Alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések
Sorsz.
Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Állami Szívkórház, Balatonfüred
1
2
Ellenőrzési Ellenőrzést végző szerv, jelentés illetve szervezeti egység iktatószáma megnevezése 0030-1/2010 KD REP Finanszírozási és (Külső: ártámogatási osztály 18/7/2010) 0030-3/2010 Vp. Megyei Mezőgazda-sági (Külső: Szakigazga-tási Hivatal 405015) ÁNTSZ
3
0030-5/2010
4
0030-7/2010 Vp. Megyei Mezőgazdasági (Külső: Szakigazgatási Hivatal 406106)
5
6
7
Ellenőrzési javaslat
A javaslat alapján előírt intézkedés
A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.
-
A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.
-
A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.
-
A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.
-
A fertőzött élelmiszer 0030/8/2010 Vp. Megyei Mezőgazdasági megsemmisítésének jegyzőkönyvét el Az érintett élelmiszer (Külső: Szakigazgatási Hivatal megsemmisítése kell juttatni az ellenőrzést végző 406115) szervhez. Az intézet 2011. 01-től tér át új 0030-11/2010 Az előírtaknak megfelelő könyvelői programra, amely eleget (Külső: 16954- KD REP Pü. Szakellenőrtesz az OEP bevételek elkülönített könyvelőprogram használata 201118zési Osztály től kezelésének. 2011. 1. n.évet követően 29/10/2010) utóellenőrzés várható. 0030-15/2010 KD REP Finanszírozási és A jelentés nem tartalmazott (Külső: ártámogatási osztály javaslatokat. 364/2/2010)
8
III-39/F/2010 (Külső: 0082876)
ÁNTSZ Balatonfüred
9
0030-2/2010
NEFMI Belső ellenőrzése
10
II-61/F/2010
NEFMI Belső ellenőrzése
11
0030-18/2010
12
0030-19/2010
13
III-64/F/2010
ÁNTSZ KD Reg. Int.
14
III-65/F/2010
ÁNTSZ KD Reg. Int.
15
0030-17/2010 KD REP Veszprém Megyei (Külső: 21724Kirendeltsége 18-73/5/2010)
ÁNTSZ Közép-Dunántúli Reg. Int. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Reg. Int.
A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.
-
Informatikusok munkaköri leírásának karbantartása, adatok 8219-73/2009-0011BESZ besorolását az IBSZ-ban ell.jelentésnek megfelelően rögzíteni, informatikai ellenőrzési nyomvonal készítése, informatikai szerződések felülvizsgálata Közzétételi szabályzat készítése, Közzétételi szabályzat készítése, intézeti adatfelelős kijelölése, intézeti adatfelelős kijelölése, ügyfélkapcsolati felelós kijelölése, ügyfélkapcsolati felelős kijelölése, ellenőrzési nyomvonal honlapon való ellenőrzési nyomvonal honlapon közzététellel történő bővítése, való közzététellel történő bővítése, 2005/XC tv-nek megfelelő tartalom 2005/XC tv-nek megfelelő feltöltése a honlapra, központi tartalom feltöltése a honlapra, elektronikus jegyzékbe való központi elektronikus jegyzékbe bejelentkezés, belső ellenőr vegye való bejelentkezés, belső ellenőr bele a honlapon való közzétételt az vegye bele a honlapon való éves programjába. közzétételt az éves programjába. A jelentés nem tartalmazott javaslatokat. A jelentés nem tartalmazott javaslatokat. A jelentés nem tartalmazott javaslatokat. A jelentés nem tartalmazott javaslatokat. A jelentés nem tartalmazott javaslatokat.
