására. A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat a közoktatást területét érintően a 2010. évi költségvetésében – a korlátozott anyagi lehetőségek függvényében – a kötelezően ellátandó és a felvállalt feladatok ellátása továbbra is biztosított. A 2010-es évben továbbra is szükséges az ellátási színvonal és a tárgyi feltételek fejlesztése érdekében a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Az egészségügyi és szociális ellátás területét érintő lehetőségek Az ágazati feladatokra fordítható előirányzatok évenként folyamatos növekedést mutatnak és az önkormányzat összes működési kiadásain belüli részarány is növekvő tendenciájú, ami többnyire a jogszabályok évente történő módosulásával, az intézményi és ellátotti kör bővülésével hozható összefüggésbe. Az ágazat költségvetési adatai tartalmazzák az önkormányzat által biztosított ellátások (segélyek önrésze), a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások ellátásának tervezett összegeit. A javasolt előirányzatok a feladatok zavartalan ellátásához az adott intézmény költségvetésében (Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, valamint a Városi Intézmények Gazdasági Irodája - egészségügyi alapellátás-, a Családsegítő Központ, és a Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) a szükséges fedezetet biztosítják. A szociális, valamint a gyermekvédelem területén a szociális igazgatásról, valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az e jogszabályok alapján megalkotott helyi rendeletek határozzák meg a feladatokat és azok végrehajtásának részletes szabályait. 2010.

119

évre vonatkozóan mindkét jogszabály rendelkezéseiben történtek módosítások, amelyek főképpen a szociális ellátásokat érinti, alkalmazásuk a költségvetésre is hatással van. A gyermekvédelmi törvény bővítette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatását azzal, hogy 2010. évtől az általános iskola 7. osztályáig ingyenes étkeztetésben részesülhetnek az arra jogosultak, így ehhez kapcsolódóan bővülhet a nyári gyermekétkeztetést igénybe vevők száma is. Szociális területen három ellátási formát érintenek a módosítások, amelyek az önkormányzat költségvetését is befolyásolják: 1. az alanyi jogú ápolási díj esetében az eddigi 10%-os önerő 25%-ra emelkedett, 2. az adósságkezelési szolgáltatás körébe bevonható tartozások felső összeghatára emelkedett, mind a rezsiköltségek, mind pedig a hitelintézettel fennálló tartozások esetében, 3. a közfoglalkoztatás lehetőségei bővültek, ehhez kapcsolódóan viszont a rendelkezésre állási támogatás szabályai szigorodtak. Az alanyi jogú ápolási díj esetében nem kell számítani az önkormányzati önrész nagymértékű emelkedésére, mivel a támogatások döntő többsége méltányossági alapon kerül megállapításra, melynek teljes fedezetét eddig is az önkormányzat költségvetése biztosította. Az adósságkezelési szolgáltatás esetében a megváltozott jogszabályi háttérrel több rászorulónak lehet segítséget nyújtani, ami viszont maga után vonja azt, hogy az önkormányzatnak is több saját forrást kell a támogatás folyósításához biztosítania. A közfoglalkoztatást érintően a szociális törvény módosítása arra irányult, hogy az eddigieknél is hangsúlyosabb szerepet kapjon a foglalkoztatás, a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzés irányába történő nyitással az érintettek munkalehetőségei bővüljenek. Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását érintően két szabály változott: 1. egy családban egyidejűleg csak egy rendszeres szociális segélyes, és egy rendelkezésre állási támogatásban részesülő lehet, 2. bővülhet a rendszeres szociális segély megállapításának lehetősége, a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. 2010. évtől tehát a rendszeres szociális segélyre jogosultak köre szélesedhet azokkal, akik esetében a települési önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési ok fennáll, vagyis akik a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni családi, vagy egészségi, vagy mentális állapotuk miatt, vagy összetetten több tényező együtteseként nem képesek a közfoglalkoztatás keretében munkát végezni, így rendelkezésre állási támogatásra sem jogosultak. Ezek a személyek azonban nem szorulnak ki a szociális ellátó rendszerből, mivel részükre az önkormányzat rendelete alapján rendszeres szociális segély kerül megállapításra. Hatályát vesztette az a rendelkezés, hogy amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy nyílt munkaerőpiacon keresőtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, részére a keresőtevékenység első három hónapjában az öregségi nyugdíjminimum felét, további három hónapban pedig annak egynegyedét kell folyósítani.

120

A szociális ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege nem változott, 2010. évre vonatkozóan 28.500,-Ft. Az önkormányzat által biztosított ellátások alakulása 88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Szakfeladat száma 882111

882112 882113 882114 882115 882116 882117 882118 882119

Szakfeladat, ellátás neve

1.Rendszeres szociális segély (10%) 2.Rendelkezésre állási támogatás (20%) Időskorúak járadéka (10%) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (10%) Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon (25%) Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás

Ellátásban részesülők száma (fő) 2009. 2010. 70 50

Támogatás (eFt) 2009. 2010. várható javasolt 8.476

6.000

189

300

60.048

28.000

42 339

45 370

14.819 14.648

2.000 2.800

223

215

3.260

8.000

45

55

17.130

6.000

59

70

17.901

21.000

1469

1475

16. 629

27

26

1.881

32

35

290

2.000

88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakfeladat száma 882122 882123 882124 882125 882129

Szakfeladat, ellátás neve

1. Átmeneti segély 2. Szociális kölcsön Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1. Önkormányzati ösztöndíj

Ellátásban részesülők száma (fő) 2009. 2010. 958 975 25 27 182 280 1988 1900

Támogatás(eFt) 2009. 2010. várható javasolt 10.293 2.298 5.102 26.310

136

140

1.330

178

175

5.000

9.000 3.000 8.000 39.000

5.000

121

8822 Önkormányzati természetbeni ellátások Szakfeladat száma 882201 882202

882203

Szakfeladat, ellátás neve

Adósságkezelési szolgáltatás (10%) Közgyógyellátás 1. alanyi 2. normatív 3. méltányos Köztemetés

Ellátásban részesülők száma (fő) 2009. 2010. 304 325 799 160 263 28

798 182 320 30

Támogatás (eFt) 2009. 2010. várható javasolt 13.981

4.000

7.091 1.369

9.000 3.000

89044 Közfoglalkoztatás Szakfeladat száma 890441

Szakfeladat, ellátás neve

Közcélú foglalkoztatás (5%)

Ellátásban részesülők száma (fő) 2009. 2010. 218 312

Támogatás (eFt) 2009. 2010. várható javasolt 162.481

20.000

A 2009. évi fenti adatok az év közi állami hozzájárulások összegét is tartalmazzák, melyből az látható, hogy a központi költségvetés kiegészítése összességében 294.572 eFt volt. A 2010. költségvetés a fenti ellátások fedezetét biztosítja, ami azt jelenti, hogy a központi költségvetésből évközben kiegészítésre kerülő esetekben a saját erőt, míg egyéb esetekben a 100%-nak megfelelő összeget veszi számításba. Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében megállapított ellátásokat, feladatokat tartalmazza, mely munka elvégzésével, az ügyek bonyolításával a 2009. évi adatokat figyelembe véve kell számolni: Ellátások, feladatok megnevezése Hadigondozás (egyösszegű térítés, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt) Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása Jegyzői gyámhatóság keretében: - védelembe vételi eljárás - gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei Szociális étkeztetéshez jegyzői igazolás Házi segítségnyújtáshoz jegyzői igazolás Idősotthoni elhelyezéshez vagyon- és jövedelemvizsgálat Krízistámogatásban részesülő Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány kiadása Szakvélemény gondozási szükséglet megállapításához

2009. év 3 11 412 59 5 599 76 179 140 632 141

122

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények tevékenységi köre 2010. évben nem változik, továbbra is az alapító okiratokban foglalt szolgáltatásokat biztosítják az igénybe vevők részére az alábbiakban részletezettek szerint: Szentes Város Bölcsődéjében a feladat a gyermekek napközbeni ellátása. • 889101 Bölcsődei ellátás A bölcsőde elsősorban azoknak a gyermekeknek a nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, vagy betegségük miatt a gyermek napközbeni ellátását nem képesek biztosítani. A Bölcsőde 70 férőhellyel üzemel, alapfeladatán kívül plusz szolgáltatás biztosítására jelenleg nincs lehetőség, figyelemmel arra, hogy a bölcsődei ellátásra jelentkező igényeket sem tudják teljes mértékben kielégíteni. A férőhely bővülésével a Bölcsőde teljes felújítására benyújtott pályázat eredményeként lehet számolni, mely munkák 2010. évben kezdődhetnek meg. Szentesi Családsegítő Központ feladatai: 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások • 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás • 889202 Kórházi szociális munka • 889204 Kapcsolattartási ügyelet • •

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 889924 Családsegítés 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás • 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása • 879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása • 879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása A gyermekjóléti szolgálat több éve bevezetett speciális szolgáltatásait - kórházi szociális munkát, valamint az elvált szülőket segítő kapcsolattartási ügyeletet – feladatátcsoportosítással, munkaszervezéssel is működteti az intézmény. A megyei módszertani tevékenységet a Minisztérium közvetlenül finanszírozza. Családsegítés keretében biztosítja az intézmény a szociális, az életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a támogatásokhoz, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítését, családgondozást, melynek kapcsán a családokban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásához adnak tanácsokat. A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítését, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. A Családsegítő Központ 2010. évben nagy változásokon megy keresztül. Pályázati forrásból az intézmény minden telephelye megújulhat, és teljesen új épületbe kerül a székhelye is. A Családok Átmeneti Otthonának felújítása 2009. évben megkezdődött és 2010. tavaszán ér véget. Ez időszakban a padlófűtés kiépítése miatt - a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása mellett - az épületet szakaszosan ki kell üríteni. Hasonló a helyzet a Gyermekek

123

Átmeneti Otthonában is, mivel a pályázattal megújuló Ady E u. 10. szám alatti épületen a kivitelezési munkák a tavasz folyamán kezdődnek el. Az intézmény központja a sikeres pályázattal kialakításra kerülő új helyére, a volt Általános Iskolai Kollégium épületébe (Ady E u. 10. sz.) költözik. Problémát jelenthet, hogy a Családsegítő Központ jelenlegi székhelyének épületét - előreláthatólag az új székhely épület felújítási, átalakítási munkái befejezése előtt - már 2010. első felében szükséges átadni a Liget Szálló beruházójának. Ezért a kiköltözéssel kapcsolatban minden szempontot figyelembe véve a Kiss Bálint u. 3. sz. alatti üres épületszárnyba való költözés látszik célszerűnek, ahol egy rövidebb átmeneti időre az intézmény elhelyezhető. A hely szűkösségéből adódóan nehézségekre lehet számítani, de az intézmény mindent meg tesz annak érdekében, hogy a szakmai tevékenység színvonala ne csökkenjen. Az intézmény 2010. évi tevékenységéhez köthető még a Dózsa-ház közösségi térré alakítása, illetve az ott működtetni kívánt szolgáltatások előkészítése. Szentes Város Gondozási Központja által nyújtott szolgáltatások:

• •

88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 881011 Idősek nappali ellátása 881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

•

88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása 889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

• • • •

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

Az intézmény szociális étkeztetés keretében elsősorban az idős, szociális rászorultak részére napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodik. Házi segítségnyújtás szolgáltatásként ellátást kapnak azok az idős segítségre szorulók, akik saját erőből, egészségi állapotuk miatt nem képesek saját magukról gondoskodni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a fenti ellátás kiegészítő formája, amely biztonságot nyújt az idős, fogyatékkal elő személyeknek, és szükség esetén lehetőséget ad a rászoruló személynél történő gyors segítségnyújtásra. A nappali ellátás keretében az alábbi célcsoportok ellátása kerül megszervezésre Telephely Ellátottak köre Férőhely Horváth M. u. 10. idősek Horváth M. u. 10. fogyatékkal élők Nagyörvény u. 53. idősek Dózsa Gy. u. 86/a idősek Munkás u. 54. pszichiátriai ellátottak

70 20 50 30 30

124

A közösségi ellátás (Szentes, Munkás u. 54. sz.) a pszichiátriai és a szenvedélybetegek részére nyújtott alapellátás, melynek keretében a betegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges szolgáltatások elérésében, valamint az életvezetési rendszer javításában nyújtanak segítséget a szakemberek. 2010. évtől nem kötelező feladat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása, hasonlóan a közösségi ellátásokhoz. Mindkét feladathoz külön pályázat keretében lehet a működtetésre forrást igényelni. Az intézmény sikeresen pályázott a szolgáltatás működtetéséhez szükséges forrásra, így az idősek segítésének egyik leghatékonyabb formája továbbra is központi támogatással biztosítható. A Gondozási Központ épületei 2010-ben - a sikeres pályázatok eredményeként - szintén megújulhatnak. A felújítási, korszerűsítési munkák 2009. évben megkezdődtek, melynek folytatása 2010. évet is érinti úgy az intézmény központi épületében, valamint telephelyein is. Hajléktalan Segítő Központ által biztosított szolgáltatások: • •

87903 Egyéb szociális ellátás bentlakással 879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

•

88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása 8899113 Nappali melegedő

•

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 889921 Szociális étkeztetés (népkonyha)

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. A nappali ellátás hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget, továbbá biztosítja a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására a feltételeket. Az intézmény népkonyhai étkezést nyújt azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. Az étkeztetés alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg étel biztosításával történik, azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. Az intézményben 2010. évben is folytatódnak a pályázati forrásból megvalósuló felújítási munkálatok. A 2011. évre is áthúzódó szakmai programot indít az intézmény, melynek keretében 15 fő részére kerülnek megszervezésre társadalmi-, és munkaerő-piaci reintegrációs programok munkaképesség, munkakészség fejlesztésére, OKJ-s képzésre, lakhatási támogatásra, szintén pályázati támogatásból.

125

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladatellátásának területei: 87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása • • •

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873012 Időskorúak átmeneti ellátása 873013 Demens betegek bentlakásos ellátása

•

88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 881011 Idősek nappali ellátása

•

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 889921 Szociális étkeztetés

Az intézmény bentlakásos részében 100 fő elhelyezésére van lehetőség az alábbiak szerint: a) 5 fő tartós bentlakás biztosított a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, b) 5 férőhelyen átmeneti ellátást biztosítanak olyan időskorúak, illetve 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük következtében, vagy más okból kifolyólag otthonukban nem tudnak gondoskodni, c) a tartós bentlakásos részben külön gondozási egységben demens betegek ellátására is lehetőség van. A felvételek mind a tartós bentlakásra, mind az átmeneti ellátásra folyamatosak. Az ellátást igénybe vevők körében a fekvőbetegek száma növekvő tendenciát mutat. A nappali ellátás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás révén, valamint az idős ember szociális helyzetének, egyedüllétének enyhítése, megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, valamint egészségi és higiéniás viszonyainak javítása. A nappali ellátás keretében étkezés igénybevételének lehetőségét is biztosítja az intézmény. A feladatellátás körében fő cél a különböző szolgáltatásokat igénybe vevő, gondozásra szoruló ember részére a szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, melynek mértékét és módját a segítségre szoruló ember egészségi-, szociális-, és pszichés állapota határozza meg. A sokrétű feladatellátást tekintve külön-külön figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az átmeneti ellátás, a tartós bentlakás, valamint ezen belül is a demens betegek ellátása más-más igényt támaszt az intézmény felé. A közfoglalkoztatás, mint a szociálpolitika egyik legfontosabb területe: A közfoglalkoztatás megvalósítása, ami magába foglalja - a közcélú foglalkoztatást (a rendelkezésre állási támogatásban részesülők önkormányzat által szervezett foglalkoztatása), - a közmunkát (pályázati programok a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával) - és a közhasznú foglalkoztatást (a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás).

126

Az elmúlt év gazdasági válsága miatt továbbra is az egyik legégetőbb probléma a tartós munkanélküliség. A tartósan munka nélkül lévők közfoglalkoztatásában 2009. január 1-től az önkormányzatok feladata és felelőssége nagymértékben megnövekedett. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a különféle gazdálkodók által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években jelentősen emelkedett azon fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő, ebből a helyzetből kitörni az idő előre haladtával egyre nehezebb. Ahhoz, hogy e területet érintően lényeges változás következzen be, szükség volt a segélyezési rendszer passzív eszközeiről az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban a munkaerőpiaci programban való részvételre és a képzésre váltani. Felismerve a problémát a város az országban elsők között lépett és példaértékű programot indított el. Az „Út a munkához” program a közcélú foglalkoztatás kedvező központi finanszírozásával, a széleskörű tájékoztatással és a szoros együttműködéssel - az önkormányzat, a munkaügy és a szociális ellátórendszer között - a helyzet komplex kezelésére adott lehetőséget. Az elmúlt év tapasztalatai egyértelműen visszaigazolják az elképzelés helyességét és hasznosságát, ezért 2010. évben is elérni kívánt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek viszont, akik életkorukból, egészségi állapotukból, a sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, továbbra is kaphatják a rendszeres szociális segélyt. Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentőségű a közfoglalkoztatási terv alapján a közfoglalkoztatás szervezése. A szociális törvény 2009. évi módosításával lehetővé vált, hogy a közfoglalkoztatás keretében a települési önkormányzati feladat, illetve a jogszabályon alapuló állami, vagy helyi önkormányzati feladat nemcsak költségvetési szervnél, hanem a többségi tulajdonú önkormányzati, vagy állami gazdálkodó szerveknél is ellátható legyen. Ez a változás a lehetőség igénybe vételének kereteit bővítette, ami mindkét fél számára kedvező. A közcélú foglalkoztatáshoz a munkabér- és járulékköltségeinek 95%-át az önkormányzat igényelheti vissza a központi költségvetésből, 5%-át pedig a saját költségvetéséből biztosítja, a foglalkoztatás következtében felszabaduló segélykeretéből. A többségi tulajdonú önkormányzati, vagy állami gazdálkodó szerveknél a közcélú foglalkoztatás megállapodás alapján történhet. A megállapodásban kerül rögzítésre, hogy a közcélú foglalkoztatás 95%-os támogatás igénylése az önkormányzaton keresztül bonyolódik, a fennmaradó 5%-ot, pedig a foglalkoztató átvállalhatja. A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét, melyben meghatározásra kerültek a közfoglalkoztatás keretében ellátandó önkormányzati feladatok. A foglalkoztatásba várhatóan újabb, a Csongrád Megyei Önkormányzat által fenntartott, vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodók is bekapcsolódnak.

127

2010. évben a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak létszáma növekedhet, annak ellenére, hogy az 1993. évi III. törvény módosítása 2010. január 01. napjától egy családban csak egy fő jogosultságának megállapítását teszi lehetővé. Az előrejelzések alapján várhatóan mintegy 500 fő részére állapítható meg az ellátás, akik részére az önkormányzat szervezi meg a közfoglalkoztatást (A tervezett foglalkoztatás részleteit a függelék XI-XVI. számú kimutatások tartalmazzák.) A tervek szerint a kommunális, köztisztasági, parkgondozási, felújítási és karbantartási feladatok koordináló intézménye a Városellátó Intézmény. A foglalkoztatásban résztvevők 10-12 fős brigádokban végzik a munkát, 1-1 fő brigádvezető irányításával. Három brigád (30-33 fő) a nyílt csapadékvíz-csatornák felújítását végzi. A 9 hónapos foglalkoztatás időtartama alatt a tervek szerint elkészül közel 20.000 fm árok, mely munkákhoz szükséges eszköz és anyag költséget (5.950 eFt) a költségvetés tartalmazza. A betonlapos járdák felújítását végző egy brigád (11-12 fő) a foglalkoztatás ideje alatt közel 2.500 m2 járdát újít fel, melyhez a szükséges eszköz és anyagköltség fedezete (5.475 eFt) biztosított. A faültetési, metszési, nyesési feladatokat ellátó egy brigád (10 -15 fő) március és november hónapban a faültetési munkákat végzi, a közbenső időben a játszóterek, liget, parkok felügyelete, karbantartása lesz a feladatuk. A feladatellátás várható költségével (3.374 eFt) a költségvetés számol. A zöldterületek gondozását, karbantartását, a növények kiültetését, ápolását végző egy brigád (10-15 fő) feladata a közterületek növényeinek ápolása, gondozása, öntözése, metszése, melynek költségvonzata 4.848 eFt. A köztisztasági és parkgondozási feladatok közfoglalkoztatás keretében történő ellátására további egy brigád szerveződik, folyamatos feladatuk a közterek, utcák díszburkolatainak gyomtalanítása, járdák, terek tisztántartása. Az intézmények használatában lévő épületek külső-belső felújítását, karbantartását végző brigád (22 fő) építőipari szakemberekből áll, szervezetten és folyamatosan végzi az intézményekben a karbantartási és a kisebb felújítási munkákat, melyekhez a szükséges anyagokat az intézmények költségvetéséből kell finanszírozni, az eszközigényt céltartalékban elkülönített forrás fedezi (852 eFt). A fentieken túl az önkormányzati intézményekhez szervezett közfoglalkoztatás pontos létszám, feladat és végzettségi igény, a foglalkoztatási időtartam felmérésével kerül megtervezésre, és így különféle munkakörökben 2010. évben 207 fő 2335 hónapos foglalkoztatására nyílik lehetőség. Várhatóan ez évben lényegesen többen kötnek majd munkaszerződést, mivel az idényjellegű munkák esetében a 90 munkanapos szerződésekkel 2 turnus is dolgozhat az év folyamán. Az intézmények elsősorban kisegítő munkák elvégzésére - takarítás, karbantartás, udvarosi munkák - adták be igényeiket. Több intézmény azonban szakmai feladatok ellátását is közfoglalkoztatottal tervezte: pl. pedagógiai asszisztens, informatikus, gazdasági ügyintéző és ügyviteli alkalmazott (az intézményekben foglalkoztatottakkal kapcsolatos adatokat a függelék XII. számú kimutatása tartalmazza).

