PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 Halaman : 1
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1 4.
Pendapatan
4.1.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
2.078.185.750.549,02
2.171.734.307.663,33
93.548.557.114,31
104.50
Pendapatan Asli Daerah
917.957.788.795,02
1.004.063.125.812,33
86.105.337.017,31
109.38
4.1.1.
Pajak Daerah
805.095.980.000,00
871.630.605.393,00
66.534.625.393,00
108.26
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
366.932.000.000,00
393.213.761.700,00
26.281.761.700,00
107.16
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
164.939.200.200,00
180.627.670.650,00
15.688.470.450,00
109.51
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
788.497.000,00
592.562.800,00
(195.934.200,00)
75.15
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
674.352.500,00
793.337.100,00
118.984.600,00
117.64
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.118.016.350,00
1.841.367.100,00
(276.649.250,00)
86.94
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
34.148.421.400,00
36.022.510.900,00
1.874.089.500,00
105.49
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
2.323.834.300,00
2.763.468.550,00
439.634.250,00
118.92
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
477.400,00
6.458.900,00
5.981.500,00
1,352.93
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
160.948.564.400,00
168.748.184.000,00
7.799.619.600,00
104.85
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
596.940.750,00
1.060.134.650,00
463.193.900,00
177.59
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
87.305.400,00
147.700.700,00
60.395.300,00
169.18
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
158.928.600,00
314.934.050,00
156.005.450,00
198.16
4.1.1.01.14.
D-3 Kendaraan Khusus ( Dinas )
8.303.200,00
8.303.200,00
0.00
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
147.461.700,00
287.129.100,00
139.667.400,00
194.71
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
322.685.000.000,00
348.377.629.450,00
25.692.629.450,00
107.96
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
154.080.915.500,00
172.878.530.900,00
18.797.615.400,00
112.20
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
574.850.200,00
1.078.934.000,00
504.083.800,00
187.69
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
820.871.700,00
900.640.300,00
79.768.600,00
109.72
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3.312.912.200,00
2.660.798.700,00
(652.113.500,00)
80.32
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
21.969.554.900,00
23.839.013.300,00
1.869.458.400,00
108.51
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
6.576.108.400,00
7.985.451.600,00
1.409.343.200,00
121.43
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )
4.279.900,00
38.865.000,00
34.585.100,00
908.08
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
133.467.935.600,00
134.777.887.550,00
1.309.951.950,00
100.98
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas )
1.515.525.300,00
2.905.276.600,00
1.389.751.300,00
191.70
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
17.900.000,00
104.700.000,00
86.800.000,00
584.92
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
104.899.700,00
608.500.000,00
503.600.300,00
580.08
4.1.1.03.14.
D-3 Kendaraan Khusus ( Dinas )
44.710.000,00
44.710.000,00
0.00
-
-
Halaman : 2
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1 4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.1.1.05.01.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
239.246.600,00
554.321.500,00
315.074.900,00
231.69
115.367.180.000,00
129.926.506.423,00
14.559.326.423,00
112.62
Premium
87.807.661.585,02
98.768.994.093,00
10.961.332.507,98
112.48
4.1.1.05.02.
Pertamax
2.899.355.981,30
3.326.001.372,00
426.645.390,70
114.72
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
284.006.551,84
316.052.192,00
32.045.640,16
111.28
4.1.1.05.04.
Solar
3.561.698.053,36
3.566.081.027,00
4.382.973,64
100.12
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
63.229.132,10
101.731.527,00
38.502.394,90
160.89
4.1.1.05.07.
Bio Solar
20.751.228.696,38
23.847.646.212,00
3.096.417.515,62
114.92
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
111.800.000,00
112.707.820,00
907.820,00
100.81
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
111.800.000,00
112.707.820,00
907.820,00
100.81
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
32.149.648.150,00
34.115.157.619,03
1.965.509.469,03
106.11
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
3.940.011.950,00
4.776.102.946,73
836.090.996,73
121.22
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
3.397.478.250,00
4.170.478.846,73
773.000.596,73
122.75
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera Ulang / Tera
191.270.000,00
191.311.300,00
41.300,00
100.02
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
351.263.700,00
414.312.800,00
63.049.100,00
117.95
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
28.104.576.200,00
29.179.152.672,30
1.074.576.472,30
103.82
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
18.557.209.100,00
19.158.768.703,80
601.559.603,80
103.24
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
308.822.600,00
321.381.047,00
12.558.447,00
104.07
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
12.000.000,00
12.155.500,00
155.500,00
101.30
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
129.900.000,00
173.233.000,00
43.333.000,00
133.36
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
9.096.644.500,00
9.513.614.421,50
416.969.921,50
104.58
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
105.060.000,00
159.902.000,00
54.842.000,00
152.20
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
104.060.000,00
158.072.000,00
54.012.000,00
151.90
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
1.000.000,00
1.830.000,00
830.000,00
183.00
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
35.572.913.845,02
35.492.532.563,21
(80.381.281,81)
99.77
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U M D
31.947.911.495,02
31.847.911.495,02
(100.000.000,00)
99.69
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)
86.302.400,00
86.302.400,00
-
100.00
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)
31.761.609.095,02
31.761.609.095,02
-
100.00
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)
100.000.000,00
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta
366.088.429,00
427.202.606,00
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)
335.000.000,00
335.000.000,00
-
(100.000.000,00)
0.00
61.114.177,00
116.69
-
100.00
Halaman : 3
Nomor Urut 1
Realisasi
Lebih / Kurang
3
4
5
31.088.429,00
92.202.606,00
61.114.177,00
296.58
Uraian
Anggaran
2
(%) 6
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA)
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank
3.258.913.921,00
3.217.418.462,19
(41.495.458,81)
98.73
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit Pedesaan ( BUKP )
3.258.913.921,00
3.217.418.462,19
(41.495.458,81)
98.73
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
45.139.246.800,00
62.824.830.237,09
17.685.583.437,09
139.18
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1.815.925.500,00
2.336.392.044,00
520.466.544,00
128.66
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
1.978.725.500,00
1.978.725.500,00
0.00
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
196.475.000,00
-
(196.475.000,00)
0.00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
1.454.400.000,00
-
(1.454.400.000,00)
0.00
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
7.500.000,00
7.510.000,00
10.000,00
100.13
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
60.000.000,00
14.000.000,00
(46.000.000,00)
23.33
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil Pertanian
73.329.500,00
73.329.500,00
0.00
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
75.000.000,00
262.827.044,00
187.827.044,00
350.44
4.1.4.01.16.
Penjualan Hasil Peternakan
22.550.500,00
(22.550.500,00)
0.00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9.000.000.000,00
9.337.801.418,88
337.801.418,88
103.75
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9.000.000.000,00
9.277.432.818,88
277.432.818,88
103.08
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
60.368.600,00
60.368.600,00
0.00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
11.000.000.000,00
22.886.773.174,20
11.886.773.174,20
208.06
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada B P D
11.000.000.000,00
15.504.880.222,00
4.504.880.222,00
140.95
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada BNI
-
287.114.520,00
287.114.520,00
0.00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada Mandiri
-
1.105.136.986,33
1.105.136.986,33
0.00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada BTN
-
5.517.582.715,87
5.517.582.715,87
0.00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada BRI
-
472.058.730,00
472.058.730,00
0.00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi Daerah
115.427.873,00
106.727.873,00
1,326.76
4.1.4.04.01.
Kerugian Uang Daerah
93.391.255,00
93.391.255,00
0.00
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
22.036.618,00
13.336.618,00
253.29
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
-
395.464.995,00
395.464.995,00
0.00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
154.638.389,00
154.638.389,00
0.00
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
15.097.806,00
15.097.806,00
0.00
-
-
-
8.700.000,00 8.700.000,00
-
Halaman : 4
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
77.578.824,00
77.578.824,00
0.00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
116.585.143,00
116.585.143,00
0.00
4.1.4.06.06.
Bidang Perencanaan Pembangunan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
14.208.135,00
14.208.135,00
0.00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
3.898.900,00
3.898.900,00
0.00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan Hidup (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
132.700,00
132.700,00
0.00
4.1.4.06.10.
Bidang Pertanian (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
13.325.098,00
13.325.098,00
0.00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi
1.256.750,00
21.914.995,00
20.658.245,00
1,743.78
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1.256.750,00
21.914.995,00
20.658.245,00
1,743.78
4.1.4.10.
Pendapatan Dari Pengembalian
-
1.515.823.310,21
1.515.823.310,21
0.00
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunj.
-
105.804.812,00
105.804.812,00
0.00
4.1.4.10.06.
Pendapatan Dari Pengembalian Dana Bergulir
-
711.073.831,21
711.073.831,21
0.00
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari Pengembalian Dana Penyesuaian
-
698.944.667,00
698.944.667,00
0.00
4.1.4.12.
