Aktualizace Dlouhodobého záměru Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Předkládá: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka ZČU Projednáno per rollam Správní radou ZČU: 12. září 2014 Projednáno Vědeckou radou: 15. října 2014 Schváleno Akademickým senátem ZČU dne: 29. října 2014
Plzeň, říjen 2014
Obsah Seznam zkratek .......................................................................................................................... 3 1 Struktura strategických dokumentů ZČU ........................................................................... 5 2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období 2011-2015 a její aktualizace na rok 2014 ......................................................................................................................... 7 3 Priority (taktické cíle) pro rok 2015 ................................................................................. 10 3.1 Priorita 1. – P1-PEDAGOGIKA-15 .......................................................................... 10 3.2 Priorita 2. – P2-FAKULTY-15 .................................................................................. 11 3.3 Priorita 3. – P3-INTER-15......................................................................................... 12 3.4 Priorita 4. – P4-VaVaI-15 .......................................................................................... 13 3.5 Priorita 5. – P5-FONDY-15....................................................................................... 14 3.6 Priorita 6. – P6-TRANSFER-15 ................................................................................ 16 3.7 Priorita 7. – P7-STRATEGIE-15............................................................................... 17 3.8 Priorita 8. – P8-KVALITA-15................................................................................... 18 4 Limity pro přepočtené počty studentů .............................................................................. 20 5 Program rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok 2015 .......................................... 21 6 Finanční rozvaha podpory strategických priorit pro rok 2015 ......................................... 24 7 Přehled ukazatelů ADZ 2015 ........................................................................................... 25
Stránka 2
Seznam zkratek ADZ BIC BPMN CIV CTPVV CENTEM CVSMD CŽV ČR ČVUT DS DSP DZ ECTS EEB EFIN ESN EU EXLIZ FRIM ICT IPn IPRM IP ISPROFIN ITI KPI KREDO KSIM MSP MŠMT NEXLIZ NTIS OLP OP PI OP VaVpI OP VK OP VVV PR-P PR-R PR-V PVBV Q-RAM RICE RIPO RIS3 RIV RTI RUV
Aktualizace dlouhodobého záměru Podnikatelské a inovační centrum Business Process Model and Notation – způsob grafického znázornění podnikových procesů Centrum informatizace a výpočetní techniky Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu Centrum nových technologií a materiálů Centrum pro výzkum společnosti moderní doby Celoživotní vzdělávání Česká republika České vysoké učení technické Diploma Supplement – dodatek k diplomu Doktorský studijní program Dlouhodobý záměr European Credit Transfer System – systém přenosu kreditů Energeticky efektivní budovy Individuální projekt národní: Efektivní instituce Erasmus Student Network – studentská organizace Evropská unie Projekt: Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti Fond reprodukce investičního majetku Information and Communication Technologies – informační a komunikační technologie Individuální projekt národní Integrovaný plán rozvoje města Institucionální plán Informační systém programového financování Integrated Territorial Investments - integrované teritoriální investice Key performance indicators – klíčové ukazatele výkonnosti Individuální projekt národní: Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030. Komise pro zprávu investičního majetku Magisterský studijní program Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Projekt: Nová excelence lidských zdrojů Nové technologie pro informační společnost Odbor legislativní a právní Operační program Podnikání a inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Úsek prorektora pro studium a pedagogickou činnost Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy Úsek prorektora pro výzkum a vývoj Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Regionální inovační centrum elektrotechniky Rozvoj informační podpory Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky Rejstřík informací o výsledcích výzkumu vývoje a inovací Regionální technologický institut Registr uměleckých výstupů
Stránka 3
SCI-INFO SIR SO SP TAČR THE VaV VaVaI VKM VO VOŠ VTP-II ZČU ZV
Projekt SCI-INFO: Vědecké informační zdroje pro Českou republiku Scimago Institutions Rankings - mezinárodní hodnocení VaVaI firmy Scopus Studijní obor Studijní program Technologická agentura České republiky Times Higher Education - mezinárodní hodnocení VaVaI firmy Thomson Reuters Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj a inovace Ukazatele kvality a výkonu používané při financování veřejných vysokých škol Výzkumná organizace Vyšší odborná škola Druhá etapa budování Vědeckotechnického parku Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Zahraniční vztahy – odbor Západočeské univerzity v Plzni
Stránka 4
1 Struktura strategických dokumentů ZČU V souladu s požadavky MŠMT zvyšuje ZČU orientaci na své všestranně kvalitní fungování a další efektivní rozvoj, která vychází z přijatých strategických dokumentů. V nich jsou formulovány hlavní priority a cíle, jejichž důležitou součástí jsou měřitelné indikátory, jejich plnění s jednoznačnou zodpovědností a přiřazenými zdroji. Na ZČU je v rámci strategického řízení pracováno s následujícími strategickými dokumenty: Na úrovni celé univerzity: a) Nejdůležitější dlouhodobá globální strategie univerzity je zpracována v rámci dokumentu Dlouhodobý záměr univerzity na období 2011-2015. b) Roční strategický plán univerzity pak představuje aktualizace tohoto dlouhodobého záměru univerzity pro konkrétní kalendářní rok. c) Na tento dokument navazuje institucionální plán rozvoje univerzity, který definuje konkrétní strategické aktivity pro daný kalendářní rok a přiřazuje k nim finanční zdroje přidělené univerzitě na tento účel ministerstvem. d) Tyto základní dokumenty univerzity ještě doplňují a upřesňují segmentové strategie pro vybrané oblasti činnosti univerzity, jako například v oblast ICT, vnější a vnitřní komunikace, strategii rozvoje VaVaI, strategii internacionalizace, strategie bezpečnosti apod. e) Výroční zprávy o činnosti a o hospodaření univerzity jsou následně zaměřeny na hodnocení účinnosti již přijaté strategie, vč. splnění institucionálního plánu pro daný rok a po schválení příslušnými grémii jsou předkládány MŠMT.
Na úrovni fakult a ústavů: f) Dlouhodobý záměr ZČU je zároveň výchozím materiálem pro dlouhodobé globální strategie součástí univerzity, tj. dlouhodobé záměry fakult nebo vysokoškolských ústavů. g) Roční strategický plán součásti je následně obsažen v aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty nebo vysokoškolského ústavu pro konkrétní kalendářní rok. h) Výroční zprávy o činnosti a o hospodaření součásti analogicky zahrnují hodnocení účinnosti přijaté strategie a její aktualizace pro daný rok.
