PROJEKT ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÖZOP-3.2.0/B-08-2008-0009 sz. pályázat „Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas-Kunfehértó településeket összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút” I. ütem
Projekt Alapító Dokumentum TARTALOMJEGYZÉK 1.
Projektindító Javaslat .............................................................................................................................. 3 1.1 A projekt neve: Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas-Kunfehértó településeket összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút.............................................................................................................................. 3 2. A projekt célja:........................................................................................................................................ 3 2.1. A projekt tervezett kezdete (év, hó, nap): 2009-07-20............................................................................ 3 2.2. A projekt tervezett fizikai befejezése (év, hó, nap): 2011-03-31 ............................................................ 3 2.3. A projekt pénzügyi megvalósításának tervezett napja: (év, hó, nap): 2011-06-29 ................................. 3 2.4. Az előzmények rövid bemutatása: .......................................................................................................... 3 3. A projekt résztvevői:............................................................................................................................... 3 4. Elérési lista.............................................................................................................................................. 4 5. Projekt adminisztrációs rend ................................................................................................................... 5 5.1. Beszámoló készítés (projekt státuszjelentés, PSJ) .................................................................................. 5 5.2. Levelezés, kommunikáció....................................................................................................................... 6 5.3. Változtatási igények kezelése ................................................................................................................. 6 6. Mérföldkövek, illetve projekt lezárása.................................................................................................... 6 7. Projekt kritikus sikertényezői................................................................................................................ 10 8. Mellékletek: .......................................................................................................................................... 11 8.1. Változtatási kérelem.............................................................................................................................. 11
2
1.
1.1
PROJEKTINDÍTÓ JAVASLAT
A projekt neve: Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas-Kunfehértó településeket összekötő
közlekedésbiztonsági kerékpárút 2.
A PROJEKT CÉLJA:
Cél: I. sz. ütemben kerékpárút építése az 53. sz. országos közút mellett haladó nyomvonalon Soltvadkert – Selymes – Kiskunhalas között. A projekt keretében a megépített kerékpáros út hossza 10,135 km-es lesz. Várható napi forgalom: 120 jármű/nap. A kerékpárút összeköttetést biztosít a térségen belüli települések között. Jelen projekt folytatásaként jövőbeni célkitűzés: a II. sz. ütem megvalósítása, mely az 5412-es sz. közút mellett haladó szakaszt jelenti Kiskunhalas-Kunfehértó között egy következő projekt keretében. 2.1. A projekt tervezett kezdete (év, hó, nap): 2009-07-20 2.2. A projekt tervezett fizikai befejezése (év, hó, nap): 2011-03-31 2.3. A projekt pénzügyi megvalósításának tervezett napja: (év, hó, nap): 2011-06-29 Megjegyzés: A támogatás terhére a projekt fizikai megvalósításának határidejéig felmerült költségek számolhatóak el. Ezen időpontot követően felmerült költségekre támogatás nem folyosítható! 2.4. Az előzmények rövid bemutatása: A térségben működő önkormányzatok képviselő-testületei a közös területfejlesztési programok megvalósítása érdekében hozták létre a Halasi Többcélú Kistérségi Társulást. A társulás a 25/2006. sz. határozatában kiemelt megvalósítandó feladatként fogadta el a kistérség és a települési projektek között a Pirtó-Kiskunhalas-Kunfehértó mintegy 20 kilométernyi szakaszra vonatkozóan a közút mellett létrehozandó kerékpárút megtervezését és kivitelezését.
3.
A PROJEKT RÉSZTVEVŐI:
Résztvevők Fődi Gabriella Dr. Horváth-Fodor Judit Magyar Ildikó Pintér Géza Kocsis Imre Szécsiné Marton Éva Sütőné Illés Krisztina Kerekes Ildikó
Beosztás projektmenedzser közbeszerzési felelős proj. pénzügyi felelőse projektkoordinátor proj. műszaki felelőse projm. tag projektmendzsm. op.v. projekt koordinátor
Cég / Szervezeti egység Halasi Többcélú Kist. Társulás Halasi Többcélú Kist. Társulás Halasi Többcélú Kist. Társulás Halasi Többcélú Kist. Társulás KiBBAU’77 Kft. Kalocsa HBF Hungaricum Kft. Kecskemét HBF Hungaricum Kft. Kecskemét HBF Hungaricum Kft. Kecskemét
3
4.