128

Két, nem az önkormányzat által fenntartott intézménnyel már létrejött a megállapodás, 16 fő 190 hónapos foglalkoztatására (függelék XIII. számú kimutatás). Egyéb, többségében állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetekkel folyamatban van az együttműködési megállapodások megkötése, várhatóan 60 fő elhelyezésére lesz lehetőség. A vállalkozókat is arra ösztönzi a támogatási rendszer 2010. évtől, hogy foglalkoztassanak rendelkezésre állási támogatásban részesülőket, mert a Munkaügyi Központ a foglalkoztatottak után havi támogatást, a rendelkezésre állási támogatás összegét fizeti (28.500,- Ft-ot), és nem kell munkáltatót terhelő járulékot fizetni. Ez a támogatási forma előzetes becslés alapján 30 fő részére nyújt majd munkalehetőséget. Így összesen 2010. évben a kibővített körben 90 fő kaphat munkát. A Téli-tavaszi közmunkaprogram pályázat 39 fő öt hónapos foglalkoztatását biztosítja. Gesztorként a munkaszerződéseket a szentesi Polgármesteri Hivatal kötötte a foglalkoztatottakkal. A programban 15 fő Szentesen, 9 fő Derekegyházán, 8 fő Szegváron, 4 fő Fábiásebestyénen és 3 fő Eperjesen dolgozik, összesen 195 hónapon keresztül. A Téli-tavaszi közmunka programhoz megjelent kiegészítő pályázattal várhatóan további 30 fő 3,5 hónapos foglalkoztatása biztosítható a benyújtásra kerülő pályázat elfogadása esetén. Mindkét pályázat támogatási intenzitása 100%-os, csak az Áfa költségeket kell saját forrásból biztosítani, ami az első pályázat esetében 282 eFt, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan 220 eFt. A fentieken túl a közfoglalkoztatást bővíti a Munkaügyi Központ támogatásával szervezett közhasznú foglalkoztatás, melynek lehetőségével élve a Polgármesteri Hivatal 12 fő (közfoglalkoztatás szervező, parkgondozó) részére biztosít munkalehetőséget 3 hónapos időtartamra. Az előzőekben részletezettek szerint a közfoglalkoztatási terv 509 fő 4848 hónapos foglalkoztatási lehetőségét tartalmazza, melyhez a munkabér- és járulékköltségek 5%-os önrésze 20.000 eFt, az eszköz és anyagigény, az áfa költség 21.001 eFt-ot tesz ki. 2009. évben a 364 fő, 2010-ben az 509 fő foglalkoztatásának szervezése két közfoglalkoztatás-szervező alkalmazását tette szükségessé. Munkabér és járulékköltségeiket 2010. március 31-ig a Munkaügyi Központ finanszírozza pályázati forrásból. Mivel a 2009. évben a szervezés területén, a közfoglalkoztatottak irányítását illetően a két szervező nagy tapasztalatot szerzett, munkájuk nagyban hozzájárult a program sikeréhez, indokolt a foglalkoztatásukhoz szükséges forrásokat 2010. április 01-től a program befejezéséig biztosítani, a költségekkel a költségvetésben számolni. Az egészségügyi és szociális ágazat 2010. évi költségvetési lehetőségei, a fenti feladatok ellátásához szükséges nominális források nem csökkentek. Összességében, a számadatokat tekintve az előző évekhez képest növekedés tapasztalható a gyakori jogszabályi változások, a feladat bővülés (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon), illetve a központi költségvetésből jelentős mértékben támogatott feladatok miatt. Gyakorlatilag a pénzbeli szociális juttatások jogcímen normatív alapon nyújtott állami támogatás a Polgármesteri Hivatal által nyújtott segélyezések önrészéhez a fedezetet biztosítják. A kiegészítésként év közben igénybe vehető támogatásokkal együtt így a feladatellátás feltételei biztosítottak. Az intézmények

129

tevékenységi körébe tartozó ellátások finanszírozása a tényleges ellátottak függvénye, a költségvetésben minden területen önkormányzati támogatás kiegészítéssel, a feladatok ellátása 2010. évben biztosítható. A városi sport kiemelt területei A sportolással kapcsolatos kiadások megtervezése során kiemelt szempont volt a sajátos feladatellátás feltételeinek biztosítását célzó, költségkímélő megoldások alkalmazása, szervezési feladatokkal a hatékonyabb foglalkoztatás megoldása. A működési kiadások ágazatonkénti alakulását mutató adatokból az állapítható meg, hogy az előző évekhez – különösen 2008. évhez – viszonyítva a sportra fordított kiadások látszólagosan csökkentek, ami azonban nem jelenti e terület támogatottságának csökkenését is. Figyelembe kell venni azt a körülményt, miszerint 2009. évtől – átszervezés folytán – nem tartozik az önkormányzat költségvetési körébe az Uszoda, Vendégházak, Kemping és Teniszpályák működtetése ezért, míg korábban a teljes költség megjelent a költségvetésben, úgy 2009. és 2010. években ezen feladatok csak a működés önkormányzati támogatását tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal előirányzati között. A feladatok kiszervezésével összefüggésben továbbra is a korábbi években megszokott színvonalon biztosítja az Önkormányzat a sportoláshoz szükséges tárgyi feltételeket. A sport támogatása több eszközzel, több síkon történik: - sportlétesítmények fenntartásával, - edzések, versenyek, szabadidős rendezvények térítésmentes intézményhasználat biztosításával, - a sportkörök közvetlen pénzügyi támogatásával, - a sportegyesületek pénzbeli támogatásával, - sportlétesítmények folyamatos fejlesztésével. Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja látja el a helyi önkormányzatok Sportról szóló törvényben meghatározott sporttal kapcsolatos feladatait, mely intézmény az önkormányzat által nyújtott támogatás mellett működteti a sportlétesítményeket, együttműködik a helyi sportszervezetekkel, megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés lehetőségeit, valamint biztosítja a mindennapos testedzéshez szükséges technikai és személyi hátteret. A sport tevékenységet ellátó Sportközpont költségvetésében továbbra is biztosított a folyamatos működés anyagi feltétele. Figyelembe veszi az intézmény költségvetése az egyesületek igénybevételére vonatkozó kedvezményes létesítményhasználatot, mely támogatási keret elosztása a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság feladata. Az iskolai testnevelés keretén belül a Deák Ferenc Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola diákjai veszik igénybe a dr. Papp László Sportcsarnok belső terét heti 41 órában. Az intézmény sporttal kapcsolatos feladatai közé tartozik a hivatásos és amatőr sportolók számára szervezett sportesemények lebonyolítása, rendezvények szervezése, a városi tömeg- és élsport feltételeinek, rendezvényeinek biztosítása is. Ezen kívül a Sportcsarnok helyet biztosít a diáksport foglalkozások, a szabadidős sportrendezvények, az egyesületi edzések, sportmérkőzések, kiemelt városi és kulturális rendezvények megtartására. A 2009. évben a sportolás területén egy újabb sportágra nyílt lehetőség a BMX-pálya kialakításával. Az extrém sportot űzők, valamint a gördeszka kedvelői 2010. évben már egy korszerűen felszerelt, felügyelt helyen vehetik birtokba a pályát.

130

A sportegyesületek pénzbeli támogatásához a költségvetésben továbbra is rendelkezésre áll a költségvetési koncepcióban elfogadott – minden más területet is érintő – elvek alapján meghatározott keret, ami a működési kiadások korrigált összegének 1%-a. A Szentesi Üdülőközpont Nkft. tevékenységével kapcsolódik a sportolási lehetőségek biztosításához. A zavartalan működés feltételeihez való hozzájárulásként az Önkormányzat pénzbeli támogatása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. Ugyancsak jelentős mértékű támogatást jelent az uszoda kedvezményes létesítmény használata, mely a város vízilabdázóinak, úszóinak teremt lehetőséget a versenyekre való felkészülésre. Közművelődés és nyilvános könyvtári ellátás lehetőségei Az Önkormányzat a közművelődéssel és a nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatit a „Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény szerint végzi. A közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás területén az előző években feladat-átrendeződések történtek (Konferencia Központ, Civil ház, könyvkiadás, Színház) melyek hatása az egyes feladatokat ellátó szervezet költségvetési adataiban is érzékelhető. Az ágazati feladatokra fordítható keretek az évek viszonylatában eltérő képet mutatnak, de összességében a feladatátrendeződés miatt nem történt lényeges csökkentés. Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatainak ellátása is több részből tevődik össze. Kapcsolódik egyrészt intézmények működtetéséhez, a közművelődési intézmények térítésmentes használatával az igénybe vevők támogatásához, másrészt a város központi, illetve az intézmények által szervezett rendezvényekhez, valamint a nem költségvetési szervként működő Városi Könyvtár Nkft, továbbá a Szentes Rádió Nkft által ellátott tevékenységhez és ezen szervezetek működését segítő önkormányzati támogatáshoz. Szerves része a közművelődésnek a civil szervezetek által képviselt törekvés is. A Művelődési Központ és az Őze Lajos Filmszínház Alapító Okiratában rögzített feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint a Városi Könyvtár Nkft., a Rádió Szentes Nkft., továbbá a Hivatal költségvetésében szereplő egyes kiemelt kulturális rendezvények és civil szervezetek támogatását tartalmazza. A Szentesi Művelődési Központ tevékenységi köre a közösségfejlesztés, állampolgári kezdeményezések támogatása, a non-profit szervezetek működésének segítése feladattal bővült. Nyitott a lehetőség az önkormányzati és a civil szféra együttműködésének további fejlesztésére. Ezen feladatok ellátásához a Kiss B. u. 3. sz. épület szolgáltatja a helyszínt, melynek átalakítására, megújítására a benyújtott ÚMFT DAOP-2009-4.1.3./C pályázat (Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése) keretében lesz lehetőség. Cél a Civil Közösségi Ház kialakítása széles körű civil összefogással a Kiss B. u. 3. sz. alatti funkcióját vesztett épület felújításával, átalakításával. A civil szervezetek körében végzett kutatás alapján nagy igény mutatkozik ilyen jellegű létesítmény kialakítására. Sikeres pályázat esetén sokak számára iroda-, és tárgyalóhelyiség kerülhet biztosításra, de információs pontként is szolgálhat, továbbá közösségfejlesztési tevékenység végezése is folyhat a létesítményben. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. A Művelődési Központ profilja a felnőttoktatással is bővült. A múlt évben a Városi Könyvtár Nonprofit Kft-vel és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskolával közösen pályázott

131

felnőttképzési tevékenység megvalósítására, felnőttképzési akkreditáció megszerzésére. Az Ifjúsági és Művelődési Ház profilja ezzel a projekttel még nyitottabbá válik a felnőttoktatás irányában. Erre alkalmas helyiségei és erre kidolgozott formális és non-formális jövőbeni programjai segítségével a térség egyik legnagyobb ilyen jellegű intézményévé válhat. A nyertes pályázatnak köszönhetően ingyenes angol nyelvű tanfolyamok indítására került sor a hátrányos helyzetű csoportok számára. A kezdeti tapasztalatok alapján elmondható, hogy nagyon nagy igény jelentkezik a nyelvtanfolyamok iránt. Az intézmény feladata a rendezvények szervezése, melynek kapcsán 2010. évben elvárás a közönségkapcsolatok javítása. Szem előtt kell tartani, hogy az önkormányzati források nem bővülnek, ezért jó szervezéssel, a bevételek növelésével el kell érni, az önkormányzati támogatás szintentartását, illetve csökkentését. Jelentős szemléletváltás szükséges elsősorban a megváltozott környezeti feltételek miatt. Az önfinanszírozó képesség javítása érdekében a külső források megszerzésébe az eddigieknél jobban be kell vonni a helyi cégeket, vállalkozásokat és minden pályázat adta lehetőséget ki kell használni. 2010. évben is élni kell a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázata adta lehetőséggel, és tovább kell folytatni a berendezések, technikai felszerelések megújítását, bővíteni kell a beszerzések lehetőségeit. Az intézmény 2010. évben ünnepli a fennállásának 30. évfordulóját, mely alkalom méltó megünneplése kiemelt feladat. A tervek szerint egyhetes programsorozat tervezett erre az időpontra, melynek anyagi vonzatát a művelődési központ költségvetése tartalmazza. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában jelentős szerepet tölt be. Változatos stílusú hangversenyek szervezésével járulnak hozzá a közönség minél jobb színvonalon történő szórakoztatásához. Sikerrel törekednek a közönségkapcsolatok ápolására, a múlt évben már több teltházas rendezvényük is volt. A forrásbővítést eredményesen végzik szponzorok megnyerésével, illetve pályázatok útján. A hangversenyek látogatottsága jó, különösen a világzene, jazz és népzene iránt nagy az érdeklődés. A működési feltételek javítását szolgálta a múlt évi nyertes közművelődési érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően a jelentős hang – és fénytechnikai eszközbeszerzés. E pályázat 2010. évben is benyújtásra kerül. Városi Könyvtár Nkft. működési feltételeinek alakulásában is jelentős szerepet töltenek be a 2009. évben benyújtott nyertes uniós pályázatok, melyek megvalósítása folyamatos. A pályázatok érintik az informatikai- és a szolgáltatásfejlesztést, valamint a felnőttképzést. A könyvtári érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázaton elnyert pénzösszegek pedig az állománygyarapítást szolgálják, a könyvek és dokumentumok beszerzéséhez nyújtanak fedezetet. A könyvtár nyújtotta be konzorciumi partnerekkel a múlt évben az „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” elnevezésű TÁMOP-os pályázatot. Ennek köszönhetően 2010. évben számítástechnikai képzés indulhat a könyvtárban a hátrányos helyzetű emberek számára. Az intézmény minden pályázati lehetőséget kihasznál, mellyel jelentős mértékben emeli a könyvtári szolgáltatás színvonalát. A cél 2010. évben is a magas szintű, változatos és minőségi szolgáltatás nyújtása a lakosság számára, melyhez a feltételeket a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő, és könyvtári felzárkóztató pályázatai adta lehetőség kihasználásával, a saját bevételek, az önkormányzat által a működéshez nyújtott támogatás racionális felhasználásával kell

132

biztosítani. A könyvtár épület állagának védelme érdekében keresni kell azokat a pályázati lehetőségeket, melyek a szükségessé váló munkák elvégzéséhez igénybe vehetők. A civil szervezetekkel való együttműködés keretei az elmúlt években folyamatosan bővültek. Rendszeres, napi kapcsolattartás alakult ki 30-50 egyesülettel, alapítvánnyal. Az önkormányzat továbbra is folyamatosan keresi azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekkel még szorosabbá tehető egymás kölcsönös támogatása mind a napi munkában, mind a közös alkalmak, rendezvények szervezésében és lebonyolításában, mind a forrásteremtés területén. Nagyon fontos terület a civil hálózat kialakításának elősegítése, mivel az összefogásban több és nagyobb teljesítményre képesek a civil szervezetek minden, a fent említett területen. További cél a civil és vállalkozói szektor közötti hidak kiépítése, amelynek jó gyakorlatait továbbfejlesztve 2010. évben is alkalmazni kell (pl. Legrand Zrt. összefogása az önkormányzattal és a St. Jupát SE-vel az Autómentes Napon, 2010-ben folytatódik). A Városi Civil Nap 2009. évben 3 naposra bővült NCA pályázati forrás felhasználásával. 2010. évben a rendezvény ismét több naposra tervezett, szintén civil pályázati források igénybevételével. Ebben a témában nagy lehetőségek rejlenek, mivel egyre bővül azoknak a forrásoknak a köre, amelyet non-profit szervezetek hívhatnak le. Ebben a munkában minden eszközzel támogatni szükséges ezeket a szervezeteket, mivel olyan fontos feladatokat vállalnak magukra, amelyekre esetenként az önkormányzat nem tud saját hatáskörében megfelelő hangsúlyt fektetni, másrészt azért, mert az önkormányzat anyagi lehetőségeinek szűkülésével ezek a források helyébe léphetnek az önkormányzat egyes anyagi ráfordításainak. A civil érdekérvényesítés különböző fórumai (Városi Civil Tanács, Szociálpolitikai Kerekasztal, Közművelődési Tanács, Városi Civil Fórum, Civil Ifjúságsegítő Kerekasztal, stb.) működésének elismerése és támogatása az önkormányzat fontos feladatai közé tartozik. 2010. évben sor kerül a Civil Stratégia felülvizsgálatára és szükséges módosítására. Az ifjúságot érintő önkormányzati feladatok között a jóváhagyott Szentes Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója (továbbiakban: Koncepció) felülvizsgálata, átdolgozása 2009. évben megtörtént. A Koncepció konkrét pénzügyi intézkedéseket nem tartalmaz. A Képviselő-testület javaslata alapján a végrehajtásához szükséges Ifjúsági Cselekvési Terv (továbbiakban: Terv), amely konkrét (pénzügyi) intézkedéseket foglal magába, 2010. első negyedévében kerül a Képviselő-testület elé. A Tervben a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai, az önkormányzat intézményei, a SZIDÖK és az ifjúsági civil szervezetek véleménye, javaslatai alapján alakul ki a tevékenységek sora Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok között tovább kell erősíteni az önkormányzat és az iskolai diákönkormányzatok, valamint a SZIDÖK kapcsolatait, elősegítve ezzel a demokrácia-tanulás folyamatát. Nagyon fontos terület a hálózatosodás elősegítése, és a civil és vállalkozói szektor közötti hidak kiépítése. 2009. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a temesvári Szórvány alapítvánnyal és Újszentes Önkormányzatával Euro regionális Ifjúsági Központ kialakítására. A projektben a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich Tagiskola, továbbá a Petőfi Sándor Általános Iskola jutott jelentős forráshoz (41.667,- Euro) nemzetközi kapcsolatainak és eszközparkjának fejlesztése érdekében. A megvalósítás 2010. október 31-ig tart, a projekt utófinanszírozású, ezért a megvalósítási ütemekre kiemelt figyelmet kell fordítani, és lehetőleg a források hosszabb időszakra történő megelőlegezését jó szervezéssel, a fizetési határidők kedvező alakításával el kell kerülni.