Tyto vnitřní dokumenty a dále další strategické dokumenty (zejména vlády ČR, MŠMT, Plzeňského kraje a města Plzně) slouží jako podklad pro tento dokument obsahující aktualizaci dlouhodobého záměru pro následující rok 2015 a pro stanovení dalších rozvojových projektů univerzity na následující období do roku 2020. Bude se jednat zejména o dokumentu regionální smart specialization strategy RIS3 Plzeňského kraje, resp. přílohu za tento kraj do celostátní RIS3. V rámci tohoto dokumentu ADZ 2015 je uplatněn následující strukturace cílů ZČU: a) Strategické cíle univerzity – jsou formulovány v dlouhodobém záměru na období 2011-2015 a do tohoto dokumentu jsou převzaty. V současné době má ZČU v rámci svého Dlouhodobého záměru formulováno 14 strategických cílů. Součástí jejich formulace jsou i základní ukazatele kvality a výkonu. Pro tyto cíle tento dokument používá označení cíle jako „C“ a číslo. Stránka 5
b) Priority univerzity pro daný kalendářní rok (taktické cíle) - jsou hlavní součástí této aktualizace dlouhodobého záměru. Pro následující rok 2015 si ZČU stanovila 8 priorit, které ze strategických cílů univerzity vycházejí. Pro tyto priority je uplatněno označení „P“, číslo, název a poslední dvojčíslí roku. Hlavní část textu tohoto dokumentu tak tvoří zpracované priority a to vždy v jednotné struktuře: označení, anotace obsahu, současný stav, cílový stav, měřitelné indikátory, metody dosažení cíle, zodpovědnost a kontrola. Zahrnuty jsou dále základní informace pro limity pro přepočtené počty studentů a dále program rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok 2015 včetně přehledu nerealizovaných nebo částečně realizovaných investic plánovaných v dlouhodobém záměru do konce roku 2015. Závěr dokumentu shrnuje způsob financování, které je vícezdrojové, přičemž většina strategických priorit je formou aktivit podporována institucionálním plánem (IP) pro rok 2015. Tento IP pro rok 2015 předpokládá prostředky ve výši 40,503 mil. Kč a je zpracován v samostatném dokumentu ZČU. Dokument doplňuje závěrečná tabulka s přehledem ukazatelů ADZ 2015.
Stránka 6
2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období 2011-2015 a její aktualizace na rok 2014 Vedení univerzity a kolegium rektorky se pravidelně ve čtvrtletních intervalech věnují vyhodnocování stavu naplňování ukazatelů strategie i jednotlivým prioritám formulovaných v Dlouhodobém záměru ZČU na období 2011-2015 a upřesněných v rámci ADZ 2014. V měsíci lednu 2014 byl velmi podrobně diskutován přístup jednotlivých součástí k naplňování univerzitních priorit i priorit vlastních při strategických rozhovorech. Pro hodnocení stavu strategie ZČU používá techniku semaforů: a) Zelená – práce postupují podle předpokladu a je vysoká pravděpodobnost (hraničící s jistotou), že deklarované cíle budou v daném roce splněny. b) Žlutá – práce se opožďují, objevují se neočekávané překážky. Gestor, řešitelský tým i vedení univerzity (příp. vedení fakult a ústavů) bude danému tématu věnovat zvýšenou pozornost. Část prostředků, které jsou na aktivitu vyčleněny je zamražena a teprve po odstranění rizika nesplnění cíle je obnoven příslib celoročního financování. c) Červená – v průběhu řešení se ukázalo, že cíl nemůže být (zpravidla z objektivních důvodů) splněn. Projednání na vedení univerzity rozhodne buď o okamžitém zastavení financování dané činnosti, nebo o přepracování rozpočtu i cílů aktivity. V následující tabulce je uveden přehled naplňování ukazatelů výkonu podle hodnocení, které provedlo vedení univerzity v době přípravy tohoto dokumentu (ke dni 30.6. 2014), ke kterému se navíc vyjádřily jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy. Označení U1-14 U2-14 U3-14 U4-14 U5-14 U6-14 U7-14 U8-14 U9-14 U10-14 U11-14 U12-14 U13-14 U14-14 U15-14 U16-14 U17-14 U18-14 U19-14 U20-14 U21-14 U22-14 U23-14 U24-14 U25-14 U26-14 U27-14 U28-14 U29-14
Popis Jednotky Popis studijní programů/oborů dle metodiky Q-RAM % SO/SP Hodnocení kvality vzdělávacího procesu % studentů Reakce pedagogů na připomínky studentů % reakcí Hodnocení studijních oborů % hodnocených SO Koncepce distanční formy studia stav Absolventi DSP v prezenční formě - výjezdní mobilita % Absolventi MSP v prezenční formě - výjezdní mobilita % Implementace předmětu v cizím jazyce u MSP stav Studentská výjezdová mobilita studentodny Studentská příjezdová mobilita studentodny Hodnocení kvality CŽV stav Vzdělávání akademických pracovníků % Počet podpořených osob v pozici "postdoc" počet osob Počet podpořených studentů počet studentů Aktualizovaná mapa projektů pro období 2014-2020 stav Motivační systém za aktivní účast na smluvním výzkumu stav Aktualizace dat a informací pro podporu strategie stav Monitorovací systém pro sledování vybraných ukazatelů v roce 2014 stav Strategie rozvoje ZČU 2020 stav Aktualizace map procesů stav Aktualizace norem, tiskopisů, vzorů smluv a dokumentů stav Akreditovaný archiv podle zákona o archivnictví stav Podpora rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU mil. Kč Obrat CŽV mil. Kč Uzavření končících projektů OPVK počet projektů Prostředky na VaVaI získané z mezinárodních zahraničních zdrojů mil. Kč Objem smluvního výzkumu mil. Kč Prostředky na VaVaI získané z národních zdrojů mil. Kč Získané prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj VO mil. Kč
2013 Výchozí stav 50 24 36 0 není 5 10 není 27 912 18 244 není 5 62 64 původní není původní není není původní původní není 10 12 3 4 7,8 490 171
