5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
Sorszám
Megnevezés
1
2
I.
BERUHÁZÁS
1
Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái - Kastély épület 10 fővel való bővítés miatti berendezés vásárlás Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat csecsemőotthoni épülete udvarának kialakítása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Zrt. gépműszer beszerzés (VMÖ része) Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP és KEOP pályázati források saját erő része Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei villamosenergia közbeszerzés Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém részére Kossuth u. 10. szám alatt található irodaház V. emeletén lévő irodák kialakítása Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj kastélyépületének komplett akadálymentesítése pályázat előkészítés Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2009. évi eredeti előirányzat 3
1 200 1 200 1 500
„Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése Összesen:
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Megyeháza épületében négy körös fűtési rendszer kialakítása, radiátor csere - Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Akadálymentesítés - Irodai számítógép beszerzése 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Eszközfejlesztés - Gázüzemű fözőüst csere 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése - Szakmai gépek, berendezések vásárlása Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 2.4. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó számítógép beszerzés
1 200 1 200 -390
25 000
vizsgálat, tanulmányterv 18
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2009.04.23. 4 5
28 900
1 110 25 000
1 274
1 274
320 544
320 544
15 159
15 159
39 000 349
39 000 349
30 962 600 28 428
30 962 600 28 428
4 707
4 707
3 293 780
3 293 780
769
769
3 772
3 772
456
456
4 756
4 756
454 459
483 359
16 500
16 500
15 000
15 000
1 807 204
1 807 204
328 1 200
328 1 200
3 604 2 200
3 604 2 200
120
120
Sorszám 1 2.7. 3.1.
3.2.
3.4. 3.5.
3.6.
3.7.
3.8. 3.10.
3.11.
3.13.
3.15.
3.16.
3.16. 3.17. 4.1. 6.1. 7.3
7.4.
7.5.
7.7.
Megnevezés
2 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Dobfelszerelés beszerzése III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése - Hangszerek beszerzése Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Szakmai informatikai fejlesztés - Kötelező eszközbeszerzés Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Decentralizált pályázat keretében eszközök beszerzése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szoftverek beszerzése - Ügyviteli informatikai eszközök beszerzése - Egyéb oktatási célú gép, berendezés beszerzése - Szakmai Eszközbeszerzés Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközök beszerzése - Szakmai Eszközbeszerzés Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai eszközök (szerszámok és gépek) beszerzése - Napkollektor vásárlása - Számítástechnikai eszközök beszerzése Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fénymásoló-nyomtató beszerzése - Öltözőbe berendezés vásárlása - Konyhai eszközök vásárlása - Szakképzést segítő eszközök vásárlása - Borászképzést segítő dugózó vásárlása Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhely eszközparkjának fejlesztése - Szakmai informatikai eszközök beszerzése Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Szakmai informatikai fejlesztés - Informatikai eszközök beszerzése - Egyéb gépek, berendezések beszerzése Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Eszközbeszerzés - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok megvalósítása Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Szakmai informatikai fejlesztés Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Számítástechnikai eszközök beszerzése Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Szakszolgálatok kötelező informatikai eszközfejlesztése Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Új építésű gyermekotthon beruházásának befejező munkái Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka - erősáramú berendezés javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Udvar rendezés, parkoló kialakítása - Szoftver, számítástechnikai eszközök beszerzése - Gépkocsi vásárlás Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tűzjelző rendszer kiépítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc
2009. évi eredeti előirányzat 3
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2009.04.23. 4 5 100
100
750
1 500 750
311 202
311 202
5 976
5 976
3 500 11 781 8 600 650
3 500 11 781 8 600 650
26 897 1 323
26 897 1 323
3 900 3 064 1 118
3 900 3 064 1 118
3 971
3 971
516 6 358 1 644 5 728 117
516 6 358 1 644 5 728 117
5 301 361
10 301 361
408 2 272 2 000
408 2 272 2 000
256
3 678 256
416
416
1 080
1 080
3 348
3 348
1 089
1 089
3 000
3 000
1 697
1 697
249 4 000
1 000 249 4 000
1 500
5 000
3 678
1 000
10 000
10 000
Sorszám
Megnevezés
2009. évi eredeti előirányzat
1
2 - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó számítógép beszerzés 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Gépkocsi vásárlás 7.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Iktatóprogram beszerzése 9.1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - Fazekas korongozó vásárlása 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakmai eszköz beszerzés 12.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Mikrofilm olvasó beszerzése - Ioncserélő vásárlása 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Gép, berendezés vásárlása
3
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2009.04.23. 4 5 120 120 4 000
4 000
329
329
128
128
22 965
22 965
579
579
1 129 138
1 129 138
2 538
2 538
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen:
52 678
153 372
206 050
I.
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:
81 578
607 831
689 409
II.