133

A kommunális tevékenységek ellátását biztosító lehetőségek Az ágazat kiadásait évenként vizsgálva folyamatos növekedés állapítható meg, melynek oka egyrészt feladatbővülés, másrészt a tevékenységek átrendeződése, a feladatellátás formájának változása, valamint a Városellátó Intézményre átruházott egyszeri feladatok költségigényének hatása. Az intézmény kiemelt feladatainak naturális mutatóit, azok költségigényét a függelék I/a-I/c. számú kimutatások tartalmazzák. A kommunális feladatok ellátásához szükséges feltételeket a 2010. évi költségvetés továbbra is a Városellátó Intézmény költségvetésében veszi figyelembe. A feladatok tervezésekor figyelemmel kellett lenni a gazdasági környezet negatív változásainak következményeire, ami azt jelenti, hogy az intézmény költségvetési javaslatában – valamennyi önkormányzati intézményhez hasonlóan – érvényesíteni kellett az önkormányzati forráshiány csökkentését szolgáló megtakarítási intézkedéseket. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében egy 18 millió forint értékű, a téli hó és síkosság mentesítési munkák elvégzéséhez szükséges célgép beszerzése halasztásra kerül. A feladatok elvégzését továbbra is a meglevő eszközökkel - 20 - 35 éves gépekkel - 2010. évben kell biztosítani. Ugyanezen okok miatt a kátyúzási munkák kerete is csökkent, amit a Mentettréti és a Schweidel utakra benyújtott sikeres pályázat pótolhat, melynek következtében a felújítás elvégzése után ezen utakon nem kell kátyúzásra költeni. A szúnyog gyérítésre fordítandó keret csökkenését a Magyar Turizmus Zrt. által kiírt 2009. évi pályázatból lehet pótolni. Az utak, hidak, járdák üzemeltetése és fenntartása feladatai között a kátyúzási, burkolatjavítási munkák tervezésekor a burkolatok jelenlegi állapota került figyelembe vételre. A cél továbbra is az, hogy a keletkező burkolathibák javítása minél előbb megtörténjen, csökkentve ezzel a javítás költségét, növelve a közlekedés biztonságát. A Mentettréti út, a Gázos kövesút és a Schweidel utca burkolatának állagmegóvása jelenti a legtöbb javítási feladatot, mivel az itt közlekedő, gyakran túlsúlyos mezőgazdasági járművek okozzák a gyakori burkolat hibákat. A padkarendezési munkák rendszeres elvégzése is a burkolat hibák keletkezésének megelőzése miatt fontos annak érdekében, hogy a csapadékvíz haladéktalanul le tudjon folyni a burkolatról. Továbbra is kiemelt feladat a városközeli és a külterületi földutak karbantartása az ott élők közlekedésének megkönnyítése szempontjából. Erre a feladatra a 2009. évi szinten került a költségvetés meghatározásra. A járdajavítási és fenntartási feladatok tervezésénél elsődleges cél volt, hogy a költségvetésben olyan javítási munkák szerepeljenek, melyekre képviselői és lakossági bejelentésekre ígéret történt. Ezek a járdák zömében 35-40 évvel ezelőtt készült aszfaltjárdák, melyek műszaki állapota az évek folyamán a különböző közműépítési és hibaelhárítási munkák miatt kritikussá vált. A járdák alapja általában tégla és a hibák kialakulását a járda mellé telepített fák gyökerei okozzák. A felújításkor - ahol ez lehetséges - a régi aszfaltburkolat díszkő burkolatra épül át, melynek költsége általában az aszfaltburkolatéval azonos. A költségvetés az önkormányzati tulajdonban lévő Kurca hidak legszükségesebb javítási és karbantartási munkáira tartalmaz fedezetet. Az Eszperantó hídon az elkészítendő hídvizsgálatot követően állagmegóvás miatt szükséges a cölöpfejek megerősítése, melynek

134

várható költségei a tervezetben szerepelnek. Továbbra sincs fedezet a Veker főcsatorna hidak felújítására és javítására. Közvetlen veszély elhárítása az előre nem tervezhető munkák elvégzésére biztosított keretből történhet meg. A KRESZ táblák cseréjére és pótlására a 2009. évihez hasonló nagyságú forrás áll rendelkezésre a költségvetési javaslatban. A táblák javítása és pótlása - a fémfelvásárlás szigorítása miatt - inkább rongálás és elhasználódás, mint eltulajdonítás miatt szükséges. A közlekedésbiztonsági feladatok körében az útburkolatban lévő fedlapok és víznyelő rácsok műszaki állapota jelenti a legtöbb gondot. A téli síkosság-mentesítés és a megnövekedett forgalom együttes hatásának következtében egyre gyakoribbak a meghibásodások. Javításuk csak burkolatbontással történhet, de az esetek többségében szükséges a fedlapok és rácsok cseréje is. A burkolatjelek mennyiségében a 2009. évben elvégzett útburkolat felújítások nem okoztak jelentősebb változást, ezért az újrafestéshez szükséges költséget a 2009. évivel azonos szinten veszi számításba a költségvetés. Az „Egyéb fenntartási és javítási munkák” között azon feladatok végrehajtása szerepel, melyekre az elmúlt évben kötelezettség-vállalás történt. Ez a 2010. évi költségvetésben pénzügyi fedezet hiánya miatt a Jókai utcai Református templom előtti parkoló felújítására koncentrálódik. Tartalmazza a költségvetés az idegenforgalmi szempontból fontos közlekedési utak padkáinak és rézsűinek évi 5 alkalommal, a többi út padkáinak és rézsűinek évi 3 alkalommal történő kaszálásához szükséges forrásokat. A város egyetlen forgalomirányító lámpájának az éves üzemeltetési és karbantartási költségeit tartalmazza a költségvetés remélve, hogy a Petőfi utcai csomópont hamarosan átépítésre kerül. Képviselői interpellációkra, lakossági bejelentésekre, előre nem látható és nem tervezhető munkákra a 2009. évivel egyező összeg szerepel a költségvetésben. A csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése tekintetében a 2008. évtől kezdődött csapadékvíz hálózat felújítási munkák jelentős változásokat eredményeztek, ami a rendszer műszaki állapotának változását jelentette. Ezt figyelembe véve az intézmény költségvetése a beruházással nem érintett, meglévő burkolt csatornahálózat karbantartási és fenntartási munkáira, valamint a Nagyvölgyi és Mentettréti szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási munkáira nyújt fedezetet. A közmunkaprogram keretében végzett földmedrű csapadékvíz csatornák felújítása 2010. évben tovább folytatódhat. A köztisztasági feladatok ellátására az évről évre növekvő költségek – üzemanyag - miatt a 2009. évinél egymillió forinttal több pénzügyi fedezet áll rendelkezésre a 2010. évi költségvetésben. A 2008. évtől üzemelő seprőgép lehetőséget biztosít a takarítások hatékonyabb és takarékosabb végzésére. A hó- és síkosság-mentesítési feladatok a 2009. évi tényszámok alapján kerültek meghatározásra. Az elmúlt évekhez hasonló téli időjárás esetén elég a fedezet a feladat ellátásához, ugyanakkor rendkívüli időjárási körülmények esetén év közben pótelőirányzat igénybevételére kerülhet sor.

135

A parkfenntartási feladatok között a zöldfelületek gondozására és ezen belül a pázsit-, virágrózsa-, fa-, cserjeápolásokra, valamint a burkolt utak takarítására, gondozására összességében a 2009. évihez képest 2010. évben több pénz jut, ami feladatbővülés következménye. 2010. évtől az intézmény végzi sportpályák fűnyírását, ezért az I., illetve a II. gondozási kategóriába tartozó terület növekszik. Az előző évivel azonos összeg áll rendelkezésre a köztéri berendezések – padok, hulladékgyűjtők, játékok – javítására annak ellenére, hogy a rongálások, lopások mértéke erősen növekszik. A gyakorlati tapasztalatok alapján került megtervezésre a parkok és virágágyások öntözési költsége. A gondozási hulladék kezelésének költsége a hulladéklerakó megszűnése miatt emelkedik a szállítási távolság következményeként. A szúnyog- és kártevőirtás területén a saját forrást csökkenti a Magyar Turizmus Zrt pályázatán nyert, szúnyog-gyérítésre használható pénzügyi forrás. A rendszeresen ellátandó feladatok közé tartozik a virágpalánta és egyéb kiültetésre szánt növényanyag (virághagyma, muskátli) beszerzése, valamint az Új Élet Fa és a hozzátartozó emléklap és réztábla megvásárlása, melynek fedezetét a költségvetés tartalmazza Szükséges új padok és hulladékgyűjtők vásárlása, ami az elhasználódott, javíthatatlan berendezések cseréjét szolgálja. 2010. évben is folytatódik a „nagymama” program. 10.000 db egynyári virágpalánta kerülhet kiosztásra. Azoknak a balesetveszélyes fáknak, amelyeknek gallyazását vagy kivágását az intézmény nem tudja elvégezni, szükség van külső szakember segítségét igénybe venni és a költségvetésben a munkákra pénzügyi fedezetet biztosítani. További feladatként jelentkezik 2010. évben is a kurcai szökőkutak karbantartása, üzemeltetése, a vízminőség javítása és a víz frissítése, a megkezdett fásítási program folytatása, melynek keretében mintegy 500 db díszfa kerül elültetésre. 2010. évben is tervezett feladat a 34 szelektívgyűjtő sziget szelektívgyűjtő edényeinek - ahol ez lehetséges és elegendő hely áll rendelkezésre - növényzettel történő körbevétele, ezáltal a környezet esztétikusabbá tétele. A Kossuth téri szökőkút vízgépészeti és belső burkolat felújítását a biztonságos működés és az esztétikai szempontok miatt szükséges elvégezni. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok között a települési szilárdhulladék kezelésére, ártalmatlanításra tervezett 2010. évi költségvetési keretet a begyűjtött hulladékok 2009. december 31. utáni elhelyezési mód változása határozta meg. A Képviselő-testület 193/2009. (IX.25.) Kt. határozata alapján megindított közbeszerzési eljárás 2010. január végi állása szerint a hódmezővásárhelyi A.S.A. Kft került nyertesként kihirdetésre, amely eredményt azonban az eljárásból kizárt csongrádi Víz- és Kommunális Kft. a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottságánál megtámadott. A csongrádi ajánlattevő az eljárás során általa a szerződés teljesítésére való alkalmasságát bizonyítandó dokumentumok meg nem felelőssége miatt került kizárásra. Az eljárás első részvételi szakaszában a csongrádi ajánlattevő nyilatkozatban állította, hogy a szentesi évi

136

minimum 7.500 tonna hulladék befogadásának nincs - sem területi, sem kapacitásbeli korlátozása. A második, ajánlattételi szakaszban a nyilatkozat megerősítésére becsatolt Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által kiadott támogató levélben elvi hozzájárulás csak évi 4.000 tonna hulladék befogadásáról szól. A csongrádi ajánlattevőnek – szintén becsatolt dokumentum alapján - módosítania kellett volna a felgyői hulladéklerakó környezetvédelmi engedélyét ahhoz, hogy a szentesi hulladék beszállítása 2010. január 01étől megkezdhető legyen. 2010. január 27-ig még csak az engedély módosítás megindításáról sem kaptunk értesítést. A Döntőbizottságnál megindított jogorvoslati eljárás lezárására előreláthatóan 2010. február hónapban lehet számítani. Mivel a jogorvoslati eljárás során a csongrádi ajánlattevő kérésére a Döntőbizottság megtiltotta a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést, ezért az eljárás lezárásáig ideiglenes szerződés alapján, a közbeszerzési eljárásban megajánlottnál 93%-al magasabb díj ellenében lehetséges a szentesi hulladék elhelyezése, ami az év első 3 hetében több mint 1.500.000 Ft+ÁFA többletköltséget okozott. A 2009. december 31-ét megelőző időszakhoz képest jelentős többletköltséget okoz a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő regionális hulladéklerakó telep üzemeltetője által minden kilogramm beszállított hulladék után felszámított befogadói díj. A 2010. évi költségvetés a folyamatban levő közbeszerzési eljárás két - közelítően azonos - legkedvezőbb ajánlat 4.600 – 4.650 Ft mértékű tonnánkénti nettó lerakóhelyi díjjal számolt, évi 7.500 tonna hulladék mennyiség elhelyezése mellett. További jelentős többletköltség a fordulónkénti mintegy 65 kilométeres többletszállítási távolság. A szállítási költségek csökkentése érdekében a begyűjtött hulladékok kizárólag tömörített állapotban a hulladékgyűjtő célgépekben kerülnek elszállításra. A 2010. évi működési tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra: • Edényzet beszerzés: A 2010. évben elérendő cél a heti rendszerességű hulladékgyűjtésbe bevont ingatlanok 100%-ának megfelelő edényzettel történő ellátása. Szükséges továbbá 1 db 10 m3-es tömörítős konténer beszerzése, amellyel a Berki Hulladéklerakó telepen biztosítható, hogy a lakossági körben keletkező eseti többlethulladék rendezett módon elhelyezhető legyen. • Inert hulladék kezelő tér létesítése: A Berki Hulladéklerakó telepen, a komposztáló mellett létesítendő építési – bontási hulladékhasznosító tér lehetővé teszi a szentesi építési – bontási munkákból származó hulladékok rendezett gyűjtését és hasznosítását. • Szennyvízvezeték tervezés – engedélyeztetés: A Berki Hulladéklerakó Telep - amely tevékenységei között továbbra is megmarad a szelektív és zöldhulladék hasznosítás, és a 2010. év során építési-bontási hulladék hasznosítással bővül - szennyvizei jelenleg tengelyen kerülnek elszállításra a 900 méterre levő szennyvíztisztító telepre, jelentős többletköltséggel. A költséghatékony szennyvízkezelés első lépése a szennyvízvezeték vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése. • Hulladékgyűjtő képzés Települési szilárdhulladék begyűjtési tevékenység feltételeként biztosítani kell a dolgozók legalább alapfokú szakképzettségét. A legutóbbi hulladékgyűjtéssel foglalkozók képzése óta eltelt időszakban a dolgozói állomány cserélődése miatt mára csak a létszám fele rendelkezik a szükséges szakképesítéssel. A megfelelő szakképesítés a hulladékkezelési hatósági engedély alapfeltétele.

137

Az állategészségügyi feladatokra tervezett kiadások a 2010. évre csökkentek, mivel a lakosság állattartási tevékenységének jelentős mértékű csökkenése miatt évről évre csökken a kezelendő állati tetemek mennyisége. A fizető parkolók üzemeltetéséhez szükséges költségek fedezete a parkolási rendszer 2009. évi bővítésének éves hatását figyelembe véve került megtervezésére. A kézbesítői hálózatot továbbra is 5 fő foglalkoztatásával működteti a Városellátó Intézmény a saját, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények leveleinek, számláinak, értesítéseinek kézbesítésével a város belterületén. Az évente kézbesített küldemények száma meghaladja a 150.000 db-ot, melyből kb. 40.000 db a tértivevényes. Figyelembe véve a postai díjtételeket, ez a tevékenység jelentős megtakarítást jelent a költségvetésnek. A kézbesítők munkájuk végzése mellett jelzik az esetleges út- és járdahibákat, a KRESZ táblák állapotát és meglétét, ami gyors információként szolgál az esetleges hibák időbeni elhárításához. Önkormányzati támogatást nem igénylő tevékenységek között a város tulajdonában lévő ravatalozók műszaki állapotában javulást jelentett a Hékédi ravatalozó 2009. I. félévében történő üzembe helyezése, melynek megépítésére CÉDE pályázaton nyert forrás felhasználásával volt lehetőség. Szintén pályázati forrás felhasználásával valósult meg az urna sírkertben a halotti hamvak szórására alkalmas díszkút, mellyel bővült a kegyeleti szolgáltatás. A változóban lévő temetési szokások kielégítése céljából került megépítésre 54 db urnafülke, melyből 16 db egy urna, 38 db pedig két urna elhelyezésére biztosít helyet. A Tiszai partfürdő üzemeltetése továbbra is a telekbérleti díjakból származó bevételből történik. A bevételek csak a szűken vett üzemeltetési költséget és a közüzemi díjat fedezik, azonban nem biztosítanak forrást felújításra és fejlesztésre. A helypénzből és bérleti díjakból üzemeltetett Apponyi téri zöldség-gyümölcs piac és a Villogó utcai használtcikk piac működése stabilizálódni látszik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az árusok és a vásárlók számának ingadozása az elmúlt évihez képest csökkent. Az állattartási kedv visszaesése a mázsaház működését hátrányosan befolyásolja. A csökkenő bevételek miatt az üzemelési költségeket a zöldség-gyümölcs piac bevételeiből fedezi a Városellátó Intézmény. Tűz- és katasztrófa védelem A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a kötött felhasználású normatív támogatásként biztosított központi forrás nyújt fedezetet az alapfeladatok ellátásához. Az elmúlt években beszerzett eszközök segítségével, az előző évhez viszonyítottan csökkentett mértékű központi források takarékos, szükségleteket szem előtt tartó felhasználásával, önkormányzati saját forrás igénybe vétele nélkül lehetőség nyílik a jogszabályban előírt feladatok zavartalan ellátására. Az ágazathoz tartozó polgári védelmi feladatok – Önkormányzatot terhelő – kötelezettségeire a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került elkülönítésre előirányzat, mely 1 fő részmunkaidős foglalkoztatását, valamint a folyamatos működés dologi feltételeinek biztosítását teszi lehetővé.

138

Önkormányzati igazgatás A működési kiadások között a második legnagyobb részarányt a Polgármesteri Hivatal előirányzatai képviselik. Az évek közötti kiadás növekedés a jogszabály változásokkal hozható összefüggésbe, a 2009. évről 2010. évre történt 104.132 eFt növekedést pedig a társulásos formában működő Koszta József Általános Iskola és Derekegyházi Tagintézményének bruttó módon történő megjelenése okozza. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Hivatal működésével kapcsolatos sajátos feladatok költségigénye jelenik meg, melynek egyfajta szempontú részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2010. január 1-jétől hatályos más szempontú megközelítését a függelék IX. számú kimutatása szemlélteti. A 3. számú melléklet szerint kiemelt előirányzatok tervezése során alkalmazott kiadás csökkentő intézkedések hatása az adatokban nem tükröződik egyértelműen vissza, mivel a 2010. évi kiadások között egyszeri, jogszabályi kötelezettség teljesítésével összefüggő módosulás növelő tényezőként jelentkezett. A személyi juttatások között a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírásait figyelembe véve a kötelező minimumokkal számol a költségvetés. Ezen tétel tartalmát tekintve több területet foglal magába, melynek részleteit a függelék IX. számú kimutatása szemlélteti. Összességében azonban megállapítható, hogy sem létszámbővüléssel, sem illetményemeléssel nem számol a terv a Hivatalban, az előző évi előirányzathoz képest a minimális növekedést tárgyévi egyszeri (jubileumi jutalomra jogosultak számának növekedése), illetve a Képviselőtestület által 2009. évben létrehozott állandó bizottság többletköltsége okozza. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán jelentkező több mint 20 millió Ft csökkenés a jogszabályi változás miatti fizetési kötelezettség változás következménye. A dologi kiadások tekintetében megmutatkozó kisebb mértékű növekedés az ÁFA kulcs változás következménye. Nem számol a terv jelentős eszközpótlással, beszerzéssel. A takarékossági intézkedések alapján felelős keretgazdálkodás érvényesítése a cél az egyéb, a hivatali munka elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítását illetően. A támogatásértékű kiadások több mint 100 millió Ft-os növekedését – az előzőekben már jelzett – Kistérségi Társulásban ellátott feladatok költségvonzata okozza, melynek fedezetét bevételi oldalon - a költségvetés tartalmazza. Az átadott pénzeszközök előirányzata a költségvetési koncepcióban meghatározott elveknek megfelelően csökkent. A speciális célú támogatásokat – pénzbeli szociális ellátások – gyakorlatilag a normatív támogatás fedezi, az ellátások folyamatos finanszírozásának feltételeit a költségvetés figyelembe veszi. Felhalmozási kiadással a hivatali költségvetés nem számol, míg a tervezett felújítások az SZVBV Kft. ingatlankezelési tervében foglaltakra nyújt fedezetet. Az önkormányzati szintű feladatok megoldására elkülönített általános, valamint céltartalék részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza. A költségvetésben több területen jelenik meg az idegenforgalom és városmarketing tervezett költsége. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, illetve a céltartalékban összességében a 2009. évi előirányzathoz képest 10%-kal csökkentett összeggel, 30.940 eFttal számol a terv. A megvalósítani tervezett feladatok között szerepelnek: PR és marketing hirdetések, többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadványok, üzleti városfejlesztési kerekasztal, testvérvárosokkal gazdasági együttműködés, programajánlók,

139

honlap továbbfejlesztés, testvérvárosi kapcsolatok, utazás kiállítások, turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák kihelyezése, karácsonyi vásár stb. A fenti összeg tartalmazza a városi rendezvények kiadásaira a céltartalékban elkülönített 21.000 eFt forrást, ami az illetékes bizottságok döntése alapján kerülhet felosztásra. Egyéb tevékenységek Az e körbe tartozó intézmények között a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idős, illetve rászoruló lakosság élelmezéséről gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos kiadások vannak figyelembe véve. Az intézmény biztosítja a városban az étkeztetést a gyermekek, valamint az idősek részére. Ennek keretében szolgáltatást nyújt az óvodák, általános iskolák, középiskolák gyermekei számára, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkedő Otthon lakóinak a hétköznapokon és hétvégén is. A Gondozási Központ, valamint a Hajléktalan Segítő Központ ellátottai részére munkanapokon biztosított az étkezés igénybevételének lehetősége. A Konyha vásárolja a nyersanyagot Szentes Város Bölcsődéje, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakóinak sürgős és rendkívüli ellátást igénylői részére is. A 2009. évközben befejeződött teljes felújítást követően a konyha megújult, korszerű körülmények között tudja ellátni a feladatát. A napi étkezések biztosítása során fontos a jogszabályi előírások betartására annak érdekében, hogy az intézményekben ellátottak részére a megfelelő kalória- és tápanyag biztosítva legyen. A szakmai feladatok között kiemelt szerepet kap a korszerű táplálkozás népszerűsítése, elfogadtatása, mind a gyermekek, mind az idősek esetében. Ennek érdekében az ellátási körbe tartozó intézményekkel egyeztetve kerülnek elkészítésre az étlapok. A felnőtt- és vendégétkeztetésnél is kiemelt szempont az előző évi tapasztalatok figyelembe vétele, továbbra is fő törekvés az egyéb bevételek növelése nyári táborok szervezésével, intézményi, különféle civil szervezetek baráti rendezvényeinek lebonyolításával önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül. Ehhez a törekvéshez jelentősen hozzájárult az intézmény teljes rekontsrukciója, mivel tapasztalat, hogy a felújított, megszépült étkező igénybevételével több rendezvény lebonyolítása vállalható fel. A lakosság számára új lehetőség nyílt azzal, hogy az intézmény 2010. évtől megszervezte a meleg étkezési utalványok beváltását. Mindkét kisebbségi önkormányzat – a jogszabályokat figyelembe véve – véleményezte a települési önkormányzat költségvetési tervezetét, valamint elfogadta a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint: A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata véleménye szerint - a működési feltételeinek biztosítását a helyi önkormányzat a lehetőségeihez mérten kiemelten kezeli, - 1 fő létszám foglalkoztatásához, valamint az iroda működéséhez a feltétlenül szükséges támogatást biztosítja, - a „Közmunka program” keretében lehetőséget nyújt 2 fő foglalkoztatására, mellyel a kisebbségi közügyek előbbre vitelében lehet a Kisebbségi Önkormányzat eredményesebb,

140

-

-

rendkívüli jelentőségű a kisebbséghez tartozó lakosság életfeltételeinek javításában, az egyenlő bánásmód érvényesülésében a lakókörnyezetben pályázattal tervezett játszótér megépítése, melyhez a helyi önkormányzat a saját erő fedezetét több mint 3 millió Ft összegben biztosította biztosítja a közügyekben a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati intézmények közötti folyamatos információ cserét, a javaslattétel lehetőségét, valamint a véleménynyilvánítást a különféle döntések előkészítésének folyamatában.