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
6.183.150.000,00
6.206.248.000,00
23.098.000,00
100.37
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
6.183.150.000,00
6.206.248.000,00
23.098.000,00
100.37
4.1.4.15.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
11.156.935.725,00
11.182.211.175,08
25.275.450,08
100.23
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.
11.156.935.725,00
11.182.211.175,08
25.275.450,08
100.23
4.1.4.16.
Pendapatan dari Pengelolaan BUKP
-
313.825.593,35
313.825.593,35
0.00
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
-
179.328.782,11
179.328.782,11
0.00
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
-
134.496.811,24
134.496.811,24
0.00
4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.842.416.750,00
3.917.262.010,00
74.845.260,00
101.95
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
635.720.450,00
660.792.900,00
25.072.450,00
103.94
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
3.206.696.300,00
3.256.469.110,00
49.772.810,00
101.55
Halaman : 5
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
1.954.800.000,00
2.082.869.922,00
128.069.922,00
106.55
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
1.954.800.000,00
1.991.280.000,00
36.480.000,00
101.87
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
-
83.577.800,00
83.577.800,00
0.00
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran Sewa Tanah dan Bangunan
-
5.400.082,00
5.400.082,00
0.00
4.1.4.18.05.
Denda Pembayaran Sewa Rumah Dinas
-
2.612.040,00
2.612.040,00
0.00
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
796.463.847,60
782.522.772,60
5,713.07
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jerderal
546.849.781,00
546.849.781,00
0.00
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK/BPKP
13.941.075,00
249.614.066,60
235.672.991,60
1,790.49
4.1.4.20.
Lain-lain
162.121.000,00
1.716.351.878,77
1.554.230.878,77
1,058.69
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
162.121.000,00
1.716.351.878,77
1.554.230.878,77
1,058.69
4.2.
Dana Perimbangan
873.661.154.754,00
894.544.324.851,00
20.883.170.097,00
102.39
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
97.551.718.754,00
118.434.888.851,00
20.883.170.097,00
121.41
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
92.828.718.781,00
112.691.591.066,00
19.862.872.285,00
121.40
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan
26.017.897.345,00
26.605.575.820,00
587.678.475,00
102.26
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21
66.810.821.436,00
86.086.015.246,00
19.275.193.810,00
128.85
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
4.080.800,00
4.713.992,00
633.192,00
115.52
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
1.894.400,00
2.982.392,00
1.087.992,00
157.43
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )
2.186.400,00
1.731.600,00
(454.800,00)
79.20
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
4.718.919.173,00
5.738.583.793,00
1.019.664.620,00
121.61
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
4.718.919.173,00
5.738.583.793,00
1.019.664.620,00
121.61
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.3.
Dana_Alokasi Khusus.
19.052.740.000,00
19.052.740.000,00
-
100.00
4.2.3.01.
Dana_Alokasi Khusus..
19.052.740.000,00
19.052.740.000,00
-
100.00
4.2.3.01.00.
Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Kesehatan
3.020.820.000,00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan
4.2.3.01.04.
13.941.075,00 -
-
19.052.740.000,00
0.00
-
(3.020.820.000,00)
0.00
8.828.820.000,00
-
(8.828.820.000,00)
0.00
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi
4.120.890.000,00
-
(4.120.890.000,00)
0.00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
2.220.380.000,00
-
(2.220.380.000,00)
0.00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus Kehutanan
861.830.000,00
-
(861.830.000,00)
0.00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
(13.439.950.000,00)
95.31
286.566.807.000,00
19.052.740.000,00
273.126.857.000,00
Halaman : 6
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
4.3.1.
Pendapatan Hibah
5.775.867.000,00
6.568.977.000,00
793.110.000,00
113.73
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri
5.748.087.000,00
6.541.197.000,00
793.110.000,00
113.80
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3.206.357.000,00
3.846.785.000,00
640.428.000,00
119.97
4.3.1.03.02.
Main Dealer
18.000.000,00
3.000.000,00
(15.000.000,00)
16.67
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2.523.730.000,00
2.691.412.000,00
167.682.000,00
106.64
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
27.780.000,00
27.780.000,00
-
100.00
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari Multilateral
27.780.000,00
27.780.000,00
-
100.00
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
280.790.940.000,00
266.557.880.000,00
(14.233.060.000,00)
94.93
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
280.790.940.000,00
266.557.880.000,00
(14.233.060.000,00)
94.93
4.3.4.01.03.
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD
1.509.000.000,00
1.509.000.000,00
-
100.00
4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
100.00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) JUMLAH
277.281.940.000,00
263.048.880.000,00
2.078.185.750.549,02
2.171.734.307.663,33
93.548.557.114,31
5.
BELANJA
2.285.140.075.734,60
2.053.825.959.467,00
(231.314.116.267,60)
89.88
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.310.184.282.987,00
1.239.114.375.495,00
(71.069.907.492,00)
94.58
5.1.1.
Belanja Pegawai
479.688.076.525,00
455.794.239.590,00
(23.893.836.935,00)
95.02
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
386.411.398.760,00
364.101.491.373,00
(22.309.907.387,00)
94.23
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
285.952.561.148,00
272.510.424.814,00
(13.442.136.334,00)
95.30
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
27.279.221.856,00
25.416.639.249,00
(1.862.582.607,00)
93.17
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11.124.904.964,00
10.583.052.633,00
(541.852.331,00)
95.13
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
10.531.825.074,00
10.112.512.000,00
(419.313.074,00)
96.02
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
12.224.106.240,00
11.138.772.000,00
(1.085.334.240,00)
91.12
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17.634.910.527,34
16.498.559.680,00
(1.136.350.847,34)
93.56
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
9.271.468.588,33
8.231.368.350,00
(1.040.100.238,33)
88.78
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.365.270,33
4.620.965,00
(744.305,33)
86.13
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
7.483.250.592,00
5.466.547.432,00
(2.016.703.160,00)
73.05
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149.940.000,00
149.940.000,00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah
47.763.000,00
45.414.000,00
(2.349.000,00)
95.08
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
95.526.000,00
94.482.000,00
(1.044.000,00)
98.91
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
49.851.000,00
49.851.000,00
-
100.00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
11.223.000,00
11.223.000,00
-
100.00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
66.598.500,00
46.523.250,00
(20.075.250,00)
69.86
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
3.396.000.000,00
3.355.200.000,00
(40.800.000,00)
98.80
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/ Tewas
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
(14.233.060.000,00)
-
94.87
104.50
100.00
72.000.000,00
-
(72.000.000,00)
0.00
628.000.000,00
-
(628.000.000,00)
0.00
Halaman : 7
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasionaal Pimpinan D P RD
360.000.000,00
360.000.000,00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan Legislasi Daerah
26.883.000,00
26.361.000,00
(522.000,00)
98.06
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan P N S
62.168.752.000,00
60.751.539.138,00
(1.417.212.862,00)
97.72
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
2.168.752.000,00
1.041.950.000,00
(1.126.802.000,00)
48.04
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
60.000.000.000,00
59.709.589.138,00
(290.410.862,00)
99.52
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota D P R D Serta K D H / W K D H
5.210.000.000,00
5.162.000.000,00
(48.000.000,00)
99.08
5.1.1.03.01.
Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota D P R D
3.960.000.000,00
3.912.000.000,00
(48.000.000,00)
98.79
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang Operasionaal K D H / W K D H
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
24.933.416.320,00
24.824.213.517,00
(109.202.803,00)
99.56
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
780.536.920,00
674.688.116,00
(105.848.804,00)
86.44
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
24.152.879.400,00
24.149.525.401,00
(3.353.999,00)
99.99
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
964.509.445,00
954.995.562,00
(9.513.883,00)
99.01
5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
686.215.745,00
679.332.979,00
(6.882.766,00)
99.00
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
278.263.700,00
275.662.583,00
(2.601.117,00)
99.07
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
30.000,00
(30.000,00)
0.00
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.4.05.
-
-
-
100.00
100.00
406.004.124.000,00
369.002.245.000,00
(37.001.879.000,00)
90.89
Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
92.235.014.000,00
71.523.892.000,00
(20.711.122.000,00)
77.55
5.1.4.05.01.
Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
92.235.014.000,00
71.523.892.000,00
(20.711.122.000,00)
77.55
5.1.4.07.
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan
313.769.110.000,00
297.478.353.000,00
(16.290.757.000,00)
94.81
5.1.4.07.01.
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar
277.281.940.000,00
260.991.183.000,00
(16.290.757.000,00)
94.12
5.1.4.07.02.
Belanja Hibah BOSDA Kepada Satuan Pendidikan Dasar
3.044.220.000,00
3.044.220.000,00
-
100.00
5.1.4.07.03.
