5/b sz. mellékelt
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása
Sorszám
Megnevezés
2005. évi eredeti előirányzat
I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség hely védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 2 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunáli Bizottság dönt) 3 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 4 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok 5 Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése 6 Veszprém megye területrendezési terve 7 Gyapjaspille hernyói elleni védekezés (megyei fenntartású intézmények 8 Gyapjaspille elleni védekezés Veszprém megyében Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoporto támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 4 UNITED GAMES 2005-ben tervezett programjai és részvételi díj 5 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) 6 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) 7 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Kisfaludy-Ramasetter Gimnázium-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Sümeg - Gyógypedagógiai intézmény-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola-Tapolca - Nevelési Tanácsadó-Balatonfüred - Reguly Antal Általános Iskola-Zirc 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozotta ellátása miatt 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazás 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatá 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődés közgyűjteményi, kulturális ágazatban 7 Energetikai vizsgálati program folytatása 8 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2102 e Ft 9 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 10 Energetikai koncepció elkészítése 11 Egyszeres díjakból kifizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakr nyújt fedezetet 12 Intézmények törvényességi ellenőrzésével összefüggő szakértők igénybevéte 13 Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak igazgatójának előrehozott öregségi nyugdíjazása miat kötelezettség a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé 14 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladata 15 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond pályázaton nyert támogatás visszafizetése a Munkaerőpiaci Alapba a megvalósított létesítmény célszerinti használatának elmaradása miatt 16 Őszi érettségi vizsgák elszámolása miatt pénzeszközátadás 17 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos díjazás 18 Közoktatási intézményekben kisértékű tárgyi (informatikai) eszközök beszerzés 19 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése HACCP előírásnak megfelelőe
2005. évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
5000
8104
6203
76,5
15000
24383
24031
98,6
5400 2000
6083 2701 2500 2100 470 35700
5486 701 2280 1364 467 35689
90,2 26,0 91,2 65,0 99,4 100,0
27400
82041
76221
92,9
34000
31620
31620
100,0
10000 5000
8892 4933
8675 4931
97,6 100,0
800
943
943
100,0
9000
9922
9352
94,3
1700
1700
1345
79,1
60500
973 58983
965 57831
99,2 98,0
45000
441 7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783
0 7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5000 3000 7142 10000
5000 3000 7142 10000
5000 2705 6890 9136
100,0 90,2 96,5 91,4
5000 3000 3783 14568
9657 3000 3783 14826 2000
6430 2437 2900 14568
66,6 81,2 76,7 98,3 0,0
9296 2436
5170 2389
55,6 98,1
4598 8613
4598 5679
100,0 65,9
100 1875 1681 1182
100 1875 1681 1182
100,0 100,0 100,0 100,0
Sorszám 20 21
Megnevezés
2005. évi eredeti előirányzat
Megyei Kórház és Petőfi Színház működéséhez felvett likviditási hitel kamata 2 fő speciális szükségletű gyermek ellátásának biztosítása a Szegedi Fiú Speciális Otthonban Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:
IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvás üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Vagyonbiztosítás 4 Áfa kiadások 5 Tervezett hitel kamata és kezelési költsége 6 Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadáso 7 300 millió forintos folyószámla hitel igénybevétele miatt fizetendő bankköltsé 8 Balatonalmádi volt nevelőotthon területrendezése és parkosítás Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb 4 MÖOSZ tagdíj 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv 12.§.2.bek.) 6 Balatoni Szövetség tagsági díj 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 9 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása 10 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) 11 Civil szervezetek támogatása (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottsá dönt) 12 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) 13 Idősek Világnapja 14 Szociális Munka napja 15 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása és a zirci térségben riasztórendszer kiépítése 16 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadáso 17 Népszavazással összefüggő kiadáso 18 Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrás 19 Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása, a jubileum méltó megünneplésével kapcsolatban a környezet rendbetétele 20 Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt pénzmaradván elszámolása és normatíva átadás 21 Közvéleménykutatás Veszprém megye lakossága körében 22 Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: 2005.február 11-én megtartott: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja rendezvény költségeihez támogatás 23 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: 2005.május 20-án Berhidán megrendezendő Nyugdíjasok majálisa rendezvény költségeihez támogatás 24 Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: vesebetegséggel, veseelégelenséggel é emberek részére kirándulások, rendezvények, szabadidős programok megtartása céljára támogatás 25 Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a nyugdíjas szervezet ez év programjainak megvalósításához támogatás 26 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.március 27.és április 2.közötti franciaországi Chateaubriant-i találkozón való részvételhez 27 Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Szalontay Zoltán: Nyírtől a Bakonyig, Pere sirató című könyvének megjelentetési költségeihez támogatás 28 Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, Pápa: Nőnapi köszöntő rendezvény költségeihe támogatás 29 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém: Kanyár Erika 2005.július 23-29.közöt Bécsben, az INTERSTENO 45. Kongresszusán és világversenyen való részvételének költségeihe támogatás 30 XV. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál támogatása 31 Prognózis Produkció Veszprém: Napraforgó Regionális Agrármagazin televiziós műso költségeihez támogatás 32 Lakossági Bűnmegelőző és Tűzoltó Egyesület Kerta: hőálló öltöny vásárlásához támogatás 33 Magyar Honvédség I. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém: 2005 május 7-én Veszprémben megrendezésre kerülő Katona Zenekarok Találkozójának szervezési költségeihez támogatás 34 Evangélikus Egyházközség Somlószőlős: Döbröntei Gábor író születésének évfordulójára 2005. december 1-jére tervezett megemlékezés költségeihez támogatás 35 Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület Veszprém: "A fogyasztás társadalomtörténete" c konferencia kötet nyomdai költségeihez hozzájárulás
2005. évi Teljesítés módosított Teljesítés %-ban előirányzat 10506 8044 76,6 4600 148295
4600 129943
100,0 87,6
12889 2200 7887 8180 0 22675 4412 3200
11105 2196 8022 9208 0 20441 2272
86,2 99,8 101,7 112,6 0,0 90,1 0,0 71,0
37496
61443
53244
86,7
260
260
260
100,0
7000 1000 1400
7484 1000 1400
7000 1000 1400
93,5 100,0 100,0
3000 800
3000 800
3000 800
100,0 100,0
2000 3000 7350
2000 2470 7350
1825 2333 7350
91,3 94,5 100,0
10000
10000
10000
100,0
7000
7000
6790
97,0
12000 400 450
14623 620 450
14623 620 450
100,0 100,0 100,0
2000 1000
2000 1000 6462 2000
2000 1000 6462 2000
100,0 100,0 100,0 100,0
10000
10000
100,0
5621
5621
100,0
62
62
100,0
50
50
100,0
30
30
100,0
150