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat véleménye szerint - az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet részletesen tartalmazza az Önkormányzat lehetőségeit, ami kihatással van a kisebbségi önkormányzat támogatásának mértékére is, - a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítását a helyi önkormányzat a lehetőségeihez mérten kiemelten kezeli, - kiemelt jelentőségű a kisebbséghez tartozó lakosság életfeltételeinek javításában, az egyenlő bánásmód érvényesülésében a lakókörnyezetben pályázattal tervezett városközpont rehabilitáció keretében az Ortodox templom környékét érintő tervezett beruházás, - Szentes Város Önkormányzata biztosítja a közügyekben a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati intézmények közötti folyamatos információ cserét, a javaslattétel lehetőségét, valamint a vélemény-nyilvánítást a különféle döntések előkészítésében, - a települési önkormányzat költségvetésben tervezett feladatok széles körűek, azok a város lakossága szempontjából meghatározó jelentőségűek. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata a 2/2010. (I.22.) CKÖ. számú határozatával, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2/2010. (I.27.) GKÖ. számú határozatával a 2010. évi költségvetését megalkotta, mely változatlan formában beépül a város költségvetésébe. A települési önkormányzat a Roma Kisebbségi Önkormányzat részére 4.885 eFt, melyből fejlesztési célú támogatás 3.360 eFt, míg a Görög Kisebbségi Önkormányzat részére 644 eFt támogatást biztosít a zavartalan működésükhöz. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási felújítási feladatok Az önkormányzat e körben megvalósítani tervezett feladatai költségvetési hátterét számos tényező befolyásolja. Mindenek előtt meghatározó és kiemelt súlyú - a pénzügyi megalapozottság, - a Képviselő-testület döntései, - a különböző programok, - a pályázati lehetőségek, - a saját bevétek, illetve a megvalósításba bevonható külső finanszírozás bevételeinek korlátai. A városfejlesztés területén a 2010. évi költségvetés alapvető célja, hogy az előző években pályázati források bevonásával elindított munkák befejezéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa, teremtse meg a meghatározott, Képviselő-testület által támogatott feladatok megvalósításának feltételeit.

141

Továbbra is feladat a pályázatok benyújtásához szükséges tervek időbeni elkészítése, a kiírások figyelemmel kísérése és a feltételek pontos ismeretében a pályázatok előkészítése. Mivel az önkormányzat forráslehetőségei az előző időszakban benyújtott pályázatok és jelentős nagyberuházásai miatt beszűkültek, ezért lehetőség szerint a későbbi pályázatok esetében a feladat szükségességét, és a támogatási intenzitást kell kiemelten kezelni. A fejlesztési feladatok megvalósításához számba vett önkormányzati költségvetési bevételek nem nyújtanak elégséges fedezetet, ezért az engedélyezett MFB hitelkeret megfelelő kihasználásával kell a hiányzó saját erőt pótolni. További hitel igénybe vételével a terv nem számol. A gazdaság élénkítő programot a likvid hitel terhére vállalt kötelezettségként kell működtetni, melynek felső határa 100 millió Ft. A fentiek figyelembe vételével megtervezett terv javaslat a korlátozott anyagi lehetőségek miatt nem tartalmazhat számos, az igény felmérés során jelzett feladatot, azok megvalósítására csak a terv változása, illetve a biztonsággal beszedhető többletbevételek terhére kerülhet sor. I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások között a költségvetés a megkezdett beruházások befejezésével számol. DAOP-pályázatok keretében megvalósítani tervezett beruházások kiadási és bevételi előirányzatait az alábbiak miatt indokolt a tervben figyelembe venni: A 2009. évben pályázatból megépült a Vecseri foki út és parkoló a 100+50 fős Idősek Otthonához. A pályázat lezárása az átadással nem történhetett meg, mivel a beruházás használatbavételi engedélye 2010. évben került kiadásra, illetve a könyvvizsgáló és a kötelezően elhelyezendő nyilvánosságot biztosító tábla elkészítésének költsége 2010. évben kerül kifizetésre. A Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás megvalósítása az utak kiépítésével 2010. évben folytatódik. A projekt megvalósításában közreműködő műszaki munkatárs és az Ipari Park Keleti Zónában a közterületen lévő közművek megépítését a pályázat nem támogatta, így az ezzel kapcsolatos kiadásokat a költségvetésben figyelembe kell venni. A buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) beruházás 2009. szeptemberében elindult, a kivitelezési szerződés szerint a tervezett befejezés 2010.03.31., mely határidőt a Kossuth utcára tervezett buszöblök kiépítése a főutca rekonstrukciója módosítja. A Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) pályázattal megvalósítani kívánt felújítás a szükséges átterveztetés miatt 2010. év tavasszal kezdődhet meg. A pályázattal nem támogatott kiadások az újratervezés költségeit tartalmazzák.

142

A Gondozási Központ épületeinek (Horváth M. u. 10. sz. és Dózsa Gy. u. 63. sz.) felújítása 2009. évben megkezdődött és előreláthatólag 2010. júniusában befejezésre kerül. A kivitelezés a tervek szerint halad. A Klauzál Gábor Általános Iskola korszerű felújítása pályázat keretében 2009. novemberében elkezdődött a kivitelezés és a tervek szerint a munkák 2010. augusztusában befejezésre kerülnek. A Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és a Szegvári út felújítása keretében a Szegvári út megújítására a nyertes kivitelező kiválasztása megtörtént az időjárás függvényében az év első felében a munka elkészül. A Nagyhegy-széli út kivitelezése a meglévő közvilágítás áthelyezése után kezdődhet meg. Többletköltséget jelent a pályázati összegen felül a Nagyhegy-széli úton a közvilágítási hálózat átépítése, valamint mindkét út esetében a Képviselő-testület döntése alapján a süllyesztett szegély megépítése. A Kossuth utca teljes körű rekonstrukciója 3 nyertes pályázat (DAOP, TEKI) forráskoordinációjával valósulhat meg. A költségvetésben tervezésre kerültek a pályázatokban nem szerepeltethető költségek, úgymint az Apponyi tér – Baross G. u. közötti útfelújítás, ideiglenes helyreállítások, tájékoztató táblák, kiviteli tervek készítése, zöldfelület felújítása a Kossuth utca és Attila út mentén, valamint a Kossuth utcai csomópontok kialakítása (kivéve a Petőfi utcai csomópont, ami az IVS keretében épül meg). A kerékpáros közlekedés továbbfejlesztése érdekében a Széchenyi Liget bejárójától az Ipartelepi útig (a vasúti sorompó kiépítésével) kerékpárút kerül kialakításra. A szükséges elektromos, közvilágítási, Invitel hálózat áthelyezése, valamint a Kurca-híd áttervezése miatti többletköltséget a terv tartalmazza. Az Ady E. u. 10. sz. alatti épület felújítása kapcsán kialakításra kerül a Családsegítő Központ új székhelye, a volt Általános Iskolai Kollégium épületrészének felújításával, részleges átalakításával, mely munkák 2010. évben kezdődnek meg. A pályázat keretösszegében nem volt lehetőség az épület tetőfedés- felújítás költségének érvényesítésére, ezért ezen munkák költségét nem támogatott tartalomként kell szerepeltetni a kiadási előirányzatok között. A Nagyörvény u. 53. sz. alatti Idősek Otthonának a jogszabályban előírt teljes körű akadálymentesítése valósulhat meg pályázati támogatással. CÉDE pályázattal 2009. évről áthúzódó tervezett feladat a BMX pálya megépítése, és a szóróparcella kialakítás. BMX-pálya összeszerelési munkái a téli időjárás miatt nem történhettek meg, így a pénzügyi teljesítés is áthúzódik 2010. évre. A szóróparcella kialakítása 2009. évben megtörtént, viszont a pénzügyi elszámolásra 2010. évben kerülhet sor. A norvég finanszírozási mechanizmus támogatásával 2010. évben folytatódik összesen 10 intézmény energetikai korszerűsítése (belső épületgépészet, nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés): - Szent Anna utcai Óvoda, - Köztársaság utcai Óvoda, - Árpád utcai Óvoda,

143

-

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona, Bölcsőde, Petőfi Sándor Általános Iskola, Pollák Antal Szakközépiskola és Szakiskola, Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola.

TEKI támogatással valósulhat meg a Kossuth utca északi és déli oldalán járdafelújítás. Nem támogatott költségként került tervezésre a Kossuth utca északi oldalán a Horváth M. utca és Apponyi tér közötti járdaszakasz aszfaltburkolat helyett díszkő-burkolattal történő kialakítása, valamint az Apponyi tér és Ipartelepi út között járdafelújítás. TEUT támogatással valósul meg a Farkas Mihály utca és a Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújítása. A nyertes kivitelező kiválasztása 2010. januárjában megtörtént. A Kikelet utca esetében a pályázatban nem volt mód a süllyesztett szegély kiépítés költségeinek figyelembe vételére, ezért azzal nem támogatott feladatként a költségvetésben számolni kell. ÖM pályázat keretében elkezdődtek a Rákóczi utcai Óvodában tálaló konyha kialakításának munkálatai. A kivitelezéshez és az eszközbeszerzéshez szükséges összeg került a tervben figyelembe vételre. 2009. évben közbeszerzés keretében a Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű került beszerzésre, ehhez az önrész 2. részlete tervezett a költségvetésben. I./B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok között azon költségek kerültek a költségvetésben megtervezésre, mely feladatokhoz pályázati forrás igénybe vételére nem volt lehetőség és a Képviselő – testület döntésének megfelelően a munkák elkezdődtek. Ezek között: - A Terney B. Kollégium déli épületszárnyának valamennyi szintjén megtörténik a vizesblokk generál felújítása. - A 2009. évben a Társasházak és Lakásszövetkezet által megkezdett panel felújításokhoz az Önkormányzat vállalta, hogy az 1/3 rész hozzájárulásként biztosítja. Az összesen 21 ház közel 700 lakását érintő szerződéskötések megtörténtek, a munkák folyamatosan haladnak és várhatóan 2010. I. negyedévében elkezdődhet a támogatások folyamatos kifizetése, melynek fedezete az MFB hitelcélok között megjelölt keretből biztosítható. - További áthúzódó feladatok végrehajtásához (tanyavillamosítás, közvilágítás kiépítés a Honvéd u. külterületi szakaszán, energialiberalizáció, műszaki és egyéb tervek) tartalmaz a költségvetés előirányzatot. II. Pályázat benyújtásra került, de még nem kerül elbírálásra fejezetben a pályázattal összhangban a terv a kiadások között a teljes költséget, a bevételek között a pályázat szerinti támogatási összeget, a saját erő fedezetét a külső finanszírozású hitel, illetve a saját bevételek terhére veszi figyelembe. EMVA pályázat a Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztését célozza. DAOP pályázatból valósulhat meg a Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítéssel játszóudvar kialakítással, illetve a belterületi utak fejlesztését célzó (Schweidel utca belterületi

144

szakasz, Csongrádi út , Wesselényi út és az Ipari Park területén), továbbá a Kiss B. u. 3. számú épület jelenleg üres részében közösségi tér kialakítása, valamint a Városközpont rehabilitációja nyertes pályázat esetén.. A Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO pályázat) keretében tervezett a Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) épületének a kialakítása. Szintén ezen program kereteiben valósulhat meg az Üdülőközpont Nonprofit Kft. által benyújtott pályázatból új pályák, plázs kialakítása, melyhez a szükséges önerőt tartalmazza a költségvetés. FVM pályázattal a Schweidel utca külterületi szakászának, a Mentettréti út, és a KisTiszaszigeti útburkolat felújítása tervezett. A pályázatban csak részben támogatott a süllyesztett szegély és a nemesített útpadka kialakítása ezért ezen kiadásokra a terv külön soron tartalmaz előirányzatot. A Hősök erdeje revitalizációjának befejezéseként játszóeszközök beszerzését pályázati támogatással tervezett megvalósítani. III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból, illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladatokra tervezett előirányzatok tartalma egyező a pályázati feltételekkel. FVM-pályázat benyújtásával javasolt az erdősítés folytatását a Berki hulladéklerakó mellett, valamint a Kossuth utca 8-10. épületek örökségének megóvását biztosítani, ami tartalmazza a nyílászárók cseréjét és a külső homlokzat felújítását. KEOP-pályázatból lenne célszerű a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer (Berki válogató és átrakó állomás), valamint a szennyvíztelep bővítését megvalósítani, mely feladatokhoz a becsült költségeket, illetve a tervezés költségét veszi figyelembe a terv. IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok egy része 2010. januárban, más része a kiírásra várva az év hátralévő részében történik meg. DAOP-pályázat került ismételt beadásra az Ipari Park területén üzemcsarnok kialakítására. Szintén ezen pályázat nyújt lehetőséget a Strand teljes körű felújítására, melynek elkészítése folyamatban van. GM-pályázatra javasolt benyújtani: - a Nagyhegy-széli úti kerékpárút, valamint - a Tisza hídi kerékpárutak összekötését A Dr. Bugyi István Kórház energetikai rendszerének felújításához szükséges tervezni az önkormányzati önerőt. A pályázat benyújtója a Csongrád Megyei Önkormányzat. KEOP-pályázat kiírása esetén a Koszta József Általános Iskola felújítása, energetikai korszerűsítés és a környezettudatos nevelés (szelektív hulladékgyűjtés, víztakarékosság stb.) megteremtéshez szükséges feltételek kialakítása valósulhat meg. ÖM- támogatással az elmúlt évekhez hasonlóan 2010. évben is lehetőség nyílik a belterületi belvízrendszerek átépítésére 90%-os pályázati támogatással. A tervek szerint vésztározó

145

építésére, nyílt csapadékvíz hálózat földfeltöltődésének eltávolítására és a nem megfelelő lakossági kapubejáró-átereszek átépítésére kerül benyújtásra a pályázat, melynek teljes pályázható költsége szerepel a tervben. V. Átadott pénzeszközök között a Képviselő-testület korábbi döntéseivel összefüggő kiadások kerültek megtervezésre. A Szentesi Csatornamű Társulat által a Képviselő-testület hozzájárulásával felvett hitel kamataira átadott pénzeszközök fedezetét a 2010. évben is az Önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani a Szentes-Víz Kft. által bérleti díjként befizetett összeg terhére. A Lavotta utcai játszótér kialakítását a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése tartalmazza a pályázatban szereplő teljes költséget, viszont a Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kötelezettségként felvállalt önerő összegét átadott pénzeszközként a költségvetésben figyelembe kell venni. A Dr. Bugyi István Kórház területén kialakítani kívánt műtőblokk pályázathoz szükséges tervezni a hozzájárulás összegét, összhangban a Csongrád Megyei Önkormányzat által kötött megállapodásban foglaltakkal. VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek között azok a kiadások kerültek megtervezésre, melyek a fenti feladatokkal, illetve a folyamatos feladat ellátással összefüggésben minden évben felmerülnek. A lakáshozjutás támogatása az előző évi szinten, a felvett hitelek törlesztésére, kamataira, a kibocsátott kötvény kamataira, az MFB-hitel kamataira, a hitelbírálati díjra, az ÁFAbefizetésekre, valamint a szociális bérlakások vásárlására számított adatokra alapozva kerültek az előirányzatok megtervezésre. Indokolt a költségvetésben a folyamatban lévő, illetve megvalósítandó jövőbeli beruházásokhoz kapcsolódó kisajátításokra (Kapri büfé épülete, Tiszai standhoz vezető kerékpárút, Tisza-hídi kerékpárút, Levendula utca megépítése stb.) előirányzat tervezése. Ipari Park fejlesztése előirányzat terhére az alábbi feladatok megvalósítása javasolt: • Meglévő és új területek megszerzése, tervezési munkák (Mercedes projekt) • Művelési ágból történő kivonások • Örökségvédelmi többletköltség - próbafeltárás • Örökségvédelmi többletköltség - örökségvédelmi hatástanulmány • Ipari Park Déli Zóna Denti S. út villamos energia ellátására tervek elkészítése • Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása A Megyei Közgyűlés támogatásban részesítette a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát. A támogatásból a kerítés részleges felújítását tervezi megvalósítani az intézmény, melyhez az Önkormányzatnak korábbi döntés alapján 20% önerőt kell biztosítani. A „Szemünk fénye” pályázat sikere esetén megtörténhet az intézmények világításkorszerűsítése. A beruházás költségeit a megtakarított energia fedezi, ehhez

146

szükséges a meglévő elektromos vezetékek szabványosítása, amely költség a pályázatban nem szerepeltethető. Javasolt a tervben figyelembe venni az önkormányzati intézmények épületén előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák elvégzéséhez szükséges forrást, a Munkás utcai ingatlan tetőfelújítását, a Farkas Antal utcai közkút felújítását, közvilágítás fejlesztését a Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó, Dessewffy utca, Kasza utca stb. területén, kerékpártároló építését a Csongrádi út, Alsóréti bekötőút kereszteződésénél, a tiszai strandhoz kialakítani kívánt kerékpárút terveztetését. Az ATIKÖVIZIG pályázatot nyújt be a termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetésére távvezeték rendszer és átemelő kiépítésével. A feladatot korábban az Önkormányzat kívánta pályázni, de az ATIKÖVIZIG-gel koordinált pályázat előnyösebb a városnak. A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési költségek szerepelnek az előirányzatok között. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek figyelembe vételével megtervezett javaslat a korlátozott anyagi lehetőségek miatt nem tartalmazhat számos, az igény felmérés során jelzett feladatot, azok megvalósítására csak a terv változása, illetve a biztonsággal beszedhető többletbevételek terhére kerülhet sor. Az Önkormányzat rendelkezésre álló forrásait figyelembe véve megállapítható, hogy az alábbi feladatok megvalósítására csak az esetben kerülhet sor amennyiben jelentős, tényleges forrásbővüléssel, illetve a feladatok átrendezésével lehetőség nyílik megfelelő fontossági sorrendben a fedezetet biztosítani. A forrás lehetőségek függvényében képviselő-testületi döntéseket követően kerülhet sor kötelezettségvállalásra, a feladatok megvalósítására. A feladatok fontosságát nem vitatva, a pénzügyi lehetőségek korlátai miatt az alábbiak halasztását látjuk lehetségesnek • Szociális városrehabilitáció Apponyi tér • Terney B. Kollégium Energiatakarékos felújítása • Intézmények felújítási munkái Szigligeti tábor és üdülő melegvíz ellátása (megtérülésből pályázható) Szigligeti üdülő téliesítése Szigligeti üdülő homlokzati nyílászáró cseréje Megyei fenntartású intézmények önk.-i hozzájárulás • Tanyagondnok számára épület építés • Magyartési klubkönyvtár felújítása • Kertvárosi önkormányzati orvosi rendelő fűtésének leválasztása • Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (külső) • Polgármesteri Hivatal udvari garázsok helyreállítása • Vásárhelyi út 30. sz. mellett út- és járdaépítés, köz átépítése, közvilágítás kiépítése • Vízvezeték (300-as) kiépítése a Kossuth utcán (Rákóczi u. – Deák F. u. között) • Belterületi közúthálózat fejlesztés • Vásárhelyi út Nyíri köznél kereszteződés átépítése • Úszószökőkút telepítése a Kurcára • Testvérvárosok tere kialakítása • Levendula utca kiépítése, tervezése, engedélyezése

147

• • • •

Horváth Mihály Gimnáziumnál kijelölt gyalogos átkelőhely létesítés tervezéssel Bereklaposi hobbikertek közötti középső út kiépítése Garázs dűlő külterületi szakaszának aszfaltszőnyegezése Műszaki tervek Bereklaposi hobbikertek középső dűlő kiépítés tervezés, engedélyezés Bereklaposi hobbikertek középső dűlő közvilágítás tervezés Arany János utca, Klauzál utcai csomópontban körforgalom kialakítás tervezése, engedélyezése • Később beadandó pályázatokhoz tervezés Nagypatéi út a Hajnal utcával összekötő út Szarvasi út - Fábiáni összekötő út Szentes - Derekegyház közötti út

148 I/A. sz. kimutatás Parkfenntartási feladatok 2007. - 2010.

Feladatok megnevezése

2007. évi tény 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. évi terv. Naturális Ráfordítás Ráfordítás Ráfordítás Ráfordítás mutató eFt-ban Naturális mutató eFt-ban Naturális mutató eFt-ban Naturális mutató eFt-ban

