Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc

Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai

Eredeti OP keret Prioritás

OP forrás

M EUR

Mrd HUF

Többletkötvállal Prioritás aránya a és árfolyamnövelt OP keret kompenzációval arányában növelt OP keret (%) (Mrd HUF)

1. PRIORITÁS: Regionális gazdaságfejlesztés

ERFA

165,00

48,4

50,695

14,80

2. PRIORITÁS: Turisztikai célú fejlesztések

ERFA

208,46

61,1

63,431

18,52

3. PRIORITÁS: Közlekedési feltételek javítása

ERFA

199,93

58,6

60,002

17,52

4. PRIORITÁS: Humán infrastruktúra fejlesztése

ERFA

236,21

69,2

67,402

19,68

5. PRIORITÁS: Város- és térségfejlesztés

ERFA

296,25

86,8

88,904

25,95

6. PRIORITÁS: Technikai segítségnyújtás

ERFA

41,29

12,1

12,1

3,53

1147,1

336,2

342,533

100

ÖSSZESEN

Árfolyam: 293,1 HUF/EUR

Összesített eredmények I.

Keret (2007-2013): 330,433 Mrd HUF

Észak-Alföldi Operatív Program

2013

Összesen (2007-13)

db

2

98

Mrd HUF

1,52

262,76

db

1

53

Mrd HUF

0,3

54,82

db

318

1797

Mrd HUF

41,27

274,28

db

421

1821

Mrd HUF

70,1

318,88

Mrd HUF

42,47

190,26

db

220

1002

Mrd HUF

29,01

130,85

Pályázati felhívások

Kiemelt projektek közkiadása

Támogatott projektek közkiadása

Leszerződött projektek közkiadása

Kifizetésekhez tartozó közkiadás

Lezárt projektek közkiadása

Árfolyam: 293,1 HUF/EUR a 6. (TA) prioritás nélkül

Összesített eredmények II.

2007-2013

2007-2012

2013

350

41,61

300

69,97

250 200

42,47

330,434 150

287,49 248,91

29,01

100

147,79 101,84

50 0

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

OP keret (2007-2013)





Árfolyam: 293,1 HUF/EUR a 6. (TA) prioritás nélkül

Egy főre jutó támogatás, megyei bontásban

Megye

A megyék lakosságszáma (fő)

Kötelezettségvállalás megyénként (Mrd Ft)

1 főre jutó támogatás megyénként (Ft/fő)

Hajdú-Bihar

541.352

124,95

230.822

Szabolcs-SzatmárBereg

563.653

120,88

214.468

Jász-Nagykun-Szolnok

386.654

80,08

207.111

1.491.659

325.922.187.351

218.496

Összesen

a 6. (TA) prioritás nélkül

Az OP előrehaladása (évente)

350,00

325,92

300,00

284,82

Mrd Ft

250,00

248,24

200,00

163,00

150,00

191,88

100,00

0,00

0,00

168,98 147,79 97,15

76,80 22,79

190,26

146,08

98,65

50,00

318,97

51,81 16,67

13,33 0,00 0,20 2007. dec. 31. 2008. dec. 31. 2009. dec. 31. 2010. dec. 31. 2011. dec. 31. 2012. dec. 31. 2013. nov. 11.

Támogato= projektek közkiadása (Mrd Ft)

Leszerződö= projektek közkiadása (Mrd Ft)

a 6. (TA) prioritás nélkül

Kifizetésekhez tartozó közkiadás (Mrd Ft)

Kifizetések alakulása - ROP Kifizetésekhez tartozó összes közkiadás (2007-‐2013) Mrd Ft 200,00 150,00

163,13 104,78

177,07

182,39

190,26

108,59

100,00 50,00 0,00 KDOP

NYDOP

DDOP

DAOP

ÉMOP

ÉAOP

Kifizetések alakulása

Időszak

Kifizete= összeg (Mrd Ft)

2012

30

2013 nov.

