Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. § E rendelet hatályi kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. 2. § Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege 10.869.663 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervenként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. § Az 1.§-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 14.260.654 E Ft, melynek bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 4. § Az 1. § és a 2. §-ban meghatározott, az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését valamint létszámkeretének 2013. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az R.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

1/3

6. § Az 1. §-hoz rendelt K.T. jelű és a 2. §-hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 2013. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 68.600.178 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. § E rendelet 2014. május 23. napján lép hatályba.

Budapest, 2014. május 22.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző

Riz Levente s.k. polgármester

A rendelet kihirdetve: 2014. május 22. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző

2/3

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. §-hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. §-hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2013. évi kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. §-hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2013. évi bevételeinek főösszegét tartalmazza. 4-6. §-hoz A zárszámadási rendelet 1., és 2. §-aiban meghatározott bevételek és kiadások előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. §-hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2013. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. 8. §-hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

3/3

B. T. jelű melléklet

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei

Adatok E Ft-ban

A

B Megnevezés

C

D

E

2013. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2013. 12. 31.

Teljesítés 2013. 12. 31.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I.

Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen

6 000 1 500

2 000 1 000 1 563 548 1 574 048

2. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen

I. II.

126 037 61 254

II. III.

Önkormányzat

146 344 142 898 3 628

1 453 120 1 812 148

85 268 78 228 6 609

103 818 105 758 6 609 7 285 89 538

88 819 90 536 14 966 3 663 57 450

27 210

0 0 261 397 0 64 337 84

0 0 254 009 0 64 336 84

729 643 1 195 792 663 940 4 435 499

0 700 144 1 338 970 1 041 621 4 544 504

31 700 144 1 274 038 902 359 4 402 393

41 500 133 630 175 130

41 500 0 0 4 786 46 286 165 662 211 948

49 117 0 600 4 786 54 503 165 662 220 165

12 000

1 000

335

30 000 1 000 12 000 154 650 98 400 43 900 113 767 20 000 15 950

45 487 1 387 12 756 145 142 106 236 66 004 117 982 6 262 5 769 15 264

45 487 2 267 11 876 145 142 106 236 66 004 117 982 6 262 5 769 15 264

100 000 75 000 27 000 15 000 10 000

98 942 220 795 18 200 286 503 55 441

98 943 220 795 18 200 286 503 55 441

1 468 8 000 224 658

41 500

1/12

5 381 7 260 4 680 1 346 770 1 383 234

1 478 368 1 665 659

34 708

A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek

6 978 469 11 696

116 526 105 517 3 793 0 66 159 6 1 453 120 1 745 121

66 158

3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása RESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei

6 000 1 500 11 000 0 20 167 100 5 000 1 349 619 1 393 386



Adatok E Ft-ban

A

B Megnevezés

1 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen

C

D

E




2 400 2 000 733 067

7 229 0 1 210 399

8 929 0 1 211 435

500 000 907 000 4 389 345

429 893 991 819 4 533 452

429 893 991 817 4 533 452 2

240 000

255 058

255 058

12 000 500 1 100

10 829 0 3 117 6 894 33 210

10 839 0 3 117 6 894 33 209

6 049 945

6 264 272

2 816 1 848 279 34 785

0 1 867 721 34 785

6 264 281 0 0 0 0 1 867 721 34 786

2 816

2 816

22 318 93 511 4 800 0 145 744 44 669 528 8 433 36 630 6 100 170 1 500 2 269 725

22 318 93 511 4 800 0 145 744 44 669 528 8 433 36 630 6 100 170 1 500 2 269 726

128 163

30 519 2 900 2 357 3 120 0 1 237 76 342 13 368 218 128 2 721 131 171 1 468 8 600 3 349 495 280

30 072 2 900 2 357 4 060 0 1 237 76 342 13 368 206 320 2 721 131 171 852 8 600 3 349 483 349

9 031 066

10 239 676

10 228 791

100 000

58 167 0 2 0 47 002 80 000 185 171

52 385 5 782 2 0 47 002 80 000 185 171

125 600 46 800 528 8 433 46 800 5 850

2 119 891

2 800 2 337 402 2 904 119 720

B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

81 000 181 000

B.2. Felhalmozási támogatások 2/12



Adatok E Ft-ban

A

B Megnevezés

1 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 III. 185 186 187 188

1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen

C

D

E




342 441 670 000 1 012 441

342 442 670 000 906 1 013 348

342 442 670 000 906 1 013 348

B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése Gólyafészek Bölcsőde bővítése Hétszínvirág Óvoda bővítése 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen

287 885 49 471 81 280 152 367 138 677

292 861 50 114 188 891 152 367 138 677

228 050 50 114 188 891 9 792 21 336

885 368 1 595 048

46 2 500 1 352 406 2 177 862

B. Felhalmozási bevételek összesen

2 788 489

3 376 381

8 433

8 433

9 406 2 668 10 000 1 287 23 361

46 2 500 1 352 406 1 853 135 0 3 051 654 0 0 9 406 2 668 10 000 1 273 23 347

D. Hitelek Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen

579 831 579 831

0 0

0 0

C+D. Finanszírozási bevételek összesen

588 264

23 361

23 347

Önkormányzat összesen (A+B+C+D)

12 407 819

13 639 418

13 303 792

Bevételek intézményfinanszírozás nélkül

13 113 259

14 727 325

14 260 654

Bevételek összesen intézményfinanszírozással

17 018 448

18 395 870

17 926 350

C. Támogatási kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Munkáltatói kölcsön Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen

3/12


B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E



Kötelező önkormányzati feladatok 1 2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

I.

Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 2. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen

I. II.

3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

II.

Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei

III.

Önkormányzat A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája

4/12

1 563 548 1 563 548

1 349 619 1 349 619

1 346 770 1 346 770

126 037 61 254

146 344 142 898

116 526 105 517

66 158

66 159

1 478 368 1 665 659

1 453 120 1 808 520

1 453 120 1 741 322

85 268

103 818

88 819

17 354

7 285 72 184

1 300 46 316

64 337

64 336

729 643 832 265 289 913 4 061 472

690 676 938 300 603 024 4 096 439

690 676 891 447 488 973 3 979 539

41 500

41 500

49 117

41 500 133 630 175 130

4 786 46 286 165 662 211 948

600 4 786 54 503 165 662 220 165

154 650 98 400 43 900 113 767

145 142 106 236 66 004 117 982

145 142 106 236 66 004 117 982

50 000 50 000

48 942 195 795

48 943 195 795

B. T. a. jelű melléklet


Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E




Megnevezés 2 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 5/12

2 000 512 717

680 101

680 102

500 000 812 340 2 829 968

429 893 897 159 2 974 075

429 893 897 159 2 974 075

4 142 308

4 301 127

4 301 127

2 816 1 848 279 34 785

1 867 721 34 785

1 867 721 34 786

2 816

2 816

22 318 93 511 4 800

22 318 93 511 4 800

170

170

2 026 121

2 026 122

30 208

29 761

1 237

1 237

218 128 2 721 131 171

206 320 2 721 131 171

0

383 465

371 210

6 540 905

7 390 814

7 378 561

1 885 880

B. T. a. jelű melléklet


Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E




Megnevezés 2 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 III. 185 186 187 188 189 190 191

Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

0

0

0

342 441 670 000 1 012 441

342 442 670 000 906 1 013 348

342 442 670 000 906 1 013 348

885 368 885 368

0

0

1 897 809

1 013 348

1 013 348


0

0

0


0

0

0


0

0

0

8 438 714

8 404 162

8 391 909

B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése Gólyafészek Bölcsőde bővítése Hétszínvirág Óvoda bővítése 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. Felhalmozási bevételek összesen

Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással

6/12

8 770 127

9 053 472

8 935 385

12 675 316

12 712 549

12 591 613

17 018 448 74,4799%

18 395 870 69,1055%

17 926 350 70,2408%


B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E



Önként vállalt önkormányzati feladatok 1 2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

I.

Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen

2 000

2. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen

I. II.

II. III.

Önkormányzat

5 381 7 260 4 680

3 000

25 267

17 321

3 628

3 793

6

3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása RESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei

1 000

20 167 100 5 000

A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA

7/12

0

3 628

3 799

78 228 6 609

105 758 6 609

17 354

17 354

90 536 14 966 2 363 11 134

1 468 8 000 224 658

261 397

254 009

27 210

84

84

363 527 366 527 366 527

9 468 400 670 420 097 429 565

31 9 468 382 591 394 243 403 711

0

0

0

0

0

0

30 000 1 000 12 000

45 487 1 387 12 756

45 487 2 267 11 876

20 000 15 950

6 262 5 769 15 264

6 262 5 769 15 264

50 000 25 000 27 000 15 000

50 000 25 000 18 200 286 503

50 000 25 000 18 200 286 503



A

B

C

D

E




Megnevezés 2 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen

10 000 2 400

55 441 7 229

55 441 8 929

208 350

529 298

530 998

1 559 377

1 559 377

1 559 377

1 559 377

1 559 377

1 559 377

0

1 500 1 500

1 500 1 500

311 2 900 2 357 3 120

311 2 900 2 357 4 060

76 342 13 368

76 342 13 368

128 163

1 468 8 600 3 349 111 815

852 8 600 3 349 112 139

1 895 890

2 201 990

2 204 014

100 000

58 167 2

52 385 5 782 2

47 002 80 000

47 002 80 000

2 800 2 337 402 2 904 119 720

B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése

81 000

8/12



A

B

C

D

E




Megnevezés 2 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 III. 185 186 187 188 189 190 191

B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen

181 000

185 171

185 171

0

0

0


287 885 49 471 81 280 152 367 138 677

292 861 50 114 188 891 152 367 138 677

228 050 50 114 188 891 9 792 21 336

709 680

46 2 500 1 352 406 2 177 862

46 2 500 1 352 406 1 853 135


890 680

2 363 033

2 038 306

8 433

8 433

9 406 2 668 10 000 1 287 23 361

9 406 2 668 10 000 1 273 23 347


579 831 579 831

0 0

0 0


588 264

23 361

23 347


3 374 834

4 588 384

4 265 667


3 741 361

5 008 481

4 659 910


3 741 361

5 017 949

4 669 378

17 018 448 21,9841%

18 395 870 27,2776%

17 926 350 26,0476%


9/12


B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E




Igazgatási feladatok 1 Megnevezés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

I.

Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 2. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen

I. II.

3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

II.

Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei

III.

Önkormányzat A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája

10/12

6 000 1 500

6 000 1 500 11 000

6 978 469 11 696

7 500

18 500

19 143

0

0

0

0 7 500 7 500

0 18 500 18 500

0 19 143 19 143

0

0

0

0

0

0

12 000

1 000

335



A

B

C

D

E




Igazgatási feladatok 1 Megnevezés 2 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok

12 000

1 000

335

94 660

94 660

94 658 2

A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 11/12

240 000

255 058

255 058

12 000 500 1 100

10 829

10 839

3 117 6 894 33 210

3 117 6 894 33 209

348 260

403 768

403 777

125 600 46 800 528 8 433 46 800 5 850

145 744 44 669 528 8 433 36 630 6 100

145 744 44 669 528 8 433 36 630 6 100

234 011

242 104

242 104

0

0

0

594 271

646 872

646 216



A

B

C

D

E




Igazgatási feladatok 1 Megnevezés 2 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 III. 185 186 187 188 189 190 191

Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

0

0

0

B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


594 271

646 872

646 216


601 771

665 372

665 359


601 771

665 372

665 359

17 018 448 3,5360%

18 395 870 3,6170%

17 926 350 3,7116%

12/12

K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Felhalmozási kiadások öszesen

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Pénzforgalom nélküli kiadások

Összesen

Személyi juttatás

2013.évi kiadások Eredeti előirányzat

1 Cím

Megnevezés

2 3 I. Polgármesteri Hivatal 4 1. Képviselő-testület kiadásai 5 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 6 7 3. Óvodák 8 Aprófalva Óvoda 9 Bóbita Óvoda 10 Csicsergő Óvoda 11 Csillagszem Óvoda 12 Gesztenyés Óvoda 13 Hétszínvirág Óvoda 14 Hófehérke Óvoda 15 Kuckó Óvoda 16 Mákvirág Óvoda 17 Mézeskalács Óvoda 18 Micimackó Óvoda 19 Napsugár Óvoda 20 Összefogás Óvoda 21 Piroska Óvoda 22 Robogó Óvoda 23 Százszorszép Óvoda 24 3. Óvodák összesen 25 26 4. Családsegítő Központ 27 5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ 28 6. Gyermekjóléti Szolgálat 29 7. Piac 30 31 32 I. Polgármesteri hivatal összesen 33 34 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Működési kiadás 35 36 37 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 38 39 III. Önkormányzat kiadásai 40 41 1 1. Katasztrófavédelmi feladatok 42 2 2. Állategészségügyi feladatok 43 3 3. Sportfeladatok 44 4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok 45 46 4 Fejlesztési hitel és kötvény kamata 47 4 Finanszírozási hitel kamatköltsége 48 4 Végrehajtási költségek 49 4 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 50 4 Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás 51 4 Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok

Személyi juttatás

Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék

Egyéb működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások összesen

Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások

Felújítás

46 000 942 404

12 420 257 349

5 000 259 813

0 0

0 0

63 420 1 459 566

0 0

0 51 062

0 51 062

0 0

0 0

63 420 1 510 628

40 546 834 443

0 80 385 34 858 35 417 62 700 27 311 78 243 39 595 48 258 64 604 68 932 41 110 72 266 44 216 41 921 33 775 44 066 817 657 0 52 777 470 071 55 303 16 064 0 2 400 276 0 0 81 922 0 81 922 0 0 0 0 2 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 21 347 9 259 9 409 16 640 7 255 20 768 10 503 12 791 17 137 18 288 10 913 19 189 11 751 11 132 8 966 11 711 217 059 0 14 191 126 721 14 913 4 337 0 646 990 0 0 22 164 0 22 164 0 0 0 0 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 72 227 29 511 25 461 52 298 17 217 62 823 28 118 26 227 51 200 57 754 20 083 65 379 40 750 30 745 21 089 30 061 630 943 0 10 996 392 039 10 859 27 521 0 1 337 171 0 0 71 044 0 71 044 0 0 0 3 162 1 000 1 500 0 0 78 655 27 575 5 000 5 000 0 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 173 959 73 628 70 287 131 638 51 783 161 834 78 216 87 276 132 941 144 974 72 106 156 834 96 717 83 798 63 830 85 838 1 665 659 0 77 964 988 831 81 075 47 922 0 4 384 437 0 0 175 130 0 175 130 0 0 0 3 162 4 758 1 500 0 0 78 655 27 575 5 000 5 000 75 000 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 173 959 73 628 70 287 131 638 51 783 161 834 78 216 87 276 132 941 144 974 72 106 156 834 96 717 83 798 63 830 85 838 1 665 659 0 77 964 988 831 81 075 47 922 0 4 435 499 0 0 175 130 0 175 130 0 0 0 3 162 4 758 1 500 0 0 78 655 27 575 5 000 5 000 75 000 10 000

0 88 347 36 923 39 128 69 222 28 999 86 475 42 425 54 246 69 840 75 199 44 450 80 982 47 078 46 033 36 444 47 611 893 402 0 53 430 499 186 51 712 14 970 0 2 387 689 0 0 90 804 0 90 804 0 0 0 0 4 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/72



B

C

D

E

F

G

Cím

Megnevezés

52 53 54 55 56 57 58 59 60

4 4 4 4 4 4 4

2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt) 2011. évi normatív támogatás visszafizetés Egyházi kiegészítő normatíva befizetés Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség Önkormányzat igazgatási költségei

61 62

5 5

5. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása

Személyi juttatás


2

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

I

J

K

L

M

N

O




Összesen

Személyi juttatás


1

63 64

H

5 "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 5 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és 5 Egészséges Rákosmentéért díj adományozása 5 Közművelődési feladatok 5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5 Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 5 Társadalmi események ünneplése "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Rákoshegy) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Ecsedvára) 6. Tájékoztatás 6 Hírhozó újság megjelentetésének költsége

7 7 7 7

7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása

8

8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása

8 8

Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási

8

Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása

7





Felújítás

0

0

12 738

0

0

12 738

0

0

0

0

0

12 738

0

0 0 0 0 0 7 900 0 0

0 0 0 0 0 1 863 0 0

4 110 0 0 300 0 165 779 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 110 0 0 300 0 175 542 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 110 0 0 300 0 175 542 0 0

0 0 0 0 0 18 848 0 0

0

0

1 900

0

0

1 900

0

0

0

0

0

1 900

214

0

0

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

174

0

0

50

0

0

50

0

0

0

0

0

50

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

1 900

0

0

1 900

0

0

0

0

0

1 900

141

1 000 0 0 0

270 0 0 0

8 000 2 000 8 000 8 000

0 0 0 0

0 0 0 0

9 270 2 000 8 000 8 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 270 2 000 8 000 8 000

291 0 119 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 1 970

0 0 0 0 0 532

0 0 23 337 0 0 170

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 23 337 0 0 2 672

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 23 337 0 0 2 672

0 0 0 0 0 1 970

0

0

0

4 597

0

4 597

0

0

0

0

0

4 597

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 000

5 831 0 0 0 0 0

0 220 0 0 0 0

5 831 220 0 0 0 2 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 831 220 0 0 0 2 000

0 180 160 0 0 0

0

0

110 000

0

0

110 000

0

0

0

0

0

110 000

0

0

0

270 000

0

0

270 000

0

0

0

0

0

270 000

0

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

2/72



B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O




Összesen

Személyi juttatás


1 Cím

Megnevezés

Személyi juttatás


2

88 89 90 91 92

8 8 8 8 8

93

8

94 95

8 8

Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei

96

8

Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013)