A. Fenntartási feladatok Zöldfelület gondozás (gyep) I.Kategória(Erzsébet tér, Kossuth tér, Kossuth tér 5., Kossuth u., Náday tér, Könyvtár park pázsit gondozás 15 887 m2 181123 m2 II.Kategória pázsit gondozása 63 456 m2 III.Kategória pázsit gondozása 197 010 m2 Lombgereblyézés gyepfelületen 71 800 m2 Hősök erdeje gondozása Virágágyak (egy-és kétnyári) gondozása 2 932 m2 822 m2 Rózsa gondozása 8 500 m2 Cserjék gondozása 3 160 m2 Fák gondozása 18 538 m2 Gyöngykavics- díszburkolat fenntartás Felújításra nem kerülő játszótéri, köztéri berendezések 18 db játszótér karbantartása (javítás, festés, pótlás) 500 db pad 11 075 m3 Öntözés (pázsit és virágágyak) Kártevőirtás (szúnyog - 300 ha, 4 légi, 4 földi Kártevőirtás (kullancs, szövőlepke, aranka, levéltetű, Gondozási hulladék összegyűjtése és szállítása Egy- és kétnyári virágokpalánták ültetése 35000 tő Kandelláberekre, virágládákba, virágoszlopokba növényanyag Új Élet Fa + réztábla Szemétgyűjtők vásárlása 10 db Padok vásárlása Erdőfenntartás Balesetveszélyes fák gallyazása, kivág. Szőkőkút üzemeltetés, javítás "Nagymama" program Karácsonyi díszvilágítás Kossuth tér-Szent Miklós tér-Nagy F.u. napi takarítása, virágládák gondozása Kertváros parkgond. váll. díj alapján Játszóterek szabvány szerinti felújítása játszóterek felülvizsgálata, játszószer vásárlás Fenntartási feladatok összesen

1 610 9 699 2 104 3 289 1 106 5 947 642 1 476 2 468 3 598 3 015 2 268 5 443 3 304 4 360 3 500 1 400 723 300

15 887 m2 181123 m2 63 456 m2 197 010 m2 71 800 m2 2 932 m2 822 m2 8 500 m2 3 160 m2 18 538 m2 18 db játszótér 500 db pad 13 000 m3

1 682 10 135 2 198 3 437 1 155 6 214 670 1 542 2 579 3 760

15 887 m2 181123 m2 63 456 m2 197 010 m2 71 800 m2 2 932 m2 822 m2 8 500 m2 3 160 m2 18 538 m2 18 db játszótér 500 db pad 15 000 m3

1 418 9 871 1 934 3 173 891 5 950 406 1 278 2 315 3 496

3 190 11 135 1 934 3 173 891 5 950 406 1 278 2 315 3 496

1 300 440 200 600

3 150 3 263 4 615 2 163 4 556 3 500 1 400 660 750 450 1 300 500 200 700

4 500

1 261 4 600

1 250 4 600

1 350 5 000

4 700 67 992

4 500 70 940

4 000 71 978

2 000 77 884

35000 tő

25 db 10 db

35000 tő

25 db 10 db

3 686 4 322 5 151 2 699 5 092 3 600 1 450 850 800 500 1 300 750 396 800

30 887 m2 204 323 m2 63 456 m2 197 010 m2 71 800 m2 2 932 m2 822 m2 8 500 m2 3 160 m2 18 538 m2 18 db játszótér 500 db pad 15 000 m3

35000 tő

25 db 10 db

3 686 5 120 4 249 2 659 5 592 4 000 1 650 850 900 600 1 300 1 400 760 1 000 2 000

149

Feladatok megnevezése Egyszeri feladatok Kurcai szökőkutak éves karbantartása Kurca vízminőség javítás Kurca víz frissítés Csongrádi u.-i körforgalom öntözőrendszer kiépítése Zöldfelület fejlesztés Szelekítv gyűjtőszigetek növényzettel takarása Széchenyi liget Erzsébet tér, Kossuth tér, milleneumi park öntözőrendszer felújítás Táncoló Székely szobor környezetének rendezése Vecseri fok növényültetés, ideiglenes kerítés építés Kossuth téri szökőkút teljes felújítás-vízgépészet, medence burkolatok Egyszeri feladatok összesen: Parkfenntartás összesen:

2007. évi tény 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. évi terv. Naturális Ráfordítás Ráfordítás Ráfordítás Ráfordítás mutató eFt-ban Naturális mutató eFt-ban Naturális mutató eFt-ban Naturális mutató eFt-ban 300 350 5 000 6 600 3 800 1 000

300 350 5 000 3 800 2 000

1 181 495 4 500

0 67 992

0 70 940

23 226 95 204

3 000 14 450 92 334

150

151

Parkfenntartási feladatok

Szentesi belterjes I. kategória Megnevezés

Virágágy (m²)

Rózsa (m²)

Cserje (m²)

Sövény (fm²)

Gyep (m²)

Erzsébet tér Kossuth L. u. Kossuth tér Nagy F. u, Szent Miklós tér Nádai tér Sportpálya Szent I. h. u. Új Könyvtár

180 376 192 290 96 6

40 266 102 -

349 230 583 24 70 430

190 10 15

1.456 2.325 4.583 1.914 1.600 15.000 2.259 1.750

GyöngyKavics, díszburkolat (m²) 1.348 3.528 1.239 100 150

152 Szentesi belterjes II. kategória Megnevezés Apponyi tér Attila u.+ Körforgalmi csomópont Bacsó B. u. tömbbelső Baross u. Baross - Attila sarok Bocskai - Horváth köze Bocskai - Névtelen tér Boros S. u.-i játszótér Brusznyai sétány Brusznyai sétány játszótér Evangélikus templom környéke Hajdú u. és parkoló Kertvárosi lakótelep Horváth M. u. Ifjúsági sétány József A. u. Klauzál lakótelep Kossuth u. D-oldal, lakótelep Koszta J. tér + Koszta J.u. Koszta J. udvar Kurcapart bíróság felöl Kurcapart liget felöl Luther M. tér és környéke Páva u. tömbbelső Petőfi - Szt. Imre sarok Szabadság tér

Virágágy (m²)

Rózsa (m²)

Cserje (m²)

Sövény (m²)

Gyep (m²)

73 154 32 17 420 915 3 34 29 5 45 27 19

-

488 184 109 1.407 504 361 290 74 33 96 390

143 14 305 125 45 243 170 234

15.000 957 1.928 2.775 553 3.091 5.302 210 2.859 2.999 1.034 46.400 214 906 414 3.955 3.500 900 1.600 1.862 1.296 267 2.788 647 2.902

Gyöngy kavics, díszburkolat (m²) 1.333 270 310 214 224 852 740 -

153

Megnevezés

Virágágy (m²)

Rózsa (m²)

Cserje (m²)

Sövény (m²)

Tóth J. -Ady E. terelősziget Tóth J. u. eleje Villogó u.-i játszótér Kurca part kerékpárút Hegedűs L. u- ig Kurca sor Kurca part Ifjúsági Háztól a Kiss Zs.u-i ig Örvény sor Sportpálya Milleniumi park Balog udvar Páva u. góré környéke Vásárhelyi út

-

414

12 170 45 20 -

65 -

Gyep (m²) 315 397 2.470 6.512 5.400 5.800 23.200 3.000 900 1.500 5.146

Gyöngy kavics , díszburkolat (m²) 700 -

154 I/B. sz. kimutatás Út-, híd-, járdafenntartás 2006. - 2010.

Feladatok megnevezése

2006.évi tény 2007. évi tény 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. évi terv Naturális Ráfordítá Naturális Ráfordítá Naturális Ráfordítá Naturális Ráfordítás Naturális Ráfordítás mutató s eFt-ban mutató s eFt-ban mutató s eFt-ban mutató eFt-ban mutató eFt-ban

A. fenntartási feladatok 4 500 m2 Kátyúzási munkák 59 280 m2 Padkarendezés Földes utcák rendezése 2 523 m2 Járdajavítás Hídjavítás, karbantartás Forgalomtechnika (KRESZ táblák) 100 db Közlekedésbiztonsági feladatok 4 075 m2 Burkolatjelfestés Képv.interp.elvégzett munkák Egyéb fenntartási munkák 119 510 m2 Padka fűkaszálás 3-szor Forgalomirányító lámpa üzemeltetés Fenntartási feladatok összesen

2 10 440 3 856 m 2 6 521 55 940 m 2 987 69 120 m 2 17 760 2 933 m 1 962 1 300 100 db 3 090 2 6 589 4 135 m 2 893 9 872 2 3 824 109 150 m 1 265 66 503

2 8 946 4 390 m 2 7 153 53 390 m 2 968 69 120 m 2 23 908 4 191 m 1 805 1 300 100 db 3 090 2 6 686 4 135 m 2 605 18 276 2 3 545 125 380 m 1 265 79 547

2 10 869 3 930 m 2 6 873 50 830 m 2 1 106 67 740 m 2 29 593 2 704 m 1 225 1 300 100 db 3 420 2 6 988 4 135 m 1 665 13 189 2 4 194 25 380 m 1 265 81 687

2 13 645 3 874 m 2 6 591 50 830 m 2 1 084 67 740 m 2 22 795 3 000 m 975 1 300 100 db 3 420 2 6 988 4 135 m 2 218 15 458 2 4 194 25 380 m 1 265 79 933

10 950 6 591 1 084 25 290 2 326 1 300 4 420 6 988 5 200 3 480 4 194 1 265 73 088

155 2010. évi ÚT - JÁRDA ÉS HÍDFENNTARTÁSI MUNKÁK TERVEZETE

I. KÁTYÚZÁS Ady E.u. Bacsó B. u. Balogh J. u. Budai N. A. u. Csongrádi u. Deák F. u. Dónát volt Termál telep bekötő út Dózsa Gy.u. Dr. Berényi u. Drahos I. u. Farkas A. u. Farkas M. u. Fekete M. u. Garázs dűlő Gázos köves út Hadzsy J. u. Hajnal u. Ilonaparti út Kikelet u. Kispatéi út Kiss Zsigmond u. Kossuth L. u. Koszta J. u. Mecs B. u. Mentettréti út Nagyhegyszéli út Nagypaté u. Sárgaparti u. Schweidel u. Sopron sor Szalai u. Szegvári út Szeszfőzde dűlő Szent Imre h.u. Temető u. Új u. Vásárhelyi út Vecseri u. Villogó u. Vörösmarthy u. Wesselényi u. 451-es utat Rákóczi utcával összekötő út Csongrádi út és Kurca közötti szakasza Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út D. Oldali, volt Tangazdasághoz vezető út Tisza szigethez vezető út Berek első dűlő Magyartés Temetőhöz vezető út Előre nem látható burkolat meghibásodások 3874,0m2 x 0,04 x 86.800 Ft/m3

m

2

Költség eFt

18 14 36 54 12 56 42 12 16 14 24 44 18 114 45 28 52 16 54 25 65 68 12 24 582 46 27 12 314 48 48 329 18 28 4 18 116 28 12 16 86 16 88 92 216 82 185 600 3 874

Tartalékba 2.000.000,- + 500.000,- (ÁFA) a Mentettréti út és a Schweidel u. aszfaltozása miatt

13 450 10 950

156 II. PADKARENDEZÉS 10 cm vtg.-ig föld elszállítással Berki út Csongrádi út Honvéd u. Ilona parti út Gázos kövesút Tisza szigeti út D oldali kövesút Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út Mentettréti út Nagyhegyszéli út Szegvári út Hajnal utca Schweidel utca Stammer dűlő Mentő sor Összesen: 50.830 m2 x 110 Ft/m2 Nemesített útpadkák fenntartására előirányzat PADKARENDEZÉS ÖSSZESEN

(fm x m) 1840,0x 2,0 1440,0x 3,0 1240,0x2,0 1180,0x2,0 2700,0x2,0 1000,0x2,0 1050,0x3,0 1600,0x3,0 4800,0x2,0 850,0x2,0 1200,0x2,0 1050,0x2,0 1450,0x2,0 1180,0x2,0 790,0x2,0

III. FÖLDES UTCÁK TEREPRENDEZÉSE Bihari sor - Schweidel összekötő út Téglagyári út - Attila u. - összekötő út Külterületi dűlő utak tavaszi és őszi tereprendezése, domborítása Összesen: 67.740 m2 x 16.- Ft/m2

IV. JÁRDAJAVÍTÁS Téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járda Tóth J.u.- Ny-i oldal az Ifjúsági ház előtti szakaszon Hajdú u. a Tóth J.u.és a Megyeháza között a D-i oldal Kertvárosi lakótelep szakaszosan Vásárhelyi út K-i oldal a Csillag u. és a 73 szám között Kossuth u. É-i oldal a Kurca és a Tóth J.u. között Gógány u. Ny-i oldala a 41 szám és a Nagyvölgy csatorna között Damjanich u. D-i oldala a Rákóczi F.u. és a Dózsa Gy.u. között Dr. Udvardi u. Ny-i oldala a Szalai u- Damjanich u. között Uhlár u. É-i oldala a Szigeti u. és Alkony u. között Nagyhegyszéli út K-i oldala a Szeszfőzde dülő - szarvasi út között szakaszosa Jókai u. K-i oldal a Bajcsy Zs.u.Vörösmarty u. között szakaszosan Csongrádi u. K-i oldal a Hegedűs L.u.- Mátéffy u. között szakaszosan Vörösmarty u. É-i oldal a Jókai u.- Rákóczi F.u. között szakaszosan Budai N.u.K-i oldal a Szilfa u. Új u. között Összesen: 3000,0 m2 x 8.430.- Ft/m2

m2

Költség eFt

3 680 4 320 2 480 2 360 5 400 2 000 3 150 4 800 9 600 1 700 2 400 2 100 2 900 2 360 1 580 50 830 5 591 1 000 6 591

m2

Költség eFt 1 600 6 140 60 000 67 740 1 084

m2, db 265 367 280 148 172 245 135 240 220 216 220 180 200 112 3 000

V. HIDAK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA Mentettréti Kurca híd - hídfők gazolása, korlátok mázolása, korlátok javítása Szalai utcai híd - betonfolyókák tisztítása, korlát mázolás, járda felújítás Kiss Zs. utcai híd - gaztalanítás, festés Csongrádi úti híd - festés, járda javítás Eszperantó híd - járópallók, korlátok cseréje, festése,hídvizsgálat, cölöpfejek felújítása Stammer híd - korlátmeszelés, hídmező takarítás, korlát javítás Berki híd - pályalemez takarítás Kerékpárúti híd (Kurca) - hídmező takarítás Hídjavítás összesen:

Költség eFt

25 290 Költség eFt 186 240 100 180 1 460 80 50 30 2 326

157 VI. FORGALOMTECHNIKA KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése, megrongált, elcsavart táblák javítása, ellopott táblák pótlása, útbaigazító táblák kihelyezése, kopott táblák cseréje 100 db x 13.000 Ft/db

Költség eFt

VII. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FELADATOK Rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, takarítása, festése, útburkolatba 1 fő bére + járulékai 1 db kistraktor üzemeltetése Összesen:

Költség eFt 2 060 1 530 830 4 420

VIII. BURKOLATJELFESTÉS Gyalogátkelőhelyek Vásárhelyi u. - Csongrádi út Köztársaság u. Kiss Zs u. Batthyány u. Tóth J. u. Ady E. u. Kossuth u. Szent A. u. Arany J. u. Szt. Imre h. u. Mátyás K. u. József A. u. Klauzál u. Kolozsvári u. Vasútállomás Sima F. u. Apponyi tér Összesen: Sárga jelek Kossuth L. u. Szabadság tér Topolya u. - Kerékpár út Tóth tanya bejáró Kuczori bejáró Ady E. u. Köztársaság u. Vásárhelyi út - Csongrádi út Vásárhelyi úti kerékpár sáv Összesen: Forgalom elől elzárt területek Sima F. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Téglagyári út Villogó piac előtt Bocskai u. Apponyi tér Vásárhelyi úti kerékpár sáv Összesen: Parkolók Jövendő u. Sima F. u. Kossuth tér Kossuth L. u. Szent I. h. u. Villogó u. - Tüzép előtt Klauzál u. Boros S. u. Bocskai u. Erzsébet tér Köztársaság u. Dr. Brusznyai stny. Ady Honvéd u. Összesen:

1 300

m2 274 33 22,5 19 25,5 55,2 282,2 17 18 53,5 37,5 30 15 11 19,5 12 17 747,7 m2 31,5 2,8 5,3 6,3 1,5 5,2 8,1 54 432 546,7 m2 17 20,1 10 21 41 24,8 23,3 22,5 260 439,7 m2 72 21,2 17,5 70 23,5 34,4 23,3 18,4 1,2 24,3 11,2 22,4 24 25,2 388,6

158 Forgalom irányító jelek Vásárhelyi út - Csongrádi út Batthyány u. Sima F. u. Tóth J. u. Ady E. u. Arany J. u. Szent I. h. u. Mátyás K. u. József A. u. Horváth M. u. Kossuth téri parkoló Kossuth L. u. Bocskai u. Kiss Zs.u. Mágocsi u. Derzsi K. J. u. Somogyi B. u. Összesen: Felező és záróvonalak Vásárhelyi út - Csongrádi út Batthyány u. Köztársaság u. Sima F. u. Boros S. u. Ady E. u. Tóth J. u. Arany J. u. Szent I. h. u. József A. u. Villogó u. Mátyás K. u. Temető u. Béke u. Hadzsy u. Báthory u. Klauzál u. Téglagyári út Drahos u. Honvéd u. Cseuz B. u. Damjanich u. Jókai u. Kolozsvári u. Baross u. Bajcsy Zs. E. u. Hajdú u. Szent A. u. Kiss Zs.u. Soós u. Horváth M. u. Bocskai u. Bocskai u. Kossuth L. u. 12-16. Kossuth L. u. Sáfrán M. u. Mentő u. Koszta J. u. Somogyi B. u. Penny mellett Szalai u. Mágocsi u. Összesen: BURKOLATJELEK ÖSSZESEN: 4135 x 1690 Ft/m2

m2 223 10,5 11,3 16,6 12,5 9,2 11,1 8,7 16,3 3,5 1 12,4 0,5 4,6 5,6 5,5 7,3 359,6 m2 429 31 44,7 31,1 22 55,4 26,9 43,9 29,7 31,5 18,9 30 37,8 14,4 32,6 23 38,2 39,3 15,1 45,7 7,9 51,1 93,6 31 15,7 36,4 10,8 18,7 1,9 31 1,8 7,9 9,4 6,5 59,3 45,7 20,9 17,6 44,7 6,6 93 1 1 652,7 Költség eFt 6 988

159 IX. KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK Képviselői interpellációkra, lakossági bejelentésekre és előre nem látható és tervezhető munkákra előirányzat fedezet X. EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK Jókai utcai Református Templom Vörösmarty utca felőli oldalán parkoló építés Sebességellenőrző készülék telepítése EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: XII. PADKA ÉS RÉZSŰ KASZÁLÁS Szegvári út(Elkerülő út és Vásárhelyi út között) Csongrádi út (Kurca híd és Körforgalmi csomópont Vásárhelyi út (Ipartelepi út és a Berekháti sorompó Vásárhelyi út ( Berekháti sorompó és a Petőfi u. között) Kerékpár út (Csongrádi úti, Szarvasi úti) Berki út Honvéd u. Erőtakarmánygyári út Hadzsi J. u. Ilona parti út Összesen: 74080 m2 x 5 alk. X 8 Ft/m2 Gázos kövesút Mentettréti u. Tisza szigeti út D oldali, volt Tangazdasághoz vezető út Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út 451-es utat a Rákóczi úttal összekötő út Lapistő, lokátor állomáshoz vezető út Összesen: 51300 m2 x 3 alk. X 8 Ft/m2 PADKA ÉS RÉZSŰ KASZÁLÁS ÖSSZESEN: XIII. FORGALOMIRÁNYÍTÓ LÁMPA ÜZEMELTETÉS Kossuth téri forgalomirányító lámpa energia költsége javítás és karbantartás költsége,

Költség eFt 5 200

egységár (Ft/m2)

Költség eFt

200,0 m² x 11.000.- Ft/m² 2 db x 640.000.- Ft

2 200 1 280 3 480

(fmxm) 1400x4,0 2740x8,0 400x6,0 1670x6,0 4280x3,0 1840x4,0 1240 x 4,0 1100 x 3,0 480x2,0

m2

Költség eFt 5 600 21 920 2 400 10 020 12 840 7 360 4 960 3 300 960

1180,0 x 4,0

4 720

2700 x 4,0 4050 x 4,0 1000,0 x 3,0 1050,0 x 4,0 1600,0 x 3,0 1350,0 x 4,0 2300,0 x 3,0

10 800 16 200 3 000 4 200 4 800 5 400 6 900

2 963

1 231 4 194 Költség eFt 1 265

160 I/C. sz. kimutatás Köztisztaság programköltségvetés 2006. - 2010.

Feladatok megnevezése A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Naponta takarított útfelület Hetente 3x takarított útfelület Hetente 1x takarított útfelület Kézi erővel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgyűjtők ürítése 72 db Autóbuszvárók 12 db Parkok, terek Széchenyi liget 7.180m2 Erzsébet tér

1.348m2

Kossuth tér

4.018m2

Autóbusz pu. 2.900m2 Lakótelepek, belső járdák, játszóterek Apponyi tér Bacsó B. u. környéke Bocskai u. lakótelep Brusznyai stny. Hajdú u. parkoló József A. u. Klauzál u. lakótelep Koszta tér és Koszta udvar Páva u.-i belső tömb Kertváros játszóterei Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) hetente 1x Kurca part Csongrádi úti híd és Hegedűs L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente Millenium park 29 db szelektív hull.gy.sziget havonta 1x Kézi takarítás összesen

2007. évi tény 2006. évi tény Naturális Ráford. Naturális Ráford. mutató eFt-ban mutató eFt-ban

2008. évi tény Naturális Ráford. mutató eFt-ban

2009. évi tény 2010. évi terv Naturális Ráford. eFt- Naturális Ráford. eFtmutató ban mutató ban

88.600m2 59.200m2

10 154 88.600m2 2 105 59.200m2

10 154 2 105

88.600 m2 59.200 m2

10 154 2 105

88.600 m2 59.200 m2

10 154 2 105

88.600 m2 59.200 m2

10 654 2 405

64000m2

3 745 64000m2

3 745

64000 m2

3 745

64000 m2

3 745

64000 m2

3 967

161 2006. évi tény 2007. évi tény 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. évi terv Naturális Ráford. Naturális Ráford. Naturális Ráford. Naturális Ráford. eFt- Naturális Ráford. eFtmutató eFt-ban mutató eFt-ban mutató eFt-ban mutató ban mutató ban 2 050 88.600m2 2 050 88.600 m2 2 050 88.600 m2 2 050 88.600 m2 2 050 Locsolás, portalanít (V-IX hónapban) 88.600m2 Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre 3 100 3 100 3 040 3 040 3 040 Hóeltakarítás I.Kategóriás utak 910 910 542 818 818 II. Kategóriás utak 820 820 481 610 610 Külső terül. hó és síkosságmentesítése Magyartés Mentettréti út, Kajánújfalu, Lapistó, Berek, Nagyhegy 455 270 350 350 Járdák, kerékpárutak 740 740 440 600 600 Síkosságmentesítés 829 829 829 830 830 Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 Kiadások összesen: 26 566 27 021 25 523 26 169 27 191 Feladatok megnevezése

162

163

HETENTE EGYSZER TAKARÍTOTT UTCÁK JEGYZÉKE -

Báthory u. Sáfrán M. u. Szent A. – Soós u. Nyíri köz Arany J. u. Bajcsy Zs. u. Kolozsvári u. Névtelen u. Attila u. Jókai u. Damjanich u. Mátyás K. u. Villogó u. Somogyi B. u. Szűrszabó u. Batthyány u. Szalai u. Rákóczi F. u. Köztársaság u. Cseuz B. u. Drahos u. Honvéd u. Vecseri foki út Új u.- Páva u. Kenyérgyár környéke Koszta J. u. – Zrínyi u. Klauzál lakótelep Kossuth u. déli lakótelep

164

HETENTE HÁROMSZOR TAKARÍTOTT UTCÁK JEGYZÉKE

-

Vásárhelyi út Petőfi u. Szent. I. herceg u. Ady E. u. Sima F. u. Erzsébet tér Nagy F. u. Horváth M. u. Kossuth u. Kossuth u. járdái Kossuth tér Baross u. Baross u. járdái Apponyi tér – járda Brusznyai sétány Klauzál u. Hajdú u. Tóth J. u.