2014 Cílový stav 100 35 75 25 je nejméně 30 nejméně 10 je 46500 26500 je 10 60 z toho 20 z IP 100 aktualizovaná je aktuální je je aktuální aktuální je 11 20 14 15 40 500 180
2014 Průběžný stav nebude naplněn 32,75% 52,90% řeší se řeší se 17 11 řeší se 22349 17403 připraveno řeší se 81 z toho 30 z IP 64 řeší se řeší se řeší se řeší se dílčí úkoly splněny dílčí úkoly splněny řeší se řeší se řeší se 9,13 6 2,9 9,1 226,4 184,7
Stránka 7
Vedení univerzity se trvale zabývá implementací strategie na období 2011-2015. Posiluje její naplňování a sleduje důležité trendy. Rok 2015 je tak chápán jednak jako rok, který je posledním rokem strategického plánovacího období 2011-2015 formulovaném v aktuálním dlouhodobém záměru. Zároveň je rokem příprav na následující plánovací období 2016-2020. V neposlední řadě pak rok 2015 bude významný rokem dokončování budování velkých center z OP VaVpI a plného zahájení jejich provozu, kde klíčovou roli bude sehrávat udržitelnost těchto projektů včetně plnění monitorovacích indikátorů. Na základě výsledků strategických rozhovorů na počátku roku 2014 byla zároveň upravena časová a věcná koordinace přípravy a následné naplňování strategických cílů ADZ a IP součástmi univerzity. Na podporu naplňování cílů a ukazatelů ADZ byly také posíleny pozice jednotlivých gestorů klíčových aktivit, vč. přímější vazby na zásluhovém čerpání prostředků z IP podle stupně naplnění ukazatele součástí. Jsou trvale sledovány práce na dalších aktuálně zpracovávaných strategických a dlouhodobých dokumentech do roku 2020 a pro období 2020+ (které provádí zejména město Plzeň, Plzeňský kraj, MŠMT, vláda ČR, Evropský region Dunaj-Vltava, EU). Zástupci univerzity se těchto prací podle možností aktivně zúčastňují. Tato zjištění jsou promítnuta v prioritách ADZ. Na konci roku 2013 byla realizována jednání na úrovni vedení univerzity a rozšířeného jednání kolegia rektorky zaměřená na revizi strategických cílů. Výsledkem jednání jsou redefinice tří strategických cílů – C3, C5 a C7 z Dlouhodobého záměru ZČU na období 2011-2015. Aktualizací dlouhodobého záměru ZČU na roku 2015 dochází ke schválení úprav strategických cílů.
Strategický cíl C3 Původní znění ZČU provozuje účinný systém transferu poznatků. Rozsah smluvního výzkumu dosahuje za rok 2015 minimálně objemu 120 mil. Kč. ZČU je významným členem důležitých aliancí (zejména mezinárodních a regionálních platforem, klastrů, sdružení). Redefinice ZČU provozuje účinný systém transferu poznatků. Rozsah smluvního výzkumu dosahuje za rok 2015 minimálně objemu 60 mil. Kč. ZČU je významným členem důležitých aliancí (zejména mezinárodních a regionálních platforem, klastrů, sdružení).
Strategický cíl C5 Původní znění ZČU je významným pracovištěm v oblasti celoživotního vzdělávání v Plzeňském a Karlovarském kraji. Roční obrat z celoživotního vzdělávání je minimálně 50 mil. Kč. Prostupnost mezi celoživotním vzděláváním a studiem v akreditovaných studijních programech je plně transparentní a je široce využívána. Redefinice ZČU je významným pracovištěm v oblasti celoživotního vzdělávání v Plzeňském a Karlovarském kraji. Roční výnos z celoživotního vzdělávání je minimálně 25 mil. Kč. Prostupnost mezi celoživotním vzděláváním a studiem v akreditovaných studijních programech je plně transparentní a je široce využívána. Stránka 8
Strategický cíl C7 Původní znění Mobilita je standardní součástí doktorských studijních programů. Minimálně 90 % absolventů prezenční formy doktorských studijních programů absolvovalo mobilitu v rozsahu alespoň tří měsíců. Minimálně 10 % absolventů prezenční formy magisterských studijních programů absolvovalo mobilitu v rozsahu alespoň tří měsíců. Na ZČU přijíždějí v rámci mobilitních programů studenti ze zahraničí v počtu, který dosahuje nejméně 60 % počtu vyjíždějících studentů. V každém (až na odůvodněné výjimky) studijním oboru je připravena nabídka předmětů vyučovaných v cizích jazycích, které využívají nejen přijíždějící studenti, ale i studenti ZČU. Každý absolvent magisterského studijního programu absolvoval alespoň jeden odborný předmět v cizím jazyce.
Redefinice Získáním certifikátů ECTS Label a DS Label potvrzuje ZČU, že její studijní prostředí odpovídá evropským standardům. Cíleně je podporována studentská mobilita (účast na konferencích a studijních pobytech v zahraničí) především v doktorských a magisterských studijních programech. V každém (až na odůvodněné výjimky) studijním oboru je připravena nabídka předmětů vyučovaných v cizích jazycích. Výuky v cizím jazyce se zúčastňují společně čeští a zahraniční studenti.
Stránka 9
3 Priority (taktické cíle) pro rok 2015 3.1 Priorita 1. – P1-PEDAGOGIKA-15 Označení a název P1-PEDAGOGIKA-15 – Inovace studijního prostředí
Anotace obsahu Inovace studijního prostředí na ZČU v návaznosti na implementaci projektu Q-RAM – revize, dopracování studijních plánů, inovace elektronické podpory studia. Další rozvoj distanční formy studia na ZČU – technická podpora, zpracování studijních opor.
Současný stav k polovině roku 2014 Probíhá implementace projektu Q-RAM do studijního prostředí na ZČU (týká se všech SO, kromě akreditovaných na dostudování resp. dobíhajících). Připravuje se koncepce rozvoje distanční formy studia na ZČU.
Cílový stav na konci roku 2015 Studijní prostředí na ZČU je inovováno v duchu projektu Q-RAM – studijní plány naplňují výstupy ze studia (odborné znalosti, dovednosti, obecné způsobilosti). Je posílena technická podpora nových forem distančního studia na ZČU včetně zpracování studijních opor.