ELÉRÉSI LISTA
Név
Titulus Padi Bernadett
KSZ kapcsolat
Projektbeli funkc KSZ projekt men.
elérhetőség +36/1/8834-900
F:1/8834-999
[email protected]
+36/1/883-4920
F:1/8834-999
[email protected]
F:77/523-612
+36/1/8834-925 KSZ ovezető
Szűcs Hajnalka
kapcsolattartó
HTKTárs. elnök
Dr Várnai László
társ. képviselője
+36/77/523-101
épít. Szakhat.
Kőrösi Dezső
Engedélyez, szakért
+36/523-189
[email protected]
Khal.Phiv.
Tóth Péter
Khalasi tulviszonyok
+36/77/523-124
[email protected]
rendezésének felelőse
06/70/330-9216
főépítész HKHSZI Intvez.
Fődi Gabriella
projektvezető
+36/77/523-153
F:77/428-288
+36//30415-1311 HKHSZI jogi ea.
Dr Judit
Horváth-Fodor
HKHSZI
Magyar Ildikó
közbeszerzési felelős
+36/77/523-153
Gazd-pénzügyi f.
+36/77/523-153
F:77/428-288
Pintér Géza
proj. koordinátor
terfejl.üi.
+36/77/523-153
[email protected] [email protected]
F:77/428-288
+36/30/337-7796
HKHSZI
[email protected] [email protected]
+36/30/296-0901
gazd. vezető
[email protected]
[email protected] [email protected]
F:77/428-288
+36/20/512-0446
[email protected] [email protected]
KIBBAU’77 ép.mérnök
Kft. Kocsis Imre
proj.műsz. felelős
+36/30/9739-621
Delta-Plan ép.techn.
Bt. Gazdag Zoltán
kerút. műsz. tervezője
+36/20/9917-778
Lehoczki Ferenc
projekt partner képv.
+36/78/480-420
[email protected]
Dr Viszkók Zoltán
soltvadkerti pr.fel.
+36/78/480-969
[email protected]
Soltvadk.
F: 77/420-010
[email protected]
polgmester jegyző
+36/70/330-9216 Pirtó pm.
Nagy Ferenc
proj.partner képv.
+36/77/540-010
[email protected]
+36/30/206-9915 Pirtó jegyző
Dr Tallós Bálint
pirtói op. kapcs.
+36/77/540-010
[email protected]
+36/30/851-7766 földmérő
Hirsch Gyula
éphat.üi.
Babudné Deák Ildikó
NKH üi.
Damó Julianna
pirtói műsz. szak.
+36/30/362-3336 +36/78/480-144/126
ép.engedély üi.
+36/76/512-421
F: 76/512-427
+36/70/455-7403 Magy.Közút
Langó István
Vagyonkezelő
+36/76/819-360
F: 76/819-369
[email protected]
Magy.Közút
Langó István
vagyonkezelő
+36/76/819-360
F: 76/819-369
[email protected]
Kult.Örv.Hiv
Harkai István
régészeti felügy.
+36/62458-058
KatJ Múz.Kmét
Wicker Erika PHD
örökségvéd. szakértő
+36/76/481-350
F: 76/481-122
[email protected]
Mezg.Szakig.H.
Mandula Róbert
talajvédelmi ov.
+36/76/502-450
F: 76/328-677
[email protected]
vállalkozó Nemz.Hírk.H.
Dr Barczi Attila Nagy Zsuzsanna
talajvédelmi szakértő hírközlési szakhatós.
+36/20/980-8905 +36/62/568-300
F: 62/568-368
[email protected]
KKK Ingatl. ÁNTSZ Haszn. Osztály Bányakapit. MNV Zrt. DIGI Kft. kir.vez. MOL Zrt. TVNetWork Bányamérés
Keresztessy Freiné KókaiKlaudia Ildikó
vagyonkezelő Tisztiorv.szakhat.
