PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 Halaman : 1
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.
Pendapatan
3.155.760.939.182,27
3.139.871.880.417,16
(15.889.058.765,11)
99.50
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.342.290.475.580,27
1.464.604.954.200,16
122.314.478.619,89
109.11
4.1.1.
Pajak Daerah
1.202.117.342.494,00
1.291.664.420.808,00
89.547.078.314,00
107.45
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
499.549.555.000,00
521.733.334.200,00
22.183.779.200,00
104.44
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
233.217.465.140,00
255.250.318.850,00
22.032.853.710,00
109.45
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
577.145.000,00
699.600.300,00
122.455.300,00
121.22
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.170.375.000,00
1.276.480.500,00
106.105.500,00
109.07
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.457.500.200,00
2.269.580.800,00
(187.919.400,00)
92.35
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
45.586.046.260,00
47.168.543.600,00
1.582.497.340,00
103.47
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
4.782.012.500,00
7.228.354.300,00
2.446.341.800,00
151.16
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
8.358.700,00
69.999.400,00
61.640.700,00
837.44
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
209.853.871.200,00
205.296.042.300,00
(4.557.828.900,00)
97.83
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.155.128.000,00
1.478.943.950,00
323.815.950,00
128.03
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
152.475.000,00
109.644.600,00
(42.830.400,00)
71.91
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
304.562.200,00
464.461.400,00
159.899.200,00
152.50
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
284.615.800,00
421.364.200,00
136.748.400,00
148.05
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
454.436.825.000,00
461.683.119.850,00
7.246.294.850,00
101.59
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
230.596.435.700,00
237.170.154.650,00
6.573.718.950,00
102.85
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
208.107.000,00
1.546.677.000,00
1.338.570.000,00
743.21
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.647.677.800,00
1.719.869.200,00
72.191.400,00
104.38
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3.428.837.200,00
2.429.953.300,00
(998.883.900,00)
70.87
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
29.359.283.000,00
32.167.704.700,00
2.808.421.700,00
109.57
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
11.424.376.000,00
17.594.262.200,00
6.169.886.200,00
154.01
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
116.592.000,00
116.592.000,00
0.00
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
176.034.141.600,00
163.436.430.100,00
(12.597.711.500,00)
92.84
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.111.292.000,00
3.335.730.000,00
2.224.438.000,00
300.17
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
30.400.000,00
138.637.500,00
108.237.500,00
456.04
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
214.610.000,00
767.080.000,00
552.470.000,00
357.43
4.1.1.03.14.
D-3 Kendaraan Khusus ( Dinas )
(4.708.000,00)
0.00
4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
883.072.500,00
334.26
-
4.708.000,00 376.956.700,00
1.260.029.200,00
Halaman : 2
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
160.000.000.000,00
203.174.965.469,00
43.174.965.469,00
126.98
4.1.1.05.01.
Premium
120.416.700.000,00
156.705.406.743,00
36.288.706.743,00
130.14
4.1.1.05.02.
Pertamax
5.260.800.000,00
7.710.247.851,00
2.449.447.851,00
146.56
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
329.100.000,00
333.643.486,00
4.543.486,00
101.38
4.1.1.05.04.
Solar
3.863.000.000,00
1.545.355.020,00
(2.317.644.980,00)
40.00
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
532.100.000,00
503.120.375,00
(28.979.625,00)
94.55
4.1.1.05.07.
Bio Solar
29.598.300.000,00
36.377.191.994,00
6.778.891.994,00
122.90
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
160.000.000,00
218.396.300,00
58.396.300,00
136.50
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
160.000.000,00
218.396.300,00
58.396.300,00
136.50
4.1.1.07.
Pajak Rokok
87.970.962.494,00
104.854.604.989,00
16.883.642.495,00
119.19
4.1.1.07.01.
Pajak Rokok.
87.970.962.494,00
104.854.604.989,00
16.883.642.495,00
119.19
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
40.682.507.208,00
44.595.094.779,94
3.912.587.571,94
109.62
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
5.003.323.460,00
6.554.368.147,33
1.551.044.687,33
131.00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.358.745.860,00
5.927.814.547,33
1.569.068.687,33
136.00
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera Ulang / Tera
181.000.000,00
181.962.400,00
962.400,00
100.53
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
463.577.600,00
444.591.200,00
(18.986.400,00)
95.90
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
34.847.739.748,00
37.039.056.132,61
2.191.316.384,61
106.29
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
22.181.458.030,00
24.010.316.719,61
1.828.858.689,61
108.24
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
436.118.718,00
550.702.248,00
114.583.530,00
126.27
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
13.000.000,00
13.485.000,00
485.000,00
103.73
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
131.350.000,00
188.214.500,00
56.864.500,00
143.29
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
12.085.813.000,00
12.276.337.665,00
190.524.665,00
101.58
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
831.444.000,00
1.001.670.500,00
170.226.500,00
120.47
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
110.360.000,00
113.885.600,00
3.525.600,00
103.19
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
2.500.000,00
1.825.000,00
(675.000,00)
73.00
4.1.2.03.03.
Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)
718.584.000,00
885.959.900,00
167.375.900,00
123.29
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
48.063.944.818,32
48.247.880.493,70
183.935.675,38
100.38
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U M D
43.473.415.561,24
43.660.944.929,24
187.529.368,00
100.43
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)
88.400.000,00
40.404.234,00
(47.995.766,00)
45.71
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)
43.220.540.695,24
43.220.540.695,24
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)
164.474.866,00
400.000.000,00
-
235.525.134,00
100.00
243.20
Halaman : 3
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta
621.882.993,00
621.882.993,00
-
100.00
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)
455.000.000,00
455.000.000,00
-
100.00
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)
166.882.993,00
166.882.993,00
-
100.00
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank
3.968.646.264,08
3.965.052.571,46
(3.593.692,62)
99.91
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit Pedesaan ( BUKP )
3.968.646.264,08
3.965.052.571,46
(3.593.692,62)
99.91
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
51.426.681.059,95
80.097.558.118,52
28.670.877.058,57
155.75
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
2.946.535.340,00
3.032.301.300,00
85.765.960,00
102.91
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
30.000.000,00
127.300.000,00
97.300.000,00
424.33
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
143.770.000,00
143.770.000,00
-
100.00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
1.920.200.000,00
1.920.200.000,00
-
100.00
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
9.450.000,00
14.106.000,00
4.656.000,00
149.27
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
150.000.000,00
241.700.000,00
91.700.000,00
161.13
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil Pertanian
6.065.000,00
27.887.000,00
21.822.000,00
459.80
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
687.050.340,00
483.727.800,00
(203.322.540,00)
70.41
4.1.4.01.16.
Penjualan Hasil Peternakan
-
62.500.500,00
62.500.500,00
0.00
4.1.4.01.17.
Penjualan Hasil Perikanan
-
11.110.000,00
11.110.000,00
0.00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9.656.000.000,00
15.435.204.951,73
5.779.204.951,73
159.85
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9.656.000.000,00
15.306.747.121,73
5.650.747.121,73
158.52
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
128.457.830,00
128.457.830,00
0.00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
12.458.300.000,00
27.324.110.244,12
14.865.810.244,12
219.32
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada B P D
12.458.300.000,00
16.875.000.000,00
4.416.700.000,00
135.45
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada BNI
-
381.207.867,00
381.207.867,00
0.00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada Mandiri
-
1.761.780.821,88
1.761.780.821,88
0.00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada BTN
-
7.628.642.123,24
7.628.642.123,24
0.00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada BRI
-
677.479.432,00
677.479.432,00
0.00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi Daerah
-
2.500.000,00
2.500.000,00
0.00
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
-
2.500.000,00
2.500.000,00
0.00
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
320.000,00
694.028.852,00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
320.000,00
97.493.576,00
-
693.708.852,00 216,884.02
97.173.576,00
30,466.74
Halaman : 4
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
33.892.139,00
33.892.139,00
0.00
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
482.932.125,00
482.932.125,00
0.00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
75.762.342,00
75.762.342,00
0.00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
1.606.330,00
1.606.330,00
0.00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan Hidup (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
2.342.340,00
2.342.340,00
0.00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi
853.980,00
5.748.140,00
4.894.160,00
673.10
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
853.980,00
5.748.140,00
4.894.160,00
673.10
4.1.4.10.
Pendapatan Dari Pengembalian
357.218.094,00
973.916.068,00
616.697.974,00
272.64
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
357.218.094,00
29.562.704,00
(327.655.390,00)
8.28
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari Pengembalian Dana Penyesuaian
-
424.962.307,00
424.962.307,00
0.00
4.1.4.10.10.
Pendapatan dari Pengembalian PT Taspen
-
1.150.000,00
1.150.000,00
0.00
4.1.4.10.11.
Pendapatan dari Pengembalian BOK Trans Jogja
-
129.675.362,00
129.675.362,00
0.00
4.1.4.10.12.
Pendapatan dari Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan sosial
-
277.722.575,00
277.722.575,00
0.00
4.1.4.10.14.
Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Honorarium
-
110.843.120,00
110.843.120,00
0.00
4.1.4.12.
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
3.211.740.000,00
3.122.319.000,00
(89.421.000,00)
97.22
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
2.852.940.000,00
2.854.419.000,00
1.479.000,00
100.05
4.1.4.12.05.
Pengukuran Kompetensi Pegawai
331.800.000,00
240.900.000,00
(90.900.000,00)
72.60
4.1.4.12.06.