Měřitelné indikátory dosažení cíle Implementace metodiky Q-RAM do všech studijních oborů. Pravidelné hodnocení relevance studijních oborů. Rozvoj nových forem distančního studia s cílem zvýšit úspěšnost a atraktivitu studia (zejména v kombinované formě).
Metody vedoucí k dosažení cíle Pokračování práce týmu řešitelů projektu Q-RAM se zapojením garantů oborů i garantů předmětů. Je ustanoven tým pro rozvoj distanční formy studia na ZČU.
Zodpovědnost PR-P ve spolupráci s vedením jednotlivých součástí.
Kontrola Kontrola je prováděna gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování priority zabývá čtvrtletně, kolegium rektora pololetně. V případě ohrožení je kontrola měsíční.
Stránka 10
3.2 Priorita 2. – P2-FAKULTY-15 Označení a název P2-FAKULTY-15 – Stabilizace počtu studujících na ZČU
Anotace obsahu ZČU patří k univerzitám s nejvyšším poklesem limitu počtu placených studentů. To je v protikladu k úspěchům v čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU (OP VaVpI), které směřují k posílení výzkumu a vývoje v regionech České republiky. Bez podpory udržení odpovídajícího počtu studentů v regionu je obtížné naplnění indikátorů velkých evropských projektů.
Současný stav k polovině roku 2014 Dle rozhodnutí MŠMT je pro ZČU stanoven limit počtu studentů pro akademický rok 2014/15 11 071, což je pokles oproti předcházejícímu roku o 1 317 studentů (10,6 %), proti roku 2010/11 se jedná o pokles 5 113 studentů (31,2 %).
Cílový stav na konci roku 2015 Stabilizovat počet studentů na ZČU v souladu s DZ ZČU 2011-2015.
Měřitelné indikátory dosažení cíle Celkový počet studentů na ZČU alespoň 13 000.
Metody vedoucí k dosažení cíle Fakulty připraví a realizují účinnou změnu v přístupu k naplňování stanovených limitů počtu studentů, provedou odpovídající analýzy zájmu o studium, uplatnění absolventů a připraví výhled změn v pojetí studia.
Zodpovědnost PR-P ve spolupráci s děkany.
Kontrola Kontrola je prováděna gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování priority zabývá čtvrtletně, kolegium rektora pololetně. V případě ohrožení je kontrola měsíční.
Stránka 11
3.3 Priorita 3. – P3-INTER-15 Označení a název P3-INTER-15 – Internacionalizace studijního prostředí na ZČU
Anotace obsahu Rozvoj mobilit studentů se zaměřením především na doktorské a dále na magisterské studijní programy včetně rozvoje systému cílené stipendijní podpory mobilit.
Současný stav k polovině roku 2014 Rozsah mobilit na ZČU roste, je naplňován cíl rozsahu mobilit u doktorských SP (ke 30.6.2014 17 % absolventů absolvovalo tříměsíční studijní pobyt mimo ZČU), je splněn cíl rozsahu mobilit u magisterských SP (ke 30.6.2014 11 % absolventů absolvovalo tříměsíční studijní pobyt mimo ZČU).
Cílový stav na konci roku 2015 Rozsah výjezdové mobility je 46 500 studentodnů, rozsah příjezdové mobility je 26 500 studentodnů. Alespoň 30 % absolventů doktorských SP v prezenční formě absolvuje tříměsíční pobyt mimo ZČU, alespoň 10 % absolventů magisterských SP v prezenční formě absolvuje tříměsíční pobyt mimo ZČU. Univerzita se účastní vzdělávacích programů EU a dalších mezinárodních programů v oblasti terciárního vzdělávání. Rozvíjí aktivity na základě bilaterálních smluv, podporuje výměnné pobyty studentů z vlastních zdrojů. Je zpracován grantový systém podpory mobilit studentů MOBILITA, finanční zdroje jsou čerpány ze stipendijních fondů.
Měřitelné indikátory dosažení cíle Zahraniční mobilita u 30 % absolventů doktorského studijního programu v prezenční formě. Zahraniční mobilita u 10 % absolventů magisterského studijního programu v prezenční formě. Studentská výjezdová mobilita je 46 500 studentodny. Studentská příjezdová mobilita je 26 500 studentodny.
Metody vedoucí k dosažení cíle Vedení součástí, garanti DSP a MSP, ZV ve spolupráci se studentskými organizacemi (např. ESN) vytvoří prostředí na splnění cílů DZ ZČU v oblasti internacionalizace ZČU – podpora mobilit ze stipendijních fondů, povinné zařazení mobilit do individuálních studijních plánů DSP, motivace studentů MSP k uskutečnění mobilit.
Zodpovědnost PR-P ve spolupráci se ZV, s vedením součástí, garanty DSP a MSP.
Kontrola Kontrola je prováděna gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování priority zabývá čtvrtletně, kolegium rektora pololetně. V případě ohrožení je kontrola měsíční.
Stránka 12
3.4 Priorita 4. – P4-VaVaI-15 Označení a název P4-VaVaI-15 – Rozvoj výkonnosti v oblasti VaVaI, motivace a hodnocení této činnosti
Anotace obsahu Zásadním strategickým cílem ZČU je posílení výkonnosti ve VaVaI. Cílem pro rok 2015 je další rozvoj motivačního systému a hodnotících systémů. Na ZČU bude implementována aktuální metodika hodnocení výzkumných organizací, včetně hodnocení uměleckých výstupů v RUV, a bude se rozvíjet zapojení do mezinárodního hodnocení.
Současný stav k polovině roku 2014 Je zpracována analýza výkonnosti pracovišť v oblasti VaVaI. Je provozován motivační systém s důrazem na excelenci dosahovaných výsledků. Na ZČU je úspěšně realizován vnitřní grantový systém.
Cílový stav na konci roku 2015 Je provedena podrobná analýza výsledků VaVaI a srovnání součástí ZČU. Jsou k dispozici výsledky z mezinárodních hodnocení – THE (Thomson Reuters) a SIR (Scopus). V rámci Motivačního systému ZČU je v části POSTDOC podpořeno min. 20 osob a v části TALENT 100 studentů. Počet excelentních výsledků studentů doktorského studia se zvyšuje. Na ZČU je věnována zvýšená pozornost popularizaci vědy, výzkumu, vývoje a inovací i výzkumným týmům. Je provedena revize Motivačního systému ZČU s ohledem na dopad aktuální metodiky hodnocení VO. V rámci OP VVV bude připraven návrh projektové žádosti na podporu postdoc, příp. na podporu popularizace VaV.
