Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege e Ft Bevételek összesen:
1 785 456
Kiadások összesen:
1 785 456
EGYENLEG:
0
1. számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételei (forrásonként) e Ft Forrás megnevezése
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetés
Intézményi működési bevételek - Önálló és részben önálló intézmények bevételei
170 906
175 901
31 010
31 996
166 664
79 043
16 104
3 000
Helyi adók
253 625
237 200
Átengedett központi adók
439 569
456 154
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
363 899
324 820
Normatív, kötött felhasználású támogatás
76 961
127 612
Központosított előirányzatok
31 076
0
4 043
0
12 636
11 551
Működési célra pénzeszk. átv.önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm.
6 400
12 705
Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből
3 076
0
Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől
37 769
37 495
Felhalmozási és tőkejell.bevétel
38 271
17 850
205 668
267 129
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől
2 597
0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
3 422
3 000
17 512
0
214
0
234 621
0
Önkormányzat alaptevékenységi bevételei Önkormányzat egyéb sajátos bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek
Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől
Pályázati bevételek
Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.)
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele
Bevételek összesen:
2 116 043 1 785 456
2. sz.melléklet Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 2010.évi költségvetése
Forrás megnevezése Alaptevékenység bevételei - tábor térítési díja B° - Bölcsődei étkezési térítési díjak B° - Iskola étkeztetés B° - Munkahelyi vendéglátás B° - Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bevétel, hirdetési díjak - bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás) - kötbér,bírság,egyéb bev.;közérd.védekezés;egyéb kárt.-ből szárm.bev. - környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele - Igazgatási szolgáltatási bevételek Egyéb sajátos bevételek - közüzemi díj megtérülés - Lakbér - Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése - 1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése
- Háztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés - Bérlemények (Strand 2.700 e Ft) - Piac - Piac bérleti jog - Közterület használat - Virágosítás bevétele - Szemétszállítási díj - Szemét kukák értékesítési bevétele - Szeméttelep őrzésének megtérítése 2008. évi - Önkormányzat különféle egyéb bevétele - Egyéb sajátos bevételek (Hész megtérítés, bevételi kerekítési különbözet) - Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)
- Késedelmi pótlék, bírság - Sportpálya bevételei - Áru és készlet értékesítés - ÁFA bevétel - Fordított ÁFA bevétel - Fizikós kezelő kendők megtérítése Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek - Kamatbevételek - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele - Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele Helyi adók - Iparűzési adó - Kommunális adó Átengedett központi adók - Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8% - Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése - Gépjárműadó - Talajterhelési díj - Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai - körzeti igazgatási feladatok - körjegyzőségi feladatra - lakott külterülettel kapcs.feladat - közművelődési és közgyűjteményi - pénzbeli szociális juttatás - szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad. - bölcsődei feladatok+ étkeztetés - közoktatási alaphozzájárulások - közoktatási kiegészítő hozzájár. - kedvezményes étkezés óvodai, iskolai - tanulók tankönyv támogatása
Normatív, kötött felhasználású támogatás - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógus szakvizsga - diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám. Központosított előirányzatok - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Eseti keresetkiegészítés támogatása - Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás - Óvodáztatási támogatás - Közoktatás fejlesztési célok támogatása - Esélyegyenlőségi támogatás
e Ft 2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetés
16 964 1 396 4 700 3 853 1 462 1 087 291 974 283
18 757 1 743 4 000 4 366 1 480 1 000 300 200 150
2 287 2 703 385 36 323 10 957 6 987 3 027 259 265 30 937 9 98 1 656 552 2 091 3 738 413 1 364 14 063 84 482 32
1 800 2 700 270 36 300 9 695 6 900 3 600 260 265 32 000 0 0 1 000 800 1 057 3 000 520 0 14 810 0 30
16 063 38 3
3 000 0 0
235 723 17 902
219 000 18 200
114 084 254 320 66 994 4 158 13
125 232 259 112 68 000 3 800 10
25 442
24 194
13 167 3 600 5 064 13 028 68 541 28 368 8 772 176 579 6 677 11 539 3 122
10 313 3 042 4 393 0 71 201 26 390 8 101 152 280 8 121 13 130 3 655
19 878 278 59 856 15 930
19 0 0 73 500 54 093
831 1 033 18 934 260 393 200 6 236 192 3. oldal
2. sz.melléklet Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek 2010.évi költségvetése
Forrás megnevezése - Nyári gyermekétkeztetés támogatása Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől - Mozgáskorl.közlekedési támogatása - Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - jegyzők által műkődtett szakért bizottságok támogatása - Szociális étkezés támogatás Szociális Minisztérium - MHV terület alapú támogatás - Településőr támogatás - Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása - Európa parlamenti képviselő választásra kapott összeg - Időközi önkormányzati képviselő választásra kapott összeg
e Ft 2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetés
2 997 4 043 1 024 536 6 972 9 140 370 568 705
0 600 7 500 80 0 0 0 2 240 1 131
2 052 260
Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm.