Tes Psikologi
12.000.000,00
12.000.000,00
-
100.00
4.1.4.12.07.
Ujian Dinas
15.000.000,00
15.000.000,00
-
100.00
4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
187.621.100,00
593.148.904,00
405.527.804,00
316.14
4.1.4.14.01.
Dari Kelompok Masyarakat
187.621.100,00
593.148.904,00
405.527.804,00
316.14
Halaman : 5
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.1.4.15.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
13.943.034.710,00
18.877.090.734,50
4.934.056.024,50
135.39
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.
13.943.034.710,00
18.877.090.734,50
4.934.056.024,50
135.39
4.1.4.16.
Pendapatan dari Pengelolaan BUKP
376.000.161,95
380.132.369,47
4.132.207,52
101.10
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
214.857.235,40
217.064.175,08
2.206.939,68
101.03
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
161.142.926,55
163.068.194,39
1.925.267,84
101.19
4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.518.736.300,00
5.678.157.320,00
159.421.020,00
102.89
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
1.207.676.200,00
1.339.429.200,00
131.753.000,00
110.91
4.1.4.17.02.
Sewa Rumah Dinas
3.199.000,00
3.199.000,00
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
4.307.861.100,00
4.327.129.120,00
19.268.020,00
100.45
4.1.4.17.04.
Sewa Ruangan
8.400.000,00
8.400.000,00
0.00
4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
2.221.665.244,00
2.658.101.952,00
436.436.708,00
119.64
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
2.148.600.000,00
2.454.980.000,00
306.380.000,00
114.26
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
1.527.800,00
123.566.978,00
122.039.178,00
8,087.90
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran Sewa Tanah dan Bangunan
1.145.517,00
7.063.047,00
5.917.530,00
616.58
4.1.4.18.07.
Denda Pelanggaran SPM Dishubkominfo
70.391.927,00
72.491.927,00
2.100.000,00
102.98
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
386.443.685,00
720.023.557,00
333.579.872,00
186.32
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jerderal
334.725.970,00
602.446.366,00
267.720.396,00
179.98
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK/BPKP
2.000.000,00
64.659.476,00
62.659.476,00
3,232.97
4.1.4.19.03.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK)
49.717.715,00
(49.717.715,00)
0.00
4.1.4.19.04.
Tindak Lanjut Hasil Temuan TPTGR Anggota Dewan
52.917.715,00
52.917.715,00
0.00
4.1.4.20.
Lain-lain
600.774.725,70
438.562.280,70
370.36
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
432.341.236,70
432.341.236,70
0.00
4.1.4.20.03.
Surat Keterangan Asal Ikan
2.500.000,00
2.525.000,00
25.000,00
101.00
4.1.4.20.04.
Bantuan Internet (Sekber Kartamantul)
1.400.000,00
4.200.000,00
2.800.000,00
300.00
4.1.4.20.06.
Pengujian Lab/HI/AI Test
2.700.000,00
3.155.000,00
455.000,00
116.85
4.1.4.20.08.
Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru
28.748.000,00
40.712.000,00
11.964.000,00
141.62
4.1.4.20.09.
Penjualan Ternak Afkir
6.200.000,00
12.970.000,00
6.770.000,00
209.19
4.1.4.20.10.
Pengujian Lingkungan
91.000.000,00
91.150.000,00
150.000,00
100.16
4.1.4.20.11.
Warung Kuliner Youth Center
6.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
50.00
4.1.4.20.12.
Penerimaan dari Sewa Bus
16.677.445,00
5.200.000,00
(11.477.445,00)
31.18
4.1.4.20.13.
Tunggakan Listrik Rusunawa Ledok Code
3.000.000,00
3.021.489,00
21.489,00
100.72
4.1.4.20.14.
Sewa Lahan untuk Angkringan Learning Park
1.487.000,00
(1.487.000,00)
0.00
4.1.4.20.15.
Sapi Potong Paksa
2.500.000,00
2.500.000,00
4.2.
Dana Perimbangan
1.046.227.488.649,00
1.013.811.389.590,00
-
162.212.445,00 -
-
-
-
(32.416.099.059,00)
100.00
100.00 96.90
Halaman : 6
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
109.172.328.649,00
76.756.229.590,00
(32.416.099.059,00)
70.31
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
103.137.240.292,00
70.324.849.321,00
(32.812.390.971,00)
68.19
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
6.717.513.235,00
6.725.131.666,00
7.618.431,00
100.11
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21
96.419.727.057,00
63.599.717.655,00
(32.820.009.402,00)
65.96
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
31.106.157,00
21.774.306,00
(9.331.851,00)
70.00
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
3.137.213,00
2.196.047,00
(941.166,00)
70.00
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
27.968.944,00
19.578.259,00
(8.390.685,00)
70.00
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
6.003.982.200,00
6.409.605.963,00
405.623.763,00
106.76
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
6.003.982.200,00
6.409.605.963,00
405.623.763,00
106.76
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
37.131.610.000,00
37.131.610.000,00
-
100.00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
37.131.610.000,00
37.131.610.000,00
-
100.00
4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Kesehatan
1.818.680.000,00
1.818.680.000,00
-
100.00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
12.023.300.000,00
12.023.300.000,00
-
100.00
4.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
10.412.490.000,00
10.412.490.000,00
-
100.00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
3.115.050.000,00
3.115.050.000,00
-
100.00
4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus Pertanian
6.555.990.000,00
6.555.990.000,00
-
100.00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus Kehutanan
1.290.280.000,00
1.290.280.000,00
-
100.00
4.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat
1.915.820.000,00
1.915.820.000,00
-
100.00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
767.242.974.953,00
661.455.536.627,00
(105.787.438.326,00)
86.21
4.3.1.
Pendapatan Hibah
8.969.411.400,00
8.822.952.137,00
(146.459.263,00)
98.37
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri
6.546.882.000,00
8.204.589.000,00
1.657.707.000,00
125.32
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3.735.336.000,00
5.120.131.000,00
1.384.795.000,00
137.07
4.3.1.03.02.
Main Dealer
25.500.000,00
10.500.000,00
(15.000.000,00)
41.18
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2.786.046.000,00
3.073.958.000,00
287.912.000,00
110.33
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
2.422.529.400,00
618.363.137,00
(1.804.166.263,00)
25.53
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari Multilateral
2.422.529.400,00
618.363.137,00
(1.804.166.263,00)
25.53
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
758.273.563.553,00
652.632.584.490,00
(105.640.979.063,00)
86.07
Halaman : 7
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
4.3.4.01.04.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
295.532.991.000,00
294.666.956.487,00
(866.034.513,00)
Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)
20.056.006.000,00
20.056.006.000,00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
275.476.985.000,00
274.610.950.487,00
(866.034.513,00)
99.69
4.3.4.02.
Dana Otonomi Khusus
462.740.572.553,00
357.965.628.003,00
(104.774.944.550,00)
77.36
4.3.4.02.03.
Dana Keistimewaan DIY JUMLAH
462.740.572.553,00 3.155.760.939.182,27
357.965.628.003,00 3.139.871.880.417,16
(104.774.944.550,00) (15.889.058.765,11)
77.36 99.50
5.
BELANJA
3.466.745.462.269,77
2.981.068.320.421,41
(485.677.141.848,36)
85.99
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.663.950.552.723,10
1.560.157.355.822,47
(103.793.196.900,63)
93.76
5.1.1.
Belanja Pegawai
523.308.261.027,25
512.498.970.935,00
(10.809.290.092,25)
97.93
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
399.511.948.895,00
391.198.904.636,00
(8.313.044.259,00)
97.92
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
297.658.520.829,00
293.853.800.222,00
(3.804.720.607,00)
98.72
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
28.129.928.256,00
27.516.115.752,00
(613.812.504,00)
97.82
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11.039.326.077,00
10.697.241.600,00
(342.084.477,00)
96.90
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
11.520.478.000,00
11.284.372.000,00
(236.106.000,00)
97.95
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
10.209.747.100,00
9.844.923.000,00
(364.824.100,00)
96.43
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17.081.244.589,00
16.475.898.380,00
(605.346.209,00)
96.46
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
6.263.767.248,00
6.140.660.293,00
(123.106.955,00)
98.03
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
11.121.605,00
4.672.108,00
(6.449.497,00)
42.01
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
10.900.041.191,00
8.918.214.531,00
(1.981.826.660,00)
81.82
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149.595.000,00
149.475.000,00
(120.000,00)
99.92
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah
47.097.000,00
32.755.500,00
(14.341.500,00)
69.55
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
94.860.000,00
62.509.500,00
(32.350.500,00)
65.90
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
49.851.000,00
34.278.000,00
(15.573.000,00)
68.76
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
11.223.000,00
7.482.000,00
(3.741.000,00)
66.67
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
48.524.250,00
39.215.250,00
(9.309.000,00)
80.82
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
4.920.000.000,00
4.877.500.000,00
(42.500.000,00)
99.14
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/ Tewas
60.940.750,00
9.000.000,00
(51.940.750,00)
14.77
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
727.200.000,00
718.200.000,00
(9.000.000,00)
98.76
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasionaal Pimpinan D P RD
561.600.000,00
514.800.000,00
(46.800.000,00)
91.67
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan Legislasi Daerah
26.883.000,00
17.791.500,00
(9.091.500,00)
66.18
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan P N S
81.171.929.000,00
78.949.246.775,00
(2.222.682.225,00)
97.26
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
2.362.552.000,00
473.500.000,00
(1.889.052.000,00)
20.04
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
78.240.577.000,00
77.916.846.775,00
(323.730.225,00)
99.59
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup
568.800.000,00
558.900.000,00
(9.900.000,00)
98.26
-
99.71 100.00
Halaman : 8
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota D P R D Serta K D H / W K D H
7.758.000.000,00
7.713.000.000,00
(45.000.000,00)
99.42
5.1.1.03.01.
