P OZ V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Program: 1. Majetkové věci
Prodej části obecního pozemku p.č. 2355/26 o výměře 36 m2 (horní Bartečkovi) vlastníku přilehlé nemovitosti. Zveřejněno v záměru č.03/11.
Prodej části obecního pozemku p.č. 2355/44 o výměře 27 m2 (horní Bartečkovi) vlastníku přilehlé nemovitosti. Zveřejněno v záměru č.03/11. Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. 2. Územní plánování Rozhodnutí o podaných námitkách ze strany vlastníků ve věci Nového územního plánu Poteč. 3. Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2012 Zpráva o hospodaření MŠ Poteč za loňský rok. Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2012 se předkládá ve výši 1552 tis. a bude ještě upřesněn (příloha č.1). 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 Zpráva o hospodaření obce v minulém roce. Obec utratila 7 178 tis. a hospodařila s přebytkem 3.101 tis. - šetříme na kanalizaci (příloha č.2). Rozpočtový výhled obce do roku 2016 počítá s investicemi na letošní rok ve výši 25.412 tis. s cílem nezadlužit obec do budoucnosti (příloha č.3) Rozpočet se předkládá jako vyrovnaný s výdaji 31.438 tis. (příloha č.4) 5. Investice obce-aktuality Ve věci kanalizace požádala obec MZe ČR o zvýšení dotace na 65 % nákladů. Obec v Programu obnovy venkova podala žádost na rekonstrukci chodníku Podlání – celkové náklady 589 tis. Obec podala žádost na dotaci v rámci programu Oranžové hřiště na víceúčelové hřiště. Je připraveno výběrové řízení na víceúčelové hřiště formou elektronické aukce, doba stavby dva roky. 6. Diskuse a závěr
Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.
Účast členů zastupitelstva je povinná! V Poteči 24. 02. 2012
Mana Josef- starosta v. r.
Návrh rozpočtu MŠ POTEČ na rok 2012 Ćís.účtu 602 000 602 200 691 100 691 200
501 010 501 020 501 020 501 030 501 040 501 055 501 070 501 075 501 090 501 200 511 000 512 000 512 050 513 000 518 000 518 010 518 025 518 030 518 040 518 050 518 100 521 000 524 000 524 100 527 000 549 000 549 100 549 200
PŘÍJMY Služby-stravné děti+MŠ Služby-stravné za obec Příspěvek na NIV - obec Příspěvek na NIV - kraj Mzdové náklady-účetní Použití rezervního fondu Ostatní příjmy CELKEM VÝDAJE Materiál - potraviny Materiál - učební pomůcky Materiál - učební pomůcky DVPP Materiál - hračky Materiál - noviny, časopisy Materiál - pacovní oděv DVPP Materiál - ostatní materiál+čistící pr. Materiál - ostatní přímé náklady Materiál - DIM (operatvní evidence) DHIM Opravy a udržování Cestovné Cestovné DVPP Nákl.na reprezen.-občerstvení Služby - ostatní Služby - telefony Služby - školení DVPP Služby - praní prádla Služby - odvoz odpadu Služby - revize, kontroly zařízení Služby - poštovné Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákon.sociální náklady-FKSP Poplatky bance Pojištění Kooperativa Pojištění Česká pojišťovna Jiné náhrada DPN CELKEM
2008 123 21 125 1078
Čerpání 2009 2010
Návrh R. 2012 162 30 110 1250
2011
138
142
32
29
115
120
1191
1205
4
0
0
1496
0
1552
0
tis. 162 8 0 10 2 5 30 2 20 15 12 3 0 1 12 10 4 5 1 6 1 900 225 82 20 6 4 2 4 1552
0
15
1347 Kč
123 7 1 0 4 5 29 1 8 16 4 2 0 1 9 11 2 5 1 3 1 796 207 72 16 6 3 2 1335
1495 Kč
Kč
Kč
138
142
6
2
22
0
0
2
2
1
5
5
35
25
2
2
12
18
25
14
4
5
1
3
0
0
1
1
17
12
10
10
2
4
5
4
1
1
7
7
1
1
892
901
197
223
80
80
17
18
6
6
4
4
2
2
3
1
1497
1494
ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2011 PŘÍJMY DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................ 1.120.130,28Kč Daň z př. fyz. osob se SVC...................................................................... 125.194,37Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ................................................. 108.175,82Kč Zrušené daně …………………………………………………………. 0,72Kč Daň z příjmu právnických osob ............................................................ 1.130.349,64Kč Daň z příjmů právn. osob obec ……………………………………….. 222.300,00Kč Daň z přidané hodnoty ........................................................................... 2. 458.927,00Kč Poplatky za uložení odpadů-pokuta …………………………………… 25.000,00Kč Popl. za likvidaci kom. odpadů .............................................................. 33.531,00Kč Poplatky ze psů ........................................................................................ 6.650,00Kč Výherní automat ……………………………………………………….. 7.165,00Kč Správní poplatky ..................................................................................... 15.330,00 Kč Daň z nemovitostí .................................................................................... 356.996,18Kč