150
100,0
150
150
100,0
50
50
100,0
30
30
100,0
50 1000
50 1000
100,0 100,0
100 50
100 50
100,0 100,0
100
100
100,0
50
50
100,0
50
50
100,0
96493
7235 2200 7887 8174 12000
Sorszám 36 37
Megnevezés Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Budapest: 2005 június 17-19 között a Petőfi Sándo Gimnázium aulájában megrendezendő HUNFILA 2005-78. Bélyegnap támogatására Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezet: "III. Kuruc Vitézek Nyomában terepfutó verseny támogatása
2005. évi eredeti előirányzat
2005. évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
50
50
100,0
50
50
100,0
50
50
100,0
70
70
100,0
500 100 1000 2509 129 594
500 100 1000 2509 129 0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
50
50
100,0
50 20
50 20
100,0 100,0
50
50
100,0
50
50
100,0
500
500
100,0
100
100
100,0
50
50
100,0
50
50
100,0
100
100
100,0
50
50
100,0
50 793 100
50 796 100
100,0 100,4 100,0
20
20
100,0
50
50
100,0
200
200
100,0
50
50
100,0
50
50
100,0
50
50
100,0
50 200 68 39 1855 5000 150
50 200 68 39 1855 5000 150
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
120
120
100,0
300
300
100,0
150 100
150 100
100,0 100,0
38 39
40 41 42 43 44 45 46 47
48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74
75
76 77
Magyar Pedagógiai Társaság Budapest: Tatai Zoltán kéziratának nyomdai költségeihez támogatás Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 18. számú Veszprém Megyei Csoportja Felsőörs: 2005. május 7-én dr. Vasvári Miklós természettudós emlékére emlék konferencia költségeihez támogatás Balaton Vívóklub Tapolca: a Junior Vívó EB előkészületeinek és eszközbeszerzéseine támogatására Megyei Nyugdíjasok Majálisa költségeihez hozzájárulás Berhida Önkormányzat részé 2003 évben bonyolított közbeszerzési eljárás során kiszabott bírság TEIR szoftver követés: ORACLE adatbázis licenc díja Megyei Önkormányzat Hivatalnak kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzés Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére fizetendő 2005 évi hozzájárulás Sümegprága Települési önkormányzat: 2005.május 29-én megrendezésre kerülő XII.Fazekas találkozó és vásár szervezési költségeihez támogatás Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: 2005.augusztus 12-től szeptember 10-ig Balatonalmádiban megrendezésre kerülő BalatonTárlat 2005. Országos Képzőművészeti kiállítás szervezési költségeihez támogtás ÁNTSZ működési engedély eljárási díja iskolaegészségügyi elllátás folytatásáho IPA Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete,Veszprém:2005.szeptember 5-10.közöt Veszprém megyében tartozkodó , Bottropból érkező 14 fős delegáció vendéglátási költségeihez támogatás Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar 2005.június 4-i jubileum koncertjének költségeihez támogatás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: Veszprémi Ünnepi Játékok 2005. évben támogatása Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület : Európa Nap rendezvény kulturális é nemzetközi programjainak támogatása FLOPPY 200 Kft, Pápa: H.Szabó Lajos "lapáttal védtük a hazát"c. könyvének nyomdai költségeihez támogatás Megyei Múzeum Igazgatóságainak Szövetsége, Székesfehérvár: megyei múzeumok bemutató kiadvány támogatására Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém megyei Szervezete: 2005.július 13-15 közöt megrendezésre kerülő Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 12. Országos Konferenciájának szervezési költségeihez támogatás Veszprém Megyei Művelődési Központ: Gazsi József fotóművész 2005.július 7-12 közöt Olaszországban megrendezésre kerülő saloi kiállításának rendezési költségeihez támogatás Köveskál Község Önkormányzata: 2005.július 24-30.között tartandó Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat költségeihez támogatás Kajári Gyula grafikáinak hagyaték restaurálásához szükséges anyagok beszerzéséhez támogat Apte Művészeti Egyesület,Ajka:Öt előadássorozat megvalósításának támogatás Művészetek Háza, Veszprém: 2005.július 14-én Nagy László Kossuth-díjas költő születésének 80.