6/c. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek adatok ezer forintban Sorszám
Megnevezés
Személyi juttatás
Összeg
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Ebből: Műkodési célú támogatás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
Beruházás Felújítás
Felhalmozási célú átadás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
1 Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása,
fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100 e Ft/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 2 Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok, készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50 e Ft/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90 e Ft/csoport) 3 Képviselői Keret képzése 4 Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a
Közgyűlés elnöke, 5.000 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 5 Képviselőket bemutató kiadvány 4 nyelven (300-300 példány) Közgyűlés összesen: 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 2 Megyepolitikai célok (Hátrányos települések megtartó erejének
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
fokozása, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása (felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése (felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság dönt) Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő, nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság dönt) Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai IfjúságiReferatúrával, Wunsdsidel Járási Ifjúsági körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyaé, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Roma felzárkóztató program (felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai Egyszeres térítési díjak 10 %-a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése Szemünk Fénye Program részletfizetése
962
478
153
331
1 458 5 366
577
185
246
4 181 2 000 13 967 68 461
1 055
338
2 000 2 577
450 4 716
300
3 120
1 061
7 836
1 361
350
2 700
4 658
2 875 3 900
758
3 135
3 135
1 538
379
379
3 111
786
500 529
450
68 461
5 575
1 500 2 803 3 780
350
1 285
253
270
2 055 1 500
500
160
2 143 3 780 500 529
Céltartalék
adatok ezer forintban Sorszám
Megnevezés
Személyi juttatás
Összeg
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Ebből: Műkodési célú támogatás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
13 Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző
iskolában
5 883
5 883
1 000 1 800
1 000 1 800
641 2 953
641 2 953
7 000
7 000
14 Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti szolgálati lakásokban lakók
kártalanítása 15 TÁMOP pályázat benyújtása érdekében szakértő igénybevétele 16 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe
tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 17 Vagyonbiztosítás 18 Veszprém Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásával
kapcsolatos kiadások fedezete 19 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális,
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)
6 337
4 442
1 895
20 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési
21 22
23 24 25 26
kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Szociális feladatok támogatása(Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Egyéb szervezetek támogatása (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás
500
500
420
420
1 085 841 1 188 632
30
1 085 841 594
594 632
30
27 Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény
költségeihez hozzájárulás
50
50
28 Tapolcai Média Közalapítvány-Tapolcai Városi Televízió részére
Megyepercek c. műsor támogatása
400
400
60
60
50
50
100
100
29 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között
megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás 30 KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás 31 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás
Beruházás Felújítás
Felhalmozási célú átadás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
Céltartalék
adatok ezer forintban Sorszám
Megnevezés
Személyi juttatás
Összeg
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Ebből: Műkodési célú támogatás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
32 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület:
33 34 35 36 37 38
39 40 41 42
Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Ajka Tárlat: az október 27-én nyílóTárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása Időközi választások pénzügyi elszámolása Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez hozzájárulás Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: 2007. június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kuturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Megyei Nyugdíjasok Szervezetének támogatása ( Zöldház-ból valóköltözés miatt) Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez hozzájárulás Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás
30
30
50
50
100 7
100 5
2
300
300
50
50
50
50
150
150
50
50
250
250
50
50
43 Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való
részvételének támogatása
254
195
59
44 Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ,
Tapolca: Dr. Bartalis Imre: Velünk élő történelem című könyve bemutatásának költségeihez hozzájárulás 45 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém: "Okucani-futás" rendezvény részvételi költségéhez hozzájárulás 46 Ajkai Konzervatív Klub: IV. Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny rendezvényének költségéhez hozzájárulás
200
200
50
50
100
100
4 550
4 550
500
500
100
100
47 "Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" keretében nyújtott támogatás
a Veszprém megyében az Esélyek Háza működtetéséhez 48 Kapolcsi Kultúrális és Természetvédelmi Egylet: 2007.július 27-től
5-ig tartó Művészetek Völgye Fesztivál költségeihez 49 augusztus Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége: működési támogatás
Beruházás Felújítás
Felhalmozási célú átadás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
Céltartalék
adatok ezer forintban Sorszám
Megnevezés
50 Átvett intézmények korábbi fenntartó önkormányzatai részére 2007.