97 98 99 100 101

8

Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése

102

9

9 9

9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása

103 9 104 9 105 9 106 9 107 9 108 9 109 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 110 111 10 Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú 112 10 ingatlanok fenntartása, működtetése 113 10 Kezesség vállalása 114 10 Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek 115 10 eladásának előkészítése 116 11.Szociális és egészségügyi kiadások 117 118 11 Közfoglalkoztatás kiadásai 119 11 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 120 11 Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 121 11 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és 122 11 pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 123 11 HPV elleni védőoltás





Felújítás

0

0

6 000

0

0

6 000

0

0

0

0

0

6 000

0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 8 000 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 8 000 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 8 000 3 000

0 0 0 0

0

0

180 000

0

0

180 000

0

0

0

0

0

180 000

0

0

0

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

13 250

0

13 250

0

0

0

0

0

13 250

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

8 000

0

0

8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 25 000 28 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 25 000 28 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 25 000 28 500

0 0 0 0

0

0

20 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

25 000

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

0 0 0 0 29 420 0 0 0

0 0 0 0 7 944 0 0 0

20 000 210 000 0 0 886 285 0 0 5 283

0 0 0 0 288 774 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 210 000 0 0 1 212 423 0 0 5 283

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 210 000 0 0 1 212 423 0 0 5 283

0 0 0 0 56 417 0 0 0

0

0

270 000

0

0

270 000

0

0

0

0

0

270 000

0

0 0

0 0

0 25 000

20 000 0

0 0

20 000 25 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 000 25 000

0 40

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

0 0 125 570

0 0 16 954

0 0 29 662

0 0 0

0 0 0

0 0 172 186

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 172 186

0 0 82 192

0

0

0

0

3 200

3 200

0

0

0

0

0

3 200

0

0

0

8 990

0

0

8 990

0

0

0

0

0

8 990

0

0

0

4 300

0

0

4 300

0

0

0

0

0

4 300

0

0

0

1 700

0

0

1 700

0

0

0

0

0

1 700

0

0

0

2 101

0

0

2 101

0

0

0

0

0

2 101

0

3/72



B

C

D

E

F

G

I

J

K

L

M

N

O

Összesen

Személyi juttatás


1 Cím 2 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

H

Megnevezés

11 Nyári szociális étkeztetés 11 Nyári napközis tábor

Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 145 12 természetbeni támogatása 146 12. Támogatások 147 148 13 Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 149 13 Remény Alapítvány támogatás 150 13 Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

151 13 Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 152 13 Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása 153 13 Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 154 13 BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök 155 13 foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség 156 13 működési támogatása 157 13 Delta Polgárőrség támogatása 158 13 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 159 13 Civil szervezetetek támogatása tartalékból 160 13 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 161 13 Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása 162 13 Egyházak támogatása céltartalékból 163 13 Háztartások támogatása 164 13 Árvízvédelmi munkálatok támogatása 165 13 Deák István perköltség megtérítése 166 A/Működtetési kiadás összesen: 167

Személyi juttatás





Felújítás

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

850 5 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 250 8 231 0 0 0 0 0 0 10 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 55 500 157 000 636 43 284 569 11 131 52 000 10 000 8 000 20 000 25 000 2 000 6 500 1 328 19 540 12 000 0

8 330 14 645 0 0 55 500 157 000 636 43 284 579 11 234 52 000 10 000 8 000 20 000 25 000 2 000 6 500 1 328 19 540 12 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 800 1 000 500

0 0 0 0 0

0 0 1 800 1 000 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 330 14 645 0 0 55 500 157 000 636 43 284 579 11 234 52 000 10 000 8 000 20 000 25 000 2 000 6 500 1 328 19 540 12 000 0

0 4 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 1 800 1 000 500

0 0 0 0 0

0

0

0

6 810

0

6 810

0

0

0

0

0

6 810

0

0

0

0

5 600

0

5 600

0

0

0

0

0

5 600

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

1 500

2 087

0

0

0

18 763

0

18 763

0

0

0

0

0

18 763

0

0

0

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 956

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 581 691

1 500 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 448 925

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 908

1 500 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 3 663 199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 3 663 199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 870

4/72



B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Összesen

Személyi juttatás


1 Cím 2 168 169 170 171

8

172 173 174 175

8 9 8 8

176

9

177 178 179 180 181

9 9 9 9 9

Megnevezés

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából) B1/Felújítás összesen:

182 10 183 184 B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 185 186 8 Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki 187 8 Városrész központok rehabilitációja 188 8 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 189 8 Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén 190 8 Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 191 8 tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető 192 8 rendszer kiépítése Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz 193 8 csatorna 194 9 Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT 195 8 kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési 196 8 kiadásai és megvalósítása 197 8 Szabályozási tervek 198 9 Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása 199 10 Ingatlanvásárlás 200 9 Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat 201 8 Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 202 8 kivitelezése 203 8 Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek 204 8 Integrált szennyvízcsatorna beruházás Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és 205 8 engedélyezési terveinek készítése 206 9 Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)

Személyi juttatás





Felújítás 0 0 0 20 000

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 20 000

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

3 150

0

3 150

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

63 456 2 000 0

0 0 0

63 456 2 000 0

0 0 0

0

3 150

0

0 0 0

63 456 2 000 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

4 771

0

4 771

0

0

4 771

0

0

0

0

0

0

0

52 464

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40 008 19 939 4 417 0

0 0 0 0

52 464

0

0

52 464

0

40 008 19 939 4 417 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40 008 19 939 4 417 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

5 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

215 205 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 35 000 80 000 627 441 464 184 7 155

215 205 0 0 35 000 80 000 627 441 464 184 7 155

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

215 205 0 0 35 000 80 000 627 441 464 184 7 155

0 0 0 0 0 0 1 813 0

0

0

0

0

0

0

0

78 139

78 139

0

0

78 139

0

0

0

0

0

0

0

0

85 559

85 559

0

0

85 559

0

0

0

0

0

0

0

0

228 512

228 512

0

0

228 512

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 281 000

1 281 000

0

0

1 281 000

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

64 355 191 928 100 000 148 547 5 000

64 355 191 928 100 000 148 547 5 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

64 355 191 928 100 000 148 547 5 000

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

3 500

0

0

3 500

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

60 000 0

60 000 0

0 0

0 0

60 000 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5/72



B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Összesen

Személyi juttatás


1 Cím 2 207 9 208 209 210 211 212 213 13 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

14 14 14 14 13

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

4 4 12 12 12 12 12

4 11 4 4 7 4 7 4

Megnevezés Eszközbeszerzés B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:

Személyi juttatás





Felújítás

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 3 473 320 3 473 320 0 0 0 0 0 0 3 473 320 3 688 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 215 205 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 84 815 0 92 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 956

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 581 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 905 189 0 3 905 189 0 0 0 0 0 0 4 354 114

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 908

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 905 189 0 3 905 189 0 0 0 0 0 0 7 568 388

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 205

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 473 320

Kiadások intézményfinanszírozás nélkü

2 656 917

699 110

3 989 906

448 925

427 908

8 222 766

215 205

Kiadások összesen intézményfinanszírozással

2 656 917

699 110

3 989 906

4 354 114

427 908

12 127 955

215 205

B. Felhalmozási célú kiadások összesen C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő ÖKO Plusz Panel program Munkáltatói kölcsön C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen D/Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Működési céltartalék Intézményvezetők jutalmazása Kereset kiegészítés céltartaléka Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (2012-2013) D/Tartalékok összesen

E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 14 Működési támogatás 14 Felhalmozási támogatás E/Összesen F/ Pénzügyi műveletek kiadásai 14 Fejlesztési hitel törlesztés 14 Kötvény törlesztés F/Összesen III. Önkormányzati kiadások

6/72

0 3 473 320 0 3 688 525 0 0 8 000

0 1 813 0 1 813 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 23 799 4 756 133 000 44 627 8 000 200 000 6 489 61 940

0 0 84 815 0 92 815 0 0 23 799 4 756 133 000 44 627 8 000 200 000 6 489 61 940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 135 0

0

10 000

10 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 688 525

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 480 212 500 437 980 0 530 795

100 000 3 000 12 500 7 000 1 500 3 500 620 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 111

100 000 3 000 12 500 7 000 1 500 3 500 620 111 0 0 3 905 189 0 3 905 189 0 0 225 480 212 500 437 980 0 12 407 819

0 0 0 0 0 0 5 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 818

3 524 382

3 739 587

530 795

620 111

13 113 259

2 657 311

3 524 382

3 739 587

530 795

620 111

17 018 448

2 657 311



B

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB




Összesen

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulék

2013.12. 31. Módosított előirányzat

1 Cím

Megnevezés

2 3 I. Polgármesteri Hivatal 4 5 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 6 7 3. Óvodák 8 Aprófalva Óvoda 9 Bóbita Óvoda 10 Csicsergő Óvoda 11 Csillagszem Óvoda 12 Gesztenyés Óvoda 13 Hétszínvirág Óvoda 14 Hófehérke Óvoda 15 Kuckó Óvoda 16 Mákvirág Óvoda 17 Mézeskalács Óvoda 18 Micimackó Óvoda 19 Napsugár Óvoda 20 Összefogás Óvoda 21 Piroska Óvoda 22 Robogó Óvoda 23 Százszorszép Óvoda 24 3. Óvodák összesen 25 26 4. Családsegítő Központ 27 5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ 28 6. Gyermekjóléti Szolgálat 29 7. Piac 30 31 32 I. Polgármesteri hivatal összesen 33 34 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Működési kiadás 35 36 37 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 38 39 III. Önkormányzat kiadásai 40 41 1 1. Katasztrófavédelmi feladatok 42 2 2. Állategészségügyi feladatok 43 3 3. Sportfeladatok 44 4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok 45 46 4 Fejlesztési hitel és kötvény kamata 47 4 Finanszírozási hitel kamatköltsége 48 4 Végrehajtási költségek 49 4 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 50 4 Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás 51 4 Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok






Felújítás

10 035 220 845

2 850 260 328

0 0

0 0

53 431 1 315 616

0 0

0 24 339

0 24 339

0 0

0 0

53 431 1 339 955

40 546 824 690

10 035 220 772

0 22 184 9 796 9 939 18 365 7 748 23 013 11 413 13 722 19 065 19 948 11 779 21 490 12 636 11 265 9 616 12 790 234 769 0 13 375 135 123 13 334 4 436 0 631 917 0 0 22 854 0 22 854 0 0 0 18 1 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 46 805 30 442 24 405 53 235 17 171 61 370 35 060 23 310 44 970 51 808 33 921 65 296 41 114 29 120 22 042 35 305 615 374 0 9 484 392 347 6 313 40 282 0 1 326 978 0 0 98 290 0 98 290 0 0 0 3 144 285 1 500 0 0 78 655 27 575 5 000 5 000 0 21 700

0 402 4 055 2 501 6 748 2 814 5 722 6 292 318 3 488 6 990 4 701 6 135 5 059 3 580 2 787 4 489 66 081 0 1 992 61 320 12 29 818 0 159 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 651 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 157 738 81 216 75 973 147 570 56 732 176 580 95 190 91 596 137 363 153 945 94 851 173 903 105 887 89 998 70 889 100 195 1 809 626 0 78 281 1 087 976 71 371 89 506 0 4 505 807 0 0 211 948 0 211 948 0 0 0 3 162 5 877 1 500 0 0 78 655 27 575 5 000 5 000 87 651 21 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 147 0 0 0 200 130 910 0 275 268 0 0 431 0 0 161 2 522 0 0 11 478 358 0 0 38 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 147 0 0 0 200 130 910 0 275 268 0 0 431 0 0 161 2 522 0 0 11 478 358 0 0 38 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 157 885 81 216 75 973 147 570 56 932 176 710 96 100 91 596 137 638 154 213 94 851 173 903 106 318 89 998 70 889 100 356 1 812 148 0 78 281 1 099 454 71 729 89 506 0 4 544 504 0 0 211 948 0 211 948 0 0 0 3 162 5 877 1 500 0 0 78 655 27 575 5 000 5 000 87 651 21 700

0 87 827 36 667 39 128 67 484 28 767 85 862 41 997 54 242 69 429 75 127 44 096 80 629 46 510 46 033 36 399 47 215 887 412 0 52 998 482 031 51 711 14 441 0 2 353 829 0 0 89 680 0 89 680 0 0 0 0 4 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 22 162 9 411 9 939 17 133 7 506 21 829 10 752 13 715 17 729 19 331 11 058 20 965 11 555 11 265 9 571 11 840 225 761 0 13 331 119 568 13 334 3 952 0 606 753 0 0 21 793 0 21 793 0 0 0 18 1 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/72



B

P

Q

R

S

Cím

Megnevezés


2 2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás 4 miatt) 4 2011. évi normatív támogatás visszafizetés 4 Egyházi kiegészítő normatíva befizetés 4 Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége 4 Közérdekű munka lebonyolítás költsége 4 Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség 4 Önkormányzat igazgatási költségei 5. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása

61 62

5 5

63 64

5 "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 5 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és 5 Egészséges Rákosmentéért díj adományozása 5 Közművelődési feladatok 5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5 Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 5 Társadalmi események ünneplése "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Rákoshegy) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Ecsedvára)

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB




Összesen

Személyi juttatás



1

52 53 54 55 56 57 58 59 60

T





Felújítás

0

12 738

0

0

12 738

0

0

0

0

0

12 738

0

0

0 0 0 0 0 5 203 0 0

4 110 10 154 262 300 31 362 755 692 0 0

0 0 0 0 0 29 921 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 110 10 154 262 300 31 362 809 664 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 809 0 0

0 0 0 0 0 4 809 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 110 10 154 262 300 31 362 814 473 0 0

0 0 0 0 0 18 846 0 0

0 0 0 0 0 5 203 0 0

34

1 032

0

0

1 280

0

0

0

0

0

1 280

214

34

32

794

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

174

32

10

40

0

0

50

0

0

0

0

0

50

0

9

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

0

27

1 532

0

0

1 700

0

0

0

0

0

1 700

141

27

179 0 289 213

10 000 0 7 292 8 766

500 0 300 0

0 0 0 0

10 970 0 8 000 9 129

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 970 0 8 000 9 129

29 0 119 150

179 0 289 213

0

1 376

0

0

1 376

0

0

0

0

0

1 376

0

0

0

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

0

1 500

0

0

7

0 0 0 0 0 532

0 0 23 337 0 0 170

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 23 337 0 0 2 672

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 23 337 0 0 2 672

0 0 0 0 0 163

0 0 0 0 0 44

0

0

5 111

0

5 111

0

0

0

0

0

5 111

0

0

8

0 0 43 0 0 0

0 0 354 0 0 2 000

5 893 0 639 0 0 0

0 40 0 0 0 0

5 893 220 1 196 0 0 2 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 893 220 1 196 0 0 2 000

0 180 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

110 000

0

0

110 000

0

0

0

0

0

110 000

0

0

0

305 780

0

0

305 780

0

0

0

0

0

305 780

0

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

6

6. Tájékoztatás Hírhozó újság megjelentetésének költsége

7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. 7 döntés alapján 7 Podmaniczky támogatás 7 Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 7 Oktatási céltartalék felhasználása 8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása

Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési 8 rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 8 Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási

8


8/72



B

P

Q

R

S

Cím

Megnevezés


2

94 95

Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes 8 ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 8 P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése 8 Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 8 Közkifolyók éves vízdíja 8 Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű 8 visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 8 kihelyezése és azok ürítésének díja 8 Mezőőri Szolgálat költségei

96

8


97 98 99 100 101

8


9 9

102

9

93

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB




Összesen

Személyi juttatás



1

88 89 90 91 92

T







Felújítás

0

6 000

0

0

6 000

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0 0 0 0

5 000 22 000 8 000 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 22 000 8 000 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 22 000 8 000 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

180 937

0

0

180 937

0

300

300

0

0

181 237

0

0

0

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

16 085

0

16 085

0

0

0

0

0

16 085

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

8 000

0

0

8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0 0 0 0

0 0 25 000 28 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 25 000 28 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 25 000 28 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

25 000

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

0

0 0 0 0 11 404 0 0 0

20 000 204 806 472 5 191 887 930 0 0 5 283

0 0 0 0 300 835 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 204 806 472 5 191 1 256 586 0 0 5 283

0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 853 0 0 1 202 0 0 0

0 5 853 0 0 1 202 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 210 659 472 5 191 1 257 788 0 0 5 283

0 0 0 0 43 267 0 0 0

0 0 0 0 11 305 0 0 0

0

289 630

3 695

0

293 325

0

0

0

0

0

293 325

0

0

0 10

0 23 225

20 721 0

0 0

20 721 23 275

0 0

0 1 725

0 1 725

0 0

0 0

20 721 25 000

0 40

0 9

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0 0 16 954

0 0 29 079

0 0 0

0 0 0

0 0 128 225

0 0 0

0 0 583

0 0 583

0 0 0

0 0 0

0 0 128 808

0 0 73 177

0 0 10 268

0

0

0

3 200

3 200

0

0

0

0

0

3 200

0

0

0

8 990

0

0

8 990

0

0

0

0

0

8 990

0

0

0

4 300

0

0

4 300

0

0

0

0

0

4 300

0

0

0

1 700

0

0

1 700

0

0

0

0

0

1 700

0

0

0

2 101

0

0

2 101

0

0

0

0

0

2 101

0

0

9/72



B

P

Q

R

S

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

Összesen

Személyi juttatás



1 Cím 2 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

T

Megnevezés




Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék 0 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 800 6 799 0 0 0 0 0 0 10 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 53 369 180 693 1 338 33 002 569 11 126 41 830 10 000 8 000 20 000 33 061 2 000 6 750 0 19 540 12 000 170

4 800 12 411 0 0 53 369 180 693 1 338 33 002 579 11 234 41 830 10 000 8 000 20 000 33 061 2 000 6 750 0 19 540 12 000 170

Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 800 12 411 0 0 53 369 180 693 1 338 33 002 579 11 234 41 830 10 000 8 000 20 000 33 061 2 000 6 750 0 19 540 12 000 170

0 4 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

22 318

22 318

0

0

0

0

0

22 318

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 538 1 000 500

0 0 0 0 0

0 0 2 538 1 000 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 538 1 000 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

