Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai előirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok

12.b. sz. melléklet 1. oldal

Előirányzat csoport név

Alcím név

Cím név

Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásai előirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok 2007. évre áthúzódó kötelzettség

Kiemelt előirányzat név

ezer Ft

Önkormányzati beruházások Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 156.000 eFtból céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt.) A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 85.000 eFtból céltámogatás 12.180 eFt, saját forrás 51.000 + 2x10.910 = 72.820 eFt.) Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: Egészségügyi ágazat összesen: Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése (Összesen 709.949 eFt-ból: címzett támogatás 592.249 eFt, saját forrás 117.700 eFt.) Egyesített Szociális Intézmény összesen: Szociális ágazat összesen: Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda (Csabai út 1., Jázmin u. 3.) - A Gerlai Általános Iskola faluházi funkciójának bővítése Alsófokú oktatás összesen: Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola - rekonstrukciója és bővítése (Összesen 985.165 eFt-ból címzett támogatás 886.648 eFt, saját forrás 98.517 eFt.)

Hitelesítette

Vantara Gyula polgármester

10 932

598

11 530 11 530

92

92 92

9 636 9 636

7 983

Dr. Benedek Mária jegyző



Alcím név

Cím név



ezer Ft

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 55-57., Lencsési út 140., Őr u. 1.) Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye - "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP/2004/4.1.1 (Összesen 921.499 eFt-ból támogatás 844.999 eFt, EU önerőalap 30.000 eFt, saját pénzforrás 20.000 eF Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen: Oktatási ágazat összesen: Közművelődési ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó Ifjúsági Ház és Általános Társaskör - kaszinó korszerűsítése, eszközök beszerzése Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út 15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út 24.) - felújítás, eszközök beszerzése Lencsési Közösségi Ház - Lencsési Közösségi Ház bővítése részönkormányzati helyiséggel (Összes költségelőirányzat 15.307 eFt, BM támogatás 15.307 eFt, saját forrás 0 eFt) Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó Közművelődési ágazat összesen: Sporttevékenység Szabadtéri sportpályák Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztése Békéscsaba Városi Sportcsarnok Sporttevékenység összesen:

Hitelesítette


32 207 40 190

21 008

21 008 70 834

234

211 65

510 510

9 960 9 960




Alcím név

Cím név



ezer Ft

Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) saját forrás biztosítása Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: Csapadékvíz elvezetés Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása INTERREG IIIA / PHARE CBC pályázathoz saját forrás biztosítása Csapadékvíz elvezetés összesen: Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos kiadások Települési hulladékkezelés összesen: Mélyépítőipar A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv Útalap aszfaltozások 2005. évről áthúzódó feladatok: Járda építés - Gyümölcsös utca Parkoló építési alap Kerékpáros Közlekedési Hálózat Tanulmányterv felülvizsgálatára és Koncepció elkészítése Kerékpárút tervek korszerűségi felülvizsgálata és engedélyeztetése Köröspart utcai út tervezésére és tervek engedélyeztetése Mélyépítőipar összesen:

Hitelesítette


8 586

8 586

15 650

15 650

7 897 7 897

4 969 11 987 1 600 13 239 3 000 2 600 3 600 40 995




Alcím név

Cím név



ezer Ft

Infrastruktúra Egyéni választókerületek kommunális felújításai és fejlesztései Vasút alatti aluljárók tervezése Infrastruktúra összesen: Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítás fejlesztések Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: Kommunális tevékenység összesen:

83 160 101 189

45 974 45 974 220 291

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP -4.3.1.-2004 pályázat (432.500 eFt összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás (87.5%) 378.437,5 eFt, saját forrás (12.5%) 54.062,5 eFt, amely 60%-a EU Önerő Alap 32.437,4 eFt, saját bevét Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések Városházán akadálymentes vizesblokk kialakítása Polgármesteri Hivatal összesen: Igazgatási ágazat összesen: Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése

Hitelesítette

18 029

1 736

1 338 3 074 3 074

15 000

Lakásépítés, felújítás kiadásai Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás építés támogatása Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen:

14 415

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Szabályozási terv egybeszerkesztése Rendezési tervek készítése Városközpont rehabilitáció előkészítése Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek

3 625 3 010 6 705 13 340


14 415




Alcím név

Cím név



ezer Ft

Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése Közbeszerzések lebonyolítási költségei Tervezési költségek összesen: Széchenyi ligeti pavilont érintő ROP 1.1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése pályázathoz saját forrás biztosítása (összesen 949.767,5 eFt összköltésgű beruházás Békéscsabát érintő 215.033 eFt részének saját forrása) Város és községgazdálkodás összesen: Gazdaságfejlesztési és egyéb fejlesztési céltartalék Gazdaságfejlesztési célelőirányzat Békési út - Szarvasi út kerékpárút tervezése I. pályázathoz önerő 3.000 eFt "Határtalanul két keréken" c. pályázathoz 1.000 eFt önerő és 20.000 eFt előfinanstzírozásra, össz.: 21.000 eFt "Fehér-Körös haszbnosítható vízkészlete növelésének vizsgálata a teljes vízgyűjtőn" c. pályázathoz 1.400 eFt önerő és 18.464 eFt előfinanszírozásra, össz.: 19.864 eFt "KBC Fejlesztési Ügynökség létrehozása" c.pályázathoz 700eFt önerő és 12.500eFt előfinanszírozásra, össz.: 13.200eFt URBACT program pályázatához önerő 300eFt Fel nem osztott előirányzat (+ 561 eFt Széchenyi Liget ROP 1.1.1 saját forrás csökkentéséből -1.500 eFt Békési út- Szarvasi út kerékpárút tervezésére felosztás) Fejlesztési, pályázati céltartalék Önkormányzati beruházások összesen

Hitelesítette


9 005 13 514 22 519 58 619

123 893

63 646 4 500 21 000

19 864

13 200

300 4 782

63 646 503 830


Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai előirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok

Recommend Documents