8. számú melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi kiadásai Kiadások
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önk. hiv. és Közgyűlés működése Fizetendő ÁFA Nemzetközi kapcsolatok Illetékhivatal működése Fogl. egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Vagyonbiztosítás Munkavédelmi feladatok Tervpályázat lebonyolítása Megyenap és Régiós bál kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj kiadása EU kommunikációs feladatok Környezetvédelmi feladatok Alulfinaszírozások kiutalása Műtőblokkal és pálfai beruh. kapcs. kiad. Befizetési kötelezettség EIP Lakás tám.kapcsolatos kiadások Idősek O. palánk beszerzés Összesen: Folyószámla hitel kamat Kamat kiadás összesen: Önk. hiv. műk. kiad. összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n belül Év rendőre díj fedezete (Tm. Rendőrfőkap.) Tm.-i Rendőrfőkap. elhely. hozzájár. Bursa Hungarica ösztöndíj Köztisztviselői nap támogatása Önkormányzatok népszavazás Elnöki keret Pest Megyei Önk. műv. oktatása konf. Szd. MJV illetékelszámolás Közművelődési nagyrendezvény Közművelődési támogatás Műk. célú átad. ÁHT-n belül összesen: Műk. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Sport célú támogatás
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
427 091 3 338 8 682 161 400 7 050 4 302 9 164 3 863 5 290 3 477 3 275 2 110 3 080 7 000 2 000
455 145 3 338 12 784 165 805 7 340 7 810 9 164 4 713 5 290 13 277 20 711 4 264 4 431 11 918 2 000 31 979 65 889 1 103 6 928 2 500
651 122
836 389
2 500 2 500 653 622
Ezer Ft-ban Teljesítés a mód. ei. visz. %
Teljesítés
429 840 2 314 12 517 150 759 7 339 6 622 8 212 4 335 4 790 20 711 4 264 3 267 11 918 1 051 30 979 40 390 1 103 5 690 1 590 818 748 509
94,4 69,3 97,9 90,9 100,0 84,8 89,6 92,0 0,0 36,1 100,0 100,0 73,7 100,0 52,6 96,9 61,3 100,0 82,1 63,6 89,5
1 0 836 389
1 748 510
192 5 841 14 41 635 853 200
6 394
192 6 490 100 41 635 955 200 10 704 100 2 960 63 336
100 2 960 51 795
100,0 90,0 14,0 100,0 89,3 100,0 0,0 100,0 100,0 81,8
8 000
15 740
14 700
93,4
150 144 6 000 100
89,5
8. számú melléklete
Sport nagyrendezvények Közművelődési támogatás Közművelődési nagyrendezvények Gyermek és Ifj. Közalapítvány Közoktatási Közalapítvány
1 000 8 000 1 000 5 000 52 189
1 000 4 470 900 5 000 52 189
1 000 4 410 5 000 52 189
100,0 98,7 0,0 100,0 100,0
8. számú melléklete
2 Kiadások
Alapítványok támogatása Kisebbs. önk. megyei szervezetei Területfejl. Tanács működési támogatása Közös üzemeltetés Duna Menti Folklór Fesztivál Rév ambulancia támogatása Roma fiatalok tanulmányainak támogatása Tandíj idegenforg. képzés Orvosi Kamara támogatása Gyermek és Ifj. Közalapítv. ifj. tábor felúj. Szent István szobor támogatása Civil Ház támogatása Elnöki keret Szoc.O.emelt szintű ellátás 10% elk.vissz. Munkahelyi szakszervezet tám. Tamási Fúvószenekar Babits díj Használatbavételi díj visszautalása Műk. célú átad. ÁHT-n kívül összesen: Műk. célú átadások összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami tám.befiz.köt. Belecska, Fogy. Otth. Szd. fejl. Pedagógiai szolgáltatás Közalkalm. nyugdíjpénzt. tám. Belecska, Fogy. Otth. Szd. fejl. Lakásotth. működ. többlet Képzési támogatás Múzeum Mészöly hagyaték Bautzeni támogatás
Rövid lejáratú hitel. visszafiz. Önk. hiv. műk. c. kiad. össz.: Int. műk. c. támogatás Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások - Pálfa F. O. rekonstrukciója - Árpád-h. Sz. E. O. rekonstrukciója - Megyei Könyvtár beruházás és ing.vás. - Módszert. O. Gyönk terv átdolg.megv.