9 078

0

9 078

0

0

0

0

0

9 078

0

0

0

0

5 940

0

5 940

0

0

0

0

0

5 940

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

563

0

1 500

0

4 150

0

0

0

0

0

4 150

1 832

495

0

0

19 074

0

19 074

0

0

0

0

0

19 074

0

0

0

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 828

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 289 411

1 500 3 154 44 310 8 000 3 000 3 500 100 4 357 420 0 582 322

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 006

1 500 3 154 44 310 8 000 3 000 3 500 100 4 357 420 0 4 540 437

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 3 154 44 310 8 000 3 000 3 500 100 4 357 420 0 4 554 909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 340

10/72



B

P

Q

R

S

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

Összesen

Személyi juttatás



1 Cím 2 168 169 170 171

T

Megnevezés

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás 8 Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. 172 8 (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása 173 9 Orvosi rendelők felújítása 174 8 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója 175 8 Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 176 9 tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános 177 9 Iskola és Gimnáziumban 178 9 A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése 179 9 Megújuló Mákvirág Óvoda 180 9 A Naplás úti orvosi rendelő megújítása 181 9 Micimackó Óvoda felújítása Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és 182 10 leválasztása céljából) B1/Felújítás összesen: 183 184 B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 185 186 8 Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki 187 8 Városrész központok rehabilitációja 188 8 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 189 8 Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén 190 8 Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 191 8 tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető 192 8 rendszer kiépítése Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz 193 8 csatorna 194 9 Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT 195 8 kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési 196 8 kiadásai és megvalósítása 197 8 Szabályozási tervek 198 9 Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása 199 10 Ingatlanvásárlás 200 9 Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat 201 8 Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 202 8 kivitelezése 203 8 Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek 204 8 Integrált szennyvízcsatorna beruházás Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és 205 8 engedélyezési terveinek készítése 206 9 Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)





Felújítás 0 0 0 20 000


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 20 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

3 150

0

3 150

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

63 456 2 437 5 481

0 0 0

63 456 2 437 5 481

0 0 0

0

3 150

0

0

0 0 0

63 456 2 437 5 481

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

4 771

0

4 771

0

0

4 771

0

0

0

0

0

0

0

52 464

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40 008 19 939 4 417 7 481

0 0 0 0

52 464

0

0

52 464

0

0

40 008 19 939 4 417 7 481

0 0 0 0

0 0 0 0

40 008 19 939 4 417 7 481

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

5 526

0 0 0 0 0 0 245 0

0 0 0 0 5 973 0 52 603 0

0 0 0 0 0 0 98 907 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 973 0 153 568 0

229 130 0 0 0 0 0 0 0

0

5 526

0

0

5 526

0

0

0 0 0 33 723 74 027 634 753 310 616 7 155

229 130 0 0 33 723 74 027 634 753 310 616 7 155

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

229 130 0 0 33 723 80 000 634 753 464 184 7 155

0 0 0 0 0 0 1 813 0

0 0 0 0 0 0 245 0

6

34 165

0

0

34 171

9 931

34 037

43 968

0

0

78 139

0

6

0

0

0

0

0

0

85 559

85 559

0

0

85 559

0

0

0

0

0

0

0

0

228 540

228 540

0

0

228 540

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

0

0

3 000

0

0

0

816

0

0

816

0

1 280 184

1 280 184

0

0

1 281 000

0

0

0 0 0 0 0

0 8 0 8 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 8 0 8 0

0 0 0 0 0

64 355 191 920 100 000 148 539 5 000

64 355 191 920 100 000 148 539 5 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

64 355 191 928 100 000 148 547 5 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

3 500

3 500

0

0

3 500

0

0

0 0

2 156 0

0 0

0 0

2 156 0

0 0

50 533 42 581

50 533 42 581

0 0

0 0

52 689 42 581

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350

1 350

0

0

1 350

0

0

11/72



B

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

Összesen

Személyi juttatás



1 Cím 2 207 9 208 209 210 211 212 213 13 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

14 14 14 14 13

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

4 4 12 12 12 12 12

4 11 4 4 7 4 7 4

Megnevezés Eszközbeszerzés B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: B. Felhalmozási célú kiadások összesen C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő ÖKO Plusz Panel program Munkáltatói kölcsön C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék 0 251 0 251 0 0 0

9 346 105 075 0 105 075 0 0 0



0 98 907 0 98 907 0 0 0


Felújítás

0 0 0 0 0 0 0

9 346 206 046 0 206 046 0 0 0

0 9 931 0 239 061 0 0 0

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése 31 939 31 939 0 0 3 341 311 3 351 242 0 0 0 0 0 0 3 341 311 3 580 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 1 354 0

0 0 0 0 0 0 0 1 867 0 28 072 14 325 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 780 0 10 066 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 627 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 647 3 627 38 194 14 325 0 0 6 489 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 2 546 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 198 3 200 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 463 5 746 0 0 0 0

11 161 7 764 84 815 2 668 124 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 1 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 489

0 0 0 0 0 0 44 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 438 750

0 0 0 0 0 0 11 846 0 0 3 643 567 0 3 643 567 0 0 0 0 0 0 4 336 642

0 0 0 0 0 0 3 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 633

0 0 0 0 0 0 66 282 0 0 3 643 567 0 3 643 567 0 0 0 0 0 0 8 456 332

0 0 0 0 0 0 5 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 872

0 0 0 0 0 0 4 398 0 0 0 24 978 24 978 0 0 0 0 0 0 3 385 159


694 260

4 864 018

852 298

462 633

9 530 520

244 872


694 260

4 864 018

4 495 865

462 633

13 174 087

244 872

D/Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Működési céltartalék Intézményvezetők jutalmazása Kereset kiegészítés céltartaléka Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (2012-2013) D/Tartalékok összesen


12/72

41 285 3 557 288 0 3 786 418 0 0 8 000

0 1 813 0 1 813 0 0 0

0 251 0 251 0 0 0

10 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 12 651 1 129 34 203 23 970 5 606 1 095 569 0 0

11 161 7 764 84 815 2 668 124 408 0 0 16 298 4 756 76 860 44 041 5 606 1 095 569 6 489 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 487 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 639 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 10 209 0 0 0 24 978 24 978 0 0 0 0 0 0 3 630 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 888 87 631 255 519 0 379 927

0 0 0 0 0 0 1 173 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 173 128

0 0 0 0 0 0 1 249 619 0 0 3 643 567 24 978 3 668 545 0 0 167 888 87 631 255 519 0 13 639 418

0 0 0 0 0 0 2 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 519

0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 286

3 398 878

3 643 750

379 927

1 173 128

14 727 325

2 595 028

659 832

3 423 856

3 668 728

379 927

1 173 128

18 395 870

2 595 028

659 832

0

10 000

0



B

AC

AI

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU





Összesen

Teljesítés 2013.12.31.

1 Cím

Megnevezés

2 3 I. Polgármesteri Hivatal 4 5 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 6 7 3. Óvodák 8 Aprófalva Óvoda 9 Bóbita Óvoda 10 Csicsergő Óvoda 11 Csillagszem Óvoda 12 Gesztenyés Óvoda 13 Hétszínvirág Óvoda 14 Hófehérke Óvoda 15 Kuckó Óvoda 16 Mákvirág Óvoda 17 Mézeskalács Óvoda 18 Micimackó Óvoda 19 Napsugár Óvoda 20 Összefogás Óvoda 21 Piroska Óvoda 22 Robogó Óvoda 23 Százszorszép Óvoda 24 3. Óvodák összesen 25 26 4. Családsegítő Központ 27 5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ 28 6. Gyermekjóléti Szolgálat 29 7. Piac 30 31 32 I. Polgármesteri hivatal összesen 33 34 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Működési kiadás 35 36 37 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 38 39 III. Önkormányzat kiadásai 40 41 1 1. Katasztrófavédelmi feladatok 42 2 2. Állategészségügyi feladatok 43 3 3. Sportfeladatok 44 4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok 45 46 4 Fejlesztési hitel és kötvény kamata 47 4 Finanszírozási hitel kamatköltsége 48 4 Végrehajtási költségek 49 4 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 50 4 Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás 51 4 Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok

Dologi kiadás




Felújítás

2 849 259 990

0 0

0 0

53 430 1 305 452

0 0

0 24 085

0 24 085

0 0

0 0

53 430 1 329 537

0 43 720 27 028 24 237 49 457 14 831 57 445 29 857 23 003 43 228 45 508 30 295 60 061 37 705 25 463 19 345 32 162 563 345 0 7 968 363 739 6 277 40 281 0 1 244 449 0 0 102 171 0 102 171 0 0 0 2 500 285 232 0 0 50 910 95 2 098 4 793 0 3 321

0 401 4 055 2 501 6 748 2 814 5 722 6 292 318 3 488 6 990 4 701 6 135 5 059 3 580 2 787 4 489 66 080 0 1 992 61 319 12 29 818 0 159 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 651 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 154 110 77 161 75 805 140 822 53 918 170 858 88 898 91 278 133 874 146 956 90 150 167 790 100 829 86 341 68 102 95 706 1 742 598 0 76 289 1 026 657 71 334 88 492 0 4 364 252 0 0 213 644 0 213 644 0 0 0 2 518 5 877 232 0 0 50 910 95 2 098 4 793 87 651 3 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 0 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 147 0 0 0 200 130 910 0 275 268 0 0 431 0 0 161 2 522 0 0 11 478 358 0 0 38 443 0 0 683 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 147 0 0 0 200 130 910 0 275 268 0 0 431 0 0 161 2 522 0 0 11 478 358 0 0 38 443 0 0 1 458 0 1 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 154 257 77 161 75 805 140 822 54 118 170 988 89 808 91 278 134 149 147 224 90 150 167 790 101 260 86 341 68 102 95 867 1 745 120 0 76 289 1 038 135 71 692 88 492 0 4 402 695 0 0 215 102 0 215 102 0 0 0 2 518 5 877 232 0 0 50 910 95 2 098 4 793 87 651 3 321

13/72



B

AC

AI

AJ

AK

Cím

Megnevezés

Dologi kiadás

2

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

AM

AR

AS

AT

AU





Összesen


1

52 53 54 55 56 57 58 59 60

AL

2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás 4 miatt) 4 2011. évi normatív támogatás visszafizetés 4 Egyházi kiegészítő normatíva befizetés 4 Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége 4 Közérdekű munka lebonyolítás költsége 4 Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség 4 Önkormányzat igazgatási költségei

5 5

5. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása

5 "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 5 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és 5 Egészséges Rákosmentéért díj adományozása 5 Közművelődési feladatok 5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5 Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 5 Társadalmi események ünneplése "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Rákoshegy) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Ecsedvára)




Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 110 9 039 262 78 31 362 626 044 0 0

0 0 0 0 0 29 919 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 110 9 039 262 78 31 362 680 012 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 809 0 0

0 0 0 0 0 4 809 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 110 9 039 262 78 31 362 684 821 0 0

901

0

0

1 149

0

0

0

0

0

1 149

462

0

0

668

0

0

0

0

0

668

36

0

0

45

0

0

0

0

0

45

100

0

0

100

0

0

0

0

0

100

874

0

0

1 042

0

0

0

0

0

1 042

3 692 0 6 394 7 771

500 0 300 0

0 0 0 0

4 400 0 7 102 8 134

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 400 0 7 102 8 134

1 375

0

0

1 375

0

0

0

0

0

1 375

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

0

1 500

7

0 0 22 850 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 22 850 0 0 207

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 22 850 0 0 207

0

5 111

0

5 111

0

0

0

0

0

5 111

8

0 0 354 0 0 1 582

5 893 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 893 180 354 0 0 1 582

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 893 180 354 0 0 1 582

108 301

0

0

108 301

0

0

0

0

0

108 301

220 086

0

0

220 086

0

0

0

0

0

220 086

720

0

0

720

0

0

0

0

0

720

6


7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. 7 döntés alapján 7 Podmaniczky támogatás 7 Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 7 Oktatási céltartalék felhasználása 8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása

Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési 8 rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 8 Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási

8


14/72



B

AC

AI

AJ

AK

Cím

Megnevezés

Dologi kiadás

2

94 95

Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes 8 ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 8 P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése 8 Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 8 Közkifolyók éves vízdíja 8 Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű 8 visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 8 kihelyezése és azok ürítésének díja 8 Mezőőri Szolgálat költségei

96

8


97 98 99 100 101

8


9 9

102

9

93

AM

AR

AS

AT

AU





Összesen


1

88 89 90 91 92

AL






Felújítás

3 445

0

0

3 445

0

0

0

0

0

3 445

2 739 13 443 6 020 1 110

0 0 0 0

0 0 0 0

2 739 13 443 6 020 1 110

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 739 13 443 6 020 1 110

161 986

0

0

161 986

0

300

300

0

0

162 286

1 250

0

0

1 250

0

0

0

0

0

1 250

0

16 045

0

16 045

0

0

0

0

0

16 045

6 061

0

0

6 061

0

0

0

0

0

6 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 21 738 27 771

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 21 738 27 771

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 21 738 27 771

67

0

0

67

0

0

0

0

0

67

17 253

0

0

17 253

0

0

0

0

0

17 253

862 188 992 0 5 191 847 862 0 0 5 283

0 0 0 0 299 890 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

862 188 992 0 5 191 1 202 324 0 0 5 283

0 524 0 0 0 0 0 0

0 4 668 0 0 1 202 0 0 0

0 5 192 0 0 1 202 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

862 194 184 0 5 191 1 203 526 0 0 5 283

289 630

0

0

289 630

0

3 695

3 695

0

0

293 325

0 14 896

20 314 0

0 0

20 314 14 945

0 0

0 1 725

0 1 725

0 0

0 0

20 314 16 670

1 947

0

0

1 947

0

0

0

0

0

1 947

0 0 5 314

0 0 0

0 0 0

0 0 88 759

0 0 0

0 0 583

0 0 583

0 0 0

0 0 0

0 0 89 342

0

0

2 480

2 480

0

0

0

0

0

2 480

4 087

0

0

4 087

0

0

0

0

0

4 087

2 647

0

0

2 647

0

0

0

0

0

2 647

1 546

0

0

1 546

0

0

0

0

0

1 546

254

0

0

254

0

0

0

0

0

254

15/72



B

AC

AI

AJ

AK

AM

AR

AS

AT

AU


1 Cím 2 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

AL

Megnevezés




Dologi kiadás 4 800 6 799 0 0 0 0 0 0 10 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 49 824 180 693 655 19 163 568 10 008 40 672 6 061 3 746 6 122 33 061 1 634 6 442 0 15 298 8 470 170

4 800 12 309 0 0 49 824 180 693 655 19 163 578 10 116 40 672 6 061 3 746 6 122 33 061 1 634 6 442 0 15 298 8 470 170

0

0

21 533

21 533

0

0

0

0

0

21 533

0 0 0 0 0

0 0 2 538 0 500

0 0 0 0 0

0 0 2 538 0 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 538 0 500

4 800 12 309 0 0 49 824 180 693 655 19 163 578 10 116 40 672 6 061 3 746 6 122 33 061 1 634 6 442 0 15 298 8 470 170

0

9 078

0

9 078

0

0

0

0

0

9 078

0

5 940

0

5 940

0

0

0

0

0

5 940

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

1 500

0

3 827

0

0

0

0

0

3 827

0

17 500

0

17 500

0

0

0

0

0

17 500

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 755 238

1 500 2 784 38 776 6 600 3 000 3 500 50 4 357 0 0 566 246

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 600

1 500 2 784 38 776 6 600 3 000 3 500 50 4 357 0 0 3 905 643

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 982

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 506

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 2 784 38 776 6 600 3 000 3 500 50 4 357 0 0 3 923 149

16/72



B

AC

AI

AJ

AK

AM

AR

AS

AT

AU


1 Cím 2 168 169 170 171

AL

Megnevezés

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás 8 Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. 172 8 (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása 173 9 Orvosi rendelők felújítása 174 8 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója 175 8 Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 176 9 tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános 177 9 Iskola és Gimnáziumban 178 9 A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése 179 9 Megújuló Mákvirág Óvoda 180 9 A Naplás úti orvosi rendelő megújítása 181 9 Micimackó Óvoda felújítása Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és 182 10 leválasztása céljából) B1/Felújítás összesen: 183 184 B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 185 186 8 Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki 187 8 Városrész központok rehabilitációja 188 8 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 189 8 Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén 190 8 Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 191 8 tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető 192 8 rendszer kiépítése Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz 193 8 csatorna 194 9 Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT 195 8 kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési 196 8 kiadásai és megvalósítása 197 8 Szabályozási tervek 198 9 Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása 199 10 Ingatlanvásárlás 200 9 Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat 201 8 Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 202 8 kivitelezése 203 8 Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek 204 8 Integrált szennyvízcsatorna beruházás Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és 205 8 engedélyezési terveinek készítése 206 9 Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor)

Dologi kiadás 0 0 0 0


Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0

Működési kiadások összesen 0 0 0 0

Felújítás 0 0 0 0

0 0 0 14 817


Összesen 0 0 0 14 817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 456 2 437 4 664

0 0 0

3 456 2 437 4 664

0 0 0

0 0 0

3 456 2 437 4 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 984 0 915 0

0 0 0 0

3 984 0 915 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 984 0 915 0

0

0

0

0

5 526

0

5 526

0

0

5 526

0 0 0 0 5 973 0 52 603 0

0 0 0 0 0 0 37 043 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 973 0 91 704 0

35 799 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 864 463 071 322 248 2 606

35 799 0 0 0 4 864 463 071 322 248 2 606

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

35 799 0 0 0 10 837 463 071 413 952 2 606

34 165

0

0

34 171

9 931

1 985

11 916

0

0

46 087

0

0

0

0

0

63 170

63 170

0

0

63 170

0

0

0

0

0

224 410

224 410

0

0

224 410

0

0

0

0

0

1 001

1 001

0

0

1 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

816

0

457 089

457 089

0

0

457 905

0 8 0 8 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 8 0 8 0

0 0 0 0 0

29 299 18 575 36 200 23 036 0

29 299 18 575 36 200 23 036 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