DOTACE Neinvestiční přijaté dotace – sčítání lidu. ..................................... Neinvestiční přijaté dotace ze SR ........................................................... Dotace ze stát. rozp. ( VPP 240.697, ÚP313.000 ) ………………. ….. Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy) ............................................. Převody z rozpočtových účtů (příjem do FKSP) ................................... Celkem 6.445.951,01 Kč, tj. celkem 100,58 % rozpočtu
4.108,00 Kč 191.400,00 Kč 553.697,00 Kč 56.730,00 Kč 30.266,00 Kč
ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků .................................................................. 21.345,- Kč, tj.66,70 % rozpočtu
21.345,00 Kč Celkem
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo ...................................................................................... 3.626.746,00 Kč Celkem 3.626.746,- Kč, tj.109,67 % rozpočtu
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod) ........................................ Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
5.000,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb………………………………………….. Celkem 2.160,- Kč, tj. 54 % rozpočtu
2.160,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč ..................................................... Celkem 1.500,- Kč, tj. 75 % rozpočtu
1.500,00 Kč
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál 15456, Telecom 2090, kulturní místnost 2000, reklamní tabule 2210, kadeřnice 20419, Slavnet 4000, vlečka 300 ) ........................................................ 46.475,00 Kč Celkem 46.475,00 Kč, tj. 103,28 % rozpočtu
PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKU Příjmy z prodeje pozemku – Podlání …………………………………. Celkem 3.290,- Kč, tj. 82,25 % rozpočtu
3.290,00 Kč
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET ................................................................ 73.200,00 Kč Celkem 73.200,- Kč, tj. 97,60 % rozpočtu
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy) .................................................... 15.385,00 Kč Ostatní příjmy (2x E.on věcné břemeno) ……………………………… 1.000,00 Kč Příjmy z prodeje nepotřebného majetku – aukce ……………………… 920,00 Kč Přijaté nekapitál. příjmy – soudní vynálohy …………………………… 2.736,00 Kč Celkem 20.041,- Kč, tj. 125,26 % rozpočtu
OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků ......................................................................................... Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár5000, Č.spořitelna17850)........ … Celkem 33.208,05 Kč, tj. 100,63 % rozpočtu
10.358,05 Kč 22.850,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM 10.278.916,06 Kč, tj 101,95% rozpočtu
VÝDAJE PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Nájemné za půdu (pozemkový fond) ................................................. Celkem 6.438,- Kč, tj. 91,97% rozpočtu
6.438,00 Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu................................................................................. Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa)............................. Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese) ……....………………. Cestovné............................................................................................. Nákup služeb ( příjem dřeva ,těžba , přibliž.)..... ……………………. Platby daní – daň z příjmu za obec …………..…………………….. Celkem 1.395.684,- Kč, tj.86,74 % rozpočtu
52.085,00 Kč 3.390,00 Kč 383.139,00Kč 2.969,00 Kč 731.801,00 Kč 222.300,00 Kč
SILNICE Ostatní osobní výdaje – prohrnování sněhu ....................................... DHIM (nádoba na posyp)……………. ……………………………. Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen na posyp) ...................... Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) .......................................... Nákup ostatních služeb( odvoz sněhu UNI) …………………........... Opravy a udržování (opr. traktoru motor)…..………………………. Celkem 72.482,-Kč, tj. 69,69 % rozpočtu
28.288,00 Kč 9.360,00 Kč 5.680,00 Kč 25.640,00 Kč 1.840,00 Kč 1.674,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu ………………………………………. ………………. 104.712,00 Kč Nákup ost. služeb ……………………………. ………….……………. 187.966,00 Kč (most Podlání 37031,most u kurtu 21374, cesta Záhumení59840,cesta nad obrázkem 174.433) Ostatní inv. transfery – cyklostezka …………………………………… 6.063,00 Kč Celkem 298.741,00 Kč, tj. 59,75 % rozpočtu
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................ Celkem 53.550,- Kč, tj. 97,36 % rozpočtu
53.550,00 Kč
PITNÁ VODA Budovy, haly, stavby (dokumentace33600,vodovod35984) ……….