- Szociális Segítőházhoz - Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e. Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől - TB -től - Munkaerőpiaci alapoktól - ceglédi több célú kistérségtől átvett pénzeszk. - Gyógytestnevelésre - Logopédiára - Szoc. étkezésre - Családsegítésre - Házi segítségnyújtásra - Gyermekjóléti szolg.-ra Felhalm.-i és tőkejell.bevétel - lakáseladás - Ingatlan eladás (Pesti u.49.) B° - telekeladás Temető úti ingatlanok B° - földértékesítés Pályázati bevételek - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Thököly-Boglárka) - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Újtelepi óvoda) - pályázati előleg ÁROP hiv.szervezet fejlesztése
- Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.) - Támogatás (Tájházak a közösségért pályázati bev.) - Támogatás (Rákóczi utca és Koltói utca felújításra pályázati bev.) - Támogatás Faluház digitális szakleletár elkészítése+ restaurálás - Támogatás - Bölcsőde felújítás
- Cél támogatás (szennyvíz telep bőv.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől - Balatonszárszó Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól - Lakosságtól csatorna + vízhálózat Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása Előző évi műk.c.előir.maradvány telj.(iskola pénzmaradvány visszafiz.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Intézményi bevételek 3.sz.melléklet Bevételek összesen:
1 650 4 750 3 076
8 774 3 931 0
18 427 5 826
18 000 8 993
1 056 1 258
242 990
11 202
9 270
310 316 37 645
350 12 000 5 500 0
0 73 842 4 139 0 200 7 406 0 0 120 081
61 392 137 135 12 418 11 527 0 0 1 000 43 657 0
2 597
0
3 422 17 512 214 234 621
3 000
1 945 137
1 609 555
0 0
170 906
175 901
2 116 043
1 785 456
4. oldal
3. számú melléklet Intézményi bevételek 2010.évi költségvetése Önállóan működő intézmények:
Intézmény megnevezése
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése
e Ft Bevételből: Egyéb Étkezési saját térítési díja bevétel 1 712
Alaptev. bevétele
ÁFA bevétel
Móra Ferenc Művelődési Ház Márai Sándor Városi Könyvtár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Napsugár Óvoda Vízmű - Szennyvízkezelés
2 135 205 1 457 8 384 154 138
2 140 205 1 500 8 620 160 015
620 3 935
6 000
124 077
2 000 32 003
Intézményi bev. összesen:
166 319
172 480
125 782
6 267
6 000
34 431
1 718
621
0
621
0
0
Gerje Menti Területfejlesztési Társulás
428
205 1 500
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: e Ft Intézmény megnevezése Tessedik S.Ált.Iskola Összesen: Intézmények összesen:
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése
Bevételből: Alaptev. bevétele
Egyéb saját bevétel
Tovább számlázások
Áfa bevétel
2 869 2 869
2 800 2 800
2 300 2 300
300 300
200 200
0 0
170 906
175 901
128 082
7 188
6 200
34 431
4/a. számú melléklet
Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai (E Ft) Megnevezés
2009. várható teljesítés
2010. évi terve
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások
570 209
616 270
Munkaadókat terhelő járulékok
172 619
155 771
Dologi kiadások
416 450
512 969
24 688
15 008
7 929
13 354
Egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai Előző évi maradvány visszafizetése
0 7 271
Támogatás értékű működési kiadások
2 838 0
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre
24 122
22 953
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás
113 111
131 640
3 176
3 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre
622 628
217 455
13 173
40 273
0
0
3 210
10 707
780
700
892
26 500
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás TARTALÉK Általános tartalék
15 363 0
Céltartalék (Iskola normatíva visszafiz.) KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1 980 258
1 785 456
4/b. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2010. évi költségvetése Feladat
Kisegítő mg. szolg. Üdültetés Óvodai étkezés
2009.évi várható teljesítés
eFt
Ebből:
2010.évi költségvetése
Személyi juttatás
2 515
2 930
19 173
18 575
Munk.ad. terhelő jár.
Dologi kiadás P.eszk. átadás Egyéb tám. segély
2 930 4 780
1 283
12 512
19 991
19 991
2 793
2 793
16 572
18 736
18 736
Munkahelyi vendéglátás
3 371
4 366
4 366
Helyi közutak,alagutak üzem.
6 810
14 500
14 500
Saját és bérelt ing.haszn.
5 437
5 800
5 800
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1 251
575
575
391
1 341
1 341
2 131
0
260
0
45 650
83 066
27 233
30 000
Bölcsődei étkezés Iskolai étkezés
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Országgyűlési képviselő választás Önkormányzati képviselő választás
16 592
0
0
0 0
Műhely Város és községgazd. Közcélú foglalkoztatás
65 104
10 658
7 304
Közterület rendjének fenntartása Közvilágítási feladatok
30 000
10 368
6 545
1 703
2 120
7 784
4 368
1 107
2 309
6 784
7 333
785
214
6 334
18 156
19 372
12 260
3 088
4 024
480
750
Tiszteletdíjas ápolási díj
55
100
Rendszeres szoc.segély
9 405
12 000
12 000
23 728
30 000
30 000
814
1 000
1 000
14 544
20 000
20 000
Lakásfennt.tám.(egyéb)
3 397
4 000
4 000
Lakásfennt.tám.(adósságkez.tám.)