29 299 18 583 36 200 23 044 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 156 0

0 0

0 0

2 156 0

0 0

15 394 0

15 394 0

0 0

0 0

17 550 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 349

1 349

0

0

1 349

17/72



B

AC

AI

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU


1 Cím 2 207 9 208 209 210 211 212 213 13 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

14 14 14 14 13

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

4 4 12 12 12 12 12

4 11 4 4 7 4 7 4

Megnevezés Eszközbeszerzés B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: B. Felhalmozási célú kiadások összesen C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő ÖKO Plusz Panel program Munkáltatói kölcsön C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

Dologi kiadás 9 346 105 075 0 105 075 0 0 0



0 37 043 0 37 043 0 0 0

Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0

Felújítás

9 346 144 182 0 144 182 0 0 0

0 9 931 0 45 730 0 0 0

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, öszesen kiadások kiadások törlesztése 31 935 31 935 0 0 1 696 232 1 706 163 0 0 0 0 0 0 1 696 232 1 741 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 096 0

Összesen 41 281 1 850 345 0 1 886 144 0 0 2 096

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

0 0 0 0 0 0 0 2 067 0 28 073 14 325 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 780 0 10 015 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 627 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 847 3 627 38 144 14 325 0 0 3 126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 2 546 0 0 0 0

0 0 82 163 0 82 163 0 0 0 0 1 249 3 200 0 0 0 0

0 0 82 163 0 82 163 0 0 0 0 4 514 5 746 0 0 0 0

10 952 7 764 0 750 31 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 952 7 764 82 163 750 113 725 0 0 3 847 3 627 42 658 20 071 0 0 3 126 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 44 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 904 778

0 0 0 0 0 0 11 795 0 0 3 640 718 0 3 640 718 0 0 0 0 0 0 4 255 802

0 0 0 0 0 0 3 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 227

0 0 0 0 0 0 63 069 0 0 3 640 718 0 3 640 718 0 0 0 0 0 0 7 753 612

0 0 0 0 0 0 5 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 065

0 0 0 0 0 0 4 449 0 0 0 24 978 24 978 0 0 0 0 0 0 1 824 804

0 0 0 0 0 0 10 260 0 0 0 24 978 24 978 0 0 0 0 0 0 1 876 869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 888 87 631 255 519 0 287 081

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 73 329 0 0 3 640 718 24 978 3 665 696 0 0 167 888 87 631 255 519 0 9 917 562


4 251 398

774 305

410 227

8 690 790

52 840

1 838 952

1 891 792

287 081

0

10 869 663


4 251 398

4 415 023

410 227

12 331 508

52 840

1 863 930

1 916 770

287 081

0

14 535 359

D/Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Működési céltartalék Intézményvezetők jutalmazása Kereset kiegészítés céltartaléka Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (2012-2013) D/Tartalékok összesen


18/72

K. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban


B

C

D

E

F

G

1

Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

H

I

J

K

L

M

N



Összesen

2013.évi Önként vállalt Eredeti előirányzat

I.

Megnevezés

Személyi juttatás





Beruházások és Felhalmozási egyéb kiadások felhalmozási öszesen kiadások

Felújítás

Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 3. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 3. Óvodák összesen

306 922

0

83 813

0

84 616

0 475 351

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

51 062

0 51 062

0 526 413

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Családsegítő Központ 5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ 6. Gyermekjóléti Szolgálat 7. Piac I.

Polgármesteri hivatal összesen

II.

Vigyázó Sándor Művelődési Ház Működési kiadás

II.

Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

306 922

83 813

84 616

0

0

475 351

0

51 062

51 062

0

0

526 413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Önkormányzat kiadásai 1. Katasztrófavédelmi feladatok 2. Állategészségügyi feladatok 3. Sportfeladatok 4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt)

78 655 27 575

75 000

19/72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

78 655 27 575 0 0 75 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

78 655 27 575 0 0 75 000 0 0



B

C

D

E

F

G

1

Cím 2 53 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés

65 66 67 68 69 70

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Rákoshegy)

71 72 73 74 75 76 77

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása (Ecsedvára)

78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89 90 91

Személyi juttatás




2011. évi normatív támogatás visszafizetés Egyházi kiegészítő normatíva befizetés Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség Önkormányzat igazgatási költségei 5. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése

61 62 63 64

H

I

J

K

L

M

N



Összesen


8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja

1 970

532

Felújítás


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

1 900

1 900

0

1 900

2 000 50 100

2 000 50 100

0 0 0

2 000 50 100

1 900

1 900

0

1 900

2 000 8 000 8 000

0 2 000 8 000 8 000

0 0 0 0

0 2 000 8 000 8 000

0

0

0

6. Tájékoztatás Hírhozó újság megjelentetésének költsége 7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása


170

2 672

0

2 672

4 597

4 597

0

4 597

5 831

5 831 220 0

0 0 0

5 831 220 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

6 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

220

6 000

20/72



B

C

D

E

F

G

1

Cím 2 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

H

I

J

K

L

M

N



Összesen

2013.évi Önként vállalt Eredeti előirányzat Megnevezés

Személyi juttatás




Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése

13 250 10 000

9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának 11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor

3 200 8 990

850 5 050

230 1 364

2 101 7 250 8 231

Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély

3 500

43 284

10 000 20 000 25 000 21/72


Felújítás


0

0

0

0

0

0

0 13 250 10 000

0 0 0

0 13 250 10 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 200 8 990

0 0 0

0 3 200 8 990

0

0

0

0

0

0

2 101 8 330 14 645

0 0 0

2 101 8 330 14 645

3 500 0 0 43 284 0 0 0 10 000 0 20 000 25 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 0 0 43 284 0 0 0 10 000 0 20 000 25 000



B

C

D

E

F

G

1

Cím 2 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

H

I

J

K

L

M

N



Összesen


Személyi juttatás



Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

2 000 6 500

2 126

172 922


Felújítás

0 0 0 0 0

2 000 6 500 0 19 540 12 000

1 800 1 000 500 6 810 5 600 1 000 1 500

1 800 1 000 500 6 810 5 600 1 000 1 500

0 0 0 0 0 0 0

1 800 1 000 500 6 810 5 600 1 000 1 500

18 763

18 763

0

18 763

2 000

2 000

0

2 000

1 500

1 500 0 0 1 000

0 0 0 0

1 500 0 0 1 000

1 000

7 870

Működési kiadások összesen 2 000 6 500 0 19 540 12 000

19 540 12 000

12. Támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása Civil szervezetetek támogatása tartalékból Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása Egyházak támogatása céltartalékból Háztartások támogatása Árvízvédelmi munkálatok támogatása Deák István perköltség megtérítése A/Működtetési kiadás összesen:


140 151

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása

145 244

468 313

0

0

22/72

0

0

0

0

468 313

0

0

0

3 150

3 150

3 150

0 0

63 456 2 000

63 456 2 000

63 456 2 000

0

4 771

4 771

4 771

0

52 464

52 464

52 464

0 0 0 0

40 008 19 939 4 417

40 008 19 939 4 417 0

40 008 19 939 4 417 0



B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Cím

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás

2 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

K

L

M

N



Összesen


Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából) B1/Felújítás összesen:

0

0

0

0

0

0

5 000

0

195 205

5 000

5 000

0

195 205

0

0

195 205

0

0

80 000

80 000 0 464 184 7 155

B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 0

Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Városrész központok rehabilitációja Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése

0 0 0 0

464 184 7 155

80 000 0 464 184 7 155

0

78 139

78 139

78 139

0

85 559

85 559

85 559

0

228 512

228 512

228 512

0 0

5 000 3 000

5 000 3 000

5 000 3 000

0

0

Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása Szabályozási tervek Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása Ingatlanvásárlás Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése Integrált szennyvízcsatorna beruházás Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor) Eszközbeszerzés B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

1 400 524

1 400 524

0

0

1 400 524

B. Felhalmozási célú kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

195 205

1 400 524

1 595 729

0

0

1 595 729

0 0 0 0 0

8 000

84 815

0

92 815

C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás ÖKO Plusz Panel program Munkáltatói kölcsön C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

0 0 0 0 0 0

191 928 100 000 148 547 5 000

191 928 100 000 148 547 5 000

0 191 928 100 000 148 547 5 000

0

3 500

3 500

3 500

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

D/Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék

0

0

0 0

23/72

0

0

0 0

8 000 0 0 0 84 815 0

92 815

23 799 4 756

23 799 4 756



B

C

D

E

F

G

1

Cím 2 224 225 226 227 228 229

H

I

J

K

L

M

N



Összesen


Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Működési céltartalék Intézményvezetők jutalmazása Kereset kiegészítés céltartaléka Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (2012-2013) D/Tartalékok összesen

230 231 232 233 234 235 236 237 238 E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 239 240 Működési támogatás 241 Felhalmozási támogatás E/Összesen 242 243 F/ Pénzügyi műveletek kiadásai 244 245 Fejlesztési hitel törlesztés 246 Kötvény törlesztés F/Összesen 247 248 249 III. Önkormányzati kiadások 250 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 251 252 Kiadások összesen intézményfinanszírozással 253 254 255 256

Személyi juttatás


0

0

0

0


0


0

0

0



Felújítás

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

133 000 44 627 8 000 200 000 6 489 61 940

133 000 44 627 8 000 200 000 6 489 61 940

0

0

10 000

10 000

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

100 000 3 000 12 500 7 000 1 500 3 500 620 111

100 000 3 000 12 500 7 000 1 500 3 500 620 111

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

225 480 212 500 437 980

0

225 480 212 500 437 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

7 870

2 126

172 922

140 151

145 244

468 313

195 205

1 400 524

1 595 729

530 795

620 111

3 214 948

314 792

85 939

257 538

140 151

145 244

943 664

195 205

1 451 586

1 646 791

530 795

620 111

3 741 361

314 792

85 939

257 538

140 151

145 244

943 664

195 205

1 451 586

1 646 791

530 795

620 111

3 741 361

24/72



B

O

P

Q

R

1

Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen

2013.évi Önként vállalt Módosított előirányzat 2013.12. 31.

I.

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás


306 922

83 813

440

0

0



II.


II.


0 475 351

84 616

440

0

0

84

0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440

23 062

284

0

84 0 132 0

132

284

188

0 23 062

0 498 413

0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284

0 0 0 0 0 0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724

0

0

0 0 188 0

84 0 320 0

306 922

83 813

85 272

0

0

476 007

0

23 534

23 534

0

0

499 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


78 655 27 575

87 651

25/72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

78 655 27 575 0 0 87 651 0 0

0 0 0 0 0 0 0

78 655 27 575 0 0 87 651 0 0



B

O

P

Q

R

1

Cím 2 53 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés

65 66 67 68 69 70


71 72 73 74 75 76 77


78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89 90 91

T

Személyi juttatás




U


2011. évi normatív támogatás visszafizetés Egyházi kiegészítő normatíva befizetés Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség Önkormányzat igazgatási költségei 5. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése

61 62 63 64

S

V

W

X

Y

Z



Összesen


0 0 0 0 0 0

8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

214

34

1 032

1 280

0

1 280

174

32 10

794 40 100

1 000 50 100

0 0 0

1 000 50 100

141

27

1 532

1 700

0

1 700

7 292 8 766

0 0 8 000 9 129

0 0 0 0

0 0 8 000 9 129

119 150

289 213

300

1 376

1 376

1 376

1 500

1 500

1 500

6. Tájékoztatás Hírhozó újság megjelentetésének költsége 7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása

Felújítás


1 970

180 160

532

170

354

26/72

0

2 672

2 672

0

5 111

0

5 111

5 893

5 893 220 1 196

0 0 0

5 893 220 1 196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

6 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

639

6 000

0

5 111 40 43

0



B

O

P

Q

R

1

Cím 2 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen

2013.évi Önként vállalt Módosított előirányzat 2013.12. 31. Megnevezés

Személyi juttatás




Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése

16 085 10 000

9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása

472

10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának 11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor

3 200 8 990

4 433

1 179

2 101 4 800 6 799

Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély

3 500

33 002

10 000 20 000 33 061 27/72


Felújítás


0

0

0

0

0

0

0 16 085 10 000

0 0 0

0 16 085 10 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 472 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 472 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 200 8 990

0 0 0

0 3 200 8 990

0

0

0

0

0

0

2 101 4 800 12 411

0 0 0

2 101 4 800 12 411

3 500 0 0 33 002 0 0 0 10 000 0 20 000 33 061

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 0 0 33 002 0 0 0 10 000 0 20 000 33 061



B

O

P

Q

1

Cím 2 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen


Személyi juttatás



Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása 12. Támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása Civil szervezetetek támogatása tartalékból Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása Egyházak támogatása céltartalékból Háztartások támogatása Árvízvédelmi munkálatok támogatása Deák István perköltség megtérítése A/Működtetési kiadás összesen:

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 6 750

9 628

168 348

Felújítás

0 0 0 0 0

2 000 6 750 0 19 540 12 000

2 538 1 000 500 9 078 5 940 1 000 1 500

2 538 1 000 500 9 078 5 940 1 000 4 150

0 0 0 0 0 0 0

2 538 1 000 500 9 078 5 940 1 000 4 150

19 074

19 074

0

19 074

2 000

2 000

0

2 000

1 500 3 154 44 310 8 000 3 000 3 500 100 4 357 420

1 500 3 154 44 310 8 000 3 000 3 500 100 4 357 420

0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 3 154 44 310 8 000 3 000 3 500 100 4 357 420

563

2 922


2 000 6 750 0 19 540 12 000

19 540 12 000

2 087


226 650

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása

143 093

550 641

0

0

28/72

0

0

0

0

550 641

0

0

0

3 150

3 150

3 150

0 0 0

63 456 2 437 5 481

63 456 2 437 5 481

63 456 2 437 5 481

0

4 771

4 771

4 771

0

52 464

52 464

52 464

0 0 0 0

40 008 19 939 4 417 7 481

40 008 19 939 4 417 7 481

40 008 19 939 4 417 7 481



B

O

P

Q

R

S

T

U

V

1

Cím

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás

2 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

W

X

Y

Z



Összesen



0

0

0

0

0

0

5 526

0

209 130

5 526

5 526

0

209 130

0

0

209 130

0

0

74 027 310 616 7 155

74 027 0 310 616 7 155

80 000 0 464 184 7 155

34 037

43 968

78 139

0

85 559

85 559

85 559

0

228 540

228 540

228 540

0 0

5 000 3 000

5 000 3 000

5 000 3 000

0

0

B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Városrész központok rehabilitációja Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése

0 5 973 1 813

245

52 603

6

34 165

98 907

34 171


1 813

251

9 346 102 103

98 907


1 813

251

102 103

98 907

C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás ÖKO Plusz Panel program Munkáltatói kölcsön C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen D/Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék

5 973 0 153 568 0 9 931

0 8 8

0 8 0 8 0

191 920 100 000 148 539 5 000

191 920 100 000 148 539 5 000

0 191 928 100 000 148 547 5 000

0

3 500

3 500

3 500

42 581

0 42 581

0 42 581

0

0

1 350 31 939 1 282 694

0

0

1 350 41 285 1 485 768

1 491 824

0

0

1 694 898

0 0 0 0 0

8 000 10 000 11 161 7 764 84 815 2 668 124 408

0

8 000 10 000 11 161 7 764 84 815 2 668 124 408

12 651 1 129

16 298 4 756

0 0 0

0

0 9 346 203 074

9 931

1 350 31 939 1 272 763

0

203 074

219 061

1 272 763

0 0 0 0 0 0

0

0

0

1 867

1 780

29/72

0

0

3 627

3 647 3 627

0

0

0

0 0



B

O

P

Q

R

1

Cím 2 224 225 226 227 228 229

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen




Személyi juttatás

Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék 56

5 135

5 135

28 072 14 325




10 066

1 410

44 264

11 846

0

0

9 468

3 265 2 546

1 198 3 200

34 203 23 970 5 606 1 095 569

4 463 5 746 0 0 0 0

76 860 44 041 5 606 1 095 569 6 489 0

0

0

0

3 627

0 0 0 0 0 0 66 282

4 398

0 0 0 0 0 0 10 209

1 173 128

0 0 0 0 0 0 1 249 619

0

9 468 0 9 468

0

0 0 0

0

0

9 468 0 9 468

0

0

0 0 0

167 888 87 631 255 519

0

167 888 87 631 255 519

9 468 0

Felújítás

38 194 14 325 0 0 6 489 0

1 354


5 811

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

16 576

4 583

314 715

346 871

146 720

829 465

224 872

1 277 161

1 502 033

379 927

1 173 128

3 884 553

323 498

88 396

399 987

337 403

146 720

1 296 004

224 872

1 300 695

1 525 567

379 927

1 173 128

4 374 626

323 498

88 396

399 987

346 871

146 720

1 305 472

224 872

1 300 695

1 525 567

379 927

1 173 128

4 384 094

30/72



B

AA

AB

AC

1

Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

AI

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen

2013.évi Önként vállalt önkormányzati feladatok Teljesítés 2013. 12. 31.

I.

Megnevezés






Felújítás

Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai

0 307 609

0 82 349

0 96 976

3. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 3. Óvodák összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440

4. Családsegítő Központ 5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ 6. Gyermekjóléti Szolgálat 7. Piac

0 0 0 0

0 0 0 0

84 0 132 0

307 609

82 349

97 632

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

50 910 95 0 0

0 0

0 0

0 0

I.


II.


II.