F: F: 1/3361-522 77/421-949
[email protected] [email protected]
Dr Kovács Gábor Oláh Ervinné Nacsa Tibor Mészáros László Heinz Márta
Szakhatósági üi. Ügyfélsz. vezető Közmű nyomv. szakértő bányamérnöki szakértő Közmű egyeztető
+36/1/3368-100 +36/421-783 +36/1/3368-189 +36/56/512-319 +36/1/237-4190 +36/1/707-0707 +36/70/373-2627 +36/62/999-632
F: 56/512-337 F: 1/237-4110 F: 1/707-0009
gabor.kovacs2@ mbfh.hu
[email protected]
T-COM FGSZ Zrt.
Meskó GacsáriGábor Kis Péter
Közmű szakhat. Földg-közmű szak.
+36/78/499-050 +36/76/485-611/
F: 78/499-023 /27462 mellék
Rkaps. Közlr.
Nagy János
Szakhatósági nyíl.
+36/20/424-9486 +36/77/423-255
F: 77/423-255
tü.hdgy. Kft Halasvíz
Csonka László Takó Gábor
Tüzoltó szakhatóság Szakhatósági nyíl.
+36/77/421-355 +36/77/421-622
77/520-083 F: 77/421-030
F: 62/999-631
[email protected] [email protected]
4
DÉMÁSZ Kft
Partner
Közmű szakhat.
e-vonal:06/40822282
Keresztúri Szilvia
Közmű szakhat.
+36/77/422-633
F: 77/422-648
HBF Hungaricum Kft.
Kerekes Ildikó
projekt koordinátor
+36/20524-9563
F: 76/503-641
kerekesildiko@hbfhungaricu m.hu
HBF Hungaricum Kft.
dr. Szegesdi Henrietta
közbeszerzési szakértő
+36/20/621-7788
F: 76/503-641
szegesdihenrietta@hbfhungar icum.hu
HBF Hungaricum Kft.
Szécsiné Marton Éva
projektmenedzsment tag
+36/20/445-7599
F: 76/505-953
[email protected]
HBF Hungaricum Kft.
Sütőné Illés Krisztina
projektmenedzsment op. v.
+36/20/805-3797
F: 76/505-953
[email protected]
ÉGÁZ-DÉGÁZ
5.
PROJEKT ADMINISZTRÁCIÓS REND
A projekt működése során, a projekt mérföldköveihez igazodva több egymáshoz is illeszkedő folyamat, felügyeleti, irányítási, végrehajtási eljárás működik párhuzamosan. A különböző folyamatok és azok eljárásai:
Esemény
Időpont
Dokumentum
Munkacsoport beszámoló
előzetes egyeztetés alapján
Státusz riport
Megbeszélések, értekezletek
előzetes egyeztetés alapján
Emlékeztető Jegyzőkönyv
Levelezés, kommunikáció Változtatási igény megfogalmazás PSJ jelentés Mérföldkövek, ill. projekt lezárása
Folyamatos Szükség szerint havi (aktuális dátumkor)
Változtatási kérelem PSJ Jegyzőkönyv, vagy feljegyzés
5.1. Beszámoló készítés (projekt státuszjelentés, PSJ) A projektmenedzsment végzésével megbízott HBF Hungaricum Kft. havonkénti rendszerességgel készít beszámolót (Projekt Státusz Jelentést) a Ksz ( KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.) részére. A PSJ dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, értékeli az előrehaladást, a projekt ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását, készültségi állapotát, kockázatokat, illetve javaslatot ad a szükséges beavakozásra. Az első PSJ benyújtása 2010.02.15-ig esedékes, ezt követően projektzárásig havonta. 5
5.2. Levelezés, kommunikáció A hivatalos kapcsolattartás elsődleges módja az elektronikus levelezése (e-mail). A résztvevők által jóváhagyott emlékeztetőket, illetve a projekt szempontjából fontos információkat az összes résztvevőnek is el kell juttatni. A projekt során keletkezett információkat bizalmasan kell kezelni.