Belanja Hibah BOSDA Kepada Satuan Pendidikan Menengah
33.442.950.000,00
33.442.950.000,00
-
100.00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
Halaman : 8
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
314.308.555.000,00
314.308.555.000,00
-
100.00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota
307.784.764.000,00
307.784.764.000,00
-
100.00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta
66.079.234.000,00
66.079.234.000,00
-
100.00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul
63.252.402.000,00
63.252.402.000,00
-
100.00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo
32.563.535.000,00
32.563.535.000,00
-
100.00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul
34.681.813.000,00
34.681.813.000,00
-
100.00
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman
111.207.780.000,00
111.207.780.000,00
-
100.00
5.1.6.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
3.067.770.000,00
3.067.770.000,00
-
100.00
5.1.6.03.01.
Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Kelurahan Di Kota Yogyakarta
464.368.000,00
464.368.000,00
-
100.00
5.1.6.03.02.
Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bantul
569.429.000,00
569.429.000,00
-
100.00
5.1.6.03.03.
Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kulon Progo
614.955.000,00
614.955.000,00
-
100.00
5.1.6.03.04.
Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Gunungkidul
811.067.000,00
811.067.000,00
-
100.00
5.1.6.03.05.
Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sleman
607.951.000,00
607.951.000,00
-
100.00
5.1.6.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
3.456.021.000,00
3.456.021.000,00
-
100.00
5.1.6.05.01.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kelurahan Di Kota Yogyakarta
523.138.000,00
523.138.000,00
-
100.00
5.1.6.05.02.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bantul
641.494.000,00
641.494.000,00
-
100.00
5.1.6.05.03.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kulon Progo
692.782.000,00
692.782.000,00
-
100.00
Halaman : 9
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.1.6.05.04.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Gunungkidul
913.715.000,00
913.715.000,00
-
100.00
5.1.6.05.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sleman
684.892.000,00
684.892.000,00
-
100.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
81.669.345.362,00
74.683.445.362,00
(6.985.900.000,00)
91.45
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota
58.707.665.000,00
51.721.765.000,00
(6.985.900.000,00)
88.10
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
9.384.000.000,00
8.330.400.000,00
(1.053.600.000,00)
88.77
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
9.428.000.000,00
9.023.600.000,00
(404.400.000,00)
95.71
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo
13.354.600.000,00
13.057.000.000,00
(297.600.000,00)
97.77
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul
10.005.065.000,00
6.174.665.000,00
(3.830.400.000,00)
61.72
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
16.536.000.000,00
15.136.100.000,00
(1.399.900.000,00)
91.53
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
21.900.000.000,00
21.900.000.000,00
-
100.00
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
21.900.000.000,00
21.900.000.000,00
-
100.00
5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1.061.680.362,00
1.061.680.362,00
-
100.00
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
1.061.680.362,00
1.061.680.362,00
-
100.00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.2.
Belanja Langsung
974.955.792.747,60
814.711.583.972,00
(160,244,208,776.00)
83.56
5.2.1.
Belanja Pegawai
124.922.323.182,60
116.229.477.602,00
(8.692.845.581,00)
93.04
5.2.1.01.
Honorarium P N S
29.678.407.995,00
27.786.316.004,00
(1.892.091.991,00)
93.62
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.082.539.500,00
10.669.892.900,00
(412.646.600,00)
96.28
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.935.292.130,00
2.674.278.094,00
(261.014.036,00)
91.11
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola Keuangan
1.803.320.000,00
1.743.953.600,00
(59.366.400,00)
96.71
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
165.900.000,00
157.950.000,00
(7.950.000,00)
95.21
5.2.1.01.05.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.370.295.035,00
4.478.416.410,00
(891.878.625,00)
83.39
5.2.1.01.06.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS
3.847.201.330,00
3.710.995.000,00
(136.206.330,00)
96.46
5.2.1.01.07.
Honorarium Harian PNS
4.473.860.000,00
4.350.830.000,00
(123.030.000,00)
97.25
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
73.127.419.676,60
69.319.120.514,00
(3.808.299.163,00)
94.79
Halaman : 10
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS
22.698.972.770,00
21.209.863.020,00
(1.489.109.750,00)
93.44
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
17.846.287.856,60
16.039.528.984,00
(1.806.758.873,00)
89.88
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
32.582.159.050,00
32.069.728.510,00
(512.430.540,00)
98.43
5.2.1.03.
Uang Lembur
1.020.891.000,00
576.112.500,00
(444.778.500,00)
56.43
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.020.891.000,00
576.112.500,00
(444.778.500,00)
56.43
5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
15.252.251.750,00
13.950.670.000,00
(1.301.581.750,00)
91.47
5.2.1.05.01.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.
311.590.000,00
301.590.000,00
(10.000.000,00)
96.79
5.2.1.05.02.
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
14.940.661.750,00
13.649.080.000,00
(1.291.581.750,00)
91.36
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
5.842.902.761,00
4.597.258.584,00
(1.245.644.177,00)
78.68
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U D
5.842.902.761,00
4.597.258.584,00
(1.245.644.177,00)
78.68
5.2.1.99.
Efisiensi
450.000,00
-
(450.000,00)
0.00
5.2.1.99.99.
Efisiensi.
450.000,00
-
(450.000,00)
0.00
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.2.2.01.
569.954.139.741,50
482.062.123.930,00
(87.892.015.812,00)
84.58
Belanja Bahan Pakai Habis
9.971.092.895,00
9.446.496.605,00
(524.596.290,00)
94.74
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.644.341.045,00
6.297.527.800,00
(346.813.245,00)
94.78
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/ Administrasi Tender
22.533.880,00
21.053.580,00
(1.480.300,00)
93.43
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
940.691.900,00
911.441.375,00
(29.250.525,00)
96.89
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
695.006.500,00
619.228.780,00
(75.777.720,00)
89.10
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.092.993.430,00
1.081.831.820,00
(11.161.610,00)
98.98
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
175.845.000,00
153.008.500,00
(22.836.500,00)
87.01
5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
86.321.300,00
72.120.150,00
(14.201.150,00)
83.55
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
295.472.500,00
272.508.200,00
(22.964.300,00)
92.23
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
17.887.340,00
17.776.400,00
(110.940,00)
99.38
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
49.444.262.464,00
44.998.508.274,00
(4.445.754.190,00)
91.01
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
10.167.159.609,00
9.608.981.401,00
(558.178.208,00)
94.51
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk Tanaman
1.416.099.254,00
1.342.284.830,00
(73.814.424,00)
94.79
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan Ikan
2.052.593.650,00
1.906.488.799,00
(146.104.851,00)
92.88
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
2.688.922.300,00
2.541.709.489,00
(147.212.811,00)
94.53
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
3.533.120.600,00
3.364.352.975,00
(168.767.625,00)
95.22
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
3.378.672.950,00
3.265.830.300,00
(112.842.650,00)
96.66
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.130.599.650,00
1.069.184.000,00
(61.415.650,00)
94.57
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
12.678.004.386,00
10.900.708.725,00
(1.777.295.661,00)
85.98
Halaman : 11
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
671.637.600,00
656.098.350,00
(15.539.250,00)
97.69
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
819.348.000,00
705.155.950,00
(114.192.050,00)
86.06
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
8.363.383.450,00
7.634.722.080,00
(728.661.370,00)
91.29
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non Kimia/ Organik
1.197.949.546,00
738.463.725,00
(459.485.821,00)
61.64
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
1.346.771.469,00
1.264.527.650,00
(82.243.819,00)
93.89
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
94.513.599.439,00
83.207.022.610,00
(11.306.576.829,00)
88.04
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.571.912.260,00
1.514.600.437,00
(1.057.311.823,00)
58.89
5.2.2.03.02.