48 60

2013* 2014, 2015

a 4. prioritás nélkül * tervezet

98

a 4. prioritás nélkül

a 4. prioritás nélkül

A régió gyógytényezővel rendelkező településeinek elérhetősége

Ipari parkkal rendelkező települések

Indikátorok - OP szint

Indikátorok

OP célérték

Tervérték

Tényértékek

Megvalósul ás (%)

A régió egy főre eső GDP-jének növekedése (%,2010)**

-

-

112,9

-

A foglalkoztatási ráta (15-64 éves korosztály) a régióban (%)**

-

-

52,1

-

3 500

5 311,5

2 993,26

85,5 %

157

206,55*

205,8*

131%

Teremtett munkahelyek száma (db) Támogatások hatására indukált magánberuházások (millió Euro)

*kontextus indikátor, nincs célértéke

Indikátorok - OP szint

Indikátorok

OP célérték

Tervérték

Tényértékek

Megvalósul ás (%)

Teremtett munkahelyekből nők által betöltöttek száma (db)**

-

-

1047,57

-

Teremtett munkahelyek száma a hátrányos helyzetű kistérségekben (db)**

-

-

1740,97

-

Teremtett munkahelyekből hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma (db)**

-

-

312

-

**horizontális indikátor, nincs célértéke

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Keret (2007-2013): 50,695 Mrd HUF

Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás

2013

Összesen

db

1

18

Mrd HUF

1,4

49,24

db

0

8

Mrd HUF

0

9,48

db

187

574

Mrd HUF

9,78

43,12

db

204

570

Mrd HUF

12,54

48,81

Mrd HUF

7,56

26,64

db

84

240

Mrd HUF

5,35

17,46








1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

2007-2013

2007-2012

2013

60

50

9,78 12,54

40

30

50,695

7,56

42,82

20

36,27 5,35 19,08

10

12,11 0

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

OP keret (2007-2013)






Indikátorok - 1. prioritás

Indikátorok Teremtett munkahelyek száma (db) Támogatás által indukált beruházások nagysága (millió Euro) Támogatott KKV projektek száma (db) A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok, ipari területek és telephelyek nagysága (ha) Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok száma (db)

OP célérték

Tervérték

Tényérték

Megvalósulá s (%)

2 500

3570,2

2342,06

93,6 %

107

143,9*

143,46*

134%

350

541

541

154,5 %

1 000

1637,29

946,79

94,6 %

250

339

354

141,6 %

* 293,1 Ft/€ árfolyamon számolva

2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

Keret (2007-2013): 63,431 Mrd HUF


2013

Összesen

db

0

13

Mrd HUF

0

40,71

db

0

14

Mrd HUF

0

23,17

db

10

180

Mrd HUF

7,24

36,27

db

45

189

Mrd HUF

15,17

57,01

Mrd HUF

4,07

27,77

db

29

82

Mrd HUF

2,57

18,76








2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

2007-2013

2007-2012

2013

70 60

7,24 15,04

50 40 30

63,431 52,2

4,07 41,97

20

23,7

10 0

2,57 16,19

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

OP keret (2007-2013)






Indikátorok – 2. prioritás

Indikátorok

OP célérték

Tervérték

Tényérték

Megvalós ulás (%)

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (1000 főre vetítve) (db)*

-

-

1 187,65

-

Átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken (éjszaka)*

-

-

2,9

-

A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága (%)*

-

-

39,5

-

600

1 057

426

71 %

Teremtett munkahelyek száma (db)

*kontextus indikátor, nincs célértéke Árfolyam: 293,1 HUF/EUR


OP indikátorok Támogatások által indukált beruházások nagysága (millió Euro) Támogatott turisztikai attrakció átlagos látogatottsága (fő) Támogatott projektek száma (db) Támogatott KKV-projektek száma (db)

OP célérték

Tervérték

Tényérték

Megvalósul ás (%)

50

62,644*

62,366*

124,7 %

2 000 000

5 652 541

2 882 251

144,1 %

170

277

277

162,9 %

70

155

155

221,4 %

* 293,1 Ft/€ árfolyamon számolva

3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása

Keret (2007-2013): 60,002 Mrd HUF


2013

Összesen

db

0

13

Mrd HUF

0

45,39

db

0

21

Mrd HUF

0

8,68

db

15

172

Mrd HUF

4,33

52,15

db

29

190

Mrd HUF

9,33

59,28

Mrd HUF

12,24

39,25

db

15

127

Mrd HUF

2,08

24,81








3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása

2007-2013

2007-2012

2013

70 60

4,33 9,33

50 40 30

60,002

12,24 56,5

49,95

2,08

20

27,01 10 0

22,73

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

OP keret (2007-2013)