Személyi juttatás



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 651 0 0

31/72

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 486 934 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 84 0 132 0 0 487 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 910 95 0 0 87 651 0 0

0 0

0 22 821

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284

0 0 0 0

0 0 188 0

0

23 293

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 22 821 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 188 0 0 23 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 509 755 0 0 0 0 0 0 0 0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 0 84 0 320 0 0 510 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 910 95 0 0 87 651 0 0



B

AA

AB

AC

1

Cím 2 53 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés

2011. évi normatív támogatás visszafizetés Egyházi kiegészítő normatíva befizetés Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség Önkormányzat igazgatási költségei

65 66 67 68 69

5. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése

70


71 72 73 74 75 76 77


61 62 63 64

78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89 90 91

AI

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen


6. Tájékoztatás Hírhozó újság megjelentetésének költsége 7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása 8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja

Személyi juttatás

Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0


Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0


Felújítás

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

214

34

901

0

0

1 149

0

0

0

0

0

1 149

174 0 0

32 9 0

462 36 100

0 0 0

0 0 0

668 45 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

668 45 100

141

27

874

0

0

1 042

0

0

0

0

0

1 042

0 0 119 150

0 0 289 213

0 0 6 394 7 771

0 0 300 0

0 0 0 0

0 0 7 102 8 134

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 7 102 8 134

1 375

0

1 375

1 500

0

1 375

0

1 500

0

1 500

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 207

0

0

0

163

44

0

0

0 0 0 0 0 207

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

5 111

0

5 111

0

0

0

0

0

5 111

0 180 0

0 0 0

0 354

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

5 893 180 354 0 0 0

0 0 0

0

5 893 0 0 0 0 0

0

0

5 893 180 354 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 445

0

0

3 445

0

0

0

0

0

3 445

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

32/72

0



B

AA

AB

AC

1

Cím 2 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

AI

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen

2013.évi Önként vállalt önkormányzati feladatok Teljesítés 2013. 12. 31. Megnevezés

Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának 11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély

Személyi juttatás






Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 6 061

0 16 045 0

0 0 0

0 16 045 6 061

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 16 045 6 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 4 087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 4 433

0 0 1 077

254 4 800 6 799

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33/72

0 2 480 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 480 4 087

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

254 4 800 12 309 0 0 0 0 0 19 163 0 0 0 6 061 0 6 122 33 061

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 19 163 0 0 0 6 061 0 6 122 33 061

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 480 4 087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 4 800 12 309 0 0 0 0 0 19 163 0 0 0 6 061 0 6 122 33 061



B

AA

AB

AC

1

Cím 2 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

AI

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen


Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása 12. Támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása Civil szervezetetek támogatása tartalékból Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása Egyházak támogatása céltartalékból Háztartások támogatása Árvízvédelmi munkálatok támogatása Deák István perköltség megtérítése A/Működtetési kiadás összesen: B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása

Személyi juttatás

Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0


1 634 6 442 0 15 298 8 470 0


Felújítás

1 634 6 442 0 15 298 8 470 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 634 6 442 0 15 298 8 470 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 538 0 500 9 078 5 940 1 000 3 827

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 538 0 500 9 078 5 940 1 000 3 827

0 0 0 0 0 0 1 832

0 0 0 0 0 0 495

0 0 2 538 0 500 9 078 5 940 1 000 1 500

0

0

17 500

0

17 500

0

0

0

0

0

17 500

0

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 7 406

0 2 220

0 96 218

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

1 500 2 784 38 776 6 600 3 000 3 500 50 4 357 0 0 420 198 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

1 500 2 784 38 776 6 600 3 000 3 500 50 4 357 0 0 215 623 0 0 0 0

0

0

1 500 2 784 38 776 6 600 3 000 3 500 50 4 357 0 0 420 198 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

3 456 2 437 4 664

0 0

3 456 2 437 4 664

0 0

0 0

3 456 2 437 4 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 984 0 915 0

0 0 0 0

3 984 0 915 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 984 0 915 0

34/72

0 0

0 98 731



B

AA

AB

AC

AI

AJ

AK

AL

AM

1

Cím

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás

2 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

AR

AS

AT

AU



Összesen



0

0

0

0

0

0

5 526

0

5 526

0

0

5 526

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

20 982

0

20 982 0 0

0

0

20 982 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 813 0

0 0 245 0

5 973 0 52 603 0

0 0 37 043 0

0 0 0 0

5 973 0 91 704 0

0 0 0 0

4 864 0 322 248 2 606

4 864 0 322 248 2 606

0 0 0 0

0 0 0 0

10 837 0 413 952 2 606

0

6

34 165

0

0

34 171

9 931

1 985

11 916

0

0

46 087

0

0

0

0

0

0

0

63 170

63 170

0

0

63 170

B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Városrész központok rehabilitációja Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése

0

0

0

0

0

0

0

224 410

224 410

0

0

224 410

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 001 0

1 001 0

0 0

0 0

1 001 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 8 0 8 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 8 0 8 0

0 0 0 0 0

0 18 575 36 200 23 036 0

0 18 575 36 200 23 036 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 18 583 36 200 23 044 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 913

731 379

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 82 163 0 82 163

0 0

0 0

1 349 31 935 741 310 0 762 292 0 0 0 0 0 0 82 163 0 82 163 0 0 0 0

0

9 931

1 349 31 935 731 379


1 813

251

9 346 102 103


1 813

251

102 103


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

D/Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék

0 0

0 0

2 067 0

0 0 37 043 0 37 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 780 0

35/72

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 3 627

0 9 346 141 210 0 141 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 847 3 627

0

0

0

0

2 096 10 000 10 952 7 764 0 750 31 562

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 1 349 41 281 882 520 0 903 502 0 0 2 096 10 000 10 952 7 764 82 163 750 113 725 0 0 3 847 3 627



B

AA

AB

AC

1

Cím 2 224 225 226 227 228 229

AI

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen




Személyi juttatás






Felújítás

0 0 0 0 2 487 0

56 0 0 0 639 0

28 073 14 325 0 0 0 0

10 015 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

38 144 14 325 0 0 3 126 0

3 265 2 546 0 0 0 0

1 249 3 200 0 0 0 0

4 514 5 746 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

42 658 20 071 0 0 3 126 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 2 487

0 0 0 0 0 0 695

0 0 0 0 0 0 44 465

0 0 0 0 0 0 3 627

0 0 0 0 0 0 5 811

0 0 0 0 0 0 4 449

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

167 888 87 631 255 519

0 0 0

11 706

3 166

242 786

36 724

817 991

287 081

0

319 315

85 515

340 418

36 724

841 284

287 081

0

319 315

85 515

340 418

36 724

841 284

0 0 0 0 0 0 10 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 715 0 878 008 0 878 008

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 11 795 0 0 9 466 0 9 466 0 0 0 0 0 0 273 927 0 264 461 0 273 927

287 081

0

0 0 0 0 0 0 73 329 0 0 9 466 0 9 466 0 0 167 888 87 631 255 519 0 1 775 739 0 2 277 156 0 2 286 622 0

36/72

0 0 0

0 0 0 102 358 102 358 102 358

0 0 0 0 0 0 63 069 0 0 9 466 0 9 466 0 0 0 00 0 0 633 943 0 1 112 067 0 1 121 533

K. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban


B

C

D

E

F

1

Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

G

H

I

J

K

L

M

N



Összesen

2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat

I.

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás



46 000 421 939

12 420 125 146

5 000 116 323

63 420 663 408

0 0


80 385 34 858 35 417 62 700 27 311 78 243 39 595 48 258 64 604 68 932 41 110 72 266 44 216 41 921 33 775 44 066 817 657

21 347 9 259 9 409 16 640 7 255 20 768 10 503 12 791 17 137 18 288 10 913 19 189 11 751 11 132 8 966 11 711 217 059

72 227 29 511 25 461 52 298 17 217 62 823 28 118 26 227 51 200 57 754 20 083 65 379 40 750 30 745 21 089 30 061 630 943

173 959 73 628 70 287 131 638 51 783 161 834 78 216 87 276 132 941 144 974 72 106 156 834 96 717 83 798 63 830 85 838 1 665 659

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


52 777 470 071 55 303 16 064

14 191 126 721 14 913 4 337

10 996 392 039 10 859 27 521

1 879 811

514 787

1 193 681

0

0

0

0

77 964 988 831 81 075 47 922

63 420 663 408

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

173 959 73 628 70 287 131 638 51 783 161 834 78 216 87 276 132 941 144 974 72 106 156 834 96 717 83 798 63 830 85 838 1 665 659 77 964 988 831 81 075 47 922

I.


II.


81 922

22 164

71 044


81 922

22 164

71 044

2 959

799

3 162 1 000 1 500

3 162 4 758 1 500

0 0 0

3 162 4 758 1 500

5 000 5 000

0 0 5 000 5 000 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 5 000 5 000 0 0

II.

0

0

0

0

3 588 279

0

0

0

0

0

3 588 279

175 130

0

0

0

0

0

175 130

175 130

0

0

0

0

0

175 130

III. Önkormányzat kiadásai 1. Katasztrófavédelmi feladatok 2. Állategészségügyi feladatok 3. Sportfeladatok 4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok

37/72



B

C

D

E

F

1

Cím 2 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés


65 66 67 68 69


70


71 72 73 74 75 76 77


61 62 63 64

78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89

G

H

I

J

K

L

M

N



Összesen



Személyi juttatás



12 738 4 110

300 7 900

1 000

1 863

270

165 779


Felújítás



12 738 4 110 0 0 300 0 175 542

0 0

0

12 738 4 110 0 0 300 0 175 542

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

8 000

9 270 0 0 0

0 0 0 0

9 270 0 0 0

23 337

23 337

0

23 337

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

2 000

2 000

0

2 000

110 000

110 000

0

110 000

270 000

270 000

0

270 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

5 000

0

5 000

7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása 8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése


5 000

38/72



B

C

D

E

F

1

Cím 2 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

G

H

I

J

K

L

M

N



Összesen


Megnevezés

Személyi juttatás


Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása

29 420

7 944

10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor


16 954


Felújítás



10 000 8 000 3 000

10 000 8 000 3 000

0 0 0

10 000 8 000 3 000

180 000

180 000

0

180 000

2 000

2 000

0

2 000

0 0

0 0

0 0

8 000

8 000

0

8 000

25 000 28 500

25 000 28 500

0 0

25 000 28 500

20 000

20 000

0

20 000

25 000 20 000 210 000

25 000 20 000 210 000

0 0 0

25 000 20 000 210 000

1 212 423

0

1 212 423

886 285

288 774

5 283

5 283

0

5 283

270 000

270 000

0

270 000

25 000

20 000 25 000

0 0

20 000 25 000

15 000

15 000

0

15 000

29 662

172 186 0 0

0 0 0

172 186 0 0

4 300

4 300

0

4 300

1 700

1 700

0

1 700

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20 000

125 570


Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

39/72



B

C

D

E

F

1

Cím 2 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

G

H

I

J

K

L

M

N



Összesen


Megnevezés

Személyi juttatás


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása


10 103


569 11 131


166 849

27 830

2 398 769

308 774

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése

40/72

11 700



Felújítás


0 579 11 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 579 11 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 913 922

0

0

20 000

0

0

0

0

2 913 922

20 000

20 000

0

0

0

0 0

0 0

0 0



B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Cím

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás

2 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

K

L

M

N



Összesen


Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából) B1/Felújítás összesen:

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0

0

20 000

35 000

35 000

35 000

0 627 441 0 0

0 627 441 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0



0 0 0 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

627 441

0

1 281 000

1 281 000

1 281 000

0 0 0 0 0

64 355

64 355 0 0 0 0

64 355 0 0 0 0

0

0

0

C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott visszatérítendő támogatás

0 0

60 000

60 000 0

60 000 0

0

5 000

5 000

5 000

0

2 072 796

2 072 796

0

0

2 072 796

20 000

2 072 796

2 092 796

0

0

2 092 796

0 0

41/72

0 0

0 0



B

C

D

E

F

1

Cím 2 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

G

H

I

J

K

L

M

N



Összesen


Megnevezés

Pesti út 164. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás Pesti út 166. Társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás ÖKO Plusz Panel program Munkáltatói kölcsön C/Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen D/Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Működési céltartalék Intézményvezetők jutalmazása Kereset kiegészítés céltartaléka Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (2012-2013) D/Tartalékok összesen

230 231 232 233 234 235 236 237 238 E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 239 Működési támogatás 240 Felhalmozási támogatás 241 E/Összesen 242 243 F/ Pénzügyi műveletek kiadásai 244 Fejlesztési hitel törlesztés 245 Kötvény törlesztés 246 F/Összesen 247 248 249 III. Önkormányzati kiadások 250 Kiadások intézményfinanszírozás nélkü 251 252 Kiadások összesen intézményfinanszírozással 253 254

Személyi juttatás






Felújítás

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 905 189

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

3 905 189 0 3 905 189

0

0 0 0

0

3 905 189 0 3 905 189

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

3 905 189 0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

166 849

27 830

2 398 769

4 213 963

11 700

6 819 111

20 000

2 072 796

2 092 796

0

0

8 911 907

2 128 582

564 781

3 663 494

308 774

11 700

6 677 331

20 000

2 072 796

2 092 796

0

0

8 770 127

2 128 582

564 781

3 663 494

4 213 963

11 700

10 582 520

20 000

2 072 796

2 092 796

0

0

12 675 316

42/72



B

O

P

Q

1

Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Összesen

2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.

I.

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás




40 546 313 978

10 035 88 642

2 850 116 838


88 347 36 923 39 128 69 222 28 999 86 475 42 425 54 246 69 840 75 199 44 450 80 982 47 078 46 033 36 444 47 611 893 402

22 184 9 796 9 939 18 365 7 748 23 013 11 413 13 722 19 065 19 948 11 779 21 490 12 636 11 265 9 616 12 790 234 769

46 805 30 442 24 405 53 235 17 171 61 370 34 620 23 310 44 970 51 808 33 921 65 296 41 114 29 120 22 042 35 305 614 934

402 4 055 2 501 6 748 2 814 5 722 6 292 318 3 488 6 990 4 701 6 135 5 059 3 580 2 787 4 489 66 081


53 430 499 186 51 712 14 970

13 375 135 123 13 334 4 436

9 400 392 347 6 181 40 282

1 992 61 320 12 29 818

1 867 224

499 714

1 182 832

159 223

53 431 519 458

0

157 738 81 216 75 973 147 570 56 732 176 580 94 750 91 596 137 363 153 945 94 851 173 903 105 887 89 998 70 889 100 195 1 809 186

1 277

147

200 130 626 275 268

431

0

78 197 1 087 976 71 239 89 506

161 2 238

0 1 277

147 0 0 0 200 130 626 0 275 268 0 0 431 0 0 161 2 238

11 478 170

0 11 478 170 0

53 431 520 735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 885 81 216 75 973 147 570 56 932 176 710 95 376 91 596 137 638 154 213 94 851 173 903 106 318 89 998 70 889 100 356 1 811 424 78 197 1 099 454 71 409 89 506

I.


II.


90 804

22 854

98 290


90 804

22 854

98 290

4 454

18 1 138

3 144 285 1 500

3 162 5 877 1 500

0 0 0

3 162 5 877 1 500

5 000 5 000

0 0 5 000 5 000 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 5 000 5 000 0 0

II.

0

0

0

3 708 993

0

15 163

15 163

0

0

3 724 156

211 948

0

0

0

0

0

211 948

211 948

0

0

0

0

0

211 948


43/72



B

O

P

Q

1

Cím 2 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés


65 66 67 68 69


70


71 72 73 74 75 76 77


61 62 63 64

78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Összesen



Személyi juttatás

18 848

291


5 203

179

12 738 4 110 10 154 262 300 31 362 755 692



Felújítás


0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

10 970 0 0 0

0 0 0 0

10 970 0 0 0

0

0

0

0

0

0

23 337

0

23 337

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 000

0 2 000

0 0

0 2 000

110 000

110 000

0

110 000

305 780

305 780

0

305 780

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

5 000

0

5 000

10 000

500

23 337

5 000

44/72

0 0


0 0 4 809

29 921

12 738 4 110 10 154 262 300 31 362 809 664


12 738 4 110 10 154 262 300 31 362 814 473

7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása 8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése


4 809



B

O

P

Q

1

Cím 2 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Összesen


Megnevezés

Személyi juttatás


Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor

56 417

11 404


82 192

16 954

Felújítás

22 000 8 000 3 000

180 937

180 937

2 000




0 0 0

22 000 8 000 3 000

300

181 237

2 000

0

2 000

0 0

0 0

0 0

8 000

8 000

0

8 000

25 000 28 500

25 000 28 500

0 0

25 000 28 500

20 000

20 000

0

20 000

25 000 20 000 204 806

300 835

25 000 20 000 204 806 0 5 191 1 256 586

0 0 5 853 0 0 1 202

25 000 20 000 210 659 0 5 191 1 257 788

5 283

0

5 283

3 695

293 325

0

293 325

20 721 23 225

20 721 23 275

0 1 725

20 721 25 000

15 000

15 000

0

15 000

29 079

128 225 0 0

583 0 0

128 808 0 0

4 300

4 300

0

4 300

1 700

1 700

0

1 700

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 191 887 930

289 630 10


22 000 8 000 3 000

5 283

40


Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

45/72

300

5 853

1 202

1 725

583



B

O

P

1

Cím 2 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Összesen


Megnevezés

Személyi juttatás


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása


10 108


162 242

34 906

3 099 363

355 672

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése

46/72


Felújítás



170

0 579 11 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 579 11 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

22 318

22 318

0

22 318

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

569 11 126



34 183

0 0 0

3 686 366

0

0

20 000

14 472

14 472

0

0

3 700 838

20 000

20 000

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



B

O

P

Q

R

S

T

U

V

1

Cím

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás

2 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

W

X

Y

Z


Összesen



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0

0

20 000

33 723

33 723

33 723

0 634 753 0 0

0 634 753 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0



0 0 0 0


0

0

2 972

0


0

0

2 972

0

816

634 753

816

1 280 184

1 280 184

1 281 000

0 0 0 0 0

64 355

64 355 0 0 0 0

64 355 0 0 0 0

0

0

0 2 156


2 156 0

50 533

50 533 0

52 689 0

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0 0 2 071 520

0

0

2 091 520

0

0 0 2 972

0

2 068 548

0 0 2 068 548

0

2 972

20 000

2 068 548

2 088 548

0 0

47/72

0 0

0 0



B

O

P

Q

1

Cím 2 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Összesen


Megnevezés



Személyi juttatás


0

0

0

0


0


0

0

0


0

0

0

3 634 099

Felújítás

0 0 0 0 0

0

0

Felhalmozási kiadások öszesen 0 0 0 0 0


0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

3 634 099 0 3 634 099

0

3 634 099 24 978 3 659 077

3 634 099 0


0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

24 978 24 978

0 24 978 24 978

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

162 242

34 906

3 102 335

3 989 771

34 183

7 323 437

20 000

2 107 998

2 127 998

0

0

9 451 435

2 120 270

557 474

4 383 457

514 895

34 183

7 610 279

20 000

2 098 183

2 118 183

0

0

9 728 462

2 120 270

557 474

4 383 457

4 148 994

34 183

11 244 378

20 000

2 123 161

2 143 161

0

0

13 387 539

48/72



B

AA

AB

AC

AI

1

Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen

2013.évi Kötelező önkormányzati feladatok Teljesítés 2013.12. 31.