évfordulója tiszteletére szervezett irodalmi emlékest nyomdai és műsor költségeihez támogatás Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Veszprém Ifjúsági Fúvószenekar 30.évfordulója alkalmábó kiadásra kerülő CD és a 2005.augusztus 19-i veszprémi jubileumi hangverseny költségeihez hozzájárulás Eggelfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2005.július 27-31.között megrendezésre kerülő "Almádi Napok"rendezvényén résztvevő külföldi fellépők szállás és utiköltségeinek támogatása Nagyalásony Község Önkormányzata:2005.augusztus 13-án megrendezésre kerülő Faluna rendezvényének támogatása Káli Medence Környezetvédelmi Társaság, Salföld:2005.július 23-25-ig megrendezésre kerülő Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat költségeihez támogatás BM Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém: Megyei Katasztrófavédelmi Vetélkedő győztes csapata petrozsényi útjának támogatása Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.augusztus 5-én Balatonfüreden megrendezésre kerü II.Balatoni Geográfus Professzor Találkozó támogatása Veszprém Megyei Sporttanács: "Veszprém Megye Olimpikonjai"című könyv támogatása Milos József fotóművész "Balaton Tárlat" -ának támogatása Időközi választások kiadásai Országgyűlési képviselőválasztások előkészitése A romániai székelyföldi árvízkárosultak megsegítése A felnőttképzés hozzáférésének javítása Veszprém megyében Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete: A nyugdíjas egyesület ez évre tervezett rendezvényeinek, programjainak megvalósításáho támogatás Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége A nyugdíjas egyesület ez évre tervezett rendezvényeinek, programjainak megvalósításáho támogatás Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete: A nyugdíjas egyesület ez évre tervezett rendezvényeinek, programjainak megvalósításáho támogatás Balaton Futár c. folyóirat támogatása Várpalota Város Önkormányzat:
Sorszám
78 79 80
81 82
83
84 85 86 87
88 89
90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103
104
105 106 107
108 109 110 111 112
Megnevezés Sárvári Zita 2005/2006. tanévben a berlini Humbold Egyetemen folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete, Veszprém: "Tudomány és kultúra" c. kiadvány megjelentetési költségeihez támogatás Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség: A megye önkéntes tűzoltóinak tervezett szakképzési tanfolyam költségeihez támogatá Codex Consulting Kft Szeged: 2005. szeptemberében megjelenő "Veszprémi Főegyházmegye Kalandáriuma 2006. c. kiadvány nyomdai költségeihez hozzájárulás OOK PRESS Kft Veszprém: "Hol vannak a katonák" c. könyv nyomdai költségeihez támogatás Kemenesszentpéter Község Önkormányzata: Török Balázs 2005. október és 2006. február közötti tanévben a Passaui Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum, Veszprém: Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági Világtalálkozón résztvevő 100 egyházmegyei fiatal utazás költségeihez támogatás 2004. évi normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezetség Microsoft Office egyéb licencek vásárlása Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém: "Siketek Világnapja" alkalmából rendezett megyei eseménysorozat támogatása Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht, Várpalota: 2005. október 7.-9. Között megrendezésre kerülő 20. "Várpalotai Napok" rendezvény szervezési költségeihez támogatás Iszkáz Község Önkormányzat: 2005. október 22-én megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozó költségeihez támogatás Veszprém Hagyományőrző Egyesület: 2005. szeptember 27. -október 4-e között megrendezésre kerülő Kochun Otsuka, japán szobrász kiállításának rendezési költségihez támogatás 2005. szeptember 24-én megrendezésre kerülő Jack&Jill táncveseny és 15 éves jubileumi rendezvény szervezési költségeihez támogatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság: 2005. szeptember 30. - október 2-a között megrendezésre kerülő