69.584,00 Kč
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu (kanál)………………………………………………. 3.194,00 Kč Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod. 16992, práce UNI 13800)………………………………………………….. 30.792,00 Kč Neinvestiční transfer (Val. Klobouky) …………………………………. 100.000,00 Kč Budovy, haly, stavby ( srovnání Sudkovec 11136, věcné břemeno91086,projek72000,poplatek3000) .…………………… ….. 177.222,00 Kč Celkem 311.208,00 Kč, tj. 17,62 % rozpočtu
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ .................................................. ...................................... Celkem 160.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
160.000,00 Kč
ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ) ......................................................... Celkem 602.172,00 Kč, tj. 100,03 % rozpočtu
602.172,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje .......................................................................... Pojištění sociální .................................................................................. Pojištění zdravotní ............................................................................... Knihy, tisk ........................................................................................... DHIM ( převedena výp.technika)… ……………………..………….. Nákup materiálu ……………………………….. ............................... Cestovné……… …………………………………………………….. Pohoštění (táborák důchodci.1080,knihovna akce.647) .................... Celkem 59.241,00 Kč, tj. 103,93 % rozpočtu
29.548,00 Kč 6.705,00 Kč 2.414,00 Kč 16.226,00 Kč 1,00 Kč 2.052,00 Kč 568,00 Kč 1.727,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Dary obyvatelstvu (Potečtour,tenis) ....................................................... Celkem 6.000,- Kč, tj. 85,71 % rozpočtu
6.000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec ……………………………………………………………… Celkem 23.040,00 Kč, tj. 135,53 % rozpočtu
23.040,00 Kč
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK,Včelaři,2xSchola) .......................... Celkem 36.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu
36.000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) ..................................................... Nákup ostatních služeb (divadlo3111,zájezd důch.5054 důchodci,) ….. Pohoštění ( zájezd důch.5160,pomník343).............................................. Dary obyvatelstvu (32 jubilantů x 500, 9 narozených dětí x 2tis.,) … Celkem 49.033,- Kč, tj. 74,29 % rozpočtu
1.365,00 Kč 8.165,00 Kč 5.503,00 Kč 34.000,00 Kč
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Nákup materiálu (nádoba na odpad)……………………………………. Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník .................................... Přístroje a zařízení (síť) ………………………………………………… Celkem 82,810,00 Kč, tj. 97,42 % rozpočtu
1.650,00 Kč 75.000,00 Kč 6.160,00 Kč
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Dary obyvatelstvu ( dětský den6000,kácení máje 2000,2xbruslení4250) ... Budovy,haly,stavby – hřiště ………………………………………………. Celkem 125.193,- Kč, tj.5,67 % rozpočtu
12.250,00 Kč 112.943,00 Kč
OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ………………................... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
5.000,00 Kč
VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ Nákup materiálu …………………………………………………………. Elektrická energie ...................................................................................... Ostatní služby (plošina) …………………………………………………. Opravy a udržování ……………………………………………………… Budovy,haly,stavby ( VO Lůčky) …………………………………..…… Celkem 153.740,- Kč, tj. 115,59 % rozpočtu
4.324,00 Kč 119.094,00 Kč 10.268,00 Kč 2.082,00 Kč 18.264,00 Kč
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba) ..................................................... 98.456,50 Kč Celkem 98.456,50 Kč, tj. 47,33 % rozpočtu
ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy) ……………………………….. 2.277,00 Kč Celkem 2.277,- Kč, tj. 113,85 % rozpočtu
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) ..................................................... 2.280,00 Kč Platby daní – daň z nemovitostí …………………………………………. 123,00 Kč Celkem 2.403,- Kč, tj. 60,08 % rozpočtu
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb ............................................................................................ 28.663,00 Kč Celkem 28.663,- Kč, tj. 98,84 % rozpočtu