5.3. Változtatási igények kezelése A változtatási igények elfogadásáig a PAD, illetve a projektterv alapján folyik a munka. Módosítási igény akkor keletkezik, ha a PAD-ban, illetve a projekttervben meghatározott ütemezéstől, feltételtől, vagy a meghatározott megoldási javaslatban foglaltaktól el kell térni. A változtatási igény esetén mindig azt kell tekintetbe venni, hogy végleges elfogadásáig az eredeti megállapodások érvényesek. A változáskérésnek formailag tartalmaznia kell a kérés okát, a körülményeit, a felfedezés idejét, az érintett személyeket, a kérés megtárgyalásának kért határidejét, és ha lehetséges, a megoldás elérésére javasolt utat. Az I. sz. melléklet tartalmazza a változáskérés formai követelményeit.
6.
MÉRFÖLDKÖVEK, ILLETVE PROJEKT LEZÁRÁSA
A mérföldköveket, illetve a teljes projektet az elvégzésük után le kell zárni jegyzőkönyvvel, vagy feljegyzéssel, mely tartalmazza a tervezett és megvalósult tevékenységeket. A projekt az alábbi mérföldkövek szerint ütemezhető: A projekt az alábbi mérföldkövek szerint ütemezhető:
6
1. verzió Előleg
1.mérföldkő 2.mérföldkő 3.mérföldkő 4.mérföldkő 5.mérföldkő 6.mérföldkő 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.31 2010.08.31 5 425 000 19 678 242 5 860 359 35 993 055 54 876 753 82 329 545 77 714 913 52 123 664 1 093 750 468 750 468 750 468 750 468 750 468 750 1 546 000 860 000 860 000 860 000 860 000 860 000 1 250 000
Elszámolható költségek Közbeszerzés Archeológiai vizsgálat Kivitelezés Műszaki ellenőrzés Projektmenedzsment Nyilvánosság Tartalékkeret Összesen Mérföldkő összesen Támogatás Összege Ebből kedvezményezetti támogatás Ebből szállítói finanszírozási támogatás Önerő Összesen Kedvezményezetti finanszírozás Szükséges pénz a finanszírozáshoz Szükséges pénz a finanszírozáshoz mindig a mérföldkő elején szükséges Befolyó támogatás
34 853 351 34 853 351
37 321 805 37 321 805
56 205 503 56 205 503
83 658 295 83 658 295
79 043 663 79 043 663
53 452 414 53 452 414
31 368 016
33 589 624
50 584 953
75 292 466
71 139 297
48 107 173
26 093 693
1 195 875
1 195 875
1 195 875
1 195 875
1 195 875
5 274 323 3 485 335 34 853 351
32 393 749 3 732 180 37 321 805
49 389 078 5 620 550 56 205 503
74 096 591 8 365 830 83 658 295
69 943 422 7 904 366 79 043 663
46 911 298 5 345 241 53 452 414
29 579 028
4 928 055
6 816 425
9 561 705
9 100 241
6 541 116
29 579 028
4 928 055
6 816 425
9 561 705
9 100 241
6 541 116
26 093 693
1 195 875
1 195 875
-16 531 988
7 904 366
5 345 241
9 461 979 -9 461 979
Más forrásból szükséges pénz
29 579 028
4 928 055
6 816 425
20 117 049
4 928 055
6 816 425
7.mérföldkő 8.mérföldkő 2010.09.30 2010.10.31 2010.11.30 2010.12.31 2011.01.31 2011.02.28 2011.03.30
35 521 499 468 750
4 813 562 468 750 1 204 000
3 132 899 625 000 1 760 000
640 000 1 250 000
29 176 208 35 990 249
6 486 312
0
1 890 000
0
0 34 694 107
A lezárást követő kb. 75 napon belül utalják.