OP célérték

Tervérték

Tényérték

Megvalósulás (%)

A kistérségi központot és gyorsforgalmi úthálózatot közúton 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése (fő)

20 000

199 361

188 992

944 %

Fejlesztett városi közlekedéssel érintett lakosság száma (fő)

600 000

639 483

639 483

106,6 %

340

559,47

398,04

117 %

20

18,22

17,10

85,5 %

120

192,93

116,98

97,5 %

Felújított utak hossza (km) Megépített utak hossza (km) Létrehozott önálló kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)

4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése Keret (2007-2013): 67,402 Mrd HUF


2013

Összesen

db

0

29

Mrd HUF

0

67,86

db

0

0

Mrd HUF

0

0

db

76

553

Mrd HUF

6,52

66,97

db

83

547

Mrd HUF

11,93

66,59

Mrd HUF

7,34

48,46

db

54

389

Mrd HUF

8,3

40,53








4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése 2007-2013

2007-2012

2013

70

6,52

11,93

60 50

7,34 40

67,402 30

8,3 60,45

54,66 41,12

20

32,23

10 0

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

OP keret (2007-2013)






Indikátorok – 4. prioritás OP célérték

Tervérték

Jelenlegi érték

Jelenlegi érték/ OP célérték %

Fejlesztett nevelési-oktatási feladatellátási helyeken ellátott / tanuló gyermekek száma (fő)

41 000

43 788

30 643

74,7 %

Óvodai nevelésben részesülő gyermekek arányának növekedése (%)*

-

-

90,4%

-

16 400

21 609

10 520

64,1 %

A közoktatási intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma (db)

180

175

142

78,8 %

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma (db)

572

566

0

0%

17

8

0

0%

200

334

124

62,0 %

3804

24 201

20 582

541 %

Új szociális alapszolgáltatások száma (db)

57

37

27

47,3%

Új, felújított szociális intézmények száma (db)

45

34

30

66,67%

Indikátorok

Fejlesztett nevelési-oktatási feladatellátási helyeken ellátott / tanuló hátrányos helyzetű gyermekek száma (fő)

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma (db) Épített, felújított rendelők száma (db) A szociális fejlesztésekben érintett napközbeni ellátásában részesülő gyermekek száma (db)

*kontextus indikátor, nincs célértéke

5. prioritás: Város- és térségfejlesztés Keret (2007-2013): 88,904 Mrd HUF


2013

Összesen

db

1

25

Mrd HUF

0,12

59,56

db

1

10

Mrd HUF

0,3

13,49

db

30

318

Mrd HUF

13,4

75,77

db

60

325

Mrd HUF

21,13

87,19

8,32

11,26

48,14

db

38

164

Mrd HUF

10,71

29,29








5. prioritás: Város- és térségfejlesztés 2007-2013

2007-2012

2013

90

13,74

80

21,13

70 60 50

88,904 40

11,26 75,52 66,06

30

10,71 20

36,88 18,58

10 0

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

Mrd HUF

OP keret (2007-2013)







OP indikátorok

OP célérték

Tervérték

Tényérték

Megvalósulás (%)

100

296

63

63 %

Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő)

300 000

448 844

287 054

95,6 %

Település-rehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (ha)

1 500

5753

2429,4

161,9 %

A támogatott projektek eredményeként elért éves energia-megtakarítás (TJ)**

-

24,2

5,7

-

A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése (db)

**horizontális indikátor, nincs célértéke


OP indikátorok A támogatoD projektek keretében ár-‐, bel-‐ és csapadékvíz károktól megvédeD lakosság (fő) A támogatoD projektek keretében EU-‐s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátoD lakosok száma a 2000 lakos alaT településeken (fő)

OP célérték

Tervérték

Tény-‐ érték

Megvalósu-‐ lás (%)

35 000

211 940

49 732

116,7 %

12 000

10 644

9 359

78 %

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft

Recommend Documents