I.

Megnevezés

Személyi juttatás





Felújítás



40 546 319 980

10 035 85 659

2 849 100 877


87 827 36 667 39 128 67 484 28 767 85 862 41 997 54 242 69 429 75 127 44 096 80 629 46 510 46 033 36 399 47 215 887 412

22 162 9 411 9 939 17 133 7 506 21 829 10 752 13 715 17 729 19 331 11 058 20 965 11 555 11 265 9 571 11 840 225 761

43 720 27 028 24 237 49 457 14 831 57 445 29 417 23 003 43 228 45 508 30 295 60 061 37 705 25 463 19 345 32 162 562 905


52 998 482 031 51 711 14 441

13 331 119 568 13 334 3 952

7 884 363 739 6 145 40 281

1 849 119

471 640

1 084 680

I.


II.


89 680

21 793

102 171


89 680

21 793

102 171

0 4 454

18 1 138

2 500 285 232

II.



2 098 4 793

0 0 0 0 401 4 055 2 501 6 748 2 814 5 722 6 292 318 3 488 6 990 4 701 6 135 5 059 3 580 2 787 4 489 66 080 0 1 992 61 319 12 29 818 0 159 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49/72

0

0

0 0

53 430 506 516 0 0 154 110 77 161 75 805 140 822 53 918 170 858 88 458 91 278 133 874 146 956 90 150 167 790 100 829 86 341 68 102 95 706 1 742 158 0 76 205 1 026 657 71 202 88 492 0 3 564 660 0 0 213 644 0 213 644 0 0 0 2 518 5 877 232 0 0 0 0 2 098 4 793 0 0

1 264

147

200 130 626 275 268

431

0

161 2 238

11 478 170

0

15 150

775

683

775

683

0

0

0 1 264 0 0 147 0 0 0 200 130 626 0 275 268 0 0 431 0 0 161 2 238 0 0 11 478 170 0 0 15 150 0 0 1 458 0 1 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

53 430 507 780 0 0 154 257 77 161 75 805 140 822 54 118 170 988 89 084 91 278 134 149 147 224 90 150 167 790 101 260 86 341 68 102 95 867 1 744 396 0 76 205 1 038 135 71 372 88 492 0 3 579 810 0 0 215 102 0 215 102 0 0 0 2 518 5 877 232 0 0 0 0 2 098 4 793 0 0



B

AA

AB

AC

AI

1

Cím 2 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés


65 66 67 68 69


70


71 72 73 74 75 76 77


61 62 63 64

78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen


6. Tájékoztatás Hírhozó újság megjelentetésének költsége 7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása 8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése

Személyi juttatás





0 0 0 0 0 0 29 919 0 0


Felújítás


0 4 110 9 039 262 78 31 362 680 012 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4 809

0 0 0 0 0 0 4 809 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 4 110 9 039 262 78 31 362 684 821 0 0

18 846

5 203

4 110 9 039 262 78 31 362 626 044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 0 0 0

179 0 0 0

3 692 0 0 0

500 0 0 0

0 0 0 0

4 400 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 400 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 22 850 0 0 0

0

0

0 0 22 850 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 1 582

0

0

22 850

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

1 582

0

0 0 0 0 0 1 582

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

108 301

0

0

108 301

0

0

0

0

0

108 301

0

0

220 086

0

0

220 086

0

0

0

0

0

220 086

0

0

720

0

0

720

0

0

0

0

0

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 739

0

0

2 739

0

0

0

0

0

2 739

50/72

0



B

AA

AB

AC

AI

1

Cím 2 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen


Megnevezés

Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Személyi juttatás






Felújítás


0 0 0

0 0 0

13 443 6 020 1 110

0 0 0

0 0 0

13 443 6 020 1 110

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13 443 6 020 1 110

0

0

161 986

0

0

161 986

0

300

300

0

0

162 286

0

0

1 250

0

0

1 250

0

0

0

0

0

1 250

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 738 27 771

0 0 0 0

0 0

0 0 21 738 27 771

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 21 738 27 771

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

67

0

0

67

0

0

0

0

0

67

0 0 0

0 0 0

17 253 862 188 992

0 0 0

0 0 4 668

0 0 0

5 191 847 862

0

1 202

0

0

0

0

5 283

0

0

0

0 0 5 192 0 0 1 202 0 0 0

0 0 0

11 305

17 253 862 188 992 0 5 191 1 202 324 0 0 5 283

0 0 524

43 267

0 0 0 0 0 299 890 0 0 0

0

0

17 253 862 194 184 0 5 191 1 203 526 0 0 5 283

289 630

0

0

289 630

0

3 695

3 695

0

0

293 325

0 40

0 9

14 896

20 314 0

0 0

20 314 14 945

0 0

0 1 725

0 1 725

0 0

0 0

20 314 16 670

0

0

1 947

0

0

1 947

0

0

0

0

0

1 947

0 0 0

0 0 88 759 0 0

0 0 0

583 0 0

0 0 583 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 89 342 0 0

0

73 177 0 0

10 268 0 0

5 314 0 0

0 0 0 0 0

0

0

2 647

0

0

2 647

0

0

0

0

0

2 647

0

0

1 546

0

0

1 546

0

0

0

0

0

1 546

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

51/72

0 0 0



B

AA

AB

AC

AI

1

Cím 2 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen


Megnevezés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása 12. Támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása Civil szervezetetek támogatása tartalékból Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása Egyházak támogatása céltartalékból Háztartások támogatása Árvízvédelmi munkálatok támogatása Deák István perköltség megtérítése A/Működtetési kiadás összesen: B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése

Személyi juttatás


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 10 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Felújítás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 568 10 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

0 578 10 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

0

21 533

21 533

0

21 533

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 578 10 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

139 813

28 120

2 655 699

524

16 982

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 14 817

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 506 0 0 0 14 817

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 206 534 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 623 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 224 040 0 0 0 14 817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

52/72

0 0

32 279



B

AA

AB

AC

AI

AJ

AK

AL

AM

1

Cím

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás

2 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

AR

AS

AT

AU



Összesen



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

14 817

0

14 817 0 0

0

0

14 817 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 463 071 0 0

0 463 071 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 463 071 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

816

0

0

816

0

457 089

457 089

0

0

457 905

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

29 299 0 0 0 0

29 299 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

29 299 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

2 156 0

0 0

0 0

2 156 0

0 0

15 394 0

15 394 0

0 0

0 0

17 550 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Városrész központok rehabilitációja Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása Szabályozási tervek Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása Ingatlanvásárlás Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése Integrált szennyvízcsatorna beruházás Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor) Eszközbeszerzés B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:


0

0

2 972


0

0

2 972


0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

53/72

0 0

0 0

0 0 2 972 0 2 972 0 0 0 0

0

964 853

14 817

964 853

0 0

0 0

0 0 964 853 0 979 670 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 967 825 0 982 642 0 0 0 0



B

AA

AB

AC

AI

1

Cím 2 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Összesen


Megnevezés



Személyi juttatás


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

139 813

28 120

2 658 671

2 078 612

521 553

3 845 522

2 078 612

521 553

3 845 522


Felújítás

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 631 252 0 3 631 252 0 0 0 0 0 0 3 981 875 0 509 844 0 4 141 096

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 631 252 0 3 631 252 0 0 0 0 0 0 6 840 758 0 6 987 810 0 10 619 062

54/72

0 0 0

0 0 0 32 279 32 279 32 279


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 24 978 24 978

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15 341

1 006 813

0

0

16 116

997 668

0

0

16 116

1 022 646

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 978 24 978 0 0 0 0 0 0 1 022 154 0 1 013 784 0 1 038 762

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 631 252 24 978 3 656 230 0 0 0 0 0 0 7 862 912 0 8 001 594 0 11 657 824 0

K. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban


B

C

D

E

F

1 Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

G

H

I

J

K

L

M

N

Felhalmozási kiadások összesen



Összesen

2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat

I.

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás


213 543

0

48 390

0

58 874

0 320 807

0 0

0 320 807

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0



II.


II.


0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

213 543

48 390

58 874

0

0

320 807

0

0

0

0

0

320 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Önkormányzat kiadásai 1. Katasztrófavédelmi feladatok 2. Állategészségügyi feladatok 3. Sportfeladatok 4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt) 2011. évi normatív támogatás visszafizetés

10 000

55/72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 000 0 0

0 0 0

10 000 0 0



B

C

D

E

F

1 Cím 2 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés

65 66 67 68 69 70


71 72 73 74 75 76 77


78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89 90 91 92

Személyi juttatás



Egyházi kiegészítő normatíva befizetés Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség Önkormányzat igazgatási költségei 5. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése

61 62 63 64

G

H

I

J

K

L

M

N




Összesen


6. Tájékoztatás Hírhozó újság megjelentetésének költsége 7. Oktatási, köznevelési feladatok Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása 8. Településüzemeltetési feladatok Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről

56/72



Felújítás


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



B

C

D

E

F

1 Cím

Megnevezés

2 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

G

H

I

J

K

L

M

N




Összesen

2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat Személyi juttatás




Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés

52 000 157 000 636

52 000 8 000 57/72


Felújítás


0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

52 000 157 000 636 0 0 0 52 000 0 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 000 157 000 636 0 0 0 52 000 0 8 000



B

C

D

E

F

1 Cím 2 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

G

H

I

J

K

L

M

N




Összesen

2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat Megnevezés

Személyi juttatás




Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni

1 328

12. Támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása Civil szervezetetek támogatása tartalékból Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása Egyházak támogatása céltartalékból Háztartások támogatása Árvízvédelmi munkálatok támogatása Deák István perköltség megtérítése A/Működtetési kiadás összesen:

0

0

10 000

0

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából) 58/72

270 964



Felújítás

0 0 0 0 1 328 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 328 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

280 964

0

0

0

0

0

280 964

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0



B

C

D

E

F

1 Cím 2 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

G

H

I

J

K

L

M

N

2013.évi Igazgatási feladatok Eredeti előirányzat Megnevezés B1/Felújítás összesen:

Személyi juttatás


0


0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

Működési kiadások összesen 0

0

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök Felújítás kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, összesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 0

Összesen 0

B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Városrész központok rehabilitációja Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési kiadásai és megvalósítása Szabályozási tervek Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása Ingatlanvásárlás Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 kivitelezése Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése Integrált szennyvízcsatorna beruházás Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és engedélyezési terveinek készítése Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor) Eszközbeszerzés B2/Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

D/Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Működési céltartalék Intézményvezetők jutalmazása Kereset kiegészítés céltartaléka Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 59/72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N




Összesen


1 Cím

Megnevezés

2 231 ÁFA befizetési kötelezettség 232 Civil szervezetek támogatása 233 Sportegyesületek támogatása 234 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 235 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 236 Egyházak támogatása (2012-2013) D/Tartalékok összesen 237 238 E/Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 239 Működési támogatás 240 Felhalmozási támogatás 241 E/Összesen 242 243 F/ Pénzügyi műveletek kiadásai 244 Fejlesztési hitel törlesztés 245 Kötvény törlesztés 246 F/Összesen 247 248 249 III. Önkormányzati kiadások 250 Kiadások intézményfinanszírozás nélkü 251 252 Kiadások összesen intézményfinanszírozással 253 254 255 256

Személyi juttatás


0

0

0

0


0


0

0

0



Felújítás

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

10 000

0

270 964

280 964

0

0

0

0

0

280 964

213 543

48 390

68 874

0

270 964

601 771

0

0

0

0

0

601 771

213 543

48 390

68 874

0

270 964

601 771

0

0

0

0

0

601 771

60/72



B

O

P

Q

R

1 Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen

2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31.

I.

Megnevezés

Személyi juttatás






Felújítás



213 543

0

48 390

0

58 874

0 320 807

0 0

0 320 807

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0



II.


II.


0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

213 543

48 390

58 874

0

0

320 807

0

0

0

0

0

320 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Önkormányzat kiadásai 1. Katasztrófavédelmi feladatok 2. Állategészségügyi feladatok 3. Sportfeladatok 4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt) 2011. évi normatív támogatás visszafizetés

21 700

61/72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 21 700 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 21 700 0 0



B

O

P

Q

1 Cím 2 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés

65 66 67 68 69 70


71 72 73 74 75 76 77


78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89 90 91 92

Személyi juttatás



Egyházi kiegészítő normatíva befizetés Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség Önkormányzat igazgatási költségei 5. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése

61 62 63 64

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen



62/72



Felújítás



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



B

O

P

Q

1 Cím

Megnevezés

2 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen

2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31. Személyi juttatás




Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés

49 869 180 693 1 338

41 830 8 000 63/72


Felújítás



0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

49 869 180 693 1 338 0 0 0 41 830 0 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 869 180 693 1 338 0 0 0 41 830 0 8 000



B

O

P

Q

1 Cím 2 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen

2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31. Megnevezés

Személyi juttatás




Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni 12. Támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása Civil szervezetetek támogatása tartalékból Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása Egyházak támogatása céltartalékból Háztartások támogatása Árvízvédelmi munkálatok támogatása Deák István perköltség megtérítése A/Működtetési kiadás összesen:



Felújítás 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

21 700

0

B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából) 64/72

281 730


303 430

0

0

0

0

0

303 430

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0



B

O

P

Q

R

1 Cím 2 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

S

T

U

V

W

X

Y

Z

2013.évi Igazgatási feladatok Módosított előirányzat 2013.12. 31. Megnevezés B1/Felújítás összesen:

Személyi juttatás


0


0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0


0

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök Felújítás kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, összesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 0

Összesen 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 65/72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



B

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Összesen


1 Cím

Megnevezés


Személyi juttatás


0

0

0

0


0


0

0

0



Felújítás

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

21 700

0

281 730

303 430

0

0

0

0

0

303 430

213 543

48 390

80 574

0

281 730

624 237

0

0

0

0

0

624 237

213 543

48 390

80 574

0

281 730

624 237

0

0

0

0

0

624 237

66/72



B

AA

AB

AC

AI

1 Cím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU




Összesen

2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31.

I.

Megnevezés

Személyi juttatás





Felújítás


0 197 101

0 52 764

0 62 137


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

197 101

52 764

62 137

I.


II.


0

0

0


0

0

0

1. Katasztrófavédelmi feladatok 2. Állategészségügyi feladatok 3. Sportfeladatok

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás miatt) 2011. évi normatív támogatás visszafizetés

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 321 0 0

II.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Önkormányzat kiadásai

67/72

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 312 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 321 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 312 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 321 0 0



B

AA

AB

AC

AI

1 Cím 2 54 55 56 57 58 59 60

Megnevezés Egyházi kiegészítő normatíva befizetés Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség Önkormányzat igazgatási költségei

65 66 67 68 69


70


71 72 73 74 75 76 77


61 62 63 64

78 79 80 81 82 83 84

85 86

87

88 89 90 91 92

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU



Személyi juttatás

Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0


Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0

Működési kiadások összesen 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök Felújítás kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, összesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

68/72



B

AA

AB

AC

AI

1 Cím

Megnevezés

Személyi juttatás


2 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU




Összesen


Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 9. Intézmény üzemeltetés Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézmények épületbiztosítása Közoktatási intézmények fenntartása 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése





Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

11.Szociális és egészségügyi kiadások Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 49 824 180 693 655 0 0 0 40 672 0 3 746

0 0 0

Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 49 824 180 693 655 0 0 0 40 672 0 3 746

69/72

0 49 824 180 693 655 0 0 0 40 672 0 3 746



B

AA

AB

AC

AI

1 Cím 2 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU

2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31. Megnevezés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni 12. Támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása Civil szervezetetek támogatása tartalékból Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása Egyházak támogatása céltartalékból Háztartások támogatása Árvízvédelmi munkálatok támogatása Deák István perköltség megtérítése A/Működtetési kiadás összesen: B/Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és leválasztása céljából)

Személyi juttatás

Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, összesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

3 321

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 911 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 911 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

275 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70/72



B

AA

AB

AC

AI

1 Cím 2 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU

2013.évi Igazgatási feladatok Teljesítés 2013.12.31. Megnevezés B1/Felújítás összesen:

Személyi juttatás


0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0


0

0

0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök Felújítás kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, összesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71/72

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



B

AA

AB

AC

AI

AJ

AK

AL

AM

AR

AS

AT

AU


1 Cím

Megnevezés


Személyi juttatás

Munkáltatót Dologi kiadás terhelő járulék 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

3 321

197 101

52 764

65 458

197 101

52 764

65 458


Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72/72

Működési kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 275 590 275 590 275 590

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 911 0 590 913 0 590 913

Felújítás 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Beruházások Támogatási Felhalmozási Pénzforgalom és egyéb kölcsönök kiadások nélküli felhalmozási nyújtása, összesen kiadások kiadások törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 911 0 590 913 0 590 913 0

Rákosmente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője 2013. év

R.T.1. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban Önkormányzat

Megnevezés eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzati sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat működési költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Irányitó szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek

Bevételek összesen KIADÁSOK Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások

Kiadások összesen Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 2013.01.01-i engedélyezett létszám 2013.04.01-i engedélyezett létszám 2013.12.31-i tény adatok

12 000 489 667 217 000 14 400 6 049 945 362 174

módosított előirányzat 12. 31.