-
16
X-4/F/2010
Belső ellenőr
17
X-5/F/2010
Belső ellenőr
18
X-7/F/2010
Belső ellenőr
19
X-8/F/2010
Belső ellenőr
20
X-10/F/2010
Belső ellenőr
21
X-15/F/2010
Belső ellenőr
22
II-70/F/2010
NEFMI Belső ellenőrzése
A belső ellenőr évente többszöri Javasolt a téma szorosabb felügyelet ismétlődéssel tájékozódjon a alatt tartása. vizsgálatok dokumentáltságáról és pénzügyi teljesítéséről. Ellenőrzési nyomvonal bővítése informatikával. Munkaköri leírások Inform. szerződések adatvédelmi kiegészítése informatikai felülvizsgálata. kötelezettségeikkel. Informatikusok Ellenőrzési nyomvonalak munkaköri leírásának személyre kibővítése. Munkaköri leírások szabása. Külső szolgáltatói aktualizálása. szerződések adatvédelmi felülvizsgálata. Kollektív szerződés véglegesítése. A jelenléti íven a közalkalmazottak Munkahelyi vezetők ellenőrizzék a tényleges munkaidőt beosztottaik jelenléti ív vezetését. dokumentálják le. Szabadságigénylések megfelelő engedélyeztetése. Ámr-ben rögzítetteknek megfelelő Ellenjegyzés a formalitásoknak ellenjegyzés szükséges. megfelelően történjen. Az orvosírnokok kölcsönösen segítsenek be egymás napi munkájába. Szükség esetén túlmunka végzése. Az ellenőrzés mindent rendben talált. Szabályzat és a gyakorlat kerüljön Szabályzat felülvizsgálata és az összhangba, és kövesse az aktuális iratkezelelési rendszer jogi szabályozást. újragondolása.
23
II-71/F/2010
NEFMI Belső ellenőrzése
24
XX-34/F/2010
Közép-dunántúli REP
Belső kontrollok működtetésének felelősét ki kell nevezni, jogszabályi háttérnek megfelelően aktualizálni és egymással összehangolni minden intézeti szabályzatot, ellenőrzési nyomvonalak ISO folyamatleírásokra épüljenek, belső kontroll rendszert értékelni kell évente. Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Eltérés elhanyagolható volt.
-
2011
Adatvédelmi szabályzatok Szabályzatok felülvizsgálata, felülvizsgálata, folyamat ellenőrzési nyomvonal, NEFMI Belső ellenőrzése kockázatelemzése, érintett dolgozók kockázatelemzés készül, oktatást oktatása, belső ellenőr is foglalkozzon tervezünk, belső ellenőr beleveszi a témával. a témát a programjába. Vp. Megyei Kormányhivatal, A munkavállalók rendes A munkavállalók a rendes Munkavédelmi és munkaidejüket tüntessék fel a jelenléti munkaidejüket tüntessék fel a munkaügyi felügyelőség íven. jelenléti íven.
25
II-2/F/2011
26
30-3/2011
27
2011.11.28
OEP
28
2011.03'-04
KEHI
29
2012.11.19
30
2012.11.19
31
2012. 07, 08
VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Belső ellenőrzés
Rehabilitációs ellátás személyi feltételei Szívkatéteres laboratóriumok finanszírozása, stent felhasználása 2012 Kórházak eü textíliái fertőtlenítő mosási gyakorlatának felmérése és ellenőrzése Sterilizáló berendezés működése Az ügyeleti időben történő munkavégzés
Adatok összegzésre kerültek. A szakdolgozók szakképesítése a vonatkozó Kr. szerint lett meghatározva. Nem érkezett jelentés Ténymegállapítások, eltérés nem szerepelt a jegyzőkönyvben Ténymegállapítások, eltérés nem szerepelt a jegyzőkönyvben Egy havi adat alapján összesen 8 esetben nem történt meg 1 órán belül a beavatkozás.
32
2012.09, 10
Belső ellenőrzés
Aktív osztály műtős asszisztensei módosult műszakbeosztása
Módosult jogi szabályozás miatt a munkahelyi ártalomnak kitett dolgozókra is a heti 40 órás munkarend a mérvadó