Eredeti előirányzat
1 000 700 3 400 60 500 4 938 1 000 130 80
86 997 93 391 26 444 102 962 20 000 25 000 2 698 1 200 42 564 11 500
Ezer Ft-ban Módosított Teljesítés Teljesítés előiránya mód. ei. zat visz. % 1 470 1 430 97,3 700 700 100,0 3 400 3 284 96,6 60 500 5 013 4 526 90,3 1 000 1 000 100,0 80 1 000 100 1 000 4 655 2 400 100 100 100 877 164 213 104 830 2 660
80 1 000 100 1 000 4 265 1 320 100 100 20 96 224 148 019
100,0 100,0 100,0 100,0 91,6 55,0 100,0 100,0 95,4 90,1
1 324 950 386
876 419 4 506 056 5 382 475
1 108 092 4 786 368 5 894 460
896 529 4 697 659 5 594 188
80,9 98,1 94,9
142 412
637 257
457 122
71,7
22 750
76 650
52 728
68,8
2 938 2 500
3 938 2 500
2 938 2 275
74,6 91,0
8. számú melléklete
- Középiskolák, koll. rek. megval. tan. Cimzett tám. ber. összesen:
10 000 180 600
4 500 724 845
1 775 516 838
39,4 71,3
8. számú melléklete
3 Kiadások
Céltám. megval. eü. gép-műszer Egyéb beruházások Megyei Területrendezési terv elkészítése Tervezési kiadások SzMCS pályázat Alsótengelic rekonstr. Alsóteng. pályázat tervezési kiadás Speciális gyerm.otth.cs.saját forrás Lakásotthon átalakítások (2002.) Laptopok vásárlása Önkormányzati hiv. számítástechn. eszk. Eszközök beszerzése (HCCP miatt) Balassa J.Kórház eü. gép beszerzés Berkes J. Gy. Int. tüzivíztároló Berkes J.Gy.I.konyha és víz.bl.rek.kp.-i m. Bezerédj P.Á.Isk. gázfűtés korszerűsítése Mikrobusz beszerzés (2 db) szoc. otth. Göllesz.V. Gyp. Int. szennyvíztisztító rek. Pszich. B. O. Máza fűtés vezetékr. rek.. Idősek O. Értény belső út építése Fogy.Rehab.I. Regöly vizesblokk, és fűtésrendszer rekonstr. ablakok cseréje Csecsemőo. F. O. kazánház átalakítás Bartina u. ingatlan átalakítása Pszich. B. O. Máza tüzivíz tároló Pszich. B. O. Máza tetőtér ép. M. Kórház szülészet vizesblokk. Önk. hivatal felvonó, vizesblokk Regöly szennyvíztisztító János Kápolna falszigetelés Id. O. Palánk pály. önrész Szt. A. O. Dfvár gyengeáramú tűzjelző Műtőblokk kivitelezési munkái Szt.A.Bölcskei részl.szennyvíibeköt.hj. EU pályázat egyéb gép, berendezés Ill.Hiv. beruházás és eszköz vásárlás Véd.I. eszköz beszerzés Módszertani O. Gyönk BC ép. akadálym. Egyéb beruházások összesen: Felújítások Illyés Gyula Könyvtár tetőfelújítás 2002. é. Hunyadi M. Középiskola linóleum csere Bartina utcai épület Göllesz V. konyhaburkolat,szennyvízcsat.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
2 500 5 000 39 000 5 325 6 000 27 000 20 500 5 000 11 000 6 000 2 500
4 742 328 740 4 409 4 408 300
144 752 3 469
Ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés a mód. ei. visz. %
4 665 2 025 12 700 5 325
2 790 1 356 500 5 325
59,8 67,0 3,9 100,0
23 784 17 253 6 038
23 123 17 253 4 418
97,2 100,0 73,2
18 208 5 000 16 239 1 688 11 323 4 500 2 740 3 000
18 208 5 000 16 239 1 688 11 322 3 500 3 000
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,8 0,0 100,0
14 020 2 390
13 944
99,5
1 078 2 430 8 784 11 039 300 43 10 111 2 317 20 308 6 000 800 5 000 1 251 1 324 221 683
1 074 2 430 8 784 11 039 72 7 194 2 317 20 308 6 000 800 2 427 1 251 1 323 192 685
99,6 100,0 100,0 100,0 24,0 0,0 71,2 100,0 100,0 100,0 100,0 48,5 100,0 99,9 86,9
3 469 3 390 4 742 1 726
3 469 3 288 4 463 1 726
100,0 97,0 94,1 100,0
8. számú melléklete
Id.O. Sárpilis szolgálati lakás felújítás Tolnai L.Gimn.Gyönk tetőfelújítás Id.O. Értény tetőfelújítás Id.O. Palánk fűtési rendszer felúj. Csecsemőotthon kazánfelújítás Felújítás összesen:
3 469
1 622 6 600 740 2 500 1 247 26 036
1 556
95,9
1 247 15 749
100,0 60,5
8. számú melléklete
4 Kiadások
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés a mód. ei. visz. %
Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felh. célú átadás Önálló életkezdési támogatás Felh. célú támogatás, kölcsön Felh. hitel kamata Felhalmozási céltartalék Területf. Tan. benyújt. pályázatok Eszközbesz. támogatása céltart. Le nem kötött felh. céltartalék Közműv. dolg. sz.gép beszerz. tám.-a Felhalmozási céltartalék összesen: Egyéb felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási célú int. támogatás Felhalmozási kiadás összesen: Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átad. Felhalmozási célú pénzeszk.átad. Felújítás tám. Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Működési kiadás összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Kiadás összesen:
2 000 8 000 1 938 28 758 15 520 1 227
9 500 3 813
8 000 1 639
84,2 43,0
5 257 470
45 505 57 443 16 650
5 727 19 040 16 650
9 639 16 650
100,0
402 914 5 785 389
1 008 254 6 902 714
751 561 6 345 749
74,5 91,9
29 713 10 282 78 112
28 713 10 282 79 812
26 594 8 630 79 491
92,6 83,9 99,6
118 107 5 500 582 402 914 5 903 496
11 759 3 700 134 266 6 013 267 1 023 713 7 036 980
6 664 3 648 125 027 5 708 903 761 873 6 470 776
56,7 98,6 93,1 94,9 74,4 92,0