érettségi vizsgák támogatásának 51 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány visszautalása 52 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása
Személyi juttatás
Összeg
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Ebből: Műkodési célú támogatás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
2 612 6 000
6 000
50
50
100
100
177
177
300
300
50
50
500
500
Beruházás Felújítás
2 612
53 Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek
elismerésére támogatás 54 Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel
küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) 55 Csobánc Váráért Alapítvány támogatása 2007. december 15-16-án Csobánc múltja és jövője rendezvény költségeihez hozzájárulás 56 Csopak Táncegyüttesért Közalapítvány KHT néptánckultúra
támogatása 57 Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány támogatása Dr. Horváth
Balázsról szóló emlékkötet kltségaihez hozzájárulás 58 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással
megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem
178 527
178 527
22 572
22 572
34 116
34 116
26 042 2 940
26 042 2 940
2 000
2 000
825
825
17 620
17 620
4 000
4 000
5 000
5 000
59 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer
beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) 60 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) 61 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft) 62 Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 63 A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése 64 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány 65 Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) 66 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési
terv előkészítése 67 Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex
akadálymentesítésének pályázati saját forrása
Felhalmozási célú átadás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
Céltartalék
adatok ezer forintban Sorszám
Megnevezés
Személyi juttatás
Összeg
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Ebből: Műkodési célú támogatás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
Beruházás Felújítás
Felhalmozási célú átadás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
68 Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló
program, tanulmány
4 000
4 000
10 000
10 000
2 410
2 410
58 000 8 000
58 000 8 000
8 000 5 000
8 000 5 000
4 000
4 000
600
600
28 100
28 100
30 000
30 000
8 000 30 000 51 401 55 000
8 000
69 Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert
előirányzat visszapótlása 70 Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése,
szoftver vásárlás 71 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi
Centrum megvalósítása (pályázati önrész) 72 Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése 73 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84
85
86
87 88
Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) Katasztrófavédelem támogatása Mentőállomások építése és felújítása Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása
30 000 51 401 55 000
2 387
2 387
14 404
14 404
384
384
15 000 200
15 000 200
10 000
10 000
Céltartalék
adatok ezer forintban Sorszám
Megnevezés
Összeg
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Ebből: Műkodési célú támogatás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Beruházás Felújítás
Felhalmozási célú átadás ÁllamházÁllamtartáson háztartáson kívüli belüli
Céltartalék
89 Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk
miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása
4 312
4 312
90 Új nevelőszülői program: új nevelési díj többlet és új nevelőszülők
képzése 91 Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezésére 92
93
94 95 96 97
98 99 100 101 102 103 104
Balatonfüred Önkormányzat részére tűzoltósági épület átalakítására és fejlesztéséhez támogatás (139/2007.(IX.13.) MÖK határozat) Pápa város önkormányzata részére a tűzoltóság technikai eszközeinek amortizációs cseréje pályázat benyújtásához az önerő 30 %-ának (maximum 10.000 ezer Ft) biztosítása Oktatási és szociális intézmények vizesblokk felújítása (felhasználása függőben tartva) Onkológiai Központ megvalósítása (felhasználása függőben tartva) Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred tantermek kialakítása (felhasználása függőben tartva) Balatonfüred város részére pályázati önerő biztosítása korszerű tornaterem építés, 6 db tanterem kialakítása:(felhasználása függőben tartva) Bakonyi Múzeum kiállítóhely lebontása, letárolása és munkaszobák költöztetése Bakonyi Múzeum kiállítóhely átalakítása
1 900 7 743
1 900 7 743
20 000
20 000
10 000
10 000
20 000 330 000
20 000 330 000
30 000
30 000
20 000
20 000
16 790 2 800 44 680 17 800 27 620 4
Normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség Mosodai beruházás saját erő Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Központosított előirányzat visszafizetésének igénybevételi kamata Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás 105 Kabóca Bábszínház fenntartó váltás miatt pénzmaradvány átadás Központilag kezelt összesen: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Mindösszesen:
74 350 2 953 1 413 049 77 881 1 504 897
2007. évi költségvetésnél figyelmbe vett: Kötelezettség mindösszesen: Fedezete jóváhagyott pénzmaradvány Hiány:
3 510 000 5 014 897 4 594 374 420 523
16 790 2 800 44 680 17 800 27 620 4
700 37 918 39 673
221 9 984 10 543
72 092 29 179 103 848
26 802
13 209
34 638
14 570
480 352 800 481 602
45 825
240 112
74 350 2 953 533 736
46 175
240 112
533 736