Měřitelné indikátory dosažení cíle 65 podpořených osob v pozici „postdoc“ . 100 podpořených talentovaných studentů. Počet RIV bodů – celkem 74 500.
Metody vedoucí k dosažení cíle Příprava a prezentace informací z oblasti VaVaI, podpora cestou komponent motivačního systému (excelentní výsledky v RIV, podpora „postdoc“, oceňování vynikajících studentů). Sdílení dobré praxe mezi součástmi ZČU, popularizace vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Metodika hodnocení výzkumných organizací je implementována do prostředí ZČU. Realizace Motivačního systému ZČU, předání dat do mezinárodních hodnocení THE. Příprava návrhu projektové žádosti na podporu „postdoc“, příp. na podporu popularizace VaV.
Zodpovědnost PR-V ve spolupráci s představiteli součástí.
Kontrola Kontrola je prováděna gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování priority zabývá čtvrtletně, kolegium rektora pololetně. V případě ohrožení je kontrola měsíční.
Stránka 13
3.5 Priorita 5. – P5-FONDY-15 Označení a název P5-FONDY-15 Realizace projektů ze strukturálních fondů a řízení projektů
Anotace obsahu V roce 2014 začalo nové programovací období EU, první výzvy je však pravděpodobně možné očekávat až v roce 2015. Je zapotřebí seznámit se s novými pravidly a podmínkami a připravit prostředí pro plánování, přípravu, podávání a realizaci projektů a jejich vzájemnou koordinaci, kdy předpokládáme vyšší důraz na to, aby byl předkládán jen jeden nebo několik málo projektů za instituci. Koordinace celouniverzitních projektů dle povahy projektu. Koordinují úseky prorektorů (včetně Projektového centra), kvestora či osobnosti z akademické obce. Souběžně je nutné sledovat, vyhodnocovat řešení a ukončování projektů z programovacího období 2007-13, které byly řešeny do roku 2015. Je zapotřebí sledovat a zajistit jejich udržitelnost.
Současný stav k polovině roku 2014 Běží realizace projektů OP VaVpI: CENTEM, NTIS, RTI, RICE, RIPO a CTPVV. Byly schváleny projekty SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR, CVSMD: Centrum pro výzkum společnosti moderní doby. V rámci OP VK běží celouniverzitní projekty pro podporu „postdoc“ pracovníků EXLIZ a NEXLIZ a projekt Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU (SPPVaV). V lednu byly zahájeny projekty OP VaVpI Technologické ověření výsledků VaV I a II a v dubnu projekt OP VK Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky (PVBV). Proběhly první informační semináře k OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zástupci ZČU se účastní jednání k přípravám RIS3 a ITI a zprávy o stavu přípravy jsou projednávány ve vedení i kolegiu rektorky. Jsou podány dva projekty pro Národní program udržitelnosti. Prostředky získané ze zahraničních zdrojů v roce 2013 přesáhly 4 mil. Kč.
Cílový stav na konci roku 2015 Řešené projekty jsou řízeny a naplňovány v souladu s dokumentací projektu. Průběžně jsou naplňovány monitorovací indikátory. Jsou úspěšně uzavřeny končící projekty OP VK a OP VaVpI. Jsou připraveny první projekty pro OP VVV. Je monitorována udržitelnost projektů. Je aktualizován přehled příležitostí pro podávání projektů pro období 2014-2020. Byly připraveny a schváleny čtyři projekty Národního programu udržitelnosti. Průběžně jsou zveřejňovány a distribuovány informace o stavu přípravy operačních programů a jejich výzev, zejména OP VVV, OP PI a OP ČR-Bavorsko. Je spuštěna realizace motivačního systému za účast v mezinárodních projektech (např. Horizont 2020).
Měřitelné indikátory dosažení cíle Uzavření končících projektů OP VK, počet, 17. Aktualizovaný přehled příležitostí pro podávání (mapa) projektů pro období 2014-2020, je/není. Výše prostředků získaných z mezinárodních projektů, objem Kč, 23 mil. Prostředky na VaVaI získané z národních zdrojů ve výši 500 mil. Kč. Prostředky získané na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ve výši 190 mil. Kč.
Metody vedoucí ke splnění cíle Gesci za celou prioritu má PR-V a Projektové centrum, projekty OP VaVpI má v gesci PR-R (Koordinační výbor pro projekty z OP VaVpI) a oblast infrastruktury má v gesci kvestor.
Stránka 14
Zodpovědnost PR-V ve vazbě na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na ZČU, koordinaci a monitoring. PR-R v oblasti strategické, institucionálního rozvojového plánu a v rámci IPRM „Plzeň – univerzitní město 2015“ a ITI. Kvestor v oblasti investiční.
Kontrola Kontrola je prováděna průběžně gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování zabývá čtvrtletně a nejméně jednou za pololetí informuje o stavu realizace kolegium rektora a akademický senát univerzity. Je-li ohroženo naplnění dané priority, je kontrola měsíční.
Stránka 15
3.6 Priorita 6. – P6-TRANSFER-15 Označení a název P6-TRANSFER-15 Transfer poznatků a podpora komercializace výsledků
Anotace obsahu Tato priorita zahrnuje podporu transferu poznatků a výsledků VaV činností pracovišť univerzity do praxe a podniků. Dále podporu získávání finančních prostředků v rámci tzv. třetí role univerzity zejména v podobě smluvního výzkumu. Naplňování těchto ukazatelů představuje jeden ze strategických cílů univerzity zejména v souvislosti s projekty z OP VaVpI.
Současný stav k polovině roku 2014 V lednu 2014 byly zahájeny dva projekty výzvy OP VaVpI č. 7.3 na podporu technologického ověření výsledků a následné komercializace, tzv. pre-seed. Cílem těchto projektů je intenzivní podpora zvýšení komercializace výsledků výzkumu na ZČU. Jejich výstupem bude celkový systém podpory komercializace, včetně potřebných pravidel a směrnic. V březnu byla vydána nová směrnice ZČU, která upravuje pravidla pro odměňování autorů a původců. Průběžně probíhá školení zaměstnanců Oddělení transferu technologií Projektového centra v problematice ochrany duševního vlastnictví. Pracoviště ZČU se aktivně zapojila do programu podnikatelských voucherů vyhlášených v roce 2014 Plzeňským krajem. V březnu byla podána žádost o projekt programu TA ČR Gama, který je, podobně jako výzvy 7.3 OP VaVpI, určen na podporu pre-seed fáze projektů.