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota D P R D
5.868.000.000,00
5.823.000.000,00
(45.000.000,00)
99.23
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang Operasionaal K D H / W K D H
1.890.000.000,00
1.890.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
33.641.085.372,00
33.419.591.401,00
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
5.1.1.05.01.
216.693.972,00
-
-
100.00
(221.493.971,00)
99.34
(216.693.972,00)
0.00
33.424.391.400,00
33.419.591.401,00
(4.799.999,00)
99.99
1.225.297.760,25
1.218.228.123,00
(7.069.637,25)
99.42
Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
201.464.310,00
198.192.763,00
(3.271.547,00)
98.38
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
998.890.130,25
995.167.040,00
(3.723.090,25)
99.63
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
24.943.320,00
24.868.320,00
(75.000,00)
99.70
5.1.4.
Belanja Hibah
492.157.257.993,00
441.914.970.000,00
(50.242.287.993,00)
89.79
5.1.4.04.
Belanja Hibah Kepada Masyarakat
492.157.257.993,00
441.914.970.000,00
(50.242.287.993,00)
89.79
5.1.4.04.01.
Hibah Urusan Pendidikan
395.514.407.013,00
389.704.141.000,00
(5.810.266.013,00)
98.53
5.1.4.04.02.
Hibah Urusan Kesehatan
632.199.000,00
632.199.000,00
5.1.4.04.07.
Hibah Urusan Perhubungan
1.685.844.350,00
1.641.895.500,00
(43.948.850,00)
97.39
5.1.4.04.08.
Hibah Urusan Lingkungan Hidup
195.000.000,00
143.000.000,00
(52.000.000,00)
73.33
5.1.4.04.11.
Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
10.742.800.000,00
7.633.325.000,00
(3.109.475.000,00)
71.06
5.1.4.04.13.
Hibah Urusan Sosial
2.280.300.000,00
1.643.300.000,00
(637.000.000,00)
72.07
5.1.4.04.15.
Hibah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10.084.107.630,00
7.049.000.000,00
(3.035.107.630,00)
69.90
5.1.4.04.17.
Hibah Urusan Kebudayaan
9.674.000.000,00
6.479.500.000,00
(3.194.500.000,00)
66.98
5.1.4.04.19.
Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
130.000.000,00
105.000.000,00
(25.000.000,00)
80.77
5.1.4.04.20.
Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
10.238.000.000,00
8.048.000.000,00
(2.190.000.000,00)
78.61
5.1.4.04.21.
Hibah Urusan Ketahanan Pangan
3.515.000.000,00
2.960.000.000,00
(555.000.000,00)
84.21
5.1.4.04.26.
Hibah Urusan Perpustakaan
(20.000.000,00)
0.00
5.1.4.04.27.
Hibah Urusan Pertanian
16.462.000.000,00
8.145.000.000,00
(8.317.000.000,00)
49.48
5.1.4.04.28.
Hibah Urusan Kehutanan
1.845.600.000,00
1.567.850.000,00
(277.750.000,00)
84.95
5.1.4.04.30.
Hibah Urusan Pariwisata
1.623.300.000,00
783.300.000,00
(840.000.000,00)
48.25
5.1.4.04.31.
Hibah Urusan Kelautan dan Perikanan
3.764.500.000,00
3.065.500.000,00
(699.000.000,00)
81.43
5.1.4.04.34.
Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial lainnya
(500.000.000,00)
0.00
20.000.000,00
500.000.000,00
-
-
-
100.00
Halaman : 9
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
5.1.4.04.35.
Hibah untuk Kegiatan Organisasi, Pemuda, Mahasiswa dan lain-lain
2.000.000.000,00
5.1.4.04.36.
Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur
10.000.000.000,00
5.1.4.04.37.
Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi
11.250.200.000,00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
14.631.602.000,00
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan
3.375.002.000,00
5.1.5.02.01.
Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan
3.375.002.000,00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
11.256.600.000,00
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
5.1.6.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5 -
(%) 6
(2.000.000.000,00)
0.00
(7.686.040.500,00)
23.14
(11.250.200.000,00)
0.00
(4.712.524.000,00)
67.79
-
(3.375.002.000,00)
0.00
-
(3.375.002.000,00)
0.00
9.919.078.000,00
(1.337.522.000,00)
88.12
11.256.600.000,00
9.919.078.000,00
(1.337.522.000,00)
88.12
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
472.309.827.352,47
472.309.827.352,47
-
100.00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota
472.309.827.352,47
472.309.827.352,47
-
100.00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta
95.415.455.298,78
95.415.455.298,78
-
100.00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul
98.768.112.401,54
98.768.112.401,54
-
100.00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo
52.800.817.293,47
52.800.817.293,47
-
100.00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul
60.256.969.641,12
60.256.969.641,12
-
100.00
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman
165.068.472.717,56
165.068.472.717,56
-
100.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
130.851.204.562,00
121.560.574.535,00
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
100.00
2.313.959.500,00 9.919.078.000,00
(9.290.630.027,00)
92.90
Halaman : 10
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
26.260.000.000,00
19.988.500.000,00
(6.271.500.000,00)
76.12
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
26.260.000.000,00
19.988.500.000,00
(6.271.500.000,00)
76.12
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus
88.529.524.200,00
85.510.774.200,00
(3.018.750.000,00)
96.59
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus
8.746.442.400,00
7.986.292.400,00
(760.150.000,00)
91.31
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus
22.357.534.800,00
21.704.534.800,00
(653.000.000,00)
97.08
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus
15.745.318.000,00
15.420.118.000,00
(325.200.000,00)
97.93
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus
19.754.442.000,00
19.449.642.000,00
(304.800.000,00)
98.46
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus
21.925.787.000,00
20.950.187.000,00
(975.600.000,00)
95.55
5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1.061.680.362,00
1.061.300.335,00
(380.027,00)
99.96
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
1.061.680.362,00
1.061.300.335,00
(380.027,00)
99.96
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.2.
Belanja Langsung
1.802.794.909.546,67
1.420.910.964.598,94
(381,883,944,948.00)
78.82
5.2.1.
Belanja Pegawai
119.273.305.603,00
111.425.291.725,00
(7.848.013.878,00)
93.42
5.2.1.01.
Honorarium P N S
29.052.812.065,00
26.112.593.165,00
(2.940.218.900,00)
89.88
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
18.386.150.000,00
17.085.596.750,00
(1.300.553.250,00)
92.93
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.439.698.065,00
1.738.219.265,00
(701.478.800,00)
71.25
5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
2.378.990.000,00
1.954.985.000,00
(424.005.000,00)
82.18
5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
159.230.000,00
155.280.000,00
(3.950.000,00)
97.52
5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.688.744.000,00
5.178.512.150,00
(510.231.850,00)
91.03
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
81.378.915.688,00
77.165.772.327,00
(4.213.143.361,00)
94.82
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
11.159.471.988,00
11.046.623.748,00
(112.848.240,00)
98.99
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
70.219.443.700,00
66.119.148.579,00
(4.100.295.121,00)
94.16
5.2.1.03.
Uang Lembur
867.253.000,00
744.722.900,00
(122.530.100,00)
85.87
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
867.253.000,00
744.722.900,00
(122.530.100,00)
85.87
Halaman : 11
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
7.973.674.850,00
7.402.203.333,00
(571.471.517,00)
92.83
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U D
7.973.674.850,00
7.402.203.333,00
(571.471.517,00)
92.83
5.2.1.99.
Efisiensi
650.000,00
-
(650.000,00)
0.00
5.2.1.99.99.
Efisiensi.
650.000,00
-
(650.000,00)
0.00
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/ Administrasi Tender
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
5.2.2.01.07.
1.099.717.364.859,67
867.039.199.272,94
(232.678.165.587,00)
78.84
12.084.390.900,00
11.492.909.978,00
(591.480.922,00)
95.11
7.648.997.243,00
7.320.117.980,00
(328.879.263,00)
95.70
300.000,00
300.000,00
1.108.917.480,00
1.075.573.453,00
(33.344.027,00)
96.99
567.454.500,00
547.791.999,00
(19.662.501,00)
96.53
1.555.591.877,00
1.491.054.270,00
(64.537.607,00)
95.85
699.461.700,00
570.943.177,00
(128.518.523,00)
81.63
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
98.663.200,00
89.794.200,00
(8.869.000,00)
91.01
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
378.813.000,00
371.577.599,00
(7.235.401,00)
98.09
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
26.191.900,00
25.757.300,00
(434.600,00)
98.34
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
75.213.925.595,00
67.981.060.825,00
(7.232.864.770,00)
90.38
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
13.294.336.845,00
12.251.409.931,00
(1.042.926.914,00)
92.16
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
1.719.917.010,00
1.596.986.700,00
(122.930.310,00)
92.85
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan Ikan
1.909.200.000,00
1.885.588.800,00
(23.611.200,00)
98.76
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
4.003.558.935,00
3.865.144.250,00
(138.414.685,00)
96.54
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
5.312.241.745,00
5.253.724.766,00
(58.516.979,00)
98.90
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
5.592.812.315,00
5.166.173.225,00
(426.639.090,00)
92.37
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.360.251.150,00
1.320.933.355,00
(39.317.795,00)
97.11
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
22.838.809.855,00
19.937.705.662,00
(2.901.104.193,00)
87.30
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
1.891.940.500,00
1.715.979.420,00
(175.961.080,00)
90.70
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
1.162.650.000,00
656.620.370,00
(506.029.630,00)
56.48
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
12.239.950.400,00
10.902.343.141,00
(1.337.607.259,00)
89.07
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non Kimia/ Organik
1.391.122.690,00
1.149.285.100,00
(241.837.590,00)
82.62
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
2.497.134.150,00
2.279.166.105,00
(217.968.045,00)
91.27
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
190.598.104.828,67
162.302.674.645,00
(28.295.430.184,00)
85.15
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.487.496.500,00
1.410.433.476,00
(1.077.063.024,00)
56.70
5.2.2.03.02.