Belanja Air
549.847.000,00
359.781.448,00
(190.065.552,00)
65.43
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
11.605.853.970,00
9.465.445.431,00
(2.140.408.539,00)
81.56
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
34.580.000,00
14.008.000,00
(20.572.000,00)
40.51
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
596.648.300,00
562.168.250,00
(34.480.050,00)
94.22
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
4.468.290.200,00
4.158.602.464,00
(309.687.736,00)
93.07
5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
476.057.500,00
360.760.497,00
(115.297.003,00)
75.78
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
1.521.548.700,00
1.324.276.555,00
(197.272.145,00)
87.03
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
21.591.241.000,00
19.014.750.100,00
(2.576.490.900,00)
88.07
5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
531.402.100,00
483.569.700,00
(47.832.400,00)
91.00
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
563.014.500,00
494.099.495,00
(68.915.005,00)
87.76
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
5.919.604.100,00
5.367.815.955,00
(551.788.145,00)
90.68
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
1.222.161.000,00
928.079.600,00
(294.081.400,00)
75.94
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
59.800.000,00
50.000.000,00
(9.800.000,00)
83.61
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.587.112.200,00
1.534.616.532,00
(52.495.668,00)
96.69
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
133.000.000,00
49.864.000,00
(83.136.000,00)
37.49
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
423.553.900,00
329.310.949,00
(94.242.951,00)
77.75
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K )
26.759.828.850,00
24.375.950.532,00
(2.383.878.318,00)
91.09
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.961.355.600,00
1.878.553.400,00
(82.802.200,00)
95.78
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian Perkara
27.500.000,00
26.975.000,00
(525.000,00)
98.09
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
4.432.265.500,00
4.120.542.215,00
(311.723.285,00)
92.97
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
7.417.022.759,00
6.735.000.000,00
(682.022.759,00)
90.80
5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
60.000.000,00
58.252.050,00
(1.747.950,00)
97.09
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.077.067.000,00
778.485.185,00
(298.581.815,00)
72.28
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
737.847.000,00
560.770.185,00
(177.076.815,00)
76.00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
310.000.000,00
190.485.000,00
(119.515.000,00)
61.45
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
29.220.000,00
27.230.000,00
(1.990.000,00)
93.19
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
12.966.728.400,00
10.346.578.796,00
(2.620.149.604,00)
79.79
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
2.092.490.100,00
1.596.039.444,00
(496.450.656,00)
76.27
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.270.551.750,00
1.804.619.881,00
(465.931.869,00)
79.48
Halaman : 12
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1 5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
5.2.2.05.05.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
7.426.438.850,00
6.305.561.971,00
(1.120.876.879,00)
84.91
62.329.000,00
23.266.200,00
(39.062.800,00)
37.33
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
765.010.500,00
308.748.400,00
(456.262.100,00)
40.36
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan Kendaraan
177.255.000,00
140.931.700,00
(36.323.300,00)
79.51
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
172.653.200,00
167.411.200,00
(5.242.000,00)
96.96
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
17.434.391.727,50
14.959.793.863,00
(2.474.597.865,00)
85.81
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
11.349.103.925,00
9.273.576.488,00
(2.075.527.437,00)
81.71
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.085.287.802,50
5.686.217.375,00
(399.070.428,00)
93.44
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.549.665.000,00
5.130.830.073,00
(418.834.927,00)
92.45
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.652.125.000,00
3.388.117.173,00
(264.007.827,00)
92.77
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
831.680.000,00
738.123.400,00
(93.556.600,00)
88.75
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas
78.600.000,00
78.600.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
917.010.000,00
863.289.500,00
(53.720.500,00)
94.14
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah
70.250.000,00
62.700.000,00
(7.550.000,00)
89.25
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.853.194.500,00
2.509.989.810,00
(343.204.690,00)
87.97
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.735.194.500,00
2.391.989.810,00
(343.204.690,00)
87.45
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
90.000.000,00
90.000.000,00
-
100.00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
28.000.000,00
28.000.000,00
-
100.00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
92.000.000,00
90.880.000,00
(1.120.000,00)
98.78
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
56.000.000,00
55.369.000,00
(631.000,00)
98.87
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump Truck
36.000.000,00
35.511.000,00
(489.000,00)
98.64
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.390.504.500,00
3.094.299.150,00
(296.205.350,00)
91.26
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
225.337.750,00
175.683.750,00
(49.654.000,00)
77.96
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
254.105.000,00
230.337.000,00
(23.768.000,00)
90.65
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
36.400.000,00
35.600.000,00
(800.000,00)
97.80
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
91.095.000,00
78.095.000,00
(13.000.000,00)
85.73
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
522.975.000,00
446.697.000,00
(76.278.000,00)
85.41
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
280.185.000,00
268.917.900,00
(11.267.100,00)
95.98
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
1.238.695.750,00
1.171.810.600,00
(66.885.150,00)
94.60
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat Komunikasi
7.056.000,00
6.600.000,00
(456.000,00)
93.54
-
100.00
Halaman : 13
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
154.740.000,00
145.179.200,00
(9.560.800,00)
93.82
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
406.300.000,00
384.475.000,00
(21.825.000,00)
94.63
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
122.755.000,00
120.615.700,00
(2.139.300,00)
98.26
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
10.360.000,00
2.288.000,00
(8.072.000,00)
22.08
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
40.500.000,00
28.000.000,00
(12.500.000,00)
69.14
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
34.676.568.000,00
28.007.652.965,00
(6.668.915.035,00)
80.77
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.302.468.500,00
1.676.273.200,00
(626.195.300,00)
72.80
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.635.989.000,00
7.249.973.560,00
(3.386.015.440,00)
68.16
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3.346.480.500,00
2.652.218.000,00
(694.262.500,00)
79.25
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
18.391.630.000,00
16.429.188.205,00
(1.962.441.795,00)
89.33
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
5.437.215.000,00
5.145.905.725,00
(291.309.275,00)
94.64
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K D H Dan W K D H
96.000.000,00
69.800.000,00
(26.200.000,00)
72.71
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
261.250.000,00
254.130.000,00
(7.120.000,00)
97.27
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )
55.000.000,00
54.100.000,00
(900.000,00)
98.36
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H )
4.890.860.000,00
4.635.292.475,00
(255.567.525,00)
94.77
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara ( P D U )
133.105.000,00
132.583.250,00
(521.750,00)
99.61
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan Kartu Identitas / I D Card
(1.000.000,00)
0.00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.209.079.050,00
1.167.064.550,00
(42.014.500,00)
96.53
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.209.079.050,00
1.167.064.550,00
(42.014.500,00)
96.53
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
1.408.466.000,00
1.369.986.950,00
(38.479.050,00)
97.27
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
7.500.000,00
6.000.000,00
(1.500.000,00)
80.00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
252.700.000,00
243.708.100,00
(8.991.900,00)
96.44
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
976.985.000,00
949.596.350,00
(27.388.650,00)
97.20
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
171.281.000,00
170.682.500,00
(598.500,00)
99.65
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
68.750.265.920,00
59.657.149.550,00
(9.093.116.370,00)
86.77
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11.858.645.000,00
10.325.189.000,00
(1.533.456.000,00)
87.07
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
56.891.620.920,00
49.331.960.550,00
(7.559.660.370,00)
86.71
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
549.190.000,00
251.730.000,00
(297.460.000,00)
45.84
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D 3
14.690.000,00
11.230.000,00
(3.460.000,00)
76.45
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S 1
55.400.000,00
47.700.000,00
(7.700.000,00)
86.10
1.000.000,00
-
Halaman : 14
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S 2
445.400.000,00
191.900.000,00
(253.500.000,00)
43.08
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
33.700.000,00
900.000,00
(32.800.000,00)
2.67
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S
1.917.371.000,00
1.710.893.200,00
(206.477.800,00)
89.23
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.880.371.000,00
1.674.243.200,00
(206.127.800,00)
89.04
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
37.000.000,00
36.650.000,00
(350.000,00)
99.05
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan Pegawai
783.870.000,00
733.559.000,00
(50.311.000,00)
93.58
5.2.2.19.01.
Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah
783.870.000,00
733.559.000,00
(50.311.000,00)
93.58
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
57.508.626.641,00
53.651.165.958,00
(3.857.460.683,00)
93.29
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
25.168.679.566,00
24.050.980.440,00
(1.117.699.126,00)
95.56
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
2.404.131.000,00
1.947.339.000,00
(456.792.000,00)
81.00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
3.862.160.000,00
3.130.393.000,00
(731.767.000,00)
81.05
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Sungai
1.948.100.000,00
1.732.767.000,00
(215.333.000,00)
88.95
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
185.936.000,00
181.125.190,00
(4.810.810,00)
97.41
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
372.695.470,00
357.875.900,00
(14.819.570,00)
96.02
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
341.528.000,00
330.312.275,00
(11.215.725,00)
96.72
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
515.428.300,00
507.958.300,00
(7.470.000,00)
98.55
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
116.069.100,00
90.620.475,00
(25.448.625,00)
78.07
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.173.931.260,00
1.116.221.679,00
(57.709.581,00)
95.08
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
196.500.000,00
188.405.000,00
(8.095.000,00)
95.88
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat
413.295.000,00
385.760.880,00
(27.534.120,00)
93.34
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
519.721.525,00
438.354.900,00
(81.366.625,00)
84.34
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
108.600.000,00
108.540.000,00
(60.000,00)
99.94
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin
568.858.800,00
550.800.995,00
(18.057.805,00)
96.83
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Tidak Bermesin
1.150.000,00
1.150.000,00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
2.542.574.000,00
2.326.031.345,00
(216.542.655,00)
91.48
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
695.364.000,00
654.341.871,00
(41.022.129,00)
94.10
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
113.287.000,00
103.693.000,00
(9.594.000,00)
91.53
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan Lahan
87.059.600,00
86.716.200,00
(343.400,00)
99.61
-
100.00
Halaman : 15
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran Air
183.960.028,00
181.787.720,00
(2.172.308,00)
98.82
5.2.2.20.24.