Összesen 5 425 000 19 678 242 352 366 250 5 000 000 9 450 000 2 500 000 29 176 208 423 595 700
7
42 476 561
36 584 107
423 595 700 381 236 130
32 391 224
5 837 681
0
1 701 000
0
0 31 224 697
421 875
1 505 475
0
1 701 000
0
0 28 405 087
31 969 349 3 599 025
4 332 206 648 631
0 0
0 189 000
0 0
0 0
35 990 249
6 486 312
0
1 890 000
0
0 34 694 107
64 106 505 317 129 625 42 359 570 423 595 700
0 31 874 498
0 106 466 075
4 020 900
2 154 106
1 890 000
4 502 256
1 672 750
313 290
1 195 875
1 195 875
1 195 875
3 306 381
476 875
-882 585
24 001
476 875
0
1 890 000
31 561 208 1 927 350
1 890 000
2 819 609 3 469 411
-1 927 350
1 007 415
0
20 644 108
106 466 075 0 64 106 505 0
0 31 561 208
63 003 678
0 29 633 858
63 003 678
2. verzió Előleg Elszámolható költségek Közbeszerzés Archeológiai vizsgálat Kivitelezés Műszaki ellenőrzés Projektmenedzsment Nyilvánosság Tartalékkeret Összesen Mérföldkő összesen Támogatás Összege Ebből kedvezményezetti támogatás Ebből szállítói finanszírozási támogatás Önerő Összesen
1.mérföldkő 2.mérföldkő 3.mérföldkő 4.mérföldkő 5.mérföldkő 6.mérföldkő 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.31 2010.08.31 5 425 000 5 860 359 1 093 750 1 546 000 1 250 000
35 993 055 468 750 860 000
54 876 753 468 750 860 000
82 329 545 468 750 860 000
77 714 913 468 750 860 000
52 123 664 468 750 860 000
15 175 109 15 175 109
37 321 805 37 321 805
56 205 503 56 205 503
83 658 295 83 658 295
79 043 663 79 043 663
53 452 414 53 452 414
13 657 598
33 589 624
50 584 953
75 292 466
71 139 297
48 107 173
8 383 275
1 195 875
1 195 875
1 195 875
1 195 875
1 195 875
5 274 323 1 517 511 15 175 109
32 393 749 3 732 180 37 321 805
49 389 078 5 620 550 56 205 503
74 096 591 8 365 830 83 658 295
69 943 422 7 904 366 79 043 663
46 911 298 5 345 241 53 452 414
8
Kedvezményezetti finanszírozás Szükséges pénz a finanszírozáshoz Szükséges pénz a finanszírozáshoz mindig a mérföldkő elején szükséges Befolyó támogatás
9 900 786
4 928 055
6 816 425
9 561 705
9 100 241
6 541 116
9 900 786
4 928 055
6 816 425
9 561 705
9 100 241
6 541 116
8 383 275
1 195 875
1 195 875
9 461 979 -9 461 979
Más forrásból szükséges pénz
9 900 786
4 928 055
6 816 425
1 178 430
7 904 366
5 345 241
438 807
4 928 055
6 816 425
1 178 430
7 904 366
5 345 241
7.mérföldkő 8.mérföldkő 2010.09.30 2010.10.31 2010.11.30 2010.12.31 2011.01.31 2011.02.28 2011.03.30
35 521 499 468 750
4 813 562 468 750 1 204 000
A lezárást követő kb. 75 napon belül utalják.
19 678 242 3 132 899 625 000 1 760 000
640 000 1 250 000
Összesen 5 425 000 19 678 242 352 366 250 5 000 000 9 450 000 2 500 000 29 176 208 423 595 700 423 595 700
35 990 249
6 486 312 42 476 561
0
1 890 000
0
29 176 208 0 54 372 349 56 262 349
32 391 224
5 837 681
0
1 701 000
0
0 48 935 114
381 236 130
421 875
1 505 475
0
1 701 000
0
0 46 115 505
64 106 505
31 969 349 3 599 025 35 990 249
4 332 206 648 631 6 486 312
0 0 0
0 189 000 1 890 000
0 0 0
0 2 819 609 0 5 437 235 0 54 372 349
317 129 625 42 359 570 423 595 700
0 4 020 900
2 154 106
1 890 000
4 502 256
1 672 750
313 290
1 195 875
1 195 875
1 195 875
3 306 381
476 875
-882 585
3 306 381
476 875
0
0 51 552 740
106 466 075
51 239 450
106 466 075 0 64 106 505 0
1 890 000 1 927 350 1 890 000 1 007 415
-1 927 350
0
38 354 526
0 51 239 450
80 714 096
0 49 312 100
80 714 096
9
7.