X. Romantikus Kóruszenei Talákozó szervezési költségeihez támogatás Somló és Környéki Borút Egyesület Somlószőlős: 2005.augusztus 27-28-án megrendezésre kerülő Somló Napok rendezvény költségeihez támogatás Suli-PET program keretében: 20 db palackzsugorító készülék vásárlása 5 megyei intézmény részére Art Opus Egyéni cég Budapest: 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára készülő Forradalmi Etűdök a Balaton környékéről c. dokumentumfilm elkészítésének költségeihez támogatás Emporio Veneziano Kft Veszprém: Jáger Ferenc "Bakony-Balatoni Történetek" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Emporio Veneziano Kft Veszprém: Hornák Zoltán Sorskönyv c. könyvének nyomdai költségéhez támogatás Gyulakeszi Sportegyesület 2005.augusztus 5-től 7-ig megrendezésre kerülő "Gyulaffy Napo Csobáncért" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás Tapolca Város Önkormányzata 2005. augusztus 25-26-a között megrendezésre kerülő "Hild díja városok találkozója" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége Ajka: 2005.október 7-8. között Ajkán megrendezésre kerülő Civil Fesztivál szervezési költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.szeptember 30-án Balatonfüreden megrendezésr kerülő Vásáry Tamás koncertjének szervezési költségeihez hozzájárulás Balatonfüzfő Művelődési Központ: Balatonfüzfő Város Vegyeskara 2005.október 12-é megrendezésre kerülő 30 éves Jubileumi Hangversenyének szervezési költségeihez hozzájárulás Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Sümeg: BM OKF által kiírt tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítésére benyújtott pályázati összeg önrészeként támogatás Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft Zalaegerszeg: Önkormányzatok 15. éves évfordulójára Veszprém megye önkormányzatainak 15 évéről szóló Napló melléklet megjelentetési költségéhez hozzájárulás Plugor Sándor-Szilágyi Domokos Öregek könyve című kiadványból 12 db megvásárlás Bojtor Károly festőművészről szóló albumból 25 db megvásárlása Veszprémi Hagyományőrző Egyesület Veszprém: 2005.október 6-10. között megrendezésre kerül Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztiválján nyertesek díjaihoz támogatás Vágfalvi Ottó jubileumi kiállításának költségéhez támogatás Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november 26-27.között megrendezésre kerülő "Regősö Húrján" című nemzetközi ifjúsági szavalóverseny költségeihez hozzájárulás Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november 21-én 15. alkalommal megrendezésre kerül Pápai Nyugdíjasok Napja című rendezvény támogatása Black Bunny Rock and Roll Club Pápa: az egyesület terembérleti költségeihez, valamint zenei CD k vásárlásának költségeihez támogatás Pro Scientia Humana Kiadó Veszprém: Whitehead: Folyamat és kaland című művének kiadási költségeihez támogatás
2005. évi eredeti előirányzat
2005. évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
100
100
100,0
150
150
100,0
400
400
100,0
130
130
100,0
50
50
100,0
100
100
100,0
50 13883 6562
50 13883 5751
100,0 100,0 87,6
50
50
100,0
300
300
100,0
50
50
100,0
70
70
100,0
50 1500
50
100,0 0,0
100
100
100,0
50
50
100,0
125
125
100,0
200
200
100,0
50
50
100,0
200
200
100,0
50
50
100,0
50
50
100,0
150
150
100,0
30
30
100,0
30
30
100,0
300
300
100,0
300 34 105
300 34 105
100,0 100,0 100,0
50 241
50 241
100,0 100,0
120
120
100,0
60
60
100,0
100
100
100,0
300
300
100,0
Sorszám
Megnevezés