1 686
2 000
2 000
29 836
32 264
6 961
7 500
7 500
510
600
600
76
80
80
200
0
0
Adósságkezelési támogatás
4 217
4 500
4 500
Felnőtt átmeneti segély
3 138
4 040
4 040
3 960
7 836
1 256
2 000
2 000
785
1 000
1 000
Fizikoterápiás szolgáltatás Laboratóriumi egészségügyi szolgáltatás
Járóbetegek szakorv.ell. Védőnői szolgálat Állategészségügyi tev.
Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntart. tám.(normatív)
Ápolási díjak Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám. Gyermektartásdíj megelőlegezése Kiegészítő gyermekvéd.tám. Óvodáztatási tám.
- 70 éven felüliek utalványa
Gyógyszer támogatás Temetési segély
19 277
750 100
6 264
26 000
3 876
3 960
Közlekedési támogatás
1 024
0
0
Első lakáshoz jutás tám.
4 500
4 600
4 600
Albérleti hozzájárulás
430
660
660
Köztemetés
390
800
800 7. oldal
4/b. számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2010. évi költségvetése Feladat
2009.évi várható teljesítés
eFt
Ebből:
2010.évi költségvetése
Személyi juttatás
Munk.ad. terhelő jár.
Dologi kiadás P.eszk. átadás Egyéb tám. segély
Közgyógyellátás
2 199
2 600
2 600
Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám.)
3 146
4 100
4 100
- Nyári gyermekétkezési támogatás
2 997
0
0
140 52 056
200 53 563
200 0
0
53 563
6 551
7 565
2 000
262
5 303
7 275
6 558
2 020
488
4 050
0
13 600
377 359
471 446
Első sikeres nyelvvizsga Szemétszállítás Egyéb szórakoztató tevékenység Folyóirat, időszaki kiadványok kiadásai
Sportcentrum Dologi kiadások a 6/a mellékletből Működési kiadások összesen:
Feladat Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet
13 600 97 962
2010.évi költségvetése
Pénzeszk. átadás
18 680
18 680
1 257
1 395
1 395
0
780
780
704
704
704
85
0
0
1 720
1 394
1 394
Egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%)
260
0
0
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak
143
0
0
Műk.célú kölcsön nyújtása háztartásoknak
780
700
700
Felhalm.c.pe. átad.nem pü-i váll-nak - Pesti u. közvilágítás (Batthyány-Szentmártoni)
2 810
0
0
400
0
0
1 263
0
0
10 707
892
26 500
0
15 363
13 173
40 273
622 628
217 455
664 795
333 951
1 042 154
805 397
938 104
980 059
1 980 258
1 785 456
Műköcdési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.) Működési célú pe.átad.egyéb nem Önkorm.szervnek OMSZ
Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ.
Felhalm..célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (visszatérítendő első lakáshozjutók támogatása) Pénzeszköz átadás a Kultúra tolmácsok nélkül címú rendezvény pályázati összegének az adott országra eső része
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a 6/a mellékletből Hiteltörlesztés Tartalék (pályázati önerő) 6/ b mellékletből
Felújítások a 6/a mellékletből Beruházás 6/a mellékletből Összesen: Önkormányzat összesen 2 melléklet Intézmények összesen 3 melléklet: Kiadások összesen:
216 777
0
131 640
Ebből:
2009.évi várható teljesítés
18 680
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)
25 067
Beruházások
Felújítások
Tartalékok
Hiteltörlesztés
10 707 26 500 15 363 40 273 217 455 34 360
217 455
40 273
15 363
26 500
8. oldal
5. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásainak 2010. évi költségvetése Önállóan működő és gazdálkodó: Polgármesteri Hivatal e Ft Szakfeladat megnevezése Gyámhivatal Önkormányzat igazgatási tev.(Polgármesteri Hivatal; Polgármester és testület)
Összesen:
2010.évi költségvetése
19 254 279 568
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás, ellátottak pénzbeli jutt.
13 776
3 488
3 531
269 067 150 952
37 232
80 883
20 795
0
17 996
17 996
26 982
31 200
31 200
ÁROP PÁLYÁZAT
- egyéb folyó kiadás
Ebből:
2009.évi várható teljesítés
325 804
339 058 164 728
40 720
P.eszk. átadás
0
133 610
Önállóan működő és gazdálkodó: Tessedik S.Ált. Iskola e Ft Ebből: Szakfeladat megnevezése
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetése
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás, ellátottak pénzbeli jutt.