Belanja Air
813.751.500,00
470.486.494,00
(343.265.006,00)
57.82
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
15.907.228.448,00
14.356.807.965,00
(1.550.420.483,00)
90.25
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
50.440.000,00
30.450.000,00
(19.990.000,00)
60.37
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
703.642.000,00
641.901.500,00
(61.740.500,00)
91.23
-
100.00
Halaman : 12
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1 5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
5.2.2.03.13.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.095.905.465,00
4.325.057.771,00
(770.847.694,00)
84.87
545.245.125,00
456.037.082,00
(89.208.043,00)
83.64
1.801.628.600,00
1.623.216.664,00
(178.411.936,00)
90.10
1.200.000,00
898.838,00
(301.162,00)
74.90
40.696.436.700,00
35.906.493.907,00
(4.789.942.793,00)
88.23
Belanja Dokumentasi
1.485.594.000,00
1.240.761.100,00
(244.832.900,00)
83.52
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.339.627.000,00
1.234.883.500,00
(104.743.500,00)
92.18
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
12.635.893.050,00
11.409.255.135,00
(1.226.637.915,00)
90.29
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
920.035.000,00
812.543.935,00
(107.491.065,00)
88.32
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
398.400.000,00
370.455.000,00
(27.945.000,00)
92.99
5.2.2.03.18.
Belanja Pemeriksaan Film
9.000.000,00
9.000.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
6.720.766.490,00
6.392.908.534,00
(327.857.956,00)
95.12
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
118.825.000,00
81.690.000,00
(37.135.000,00)
68.75
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.205.132.273,00
828.100.897,00
(377.031.376,00)
68.71
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K )
34.940.514.352,67
34.469.994.499,00
(470.519.854,00)
98.65
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
22.026.386.300,00
17.818.322.360,00
(4.208.063.940,00)
80.90
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian Perkara
121.250.000,00
49.975.000,00
(71.275.000,00)
41.22
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
7.379.156.025,00
7.028.186.458,00
(350.969.567,00)
95.24
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
16.993.548.000,00
16.106.277.056,00
(887.270.944,00)
94.78
5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
512.900.000,00
425.649.500,00
(87.250.500,00)
82.99
5.2.2.03.28.
Belanja Jasa Administrasi Staf Fraksi
312.000.000,00
292.539.500,00
(19.460.500,00)
93.76
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Penata Arsip Kendaraan Bermotor
670.703.000,00
668.810.896,00
(1.892.104,00)
99.72
5.2.2.03.30.
Biaya Pendaftaran Tanah
12.105.400.000,00
3.080.017.578,00
(9.025.382.422,00)
25.44
5.2.2.03.31.
Biaya Inventarisasi Tanah
2.600.000.000,00
761.520.000,00
(1.838.480.000,00)
29.29
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.860.886.760,00
1.593.250.400,00
(1.267.636.360,00)
55.69
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.965.239.760,00
1.499.944.600,00
(465.295.160,00)
76.32
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
800.000.000,00
(800.000.000,00)
0.00
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
5.2.2.05.
-
-
100.00
95.647.000,00
93.305.800,00
(2.341.200,00)
97.55
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17.500.363.075,00
13.592.393.703,00
(3.907.969.372,00)
77.67
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.386.354.951,00
1.129.741.400,00
(256.613.551,00)
81.49
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
3.413.217.374,00
2.554.357.537,00
(858.859.837,00)
74.84
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
11.699.605.000,00
9.146.002.796,00
(2.553.602.204,00)
78.17
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
37.925.000,00
19.830.400,00
(18.094.600,00)
52.29
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
522.190.900,00
380.658.400,00
(141.532.500,00)
72.90
Halaman : 13
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan Kendaraan
201.869.850,00
165.751.170,00
(36.118.680,00)
82.11
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
239.200.000,00
196.052.000,00
(43.148.000,00)
81.96
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
25.485.396.440,00
21.516.773.681,00
(3.968.622.759,00)
84.43
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
17.196.986.885,00
14.358.646.950,00
(2.838.339.935,00)
83.50
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.288.409.555,00
7.158.126.731,00
(1.130.282.824,00)
86.36
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.965.343.800,00
10.649.209.407,00
(2.316.134.393,00)
82.14
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
8.219.009.800,00
7.092.939.528,00
(1.126.070.272,00)
86.30
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.956.669.000,00
1.424.526.900,00
(532.142.100,00)
72.80
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas
140.000.000,00
137.000.000,00
(3.000.000,00)
97.86
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
2.135.915.000,00
1.490.077.979,00
(645.837.021,00)
69.76
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
513.750.000,00
504.665.000,00
(9.085.000,00)
98.23
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.986.584.900,00
3.988.617.465,00
(997.967.435,00)
79.99
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.808.984.900,00
3.834.517.465,00
(974.467.435,00)
79.74
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
135.600.000,00
112.100.000,00
(23.500.000,00)
82.67
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
42.000.000,00
42.000.000,00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
200.484.000,00
184.014.883,00
(16.469.117,00)
91.79
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
196.884.000,00
180.434.568,00
(16.449.432,00)
91.65
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump Truck
3.600.000,00
3.580.315,00
(19.685,00)
99.45
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
20.435.611.710,00
16.422.164.700,00
(4.013.447.010,00)
80.36
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
718.231.000,00
520.697.500,00
(197.533.500,00)
72.50
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
532.453.350,00
500.461.250,00
(31.992.100,00)
93.99
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
153.750.000,00
147.803.000,00
(5.947.000,00)
96.13
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
2.062.550.000,00
1.403.495.000,00
(659.055.000,00)
68.05
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.125.865.000,00
2.245.596.550,00
(880.268.450,00)
71.84
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
2.961.066.500,00
2.528.966.500,00
(432.100.000,00)
85.41
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
8.658.942.160,00
7.121.809.900,00
(1.537.132.260,00)
82.25
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat Komunikasi
14.800.000,00
13.800.000,00
(1.000.000,00)
93.24
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa Peralatan Sanitasi
10.000.000,00
7.500.000,00
(2.500.000,00)
75.00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
296.150.000,00
282.500.000,00
(13.650.000,00)
95.39
-
100.00
Halaman : 14
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5.2.2.11.02.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
546.900.000,00
511.000.000,00
(35.900.000,00)
93.44
1.308.727.700,00
1.095.617.700,00
(213.110.000,00)
83.72
2.176.000,00
2.176.000,00
44.000.000,00
40.741.300,00
(3.258.700,00)
92.59
53.574.438.500,00
45.886.149.435,00
(7.688.289.065,00)
85.65
1.695.435.000,00
1.456.142.560,00
(239.292.440,00)
85.89
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.820.095.000,00
8.828.048.300,00
(1.992.046.700,00)
81.59
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3.005.781.000,00
2.502.867.500,00
(502.913.500,00)
83.27
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
38.053.127.500,00
33.099.091.075,00
(4.954.036.425,00)
86.98
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
1.015.502.250,00
959.349.000,00
(56.153.250,00)
94.47
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K D H Dan W K D H
94.000.000,00
91.000.000,00
(3.000.000,00)
96.81
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
261.250.000,00
255.080.000,00
(6.170.000,00)
97.64
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )
193.500.000,00
188.792.000,00
(4.708.000,00)
97.57
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H )
55.000.000,00
52.690.000,00
(2.310.000,00)
95.80
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara ( P D U )
211.770.000,00
174.097.000,00
(37.673.000,00)
82.21
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan Kartu Identitas / I D Card
199.982.250,00
197.690.000,00
(2.292.250,00)
98.85
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.075.552.450,00
4.670.682.300,00
(404.870.150,00)
92.02
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.075.552.450,00
4.670.682.300,00
(404.870.150,00)
92.02
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
2.575.282.500,00
2.316.405.070,00
(258.877.430,00)
89.95
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
155.000.000,00
155.000.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
563.600.000,00
374.608.000,00
(188.992.000,00)
66.47
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
1.266.520.000,00
1.217.523.150,00
(48.996.850,00)
96.13
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
590.162.500,00
569.273.920,00
(20.888.580,00)
96.46
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
90.223.952.692,00
71.982.479.109,94
(18.241.473.582,00)
79.78
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.665.621.725,00
12.541.852.000,00
(2.123.769.725,00)
85.52
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75.558.330.967,00
59.440.627.109,94
(16.117.703.857,00)
78.67
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
354.407.500,00
275.105.000,00
(79.302.500,00)
77.62
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S 1
63.600.000,00
63.600.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S 2
230.007.500,00
150.705.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
60.800.000,00
60.800.000,00
-
-
(79.302.500,00) -
100.00
100.00
100.00 65.52 100.00
Halaman : 15
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S
2.241.840.050,00
1.955.269.744,00
(286.570.306,00)
87.22
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
2.217.594.000,00
1.931.109.500,00
(286.484.500,00)
87.08
5.2.2.17.04.