Belanja Perbaikan Tanggul
24.482.780,00
24.450.000,00
(32.780,00)
99.87
5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.069.211.012,00
4.852.798.866,00
(216.412.146,00)
95.73
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
324.150.000,00
318.766.200,00
(5.383.800,00)
98.34
5.2.2.20.28.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara
9.600.000,00
9.600.000,00
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga
1.100.500.000,00
1.100.488.552,00
(11.448,00)
100.00
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya
547.871.900,00
539.089.368,00
(8.782.532,00)
98.40
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
7.731.233.000,00
7.281.787.752,00
(449.445.248,00)
94.19
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
108.523.000,00
46.526.200,00
(61.996.800,00)
42.87
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
222.952.400,00
198.697.000,00
(24.255.400,00)
89.12
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
240.250.000,00
239.167.800,00
(1.082.200,00)
99.55
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan
50.000.000,00
47.020.050,00
(2.979.950,00)
94.04
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
182.185.000,00
178.511.100,00
(3.673.900,00)
97.98
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Terbitan Berkala
25.000.000,00
24.400.000,00
(600.000,00)
97.60
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
25.000.000,00
22.470.500,00
(2.529.500,00)
89.88
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
113.100.000,00
112.708.000,00
(392.000,00)
99.65
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak Dan Ikan
68.400.000,00
64.100.000,00
(4.300.000,00)
93.71
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
127.138.900,00
101.416.400,00
(25.722.500,00)
79.77
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos Dan Telekomunikasi
20.000.000,00
17.993.000,00
(2.007.000,00)
89.97
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
27.379.381.430,00
25.816.064.325,00
(1.563.317.105,00)
94.29
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
7.510.094.784,00
7.217.513.050,00
(292.581.734,00)
96.10
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
12.579.524.974,00
11.583.271.825,00
(996.253.149,00)
92.08
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
4.213.054.972,00
4.030.170.650,00
(182.884.322,00)
95.66
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi Investasi Daerah
57.500.000,00
57.280.000,00
(220.000,00)
99.62
-
100.00
Halaman : 16
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1 5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
5.2.2.22.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
3.019.206.700,00
2.927.828.800,00
(91.377.900,00)
Belanja Barang Dana BOS
29.600.000,00
29.600.000,00
-
100.00
5.2.2.22.01.
Belanja Barang Dana BOS.
29.600.000,00
29.600.000,00
-
100.00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
98.957.208.891,00
89.133.616.920,00
(9.823.591.971,00)
90.07
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
61.501.241.873,00
58.552.743.920,00
(2.948.497.953,00)
95.21
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
37.455.967.018,00
30.580.873.000,00
(6.875.094.018,00)
81.64
5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan Pengobatan
460.046.500,00
257.252.850,00
(202.793.650,00)
55.92
5.2.2.25.01.
Belanja Perawatan Dan Pengobatan Lokal
88.650.000,00
42.211.700,00
(46.438.300,00)
47.62
5.2.2.25.04.
Belanja General Check Up
323.996.500,00
183.241.150,00
(140.755.350,00)
56.56
5.2.2.25.05.
Belanja Duka
47.400.000,00
31.800.000,00
(15.600.000,00)
67.09
5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Anggota D P R D
1.028.000.000,00
870.500.000,00
(157.500.000,00)
84.68
5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
203.000.000,00
45.500.000,00
(157.500.000,00)
22.41
5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan Teknis
825.000.000,00
825.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S
2.650.646.000,00
2.169.558.200,00
(481.087.800,00)
81.85
5.2.2.28.01.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Wajib Belajar 9 Tahun
2.007.410.000,00
1.830.149.000,00
(177.261.000,00)
91.17
5.2.2.28.02.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Sekolah Menengah
643.236.000,00
339.409.200,00
(303.826.800,00)
52.77
5.2.2.30.
Belanja Barang Dan Jasa B L UD
69.905.799.384,00
37.519.019.371,00
(32.386.780.013,00)
53.67
5.2.2.30.01.
Belanja Barang Dan Jasa B L U D.
69.905.799.384,00
37.519.019.371,00
(32.386.780.013,00)
53.67
5.2.2.33.
Belanja Kompensasi
9.600.000,00
8.520.000,00
(1.080.000,00)
88.75
5.2.2.33.01.
Belanja Kompensasi.
9.600.000,00
8.520.000,00
(1.080.000,00)
88.75
5.2.2.99.
Efisiensi
700.000,00
-
(700.000,00)
0.00
5.2.2.99.99.
Efisiensi.
700.000,00
-
(700.000,00)
0.00
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.01.
-
96.97
100.00
280.079.329.823,50
216.419.982.440,00
(63.659.347.384,00)
77.27
Belanja Modal Pengadaan Tanah
54.975.752.675,00
29.675.271.296,00
(25.300.481.379,00)
53.98
5.2.3.01.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
16.722.804.675,00
15.486.755.321,00
(1.236.049.354,00)
92.61
5.2.3.01.07.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum Dan Kejuruan
3.116.000.000,00
2.547.227.100,00
(568.772.900,00)
81.75
5.2.3.01.19.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
5.000.000.000,00
49.610.000,00
(4.950.390.000,00)
0.99
Halaman : 17
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
5.2.3.01.31.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum
5.2.3.01.32.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Lapangan Terbang
5.2.3.02.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
30.135.000.000,00
11.589.739.975,00
(18.545.260.025,00)
38.46
1.948.000,00
1.938.900,00
(9.100,00)
99.53
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
4.529.211.300,00
3.029.853.800,00
(1.499.357.500,00)
66.90
5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Generator/ Genzet
4.529.211.300,00
3.029.853.800,00
(1.499.357.500,00)
66.90
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
19.612.307.404,00
18.908.309.819,00
(703.997.585,00)
96.41
5.2.3.03.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep
870.346.684,00
862.623.209,00
(7.723.475,00)
99.11
5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
11.914.213.800,00
11.651.953.900,00
(262.259.900,00)
97.80
5.2.3.03.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus
1.822.000.000,00
1.690.957.500,00
(131.042.500,00)
92.81
5.2.3.03.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
3.597.250.000,00
3.325.678.690,00
(271.571.310,00)
92.45
5.2.3.03.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks
154.219.000,00
148.598.500,00
(5.620.500,00)
96.36
5.2.3.03.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
172.550.000,00
171.538.000,00
(1.012.000,00)
99.41
5.2.3.03.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
386.400.000,00
384.342.000,00
(2.058.000,00)
99.47
5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
695.327.920,00
672.618.020,00
(22.709.900,00)
96.73
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
2.000.000,00
1.900.000,00
(100.000,00)
95.00
5.2.3.04.01.
Belanja Modal Pengadaan Gerobak
2.000.000,00
1.900.000,00
(100.000,00)
95.00
5.2.3.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor
481.000.000,00
453.902.240,00
(27.097.760,00)
94.37
5.2.3.05.01.
Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor
481.000.000,00
453.902.240,00
(27.097.760,00)
94.37
5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor
79.000.000,00
70.290.000,00
(8.710.000,00)
88.97
5.2.3.06.04.
Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet
79.000.000,00
70.290.000,00
(8.710.000,00)
88.97
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
268.191.950,00
232.506.950,00
(35.685.000,00)
86.69
5.2.3.08.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Las
16.060.000,00
15.800.000,00
(260.000,00)
98.38
Halaman : 18
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.08.04.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
7.199.000,00
7.000.000,00
(199.000,00)
97.24
5.2.3.08.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih
90.640.000,00
80.414.000,00
(10.226.000,00)
88.72
5.2.3.08.08.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong
154.292.950,00
129.292.950,00
(25.000.000,00)
83.80
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian Dan Peternakan
925.500.000,00
920.223.500,00
(5.276.500,00)
99.43
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan
770.000.000,00
765.592.500,00
(4.407.500,00)
99.43
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Pertanian
40.000.000,00
39.531.000,00
(469.000,00)
98.83
5.2.3.09.10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Perikanan
115.500.000,00
115.100.000,00
(400.000,00)
99.65
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.514.183.210,00
1.310.012.033,00
(204.171.177,00)
86.52
5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
77.462.500,00
69.703.500,00
(7.759.000,00)
89.98
5.2.3.10.02.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
19.500.000,00
11.700.000,00
(7.800.000,00)
60.00
5.2.3.10.03.
Belanja Modal Pengadaan Stensil
45.000.000,00
39.996.000,00
(5.004.000,00)
88.88
5.2.3.10.04.
Belanja Modal Pengadaan Fotocopy
82.085.000,00
74.920.000,00
(7.165.000,00)
91.27
5.2.3.10.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
27.000.000,00
26.900.000,00
(100.000,00)
99.63
5.2.3.10.06.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid
15.000.000,00
14.925.000,00
(75.000,00)
99.50
5.2.3.10.07.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
13.621.010,00
13.335.000,00
(286.010,00)
97.90
5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
45.500.000,00
44.800.000,00
(700.000,00)
98.46
5.2.3.10.10.