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb – svoz odpadu ................................................................. 229.846,00 Kč Celkem 229.846,- Kč, tj. 99,93 % rozpočtu
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................ 287.737,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení ...................................................... 69.898,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění ......................................................... 25.16700 Kč Ochranné pomůcky VPP ………………………………………………. 6.598,00 Kč Nákup materiálu VPP ………………………………………………….. 26.732,00 Kč Služby školení a vzdělávání …………………………………………… 1.600,00 Kč Nákup ostatních služeb (ořez stromů12800,mulčování2160+2700) ….. 17.660,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci ………………………………………….. 5.323,00 Kč Celkem 440.715,- Kč, tj. 71,08 % rozpočtu
OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka) ............................................ Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu
2.000,00 Kč
POŽÁRNÍ OCHRANA Knihy, tisk –brožura 100 let …………………………………….. 29.760,00 Kč DHIM (sada hadic16968,opasky7230,tabule hasiči 3837) ..…………. 20.805,00 Kč Nákup materiálu (autolékárna,motor, barvy,fotky,stuha, vlaječky,materiál zbrojnice, a na opravu vozidel 100 let)……………… ……………….. 34.344,00 Kč Plyn zbrojnice......................................................................................... 13.386,46 Kč Elektrická energie(holička 11050).......................................................... 27.201,00 Kč Pohonné hmoty a maziva ........................................................................ 19.150,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů).................................... 12.032,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,TP1800,dovoz Hostýn4812,UNI u hřiště2300) …………………………………………………………. ……………… 8.912,00 Kč Cestovné ………………………………………………………………. 3.704,00 Kč Pohoštění ………………………………………………………………. 10.800,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči,).................................................................... 6.000,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-Kraj ………………………………………… 1.000,00 Kč Celkem 187.094,46 Kč, tj. 100,59 % rozpočtu
ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ........................................................................... 9.633,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ................................................................. 1.577,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ............................................................. 850.929,00 Kč Odstupné ………………………………………………………………… 54.290,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení .............................................................. 193.479,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění ................................................................. 78.258,00 Kč Služby peněžních ústavů – pojištění zastupitelů ………………………… 8.208,00 Kč
Pohoštění a dary.......................................................................................... Celkem 1.210.751,- Kč, tj. 95,64 % rozpočtu
14.377,00 Kč
SČÍTÁNÍ LIDU Nákup materiálu – toner …………………………………………………. Celkem 4.740,- Kč, tj. 118,5 % rozpočtu
4.740,00 Kč
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců ...................................................................................... 246.277,00 Kč Ostatní os. výdaje – dohody ………………............................................... 13.541,00 Kč Povinné poj na sociální zab. ....................................................................... 58.235,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp. .............................................................. 20.965,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) ………………… 9.647,00 Kč DHIM (stoly a židle 14000,smaltované tabuleOÚ,MŠ8494, dřez9479,plagát.plocha8640,2nástěnky15000,2vlajky13728)..................... 69.341,00 Kč Nákup materiálu (hrnky11257,žaluzie10310,vlajka2000,půda3422, tonery,kancelářské a čistící prostředky)………………………………….. 101.078,00Kč Studená voda .............................................................................................. 12.725,00 Kč Plyn ............................................................................................................. 49.960,31Kč Elektrická energie ....................................................................................... 