113 Közép-Európai Club Pannónia Egyesület Budapest: 2005.november 8-án Budapesten megrendezésre kerülő "Veszprém megye bemutatása és új turizmus koncepciója" című országos fórum szervezési költségeihez támogatás 114 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.november 4-5 között megrendezésre kerülő "Kutató Diákok Tudományos Konferenciája" szervezési költségeihez támogatás 115 Veszprémi Thai-Box SE: 2005. november 26-án Veszprémben megrendezésre kerülő Thai-Box gála rendezési költségeihez támogatás 116 A Kultúra 2000 kódszámú pályázat elkészítésének díja 117 Erdélyi árvízkárosultak megsegítése 118 Megyei Önkormányzat Hivatala: kisértékű irodai bútorok beszerzés 119 Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysoroza megvalósításának költségeihez támogatás 120 Veszprém Városi Művelődési Központ, Veszprém: 2005. december 6-12. Között, Franciaországban, a Maine-et Loire megyei karácsonyi vásáron megyei hátterű bemutató szervezési költségeihez támogatás 121 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Pápa Város Fúvószenekar 60 éves jubileuma alkalmábó induló rendezvénysorozat promociós termékeinek (plakát, szórólapok, hirdetések) költségeihez támogatás 122 Pápa Város Vegyeskara Egyesület, Pápa: 2005. december 9-i soproni koncertre történő szállítás valamint nyomdai költségeihez támogatás 123 Bányász Művészeti Intézmények Szövetsége, Budapest: Bányászipari Szakképzés Története Magyarországon a XX. században" c. kiadvány nyomdai költségeihez támogatás 124 Jásd Község Önkormányzata: Szabadi Zoltán 2005/2006 tanévben Németországban, Technischa Universitat Baunschweig intézményben folytatandó tanulmányi költségeihez támogatás 125 Kesző Sportegyesület, Egyházaskesző "Egészséges életért-Egységes Egyházaskeszőér rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez támogatás 126 "A Balatontól a Bakonyig" Veszprém megye középkori templomai a teljesség igényével" c. könyv megrendelése 127 Veszprém TV dokumentum film megrendelése 128 Közoktatási intézményeknek informatikai eszközök beszerzése (előirányzata a beruházási kiadáso között) 129 Lakásalaphoz kapcsolódó bank és kezelési költség Egyéb feladatok összesen:
2005. évi eredeti előirányzat
2005. évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
80
80
100,0
100
100
100,0
50 188 630 458
50 188 605 469
100,0 100,0 96,0 102,4
50
50
100,0
200
200
100,0
100
100
100,0
100
100
100,0
50
50
100,0
100
100
100,0
30
0,0
32 225
32 225
100,0 100,0
58660
131462
11403 965 139878
106,4
3200 12000 4000 2000 1200 74232 6000
5587 12000 4000 2000 1200 75232 6000
5587 12000 4000 2000 1200 74232 6000
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0
500
0
0,0
50
50
100,0
100
100
100,0
60
60
100,0
200
200
100,0
150
150
100,0
80
80
100,0
100 50 100
100 50 100
100,0 100,0 100,0
VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány, Zirc: A hátrányos helyzetű csoportokat támogató integrációs a társadalmi beilleszkedést elősegítő programra kiírt pályázat önrészének biztosítása 9 Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány, Veszprém: mentőgépkocsiba motoros szívó é végtagvákum berendezések beszerzéséhez támogatás 10 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Dr. Garaczi Imre: Modernitás és civil társadalom című tanulmánykötetének nyomdai költségeihez támogatás 11 EMMUS Alapítvány, Budapest: Veszprém megyében tartandó Kárpát-medence szakrális művészeti emlékei című előadássorozat költségeihez támogatás 12 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Arthur Koestler születésének 100.évfordulója tiszteletére 2005.április 15-16-án nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének költségeihez hozzájárulás 13 Kozmutza Flóra Alapítvány és Értelmileg Sérült Gyermekekért,Veszprém:2005 április 8 án,Veszprémben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában "Jótékony Mozgás" című játékos sportvetélkedő lebonyolításához sporteszközök vásárlására támogatás 14 Boldog Jövőért Alapítvány esélyegyenlőség, tehetséggondozás 2005 évi rendezvénysoroza kiadásaihoz támogatás 15 VEAB Tudományos Alapítványa, dunántuli tudományos élet seregszemléje rendezvény támogatása 16 Credo Alapítvány, Veszprém univerzális elektroterápiás készülék vásárlásának támogatás 17 Verbunk Veszprém Alapítvány által kiadandó CD költségeihez hozzájárulá 18 Írott Szó Alapítvány Ircsik Vilmos 40 év némaság című regényének kiadása (Veisz Mihály élettörténetének feldolgozása) Alapítványok támogatása összesen
102632
50 107459
50 105959
100,0 98,6
Központilag kezelt előirányzatok összesen:
383181
589683
563076
95,5