Belanja Penyelenggaraan Lokakarya/ Workshop/ Seminar/ Diseminasi
24.246.050,00
24.160.244,00
(85.806,00)
99.65
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
44.450.421.068,00
38.061.998.698,00
(6.388.422.370,00)
85.63
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
309.490.500,00
299.732.500,00
(9.758.000,00)
96.85
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Sungai
154.437.000,00
150.388.000,00
(4.049.000,00)
97.38
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
394.825.550,00
380.000.100,00
(14.825.450,00)
96.25
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
1.546.640.300,00
1.527.745.568,00
(18.894.732,00)
98.78
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
72.285.500,00
71.648.800,00
(636.700,00)
99.12
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
895.638.900,00
879.410.798,00
(16.228.102,00)
98.19
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
177.800.000,00
174.027.500,00
(3.772.500,00)
97.88
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.628.079.000,00
1.572.442.780,00
(55.636.220,00)
96.58
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
745.000.000,00
729.644.300,00
(15.355.700,00)
97.94
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat
664.315.000,00
660.743.198,00
(3.571.802,00)
99.46
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
807.951.528,00
769.322.318,00
(38.629.210,00)
95.22
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
128.300.000,00
112.270.700,00
(16.029.300,00)
87.51
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin
558.686.050,00
554.237.436,00
(4.448.614,00)
99.20
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Tidak Bermesin
7.860.000,00
5.360.000,00
(2.500.000,00)
68.19
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
3.007.744.350,00
2.728.592.278,00
(279.152.072,00)
90.72
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
910.677.000,00
809.200.675,00
(101.476.325,00)
88.86
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
85.600.000,00
71.645.500,00
(13.954.500,00)
83.70
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan Lahan
42.400.080,00
42.400.080,00
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran Air
30.140.500,00
29.778.000,00
(362.500,00)
98.80
5.2.2.20.25.
Belanja Pematangan Tanah
192.100.000,00
180.804.000,00
(11.296.000,00)
94.12
5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
17.129.015.760,00
16.275.794.177,00
(853.221.583,00)
95.02
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
251.573.000,00
249.219.275,00
(2.353.725,00)
99.06
-
100.00
Halaman : 16
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga
860.330.000,00
853.553.400,00
(6.776.600,00)
99.21
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya
684.009.500,00
673.561.800,00
(10.447.700,00)
98.47
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
10.107.838.520,00
5.472.075.370,00
(4.635.763.150,00)
54.14
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
140.010.000,00
130.070.000,00
(9.940.000,00)
92.90
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
353.144.000,00
332.980.200,00
(20.163.800,00)
94.29
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
360.512.030,00
357.786.800,00
(2.725.230,00)
99.24
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan
70.273.000,00
63.096.030,00
(7.176.970,00)
89.79
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1.549.636.500,00
1.524.661.115,00
(24.975.385,00)
98.39
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
31.725.500,00
30.575.000,00
(1.150.500,00)
96.37
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
245.500.000,00
74.375.000,00
(171.125.000,00)
30.30
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak Dan Ikan
70.016.400,00
66.000.000,00
(4.016.400,00)
94.26
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
188.365.600,00
161.416.000,00
(26.949.600,00)
85.69
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos Dan Telekomunikasi
48.500.000,00
47.440.000,00
(1.060.000,00)
97.81
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
51.345.819.320,00
42.567.063.125,00
(8.778.756.195,00)
82.90
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
18.870.759.080,00
15.838.852.460,00
(3.031.906.620,00)
83.93
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
25.800.593.000,00
21.354.561.250,00
(4.446.031.750,00)
82.77
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
1.239.728.840,00
1.018.649.800,00
(221.079.040,00)
82.17
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi Investasi Daerah
502.800.000,00
451.984.000,00
(50.816.000,00)
89.89
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
4.931.938.400,00
3.903.015.615,00
(1.028.922.785,00)
79.14
5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan Pengobatan
889.596.350,00
712.048.347,00
(177.548.003,00)
80.04
5.2.2.25.01.
Belanja Perawatan Dan Pengobatan Lokal
109.678.350,00
81.251.547,00
(28.426.803,00)
74.08
5.2.2.25.04.
Belanja General Check Up
715.937.000,00
572.815.800,00
(143.121.200,00)
80.01
5.2.2.25.05.
Belanja Duka
63.981.000,00
57.981.000,00
(6.000.000,00)
90.62
5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Anggota D P R D
1.622.375.000,00
961.364.200,00
(661.010.800,00)
59.26
5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
328.500.000,00
154.864.200,00
(173.635.800,00)
47.14
5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan Teknis
1.293.875.000,00
806.500.000,00
(487.375.000,00)
62.33
Halaman : 17
Nomor Urut
Realisasi
Lebih / Kurang
3
4
5
6
Uraian
Anggaran
2
1
(%)
5.2.2.27.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi C P N S Dan P T T
18.343.000,00
17.300.000,00
(1.043.000,00)
94.31
5.2.2.27.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
18.343.000,00
17.300.000,00
(1.043.000,00)
94.31
5.2.2.28.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S
26.179.685.000,00
25.635.252.900,00
(544.432.100,00)
97.92
5.2.2.28.01.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Wajib Belajar 9 Tahun
5.390.035.000,00
5.145.475.800,00
(244.559.200,00)
95.46
5.2.2.28.02.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Sekolah Menengah
18.564.650.000,00
18.264.777.100,00
(299.872.900,00)
98.38
5.2.2.28.03.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Pendidikan Tinggi
2.225.000.000,00
2.225.000.000,00
5.2.2.30.
Belanja Barang Dan Jasa B L UD
78.339.928.566,00
48.782.208.762,00
(29.557.719.804,00)
62.27
5.2.2.30.01.
Belanja Barang Dan Jasa B L U D.
78.339.928.566,00
48.782.208.762,00
(29.557.719.804,00)
62.27
5.2.2.33.
Belanja Kompensasi
2.880.000,00
2.880.000,00
-
100.00
5.2.2.33.01.
Belanja Kompensasi.
2.880.000,00
2.880.000,00
-
100.00
5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
264.203.427.005,00
169.855.933.665,00
(94.347.493.340,00)
64.29
5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
264.203.427.005,00
169.855.933.665,00
(94.347.493.340,00)
64.29
5.2.2.35.
Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa
157.320.000,00
153.100.000,00
(4.220.000,00)
97.32
5.2.2.35.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
157.320.000,00
153.100.000,00
(4.220.000,00)
97.32
5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
101.882.946.350,00
90.820.640.230,00
(11.062.306.120,00)
89.14
5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
101.882.946.350,00
90.820.640.230,00
(11.062.306.120,00)
89.14
5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
13.229.675.000,00
11.700.900.000,00
(1.528.775.000,00)
88.44
5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
13.229.675.000,00
11.700.900.000,00
(1.528.775.000,00)
88.44
5.2.2.99.
Efisiensi
2.880.250,00
-
(2.880.250,00)
0.00
5.2.2.99.99.
Efisiensi.
2.880.250,00
-
(2.880.250,00)
0.00
5.2.3.
Belanja Modal
583.804.239.084,00
442.446.473.601,00
(141.357.765.483,00)
75.79
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
129.402.766.095,00
41.378.322.183,00
(88.024.443.912,00)
31.98
5.2.3.01.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
36.826.707.500,00
4.482.518.800,00
(32.344.188.700,00)
12.17
5.2.3.01.07.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum Dan Kejuruan
330.750.000,00
314.750.000,00
(16.000.000,00)
95.16
5.2.3.01.31.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum
92.245.308.595,00
36.581.053.383,00
(55.664.255.212,00)
39.66
-
100.00
Halaman : 18
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
10.717.650.790,00
10.174.956.000,00
(542.694.790,00)
94.94
5.2.3.02.01.
Belanja Modal Pengadaan Traktor
3.192.260.000,00
3.119.967.000,00
(72.293.000,00)
97.74
5.2.3.02.04.
Belanja Modal Pengadaan Eskavator
12.500.000,00
12.500.000,00
5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Dump Truck
1.677.500.000,00
1.343.412.000,00
(334.088.000,00)
80.08
5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Generator/ Genzet
5.437.130.790,00
5.305.077.000,00
(132.053.790,00)
97.57
5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Lift / Elevator
398.260.000,00
394.000.000,00
(4.260.000,00)
98.93
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
10.325.047.451,00
8.325.349.260,00
(1.999.698.191,00)
80.63
5.2.3.03.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan
193.700.000,00
188.390.000,00
(5.310.000,00)
97.26
5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
5.775.952.650,00
4.982.042.360,00
(793.910.290,00)
86.25
5.2.3.03.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus
1.415.943.250,00
1.244.443.250,00
(171.500.000,00)
87.89
5.2.3.03.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
535.386.475,00
-
(535.386.475,00)
0.00
5.2.3.03.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck
364.473.250,00
-
(364.473.250,00)
0.00
5.2.3.03.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
382.235.000,00
359.629.000,00
(22.606.000,00)
94.09
5.2.3.03.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
642.850.000,00
641.400.000,00
(1.450.000,00)
99.77
5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
1.014.506.826,00
909.444.650,00
(105.062.176,00)
89.64
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
40.755.300,00
40.439.300,00
(316.000,00)
99.22
5.2.3.04.01.