Cílový stav na konci roku 2015 Je podpořena marketingová komunikace výsledků výzkumu a vývoje. Bude novelizována vnitřní legislativa, které se pravděpodobně dotkne připravovaná novela zákona 130/2002 Sb. a novela zákona o vysokých školách. Bude podpořeno další vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Oddělení transferu technologií se rozšíří o nové formy práce se studenty, kteří mají zájem o problematiku transferu a ochrany, resp. o zahájení vlastního podnikání. Ve spolupráci s BIC Plzeň bude připraven program meziregionálních podnikatelských voucherů či projekt na podporu transferu z OP VVV. Bude zajištěna podpora činnosti kontaktního místa v Karlovarském kraji. Bude spuštěna realizace motivačního systému za účast v transferu znalostí.
Měřitelné indikátory dosažení cíle Motivační systém za účast v transferu znalostí – implementace. Objem smluvního výzkumu – 60 mil. Kč.
Metody vedoucí ke splnění cíle Realizace výběru vhodných výsledků k podpoře v rámci projektu pre-seed. Vyhledání vhodných školení. Novelizace norem obvyklými postupy. Publicita nové legislativy. Motivační systém ZČU – část SMLUVNÍ VÝZKUM.
Zodpovědnost PR-V
Kontrola Kontrola je prováděna gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování priority zabývá čtvrtletně, kolegium rektora pololetně. V případě ohrožení je kontrola měsíční. Stránka 16
3.7 Priorita 7. – P7-STRATEGIE-15 Označení a název P7-STRATEGIE-14 – Podpora tvorby strategie
Anotace obsahu V rámci priority Strategie se bude jednat zejména o finalizaci zpracování Dlouhodobého záměru ZČU v Plzni na období 2016-2020, která bude započata již v závěru 2014 a bude reflektovat doporučení MŠMT z projektu KREDO. Dále bude zahrnovat podpůrné činnosti v rámci prací na dopracování změn metodiky rozpočtu, potřebnou analytickou a monitorovací činnost. V neposlední řadě do této priority patří podpora koordinační činnosti pro velké výzkumné projekty OP VaVpI.
Současný stav k polovině roku 2014 Probíhá činnost pracovních skupin pro metodiku rozpočtu, analytickou činnost a strategii. Koordinační výbor pro projekty z OP VaVpI vykonává svou činnost. Jsou shromažďovány a strukturovány materiály pro strategii a vytvářeny scénáře strategie do roku 2020. Zástupci ZČU se účastní jednání pracovních týmů pro tvorbu strategie RIS3 Plzeňského a Karlovarského kraje a dále pro tvorbu ITI strategie plzeňské aglomerace.
Cílový stav na konci roku 2015 Je předložena nová verze Metodiky rozpočtu v oblasti financování společných činností a služeb s tím, že jsou předloženy kroky, které vyžadují delší čas na své dopracování. Probíhá pravidelná činnost koordinačního výboru pro projekty z OP VaVpI. Je formulován Rámec strategie ZČU pro období 2020+.
Měřitelné indikátory dosažení cíle Dopracovaný a schválený dlouhodobý záměr ZČU v Plzni na období 2016-2020. Koordinace a monitoring řešení projektů OP VaVpI a jejich operativní fáze. Předložená nová verze Metodiky rozpočtu ZČU.
Metody vedoucí k dosažení cíle Pokračování činnosti pracovních skupin pro tvorbu strategie, metodiky rozpočtu a koordinačního výboru pro projekty z OP VaVpI.
Zodpovědnost PR-R
Kontrola Kontrola je prováděna gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování priority zabývá čtvrtletně, kolegium rektora pololetně. V případě ohrožení je kontrola měsíční.
Stránka 17
3.8 Priorita 8. – P8-KVALITA-15 Označení a název P8-KVALITA-15 – Podpora rozvoje kvality a procesního řízení
Anotace obsahu V rámci této priority bude směřováno k naplňování cíle vytvoření komplexního systému řízení kvality. Pozornost bude soustředěna na doplňování mapy procesů především ve vztahu k poskytování služeb fakultám a ústavům na procesním portálu. Bude zahájeno měření výkonnosti vybraných klíčových procesů stanovením KPI a zlepšování jejich efektivnosti. Další oblastí budou ankety spokojenosti klientů (zaměstnanců a studentů) se službami. Hodnocení kvality vzdělávacího procesu (studijní předměty, studijní obory) – studenti, pedagogičtí pracovníci, absolventi, zaměstnavatelé.
Současný stav k polovině roku 2014 ZČU spustila a provozuje procesní portál sloužící k zveřejnění zmapovaných interních procesů a zjednodušených procesů jako návodů pro řešení některých nerutinních pracovních situací. Dochází k postupné remodelaci procesů do standardu BPMN, nutné k zveřejnění na procesním portálu (dlouhodobý záměr). Hodnocení kvality vzdělávacího procesu se účastní studenti (ZS 13/14 32,8 %, LS 13/14 24 %), pedagogičtí pracovníci (LS 11/12 40,9 %, ZS 13/14 52,9 %). Probíhá hodnocení studijních oborů prostřednictvím projektů trendence Graduate Barometr 2014 a Eurostudent 2014, do kterých se ZČU aktivně zapojila. Je dokončeno vyhodnocení projektu Reflex 2013.
Cílový stav na konci roku 2015 ZČU má nově navrženou strategii kvality na další období a rámec komplexního systému jejího řízení jako reakci na výsledky projektu IPn KVALITA. Procesy na ZČU jsou průběžně dopracovávány, aktualizovány, zlepšovány a zveřejňovány na procesním portálu, kde jsou k dispozici uživatelům. Je prováděno dotazníkové šetření vybraných služeb a jejich závěry se promítají do řízení příslušných útvarů. Hodnocení kvality vzdělávacího procesu se účastní studenti (50 %), většina pedagogických pracovníků, aktivně jsou do procesu zapojeni absolventi a jejich zaměstnavatelé.