165

166

Hóeltakarítási és síktalanítási munkák ütemezése I. kategóriába sorolt utak (Kiemelt fontosságú, gyűjtőutak, a síktalanítási és hóeltakarítási munkák ezeken az utakon kezdődnek meg a munkavégzés elrendelését követő egy órán belül) Ady E. u. Arany J. u. Árpád u. Bajcsy Zs. U. Baross u. Báthory u. Batthyány u. Béke u. Bereklapos u. Boros S. u. Csongrádi út a Körforgalomig Damjanich u. Dózsa Gy. u. Dr. Négyesi L. u. Dr. Váradi L. u. Drahos u. Erzsébet tér Esze T. u. Farkas A. u. Gergely u. Gógány u. Hadzsi J. u. Hegedűs L. u. Honvéd u. Jókai u. József A. u. Kiss Zs. u. Kossuth L. u. Köztársaság u. Rákóczi F. u.-ig I.

Mágocsi út Ipartelepi útig Mátyás király u. Mentő u. Munkás u. Német L. u. Nyíri köz Petőfi u. Sáfrán M. u. Schweidel J. u., Knézich u. Sima F. u. Somogyi B. u. Soós u. Szalai u. Szalai u. (Kurca és Rákóczi F. u. között) Szegvári út felüljáróig Szent A. u. Szent Imre herceg u. Szigeti u. Téglagyári út Temető u. Tiszavirág u. Topolya u. Tóth J. u. Ürge u. Vajda telepi út Vásárhelyi út az Ipartelepi úttól Vörösmarty u. Zolnay K. u. Piacok ( csütörtök és vasárnap)

kategóriába sorolt utak

(Az első kategóriába sorolt utak megtisztítását követő kisebb forgalmú mellékutak) Áchim A. u. Akácfa u. Alkony u. Alkotmány u. Árpád u. Aulich L. u. Bacsó B. u. Bem u.

Berki út. Bihari sor Bocskai u. Budai N. A. u. Céhház u. Csaba u. Dankó P. u. Daru u.

167

Deák F. u. Derzsi K. J. u Dobó u. Dósai M. u. Dózsa Gy. u. Dózsa köz Dr. Brusznyai sétány Dr. Négyesi L.u. Dr. Udvardi u. Dr. Uhlár I. u. Dugovics u. Epres sor Esze T.u. Farkas M. u. Futó Z. u. Gaál I. u. Garázs dűlő Gázos kövesút - elkerülő útig Gergely u. Gógány u. Hétvezér u. Horváth M. u. Horváth M. u. és Klauzál u. összekötő út Hunyadi u. Huszár u. Ifjúsági sétány Ilonaparti út Jövendő u. Juhász Gy. u. Kasza u. Kátai u. Kéreg u. Keresztes u. Kertész u. Kígyó u. Kikelet u. Kinizsi u. Kisér u. Kishát u. Kispaté út Kiss B. u. Kiss E. u. Klára u. Knézich K. u. Kökény u. Könyök u. Kötő u. Kristó N.I. u. Lahner Gy. u. Lavotta u.

Madách u. Magyari u. Mariska u. Mecs B. u. Mező u. Mikecz u. Munkácsi M. u. Muskátli u. Nádas stny. Nagy F. u. Nagy S. telep Nagygörgős u. Nagyörvény u. Nagypaté út Nyár u. Obester telep Orgona u. Örvény sor - Kiss u. - Mentő u. lejáró a Kutatónál Pacsirta u. Petrovics S. u. Pintér u. Pipacs u. Pöltenberg u. Rozgonyi u. Rózsa u. Sárgaparti u. Sopron sor - Nagyvölgy sor - Vecseri u. - Koszta J. u. - Zr Szántó K. J. u. Szeder I. u. Szegfű u. Szeszfőzde dűlő Szigeti I. u. Szilfa u. Szondi u. Szűrszabó u. Táncsics M. u. Tavasz u. Teleki L. u. Tiszavirág u. Tóth tanyai út Tölgyfa u. Török I. u. Ürge u. Vadaskert u Vajda telep Vecseri foki út Villogó u. Wesselényi u.

168 II. sz. kimutatás

Kimutatás Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézményének kötelező és felvállalt feladatairól Képveselő-testületi döntés

Jogszabály megjelölése Intézmény megnevezése/feladatai

Önkormányzati törvény szerint kötelező nem kötelező

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

Szakmai(ágazati) törvény szerint kötelező nem kötelező

Meszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

Önkormányzati támogatás várható 2009.

Egészségügyi kártevők ell. védekezés

x

x

18/1998.(VI.3) NM.r. 36 §

önállóan működő és gazdálkodó

5 151

Növényvédelem

x

x

2/2001(I.16) FVM 1§

önállóan működő és gazdálkodó

2 699

2 659 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Parkondozás

x

x

2000.évi XXXV. tv.

önállóan működő és gazdálkodó

76 409

76 476 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

78/2003.(XI.27) GKM r.

önállóan működő és gazdálkodó

4 000

2 000 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

2009. évi XXXVII.tv

önállóan működő és gazdálkodó

1 300

1 300 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

8/2008. (V.01)

4 249 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Játszótér szabv. Játék ellenőrzés

x

x

Erdőfenntartás

x

x

Kurca vízfrissítés

x

x

25/2008. (II.22)

önállóan működő és gazdálkodó

5 650

5 650 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Állati hulladék ártalmatlanítás

x

x

8/2008. (V.01)

önállóan működő és gazdálkodó

6 530

4 599 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Kóbor állatok befogása

x

x

20/2003. (IX.19)

önállóan működő és gazdálkodó

2 600

2 300 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Hivatali és intézm. postai küldemények kézbesítése

x

x

118/2009. (V.29.) alapító okirat

önállóan működő és gazdálkodó

8 053

9 330 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Üdülőterület üzemeltetés

x

x

38/1997. (XI.28)

önállóan működő és gazdálkodó

1 603

1 256 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Városi fizető parkoló működtetése

x

x

11/2007. (IV.16)

önállóan működő és gazdálkodó

5 781

-6 230 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Piaci pavilon, asztal bérbeadás,

x

x

191/1993. (IX.24)

önállóan működő és gazdálkodó

3 387

WC üzemeltetés Köztemető fenntartás, üzemeltetés

8/2008. (V.01) x

x

Közterület tisztántartása, helyi közter. fenntartása

x

Önkormányzati üdülő üzemeltetés

x

22/2000. (X.28)

x x

0

Egyéb feladatot finanszíroz Bev. fedezi a kiadásokat

önállóan működő és gazdálkodó

2 362

1990. évi LXV.tv. 8§ (4) 1999. évi XLIII.tv.5§ (5)

önállóan működő és gazdálkodó

4 224

2000.évi XLIII. tv.31§ (1) 1/1986.(II.21).ÉVM-EÜM. Eü.r

önállóan működő és gazdálkodó

26 169

27 191 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

önállóan működő és gazdálkodó

47

125 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt. 73 088 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

118/2009. (V.29.)

Megjegyzés

2010. kt. javaslat

1 447 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt. Bev. fedezi a kiadásokat

0

1990. évi LXV. tv. 8§ (4) Helyi közutak fenntartása

1988. évi I. tv.8§ (1)

önállóan működő és gazdálkodó

79 933

Szakipari munkák végzése

x x

x

118/2009 (V.29.)

önállóan működő és gazdálkodó

934

867 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Csapadékvízelvezető árkok karbantart.

x

x

8/2008.(V.01)

önállóan működő és gazdálkodó

44 683

49 459 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

Hínárvágó

x

x

megállapodás

önállóan működő és gazdálkodó

5 272

5 477 pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

önállóan működő és gazdálkodó

89 447

Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Közcélú munkák

x

Szilárd hulladék szelektív gyűjtése Települési szilárd hull. gyüjtés, szállítás (közterület, lakosság, közület)

x

Zöldhulladék gyüjtés, komposztálás

x

x

Hulladék lerakó fenntartás Inert (építési törmelék) hull. gyüjtés,kezelés Városellátó Intézmény összesen:

x

Út a munkához program x 2/1996.(I.26) 8/2008.(V.01)

x x x

x

x

pü.fedezet hiánya esetén a feladat ell.nem bizt.

2000.évi XLIII.tv.21§(5)

önállóan működő és gazdálkodó

2000.évi XLIII.tv. 30§ (2)

önállóan működő és gazdálkodó

2/1996.(I.26)

0

közegészségügyi szempontból nem elhagyható

önállóan működő és gazdálkodó 2000.évi XLIII.tv. 30§ (2)

önállóan működő és gazdálkodó

2000.évi XLIII.tv. 30§ (2)

önállóan működő és gazdálkodó

közegészségügyi szempontból nem elhagyható 376 234

261 243

A bevétel fedezi a kiadásokat

169 III. sz. kimutatás Kimutatás Szentes Város Önkormányzata óvodáinak kötelező és felvállalt feladatairól Képviselő-testületi döntés

Jogszabály megjelölése Intézmény megnevezése/feladatai Önkormányzati törvény szerint kötelező

nem kötelező

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

Szakmai (ágazati) törvény szerint kötelező

Megszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

Megjegyzés

2009. évi várható 2010. Kt. javaslat

nem kötelező önállóan működő költségvetési szerv, Eperjes Község Önkormányzatával intézményfenntartó társulás

Kertvárosi Óvoda /1 székhely, 4 tagóvodával/

óvodai nevelés

X

X

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés ellátása

X

X

óvodai intézményi közétkeztetés

X

X

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kertvárosi Óvoda /1 székhely, 4 tagóvodával/ összesen: Eperjesi Tagóvoda

óvodai nevelés

X

X

óvodai intézményi közétkeztetés

X

X

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Eperjesi Tagóvoda összesen: Kertvárosi Óvoda összesen:

168 932

152 059

4 505

4 055

8 989

9 503

182 426

165 617

7 471

6 878

331

294

7 802

7 172

190 228

172 789

214 722

186 470

8 223

7 141

12 274

12 004

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 375 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 10 fő

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 7 fő

önállóan működő költségvetési szerv, saját fenntartásban

Központi Óvoda /1 székhely, 6 tagóvodával/

óvodai nevelés

X

X

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés ellátása

X

X

óvodai intézményi közétkeztetés

X

X

középsúlyos értelmi fogyatékosok csoportja

nemzeti, etnikai kissebbségi óvodai nevelés

Önkormányzati támogatás

X

X

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1), 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

X

X

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 87. § (1) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1)

4 115

-

4 028

-

Központi Óvoda /1 székhely, 6 tagóvodával/ összesen:

239 334

209 643

Mindösszesen:

429 562

382 432

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 470 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 18 fő

megyei önkormányzatoknak kötelező az ellátás, amennyiben a helyi önkormányzat nem vállalja a feladat ellátást, úgy értesíteni kell a megyei önkormányzatot a feladat átadásról, de nem köteles átvenni

170 IV. sz. kimutatás Kimutatás Szentes Város Önkormányzata általlános iskoláinak kötelező és felvállalt feladatairól Képviselő-testületi döntés

Jogszabály megjelölése Intézmény megnevezése/feladatai Önkormányzati törvény szerint

kötelező

nem kötelező

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

Szakmai (ágazati) törvény szerint kötelező

Önkormányzati támogatás

Megszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

Megjegyzés

2009. évi várható 2010. Kt. javaslat

nem kötelező

Deák Ferenc Általános Iskola

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.)

X X

X X

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évf.) általános iskolai napközi otthoni nevelés általános iskolai tanulószobai nevelés iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyamon

X X X X

X X X X

iskolai intézményi étkeztetés

X

X

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról önállóan működő költségvetési szerv, 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Nagytőke Község Önkormányzatával 86. § (1) intézményfenntartó társulás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 53.§ (8) 1995. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 53.§ (8) 11/1994.(VI.8. ) MKM rend. 39/C § 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

X X

angol-magyar kéttanítási nyelvű osztály

X

X

emelt szintű oktatás (rajz és testnevelés tantárgyakból) angol-német nyelvi osztálybontás technika-informatika csoportbontásban történő oktatás 0,5 fő iskolapszichológus úszásoktatás támogatása (belépőjegy) jégpálya használat

X X X X X X

X X X X X X

27/2009.(II.20.), 223/2009.(X.30.)

26/1997.(VII.10.) MKM rendelet 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§.(1) 7.pont 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52.§. (7) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52.§. (7) 148/2009. (VI.26.) Költségvetési rendelet Költségvetési rendelet 157//2009. (IX.25.) Költségvetési rendelet

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 142 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 37 fő

62 113 14 947 6 677 17 805 20 984

55 441 13 341 6 013 16 033 18 896

nem biztosított

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 187 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 45 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 42 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 112 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 132 fő

12 611

12 611

-

-

nem biztosított

kiegészítő normatív támogatás igényelhető

1 000 726 372

976 1 157 966 -

nem biztosított nem biztosított nem biztosított nem biztosított

196 691

178 503

35 049 9 045

27 970 7 218

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 93 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 24 fő

54 269 10 176 35 640

43 307 8 120 29 967

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 144 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 27 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 150 fő

8 728

10 423

1 156 789 136

1 112 1 266 910

154 988

130 293

58 764 6 962

52 234 6 189

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 211fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 25 fő

81 382 5 570 50 655

72 178 4 951 48 627

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 287 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 20 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 312 fő

10 397

10 062

1 437 653

1 397 1 200 1 171

nem biztosított nem biztosított nem biztosított

-

nem biztosított

az önkormányzat 12 órát biztosít pluszba

önállóan működő költségvetési szerv, Eperjes Község Önkormányzatával intézményfenntartó társulás a felső tagozatos tanulók ellátása tekintetében

Klauzál Gábor Általános Iskola

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.)

X X

X X

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évf.) általános iskolai napközi otthoni nevelés

X X X

X X X

iskolai intézményi étkeztetés

X

emelt szintű oktatás ( testnevelés tantárgyból) 0,5 fő iskolapszichológus úszásoktatás támogatása (belépőjegy) jégpálya használat

X X X X X

X X X X

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 53.§ (8) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§.(1) 95/2001. (VI.29.) 7.pont 148/2009. (VI.26.) Költségvetési rendelet Költségvetési rendelet 157//2009. (IX.25.) Költségvetési rendelet

Klauzál Gábor Általános Iskola összesen:

nem biztosított nem biztosított nem biztosított nem biztosított

az önkormányzat 13 órát biztosít pluszba

önállóan működő költségvetési szerv, Derekegyháza Község Önkormányzatával intézményfenntartó társulás

Koszta József Általános Iskola

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.)

X X

X X

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évf.) általános iskolai napközi otthoni nevelés

X X X

X X X

iskolai intézményi étkeztetés emelt szintű oktatás ( matematika-informatika, magyar tantárgyból), nívócsoportos oktatás (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból) 0,5 fő iskolapszichológus úszásoktatás támogatása (belépőjegy)

X

X

Koszta József Általános Iskola összesen:

42 099 10 970

127/2004.(V.28.)

Deák Ferenc Általános Iskola összesen:

általános iskolai felnőttoktatás jégpálya használat

47 166 12 290

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 53.§ (8) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§.(1) 7.pont

X X X

X X X

95/2001. (VI.29.) 148/2009. (VI.26.)

X X

X X

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (4) 157//2009. (IX.25.) Költségvetési rendelet

Költségvetési rendelet

232 216 052

198 009

az önkormányzat 15 órát biztosít pluszba

főárosi önkormányzatnak kötelező az ellátás, nincs ilyen ellátásra igény

171 Képviselő-testületi döntés

Jogszabály megjelölése Intézmény megnevezése/feladatai Önkormányzati törvény szerint

kötelező

nem kötelező

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

Szakmai (ágazati) törvény szerint kötelező

Önkormányzati támogatás

Megszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

Megjegyzés

2009. évi várható 2010. Kt. javaslat

nem kötelező

Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagiskola

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.) általános iskolai napközi otthoni nevelés

X X X

iskolai intézményi étkeztetés úszásoktatás támogatása (belépőjegy)

X

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 53.§ (8) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Költségvetési rendelet

16 987 4 597 8 714

16 249 4 412 8 281

1 784 836

1 808 133

2 682

2 608

35 600

33 491

251 652

231 500

35 755 6 746

30 673 5 787

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 106 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 20 fő

40 140 6 071 29 745

34 436 5 209 25 850

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 119 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 18 fő 2010. 10.01. statisztikai adatok szerint: 183 fő

6 789

8 385

854 601 110

821 1 161 694 623 -

Petőfi Sándor Általános Iskola összesen:

126 811

113 639

Mindösszesen:

730 142

653 935

csoportbontásra biztosított óra (28 óra)

X X X X X

X

X

X

48/2005. (VIII.29.)

Költségvetési rendelet

Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagiskola összesen: Koszta József Általános Iskola összesen:

nem biztosított Derekegyházi önkormányzat biztosítja a plusz óraszámot

önállóan működő költségvetési szerv, saját fenntartásban

Petőfi Sándor Általános Iskola

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (1-4. évf.)

X X

X X

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évf.) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése (5-8. évf.) általános iskolai napközi otthoni nevelés

X X X

X X X

iskolai intézményi étkeztetés

X

emelt szintű oktatás (ének-zene tantárgyból) 0,5 fő iskolapszichológus úszásoktatás támogatása (belépőjegy) nyári napközis tábor működtetése jégpálya használat

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 37fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 9 fő 2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 46 fő

X X X X X X

X X X X X

159/2008. (VI.27.) 148/2009. (VI.26.)

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1) , 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (1) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 53.§ (8) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§.(1) 7.pont Költségvetési rendelet Költségvetési rendelet

157//2009. (IX.25.) Költségvetési rendelet

nem biztosított nem biztosított nem biztosított nem biztosított nem biztosított

az önkormányzat 10 órát biztosít pluszba

172 V. sz. kimutatás Kimutatás Szentes Város Önkormányzata oktatási intézményeinek kötelező és felvállalt feladatairól Képviselő-testületi döntés

Jogszabály megjelölése Intézmény megnevezése/feladatai

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

Önkormányzati törvény szerint Szakmai (ágazati) törvény szerint kötelező

nem kötelező

kötelező

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

2009. évi várható 2010. Kt. javaslat

megyei önkormányzatoknak kötelező az ellátás, amennyiben a helyi önkormányzat nem vállalja a feladat ellátást, úgy értesíteni kell a megyei önkormányzatot a feladat átadásról, de nem köteles átvenni

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (3)

X

X

X

X

99 905

93 839

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 250 fő

X X X

X X X

1 598 308 101 811

1 501 95 340

2009. 10.01. statisztikai adatok szerint: 4 fő fedezi bevétel

X

X

X

X

32/2008. (II.22.)