Polgármesteri Hivatal teljesítés 2013. 12. 31.


eredeti előirányzat

7 145 186

1 000 522 289 624 440 62 670 6 264 272 261 063 218 128 16 089 7 969 951

6 264 616 531 218 624 441 55 441 0 260 940 206 320 16 089 7 959 065

181 000

105 171

105 171

0

0

0

0

1 012 441

1 013 348

1 013 348

0

0

709 680 885 368 2 788 489

822 910 82 546 1 352 406 3 376 381

498 183 82 546 1 352 406 3 051 654

0 0 0 0

0 0 0 31

1 885 880

2 269 725

2 269 726

0

0

588 264

23 361 0

23 347 0

0 3 500 034

12 407 819

13 639 418 0

13 303 792 0

0 3 502 883 0 4 544 504 0

0

0

174 719 29 956 2 581 691

178 818 39 489 3 438 750

151 519 31 286 2 904 778

3 905 189

3 643 567

3 640 718

0

0

36 513 412 412

356 867 336 208 0

63 742 551 342 0

159 223 0 0

159 221 0 0

0

0

0

0

462 633 8 456 332 244 872 3 360 181

410 227 7 753 612 52 065 1 651 454

0 4 505 807 0 38 697

0 4 364 252 0 38 443

24 978

24 978

0

0

3 688 525 92 815 437 980 620 111

0 84 815 0 3 714 846 39 593 255 519 1 173 128

400 147 972 0 1 876 869 31 562 255 519 0

51 062

0 0 0 38 697 0 0 0

0 0 0 38 443 0 0 0

12 407 819

13 639 418

9 917 562

4 435 499

4 544 504

4 402 695

350,0

350,0

427 908 7 568 388 215 205 3 473 320

7 500 298 142 96 962

teljesítés 2013. 12. 31.

234 126 27 210 663 940

18 500 380 459 237 436 9 622 0 265 025 130 495 84 1 041 621

19 143 325 288 167 647 1 863 0 257 802 130 495 90 902 328

0

31

0

3 771 559 4 435 499

2 400 276 646 990 1 337 171

4 384 437 51 062

4 402 393 0

0

0

2 387 689 631 917 1 326 978

2 353 829 606 753 1 244 449

954,5 944,5 112

1/21

898,0

Rákosmente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője 2013. év


Adatok E Ft-ban Megnevezés

Vigyázó Sándor Művelődési Ház módosított előirányzat 12. 31.

eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzati sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat működési költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Irányitó szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek

Bevételek összesen

41 500

41 500

41 500

Összesen


42 222 6 893 2

4 786

600 4 786

46 286

54 503

0

0

0


19 500 829 309 313 962 14 400 6 049 945 596 300 0 27 210 7 850 626

19 500 944 248 861 876 72 292 6 264 272 526 088 353 409 16 173 9 057 858

6 283 759 898 728 798 981 57 306 0 519 342 341 601 16 179 8 915 896

181 000

105 171

105 202

0

0

0

1 012 441

1 013 348

1 013 348

709 680 0 885 368 2 788 489

822 910 82 546 1 352 406 3 376 381

498 183 82 546 1 352 406 3 051 685

1 885 880

2 269 725

2 269 726

588 264 3 905 189

23 361 3 668 545

23 347 3 665 696

18 395 870 0

17 926 350 0

133 630

165 662

165 662

175 130

211 948

220 165

17 018 448 0 0

0

0

81 922 22 164 71 044

90 804 22 854 98 290

89 680 21 793 102 171

2 656 917 699 110 3 989 906

2 657 311 694 260 4 864 018

2 595 028 659 832 4 251 398

0

3 905 189

3 643 567

3 640 718

0 0 0

36 513 412 412 0

516 090 336 208 0

222 963 551 342 0

0

0

0

0

0 213 644 775 683

427 908 12 127 955 215 205 3 524 382

462 633 13 174 087 244 872 3 398 878

410 227 12 331 508 52 840 1 690 580

0

0

24 978

24 978

0 0 0 3 739 587 92 815 437 980 620 111

0 84 815 0 3 753 543 39 593 255 519 1 173 128

400 147 972 0 1 916 770 31 562 255 519 0

17 018 448

18 395 870

14 535 359

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások

175 130

0

0

0 0 0 1 458 0 0 0

Kiadások összesen

175 130

211 948

215 102

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 2013.01.01-i engedélyezett létszám 2013.04.01-i engedélyezett létszám 2013.12.31-i tény adatok



211 948

350,0 993,0

38,5 38,5

983,0 40,0

2/21

350,0

1 050,0

Rákosmente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője 2013.

Megnevezés

Katasztrófavédelmi feladatok



módosított előirányzat 12.31.

0

0

R.T.2. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Állategészségügy



0


0

Sportfeladatok


0


0


0

0

Igazgatási feladatok



0


Mű


12 000 43 000 175 000 14 400 6 049 945 2 337

1 000 65 892 319 168 62 670 6 264 272 36 276

6 264 616 74 821 319 169 55 441 0 36 153

6 296 682

14 421 6 763 699

14 421 6 764 621


0

1 013 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 162

18 3 144

0 18 2 500

2 959 799 1 000

4 454 1 138 285

4 454 1 138 285


3 162

Kiadások összesen

3 162

0

3 162

0

3 162

0

0

1 500

0

0

4 758

0

5 877

3/21

0

1 500

1 974 825

34 785

34 785

1 500

0 0 232

7 900 1 863 309 157

18 848 5 259 996 812

18 846 5 259 776 577

1 000 270 31 950

75 000

2 241 127 177

0 2 340 127 025 0

0 0 232 0 0

0

1 974 824

9 752 794

0 0 5 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 877

1 851 095

8 738 523

0 0 2 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 518

0

8 147 777

0 0 0 0

1 500

1 013 348

0

0 0 0 0

5 877

0

0

0 0 0 0

4 758

0

1 500

0

1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 232

393 920

1 150 337 5 811 10 557

0

16 368

607 355

1 166 393

1 001 275

2 333 098

0 0 930 047 5 811 8 608 0 400 250 0 15 069 0 0 0 0 945 116

33 220

0

33 220


Megnevezés

Művelődési feladatok

módosított előirányzat 12.31. BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzati sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat működési költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Irányitó szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek


Tájékoztatás



Oktatási feladatok





149 717

0

0

0


0

0


0

36 285

36 285

37 191

36 285

1 089 784 32 432

827 783 23 105


35 105

Kiadások összesen

35 105

800

0




139 015 569

15 000

286 503

286 503

3 306

3 120

3 120

2 800

4 137

4 137

153 023

142 704

142 704

17 800

483 291 123

483 291 123

1 012 441 418 636

1 012 442 531 866 2 546


0

1 185 1 185

467 055 2 546

291 044

291 044

0

0

0

0

0

0

1 431 077

1 546 854

469 601

291 044

291 044

0

0

0

153 023

142 704

142 704

1 448 877

1 837 977

760 724

291 044

292 229

23 337

0 0 22 850

1 970 532 170

2 310 575 524

2 830 683 354

619 000

1 813 251 763 430

1 813 251 622 456

29 420 7 944 1 214 785

61 552 12 758 1 216 915

16 085 98 907

0 16 045 37 043 0

23 337

0 0 800 0

0 0 0 0

0 0 25 515 0 0

0 0 22 850 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 515


139 015 569

906

906

Intézmény fenntartás, fejlesztés

Településüzemeltetés, fejlesztés

23 337

0

23 337

23 337

0

23 337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 850

4/21

10 428

11 643

13 100

40 15 092

0

0

8 000

5 606

21 100

20 698

0 0 11 004 0 0 0 14 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 871

13 250

300 835 288 774

0 632 250 25 150 3 024 845

880 486 40 999 2 859 863

3 049 995

2 900 862

3 682 245

3 781 348

677 608 31 849 1 522 572 0 0 61 864 0 1 616 285 0 0 0 0 2 293 893

1 540 923 190 055 340 475

1 592 060 198 062 347 514

530 530

545 576

2 071 453

2 137 636


Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok

Intézmény fenntartás, fejlesztés Megnevezés

teljesítés 2013. 12. 31. BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzati sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat működési költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Irányitó szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek


Kiadások összesen


296 950 27 000

1 185 1 185


317 382 18 200



Szociális és egészségügyi kiadások



Segélyek



Finanszírozási műveletek






317 382 18 200

323 950

335 582

335 582

181 000

105 171

105 171

80 000

80 000

185 171

185 171

119 720

86 410

86 410

234 011

702

702

119 720

86 410

86 410

234 011

702

702

0

0

0

0

0

0

258 616

258 616

130 418 218 128

130 418 206 320

0

348 546

336 738

885 368 885 368

1 352 406 1 352 406

1 352 406 1 352 406

588 264

23 361

23 347

1 473 632

1 724 313

1 712 491

31 128

31 128

32 313

43 267 11 305 1 119 098 0 10 616 289 274 0 0 0 1 473 560 8 879 81 766 0 0 0 0 90 645 0 0 0 0 1 564 205

181 000

504 950

520 753

520 753

119 720

86 410

86 410

315 283

40 10 342 484

40 9 311 756

131 470 18 548 62 234

86 625 18 133 57 769

77 610 11 345 25 447

20 000

24 416

335 283

366 950

108 000

141 664

108 000

443 283

141 664

508 614

0 0 20 314 0 0 0 332 119 5 526 37 925 0 0 3 695 0 47 146 0 0 0 0 379 265

234 011

113

259 318

259 318

118

0 0 118

0 0 0 0

3 200 215 452

6 827 169 354 583

0

583

4 756

1 129

220 208

171 066

5/21

0 6 107 120 509 0 583 0 0 0 0 583 0 0 0 0 121 092

0 0 0 0

424 708 424 821

0

424 821

455 766 455 884

0

455 884

0 404 120 404 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 238

0 0 0 3 905 189

3 905 189

3 643 567

3 643 567

24 978

0

24 978

437 980

255 519

4 343 169

3 924 064

3 640 718 0 0 0 0 0 3 640 718 0 0 24 978 0 82 163 0 107 141 28 716 255 519 0 0 4 032 094


Támogatások

Megnevezés



Kiadások összesen

Összesen


0

0

0

23 263 18 210

41 473





12 000 489 667 217 000 14 400 6 049 945 362 174 0 0 7 145 186

1 000 522 289 624 440 62 670 6 264 272 261 063 218 128 16 089 7 969 951

6 264 616 531 218 624 441 55 441 0 260 940 206 320 16 089 7 959 065

181 000 0

105 171 0

105 171 0

0

1 012 441 709 680 0 885 368 2 788 489

1 013 348 822 910 82 546 1 352 406 3 376 381

1 013 348 498 183 82 546 1 352 406 3 051 654

0

0

1 885 880 588 264 0 0 12 407 819

2 269 725 23 361 0 0 13 639 418

2 269 726 23 347 0 0 13 303 792

2 087 563

1 832 495 0

174 719 29 956 2 581 691

178 818 39 489 3 438 750

151 519 31 286 2 904 778

37 706 73 265

0 34 741 65 882 0

3 905 189 36 513 412 412 0

3 643 567 356 867 336 208 0

3 640 718 63 742 551 342 0

113 621

0 0 102 950 0 0

0 427 908 7 568 388 215 205 3 473 320

0 462 633 8 456 332 244 872 3 360 181

0 410 227 7 753 612 52 065 1 651 454

0 0 0 0 0 2 846 0 0 0 105 796

0 0 0 0 3 688 525 92 815 437 980 620 111 0 12 407 819

24 978 0 84 815 0 3 714 846 39 593 255 519 1 173 128 0 13 639 418

24 978 400 147 972 0 1 876 869 31 562 255 519 0 0 9 917 562

0

0

84 815 0 92 815

84 815 39 593

134 288

238 029

0

6/21



Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője 2013.

Adatok E Ft-ban

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

módosított előirányhat 12. 31.

eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat működési költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Irányitó szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek






7 500 2 000 1 000

18 500 20 167 5 000 100

19 143 12 640 4 680 1

10 500

43 767

36 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 128

1 296 188

1 296 188

63 420

53 431

50 582

1 510 628

1 339 955

1 332 652

63 420

53 431

50 582

942 404 257 349 259 813

834 443 220 845 260 328

824 690 220 772 259 990

46 000 12 420 5 000

40 546 10 035 2 850

40 546 10 035 2 849


1 459 566

1 315 616

51 062

24 339

51 062

Kiadások összesen

1 510 628


Képviselő-testület

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 1 305 452 0 24 085

63 420

53 431

0 53 430 0 0

0

0

24 339

0 0 0 24 085 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

1 339 955

1 329 537

63 420

53 431

53 430

235,0

0,0 225,0 205,0

7/21



Adatok E Ft-ban

Óvodák

Megnevezés eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat működési költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Irányitó szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek


126 037 61 254

187 291

0


144 107 142 898 2 237 3 628 66 158 359 028

0



0 115 964 105 517 562 3 793 66 159 6 292 001

170 105 34 708 234 126 27 210 466 149

216 185 89 538 7 285 261 397 64 337 84 638 826

31 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 31

0

0

700 144

1 812 148

1 195 792

1 338 970

893 402 234 769 615 374

887 412 225 761 563 345

594 215 160 162 441 415

619 298 166 268 448 426

66 081

66 080 0 0

1 665 659

817 657 217 059 630 943

1 665 659

0

Kiadások összesen

1 665 659

0 729 643

1 453 120

0

2 522

0 1 742 598 0 2 522

0 700 144 0 1 274 038 0 0 601 181 150 185 418 265 0

93 142

0 1 809 626

0 196 684 57 450 1 300 254 009 64 336 84 573 863

0

0 1 453 120 0 1 745 121

1 478 368


0

0



Egyéb intézmények


93 141 0 0 0

1 195 792

1 327 134 11 836

0 1 262 772 0 11 836

0

0

2 522

0 0 0 2 522 0 0 0

0

11 836

0 0 0 11 836 0 0 0

1 812 148

1 745 120

1 195 792

1 338 970

1 274 608

412,5

307,0 412,5

307,0 408,0

8/21

285,0



Adatok E Ft-ban

Összesen

Megnevezés




Kiadások összesen Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 2013.01.01-i engedélyezett létszám 2013.04.01-i engedélyezett létszám 2013.12.31-i tény adatok


7 500 298 142 96 962 0 234 126 0 27 210 663 940

18 500 380 459 237 436 9 622 265 025 130 495 84 1 041 621

19 143 325 288 167 647 1 863 257 802 130 495 90 902 328

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 31

0

0

0

0 3 771 559 0 4 435 499

0 3 502 883 0 4 544 504

0 3 500 034 0 4 402 393

2 400 276 646 990 1 337 171

2 387 689 631 917 1 326 978

2 353 829 606 753 1 244 449

0

0

0

0 0 0

159 223 0 0

159 221 0 0

0

0

0

0 4 384 437 0 51 062

0 4 505 807 0 38 697

0 4 364 252 0 38 443

0

0

0

0 0 0 51 062 0 0 0

0 0 0 38 697 0 0 0

0 0 0 38 443 0 0 0

4 435 499

4 544 504

4 402 695

954,5 944,5 898,0

9/21


Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője 2013.

Adatok E Ft-ban

Családsegítő Központ

RESZK





2 100 8 000

8 000

0 100 0 8 0 1 992 84 2 184

99 497 19 708 226 126 27 210 372 541


145 257 71 707 5 000 261 397 61 320

0 129 860 36 862 711 254 009 61 319

544 681

482 761 31

0 0

0

0

0 0 0 0

69 964

74 105

74 105

616 290

554 773

554 773

77 964

78 281

76 289

988 831

1 099 454

1 037 565

52 777 14 191 10 996

53 430 13 375 9 484

52 998 13 331 7 968

470 071 126 721 392 039

499 186 135 123 392 347

482 031 119 568 363 739

77 964

0

Kiadások összesen

77 964

2013.12.31-i tény adatok


0


Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 2013.01.01-i engedélyezett létszám

1 992 84 4 176


0

0

31

0 1 992

0

1 992 0 0

61 320

0 78 281

0 76 289 0 0

61 319 0 0 0

988 831

1 087 976 11 478

0 1 026 657 0 11 478

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

11 478

0 0 0 11 478 0 0 0

78 281

76 289

988 831

1 099 454

1 038 135

246,0

231,0

25,0

246,0 25,0

10/21

24,0



Adatok E Ft-ban

Gyermekjóléti Szolgálat

Piac





320

0 414

70 608 15 000


70 608 17 831 54

66 310 20 588 581

1 013

1 013

12

12

0

463

426

85 608

89 506

88 492

0

0

0

0

0

0

81 075

71 266

71 266

-37 686

81 075

71 729

71 692

47 922

89 506

88 492

55 303 14 913 10 859

51 712 13 334 6 313

51 711 13 334 6 277

16 064 4 337 27 521

14 970 4 436 40 282

14 441 3 952 40 281

81 075

0

Kiadások összesen

81 075



131




0 12

0

12 0 0

29 818

0 71 371 358

0 71 334 0 358

29 818 0 0 0

47 922

89 506

0 88 492 0 0

0

0

358

0 0 0 358 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

71 729

71 692

47 922

89 506

88 492

10,0

6,0

26,0

10,0 26,0

11/21

24,0



Adatok E Ft-ban

Összesen módosított előirányzat 12. 31.