Měřitelné indikátory dosažení cíle Dopracování původního rámce komplexního systému řízení jakosti. Doplněná mapa procesů, modely vybraných procesů jsou zveřejněny na procesním portálu. 50% účast studentů na hodnocení kvality vzdělávacího procesu. Příprava a realizace vybraných anket sloužících k zvýšení kvality služeb.
Metody vedoucí k dosažení cíle V rámci této priority budou uplatněny metody formulované v IPn projektech – EFIN, Kvalita a KREDO. Dále bude uplatněno procesní modelování, zralost procesů a aplikace KPI. Propagace hodnocení kvality vzdělávacího procesu, aktivizace akademiků k zapojení do systému hodnocení kvality vzdělávacího procesu. Zhodnocení a následné využití výsledků projektů trendence Graduate Barometr 2014 a Eurostudent 2014 k hodnocení kvality studia na ZČU. Stránka 18
Zodpovědnost PR-R ve spolupráci se součástmi.
Kontrola Kontrola je prováděna gestorem priority. Vedení univerzity se stavem naplňování priority zabývá čtvrtletně, kolegium rektora pololetně. V případě ohrožení je kontrola měsíční.
Stránka 19
4 Limity pro přepočtené počty studentů Limity počtu financovaných studentů jsou významným faktorem pro rozhodování každé veřejné vysoké školy v České republice. Na ZČU pokračuje trend klesajícího počtu financovaných studentů. V roce 2015 má být financováno 11 071. Ve srovnání s akademickým rokem 2010/2011, kdy bylo financováno 16 510 studentů, se jedná o 31,2 % pokles. Tabulka: Limity počtu financovaných studentů pro rozpočet ZČU 2015 Limity 2015 (pro rozpočet 2015)
FAV
FEK
FEL
FF
FPE
FPR
FST
FZS
FUD
celkem
B1 N1 M1 P1 celkem SP2+ (B2+, N2+, M2+, P2+) B2+ N2+ M2+ P2+
460 187 0 46 771 444 178 0 149
547 140 0 8 748 562 161 0 25
536 210 0 28 749 446 196 0 107
411 162 0 29 1040 785 191 0 64
360 159 52 8 1126 637 215 258 16
95 0 250 0 678 93 0 585 0
491 130 0 31 496 324 107 0 65
210 22 0 0 462 438 24 0 0
120 50 0 0 259 188 71 0 0
3230 1060 302 150 6329 3917 1143 843 426
celkem limit pro ZČU
11071
Stránka 20
5 Program rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok 2015 V letech 2014-16 byly a budou realizovány zásadní investiční akce, které nemají v historii ZČU obdoby. Díky získaným finančním zdrojům zejména z projektů OP VaVpI dochází k dobudování areálu Campus – Bory. Návazně budou probíhat investiční akce financované ze zdrojů státního rozpočtu (ISPROFIN) a z vlastních zdrojů (FRIM). Dílčím způsobem budou zapojeny další projektové zdroje. Existující a zejména budované stavby jsou vybavovány excelentní přístrojovou technikou zejména v rámci OP VaVpI. Akce financované ze zdrojů OP VaVpI Projekt RTI – Regionální technologický institut – objem 529 mil. Kč Po dokončení stavby experimentální haly pro výzkum a vývoj (2012), bude tato vybavena přístrojovou technikou a zahájí provoz. Budou dobudována a vybavena další související laboratorně – administrativní pracoviště v budově U22. V roce 2015 bude RTI v plném provozu. Zdroje: OP VaVpI PO-2, vlastní zdroje, FRIM Projekt CENTEM – Centrum nových materiálů a technologií – objem 442 mil. Kč Projekt nemá stavební část. Po kolaudaci další etapy VTP-II (v roce 2012) byl dokončen v roce 2014 nákup přístrojové a laboratorní techniky. V roce 2015 bude CENTEM v plném provozu. Zdroje: OP VaVpI PO-2, vlastní zdroje, FRIM Projekty NTIS – Nové technologie pro informační společnost – objem 1 077 mil. Kč CTPVV – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu – objem 533 mil. Kč V roce 2014 byly projekty NTIS a CTPVV v období intenzivní výstavby s termínem dokončení léto 2014 a následným přestěhováním. V roce 2015 budou NTIS a CTPVV v plném provozu. Zdroje: OP VaVpI PO-1 a PO-4, vlastní zdroje, FRIM Projekt RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky – objem 718 mil. Kč V roce 2014 probíhala intenzivní výstavba s termínem dokončení prosinec 2014, dále probíhal nákup technologického a přístrojového vybavení. V roce 2015 dojde k náběhu na plný provoz projektu. Zdroje: OP VaVpI PO-2, vlastní zdroje, FRIM Projekt SCI-INFO – Vědecké informační zdroje pro ČR – objem 71 mil. Kč Jedná se o nestavební projekt pro zajištění informačních zdrojů a související infrastruktury pro Univerzitní knihovnu se zahájením v roce 2013. V roce 2015 bude související infrastruktura v plném provozu a budou k dispozici zajištěné informační zdroje. Zdroje: OP VaVpI PO-3, vlastní zdroje
Stránka 21
Projekt CVSMD – Centrum výzkumu společnosti moderní doby – objem 36 mil. Kč Jedná se o investiční projekt revitalizace prostor pro Fakultu filozofickou podél Sedláčkovy ulice. V roce 2015 je dokončována stavební činnost projektu. V roce 2015 dojde k náběhu CVSMD do plného provozu Zdroje: OP VaVpI PO-4, vlastní zdroje Akce financované ze zdrojů státního rozpočtu ISPROFIN Projekt STRADI – Strategická dislokace ZČU – objem 320 mil. Kč Jedná se o rekonstrukci objektu Tylova 59 pro potřeby Fakulty zdravotnických studií a Fakulty ekonomické, spolu s vybudování univerzitní knihovny pro součásti sídlící v objektu. V roce 2015 bude pokračovat rekonstrukce, s termínem dokončení v roce 2016. V roce 2016 dojde k náběhu na plný provoz objektu Tylova 59. Zdroje: státní rozpočet ISPROFIN, vlastní zdroje. Akce financované z vlastních zdrojů FRIM, resp. z IP – infrastruktura 2015, respektive