46.384,00Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia) …………………………………. 25.230,90 Kč Služby pošt ................................................................................................. 4.025,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... .......................... 25.635,87 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor 812,MTZ 408,NS3 356,Felicia 2378, pojištění 12092, popl.bance12640 ) ……………………........................... 28.694,00 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 7.300,00 Kč Služby školení a vzdělávání ……………………………………………….. 2.650,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ, střežení objektu,údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,TP,emise, Noel, Vesnice roku, práce půda,BOZP)…........................... .............................…... 127.182,00 Kč Opravy a udržování (židle 450, plyn 6000,kopírka550,Noel 1584+ 9269,kotel1170,auto 321+4869)……(náklady Felicia pojištění,nové pneu a přezutí,TP,emise,opravy=12078, benzín 25230,90 – celkem37.308,90Kč) ………………........................ 24.213,00 Kč Cestovné ....................................................................................................... 5.724,00 Kč Pohoštění ……..………………………......................................................... 4.764,00 Kč Věcné dary (ples sponzorský, 60 let, 50 let, MŠ děti) ................................ 2.231,00 Kč Ostatní neinv. dotace nezisk. org. (příspěvek Hostýn) ….. ......................... 1.000,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................ 1.400,00 Kč Platby daní a poplatků ................................................................................. 2.350,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci ……………………………………………. 10.271,00 Kč Dary obyvatelstvu (plyn 5000, plot č.110-2286,Stonožka 568) ………….. 7.856,00 Kč Budovy, haly,stavby (zábradlí u hlavního vchodu) ……….………………. 39.966,00 Kč Pozemky (u Příkaz) ……………………………………………………….. 59.829,00 Kč Celkem 1.008.475,08 Kč, tj. 91,76 % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do FKSP ................................................................................. Celkem 30.266,- Kč, tj 100,89 % rozpočtu
30.266,00 Kč
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE DPH ……………………………………………………………………….. Celkem 407.372,- Kč, tj. 100,09 % rozpočtu
407.372,00 Kč
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby …………………………………………………………….. 14.768,00 Kč Celkem 14.768,- Kč, tj. 63,02 % rozpočtu
VÝDAJE CELKEM 7.177.743,04Kč, tj 63,02 % rozpočtu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + 3.101.173,02 Kč Rozpočtový výhled 2011-2015 v tis.Kč (aktualizace 3_2012)
Daňové příjmy - tř.1 Nedaňové příjmy - tř.2 Kapitálové příjmy-tř.3 Dotace (transfery)-tř.4 Použití rezervy obce Půjčky Příjmy celkem
rok 2011 5610 3830 3 836 -3101 0 7178
rok 2012 5936 1871 3 19137 4460 0 31407
rok 2013 6000 3090 20 3905 1021 0 14036
rok 2014 6300 2000 20 200 71 0 8591
rok 2015 6600 2000 20 200 0 0 8820
rok 2016 6600 2000 20 200 0 0 8820
Běžné výdaje - tř.5 Investiční výdaje - tř.6 Dluhová služba Výdaje celkem
6688 490 0 7178
6595 24812 0 31407
6300 6200 6500 7736 2391 2320 0 0 0 14036 8591 8820
6500 2320 0 8820
Rezervy obce
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek) Použití rezervy obce Půčka od banky
4939 18
4921 839
4082 1006
3076 698
2378 -3101
5481 4460 0
1021 1021
2011
2012 1500 23262
2013 1500 5816
2014
2015
2016
Plánované investice Hřiště pro děti Odkanalizování obce Poteč MK Sudkovec-Podlání Komunikace - Horňansko Komunikace - Svážnice Lůčky - komunikace MŠ-přístavba hosp.budov OSTATNÍ Drobné stavby-údžba (neinvestiční)
nákladyjednotka odhad 1000 m2 3000 700 m 35000 1400 m2 3000 4500 m2 500 3000 m 3000 600 m2 1500 2400
48400
179
50
50
691
2320
2320
celkem 3000 29833 3504 1276 370 0 0 2150
484 974
600 25412
209 7945
370 2761
470 2790
570 2890
2978 43111
311
1000 700 370 0
Návrh - Rozpočet na rok 2012 /tis.Kč/ OdPa Položka 0
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1337 1341 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4134 4139 4213
1012 31-32 2321 3314 3319 3613 3633 3639 3722 6171 6310
2131 3111 2111 2133 2111 2112