FELÚJÍTÁS
7.7.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 277
277
277
277
- Villamos hálózat felújítása Felújítás összesen: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei üdülő felújítása (szennyvízcsatorna-hálózat létesítéséhez hozzájárulás és rákötés) - Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai burkolatcsere) 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épület felújítása 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Nyílászárók cseréje 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Kollégiumi szobák felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely nyílászáró cseréje 3.5. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő - Tanterem felújítása 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőmakett felújítása 3.9. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektor felújítása 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Vizesblokk felújítás - Dísznövény tanterem felújítása 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Villamos karbantartási munkák 3.16. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Sportpálya felújítása 7.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem fűtésének (gerincvezeték) felújítása 7.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Mosodai gép elektromos hálózat felújítása 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém
-
400 2 400
400 -2 000
400
123
123
2 622
2 622
500
500 6 903
6 903
500
500
1 797
1 797
79
79
8 026 5 000
8 026 5 000
3 042
3 042
12 083
12 083
1 000
1 000
77
77
270
270
Sorszám
Megnevezés
1
2 - Tetőhéjazat felújítás - Épület felújítása 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum irodai, mosdó helyiségek felújítása - Raktár korlát felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II.
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 2 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság speciális terepjáró beszerzése 3 Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű vásárlására önrész 4 Sümegi Köztestületi Tűzoltóság technikai fejlesztése 5 Mentőállomások építése és felújítása 6 Katasztrófavédelem támogatása 7 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 8 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 9 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 10 Balatonfüred Város Önkormányzatának támogatás nyújtása a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium oktatási feladatok ellátását segítő beruházásához 11 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 12 Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Tatay Sándor Általános Iskola felújításának támogatása 13 Sümegprága Község Önkormányzatának sportcentrum létesítésének támogatása 14 Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása 15 Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építés Tihany központjába a 7117. sz. közút mellett 16 Monostorapáti Község Önkormányzata részére: általános iskola tetőtéri bővítésére 17 Pápa Város Önkormányzata részére: kerékpárút építése 18 Bánd Község Önkormányzata részére: Essegvár állagvédelmi munkái V-VI. ütem 19 Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 20 Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási 21 munkái Vöröstó Község Önkormányzata részére: közösségi ház belső felújítására 22 Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 23 Uzsa Község Önkormányzata részére: Petőfi utca és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése 24 Nagydém Község Önkormányzata részére: Nagydémi kultúrház felújítása 25 Bakonyság Község Önkormányzata részére: Bakonysági ravatalozó felújítása 26 Halimba Község Önkormányzata részére: óvodai konyha felújítása és bővítése 27 Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Községháza felújítása 28 Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása 29 Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 30 Sümeg Város Önkormányzata részére: 84-es és 7324-es számú utak csomópontjának körforgalmú átépítése 31 Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 32 Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 33 Herend Város Önkormányzata részére: Herend Városkapu kialakítása 34 Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése 35 Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 36 Gic Község Önkormányzata részére: többcélú közösségi épület felújítása 37 Zalagyömörő Települési Önkormányzat részére: kultúrház részleges felújítása
adatok ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi módosított Változás eredeti előirányzat előirányzat 2009.04.23. 3 4 5 20 000 20 000 2 992 2 992 300 29
300 29
23 300
42 843
66 143
23 300
43 120
66 420
104 878
650 951
755 829
35 000 1 000
35 000 1 000
8 000 1 505 18 000 40 582
8 000 1 505 18 000 40 582
2 387
2 387
206
206
15 000
15 000
30 000 8 275
30 000 8 275
7 200 1 886
7 200 1 886
6 590
6 590
4 038 2 172 2 774 297 2 659 1 793 577 664
4 038 2 172 2 774 297 2 659 1 793 577 664
570 597 360 3 284 594
570 597 360 3 284 594
1 107 15 000
1 107 15 000
12 900 15 000
12 900 15 000
10 658 2 148
10 658 2 148
3 300 424 1 249 448
3 300 424 1 249 448
Sorszám
Megnevezés
1 2 38 Vaszar Község Önkormányzata részére: Ihász Gábor Általános Iskola nyílászáró cseréje 39 Hetyefő Község Önkormányzata részére: burkolat felújítás, Hetyefő, hrsz.: 2, 28, 29 40 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 41 Megyer Község Önkormányzata részére: közintézmények fűtés korszerűsítése 42 Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása 43 Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 44 Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése 45 Lesenceistvánd Települési Önkormányzat részére: Kultúr-Tárház építés II. ütem 46 Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére: Somló hegy útjai helyreállítása 47 Tapolca Város Önkormányzata részére Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca tornatermének felújításához, vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeire 48 Badacsonytomaj Város Önkormányzata: Egry József Múzeum: fém nyílászárók utólagos szigetelése, bádogszegély javítása, hajópadló csere, kiállítóterem újbóli 49 Nagyvázsony község Önkormányzata: Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez támogatás III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása
2009. évi eredeti előirányzat 3
adatok ezer Ft-ban 2009. évi módosított Változás előirányzat 2009.04.23. 4 5 640 772
640 772
4 984 199 505
4 984 199 505
4 386
4 386
300 1 600 653
300 1 600 653
10 000
10 000
177
177
150 237 105 18 450
150 282 610 18 450
10 000
10 000
103 000 113 000
103 000 113 000
150 383 1 019 506
1 169 889
45 505
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök
beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