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
5.360.000,00
4.960.000,00
(400.000,00)
92.54
5.2.3.10.11.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
53.332.000,00
49.238.000,00
(4.094.000,00)
92.32
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Pengadaan Over Head Projector
30.129.000,00
27.919.860,00
(2.209.140,00)
92.67
5.2.3.10.15.
Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi Simplek
89.675.000,00
74.000.000,00
(15.675.000,00)
82.52
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Rotary Cabinet
8.000.000,00
7.640.000,00
(360.000,00)
95.50
5.2.3.10.18.
Belanja Modal Pengadaan Cash Box
15.000.000,00
14.520.000,00
(480.000,00)
96.80
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/ Vitrage/ Rell Aluminium
418.110.550,00
389.091.885,00
(29.018.665,00)
93.06
5.2.3.10.20.
Belanja Modal Pengadaan Rak
513.290.400,00
391.812.788,00
(121.477.612,00)
76.33
5.2.3.10.22.
Canofile System
56.117.750,00
54.550.000,00
(1.567.750,00)
97.21
Halaman : 19
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.960.749.560,00
3.689.868.108,00
(270.881.452,00)
93.16
5.2.3.11.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar
5.000.000,00
4.900.000,00
(100.000,00)
98.00
5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
695.080.100,00
631.250.848,00
(63.829.252,00)
90.82
5.2.3.11.03.
Belanja Modal Pengadaan Brankas
87.635.000,00
82.424.600,00
(5.210.400,00)
94.05
5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
448.887.910,00
362.413.910,00
(86.474.000,00)
80.74
5.2.3.11.05.
Belanja Modal Pengadaan White Board
54.090.000,00
53.533.500,00
(556.500,00)
98.97
5.2.3.11.06.
Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu
750.000,00
750.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.079.862.850,00
1.028.427.250,00
(51.435.600,00)
95.24
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
22.089.000,00
21.562.000,00
(527.000,00)
97.61
5.2.3.11.09.
Belanja Modal Pengadaan Ventilasi
33.426.800,00
27.543.600,00
(5.883.200,00)
82.40
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon
7.642.000,00
7.642.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir
13.500.000,00
13.200.000,00
(300.000,00)
97.78
5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
29.450.000,00
27.530.000,00
(1.920.000,00)
93.48
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
23.477.400,00
8.840.000,00
(14.637.400,00)
37.65
5.2.3.11.17.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
7.934.000,00
7.775.000,00
(159.000,00)
98.00
5.2.3.11.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
428.648.000,00
423.926.050,00
(4.721.950,00)
98.90
5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar
750.000,00
550.000,00
(200.000,00)
73.33
5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
110.130.000,00
107.765.750,00
(2.364.250,00)
97.85
5.2.3.11.23.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput
21.657.000,00
20.224.000,00
(1.433.000,00)
93.38
5.2.3.11.27.
Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display
194.254.400,00
185.500.000,00
(8.754.400,00)
95.49
5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan Warning Light
40.000.000,00
39.875.000,00
(125.000,00)
99.69
5.2.3.11.30.
Belanja Modal Pengadaan Daya Portable
82.553.000,00
82.154.000,00
(399.000,00)
99.52
5.2.3.11.33.
Belanja Modal Pengadaan Vinil
19.000.000,00
18.594.600,00
(405.400,00)
97.87
5.2.3.11.34.
Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin
28.050.000,00
27.775.000,00
(275.000,00)
99.02
5.2.3.11.35.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
146.910.300,00
143.123.350,00
(3.786.950,00)
97.42
5.2.3.11.36.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
6.300.000,00
5.483.250,00
(816.750,00)
87.04
5.2.3.11.37.
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi
196.138.400,00
191.016.400,00
(5.122.000,00)
97.39
-
-
100.00
100.00
Halaman : 20
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.11.39.
Belanja Modal Pengadaan Tenda
4.700.000,00
4.700.000,00
-
5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
172.833.400,00
161.388.000,00
(11.445.400,00)
93.38
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
6.152.345.090,00
5.855.563.407,00
(296.781.683,00)
95.18
5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
596.886.000,00
580.852.300,00
(16.033.700,00)
97.31
5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
2.559.635.700,00
2.463.557.281,00
(96.078.419,00)
96.25
5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.577.568.650,00
1.513.974.550,00
(63.594.100,00)
95.97
5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
842.690.730,00
790.442.885,00
(52.247.845,00)
93.80
5.2.3.12.05.
Belanja Modal Pengadaan Scaner
146.226.100,00
141.675.000,00
(4.551.100,00)
96.89
5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
24.417.500,00
24.319.541,00
(97.959,00)
99.60
5.2.3.12.07.
Belanja Modal Pengadaan C PU
20.000.000,00
19.800.000,00
(200.000,00)
99.00
5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
162.434.660,00
144.179.050,00
(18.255.610,00)
88.76
5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
70.886.850,00
68.076.100,00
(2.810.750,00)
96.03
5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
125.598.900,00
82.716.700,00
(42.882.200,00)
65.86
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Rack Server
25.000.000,00
24.970.000,00
(30.000,00)
99.88
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan M P-4
1.000.000,00
1.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.498.015.840,00
4.791.633.504,00
(706.382.336,00)
87.15
5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
523.535.040,00
512.091.840,00
(11.443.200,00)
97.81
5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
397.843.100,00
364.263.000,00
(33.580.100,00)
91.56
5.2.3.13.03.
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
81.200.000,00
78.730.000,00
(2.470.000,00)
96.96
5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
1.045.517.800,00
915.997.019,00
(129.520.781,00)
87.61
5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
1.694.564.700,00
1.312.629.200,00
(381.935.500,00)
77.46
5.2.3.13.06.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
17.000.000,00
16.950.000,00
(50.000,00)
99.71
5.2.3.13.07.
Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian
127.221.900,00
124.657.900,00
(2.564.000,00)
97.98
5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
255.035.800,00
246.290.850,00
(8.744.950,00)
96.57
5.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
92.783.500,00
88.331.500,00
(4.452.000,00)
95.20
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/ Obras
7.000.000,00
7.000.000,00
-
-
100.00
100.00
100.00
Halaman : 21
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
8.400.000,00
8.195.000,00
(205.000,00)
97.56
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
447.592.000,00
429.196.425,00
(18.395.575,00)
95.89
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer
48.396.000,00
46.233.720,00
(2.162.280,00)
95.53
5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Counterdesk
21.500.000,00
20.320.000,00
(1.180.000,00)
94.51
5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
681.826.000,00
578.892.000,00
(102.934.000,00)
84.90
5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer
48.600.000,00
41.855.050,00
(6.744.950,00)
86.12
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
166.785.000,00
158.854.670,00
(7.930.330,00)
95.25
5.2.3.14.01.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
2.612.000,00
2.612.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
7.824.500,00
6.909.650,00
5.2.3.14.03.
Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan
12.000.000,00
12.000.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
26.621.900,00
26.241.900,00
(380.000,00)
98.57
5.2.3.14.05.
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
69.596.500,00
66.945.500,00
(2.651.000,00)
96.19
5.2.3.14.06.
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
6.774.000,00
5.010.000,00
(1.764.000,00)
73.96
5.2.3.14.07.
Belanja Modal Pengadaan Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau
27.277.800,00
26.430.820,00
(846.980,00)
96.89
5.2.3.14.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi
12.090.400,00
10.785.300,00
(1.305.100,00)
89.21
5.2.3.14.09.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika
1.987.900,00
1.919.500,00
(68.400,00)
96.56
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
15.988.900,00
15.332.250,00
(656.650,00)
95.89
5.2.3.15.02.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
5.380.000,00
5.325.000,00
(55.000,00)
98.98
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil
4.891.000,00
4.297.500,00
(593.500,00)
87.87
5.2.3.15.04.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang
5.717.900,00
5.709.750,00
(8.150,00)
99.86
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
3.225.704.914,00
3.080.965.299,00
(144.739.615,00)
95.51
5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
467.037.629,00
451.662.899,00
(15.374.730,00)
96.71
5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
86.606.900,00
85.712.000,00
(894.900,00)
98.97
5.2.3.16.03.
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
199.968.000,00
194.144.500,00
(5.823.500,00)
97.09
5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
544.095.150,00
509.489.800,00
(34.605.350,00)
93.64
(914.850,00) -
100.00 88.31 100.00
Halaman : 22
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.298.603.435,00
1.257.380.150,00
(41.223.285,00)
96.83
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Lighting Equipment
12.000.000,00
11.900.000,00
(100.000,00)
99.17
5.2.3.16.09.
Belanja Modal Pengadaan C D/ D V D
34.456.800,00
30.184.350,00
(4.272.450,00)
87.60
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan Penguat Signal Suara
37.135.200,00
30.470.000,00
(6.665.200,00)
82.05
5.2.3.16.12.
Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
433.225.000,00
405.971.550,00
(27.253.450,00)
93.71
5.2.3.16.13.
Belanja Modal Pengadaan Wireless
112.576.800,00
104.050.050,00
(8.526.750,00)
92.43
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
391.291.897,00
371.869.830,00
(19.422.067,00)
95.04
5.2.3.17.01.
Belanja Modal Pengadaan Telepon
3.221.000,00
2.327.250,00
(893.750,00)
72.25
5.2.3.17.02.
Belanja Modal Pengadaan Faximili
76.069.500,00
61.500.300,00
(14.569.200,00)
80.85
5.2.3.17.04.
Belanja Modal Pengadaan Radio H F / F M
2.950.000,00
2.950.000,00
5.2.3.17.05.
Belanja Modal Pengadaan Radio V H F ( Handy Talkie )
174.676.397,00
171.342.280,00
(3.334.117,00)
98.09
5.2.3.17.06.
Belanja Modal Pengadaan Radio U H F ( Handy Talkie )
134.375.000,00
133.750.000,00
(625.000,00)
99.53
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
364.700.000,00
346.106.500,00
(18.593.500,00)
94.90
5.2.3.18.01.
Belanja Modal Pengadaan Timbangan
159.500.000,00
152.450.000,00
(7.050.000,00)
95.58
5.2.3.18.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat G P S
80.200.000,00
79.481.500,00
(718.500,00)
99.10
5.2.3.18.06.
Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur
25.000.000,00
14.375.000,00
(10.625.000,00)
57.50
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi
100.000.000,00
99.800.000,00
(200.000,00)
99.80
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
757.425.300,00
560.244.250,00
(197.181.050,00)
73.97
5.2.3.19.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
738.820.800,00
541.848.000,00
(196.972.800,00)
73.34
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perawatan
18.604.500,00
18.396.250,00
(208.250,00)
98.88
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
2.925.107.350,00
2.400.716.250,00
(524.391.100,00)
82.07
5.2.3.20.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi
330.000,00
330.000,00
5.2.3.20.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/ Geologi/ Geodesi
82.840.000,00
82.611.000,00
(229.000,00)
99.72
5.2.3.20.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
1.861.451.600,00
1.784.701.750,00
(76.749.850,00)
95.88
5.2.3.20.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian
10.297.000,00
9.906.000,00
(391.000,00)
96.20
-
-
100.00
100.00
Halaman : 23
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(2.425.000,00)
98.76
(%)
5.2.3.20.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan
196.080.000,00
193.655.000,00
5.2.3.20.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan
7.500.000,00
7.500.000,00
5.2.3.20.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa
68.570.000,00
68.260.500,00
(309.500,00)
99.55
5.2.3.20.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah
698.038.750,00
253.752.000,00
(444.286.750,00)
36.35
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
15.171.237.200,00
14.618.127.380,00
(553.109.820,00)
96.35
5.2.3.21.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
15.151.237.200,00
14.598.544.380,00
(552.692.820,00)
96.35
5.2.3.21.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gorong-Gorong
20.000.000,00
19.583.000,00
(417.000,00)
97.92
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
1.600.000.000,00
1.363.343.100,00
(236.656.900,00)
85.21
5.2.3.22.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air
1.600.000.000,00
1.363.343.100,00
(236.656.900,00)
85.21
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
35.853.261.050,00
31.912.056.680,00
(3.941.204.370,00)
89.01
5.2.3.23.02.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
9.000.000.000,00
7.733.248.550,00
(1.266.751.450,00)
85.92
5.2.3.23.03.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
14.276.847.250,00
13.090.010.300,00
(1.186.836.950,00)
91.69
5.2.3.23.05.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
10.146.113.800,00
8.810.358.980,00
(1.335.754.820,00)
86.83
5.2.3.23.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum
630.300.000,00
618.883.850,00
(11.416.150,00)
98.19
5.2.3.23.09.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah/ Air Kotor
1.800.000.000,00
1.659.555.000,00
(140.445.000,00)
92.20
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
2.637.095.615,00
2.573.262.807,00
(63.832.808,00)
97.58
5.2.3.25.01.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.632.095.615,00
2.568.267.807,00
(63.827.808,00)
97.58
5.2.3.25.02.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
5.000.000,00
4.995.000,00
(5.000,00)
99.90
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
95.745.433.009,00
71.272.725.117,00
(24.472.707.892,00)
74.44
5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
84.643.058.105,00
62.385.928.699,00
(22.257.129.406,00)
73.70
5.2.3.26.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang
224.867.000,00
209.588.250,00
(15.278.750,00)
93.21
5.2.3.26.07.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
49.055.500,00
48.680.000,00
(375.500,00)
99.23
-
100.00
Halaman : 24
Nomor Urut 1
Realisasi
Lebih / Kurang
3
4
5
6
Uraian
Anggaran
2
(%)
5.2.3.26.11.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Pertemuan/ Hall
92.500.000,00
90.204.170,00
(2.295.830,00)
97.52
5.2.3.26.12.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Ruang Tunggu Penumpang
255.215.200,00
250.373.250,00
(4.841.950,00)
98.10
5.2.3.26.14.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Rumah Ternak, Hewan, Ikan Dan Tanaman
549.997.792,00
446.324.000,00
(103.673.792,00)
81.15
5.2.3.26.16.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Pendidikan
6.561.939.100,00
4.740.957.888,00
(1.820.981.212,00)
72.25
5.2.3.26.20.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pos Pengawasan
229.380.000,00
209.233.350,00
(20.146.650,00)
91.22
5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
1.151.174.472,00
1.061.704.020,00
(89.470.452,00)
92.23
5.2.3.26.22.
Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
1.988.245.840,00
1.829.731.490,00
(158.514.350,00)
92.03
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
1.008.479.285,50
885.375.775,00
(123.103.511,00)
87.79
5.2.3.27.01.
Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
17.103.750,00
12.682.500,00
(4.421.250,00)
74.15
5.2.3.27.02.
Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika
4.350.000,00
4.350.000,00
5.2.3.27.03.
Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
5.575.000,00
2.950.000,00
5.2.3.27.04.
Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
4.350.000,00
4.350.000,00
5.2.3.27.05.
Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi
800.000,00
793.500,00
5.2.3.27.06.
Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi
3.240.000,00
3.240.000,00
5.2.3.27.09.
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa Dan Sastra
34.262.000,00
34.254.600,00
(7.400,00)
99.98
5.2.3.27.10.
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
14.787.260,00
14.633.400,00
(153.860,00)
98.96
5.2.3.27.11.
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
2.412.000,00
2.361.000,00
(51.000,00)
97.89
5.2.3.27.12.
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
4.450.000,00
4.445.000,00
(5.000,00)
99.89
5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
35.145.000,00
34.200.840,00
(944.160,00)
97.31
5.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
4.046.000,00
4.024.000,00
(22.000,00)
99.46
5.2.3.27.15.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan
14.000.000,00
13.705.500,00
(294.500,00)
97.90
5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
26.148.200,00
26.059.580,00
(88.620,00)
99.66
(2.625.000,00) (6.500,00) -
100.00 52.91 100.00 99.19 100.00
Halaman : 25
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.2.3.27.17.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
9.944.250,00
9.940.000,00
(4.250,00)
99.96
5.2.3.27.18.
Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa
8.230.000,00
8.190.000,00
(40.000,00)
99.51
5.2.3.27.19.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan
24.860.000,00
21.619.200,00
(3.240.800,00)
86.96
5.2.3.27.20.
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri Dan Perdagangan
1.250.000,00
1.244.200,00
(5.800,00)
99.54
5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
92.636.000,00
88.867.280,00
(3.768.720,00)
95.93
5.2.3.27.22.
Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah
3.750.000,00
3.750.000,00
5.2.3.27.23.
Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala ( Jurnal, Compact Disk )
193.438.390,00
191.896.440,00
(1.541.950,00)
99.20
5.2.3.27.25.
Belanja Modal Pengadaan Peta/ Atlas/ Globe
40.865.385,50
40.350.000,00
(515.386,00)
98.74
5.2.3.27.26.
Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
456.076.050,00
351.140.775,00
(104.935.275,00)
76.99
5.2.3.27.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku Perencanaan Pembangunan
1.880.000,00
1.447.960,00
(432.040,00)
77.02
5.2.3.27.28.
Belanja Modal Pengadaan Buku Lingkungan Hidup
4.880.000,00
4.880.000,00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
615.386.700,00
580.209.780,00
(35.176.920,00)
94.28
5.2.3.28.01.
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/ Foto
8.100.000,00
4.575.000,00
(3.525.000,00)
56.48
5.2.3.28.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
440.580.500,00
430.774.880,00
(9.805.620,00)
97.77
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga
92.811.000,00
75.176.000,00
(17.635.000,00)
81.00
5.2.3.28.12.
Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan
73.895.200,00
69.683.900,00
(4.211.300,00)
94.30
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/ Ternak Dan Tanaman
80.645.000,00
77.850.000,00
(2.795.000,00)
96.53
5.2.3.29.02.
Belanja Modal Pengadaan Ternak
80.645.000,00
77.850.000,00
(2.795.000,00)
96.53
5.2.3.30.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan
2.000.000,00
1.900.000,00
(100.000,00)
95.00
5.2.3.30.12.
Belanja Modal Pengadaan Sentolop/ Senter
2.000.000,00
1.900.000,00
(100.000,00)
95.00
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
7.185.592.161,00
6.916.406.126,00
(269.186.035,00)
96.25
5.2.3.32.01.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pos Dan Telekomunikasi
74.151.750,00
73.870.000,00
(281.750,00)
99.62
5.2.3.32.02.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
1.309.209.700,00
1.232.902.200,00
(76.307.500,00)
94.17
-
-
100.00
100.00
Halaman : 26
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1 5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
5.2.3.33.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%) 6
5.802.230.711,00
5.609.633.926,00
(192.596.785,00)
96.68
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
477.033.300,00
465.907.500,00
(11.125.800,00)
97.67
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
477.033.300,00
465.907.500,00
(11.125.800,00)
97.67
5.2.3.34.
Belanja Modal B L U D
13.857.906.113,00
9.879.394.469,00
(3.978.511.644,00)
71.29
5.2.3.34.01.
Belanja Modal B L U D. JUMLAH
13.857.906.113,00 2.285.140.075.734,60
9.879.394.469,00 2.053.825.959.467,00
(3.978.511.644,00) (231.314.116.267,60)
71.29 89.88
(206.954.325.185,58)
117.908.348.196,33
324.862.673.381,91
(56.97)
SURPLUS/(DEFISIT) 6.
PEMBIAYAAN
206.954.325.185,58
261.333.592.856,23
54.379.267.670,65
126.28
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
282.729.902.185,58
293.608.592.856,23
10.878.690.670,65
103.85
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
269.529.213.643,58
269.529.213.643,23
(0,35)
100.00
6.1.1.00.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
269.529.213.643,58
269.529.213.643,23
(0,35)
100.00
6.1.1.00.00.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
0,71
269.529.213.643,23
269.529.213.642,52 37,961,861,076,511.30
6.1.1.00.01.
Pendapatan Pajak Daerah
6.1.1.00.02.
79.919.187.963,20
-
(79.919.187.963,20)
0.00
Pendapatan Retribusi Daerah
2.410.559.377,15
-
(2.410.559.377,15)
0.00
6.1.1.00.03.
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
(238.983.482,24)
-
238.983.482,24
0.00
6.1.1.00.04.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
9.904.673.505,76
-
(9.904.673.505,76)
0.00
6.1.1.00.06.
Dana Bagi Hasil Pajak
6.246.324.231,00
-
(6.246.324.231,00)
0.00
6.1.1.00.07.
Dana Bagi hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
926.403.016,00
-
(926.403.016,00)
0.00
6.1.1.00.08.
Pendapatan Hibah
1.278.406.500,00
-
(1.278.406.500,00)
0.00
6.1.1.00.09.
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
16.819.844.037,00
-
(16.819.844.037,00)
0.00
6.1.1.00.12.
Belanja Hibah
364.572.300,00
-
(364.572.300,00)
0.00
6.1.1.00.13.
Belanja Bantuan Sosial
33.538.656.480,00
-
(33.538.656.480,00)
0.00
6.1.1.00.15.
Belanja Bantuan Keuangan
4.465.510.000,00
-
(4.465.510.000,00)
0.00
6.1.1.00.16.
Belanja Tidak Terduga
11.591.212.653,00
-
(11.591.212.653,00)
0.00
6.1.1.00.17.
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
9.789.053.365,00
-
(9.789.053.365,00)
0.00
6.1.1.00.18.
Belanja Barang dan Jasa
52.048.905.794,00
-
(52.048.905.794,00)
0.00
6.1.1.00.19.
Belanja Modal
17.988.080.498,00
-
(17.988.080.498,00)
0.00
6.1.1.00.23.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
1.760.408.000,00
-
(1.760.408.000,00)
0.00
6.1.1.00.25.
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan
154.345.252,00
-
(154.345.252,00)
0.00
6.1.1.00.29.
Pemberian Pinjaman Daerah
19.934.572.482,00
-
(19.934.572.482,00)
0.00
6.1.1.00.30.
Penyelesaian Kegiatan DPA-L
627.481.671,00
-
(627.481.671,00)
0.00
6.1.7.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
12.084.619.518,00
10.935.317.530,00
190.49
23.019.937.048,00
Halaman : 27
Nomor Urut 1
Uraian
Anggaran
2
3
6.1.7.01.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
12.084.619.518,00
6.1.7.01.01.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan (Koperasi)
6.1.7.01.02.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM PHP
1.735.400.000,00
6.1.7.01.03.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM LDPM
6.1.7.01.04.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
10.935.317.530,00
190.49
(121.627.518,00)
0.00
2.709.280.000,00
973.880.000,00
156.12
2.876.040.000,00
9.385.000.000,00
6.508.960.000,00
326.32
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dariProgram Ketahanan Pangan
250.000.000,00
100.000.000,00
(150.000.000,00)
40.00
6.1.7.01.05.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Bantuan Modal Koperasi setelah Gempa
203.200.000,00
470.800.000,00
267.600.000,00
231.69
6.1.7.01.06.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi
500.000.000,00
1.375.146.798,00
875.146.798,00
275.03
6.1.7.01.07.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Dana BUKP
6.332.352.000,00
6.022.352.000,00
(310.000.000,00)
95.10
6.1.7.01.08.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
-
1.704.655.000,00
1.704.655.000,00
0.00
6.1.7.01.09.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari DPM LUEP
-
1.072.703.250,00
1.072.703.250,00
0.00
6.1.7.01.10.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Sarjana Prospek Mandiri
80.000.000,00
14.000.000,00
121.21
6.1.7.01.11.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Program Koperasi Karyawan
100.000.000,00
100.000.000,00
0.00
6.1.8.
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
1.116.069.024,00
1.059.442.165,00
(56.626.859,00)
94.93
6.1.8.01.
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
1.116.069.024,00
1.059.442.165,00
(56.626.859,00)
94.93
6.1.8.01.01.
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan JUMLAH
1.116.069.024,00
1.059.442.165,00
(56.626.859,00)
94.93
282.729.902.185,58
293.608.592.856,23
121.627.518,00
66.000.000,00
-
23.019.937.048,00
(%)
-
10.878.690.670,65
103.85
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
75.775.577.000,00
32.275.000.000,00
(43.500.577.000,00)
42.59
6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
75.775.577.000,00
32.275.000.000,00
(43.500.577.000,00)
42.59
6.2.2.02.
Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD)
36.790.977.000,00
130.000.000,00
(36.660.977.000,00)
0.35
6.2.2.02.01.
Penyertaan Modal Ke B P D
11.100.000.000,00
(11.100.000.000,00)
0.00
-
Halaman : 28
Nomor Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5 -
(%) 6
6.2.2.02.04.
Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi
110.000.000,00
(110.000.000,00)
6.2.2.02.06.
Penyertaan Modal Ke A S K RIDA
130.000.000,00
6.2.2.02.09.
Penguatan Modal B U K P
12.750.000.000,00
-
(12.750.000.000,00)
0.00
6.2.2.02.10.
Penguatan Modal PD Tarumartani
12.000.000.000,00
-
(12.000.000.000,00)
0.00
6.2.2.02.11.
Penguatan Modal PT AMI
700.977.000,00
-
(700.977.000,00)
0.00
6.2.2.04.
Dana Bergulir
6.2.2.04.01.
Dana Bergulir untuk Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian
6.2.2.04.02.
Dana Bergulir untuk Penguatan Modal Kelembagaan Distribusi Pangan
6.2.2.04.03.
130.000.000,00
-
0.00 100.00
38.984.600.000,00
32.145.000.000,00
(6.839.600.000,00)
82.46
5.000.000.000,00
3.400.000.000,00
(1.600.000.000,00)
68.00
12.910.000.000,00
8.980.000.000,00
(3.930.000.000,00)
69.56
Dana Bergulir untuk DPM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2.000.000.000,00
1.755.000.000,00
(245.000.000,00)
87.75
6.2.2.04.04.
Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi
5.664.600.000,00
4.600.000.000,00
(1.064.600.000,00)
81.21
6.2.2.04.05.
Fasilitasi BUKP JUMLAH
13.410.000.000,00 75.775.577.000,00
13.410.000.000,00 32.275.000.000,00
(43.500.577.000,00)
100.00 42.59
206.954.325.185,58
261.333.592.856,23
54.379.267.670,65
126.28
379.241.941.052,56
379.241.941.052,56
PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0
Yogyakarta, 31 Desember 2012 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
-