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Tessedik Sámuel Általános Iskola
249 337
247 376 164 141
42 514
37 066
3 655
Összesen:
249 337
247 376 164 141
42 514
37 066
3 655
Önállóan működők: e Ft Intézmény megnevezése
2009.évi várható teljesítés
Ebből: 2010.évi költségvetése
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
P.eszk. átadás
1. Lurkó Bölcsőde
19 537
25 268
16 296
4 206
4 766
2. Móra Ferenc Művelődési Ház
21 085
22 686
8 378
2 152
12 156
3. Márai Sándor Városi Könyvtár
20 850
21 612
11 853
3 127
6 632
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
65 583
69 121
40 575
9 790
18 756
0
5. Napsugár Óvoda
106 158
109 811
74 382
18 688
16 741
0
6. Vízmű - Szennyvízkezelés
127 180
144 506
37 955
9 507
97 044
Intézményi kiadások összesen:
360 393
393 004 189 439
47 470
156 095
0
Gerje Menti Területfejlesztési Társulás
2 570
621
0
327 392
3 655
Intézmények összesen:
938 104
621 980 059 518 308
130 704
6/a.számú melléklet Beruházások és felújítások 2010.évi költségvetése e Ft Dologi Beruházások Felújítások kiadások
Megnevezés
Pénzeszköz átadások
Összeg összesen
Luther utcai óvoda konyha, hozzátartozó helyiségek, feln.öltözők kialakítása a szolgálati lakásból - tervezési díja
400
400
Dózsa Gy. u. Óvoda új tálalókonyha kialakításának tervezése
588
588
138 593
138 593
Lurkó Bölcsőde beruházása (önerő:13.860 e Ft) Faluház digitális szakleltár elkészítése + restaurálás (önerő:100 e Ft)
1 100
Városi Könyvtár benti Wc kialakítás Mazda típusú gépkocsi cseréje
650
650
5 000
5 000
Szivattyú felújítás Galamb u-i ivóvizes kút szivattyúján nyomáskapcsoló cseréje WOMA tgk.-hoz zsírbontó fej, és gyökérvágó vásárlása
1 100
250
250
250
Szennyvíztelep riasztórendszerének újraépítése, az átemelő szivattyúk felújítása Járművek felújítása:a WOMA és szippantó tgk-ik vizsgára való felkészítése előtti javításokat jelenti.
Épületek energetikai tanúsítványa (Szennyvíztelep, Bölcsőde, Ady E. úti Óvoda)
200
Lakossági járdaépítés
750
Baross utcai útburkolat felújítás (önerő:11.527 e Ft) 138/2009.(V.28) hat.alapján P+R parkoló (áthúzódó)
250
1 200
1 200
125
125 200 750
23 054 0
23 054
10 000
10 000
Közlekedési sebességjelző berendezések (áthúzódó)
2 000
2 000
Kolozsvári utcai gyalogátkelő kiépítése (áthúzódó)
1 000
1 000
400
400
35 000
35 000
Szennyvízcsatorna rendszerek tervezése (a hiányzó utcákba) 14 utca (5675 fm)
3 750
3 750
Olajfogó műtárgy elhelyezése a Vinyica utcában 294/2009.(XI.05) határozat alapján KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP TERHÉRE
2 500
2 500
480
480
1 800
1 800
Föld medrű csapadékvíz-elvezető árkok létesítése (településrendezési szerződés alapján kb 800 m) 181/2009(VII.09) határozat alapján
Szentmártoni úti csatorna bekötése
Fennmaradási engedély beszerzése a Vinyica utcában 294/2009.(XI.05) határozat alapján Viola utcai villanyoszlop áthelyezése (áthúzódó) Közvilágítási lámpatestek elhelyezése (kb 8 db)
400
Informatikai stratégiai feladatok 2010-ben elvégzendő feladatai 211/2009 (VIII.13.) határozat alapján KIMÉRA kisvárosi szociálpolitika program
400
11 550
11 550
533
533
Ba-ko Kft. részére pénzeszköz átadás ( áthúzódó) 2010. március 31-ig 242/2009 (IX.17) határozat alapján
2 100
2 100
Ba-ko Kft. fejlesztéséhez a településrendezési szerződés alapján 241/2009 (IX.17.) határozat alapján
7 500
7 500
Szennyvíz tisztítónál Gerje monitoring KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP TERHÉRE
1 940
1 940
Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villamvédelmi felülvizsgálata
2 400
2 400
Elektromos teljesítmény növelés Polg. Hivatalban Bérlakások felújítása 8/2010(I.28.) határozat alapján
500
500
5 000
5 000
Erzsébet téri villany hálózat fejlesztési hozzájárulás
707
707
Skoda gépjármű cseréje
2 300
2 300
Pesti úti járda szakasz építése a Bajcsy Zs. utca és Munkácsy u.között
1 500
1 500
991
Kisajátítás Munkácsy, Viola, Nefelejcs utcák (165,166/2008 hat.alapján)
991
2 000
Földutak rendbetétele
2 000
4 000
Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt javítás
4 000
500
Játszótéri eszközök felülvizsgálata Mikebudai úti járda tervezés hossza: 450 m Mikebudai úti járda építése
500
180
180
2 700
2 700
Családsegítő Dózsa Gy. u-i épület befejezése, felszerelése, Parkosítás, közösségi terek létrehozása, átköltözés; (Vasút utcai ingatlan felszabadul, egyéb hasznosítása)