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86. § (3) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1), 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről 76-81. §

Lajtha lászló Alapf. Műv. Isk. és Hangv.kp. összesen: Városi Intézmények Gazdasági Irodája

intézményekkel kötött együttműködési megállapodás alapján a gazdalkodási és beszámolási feladatok ellátása

x

x

96/1995 (VI.23) KT

x

1997. évi LXXXIII. Tv. Kötelező egészségbiz. tv. 1997. évi CLIV az egészségről 49/2004 (V.21) ESZCSM rend. területi védőnői ellátásról 26/1997 ( IX..3.) NM rend. Is 1992. évi XXXVIII. Tv. az államháztartásról 292/2009 (XII.19.) Korm rendelet Az államháztartás működési rendjéről

36/1991 (III.29) KT

költségvetési szerv

költségvetési szerv

Városi Intézmények Gazdasági Irodája összesen: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési tanácsadás pszichológiai ellátás fejlesztő terápia

X

X

Logopédiai ellátás

X

X

Gyógytestnevelés

X

X

Kistérségi iskolapszichológia

X

X

Utazó gyógypedagógiai ellátás szurdopedagógiai ellátás

X X

X X

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen: Mindösszesen:

Megjegyzés

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját fenntartásban

kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók részére nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő SNI tanulók kollégiumi, externátusi nevelése üdülői szálláshely szolgáltatás nyári tábor működtetése Terney Béla Kollégium összesen: Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

Védőnői szolgálat mükődése, iskola-egészségügyi feladatok ellátása

Megszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

nem kötelező

Terney Béla Kollégium

közművelődési tevékenységek és támogatása (hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása)

Önkormányzati támogatás

9/2009. (V.14.)

14/1994. (VI.24.) MKM rendelet, 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86.§ (3)

Szentes és térségében, önállóan működő költségvetési szerv

14/1994. (VI.24.) MKM rendelet, 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86.§ (3) 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet, 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86.§ (3) 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet, 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86.§ (3) 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet, 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 86.§ (3)

Szentes és térségében, önállóan működő költségvetési szerv Szentes, önállóan működő költségvetési szerv Kistérségben, önállóan működő költségvetési szerv Szentes és térségében, önállóan működő költségvetési szerv megbízási szerződés alapján

84 673

76 222

2 226

1 997

86 899

78 219

-

-

33 736

28 157

33 736

28 157

16 217 14 240

14 949 13 052

23 069

21 723

1 612

1 467

1 355

1 678

10 619 557

9 774 545

67 669

63 188

290 115

264 904

megyei önkormányzatoknak kötelező az ellátás, amennyiben a helyi önkormányzat nem vállalja a feladat ellátást, úgy értesíteni kell a megyei önkormányzatot a feladat átadásról, de nem köteles átvenni a települési önkormányzatnak a művészeti tevékenységet támogatni kell.

vállalkozásba adás

Költségét az OEP finanszírozza

Ellátott intézményeknél 11 fő gazdasági vezető alkalmazása

az SNI-s gyermeknek joga, hogy megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai… ellátásban részesüljenek (Ktv. 30.§ (1) bek., ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási az ellátás megszervezése nehézségekkel küzd, fejlesztő fogllkoztatásra a jegyző feladata jogosult (Ktv. 30§ (7) bek, azonba

173

VI. sz. kimutatás Kimutatás Szentes Város Önkormányzata sport intézményeinek kötelező és felvállalt feladatairól Képviselő-testületi döntés

Jogszabály megjelölése Intézmény megnevezése/feladatai Önkormányzati törvény szerint kötelező

nem kötelező

Jogszabályi hivatkozás

Szakmai (ágazati) törvény szerint kötelező

Önkormányzati támogatás

Megszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

Megjegyzés

2009. évi várható 2010. Kt. javaslat

nem kötelező önállóan működő költségvetési szerv, saját fenntartásban

Sportközpont Sportlétesítmények működtetése

Feladatellátás módja

226/2009. (X.30.) Kt.

2004.évi I. tv sportról szóló 55§ (1) b,

22 319

4 203

Sportesemények lebonyolítása

X

X

226/2009. (X.30.) Kt.

2004.évi I. tv sportról

-

-

fedezi a bevétel

Rendezvények szervezése

X

X

226/2009. (X.30.) Kt.

2004.évi I. tv sportról

-

-

fedezi a bevétel

226/2009. (X.30.) Kt.

2004.évi I. tv sportról

6 600

6 770

2004.évi I. tv sportról

Iskolai testnevelési órákhoz helyszín biztosítása

X

X

X

X

városi tömegsport rendezvényeihez helyszín biztosítása

X

X

226/2009. (X.30.) Kt.

-

-

fedezi a bevétel

Nem lakó ingatlan bérbeadása

X

X

226/2009. (X.30.) Kt.

-

-

fedezi a bevétel

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

X

X

226/2009. (X.30.) Kt.

-

-

fedezi a bevétel

Médiareklám (reklámfelület biztosítása)

X

X

-

-

fedezi a bevétel

Egyesületi edzések feltételeinek biztosítása

X

X

226/2009. (X.30.) Kt. 226/2009. (X.30.) Kt. 11/2009(II.05.) GYISB

9 586

9 338

Bajnoki mérkőzések lebonyolítása, szervezése

X

X

226/2009. (X.30.) Kt.

-

-

Edzőtáborok szervezése, lebonyolítása

X

X

226/2009. (X.30.) Kt.

-

-

2004.évi I. tv sportról

Sportközpont összesen:

38 505

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

szakszövetségek által lebonyolított civil szervezetek által lebonyolított

-

gazdasági társaság

Üdülőházak /szálláshely és kemping szolgáltatás/

X

X

147/2008. (VI.27.) Kt.

Uszoda

X

X

147/2008. (VI.27.) Kt.

sportlétesítmény működtetése

20 311

szakszövetségek által lebonyolított civilszervezetek által lebonyolított

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatoktról 8.§ (1), 2004. évi I. törvény a sportról 55. §

X

-

fedezi a bevétel

30 756

21 171

szabadidős sporteszköz kölcsönzés

X

X

147/2008. (VI.27.) Kt.

-

-

fedezi a bevétel

egyéb szabadidős tevékenység

X

X

147/2008. (VI.27.) Kt.

-

-

fedezi a bevétel

fizikai közérzetet javító szolgáltatás /wellness/

X

X

147/2008. (VI.27.) Kt.

-

-

fedezi a bevétel

4 530

-

fedezi a bevétel

Teniszpálya /sportlétesítmény működtetése/

X

1 012

Összesen:

36 298

21 171

Mindösszesen:

74 803

41 482

174

VII. sz. kimutatás Kimutatás Szentes Város Önkormányzata közművelődési intézményeinek kötelező és felvállalt feladatairól Jogszabály megjelölése

Intézmény megnevezése/feladatai

Önkormányzati törvény szerint kötelező

Szentesi Művelődési Központ

nem kötelező

x

Tagintézménye az Őze Lajos Filmszínház

Képviselő-testületi döntés

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

2009. évi várható

Szakmai (ágazati) törvény szerint kötelező nem kötelező

188/2009. (IX. 25.) Kt.

x x

1997.évi CXL.törvény 76.§ (1), (2) , 1990.évi LXV.törvény 8. § (1) a helyi önkormányzatokról

intézmény fenntartás

x

Könyvtár Nkft. Könyvtár Nkft. Összesen: Mindösszesen:

x

x

72 208 4 186

Összesen:

297/2009. (XII. 18.) Kt.

1997.évi CXL.törvény 53. §, 54. §, 1990.évi LXV.törvény 8. § (1) a helyi önkormányzatokról

gazdasági társaság alapítása

Megszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

Önkormányzati támogatás 2010. Kt. javaslat

Közművelődési intézményt kell biztosítani, fenntartása kötelező. A 55 985 feladatok más módon is elláthatóak. A filmszínház vállalkozásban is 3 652 működtethető lenne.

76 394

59 637

95 099

Nyílvános könyvtár szolgáltatásának 76 860 megrendelésével.

95 099

76 860

171 493

136 497

Megjegyzés

175 VIII. sz. kimutatás Kimutatás Szentes Város Önkormányzata szociális intézményeinek kötelező és önként felvállalt feladatairól Képviselő-testületi döntés

Jogszabály megjelölése Intézmény megnevezése/feladatai

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

2009. évi várható

Önkormányzati törvény Szakmai (ágazati) szerint törvény szerint kötelező nem kötelező kötelező nem kötelező Gondozási Központ idős nappali ellátás fogyatékosok nappali ellátása pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális étkezés házi segítségnyújtás

x x x x x

x x x x x

önállóan működő és 1993. évi III. tv., gazdálkodó költségvetési 1990. évi LXV. tv. szerv keretében négy telephelyen

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

x

x

közösségi ellátás

x

x

Gondozási Központ összesen: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon időskorúak ápoló-gondozó otthona időskorúak gondozóháza

x x

x x

idősek nappali ellátása

x

x

étkeztetés

x

x

önállóan működő és 1993. évi III. tv., gazdálkodó költségvetési 1990. évi LXV tv. szerv keretében 1993. évi III. tv., 1990. évi LXV tv.

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen: Családsegítő Központ családsegítés

x x

gyermekjóléti szolgáltatás

1993. évi III. tv. , szakmailag önálló szervezeti 1990. évi LXV. tv. egység szakmailag önálló szervezeti 1997.évi XXXI. tv. egység

x x

módszertani gyermekjóléti feladatok

x

x

kórházi szociális munka

x

x

kapcsolattartási ügyelet tanyagondnoki szolgáltatás

x x

Gyermekek Átmeneti Otthona

x

Családok Átmeneti Otthona Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és Pepita Macska Ifjúsági klub

x

Szigligeti Üdülőtábor Intézményi működtetés (5 fő bére: igazgató, adminisztátorok, karban-tartó, takarító, és rájuk eső rezsi arányos része

11/1999.(I.29.) Kt. 75/2008.(IV.25.)Kt.

x

232/2004.(XI.26.) Kt. 171/2003.(X.17.) Kt. 232/2004.(XI.26.) Kt.

x

232/2004.(XI.26.) Kt.

Bölcsőde összesen:

8 121 94 606

93 847 19 315

90 544 4 985

8 565

5 465

0

3 452

121 727

104 446

27 219 0

91

0 más település kapna kijelölést

612

462

1 577

0

x

4/2001 (I.26) Kt. 140/1995.(IX.15.) Kt.

megbízások szakmailag önálló szervezeti egység

96/1993.(VII.2) Kt.

kinevezett munkakörök

önállóan működó 1997. évi XXXI. tv. költségvetési szerv keretében

Költségét az SZMM közvetlenül téríti.

91

20 655

x

129 8 448

pályázati forrás miatt 5 évig kötelező működtetni az ellátásokat

kötelező feladat, nem 14 446 szüntethető meg kötelező feladat, nem 26 074 szüntethető meg

szakmailag önálló szervezeti egység

x

x

8 086 105 370

15 156

Az önkormányzat a feladatellátásra pályázatot nyújtott be, mely alapján 3 évre biztosít a Szociális és MunkaügyiMinisztérium támogatást, amely 2010. évben 2.180 eFt. Az önkormányzat a feladatellátásra pályázatot nyújtott be, mely alapján 3 évre évenként 8.000 eFt-ot biztosít a Szociális és Munkaügyi Minisztériumz

5 295

205/2000. (XI.24.) Kt. 6/2001.(I.26.) Kt.

x

x

13 390 10 223 önkormányzat kötelező 11 686 feladatai, nem szüntethető meg 34 424 11 467

28 973

Családsegítő Központ összesen: Bölcsőde bölcsődei ellátás

33 907 9 396 13 351 21 644 13 810

megbízás szakmailag önálló szervezeti 1990. évi LXV. tv. egység szakmailag önálló szervezeti 1997.évi XXXI. tv. egység

x

x

megbízás munkaszervezés-sel a gyermekjóléti szolgálat munkatársa látja el

Megjegyzés

2010. Kt. javaslat

5 176

9/2008. (I.25.)Kt. 9/2008. (I.25.)Kt.

Megszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

Önkormányzati támogatás

129 kötelező feladat, nem 8 301 szüntethető meg kötelező feladat, nem 27 582 szüntethető meg a rászoruló családokat az önkormányzatnak más módon 19 604 kell ellátnia

11 928

11 746

114 788

108 435

55 141

kötelező feladata, nem 50 226 szüntethető meg

55 141

50 226

30.000 lakos felett kötelező. Működés jelentős része pályázati forrásokból

176 Képviselő-testületi döntés

Jogszabály megjelölése Intézmény megnevezése/feladatai

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

Önkormányzati törvény Szakmai (ágazati) szerint törvény szerint kötelező nem kötelező kötelező nem kötelező Hajléktalan Segítő Központ átmeneti szállás éjjeli menedék nappali melegedő népkonyha

x x x x

Hajléktalan Segítő Központ összesen: Központi Gyermekélelmezési Konyha Óvodai gyermek étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Szociális étkeztetés Diétás étkeztetés Rendezvényi étkeztetés Középiskolások étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Étterem bérbeadása Eszköz kölcsönzés Konyha felújítás

2009. évi várható

x x

1993. évi III. tv. , önállóan működő 1990.évi LXV. tv. költségvetési szerv keretében

x x

x x x x

x x x x

x

x x x x x x

118/2009. (V.20) Kt. x x x x x

Önkormányzati támogatás

1997. XXXI.tv. 1997. XXXI.tv. 1997. XXXI.tv. 1993. III.tv., 1990.LXV.tv. 1993. III.tv., 1990.LXV.tv.

2010. Kt. javaslat

12 531 13 007 7 532 8 626

15 676 10 437 4 598 5 670

41 696

36 381

22 472 27 584 6 107

26 005 33 479 7 298 Önkormányzat kötelező feladata, így nem szüntethető 14 935 meg

12 172 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv keretében

Megszüntetés esetén a feladat ellátása hogyan biztosított

1 831

1 843

145 820

Központi Gyermekélelmezési Konyha összesen:

215 986

83 560

Mindösszesen:

654 708

477 654

az igénylők elhelyezését más módon kell az önkormányzat kötelező feladata, nem szüntethető meg

Megjegyzés

177

IX. sz. kimutatás KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL

Intézmény megnevezése/feladatai

Önkormányzati törvény szerint kötelező nem kötelező

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

A lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása - civil ügyek Összesen:

Képviselőtestületi döntés

Jogszabály megjelölése

x

x

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátás módja

nincs ágazati törvény

Megszüntetés esetén a feladat ellátása Megjegyzés hogyan biztosított

várható 2009. évi 2010. Kt. javaslat

Szakmai (ágazati) törvény szerint kötelező nem kötelező

nincs ágazati törvény

Önkormányzati támogatás eFt-ban

136/2005 (VI.24.)Kt. 49/2008 (III.28.)Kt. 250/2009 (XI.27)Kt

2003. évi L. tv. 7/2005.(I.28.)Kt. 227/2007(X.26.)Kt

Polg. Hivatalban

1 772

1 792 nem biztosított

Polg. Hivatalban

6 672

6 712 nem biztosított

8 444

8 504

178 X. sz. kimutatás A Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységeinek szakfeladatonkénti megoszlása

Megnevezés

Önk.és Önk.és Adó,illeték Önkormányzati többc.kistérs.társ. többc.kist.társ. kiszabása, jogalkotás igazg.tev. pénzügyi igazg. beszedése,adóell. 841 112

Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások összesen Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š egyéb speciális támogatások Š adott kölcsönök Š tartalék Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Összesen Š Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevételek Š egyéb saját bevételek Š áfa bevételek Š áfa visszatérülések Š műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről Š Támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről Š támogatási kölcsön visszatérülés Š hozam- és kamat bevételek Š előző évi pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Összesen

841 126

92 683 21 337 28 817

224 342 51 821 140 629

841 129

841 133

32 119 7 419 22 081

Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, 382 102

Városi és elővárosi M.n.s. egyéb közúti személyszárazföldi szállítás személy-szállítás 493 102

16 209 3 744 11 810

1 700

493 909

3 371 500

4 000

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682 001

682 002

62 100

71 000

14 000

22 623 144 537

416 792

61 619

31 763

72

11 700 2 131

16

11

144 465 144 537

402 961 416 792

61 603 61 619

31 752 31 763

500

500 500

4 000

4 000 4 000

*Önkormányzati jogalkotás 841112 2 fő tisztségviselő (PM. AlPM) Polgármesteri Iroda dolgozói 9 fő Képviselők és bizottsági tagok tiszt.díja és járulékai Önkorm.és többcélú kist.társ.igazg.tev. 841126 Jegyző, Jegyzői Iroda 13,6 fő Közigazgatási Osztály 27 fő Műszaki Osztály 12 fő Vagyongazdálkodási Iroda 7 fő Gyámhivatal 7 fő Szociálpolitikai Osztály 9,48 fő Művelődési Iroda 5 fő Önkorm.és többcélú kist.társ.pénzügyi igazgatása 841129 Számviteli és Tervezési Iroda 13 fő Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 Adóiroda 7 fő

3 371

3 371 3 371

98 723

71 000

50 000 12 500 11 550

62 223 21 400 11 550

24 673 98 723

18 000 -42 173 71 000

179

Megnevezés

Kiemelt állami és Önkorm.közbesze Ipar fejlesztéönkorm. Rendezvérz.elj.lebonyol.öss sének támogatása nyek zefüggő szolg. 841 192

Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások összesen Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š egyéb speciális támogatások Š adott kölcsönök Š tartalék Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Összesen Š Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevételek Š egyéb saját bevételek Š áfa bevételek Š áfa visszatérülések Š műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről Š Támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről Š támogatási kölcsön visszatérülés Š hozam- és kamat bevételek Š előző évi pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Összesen

841 351

3 125

841 401

1 200

közvilágítás

Város és községgazd.m.n.s szolgáltatás

841 402

841 403

89 400

M.n.s.pénzügyi igazgatási tevékenység költségvetési 841 409

Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka

Lakásfenntartási tám.normatív alapon

882 111

882 112

882 113

39 127 358 031

450 54 000

2 000

2 800

358 031

54 000

2 000

2 800

358 031 358 031

54 000 54 000

2 000 2 000

2 800 2 800

161 303

450

3 125

1 200

89 400

200 430 31 860 500 10 598 492 961 6 900

450 450

3 125 3 125

1 200 1 200

89 400 89 400

-342 389 200 430

180

Megnevezés

Helyi rendsz. Lakásfennt. Támogatás

Ápolási díj alanyi jogon

Ápolási díj méltányossági alapon

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

882 114

882 115

882 116

882 117

Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások összesen Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š egyéb speciális támogatások Š adott kölcsönök Š tartalék Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Összesen

8 000

6 000

21 000

8 000

6 000

21 000

Š Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevételek Š egyéb saját bevételek Š áfa bevételek Š áfa visszatérülések Š műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről Š Támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről Š támogatási kölcsön visszatérülés Š hozam- és kamat bevételek Š előző évi pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Összesen

8 000 8 000

6 000 6 000

21 000 21 000

Kiegészítő gyermekvédelmi Átmeneti segély támogatás 882 118

882 122

Rendkívüli Egyéb önkorm. Temetési segély gyermekvé-delmi Eseti pénzbeli támogatás ellátások 882 123

882 124

882 129

2 000

12 000

8 000

39 000

5 000

0

2 000

12 000

8 000

39 000

5 000

0

2 000 2 000

12 000 12 000

8 000 8 000

39 000 39 000

5 000 5 000

181

Megnevezés

Adósságkezelési Közgyógy-ellátás szolgáltatás 882 201

Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások összesen Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š egyéb speciális támogatások Š adott kölcsönök Š tartalék Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Összesen Š Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevételek Š egyéb saját bevételek Š áfa bevételek Š áfa visszatérülések Š műk.c.átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről Š Támogatásértékű egyéb műk. bev.ÁHT-on belülről Š támogatási kölcsön visszatérülés Š hozam- és kamat bevételek Š előző évi pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Összesen

882 202

Köztemetés 882 203

Munkáltatók által Civil szervezetek Közműv. Egyéb speciális nyújtott lakásműködési Tevékenysé-gek szolgálta-tások támogatás támogatása támogatása 889 943

889 966

890 301

4 000

4 000 4 000

9 000

9 000

9 000 9 000

931 201

4 078

78 674

108 813

4 078

79 674

108 813

108 813 108 813

11 700 146 313 34 400 23 100 10 598 492 961 1 880 6 900 18 000 1 131 444 1 877 296

1 000

3 000

3 000

3 000 3 000

2 000

1 500

2 000

21 990

880

1 000

1 120 2 000

20 990 21 990

2010. évi terv

365 353 84 321 494 150 358 031 212 215 175 800 3 500 161 303 0 22 623 0 1 877 296