z dalších dotačních titulů. Podpora Redislokace Jedná se o přípravné a realizační akce související s aktivitami redislokace ZČU, které jsou vyvolány dokončením budovaných infrastrukturálních staveb OP VaVpI a ISPROFIN. Jednotlivé akce budou hrazené z FRIM po doporučení komise pro zprávu investičního majetku (KSIM). Podpora EEB (energeticky efektivní budovy) Jedná se o přípravné a realizační akce zvyšující energetickou efektivitu budov provozovaných ZČU ve spolupráci se součástmi ZČU a s centrem excelence UCEEB ČVUT. Jednotlivé akce budou hrazené z FRIM po doporučení KSIM. Podpora Rekonstrukce Jedná se o přípravné a realizační akce rekonstrukcí budov pro kvalitní výuku s ohledem na efektivní energetiku, rozvrhové, hygienické a další požadavky. Jednotlivé akce budou hrazené z FRIM po doporučení KSIM. Podpora Bezpečnosti Jedná se o přípravné a realizační akce rekonstrukcí a dovybavení ploch ZČU pro zvýšení fyzické a personální bezpečnosti, bezpečnosti práce, požární, informační a energetická bezpečnosti a bezpečnosti stravování. Jednotlivé akce budou hrazené z FRIM po doporučení KSIM. Dětská zařízení Jedná se o vybudování dětského zařízení pro 40 dětí. Akce s náklady 7,5 mil. Kč bude hrazena z IP. Akce v oblasti ICT infrastruktury Rozvoj a inovace ICT Jedná se o přípravné a realizační akce zaměřené na výkonovou a organizační změnu poskytování ICT služeb podle strategie CIV 2013-2015. Jednotlivé akce budou hrazené z FRIM po doporučení KSIM. Stránka 22
Aktualizace plánovaných aktivit v oblasti infrastruktury pro rok 2015 s ohledem na původní DZ Dlouhodobý záměr univerzity pro roky 2011-2015 předpokládal realizaci, resp. rekonstrukci některých budov, resp. jejich částí, které nebudou zcela nebo částečně naplněny. Přehled nerealizované či částečně realizované infrastruktury dle schváleného DZ 2011-2015 obsahuje následující tabulka. Tabulka: Nerealizovaná či částečně realizovaná infrastruktura dle DZ 2011-2015 Stav do 12/2015 Infrastruktura pro výzkum Studium pro výzkum a inovace Infrastruktura pro výuku rekonstrukce budov v areálu Kampus Bory rekonstrukce poslucháren Husova 11 rekonstrukce školícího střediska Nečtiny rekonstrukce Tylova 59 STRADI
nerealizováno částečně realizováno nerealizováno nerealizováno částečně realizováno
Stránka 23
6 Finanční rozvaha podpory strategických priorit pro rok 2015 Financování strategických aktivit je vícezdrojové. Většina strategických priorit je podporována institucionálním plánem pro rok 2015 (40 503 tis. Kč), dále je počítáno s ostatními zdroji ZČU.
Stránka 24
7 Přehled ukazatelů ADZ 2015
Označení Popis U1-15 Implementrace metodiky Q-RAM do všech studijních oborů U2-15 Pravidelné hodnocení relevance studijních oborů U3-15 Rozvoj nových forem distančního studia U4-15 Stabilizace počtu studentů na ZČU U5-15 Absolventi DSP v prezenční formě - výjezdní mobilita U6-15 Absolventi MSP v prezenční formě - výjezdní mobilita U7-15 Studentská výjezdová mobilita U8-15 Studentská příjezdová mobilita U9-15 Počet podpořených osob v pozici "postdoc" U10-15 Počet podpořených talentovaných studentů U11-15 Aktualizovaná mapa projektů pro období 2014-2020 na rok 2015 U12-15 Motivační systém za aktivní účast na smluvním výzkumu U13-15 Dopracování a schválení DZ ZČU v Plzni na období 2016-2020 U14-15 Koordinace a monitoring řešení projektů VaVpI a jejich operativní fáze U15-15 Zpracování nové verze Metodiky rozpočtu ZČU U16-15 Dopracování rámce komplexního systému řízení jakosti U17-15 Aktualizace map procesů U18-15 Hodnocení kvality vzdělávacího procesu U19-15 Příprava a realizace vybraných anket na kvalitu služeb U20-15 Podpora rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU U21-15 Uzavření končících projektů OPVK U22-15 Prostředky na VaVaI získané z mezinárodních zahraničních zdrojů U23-15 Objem smluvního výzkumu U24-15 Prostředky na VaVaI získané z národních zdrojů U25-15 Získané prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj VO U26-15 Počet RIV bodů Pozn*:
Jednotky % SO stav stav stav % % studentodny studentodny počet osob počet studentů stav stav stav stav stav stav stav % studentů stav mil. Kč počet projektů mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč body
2014 Výchozí stav 52 není původní limit 11 071 17 nejméně 10 46210 26380 71 100 původní návrh rozpracováno existuje původní je zpracován původní 35 není 11 14 9,098 40 563,6 184 71 834
2015 Cílový stav 100 je nové alespoň 13 000 30 nejméně 10 46500 26500 65 100 aktualizovaná implementace finalizováno pokračuje aktuální je rozšířen aktuální 50 je 10 17 23 60 500 190 74 500
IP = finanční prostředky na institucionální plán, ostatní = ostatní zdroje ZČU
Stránka 25
Vazba na priority ADZ 2015 DZ 2011-15 P1 C1 P1 C1,6 P1 C4,6 P2 C1,6 P3 C7 P3 C7 P3 C7 P3 C7 P4 C2 P4 C2 P5 C1,2 P6 C1,3 P7 C9,13 P7 C9,13 P7 C9,13 P8 C6 P8 C6,13 P8 C6 P8 C6 P4, P5 C11 P5 C1,2 P5 C1,2 P6 C1,3 P5 C1,2 P5 C1,2 P4 C1,2
Zodpovídá PR-P PR-P PR-P PR-P PR-P PR-P PR-P PR-P PR-V PR-V PR-V PR-V PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R kvestor PR-V PR-V PR-V, PR-R PR-V PR-V PR-V
Financování* IP IP IP IP IP IP IP IP IP, ostatní IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP ostatní ostatní ostatní ostatní ostatní ostatní