Příjmy Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO z SVČ Daň z příjmů FO z kapital. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob-obec DPH Odvody za odnětí půdy ze zeměd. Poplatky-odpady třídění Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozu loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Neinvestiční dotace (volby) Neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční dotace (VPP, ...) Neinvestiční dotace na MŠ, lesy Převody prostředků-FKSP Ostatní převody z vlastních účtů Investiční přijaté dotace Dotace Pronájem pozemků Prodej pozemků Lesy, pěstební činnost Pronájem vodovodu Knihovna Prodej zboží - kniha Poteč OÚ - pronájem ostatních nemovitostí Plyn (JMP)
2132 2139 3111 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 2111 OÚ - poskytnuté služby a výrobky OÚ - ostatní 2141 Příjmy z úroků 2142 Podíly, dividendy Nedaňové příjmy Použití rezerv Příjmy celkem
Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozp. 2012 2008 2009 2010 2011 1200 1139 1084 970 1120 200 329 456 457 125 110 101 100 99 108 1200 1752 1172 1152 1130 343 93 0 63 222 2459 2511 2376 2587 2459 0 4 0 7 0 35 15 26 29 34 7 7 7 7 7 7 19 15 16 7 15 21 21 20 15 360 115 158 259 357 6 106 5 415 5 666 5 584 5 936 0 30 20 50 4 192 56 57 246 191 44 146 448 399 554 0 41 14 77 57 35 28 39 39 30 23 0 18900 0 0 2104 2 507 578 2 915 836 19 171 21 24 23 32 21 304 0 1500 365 835 2537 3627 5 5 10 5 5 2 2 0 4 2 2 3 3 0 2 37 0
45 242
45 152
69 16 10 11 44 890 839 10 342
70 19 272 10 63 1592 1006 8 591
74 15 1 3 19 2887 698 12 166
46 46 167 0 3 3 75 73 15 15 5 5 10 10 20 23 1871 3832 4460 1302 11 554 31 438
Položk OdPa a
1031
1032
2212
2219
2221 2310
2321
3111 3113 3314
3319
Výdaje /tis. Kč/
5165 Nájem půdy Podnikání v zemědělství 5139 Nákup materiálu 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup služeb 5173 Cestovné Pěstební činnost 5169 Nákup služeb-práce v lese 5362 Platby daně za obec Produkční činnost v lese 5021 Osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Služby 5171 Opravy a udržování 6121 Stavby 6130 Nákup pozemků Silnice 5139 Nákup materiálu 5169 Služby 5171 Opravy a udržování 6121 Stavby Pozemní komunikace 5323 Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost 5xxx Oprava, udržování a ostatní 6121 Stavby Pitná voda 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup služeb 6121 Stavby Odpadní vody 5331 PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady PO Mateřská škola Poteč 5321 Neinvestiční dotace na žáky ZŠ Základní školy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Poj. na sociální zabezpečení 5032 Poj. na zdravotní poj. 5136 Knihy 5139 Materiál 5173 Cestovné 5175 Pohoštění (Ostatní) Knihovna 5492 Dary obyvatelstvu Záležitosti kultury
Čerpání 2008 6 6 113 3 242 0 378 131 93 224 3 9 21 9 576 80 141 842 0 0 0 943 943 40 0 3712 3712 0 13 206 219 125 125 402 403 24 6 2 11 2
45 7 7
Čerpán Čerpán í í Čerpání Rozp. 2012 2009 2010 2011 6 6 6 6 6 33 7 6 50 20 18 52 3 3 1 3 400 244 430 383 3 6 4 3 456 273 509 441 550 362 571 732 343 0 63 222 893 362 636 954 5 20 18 28 10 14 9 10 16 7 6 30 32 40 26 2 35 1 2 60 5 134 2 0 2414 146 0 20 18 18 0 137 2540 479 73 50 30 50 105 40 42 83 188 260 0 0 6 0 169 122 0 350 252 255 299 55 38 55 54 55 38 55 54 2 0 0 0 2 52 0 70 4 52 0 70 7 0 7 3 15 41 17 31 542 2209 277 23262 583 2233 311 23284 120 115 120 160 120 115 120 160 351 403 421 602 351 403 421 602 30 27 30 30 7 1 6 7 2 1 2 2 15 15 15 16 2 3 18 2 1 7 0 2 1 2 59 47 113 59 6 6 7 6 6 6 7 6
3326 3349 3392 3399
3419
3421
3522 3631
3633
3635 3636 3639 3721 3722 3745
3749
6121 Budovy, haly a stavby Pořízení a obnova hodnot historie 5136 Tisk časopisu Ostatní sdělovací prostředky 5229 Ostatní neinvestiční dotace Zájmová činnost v kutuře 5161 Služby pošt 5169 Služby 5175 Pohoštění 5492 Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kulrury 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5222 Neinvestiční dotace 6122 Stroje, zařízení Tělovýchovná činnost 5492 Dary obyvatelstvu 6121 Stavby Využití volného času dětí a mládeže 5229 Ostatní neinvestiční dotace Ostatní nemocnice 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Stavby Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Stavby Výstavba a údržba inženýrských sítí 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehm.majetku Územní plánování 5169 Ostatní dotace-digit. Mapy Územní rozvoj 5169 Výdaje blíže neurčené-mikroregion Služby a územní rozvoj 5169 Nákup služeb Sběr nebezpečného odpadu 5169 Nákup služeb Sběr a svoz komunálního odpadu 5011 Mzdy VPP 5031 Povinné sociální zabezpečení 5032 Povinné zdravotní pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5424 Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obce a veřejná zeleň 5229 Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.