20 490

4 000

910 501

Verseny-sport tevékenység támogatása

4 078 4 078

79 674 79 674

182 XI. sz. kimutatás Normatív állami támogatásban részesülő, önkormányzati feladatot ellátó intézmények 2010. évi forrás megoszlása

normatív állami önk.tám. saját bevétel támogatás kieg. Bölcsőde 32 225 500 10 809 000 18 000 500 Gondozási Központ 50 933 950 48 700 000 43 672 050 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 65 784 000 95 004 000 38 662 000 Családsegítő Központ 55 220 850 26 228 000 53 214 150 Hajléktalan Segítő Központ 33 687 150 36 015 000 2 693 850 VIGI 0 64 200 000 0 Polgármesteri Hivatal (pénzb. szoc. ellátás 174 061 800 1 738 200 Szociális és eü. ágazat összesen: 411 913 250 280 956 000 157 980 750 Központi Óvoda 100 400 066 4 442 000 109 242 934 Kertvárosi Óvoda 80 822 301 115 000 91 966 699 Deák F. Általános Iskola 85 623 166 478 000 92 879 834 Klauzál G. Általános Iskola 55 943 568 6 682 000 74 349 432 Petőfi S. Általános Iskola 51 166 967 460 000 62 472 033 Koszta J. Általános Iskola 112 173 401 1 201 000 119 326 599 Lajtha L. Zeneiskola és Hangverseny Kp. 32 664 666 6 412 000 45 554 334 Terney B. Kollégium 71 235 000 27 091 000 24 105 000 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 16 800 000 100 000 46 388 000 VIGI 0 3 640 000 28 157 000 Oktatási ágazat összesen: 606 829 135 50 621 000 694 441 865 Művelődési Központ 0 42 315 000 59 637 000 Városellátó Intézmény 0 342 561 000 261 243 000 Központi Gyermekélelmezési Konyha 70 020 000 407 006 000 13 540 000 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 227 866 386 4 098 614 0 Polgármesteri Hivatal 99 942 954 775 755 000 899 928 046 Egyéb összesen: 397 829 340 1 571 735 614 1 234 348 046 Mindösszesen 1 416 571 725 1 903 312 614 2 086 770 661 Intézmények

összes bevétel 61 035 000 143 306 000 199 450 000 134 663 000 72 396 000 64 200 000 175 800 000 850 850 000 214 085 000 172 904 000 178 981 000 136 975 000 114 099 000 232 701 000 84 631 000 122 431 000 63 288 000 31 797 000 1 351 892 000 101 952 000 603 804 000 490 566 000 231 965 000 1 775 626 000 3 203 913 000 5 406 655 000

normatív saját bevétel %-a támogatás %52,80 17,71 35,54 33,98 32,98 47,63 41,01 19,48 46,53 49,75 0,00 100,00 99,01 0,00 48,41 33,02 46,90 2,07 46,74 0,07 47,84 0,27 40,84 4,88 44,84 0,40 48,20 0,52 38,60 7,58 58,18 22,13 26,55 0,16 0,00 11,45 44,89 3,74 0,00 41,50 0,00 56,73 14,27 82,97 98,23 1,77 5,63 43,69 12,42 49,06 26,20 35,20

eFt-ban önk.tám. kieg. %-a 29,49 30,47 19,38 39,52 3,72 0,00 0,99 20,08 51,03 53,19 51,89 54,28 54,75 51,28 53,83 19,69 73,30 88,55 51,37 58,50 43,27 2,76 0,00 50,68 38,53 38,60

183 XI/A. sz. kimutatás

2010. évi forrásmegoszlás a SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN

Hivatal VIGI Hajléktalan Segítő Központ Családsegítő Központ Dr. Sípos Ferenc Parkerdő Otthon Gondozási Központ Bölcsőde

0%

20%

40%

normatív tám.%-a

saját bev.%-a

60%

80%

100%

80%

100%

önk.tám. kieg. %-a

2010. évi forrásmegoszlás a KÖZOKTATÁSBAN

VIGI Pedagógiai Szakszolgálat Terney B. Kollégium Lajtha László Zeneiskola Koszta J. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda

0%

20%

40%

normatív tám.%-a

60%

saját bev.%-a

önk.tám. kieg. %-a

2010. évi forrásmegoszlás EGYÉB INTÉZMÉNYEKNÉL Hivatal Közp.Gyermekélelm.Konyha Művelődési Központ

0%

20% normatív tám.%-a

40% saját bev.%-a

60% önk.tám. kieg. %-a

80%

100%

184 XII. sz. kimutatás I.

2010. évi közfoglalkoztatás tervezete Közcélú foglalkoztatás (RÁT-ban részesülők foglalkoztatása)

Kommunális, köztisztasági, parkgondozási és felújítási, karbantartási feladatok Tervezett feladat Nyílt csapadékvíz csatornák felújítása 20.000 m (36 fő közcélú foglalkoztatásával) 3 fő brigádvezető 33 fő

Koordináló intézmény Városellátó Intézmény

Felelős Intézményvezető

Munkakör

Munkafeltételek

Szakmunka Segédmunka

Szerszám, eszköz Föld elszállítása

Összesen: 36 fő- 246 hónap Betonlapos járdák felújítása (11 fő közcélú foglalkoztatásával) 3.500 m2 1 fő brigádvezető 11 fő

Összesen: 14 fő- 140 hónap

450 5.500

5.950 Városellátó Intézmény

Intézményvezető Szakmunka Segédmunka

Szerszám, eszköz Anyagköltség (járdalap, homok, föld elszállítása

Összesen: 12 fő – 108 hónap Faültetés (11 fő) 1 fő brigádvezető 10 fő Összesen: 11 fő-120 hónap Parkfenntartás, fák metszése, nyesése (14 fő) 1 fő brigádvezető 13 fő

Dologi költség eFt

100 5.375 5.475

Városellátó Intézmény

Városellátó Intézmény

Főkertész Szakmunka Segédmunka

Szerszámok, eszközök Fák

1.374 2.000 3.374

Szakmunka Segédmunka

Szerszámok, eszközök Vízszállító jármű és darus autó üzemeltetése Növények

2.448 2.400

Főkertész

4.848

185 Tervezett feladat Intézmények belső felújítása, karbantartása (22 fő) 17 fő 5 fő Összesen 22 fő – 249 hónap Parkgondozási, köztisztasági feladatok (12 fő) 12 fő Összesen: 12 fő – 128 hónap Iroda (8 fő) 3 fő 3 fő 1 fő 1 fő Összesen: 8 fő – 96 hónap Mindösszesen 115 fő – 1087 hó

Koordináló intézmény Városellátó Intézmény

Felelős Közfoglalkoztatásszervező

Munkakör

Szakmunka Segédmunka

Munkafeltételek

Dologi költség eFt

eszközvásárlás

852 852

Városellátó Intézmény

Intézményvezető 8 ált.

Városellátó Intézmény

Intézményvezető Adminisztrátor Csoportvezető Számítógép kezelő Kerékpárőr

érettségi érettségi érettségi szakmunkás

20.449

186 XIII. sz. kimutatás I.

Intézmény/ foglalkoztatottak száma Bölcsőde (4 fő) 3 fő 1 fő Családsegítő Központ (7 fő) 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő Gondozási Központ (12 fő) 1 fő

2010. évi közfoglalkoztatás tervezete Közcélú foglalkoztatás (RÁT-ban részesülők foglalkoztatása) Önkormányzati intézményekben ellátandó feladatok Felelős Tervezett feladat Iskolai végzettség Intézményvezető

Időtartam 2010. (hó;naptól-

Összes hónap 42 hó

Csecsemőgondozó Kisegítő

érettségi szakmunkás

01.01.-12.31. 01.01.-06.30..

36 hó 6 hó 84 hó

Informatikus Adminisztrátor Karbantartó Családgondozó Takarító

érettségi érettségi szakmunka főiskola 8 ált.

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 2010.01.-12.

12 hó 24 hó 12 hó 24 hó 12 hó 144 hó

Adminisztrátor

érettségi

01.01.-12.31.

12 hó

2 fő

Karbantartó

szakmunka

01.01.-12.31.

24 hó

5 fő 1 fő 2 fő

Szociális gondozó Szociális gondozó Foglalkoztatás szervező Kocsikísérő

8 ált. főiskola felsőfokú

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

60 hó 12 hó 24 hó

szakmunkás

01.01.-12.31.

12 hó 59 hó

Adminisztrátor Takarító Szociális gondozó

érettségi 8 ált. érettségi

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 02.01.-12.31.

12 hó 36 hó 11 hó

1 fő Hajléktalan Segítő Központ (5 fő) 1 fő 3 fő 1 fő

Intézményvezető

Intézményvezető

Intézményvezető

187 Intézmény/ foglalkoztatottak száma Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (22 fő) 4 fő 2 fő

Felelős

Iskolai végzettség

Időtartam 2010. (hó;naptól-

Intézményvezető

1 fő 6 fő 1 fő 2 fő 5 fő 1 fő Kertvárosi Óvoda (12 fő) 2 fő

Tervezett feladat

Összes hónap 264 hó

Segédápoló Szociális gondozó, ápoló Konyhai kisegítő

érettségi szakmunkás

01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

48 hó 24 hó

8 ált.

01.01.-12.31.

12 hó

Takarító Informatikus Fodrász Biztonsági őr Foglalkoztatás szervező

8 ált. érettségi szakmunkás szakmunkás főiskola

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

72 hó 12 hó 24 hó 60 hó 12 hó

Intézményvezető

144 hó Óvodapedagógus

érettségi

01.01.-12.31.

24 hó

felsőfokú

01.01.-12.31.

12 hó

1 fő

Pedagógiai asszisztens Adminisztrátor

érettségi

01.01.-12.31.

12 hó

3 fő

Dajka

segédmunka

01.01.-12.31.

36 hó

2 fő

Takarító, kerti munkás Udvaros, karbantartó

8 ált.

01.01.-12.31.

24 hó

szakmunkás

01.01.-12.31.

36 hó

1 fő

3 fő Központi Óvoda (12 fő) 1 fő

Intézményvezető

144 hó Adminisztrátor

érettségi

01.01.-12.31.

12 hó

főiskola

01.01.-12.31.

12 hó

1 fő

Pedagógiai asszisztens Dajka

szakmunkás

01.01.-12.31.

12 hó

6 fő

Takarító

8 ált.

01.01.-12.31.

72 hó

1 fő

188 Intézmény/ foglalkoztatottak száma 3 fő

Felelős

Tervezett feladat Udvaros

Iskolai végzettség szakmunkás

Időtartam 2010. (hó;naptól01.01.-12.31.

Deák Ferenc Általános Iskola (5 fő) Intézményvezető

Összes hónap 36 hó 60 hó

2 fő

Konyhai kisegítő,

8 ált.

01.01.-12.31.

24 hó

1 fő

Hivatalsegéd

8 ált.

01.01.-12.31.

12 hó

2 fő

Pedagógiai asszisztens

főiskola

01.01.-12.31.

24 hó

Klauzál Gábor Általános Iskola (5 Intézményvezető fő) 3 fő 1 fő 1 fő Koszta József Általános Iskola (5 fő) Intézményvezető 2 fő 2 fő 1 fő Petőfi Sándor Általános Iskola (4 fő) Intézményvezető 1 fő 1 fő 2 fő Pedagógiai Szakszolgálat (3 fő) 2 fő 1 fő

60 hó Pedagógiai asszisztens Takarító Konyhai kisegítő

főiskola

01.01.-12.31.

36 hó

8 ált. 8 ált.

01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

12 hó 12 hó 60 hó

Takarító Pedagógiai asszisztens Portás

8 ált. főiskola

01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

24 hó 24 hó

01.01.-12.31.

Hivatalsegéd Takarító

8 ált. 8 ált.

01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

12 hó 48 hó 12 hó 12 hó

Pedagógiai asszisztens

főiskola

01.01.-12.31.

24 hó 36 hó

Pedagógiai asszisztens Takarító

főiskola

01.01.-12.31.

24 hó

8 ált.

01.01.-12.31.

12 hó

189 Intézmény/ Felelős foglalkoztatottak száma Lajtha László Alapfokú Művészeti Intézményvezető Iskola (1 fő) 1 fő Intézményvezető Terney Béla Kollégium (6 fő) 3 fő 3 fő Központi Konyha (10 fő) 10 fő

Intézményvezető

Művelődési Központ (5 fő) 1 fő

Intézményvezető

Tervezett feladat

Iskolai végzettség

Időtartam 2010. (hó;naptól-

Összes hónap 12 hó

Takarító

8 ált.

01.01.-12.31.

12 hó 72 hó

Takarító

8 ált.

01.01.-12.31.

36 hó

Udvaros, karbantartó

szakmunkás

01.01.-12.31.

36 hó 120 hó

Konyhai kisegítő

8 ált.

01.01.-12.31.

120 hó 60 hó

Udvaros,

8 ált.

01.01.-12.31.

12 hó

1 fő

Adminisztrátor

érettségi

01.01.-12.31.

12 hó

1 fő

Takarító

8 ált.

01.01.-12.31.

12 hó

Karbantartó

szakmunkás

01.01.-12.31.

24 hó 84 hó

Adminisztrátor Karbantartó Gondnok Takarító

érettségi szakmunkás szakmunkás

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

szakmunkás

05.01.-09.30.

2 fő

Csúszda-felü. kölcsönzős Medence-felügyelő

12 hó 12 hó 24 hó 36 hó 204 hó 40 hó

érettségi

01.01.-12.31.

24 hó

2 fő

Öltözőőr

szakmunkás

05.01.-09.30.

10 hó

3 fő

Szobaasszony

segédmunka

05.01.-10.31.

18 hó

2 fő

Takarító

segédmunka

06.01.-08.31.

6 hó

2 fő Sportközpont (7 fő)

Intézményvezető

1 fő 1 fő 2 fő 3 fő Szentesi Üdülőközpont Kht.(27 fő) Intézményvezető 8 fő

190 Intézmény/ foglalkoztatottak száma 2 fő

Felelős

Tervezett feladat

Időtartam 2010. (hó;naptól01.01.-12.31.

Összes hónap

Gondnok

Iskolai végzettség érettségi

4 fő

Pályamunkás

8 ált.

01.01.-10.31.

40 hó

1 fő

Recepciós

érettségi

03.01.-08.31.

6 hó

2 fő

Adminisztrátor

érettségi

01.01.-12.31.

24 hó

1 fő

Karbantartó

szakmunkás

01.01.-12.31.

12 hó

Intézményvezető Rádió Szentes Nonprofit Kft. (2 fő) Hírolvasó bemondó 1 fő Takarító 1 fő Szentes Városi Szolgáltató Kft. (4 Intézményvezető fő) Informatikus 1 fő Segédmunkás 2 fő Reklámszervező 1 fő Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Intézményvezető Kft. (9 fő) Adatrögzítő 4 fő Pedagógiai 1 fő asszisztens Raktáros, 1 fő Adminisztrátor 1 fő Takarító 1 fő Ruhatáros 1 fő Intézményvezető Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (1 fő) Raktáros, 1 fő anyagbeszerző

24 hó

24 hó érettségi segédmunka

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 2010.01.-12.

12 hó 12 hó 48 hó

felsőfokú 8 ált. érettségi

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

12 hó 24 hó 12 hó 108 hó

érettségi érettségi

01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

48 hó 12 hó

érettségi érettségi 8 ált. szakmunkás

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

12 hó 12 hó 12 hó 12 hó 12 hó

érettségi

01.01.-12.31.

12 hó

191 Intézmény/ foglalkoztatottak száma Polgármesteri Hivatal (34 fő) 19 fő 5 fő 2 fő 4 fő 4 fő Városi Intézmények Gazdasági Irodája (3 fő) 1 fő 1 fő 1 fő Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata (2 fő) 2 fő Összesen: 207 fő

Felelős

Tervezett feladat

Iskolai végzettség

Időtartam 2010. (hó;naptól-

Jegyző

Összes hónap 386 hó

Adminisztrátor Biztonsági őr Adminisztrátor Takarító, karbantartó Adminisztrátor

érettségi szakmunkás érettségi szakmunkás

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-05.31. 02.01.-12.31.

228 hó 60 hó 10 hó 44 hó

érettségi

02.01.-12.31.

44 hó 36 hó

Adminisztrátor Adminisztrátor Takarító

érettségi érettségi 8. ált.

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

12 hó 12 hó 12 hó 24 hó

Kisebbségi koordinátor

8 ált.

01.01.-12.31.

24 hó

Intézményvezető

irodavezető

2.335 hó

192 XIV. sz. kimutatás I.

2010. évi közfoglalkoztatás tervezete Közcélú foglalkoztatás (RÁT-ban részesülők foglalkoztatása)

Egyéb, nem Szentes Város Önkormányzata által fenntartott foglalkoztatók Intézmény/ foglalkoztatottak száma Bartha J. Szakközépiskola (3 fő) 1 fő 1 fő 1 fő Dr. Bugyi István Kórház (13 fő) 1 fő 2 fő 1 fő 3 fő 5 fő 1 fő Összesen: 16 fő Folyamatban lévő megállapodások (90 fő) Volán Közút MÁV Vízmű Egyéb foglalkoztatók Vállalkozók

Felelős

Tervezett feladat

Iskolai végzettség

Időtartam 2010. (hó;naptól-hó;napig)

Intézményvezető

Összes hónap 34 hó

Karbantartó Takarító Kerti munkás

szakmunkás 8 ált. szakmunkás

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 03.01.-12.31.

12 hó 12 hó 10 hó 156 hó

Óvodapedagógus Raktáros Adminisztrátor Kerti munkás Takarító Mosodás

főiskola érettségi érettségi 8 ált. 8 ált. 8 ált.

01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31. 01.01.-12.31.

12 hó 24 hó 12 hó 36 hó 60 hó 12 hó 190 hó

Intézményvezető

900 hó 5 fő 10 fő 20 fő 5 fő 20 fő 30 fő

03.01.12.31. 03.01.12.31. 03.01.12.31. 03.01.12.31. 03.01.12.31. 03.01.12.31.

50 hó 100 hó 200 hó 50 hó 200 hó 300 hó

193 XV. sz. kimutatás

II. Közmunkaprogram (Szociális és Munkaügyi Minisztérium által finanszírozott pályázati program) „Téli-tavaszi közmunkaprogram” 01/2010. Intézmény/ foglalkoztatottak száma Polgármesteri Hivatal (39 fő) 1 fő 1 fő 1 fő 10 fő 26 fő

Felelős Jegyző

Tervezett feladat

Iskolai végzettség

Időtartam 2010. (hó;naptól-hó;napig)

Összes hónap 195 hó

programvezető főiskola 01.15.-06.14. 5 hó adminisztrátor főiskola 01.15.-06.14. 5 hó brigádvezető érettségi 01.15.-06.14. 5 hó házi segítségnyújtás 8. ált. 01.15.-06.14. 50 hó parkgondozás, árok 8. ált. 01.15.-06.14. 130 hó felújítás, útszél karbantartás Megjegyzés: a munkaszerződéseket a szentesi Polgármesteri Hivatal kötötte meg, 15 fő Szentesen, 9 fő Derekegyházán, 8 fő Szegváron, 4 fő Fábiánsebestyénen és 3 fő Eperjesen dolgozik. Mindösszesen 39 fő 195 hó Önkormányzati önrész 282 eFt összesen:

194 XVI. sz. kimutatás

II. Közmunkaprogram (Szociális és Munkaügyi Minisztérium által finanszírozott pályázati program) A pályázat még nem került benyújtásra „Téli-tavaszi közmunkaprogram” 01/a/2010. (benyújtás előtt lévő pályázat) Polgármesteri Hivatal (30 fő)

Jegyző

105 hó

programvezető főiskola 03.01..-06.14. 3,5 hó adminisztrátor főiskola 03.01..-06.14. 3,5 hó brigádvezető érettségi 03.01.-06.14. 3,5 hó parkgondozás, árok 8. ált. 03.01.-06.14. 94,5 hó felújítás, útszél karbantartás Megjegyzés: a munkaszerződéseket a szentesi Polgármesteri Hivatal köti majd meg, 15 fő Szentesen, 6 fő Derekegyházán, 4 fő Szegváron, 3 fő Fábiánsebestyénen és 2 fő Eperjesen dolgozik majd. Mindösszesen: 30 fő 105 hó Önkormányzati önrész 220 eFt összesen: 1 fő 1 fő 1 fő 27 fő

195 XVII. sz. kimutatás

III. Közhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központ által finanszírozott foglalkoztatás) Intézmény/ foglalkoztatottak száma Polgármesteri Hivatal 1 fő 1 fő 10 fő Mindösszesen: 12 fő

Felelős

Tervezett feladat

Iskolai végzettség

Időtartam 2010. (hó;naptól-hó;napig)

Összes hónap

felsőfokú szakmunkás 8. ált.

01.01.03.31. 01.01-03.31. 07.01.-09.30.

3 hó 3 hó 30 hó

Jegyző Közfogl.-szervező Közfogl.-szervező Parkgondozás, árok karbantartás

36 hó

196 XVIII. sz. kimutatás KIMUTATÁS Képviselő-testületi előterjesztésekben alkalmazott rövidítésekről Egységesen elfogadott rövidítés

A rövidítés teljes megnevezése

ÁROP

Államreform Operatív Program

ATIKÖTEVIFE

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

CÉDE

Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok

DAOP

Dél-alföldi Operatív Program

DAREH

Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer

DARFÜ

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

DARFT-HÖF-CÉDE

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – Helyi Önkormányzati Feladatellátáshoz – Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok

EMOGA

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

FVM

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

GM

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) jogutódjaként működő Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) és Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM)

HURO

Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

IVS

Integrált Városfejlesztési Stratégia

KEOP

Környezet és Energia Operatív Program

KIOP

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

KÖVI

Környezetvédelmi és Vízügyi előirányzat

OKM

Oktatási és Kulturális Minisztérium

ÖM

Önkormányzati Minisztérium

SPA

A szó a latinból származik és a "sanus per aquam" (egészséges a víz által)

SZMM-ESZA

Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Európai Szociális Alap

TÁMOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program

TEKI

Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása

TEUT

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

TFA

Településfejlesztési Alap

TRFC

Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás

TIOP

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program