0 170 105 34 708 0 234 126 0 27 210 466 149

0 216 185 89 538 7 285 261 397 64 337 84 638 826

0 196 684 57 450 1 300 254 009 64 336 84 573 863

0 0

0 0

31 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 31

0 0 729 643

0 0 700 144

0 0 700 144

1 195 792

1 338 970

1 274 038

594 215 160 162 441 415

619 298 166 268 448 426

601 181 150 185 418 265


0 0 0 0

0 93 142 0 0

0 93 141 0 0

0 0 1 195 792 0 0

0 0 1 327 134 0 11 836

0 0 1 262 772 0 11 836

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 11 836 0 0 0

0 0 0 0 11 836 0 0 0

Kiadások összesen

1 195 792

1 338 970

1 274 608

307,0

285,0

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 2013.01.01-i engedélyezett létszám 2013.12.31-i tény adatok

307,0

12/21


Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője 2013.

Adatok E Ft-ban

Aprófalva Óvoda módosított előirányzat 12. 31.




11 345 8 391 2

0 11 297 4 812 2

402

402

17 713

20 140

16 513

0

0

156 246

teljesítés 2013. 12. 31. 0 5 218 5 537 34

4 055

4 055

8 655

18 899

14 844

0

0

0

0

137 745

137 745

64 973

62 317

62 317

173 959

157 885

154 258

73 628

81 216

77 161

80 385 21 347 72 227

88 347 22 184 46 805

87 827 22 162 43 720

34 858 9 259 29 511

36 923 9 796 30 442

36 667 9 411 27 028

173 959

0

147

Kiadások összesen

173 959

157 885




5 322 9 489 33

11 920 5 793



Bóbita Óvoda

402

157 738 147

5 825 2 830

0 401 0 0 0 0 154 110 0 147 0 0 0 0 147 0 0 0 154 257

43,5

4 055

73 628

81 216

0 4 055 0 0 0 0 77 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

73 628

81 216

77 161

17,5

18,0

17,5 43,5

13/21

43,0



Adatok E Ft-ban

Csicsergő Óvoda módosított előirányzat 12. 31.




5 176 4 727 17 2 904 2 501

0 5 175 4 560 17 2 904 2 501

7 630

15 325

15 157

0

0

62 657


6 748 16 150

33 553

26 805

0

0

0

0

60 648

60 648

115 488

114 017

114 017

70 287

75 973

75 805

131 638

147 570

140 822

35 417 9 409 25 461

39 128 9 939 24 405

39 128 9 939 24 237

62 700 16 640 52 298

69 222 18 365 53 235

67 484 17 133 49 457

70 287

0

0

Kiadások összesen

70 287

75 973




0 10 195 9 638 59 165 6 748

5 135 2 495



Csillagszem Óvoda

2 501

75 973

10 870 5 280

0 2 501 0 0 0 0 75 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 805

17,0

13 220 13 385 200

6 748

131 638

147 570

0 6 748 0 0 0 0 140 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

131 638

147 570

140 822

31,0

31,0

31,0 17,0

14/21

17,0



Adatok E Ft-ban

Gesztenyés Óvoda módosított előirányzat 12. 31.




3 750 5 782 100

0 3 202 3 593 23

2 814

2 814

5 794

12 446

9 632

0

0

45 989

teljesítés 2013. 12. 31. 0 12 959 12 344 54

5 722

5 722

20 105

36 801

31 079

0

0

0

0

44 486

44 486

141 729

139 909

139 909

51 783

56 932

54 118

161 834

176 710

170 988

27 311 7 255 17 217

28 999 7 748 17 171

28 767 7 506 14 831

78 243 20 768 62 823

86 475 23 013 61 370

85 862 21 829 57 445

51 783

0

200

Kiadások összesen

51 783

56 932




16 613 14 466

3 900 1 894



Hétszínvirág Óvoda

2 814

56 732 200

13 530 6 575

0 2 814 0 0 0 0 53 918 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 54 118

14,0

5 722

161 834

176 580 130

0 5 722 0 0 0 0 170 858 0 130 0 0 0 0 130 0 0 0

0

130

161 834

176 710

170 988

39,0

39,0

39,0 14,0

15/21

13,0



Adatok E Ft-ban

Hófehérke Óvoda módosított előirányzat 12. 31.




8 847 11 937 100 724 6 292

0 7 078 7 461 53 724 6 292

9 808

27 900

21 608

0

0

68 408

6 600 3 208

318

318

6 812

7 372

7 054

0

0

0

0

68 200

68 200

80 464

84 224

84 224

78 216

96 100

89 808

87 276

91 596

91 278

39 595 10 503 28 118

42 425 11 413 35 060

41 997 10 752 29 857

48 258 12 791 26 227

54 246 13 722 23 310

54 242 13 715 23 003

0

910

Kiadások összesen

78 216

96 100

6 292

95 190 910

4 584 2 228


3 513 3 215 8

78 216




3 513 3 533 8



Kuckó Óvoda

0 6 292 0 0 0 0 88 898 0 910 0 0 0 0 910 0 0 0 89 808

21,5

318

87 276

91 596

0 318 0 0 0 0 91 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

87 276

91 596

91 278

24,5

24,0

24,5 21,5

16/21

22,0

24,5



Adatok E Ft-ban

Mákvirág Óvoda módosított előirányzat 12. 31.




6 947 10 416 107

0 6 898 7 051 32

3 488

3 488

14 645

20 958

17 469

0

0

118 296

teljesítés 2013. 12. 31. 0 9 875 10 017 60

6 990

6 990

17 165

33 931

26 942

0

0

0

0

116 680

116 680

127 809

120 282

120 282

132 941

137 638

134 149

144 974

154 213

147 224

64 604 17 137 51 200

69 840 19 065 44 970

69 429 17 729 43 228

68 932 18 288 57 754

75 199 19 948 51 808

75 127 19 331 45 508

132 941

0

275

Kiadások összesen

132 941

137 638




13 038 13 594 309

9 855 4 790



Mézeskalács Óvoda

3 488

137 363 275

11 550 5 615

0 3 488 0 0 0 0 133 874 0 275 0 0 0 0 275 0 0 0 134 149

32,0

6 990

144 974

153 945 268

0 6 990 0 0 0 0 146 956 0 268 0 0 0 0 268 0 0 0

0

268

144 974

154 213

147 224

35,0

35,0

35,0 32,0

17/21

31,0



Adatok E Ft-ban

Micimackó Óvoda módosított előirányzat 12. 31.




7 550 9 157 400

0 6 453 5 915 38

4 701

4 701

9 060

21 808

17 107

0

0

63 046

teljesítés 2013. 12. 31. 0 10 591 9 049 51

6 135

6 135

17 783

31 939

25 826

0

0

0

0

73 043

73 043

139 051

141 964

141 964

72 106

94 851

90 150

156 834

173 903

167 790

41 110 10 913 20 083

44 450 11 779 33 921

44 096 11 058 30 295

72 266 19 189 65 379

80 982 21 490 65 296

80 629 20 965 60 061

72 106

0

0

Kiadások összesen

72 106

94 851




13 073 12 576 155

6 097 2 963



Napsugár Óvoda

4 701

94 851

11 968 5 815

0 4 701 0 0 0 0 90 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 150

21,0

6 135

156 834

173 903

0 6 135 0 0 0 0 167 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

156 834

173 903

167 790

35,5

36,0

35,5 21,0

18/21

20,0



Adatok E Ft-ban

Összefogás Óvoda módosított előirányzat 12. 31.




10 096 7 111 424

0 6 431 6 104 38

5 059

5 059

10 081

22 690

17 632

0

0

86 636

teljesítés 2013. 12. 31. 0 5 393 5 088 30

3 657

3 658

8 586

17 826

14 169

0

0

0

0

83 628

83 628

75 212

72 172

72 172

96 717

106 318

101 260

83 798

89 998

86 341

44 216 11 751 40 750

47 078 12 636 41 114

46 510 11 555 37 705

41 921 11 132 30 745

46 033 11 265 29 120

46 033 11 265 25 463

96 717

0

431

Kiadások összesen

96 717

106 318




8 298 5 680 191

6 784 3 297



Piroska Óvoda

5 059

105 887 431

5 776 2 810

0 5 059 0 0 0 0 100 829 0 431 0 0 0 0 431 0 0 0 101 260

21,5

3 580

83 798

89 998

0 3 580 0 0 0 0 86 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

83 798

89 998

86 341

21,0

21,0

21,0 21,5

19/21

19,0



Adatok E Ft-ban

Robogó Óvoda módosított előirányzat 12. 31.





0 4 370 4 156 24

2 787

2 787

7 086

14 124

11 337

10 218

23 316

4 489 6 18 827

0

0

0

0

0

0

56 744

56 765

56 765

75 620

77 040

77 040

63 830

70 889

68 102

85 838

100 356

95 867

33 775 8 966 21 089

36 444 9 616 22 042

36 399 9 571 19 345

44 066 11 711 30 061

47 611 12 790 35 305

47 215 11 840 32 162

63 830

0

0

Kiadások összesen

63 830

70 889




6 050 5 206 81

4 767 2 319



Százszorszép Óvoda

2 787

70 889

6 876 3 342

4 489

0 2 787 0 0 0 0 68 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 102

17,0

11 269 7 448 110

4 489

85 838

100 195 161

0 7 316 6 977 39

0 4 489 0 0 0 0 95 706 0 161 0 0 0 0 161 0 0 0

0

161

85 838

100 356

95 867

21,5

22,0

21,5 17,0

20/21

17,0



Adatok E Ft-ban

Összesen módosított előirányzat 12. 31.




0 126 037 61 254 0 0 0 0 187 291

0 144 107 142 898 2 237 3 628 66 158 0 359 028

0 115 964 105 517 562 3 793 66 159 6 292 001

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 478 368 0 1 665 659

0 0 1 453 120

0 0 1 453 120

1 812 148

1 745 121

817 657 217 059 630 943

893 402 234 769 615 374

887 412 225 761 563 345


0 0 0 0

0 66 081 0 0

0 66 080 0 0

0 0 1 665 659 0 0

0 0 1 809 626 0 2 522

0 0 1 742 598 0 2 522

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 522 0 0 0

0 0 0 0 2 522 0 0 0

Kiadások összesen

1 665 659

1 812 148

1 745 120

412,5

408,0

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 2013.01.01-i engedélyezett létszám 2013.12.31-i tény adatok

412,5

21/21

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatai és felhasználásuk 2013. év

P.T. jelű melléklet Adatok Ft-ban

Elszámolható költségek Ssz.

1 2

Munka megnevezése

Pályázat neve, száma

Projekt menedzsment kiadás (személyi+járulék)

Önerő

Teljesítés 2013.01.01-2013.12.31.

Nem támogatott önkormányzati Fejlesztési kiadás Kiadások összeen kiadások

Dologi jellegű kiadás

30 216 487

0

18 610 500

11 182 987

420 000

30 213 487

0

KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f2011-0002

789 720 356

333 159 625

31 296 712

89 433 364

910 903 052

1 031 633 128

91 246 853

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0033

81 280 000

147 231 688

0

0

189 059 516

189 059 516

39 452 172

Csapadékvíz elvezetésése a 10. akna és Balassagyarmat KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 utca közötti szakaszon

81 279 999

43 650 078

0

0

92 629 958

92 629 958

32 300 119

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - KMR Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Csapadékvíz elvezetésése a 0+017,8. és a 10. akna közötti szakaszon

TÁMOP-3.1.5-09/A/1

Támogatás összege

3

4 5 6

9

2010.06.282012.10.31 záróelszámolás alatt 2012.03.012013.12.31 2011.07.202013.06.30 záróelszámolás alatt 2011.07.202013.07.20 záróelszámolás alatt 2013.06.142014.06.30 2013.06.272014.01.15 2012.04.262012.12.31 záróelszámolás alatt

Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén

KMOP-4.5.2-11-2011-0003

152 366 538

39 561 445

3 048 000

0

166 248 154

169 296 154

22 631 829

Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése

KMOP-4.6.1-11-2012-0021

200 000 000

15 190 715

4 200 000

0

206 326 316

210 526 316

4 664 399

Referencia értékű működés és pedagógiai gyakorlat megvalósítása a Csicsergő Óvodában

TÁMOP 3.1.7.11/1-2011-0057

2 904 000

0

690 000

1 643 000

571 000

2 904 000

0

"Táguló világ" Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-04 beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttműködésének támogatása érdekében

3 605 445

3 605 445

0

0

3 605 445

3 605 445

nyertes / engedményezési 0 szerződés alapján / 241/2012 KT határozat

Iskolai tehetséggondozás / Piroska Óvoda

TÁMOP - 3.4.3 -11/1-2012-0041

8 474 708

0

508 000

7 187 203

779 505

8 474 708

TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0047

92 610 140

0

3 886 200

62 243 452

26 480 488

92 610 140

KEOP-2012-5.5.0/B

112 984 231

19 938 394

2 000 000

0

130 922 625

132 922 625

7

8

Megvalósítás várható kezdetevége

forráshiány miatt elutasítva forráshiány miatt 0 elutasítva, tartalék listára került 0 elbírálás alatt nyertes / 0 szerződéskötés folyamatban 0

Teljesítés összesen

Nem Elszámolható támogatott kiadás kiadás

Bevétel

Nem Elszámolható támogatott kiadás kiadás

Bevétel

Megjegyzés

398 905

206 460

0

27 568 659

28 101 582

0

228 050 471

349 966 979

63 984 912

357 138 184

469 183 679

64 420 660

Összes önerő támogatás: 4.976.306

188 891 147

189 059 516

35 350 236

188 891 147

189 059 516

37 406 036


50 113 687

50 146 023

13 024 299

85 190 195

92 629 956

13 682 849


9 792 126

18 500 141

83 050

9 792 126

20 823 891

107 550

21 335 822

22 165 800

877 700

21 335 822

24 258 760

920 950

2 903 665

2 332 266

0

2 903 665

2 903 665

0

Átadva a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

915 001

0

0

915 001

0

10 11

Átfogó, komplex óvodafejlesztés Rákosmentén (az Önkormányzat fenntartásában lévő 20 óvodai feladatellátási hely) Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése

12

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása

KEOP-2012-5.5.0/B

25 031 977

4 417 408

1 100 000

0

28 349 385

29 449 385

13

Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor KEOP-2012-5.5.0/A Általános Iskola és Gimnáziumban

297 297 313

52 464 232

5 000 000

0

344 761 545

349 761 545

0

elbírálás alatt

0

0

0

0

0

0

14

Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A

226 712 412

40 008 073

4 000 000

0

262 720 485

266 720 485

0

nyertes / szerződéskötés folyamatban

0

3 984 000

0

0

3 984 000

0

1/1

Megnevezés Kt határozat száma Feladat megnevezése

377/2007

Kötvénykibo‐ csátásból eredő visszafizetési kötelezettség

Társasházak beruházásai 456/2008; 17/2012 Kis utca 3 457/2008; 18/2012 Pesti út 157 458/2008; 79/2012 Újlak utca 17‐21

168/2013 168/2013

Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése Pesti út 164. Pesti út 166.

148/2010

Szociális célú városrehabilitáció KMOP‐5.1.1/C‐09‐ 2f‐2011‐0002

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és azok teljesítése 2013. év 2013 év 2014 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a vagy a beruházási beruházási beruházási adatlap adatlap adatlap szerinti szerinti szerinti ütemezés ütemezés ütemezés 212 500

87 631

87 631

8 380 13 397 63 038

8 380 13 397 63 038

12 687 14 040 55 436

9 848 5 338 15 164

9 481 5 338 15 164

759 528

745 528

2 277 1 584

2 277 1 584

464 184

413 952

464 184

1/6

E. K. jelű melléklet Ezer Ft‐ban 2015 év Módosított Teljesítés előirányzat


89/2012

Hétszínvirág Óvoda bővítése KMOP‐4.6.1‐2012‐ 0021

478/2008

Szemünk fénye program

657/2008

120/2013

MFB ÖKIF Hitelprogram 1‐8. hitelcél Integrált szennyvízcsatorna beruházás

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és azok teljesítése 2013. év 2013 év 2014 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a vagy a beruházási beruházási beruházási adatlap adatlap adatlap szerinti szerinti szerinti ütemezés ütemezés ütemezés 148 547

148 547

23 044

64 551

28 500

28 500

27 771

27 771

225 480

167 888

167 888 1 461 534

42 581

40 911

2/6

27 771



377/2007

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és azok teljesítése 2013. év 2016 év 2017 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a vagy a beruházási beruházási beruházási adatlap adatlap adatlap szerinti szerinti szerinti ütemezés ütemezés ütemezés



168/2013 168/2013


148/2010


9 116 5 337 15 164

8 746 5 337 15 164

5 716 2 669 7 580

2 277 1 584

2 277 1 584

1 518 1 056

3/6



89/2012


478/2008


657/2008

120/2013

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és azok teljesítése 2013. év 2016 év 2017 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a vagy a beruházási beruházási beruházási adatlap adatlap adatlap szerinti szerinti szerinti ütemezés ütemezés ütemezés

27 771

27 771

MFB ÖKIF Hitelprogram 1‐8. hitelcél Integrált szennyvízcsatorna beruházás

4/6

27 771



377/2007



168/2013 168/2013


148/2010


A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és azok teljesítése 2013. év 2019 év Összesen: Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a beruházási beruházási adatlap adatlap szerinti szerinti ütemezés ütemezés

212 500

87 631

87 631

51 287 37 416 131 274

8 380 13 397 63 036

12 687 14 040 55 436

11 385 7 920

759 528

745 528

464 184

464 184

413 952

5/6

E. K. jelű melléklet Ezer Ft‐ban


89/2012


478/2008


657/2008

120/2013

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és azok teljesítése 2013. év 2019 év Összesen: Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a beruházási beruházási adatlap adatlap szerinti szerinti ütemezés ütemezés

213 098

148 547

23 004

168 940

28 500

27 771

MFB ÖKIF Hitelprogram 1‐8. hitelcél

1 687 014

167 888

167.888

Integrált szennyvízcsatorna beruházás

83 492

42 581

2 314

6/6

E. K. jelű melléklet Ezer Ft‐ban

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza

Recommend Documents