14 14 18 18 2 14 5 43 64 25 8 70 103 6 6 5 5 0 97 1 0 98 97 0 97
2 2 25 25 232 233 124 33 11
4 172 1
17 17 24 24 1 25 5 34 73 2 0 75 66 143 6 6 5 5 1 115 3 0 0 119 98 0 98
2 2 2 2 29 29 199 199 315 61 28 6 11 0 2 423 1
100 100 17 17 21 21 1 12 18 35 66 0 0 110 30 140 6 0 6 5 5 4 99 1 0 17 121 98 0 98 313 313 2 2 4 4 25 25 222 222 347 77 31 3 10 0 3 471 2
0 0 23 23 36 36 1 8 6 34 49 2 0 75 6 83 12 113 125 5 5 4 119 10 2 18 153 98 0 98 0 0 2 2 2 2 29 29 230 230 288 70 25 7 27 18 6 441 2
70 70 20 20 35 35 1 8 6 35 50 5 5 75 0 85 12 1500 1512 5 5 4 115 5 2 0 126 98 50 148 50 50 2 2 3 3 29 29 269 269 150 36 15 7 30 15 6 259 2
5512
6112
6171
5136 5139 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5173 5175 5222 5019 5021 5023 5031 5032 5163 5175 5011 5021 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5321 5362 5424 5492 6119 6121 6122
Ostatní činnost k ochraně přírody Drobný majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojištění Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Neinvestiční dotace Požární ochrana Platy, osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odměny Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Služby peněžním ústavům Pohoštění (Ostatní) Zastupitelstvo obce Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby radikomunikací Služby peněžních ústavů Konzultace, poradenství, právní služby Služby školení vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS Neinvestiční dotace obcím Platba daní a poplatků SR Náhrady mezd v nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní nákup DHNM Stavby, budovy Stroje, přístroje, zařízení + pozemky
1 0 0 11 24 11 13 2 15
1 34 41 10 26 8 13 71 2
6 83 10 2 853 199 76
6 289 12 2 897 203 81
8 1148 263 21 73 25 0 18 34 225 7 122 42 0 3 26 24 13 1 196 10 0 37 2 3 2 6 9
10 1205 270 26 65 24 1 18 144 81 10 97 43 2 6 18 38 12 1 126 7 3 23 35 1 2 8 4
0 42 0 0
8 18 0
2 27 2 8 26 13 13 5 2 6 5 8 115 10 3 910 184 80 8 14 1267 265 18 59 24 0 19 22 32 11 113 44 18 5 23 27 14 0 83 19 0 2 5 5 5 3 17 4 0 0 2923 53
2 21 34 13 27 19 12 9 0 4 10 7 186 10 2 851 194 78 8 14 1211 246 14 58 21 0 10 69 101 13 50 46 25 4 26 29 7 3 127 24 0 6 5 2 1 1 2 10 8 0 40 60
2 20 5 13 27 19 12 9 2 4 2 7 120 10 2 855 195 78 8 14 1162 250 16 63 23 1 10 40 50 13 70 47 25 5 26 30 7 3 125 375 10 6 5 6 1 1 2 5 8 15 0 50
Místní správa Převody vlastním fondům Ostatní finační operace DPH Finanční vypořádání minulých let Rozpočtová rezerva Výdaje celkem
6330 6399 6402
3421 2321 2219 3633
6121 6121 5171 6121
6171 6171
5171 5171
1204 28
1091 39
23
8
3820 40 329 4
10341
8591
12166
Rozpoče Navrhované investice - 2012 t 1500 Víceúčelové hřiště 23262 Kanalizace Poteč 250 Chodník Podlání 50 Rozšíření plynovodu Sudkovec Ostatní drobné akce (Sudkovec, hřebenová 250 c.) 100 Opravy (MŠ, komunikace, aj.) 25412 CELKEM
1008 1288 35 30 400 407 0 15 47 5 7175 31438