2 500
2 500
Tessedik S.Általános Iskola víz és csatorna rendszer felújítása cseréje 34/2010.(II.10) határozat alapján önerő
3 644
3 644
Összesen:
217 455
10. oldal
40 273
13 600
10 707
282 035
6/b. számú melléklet Tartalék összege a 2010. évi költségvetésbe, amelynek felhasználása elsősorban pályázatokhoz önerő Összesen:
15 363 e Ft
Prioritások Feladat megnevezése
Érték
Sport utcai villanyoszlop áthelyezése
1 500 e Ft)
Villanyoszlop áthelyezés (Vasút utca, Pesti út sarok)
e Ft)
Viola köz útalap
1 550 e Ft)
Mazsola Óvoda Középső csoportos mosdó felújítása
1 000 e Ft)
Mazsola Óvoda épület külső tatarozása nyílászárók cseréje
6 000 e Ft)
Napsugár Óvoda parkoló és leállósáv kialakítása a Pesti úton
1 300 e Ft)
Gyöngyszem Óvoda parkoló kialakítása a Fecske út felől
1 300 e Ft)
Művelődési Házba hangkeverő pult
130 e Ft)
Művelődési Ház laptop, valamint projektor vásárlása
300 e Ft) 1 050 e Ft)
Művelődési Ház beázások megszüntetése
500 e Ft)
Művelődési Ház fűtés korszerűsítés Művelődési Ház városi decemberi díszvilágítás
4 620 e Ft)
Családsegítő tanyagondnoki autó(k) cseréje – Vitara terepjáró szét fog esni,
5 000 e Ft)
Családsegítő Dózsa Gy. u-i épülethez rámpa építése
500 e Ft)
Tessedik S.Általános Iskola Táncsics úti épületben a mostani tornaszoba átalakítása
400 e Ft)
Tessedik S.Általános Iskola Táncsics úton lévő különálló épületben tornaszoba kialakítása
400 e Ft)
Tessedik S.Általános Iskola fűtési rendszer korszerűsítése
e Ft)
Tessedik S.Általános Iskola telefonközpont kialakítás
600 e Ft)
Tessedik S.Általános Iskola belső riasztórendszer, valamint térfigyelő kamerarendszer kialakítása
538 e Ft)
Tessedik S.Általános Iskola érintés védelmi erősáramú berendezés és villámvédelmi felülvizsgálat
500 e Ft)
Tessedik S.Általános Iskola kémia szaktanterembe kötelezően beszerelendő elszívóberendezés
1 400 e Ft)
Földutak rendbetétele
3 000 e Ft)
160 fm 30.000 Ft/fm csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Gr. Széchenyi és a Mikes utca között
4 800 e Ft)
Virág, Vadász, Móricz Zs.utca zárt csapadékv íz elvezető rendszer kiépítése és tervezése
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása
14 850 e Ft) 4 000 e Ft)
Páncélszekrény anyakönyvi iratoknak
300 e Ft)
Felhagyott szeméttelep rekultivációja önerő
11 000 e Ft)
Főzőkonyha felújítása, szellőző rendszere
17 700 e Ft)
Luther úti orvosi rendelőhöz rámpa építése
800 e Ft)
Városháza építésére engedélyezési tervdokumentáció készítésetervezése
3.000 e Ft)
Pesti út kerékpárút tervezése
2.800 e Ft)
Egyesített közműtérkép
4.000 e Ft)
Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira (Pesti u.110. telephelyre) 2010 évre az összege, csak 2010.március 31. után (341/2009 (XII.22.) határozat alapján
Balatonszárszói tábor beruházás, felújítások társönkormányzati hozzájárulásból (Albertirsa önerő 720 e Ft)
e Ft) 6 000 e Ft)
Pénzügyi bizottság javaslata alapján: Gyalogátkelő Somogyi B. utca (P+R parkolóhoz)
e Ft)
Járda építés a Pesti úton (Szentmártoni Pozsonyi utca között)
e Ft)
2749 hrsz út aszfaltozása (Petőfi utca- Hunyadi utca között) Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Sport utcai parkoló felújítás,valamint a Vinnyica és Tavasz u. közötti útszakasz bőv.-nek tervezése Tessedik S.Általános Isk.Táncsics úti épülete előtti parkoló tervezése Bajcsy Zs.utca járda építésének tervezése
2 500 e Ft 5 700 e Ft
99 238
11. oldal
7. számú melléklet Támogatás értékű pénzeszköz átadások 2010.évi költségvetése
e Ft Megnevezés
2009.évi várható teljesítés
2010.évi költségvetés
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása
9 000
9 000
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
4 480
4 480
- Római Katolikus Egyházközség
1 100
1 100
- Irsai Evangélikus Egyházközség
1 100
1 100
- Alberti Evangélikus Egyházközség
1 100
1 100
- Alberti Evangélikus Egyházközség (idősek nappali ellátása)
1 100
1 100
- Baptista Egyházközség
400
400
- Református Egyházközség
400
400
18 680
18 680
Egyházak támogatása
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
8.számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat Több éves kihatással járó kötelezettségei 2010-2023. évben
Törlesztés kezdete (év)
Megnevezés Vizíközmű Társulat beruházási hitele
2010.