Belanja Modal Pengadaan Gerobak
25.423.300,00
25.139.300,00
(284.000,00)
98.88
5.2.3.04.04.
Belanja Modal Pengadaan Sepeda
15.332.000,00
15.300.000,00
(32.000,00)
99.79
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
677.597.204,00
640.504.000,00
(37.093.204,00)
94.53
5.2.3.08.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Las
95.730.000,00
95.530.000,00
(200.000,00)
99.79
5.2.3.08.02.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut
60.000.000,00
60.000.000,00
5.2.3.08.04.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
9.163.600,00
9.100.000,00
-
(63.600,00)
100.00
100.00 99.31
Halaman : 19
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.08.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih
498.103.604,00
461.374.000,00
(36.729.604,00)
92.63
5.2.3.08.10.
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bangku Kerja
14.600.000,00
14.500.000,00
(100.000,00)
99.32
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian Dan Peternakan
380.037.000,00
362.273.000,00
(17.764.000,00)
95.33
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Pertanian
4.250.000,00
4.250.000,00
5.2.3.09.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Kehutanan Dan Perkebunan
77.000.000,00
64.540.000,00
(12.460.000,00)
83.82
5.2.3.09.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Perikanan
298.787.000,00
293.483.000,00
(5.304.000,00)
98.22
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.788.228.400,00
1.421.616.900,00
(366.611.500,00)
79.50
5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
76.360.000,00
71.735.000,00
(4.625.000,00)
93.94
5.2.3.10.02.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
3.470.000,00
3.452.000,00
(18.000,00)
99.48
5.2.3.10.04.
Belanja Modal Pengadaan Fotocopy
16.692.000,00
16.650.000,00
(42.000,00)
99.75
5.2.3.10.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
1.024.510.000,00
685.556.000,00
(338.954.000,00)
66.92
5.2.3.10.06.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid
405.000,00
405.000,00
5.2.3.10.07.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
15.521.000,00
13.800.500,00
(1.720.500,00)
88.92
5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
85.560.400,00
75.343.400,00
(10.217.000,00)
88.06
5.2.3.10.09.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
20.645.000,00
20.390.000,00
(255.000,00)
98.76
5.2.3.10.10.
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
419.000.000,00
412.800.000,00
(6.200.000,00)
98.52
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Pengadaan Over Head Projector
12.900.000,00
12.870.000,00
(30.000,00)
99.77
5.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi Simplek
76.765.000,00
72.430.000,00
(4.335.000,00)
94.35
5.2.3.10.21.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit / Obras
21.400.000,00
21.385.000,00
(15.000,00)
99.93
5.2.3.10.24.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian
15.000.000,00
14.800.000,00
(200.000,00)
98.67
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.770.354.304,00
8.091.277.430,00
(679.076.874,00)
92.26
5.2.3.11.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar
24.400.000,00
23.108.000,00
(1.292.000,00)
94.70
5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
1.004.896.050,00
953.036.375,00
(51.859.675,00)
94.84
5.2.3.11.03.
Belanja Modal Pengadaan Brankas
6.864.200,00
3.450.000,00
(3.414.200,00)
50.26
5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
674.756.500,00
611.189.900,00
(63.566.600,00)
90.58
-
-
100.00
100.00
Halaman : 20
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.11.05.
Belanja Modal Pengadaan White Board
188.634.200,00
174.247.300,00
(14.386.900,00)
92.37
5.2.3.11.06.
Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu
17.550.000,00
17.272.100,00
(277.900,00)
98.42
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
3.394.552.000,00
3.036.587.655,00
(357.964.345,00)
89.45
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
80.373.500,00
77.641.500,00
(2.732.000,00)
96.60
5.2.3.11.09.
Belanja Modal Pengadaan Ventilasi
232.860.000,00
204.594.250,00
(28.265.750,00)
87.86
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon
11.500.000,00
11.500.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir
113.500.000,00
106.975.000,00
(6.525.000,00)
94.25
5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
4.139.500,00
3.775.000,00
(364.500,00)
91.19
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
35.497.500,00
35.107.500,00
(390.000,00)
98.90
5.2.3.11.17.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
10.200.000,00
10.200.000,00
5.2.3.11.18.
Belanja Modal Pengadaan Water Heater
2.650.000,00
2.487.000,00
(163.000,00)
93.85
5.2.3.11.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
561.484.000,00
533.526.000,00
(27.958.000,00)
95.02
5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
219.410.000,00
208.066.350,00
(11.343.650,00)
94.83
5.2.3.11.23.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput
77.000.000,00
76.077.500,00
(922.500,00)
98.80
5.2.3.11.27.
Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
75.000.600,00
71.275.000,00
(3.725.600,00)
95.03
5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan Warning Light
50.000.000,00
49.225.000,00
(775.000,00)
98.45
5.2.3.11.30.
Belanja Modal Pengadaan Daya Portable
11.000.000,00
11.000.000,00
5.2.3.11.33.
Belanja Modal Pengadaan Vinil
25.000.000,00
24.900.000,00
(100.000,00)
99.60
5.2.3.11.35.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
108.997.000,00
106.019.000,00
(2.978.000,00)
97.27
5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
96.830.394,00
91.886.000,00
(4.944.394,00)
94.89
5.2.3.11.37.
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi
177.675.460,00
175.202.000,00
(2.473.460,00)
98.61
5.2.3.11.38.
Belanja Modal Pengadaan Rambu Penunjuk Arah
34.000.000,00
34.000.000,00
5.2.3.11.39.
Belanja Modal Pengadaan Tenda
86.980.000,00
84.199.000,00
(2.781.000,00)
96.80
5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
349.792.400,00
341.696.721,00
(8.095.679,00)
97.69
5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
144.487.600,00
122.901.125,00
(21.586.475,00)
85.06
5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
489.026.700,00
475.154.954,00
(13.871.746,00)
97.16
-
-
-
-
100.00
100.00
100.00
100.00
Halaman : 21
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
461.296.700,00
414.977.200,00
(46.319.500,00)
89.96
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
19.899.921.535,00
18.287.901.170,00
(1.612.020.365,00)
91.90
5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
1.624.060.260,00
1.433.546.010,00
(190.514.250,00)
88.27
5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
3.533.597.450,00
3.335.982.500,00
(197.614.950,00)
94.41
5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2.063.635.750,00
2.012.714.650,00
(50.921.100,00)
97.53
5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
976.345.400,00
862.903.060,00
(113.442.340,00)
88.38
5.2.3.12.05.
Belanja Modal Pengadaan Scaner
580.750.000,00
377.947.500,00
(202.802.500,00)
65.08
5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
329.545.500,00
300.547.000,00
(28.998.500,00)
91.20
5.2.3.12.07.
Belanja Modal Pengadaan C PU
127.180.000,00
126.068.000,00
(1.112.000,00)
99.13
5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
401.135.500,00
351.553.450,00
(49.582.050,00)
87.64
5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
4.106.724.300,00
3.966.019.000,00
(140.705.300,00)
96.57
5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
6.061.447.375,00
5.440.270.000,00
(621.177.375,00)
89.75
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Rack Server
95.500.000,00
80.350.000,00
(15.150.000,00)
84.14
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
9.867.524.324,00
8.184.612.820,00
(1.682.911.504,00)
82.94
5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.386.768.700,00
1.047.997.460,00
(338.771.240,00)
75.57
5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
574.853.500,00
416.542.350,00
(158.311.150,00)
72.46
5.2.3.13.03.
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
16.940.000,00
16.200.000,00
(740.000,00)
95.63
5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.085.400.400,00
4.695.040.120,00
(390.360.280,00)
92.32
5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1.401.906.800,00
824.766.500,00
(577.140.300,00)
58.83
5.2.3.13.06.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
4.500.000,00
4.500.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian
118.798.000,00
117.605.400,00
(1.192.600,00)
99.00
5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
298.239.700,00
251.063.700,00
(47.176.000,00)
84.18
5.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
49.943.700,00
39.404.950,00
(10.538.750,00)
78.90
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
3.500.000,00
1.980.000,00
(1.520.000,00)
56.57
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
292.432.400,00
273.148.340,00
(19.284.060,00)
93.41
-
100.00
Halaman : 22
Nomor Urut 1
Realisasi
Lebih / Kurang
3
4
5
Uraian
Anggaran
2
(%) 6
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer
19.905.000,00
19.570.000,00
(335.000,00)
98.32
5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
54.300.000,00
49.902.500,00
(4.397.500,00)
91.90
5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
520.226.324,00
387.381.500,00
(132.844.824,00)
74.46
5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
39.809.800,00
39.510.000,00
(299.800,00)
99.25
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
67.277.000,00
63.202.227,00
(4.074.773,00)
93.94
5.2.3.14.01.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
2.400.000,00
1.800.000,00
(600.000,00)
75.00
5.2.3.14.02.
