2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása összesen
1010103
2
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen
1010205
3
Beszámítás összege
4
C
D
E
F
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 166 755 000
1 166 755 000
891 534 110
891 534 110
1010301
-1 618 384 955
-1 618 384 955
I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen
1010401
439 904 155
5
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
1010501
452 736 000
6
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra
7 8
Óvodapedagógusok elismert létszáma
1020106
9
napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport
1020101
10
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)
1020102
11
vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
254,75
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
402
758 976 000
2
439 904 157 452 736 000
402
4 800
4 800
1020105
12,88
12,88
12
a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők 1020103 és vezető-helyettesek együttesen)
35
35
13
a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
708
708
1020104
758 976 000
2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1 14
15
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. 1. számú melléklet Első része 1020107 szerint A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez 1020108 tartozó tagintézmények száma összesen
17
A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen 4 hónapra
18
Óvodapedagógusok elismert létszáma
19
napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport
20
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)
1020202
vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
1020205
16
21 22 23 24 25 26 27
1020109 1020206
a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők 1020203 és vezető-helyettesek együttesen) a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező 1020204 nevelési óraszámának összege óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 1020207 segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez 1020208 tartozó tagintézmények száma összesen A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen OP Óvodapszichológusok száma
1020209 1020210
C
D
E
F
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
184
200 192 000
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
184
35
35
183
183
392
370 048 000
-8
-7 552 000
384
4 633
-88
4 545
16,19
-0,25
15,94
44
-1
43
890
-24
866
307
167 008 000
-6
-3 264 000
301
35
-1
34
182
-4
178
200 192 000
362 496 000
163 744 000
2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1 28
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100 Ft/létszám/3 hónap
C
D
E
F
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1020211 384
29
Óvodaműködtetési támogatás
30
8 hónapra
31
NAPI 4 ÓRAI óvodai foglalkozásra szervezett csoport
1020306
32
nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
1020301
33
a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
1020302
34
a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
1020303
35
bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között 1020304 biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást
36
2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma
1020305
101 030 400
384
101 030 400
2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1 gyermekek TELJES IDEJŰ óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)
1020312
38
nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
1020307
39
a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
1020308
40
a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
1020309
37
41
bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között 1020310 biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást
43 44
NAPI 4 ÓRAI óvodai foglalkozásra szervezett csoport
1020407
45
nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
1020401
1020311
D
E
F
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4 718
2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma 4 hónapra
42
C
169 848 000
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
4 718
4 658
4 658
38
38
22
22
169 848 000
2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1 46
a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik
1020402
47
a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
1020403
48
a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek 1020404 száma
49
bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között 1020405 biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást
50
2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma
1020406
51
gyermekek TELJES IDEJŰ óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)
1020414
52
nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
1020408
53
a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik
1020409
54
a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
1020410
C
D
E
F
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4 592 4 541
82 656 000
-87 -86
10
41
-1 566 000
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
4 505 4 455
10
-1
40
81 090 000
2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1 55
a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek 1020411 száma
56
bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között 1020412 biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást
57
2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma
58
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
59 60 61 62 63 64 65 66 67
bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek három- vagy többgyermekes családban élő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
C
D
E
F
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1020413
1020501
63
6 426 000
6 711
684 522 000
63
6 426 000
6 689
682 278 000
1020502 1020619 1020601
-22
-2 244 000
1 079
-7
1 072
1020603
416 299
-10 -5
406 294
1020604
2 371
1020602
2 371
2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1 68 69 70 71
három- vagy többgyermekes családban élő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
85
három- vagy többgyermekes családban élő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek három- vagy többgyermekes családban élő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek három- vagy többgyermekes családban élő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek három- vagy többgyermekes családban élő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
86
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1020605
C
D
E
F
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1020606
644 504
644 504
1020607
125
125
1020609
219 90
219 90
1020610
204
204
1020612
131 62
131 62
1020613
28
28
1020615
16 78
16 78
1020616
346
346
70 29
70 29
1020608
1020611
1020614
1020617 1020618 1030101
884 127 423
884 127 423
2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
D
E
F
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0,6801 0,6801
1 343 197 1 343 197
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel családsegítés gyermekjóléti szolgálat Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás-nem fogyatékos gyermek Gyermekek átmeneti intézményei gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona
103
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma
104
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma
105
C
időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek
1030207 1030208
23,3035 23,3035
46 024 413 46 024 413
1030209 1030210 1030301 1030401
186 428 186 428 12 1 296
55 928 400 55 928 400 2 099 400 71 746 560
1030404 1030405 1030409
410 357 24
77 285 000 38 913 000 12 000 000
1030429
530
1030449 1030451
24 40
1030501
1
1030502
23,9836 23,9836
47 367 610 47 367 610
186 428 186 428 12 1 296
55 928 400 55 928 400 2 099 400 71 746 560
411 357 24
77 473 500 38 913 000 12 000 000
261 873 000
530
261 873 000
15 255 600 25 426 000
24 40
15 255 600 25 426 000
1
188 500
1
2
252
252
2/ aa . melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló … önkormányzati rendelethez Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (49. űrlap, altábla az 51. űrlap megalapozásához)
A
B
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1
108
időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek időskorúak gondozóháza nem demens személyek A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás
109
Intézmény-üzemeltetési támogatás
1030509
110
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
1040101
111
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
1040102
112
Megyei jogú városok önkormányzatának közművelődési támogatása
1040103
113
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
1040108
114
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:
106 107
C
D
E
1030508
G
Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-)
H
I
Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-)
adatok Forintban K
J
A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-)
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
mutatószám
támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1030503 1030504
F
42
42 42
42 12
77
31 272 480
200 665 080
89
100 773 000
4 446 000
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
231 937 560 105 219 000
170 200 000
170 200 000
191 200 000
191 200 000
67 072 000
67 072 000
220 873 820
220 873 820
5 610 012 064
101 030 402
296 760 974
-7 074 000
6 000 729 440