Kötelezettség teljes összege
10 322
2009. XII. 31. áll.
10 322
Feladat tőke törlesztés
Összesen: 2010.év
2011.év
2012.év
2013.év
2014.év
2015.év
2016.év
2017.év
2018.év
2019.év
2020.év
2021.év
2022.év
2023.év
tőke
2 620 2 612 2 612 2 478
10 322
kamat
203
203
203
tőke törlesztés
534
593
658
kamat
161
103
38
1 124
1 275
1 445
1 639
1 533
824
673
502
308
90
22 222
27 226
22 222
22 222
22 222
22 222
22 222
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
19 442
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
2 634
0
9 231
9 231
9 231
9 231
9 231
9 231
9 231
9 231
9 231
9 231
9 231
9 231
9 228
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
1 127
Hitelek tőke törlesztése összesen:
26 500
40 937
36 168
35 570
32 986
31 453
31 453
29 231
29 231
29 231
29 231
29 231
29 231
28 670
Hitelek kamatai összesen:
4 949
4 740
4 504
4 272
3 851
3 761
3 761
3 761
3 761
3 761
3 761
3 761
3 761
3 761
K&H Bank Nyrt.
Suzuki SX4 2008.
2 700
Ford Tranzit
tőke törlesztés
7 190
kamat
Sportcentrum hitel
tőke törlesztés
300 000
kamat
Sportcentrum hitel
tőke törlesztés
120 000
1 785 302 7 016 2 397 300 000
300 000
CIB Bank Zrt.
2011.
812
7 016
Merkantil Bank
2010.
203
1 785
Merkantil Bank
2009.
kamat
36 876 120 000
120 000
CIB Bank Zrt.
kamat
15 778 439 123 56 165
9.számú melléklet Önkormányzat és Intézményeinek Dolgozói létszáma Intézmények
Főfoglalkozásúak
Részfoglalkozásúak
2009.
2010.
2009.
2010.
Polgármesteri Hivatal
45
46*
0
5***
- Gyámhivatal
3
3
0
1
Általános Iskola
65
62
5
1+4***
6
6
0
0
Óvoda
37
37
0
0
Bölcsőde
6
13**
1
1
Műv. Ház
4
4
0
0
Könyvtár
4
4
1
1
Családsegítő
18
18
3
3
Vízmű
14
14
0
0
- Szennyvíz
4
4
0
0
Műhely
3
3
0
0
Város és Községgazd.
1
1
2
2
Településőrök
2
2
0
0
- Napközi
Labor Fizikóterápia
5
2 3
2
1 0
Védőnői szolg.
5
5
1
1
Tábor
2
2
0
0
Sportcentrum üzemeltetés
2
2
0
0
226
231
15
20
Összesen:
* 2010. április 1-től (informatikus) ** 2010.szeptember 1-től *** Megváltozott munkaképességű alkalmazott a Munkaügyi Központ finanszírozásával Intézmények Közfoglalkoztatottak
Főfoglalkozásúak
Részfoglalkozásúak
2009.
2010.
2009.
2010.
62
88
0
0
10.számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzat 2010. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegszerű bemutatása Bevételek
Kiadások e Ft
Működési bevételek - Intézményi működési bevételek - Alaptevékenységi bevételek - Sajátos működési bevételek - Működési célra átvett pénzeszk. - Helyi adók - Átengedett központi adók - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek Pályázati bevételek Felhalm.-i bevételek összesen: Előző évi várható pénzmaradvány Felhalmozási hitel felvétel BEVÉTELEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN:
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:
175 901 34 996 79 043 61 751 237 200 456 154 452 432 0 1 497 477
20 850 267 129 287 979
e Ft Működési kiadások - Személyi juttatások 616 270 - Munkaadókat terhelő járulékok 155 771 - Dologi kiadások 544 169 - Támogatás értékű p.e átadás 23 653 - Egyéb segély tám. 131 640 - Ellátottak pénzbeni jutt. 3 655 Működési kiadások összesen: 1 475 158 Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Felhalmozási p.e. átadások: Felhalm. kiadások összesen: Általános tartalék Hitel törlesztések:
257 728 10 707 268 435 15 363 26 500
0 0 1 785 456
0 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 785 456
11. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 2010-2012. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai Bevételek 2010.év Intézményi működési bevételek
eFt 2012.év
2011.év
175 901
177 132
182 801
Alaptevékenységi bevételek
34 996
35 241
36 369
Sajátos működési bevételek
79 043
79 596
82 143
Helyi adók
237 200
185 000
185 000
Átengedett központi tám.
456 154
468 014
487 671
Normatív hozzájárulások
452 432
464 195
483 691
0
0
0
Működési célra átvett pénzeszköz
61 751
82 183
84 813
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
17 850
3 000
3 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3 000
3 000
3 000
267 129
0
0
Felhalmozási célú hitel felvétel
0
0
Előző évi várható pénzmaradvány
0
0
1 785 456
1 497 362
1 548 488
2011.év 1 272 775 23 819 22 336 2 200 40 937 135 295 0 1 497 362
eFt 2012.év 1 293 139 24 581 54 505 2 365 36 168 137 729 0 1 548 488
Központosított előirányzatok
Cél és címzett támogatás, pályázati bev.