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
250.000,00
250.000,00
-
100.00
5.2.3.14.03.
Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
6.169.500,00
6.169.500,00
-
100.00
5.2.3.14.04.
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
17.953.500,00
17.145.000,00
(808.500,00)
95.50
5.2.3.14.05.
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
32.167.000,00
29.630.727,00
(2.536.273,00)
92.12
5.2.3.14.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi
2.237.000,00
2.207.000,00
(30.000,00)
98.66
5.2.3.14.09.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika
6.100.000,00
6.000.000,00
(100.000,00)
98.36
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
28.900.000,00
28.300.000,00
(600.000,00)
97.92
5.2.3.15.01.
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
10.000.000,00
10.000.000,00
5.2.3.15.02.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
11.610.000,00
11.510.000,00
(100.000,00)
99.14
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil
2.000.000,00
1.500.000,00
(500.000,00)
75.00
5.2.3.15.04.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang
5.290.000,00
5.290.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
7.788.309.246,00
7.538.462.970,00
(249.846.276,00)
96.79
5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
478.422.125,00
464.984.340,00
(13.437.785,00)
97.19
5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
244.708.300,00
237.834.860,00
(6.873.440,00)
97.19
5.2.3.16.03.
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
292.776.304,00
279.260.000,00
(13.516.304,00)
95.38
5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
609.013.800,00
581.386.100,00
(27.627.700,00)
95.46
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
3.523.300.807,00
3.441.042.070,00
(82.258.737,00)
97.67
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Tata Gambar
57.000.000,00
51.132.000,00
(5.868.000,00)
89.71
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment
2.147.110.000,00
2.089.031.200,00
(58.078.800,00)
97.30
5.2.3.16.09.
Belanja Modal Pengadaan C D/ D V D
5.640.000,00
4.834.000,00
(806.000,00)
85.71
-
-
100.00
100.00
Halaman : 23
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan Penguat Signal Suara
1.650.000,00
495.000,00
(1.155.000,00)
30.00
5.2.3.16.12.
Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
359.876.400,00
322.622.400,00
(37.254.000,00)
89.65
5.2.3.16.13.
Belanja Modal Pengadaan Wireless
68.811.510,00
65.841.000,00
(2.970.510,00)
95.68
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
486.333.000,00
463.190.200,00
(23.142.800,00)
95.24
5.2.3.17.01.
Belanja Modal Pengadaan Telepon
86.733.500,00
75.770.500,00
(10.963.000,00)
87.36
5.2.3.17.02.
Belanja Modal Pengadaan Faximili
37.369.000,00
36.302.000,00
(1.067.000,00)
97.14
5.2.3.17.05.
Belanja Modal Pengadaan Radio V H F ( Handy Talkie )
15.600.000,00
15.600.000,00
5.2.3.17.06.
Belanja Modal Pengadaan Radio U H F ( Handy Talkie )
335.851.000,00
325.275.000,00
(10.576.000,00)
96.85
5.2.3.17.08.
Belanja Modal Pengadaan Megaphone
10.779.500,00
10.242.700,00
(536.800,00)
95.02
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
50.200.000,00
44.409.480,00
(5.790.520,00)
88.47
5.2.3.18.02.
Belanja Modal Pengadaan Teodolite
5.000.000,00
(5.000.000,00)
0.00
5.2.3.18.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat G P S
38.400.000,00
37.689.480,00
(710.520,00)
98.15
5.2.3.18.07.
Belanja Modal Pengadaan Barometer
6.800.000,00
6.720.000,00
(80.000,00)
98.82
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
1.825.179.450,00
1.781.353.375,00
(43.826.075,00)
97.60
5.2.3.19.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
1.600.843.900,00
1.562.378.800,00
(38.465.100,00)
97.60
5.2.3.19.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit Kandungan
156.412.600,00
154.835.575,00
(1.577.025,00)
98.99
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan
67.922.950,00
64.139.000,00
(3.783.950,00)
94.43
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
6.753.420.345,00
5.970.511.318,00
(782.909.027,00)
88.41
5.2.3.20.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi
4.885.000,00
4.885.000,00
5.2.3.20.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/ Geologi/ Geodesi
985.192.000,00
813.770.000,00
(171.422.000,00)
82.60
5.2.3.20.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
3.699.901.900,00
3.234.373.868,00
(465.528.032,00)
87.42
5.2.3.20.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan
1.666.467.500,00
1.559.145.450,00
(107.322.050,00)
93.56
5.2.3.20.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan
202.908.000,00
169.372.000,00
(33.536.000,00)
83.47
5.2.3.20.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan
21.820.000,00
21.600.000,00
(220.000,00)
98.99
-
-
-
100.00
100.00
Halaman : 24
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.3.20.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah
172.245.945,00
167.365.000,00
(4.880.945,00)
97.17
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
104.223.178.309,00
102.003.816.030,00
(2.219.362.279,00)
97.87
5.2.3.21.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
104.223.178.309,00
102.003.816.030,00
(2.219.362.279,00)
97.87
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
3.899.197.000,00
3.434.489.100,00
(464.707.900,00)
88.08
5.2.3.22.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air
3.899.197.000,00
3.434.489.100,00
(464.707.900,00)
88.08
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
43.716.831.797,00
39.148.450.820,00
(4.568.380.977,00)
89.55
5.2.3.23.02.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
15.813.130.000,00
13.764.815.750,00
(2.048.314.250,00)
87.05
5.2.3.23.03.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
2.000.000.000,00
1.813.133.660,00
(186.866.340,00)
90.66
5.2.3.23.05.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
22.672.188.697,00
20.743.437.110,00
(1.928.751.587,00)
91.49
5.2.3.23.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum
446.932.500,00
417.106.300,00
(29.826.200,00)
93.33
5.2.3.23.09.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/ Air Kotor
2.784.580.600,00
2.409.958.000,00
(374.622.600,00)
86.55
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
3.323.933.500,00
3.169.822.060,00
(154.111.440,00)
95.36
5.2.3.25.01.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
3.323.933.500,00
3.169.822.060,00
(154.111.440,00)
95.36
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
160.715.347.995,00
125.965.057.100,00
(34.750.290.895,00)
78.38
5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
80.731.986.692,00
61.319.972.310,00
(19.412.014.382,00)
75.95
5.2.3.26.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang
2.883.658.566,00
2.625.112.530,00
(258.546.036,00)
91.03
5.2.3.26.08.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Laboratorium
1.805.645.000,00
1.730.337.650,00
(75.307.350,00)
95.83
5.2.3.26.10.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Olahraga
31.275.942.000,00
26.473.918.000,00
(4.802.024.000,00)
84.65
5.2.3.26.11.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Pertemuan/ Hall
1.653.458.500,00
1.471.645.000,00
(181.813.500,00)
89.00
5.2.3.26.14.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Rumah Ternak, Hewan, Ikan Dan Tanaman
1.115.397.300,00
998.283.500,00
(117.113.800,00)
89.50
5.2.3.26.15.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Anjungan
2.198.000.000,00
2.143.253.900,00
(54.746.100,00)
97.51
Halaman : 25
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.26.16.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Pendidikan
3.721.250.790,00
3.392.479.400,00
(328.771.390,00)
91.17
5.2.3.26.20.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pos Pengawasan
293.033.000,00
282.905.000,00
(10.128.000,00)
96.54
5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
1.441.319.510,00
1.360.359.060,00
(80.960.450,00)
94.38
5.2.3.26.22.
Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
16.011.116.637,00
15.161.722.600,00
(849.394.037,00)
94.69
5.2.3.26.23.
Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya
9.214.500.000,00
9.005.068.150,00
(209.431.850,00)
97.73
5.2.3.26.24.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Ducting Utilitas Terpadu
8.370.040.000,00
(8.370.040.000,00)
0.00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
1.505.629.450,00
1.169.770.140,00
(335.859.310,00)
77.69
5.2.3.27.01.
Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
56.243.550,00
22.041.547,00
(34.202.003,00)
39.19
5.2.3.27.02.
Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika
8.279.000,00
-
(8.279.000,00)
0.00
5.2.3.27.03.
Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
1.968.000,00
-
(1.968.000,00)
0.00
5.2.3.27.04.
Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
13.606.400,00
8.960.000,00
(4.646.400,00)
65.85
5.2.3.27.05.
Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi
1.250.000,00
1.111.900,00
(138.100,00)
88.95
5.2.3.27.06.
Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi
1.418.000,00
(1.418.000,00)
0.00
5.2.3.27.09.
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa Dan Sastra
102.008.898,00
32.754.130,00
(69.254.768,00)
32.11
5.2.3.27.10.
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
42.801.036,00
6.958.700,00
(35.842.336,00)
16.26
5.2.3.27.11.
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
25.485.400,00
8.031.108,00
(17.454.292,00)
31.51
5.2.3.27.12.
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
68.407.378,00
22.207.796,00
(46.199.582,00)
32.46
5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
102.018.448,00
63.581.775,00
(38.436.673,00)
62.32
5.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
24.385.314,00
4.031.800,00
(20.353.514,00)
16.53
5.2.3.27.15.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan
60.379.950,00
38.594.172,00
(21.785.778,00)
63.92
5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
27.904.262,00
21.509.150,00
(6.395.112,00)
77.08
5.2.3.27.17.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
8.000.000,00
8.000.000,00
-
-
-
100.00
Halaman : 26
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.27.18.
Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa
2.140.000,00
1.654.000,00
(486.000,00)
77.29
5.2.3.27.19.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
19.308.000,00
17.548.650,00
(1.759.350,00)
90.89
5.2.3.27.20.
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri Dan Perdagangan
360.000,00
320.000,00
(40.000,00)
88.89
5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
78.866.000,00
74.044.660,00
(4.821.340,00)
93.89
5.2.3.27.22.
Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah
4.417.000,00
(4.417.000,00)
0.00
5.2.3.27.23.
Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala ( Jurnal, Compact Disk )
189.930.150,00
184.824.582,00
(5.105.568,00)
97.31
5.2.3.27.25.
Belanja Modal Pengadaan Peta/ Atlas/ Globe
6.561.500,00
6.561.500,00
5.2.3.27.26.
Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
659.891.164,00
647.034.670,00
(12.856.494,00)
98.05
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
786.882.200,00
765.853.000,00
(21.029.200,00)
97.33
5.2.3.28.01.
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/ Foto
9.000.000,00
9.000.000,00
5.2.3.28.02.
Belanja Modal Pengadaan Patung
4.665.000,00
525.000,00
(4.140.000,00)
11.25
5.2.3.28.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
562.574.200,00
551.183.000,00
(11.391.200,00)
97.98
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga
13.718.000,00
10.400.000,00
(3.318.000,00)
75.81
5.2.3.28.12.
Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan
196.925.000,00
194.745.000,00
(2.180.000,00)
98.89
5.2.3.30.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan
26.224.000,00
26.060.000,00
(164.000,00)
99.37
5.2.3.30.11.
Belanja Modal Pengadaan Alarm/ Sirene
26.224.000,00
26.060.000,00
(164.000,00)
99.37
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
35.676.118.637,00
34.568.910.070,00
(1.107.208.567,00)
96.90
5.2.3.32.02.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
6.954.111.200,00
6.796.206.200,00
(157.905.000,00)
97.73
5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
28.722.007.437,00
27.772.703.870,00
(949.303.567,00)
96.69
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
1.192.648.400,00
1.067.075.773,00
(125.572.627,00)
89.47
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.192.648.400,00
1.067.075.773,00
(125.572.627,00)
89.47
5.2.3.34.
Belanja Modal B L U D
8.458.628.352,00
6.921.814.875,00
(1.536.813.477,00)
81.83
5.2.3.34.01.
Belanja Modal BLUD.
8.458.628.352,00
6.921.814.875,00
(1.536.813.477,00)
81.83
5.2.3.35.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
11.410.118.000,00
11.408.673.000,00
(1.445.000,00)
99.99
5.2.3.35.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
11.410.118.000,00
11.408.673.000,00
(1.445.000,00)
99.99
-
-
-
100.00
100.00
Halaman : 27
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1 JUMLAH
3.466.745.462.269,77 SURPLUS/(DEFISIT)
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
2.981.068.320.421,41
(485.677.141.848,36)
85.99
(310.984.523.087,50)
158.803.559.995,75
469.788.083.083,25
(51.06)
6.
PEMBIAYAAN
310.984.523.087,50
339.527.178.236,50
28.542.655.149,00
109.18
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
382.020.096.897,50
389.527.178.236,50
7.507.081.339,00
101.97
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
382.020.096.897,50
382.020.096.897,50
6.1.1.00.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
-
382.020.096.897,50
382.020.096.897,50
0.00
6.1.1.00.00.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
-
382.020.096.897,50
382.020.096.897,50
0.00
6.1.1.01.
Pelampauan Penerimaan P A D
65.096.404.820,01
-
(65.096.404.820,01)
0.00
6.1.1.01.01.
Pajak Daerah
41.493.397.923,00
-
(41.493.397.923,00)
0.00
6.1.1.01.02.
Retribusi Daerah
2.327.414.906,85
-
(2.327.414.906,85)
0.00
6.1.1.01.03.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
406.017.996,12
-
(406.017.996,12)
0.00
6.1.1.01.04.
Lain-Lain P A D Yang Sah
20.869.573.994,04
-
(20.869.573.994,04)
0.00
6.1.1.02.
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
(6.834.683.108,00)
-
6.834.683.108,00
0.00
6.1.1.02.01.
Bagi Hasil Pajak
(7.444.887.297,00)
-
7.444.887.297,00
0.00
6.1.1.02.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
610.204.189,00
-
(610.204.189,00)
0.00
6.1.1.03.
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
(133.575.048.757,00)
-
133.575.048.757,00
0.00
6.1.1.03.01.
Hibah
1.476.410.120,00
-
(1.476.410.120,00)
0.00
6.1.1.03.02.
Transfer dari Pemerintah Pusat dan Lainnya
(135.051.458.877,00)
-
135.051.458.877,00
0.00
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya
407.627.599.302,65
-
(407.627.599.302,65)
0.00
6.1.1.04.01.
Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
11.090.315.894,00
-
(11.090.315.894,00)
0.00
6.1.1.04.02.
Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
41.424.592.400,00
-
(41.424.592.400,00)
0.00
6.1.1.04.03.
Belanja Barang Dan Jasa
232.869.177.535,43
-
(232.869.177.535,43)
0.00
6.1.1.04.04.
Belanja Modal
43.783.420.302,00
-
(43.783.420.302,00)
0.00
6.1.1.04.07.
Belanja Hibah
63.346.413.950,00
-
(63.346.413.950,00)
0.00
6.1.1.04.08.
Belanja Bantuan Sosial
10.553.340.809,00
-
(10.553.340.809,00)
0.00
6.1.1.04.09.
Belanja Bagi Hasil
0,22
-
(0,22)
0.00
6.1.1.04.10.
Belanja Bantuan Keuangan
1.969.200.000,00
-
(1.969.200.000,00)
0.00
6.1.1.04.11.
Belanja Tidak Terduga
2.591.138.412,00
-
(2.591.138.412,00)
0.00
6.1.1.07.
Penerimaan Pembiayaan.
17.861.224.639,84
-
(17.861.224.639,84)
0.00
6.1.1.07.01.
SiLPA Tahun Sebelumnya
(0,44)
-
0,44
0.00
6.1.1.07.02.
Pencairan Dana Cadangan
0,28
-
(0,28)
0.00
6.1.1.07.03.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
17.861.225.640,00
-
(17.861.225.640,00)
0.00
6.1.1.07.04.
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan
(1.000,00)
-
1.000,00
0.00
-
100.00
Halaman : 28
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
6.1.1.08.
Pengeluaran Pembiayaan
31.844.600.000,00
-
(31.844.600.000,00)
0.00
6.1.1.08.01.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
31.844.600.000,00
-
(31.844.600.000,00)
0.00
6.1.7.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
-
7.507.081.339,00
7.507.081.339,00
0.00
6.1.7.01.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
-
7.507.081.339,00
7.507.081.339,00
0.00
6.1.7.01.01.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Dari Program Ketahanan Pangan Di 14 Kecamatan ( Koperasi )
-
20.805.420,00
20.805.420,00
0.00
6.1.7.01.02.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM PHP
-
196.750.000,00
196.750.000,00
0.00
6.1.7.01.03.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM LDPM
-
59.750.000,00
59.750.000,00
0.00
6.1.7.01.05.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Bantuan Modal Koperasi Setelah Gempa
-
105.682.925,00
105.682.925,00
0.00
6.1.7.01.06.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi
-
6.938.208.592,00
6.938.208.592,00
0.00
6.1.7.01.07.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Dana BUKP
-
80.000.000,00
80.000.000,00
0.00
6.1.7.01.08.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan
-
31.000.000,00
31.000.000,00
0.00
6.1.7.01.09.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM LUEP
-
7.000.000,00
7.000.000,00
0.00
6.1.7.01.10.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Prospek Mandiri Enterpreneur
-
42.884.402,00
42.884.402,00
0.00
6.1.7.01.11.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Koperasi Karyawan JUMLAH
-
25.000.000,00
25.000.000,00
0.00
382.020.096.897,50
389.527.178.236,50
7.507.081.339,00
101.97
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
70.39
6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
70.39
6.2.2.02.
Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD)
50.950.000.000,00
50.000.000.000,00
(950.000.000,00)
98.14
6.2.2.02.01.
Penyertaan Modal Ke B P D
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
6.2.2.02.03.
Pembentukan Dana Secara Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat
950.000.000,00
-
(950.000.000,00)
0.00
6.2.2.04.
Dana Bergulir
20.085.573.810,00
-
(20.085.573.810,00)
0.00
-
100.00
Halaman : 29
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
6.2.2.04.01.
Dana Bergulir untuk Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian
6.2.2.04.02.
Dana Bergulir untuk Penguatan Modal Kelembagaan Distribusi Pangan
6.2.2.04.03.
6.2.2.04.04.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
2.979.400.000,00
-
(2.979.400.000,00)
0.00
11.218.931.150,00
-
(11.218.931.150,00)
0.00
Dana Bergulir untuk DPM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2.763.295.000,00
-
(2.763.295.000,00)
0.00
Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi JUMLAH
3.123.947.660,00
-
(3.123.947.660,00)
0.00
PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
71.035.573.810,00
50.000.000.000,00
(21.035.573.810,00)
70.39
310.984.523.087,50
339.527.178.236,50
28.542.655.149,00
109.18
498.330.738.232,25
498.330.738.232,25
0
Yogyakarta, 31 Desember 2014 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
-