PROJEKT KRITIKUS SIKERTÉNYEZŐI
A projekt során biztosítani kell az alábbi kritikus sikertényezők teljesülését. •
A projekt során szükséges döntések megfelelő időn belül történő meghozatala
•
A projekt feladatai pontos, megfelelő mélységű, szakszerű meghatározása
•
A projekt előrehaladása rendszeres ellenőrzése, értékelése, az esetleges szükséges beavatkozások megtétele
•
Az elkészült projekt-dokumentumok tartalmi és formai követelmények szerinti értékelése, átvétele
•
Folyamatos, terveknek megfelelő projekt-módszertani minőségbiztosítás, a projekt-kockázatok feltárása, elemzése, a kockázatok csökkentése, a projekt-szerű működés ellenőrzése
•
Folyamatos tartalmi minőségbiztosítás
•
A projekt tagoknak mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó és alvállalkozói részéről a ‘Projekt ütemezése, mérföldkőterv’ fejezetben leírt mértékben, az ott leírt feltételekkel való részvétele
•
A megvalósítandó rendszer funkciói és a szolgáltatások megfelelése az ‘Ajánlat’ és a 'Vállalkozói Szerződés' dokumentumokban foglaltaknak
•
A megvalósítás technikai feltételeinek folyamatos rendelkezésre állása
•
A projekt előrehaladásának rendszeres ellenőrzése
•
A felmerült változtatási igények és problémák egyértelmű megoldása
•
A projekt – Megrendelő általi – költségeinek az előírt formában és ütemezéssel történő előállása
•
Az előállt költségek – a Támogatási Szerződésben – előírt formában, tartalommal és időben történő elszámolása
•
A projekt disszeminációja, a várható és elért eredmények széles körben történő megismertetése
•
Az ellenőrzések során a projekt teljes dokumentációjának rendelkezésre állása
10
•
8.
MELLÉKLETEK:
8.1. Változtatási kérelem
Kibocsátás dátuma
Általános információk Készítette {Név} Telefon
E-mail {készítő e-mail címe}
{készítő telefonszáma}
Változási kérelem oka Változási körülményei
{dátum}
Fax
{mi okból keletkezett a változtatási kérelem}
kérelem {milyen körülmények lépnek fel}
Felfedezés ideje
{mikor fedezték fel a változtatási kérelem okait}
Érintett személyek
{kiket, milyen munkacsoportokat érint a változtatási kérelem}
Kért határidő
{mikorra kellene a változtatásnak realizálódnia}
Javasolt megoldás
{előzetesen milyen megoldás javasolt}
Javasolt megoldásra vonatkozó információk Javasolt megoldás {projektvezető, előterjesztő, megoldási javaslata}
minőségbiztosító
közös
Változtatási terv
{indokolt kérelem esetén a változtatás megvalósításának terve a futó projekt módosítására}
Hatások a projektre
{hatások a projektre érték, erőforrások, késedelem, stb.}
Kockázatok
{változás által fellépő kockázatok és hatásuk}
Kockázatok kezelése
{kockázatok és/vagy hatásuk lépésekés ezek eredménye}
Költségbecslés
{változtatás hatása a költségekre}
csökkentésére
javasolt
Határozatok Projektmenedzsment határozata a {PM határozat} javaslatról Javasolt módosítások
{Módosítások, ha vannak}
Megvalósítási terv
{Megvalósítási terv}
Jóváhagyás Jóváhagyta Megjegyzés
{Név}
Dátum
{dátum}
{Jóváhagyó megjegyzései}
11