Bevételek összesen:
Kiadások
Működési kiadások: Támogatás értékű pénzesz.átadás: Fejlesztés, felújítás: Felhalmozási p.eszk.átadás Hiteltörlesztés: Egyéb segély tám;ellátottak juttatás Általános tartalék Kiadások összesen:
2010.év 1 316 210 23 653 257 728 10 707 26 500 135 295 15 363 1 785 456
12. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi költségvetés szerinti közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre
e Ft Jogcím
összeg
Kommunális adó - 70 év felettieknek adómentesség
4 500
- szociális helyzet alapján adókedvezmény Összesen:
550 5 050
Gépjárműadó - 1991.évi LXXXII.tv. alapján adómentesség Összesen:
2 139 2 139
Talajterhelési díj - 70 év felettieknek
550
- szociális helyzet alapján
88
Összesen:
638
Szemétszállítási díj - 70 év felettieknek Összesen:
4 282 4 282
Nem lakás céljára használható helységek bérleti díja - megállapodás alapján Albertirsai Rendőrőrsnek
187
Összesen:
187
Ellátottak térítési díja (bizottság általi) 100% -ban támogatott
12 gyermek
50%- ban támogtott
28 gyermek
20%- ban támogtott
6 gyermek
Összesen:
46 gyermek
13. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 2010.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft) (tájékoztató tábla) e Ft
Megnevezés
EU forrás
Saját forrás többlet
Saját forrás
Összesen
KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája
210 977
25 000
0
235 977
KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása „Szülők szeme fénye – Albertirsa 21. századi bölcsődéje”
124 734
13 859
0
138 593
16 557
1 439
0
17 996
61 392
26 311
0
87 703
413 660
66 609
0
480 269
ÁROP-3.A.1 „Albertirsa szervezetfejlesztése”.
Város
Polgármesteri
Hivatalának
KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka aszfaltozása)
út
Összesen: Megnevezés KMOP-4.6.1/B_2
Önkormányzat hozzájárulása 25 000
KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája
KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása „Szülők szeme fénye – Albertirsa 21. századi bölcsődéje”
13 859 1 439
ÁROP-3.A.1 „Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”. KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása)
26 311
Összesen:
66 609
EU Projekt megnevezése: 1. KMOP-4.6.1/B_2 KREATÍV KÓPÉVÁR - Albertirsa 21. századi óvodája e Ft
Bevételek
2009.év
EU forrás - Strukturális alap
73 842
2010. év
2011. év
Összesen
137 135
210 977
Egyéb forrás
0
Saját forrás
25 000
Összesen
98 842
Kiadások
2009.év
25 000 137 135
2010. év
0
2011. év
235 977
Összesen
Személyi juttatások
0
Személyi juttatások járulékai
0
Dologi kiadások
0
Felhalmozási kiadások
235 977
235 977
Egyéb
0
Összesen
235 977 18. oldal
0
0
235 977
13. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 2010.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft) (tájékoztató tábla) EU Projekt megnevezése: 2. KMOP-4.5.2/A -szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása „Szülők szeme fénye – Albertirsa 21. századi bölcsődéje”
Bevételek
2010. év
EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás Saját forrás
43 657
Összesen
57 516
Kiadások
Következő évek
2011. év
Összesen
81 077
124 734 0
13 859
2010. év
Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Egyéb
13 859 81 077
0 Következő évek
2011. év
Összesen
138 593
Összesen
138 593
0
138 593
0
0 0 0 138 593 0 138 593
3. ÁROP-3.A.1 „Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése”.
Bevételek
2009.év
2010. év
2011. év
EU forrás - Strukturális alap Egyéb forrás Saját forrás
4 139
12 418
Összesen
4 139
1 439 13 857
Kiadások
2009.év
2010. év
Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Egyéb
Összesen
0 2011. év
Összesen
17 996
Összesen
0
17 996
16 557 0 1 439 17 996
0
0 0 0 17 996 0 17 996
4. KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlestése ( Thököly, Boglárka út aszfaltozása)
Bevételek
2009.év
EU forrás - Strukturális alap
2010. év
2011. év
Összesen
61 392
Egyéb forrás Saját forrás
26 311
Összesen
26 311
61 392 0
Kiadások
2009.év
26 311 61 392 2010. év
0 2011. év
87 703 Összesen
Személyi juttatások
0
Személyi juttatások járulékai
0
Dologi kiadások
0
Felhalmozási kiadások
87 703
87 703
Egyéb
0
Összesen
87 703 19. oldal
0
0
87 703
14.számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzatának 2010. évi likviditási terve KIADÁSOK
e Ft-ban
Feladat Személyi juttatások
jan. 51 356
febr 51 356
márc 51 356
ápr 51 356
máj 51 356
jún 51 356
júl 51 356
aug 51 356
szept 51 356
okt 51 356
nov 51 356
dec összesen 51 356 616 270
Munkaadókat terhelő járulékok
12 981
12 981
12 981
12 981
12 981
12 981
12 981
12 981
12 981
12 981
12 981
12 981
155 771
Dologi kiadások
39 347
41 347
47 347
45 347
45 347
49 347
49 347
49 347
45 347
41 347
45 347
45 347
544 169
0
0
0
8 800
4 500
4 500
5 853
0
0
0
0
0
23 653
Támogatás értékű p.e átadás Egyéb segély tám.
6 934
9 934
10 934
10 934
10 934
9 934
9 934
9 934
14 533
9 934
9 934
17 770
131 640
Ellátottak pénzbeni jutt.
