A 2/2011. sz. elnökségi határozat alapján elfogadva
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 2011. évi költségvetése
BEVÉTELEK
Adatok ezer Ft-ban Költségvetés
Megnevezés
Előirányzat
65 600
2010.évi maradvány
Költségvetéstől kapott támogatás Költségvetés, kormányzati fejezeti támogatás Környezetvédelmi Államtitkárság támogatása
700 000 10 000
Egyéb támogatások 2 000
Magyar Posta Zrt. támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíj (20 szövetség)
400
Polgárőr Magazin támogatása (szövetségek, egyesületek)
2 000
Egyéb bevételek
1 100
Kamat
6 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
787 100
1
Megjegyzés
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 2011. évi költségvetése
KIADÁSOK
Adatok ezer Ft-ban Költségvetés
Megnevezés
Megjegyzés
Előirányzat
Szövetségek, egyesületek támogatása Megyei (fővárosi) szövetségek működéséhez támogatás (szövetségenként 2,4 - 2,4 millió Ft)
48 000
Megyei (fővárosi) szövetségek működéséhez létszámarányos támogatás
47 000
Megyei (fővárosi) szövetségek (OPSZ tisztségv.) ktg.támogatása
Létszámarányos v. bejegyzett egyesületek létszámának arányában.
5 000
Polgárőr egyesületek támogatása
400 000
Egy iskola - Egy polgárőr pályázat támogatása
3 500
Polgárőr gépjárművek után fizetendő cégautó adó befizetésére támogatás, átvett szgk. eredetvizsgája
100 000
Céltámogatások
3 000
"Év Polgárőr Egyesület" címmel adható támogatás
2 000
Környezetvédelmi programok támogatás Minden újszülöttnek ültessünk egy fát, környezetvédelmi feladatok
10 000
Abban az esetben, ha a Környezetvédelmi Államtitkárság támogatást biztosít számunkra
900
Polgárőr Önsegélyező és Támogatási alapítvány támogatása
1 500
Nemzetközi kapcsolatok költsége
1 000
Szövetségek támogatása
621 900
2
Kizárólag az OPSZ saját bevételeiből kerülhet rá sor (pl.PM hirdetések, előfizetési díjak)
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 2011. évi költségvetése
KIADÁSOK
Adatok ezer Ft-ban Költségvetés
Megnevezés
Előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások Irodai alkalmazottak munkadíj, megbízási díj
10 000
Jutalmak, kitüntetések
13 000
Kopácsi Sándor Érdemrend (10 fő részére)
780
Év Polgárőre kitüntetés (20 fő)
940
Év Polgárőr Pedagógusa kitüntetés (20 fő)
940 2 000
Tárgyjutalmak Személyi jellegű ráfordítások összesen:
27 660
Közterhek és járulékok Nyugdíjbiztosítási + egészségbiztosítási járulék
4 500
Munkáltatót terhelő szja (tárgyjutalmak után)
500
Szakképzési hozzájárulás
300
Közterhek és járulékok összesen:
5 300
Tárgyi eszköz beszerzés Használt gépjármű beszerzése
1 000
Tárgyi eszköz beszerzés összesen
1 000
Készlet beszerzés Üzemanyagköltség 1 db OPSZ tulajdonában lévő gk.
300
Nyomtatvány, irodaszer
1 000
Polgárőr igazolvány csere
5 000
Kitüntetések, oklevelek
4 000
Szakmai készletek beszerzése (gázspray, polgárőrség feliratú jelzőtárcsa)
5 000
Egyéb készlet beszerzés
500
Anyagköltség összesen
15 800
3
Megjegyzés
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 2011. évi költségvetése
KIADÁSOK
Adatok ezer Ft-ban Költségvetés
Megnevezés
Előirányzat
Igénybevett szolgáltatások költségei Bérleti díjak
500
Karbantartási költségek (gépek, járművek)
500
Utazási és kiküldetési, szállásköltségek
100
Számviteli szolgáltatás (könyvelés, könyvszakértői vizsgálat) Ügyvédi tevékenység díjazása (1 fő)
3 500 1 500
Testületi rendezvények étkezési költsége
4 500
Reprezentációs kiadás
500
Postai szolgáltatások
1 000
Egyéb szolgáltatások
1 000
Igénybevett szolgáltatások költségei összesen:
13 100
Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak 2 000
Bankköltség Biztosítási díjak (szgk.)
200
Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak összesen:
2 200
Központi rendezvények Polgármesterek - polgárőrök fóruma
500
OPSZ Munkabizottságok támogatása
3 000
Országos Polgárőr Ifjúsági Tábor
3 000
Országos Polgárőr Gyermektáborok
3 000
Országos Polgárőr Nap
5 000 14 500
Központi rendezvények összesen:
4
Megjegyzés
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 2011. évi költségvetése
KIADÁSOK
Adatok ezer Ft-ban Költségvetés
Megnevezés
Előirányzat
Megjegyzés
Sajtó és kommunikáció 8 000
Polgárőr Magazin kiadása Zsaru Magazin lapszámában OPSZ megjelentetésének költségeire Polgárőrségről szóló TV műsorok költségei
1 500 600
Sajtótevékenység díjazása
3 000
Számítástechnikai szolgáltatás
3 500
Sajtó és kommunikáció összesen:
16 600
Kiemelt feladatok 20 éves a Polgárőrség központi ünnepség
3 000
Polgárőr Almanach
5 000
2011. évi polgárőralapképzés, polgárőr továbbképzés (megyei - fővárosi szövetségek által megküldött oktatási tematika, résztvevő létszáma alapján)
20 000
OPSZ által szervezett polgárőr vezetőképzés
5 000
Szakmai módszertani füzetek kiadása
700 33 700
Kiemelt feladatok összesen:
35 340
TARTALÉK
787 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kolozsi József gazdasági alelnök
Adonyi Krisztina gazdasági igazgató
Dr. Túrós András elnök
5