0
0
0
0
0
0
0
3 655
0
0
0
0
3 655
Beruházások, felújítások
0
2 690
10 180
6 560
98 000
12 450
11 200
73 659
18 250
7 200
7 739
9 800
257 728
2 100
400
7 500
707
12 554
135
139
140
Felhalmozási p.e. átadások: Általános tartalék Hitel törlesztések: Összesen
10 707
15 363 131
132
136
15 363 137
12 563
143
144
146
26 500
110 618 105 684 132 798 135 978 114 184 118 184 119 537 113 684 109 684 105 684 109 684 109 684
1 785 456
BEVÉTELEK Feladat
jan.
febr
ápr
máj
jún
júl
aug
17 166
15 658
14 658
14 643
14 658
14 658
14 658
11 166
- Alaptevékenységi bevételek
3 100
833
834
832
832
8 000
8 618
- Sajátos működési bevételek
6 587
6 587
6 587
6 587
6 587
6 587
- Működési célra átvett pénzeszk.
5 146
5 146
5 146
5 146
5 146
- Helyi adók
2 000
3 000 105 000
900
- Intézményi működési bevételek
márc
e Ft-ban szept
okt
nov
dec
összesen
14 658
14 658
14 658
14 658
175 901
8 618
832
832
833
832
34 996
6 587
6 587
6 587
6 587
6 587
6 587
79 043
5 146
5 146
5 146
5 146
5 146
5 146
5 146
61 751
800
0
0
0 113 000
1 200
550
10 750
237 200
- Átengedett központi adók
38 013
38 013
38 013
38 013
38 013
38 013
38 013
38 013
38 013
38 013
38 013
38 013
456 154
- Normatív hozzájárulások
37 703
37 703
37 703
37 703
37 703
37 703
37 703
37 703
37 703
37 703
37 703
37 703
452 432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283
280
278
278
280
12 280
279
5 779
280
279
274
280
20 850
11 527 198 527
43 657
0
0
12 418
1 000
0
0
267 129
- Központosított előirányzatok Felhalmozási célú bevételek Pályázati bevételek
0
Előző évi várható pénzmaradvány
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási hitel felvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 997 107 220 219 746 302 629 147 676 122 387 111 004 125 429 217 219 104 418 103 764 113 969
1 785 456
Összesen
15. számú melléklet
Albertirsa Város Önkormányzatának 2010. évi hitelképesség vizsgálata A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.trv.88.§ 2.bekezdése szerinti hitelfelvételi korlát: (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia-és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel (3) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.
Saját folyó bevétel 1. Helyi adók: - Iparűzési adó
219 000
- Gépjárműadó
68 000
- Kommunális adó
18 200
- Építményadó -Bírság, pótlék
0 3 000
2. Helyi önkormányzat illetékbevétele: 3. Kamatbevétel: 4. Egyéb saját bevétel: Saját folyó bevételek összesen:
0 3 000 79 043 390 243
Rövid lejáratú kötelezettségek - K&H Bank (Viziközmű társulati) hitel + kamata - CIB BANK hitel + kamata
2 823 25 983
- Merkantil Bank Suzuki SX4 hitel törlesztése + kamata - Merkantil Bank (Ford Tranzit) hitel törlesztése + kamata
Rövid lejáratú kötelezettségek
696 1 948 31 450
Korrigált saját folyó bevétel:
251 155
Igénybe vehető hitel:
251 155
2010.évi költségvetésbe szereplő hitelfelvétel
A hitelfelvétel nem ütközik a fent említett törvényben előírt hitelfelvételi korláttal!
0
16. számú melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése e Ft Sorszám
Megnevezés
2010.évi 2009.évi várható teljesülés költségvetés CIGÁNY CIGÁNY
1.
Személyi juttatások összesen
0
2.
Munkadókat terhelő járulékok
0
3.
Dologi kiadások
4.
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Kiadások összesen:
Sorszám
Bevételi előirányzat megnevezése
1 246
575
5
0
1 251
575
2010.évi 2009.évi várható teljesülés költségvetés CIGÁNY CIGÁNY
1.
Központi támogatás
571
2.
Központi támogatás feladatalapú
463
3.
Önkormányzati támogatás
0
4.
Kamat bevételek
3
5.
Előző évi pénzmaradvány
100
6.
Előző évi elszámolásra kiadott előleg
123
Bevételek összesen: 2009.évi záró pénzkészlet
1 260
9
566
9 575
17. számú melléklet
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése
e Ft Sorszám
Megnevezés
2009.évi várható teljesülés SZLOVÁK
2010.évi költségvetés SZLOVÁK
1. Személyi juttatások összesen
0
2. Munkadókat terhelő járulékok
0
3. Egyéb különféle dologi kiadások 4.
Tám.értékű műk.kiadás önkorm.kv-i szervnek
5. Egyházak támogatása Kiadások összesen:
Sorszám
Bevételi előirányzat megnevezése
265
1 191
75
50
50
100
390
1 341
2009.évi várható teljesülés SZLOVÁK
2010.évi költségvetés SZLOVÁK
1. Központi támogatás
571
2. Központi támogatás feladatalapú
260
3. Önkormányzati támogatás 4. Kamat bevételek 5. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: 2009.évi záró pénzkészlet
565
0 38 297
776
1 166
1 341
776
