A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség évi. költségvetési beszámolója. Debrecen, 2010

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2009. évi költségvetési beszámolója

Debrecen, 2010. február

2

TARTALOMJEGYZÉK I.

Általános indoklás 1. A Felügyelőség 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása 1/a

2009. évre tervezett feladatok, ebből megvalósult ill. 2010 évre áthúzódó

1/b

Szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések, és ezek hatása a gazdálkodásban Az új jogszabályokban meghatározott feladatok hatása a Felügyelőség gazdálkodására

1/c

Szervezeti változások, feladat-átcsoportosítások és az azokat kiváltó okok

1/d

A Felügyelőség működőképességének helyzete

2. Előirányzatokkal való gazdálkodás 2/a 2/b 2/c

Az előirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként Fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett feladatok A Magyar Államkincstár és a beszámoló adatainak egyezősége

3. Egyéb szakmai – gazdálkodási problémák, események Nyilatkozat II.

Az egyes előirányzatok részletes bemutatása 1. 1/a 1/b

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások, létszám Munkaadókat terhelő járulékok A jelű tábla

2.

Dologi kiadások B/1 jelű tábla B/2 jelű tábla G jelű tábla

3.

Pénzeszközátadás, támogatás E jelű tábla

4.

Intézményi beruházási kiadások H/2 jelű tábla

5.

Felújítások H/3 jelű tábla

3

6.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás E jelű tábla

7.

Egyéb központi beruházások H/4 jelű tábla

8.

Kölcsönök D jelű tábla

9.

Bevételek 9/a 9/b 9/c 9/d

Intézményi működési bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Követelések változása F/1, F/2, F/3 jelű tábla

10.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése C jelű tábla

11.

Előirányzat maradvány elszámolása II/2 A jelű tábla II/2 B jelű tábla II/2 A sz. melléklet: a 2009 évi alaptevékenység előirányzatmaradványának elszámolása II/2 B sz. melléklet: a 2009 évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradvány levezetése

III.

Egyéb 1. 2. 3.

Gazdasági társaságban való részvétel Társadalmi szervezetek támogatása Vagyongazdálkodás H/1 jelű tábla

4 I. Általános indoklás Felügyelőségünk 2009-ben a rábízott szakmai feladatokat összességében elvégezte, a feladatokhoz megszabott költségvetési tervet teljesítette. A feladatokhoz rendelt anyagi erőforrásokkal a jogszabályokban előírt módon és ésszerűen gazdálkodott, így sem szakmai feladatainak ellátásában, sem gazdálkodásában nem merült fel olyan akadály, amit ne tudott volna leküzdeni. 1,) Az intézmény 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása 1.1. 2009-re tervezett feladatok, ebből megvalósult, illetve 2010-re áthúzódó A felügyelőség hatósági feladat-ellátására is jelentős hatással van, hogy a közigazgatás korszerűsítésével és az ügyfélszolgálati rendszerek modernizálásával kapcsolatos lépések az elmúlt években reflektorfénybe kerültek és mind a mai napig nem veszítettek aktualitásukból. A teljesítményorientáltság, hatékonyság és ügyfélbarát ügykezelés, valamint a szolgáltatásjelleg erősítése mind-mind alapvető feladat. A felügyelőség az állam és a környezeti szereplők közötti partneri viszonyra épített környezetvédelmi szabályozás továbbfejlesztésére törekedett a napi jogalkalmazás során az elmúlt évben is. A fenntarthatóság elvének érvényesítése, a környezetügy és a környezettudatosság erősítése kapcsán a legfontosabb az érintettekkel való kapcsolattartás és a folyamatos tájékoztatás. A káros hatások csökkentését és a környezettudatosság érvényesítését segíti elő a környezeti információk nyilvánosságának kiszélesítése, a környezeti károk helyreállítása és az elérhető legjobb technikák mind szélesebb körben történő elterjesztése érdekében történő tevékenység. Az életminőség javítása is kiemelt stratégiai irány, mely többek között a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére, a hulladékgazdálkodási feladatok maradéktalan elvégzése, az ivóvízminőség-javító programok teljesítésének elősegítése, a közműves ivóvízellátás területén még fennálló hiányok felszámolása, a szennyvízelvezetési és -tisztítási program (biológiai fokozatok kiépítése, szennyvíziszapok hasznosítása, egyedi kisberendezések alkalmazása, stb.) megvalósítása terén jelent speciálisan ellátandó állandó feladatokat. A természeti erőforrások és értékek védelme, fenntartható használata érdekében folyamatosan szükséges a Natura 2000 területek, illetve a védett természeti területek felügyelete, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és intézkedési programok készítésében való részvétel, az ivóvízbázisok biztonságba helyezése érdekében a védőterületek kijelölése és a veszélyeztető szennyezőforrások felszámolása. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv készítéséhez a rendelkezésünkre álló saját, illetve központi adatbázisok alapján friss adatokat szolgáltatunk az engedélyköteles tevékenységek, a szennyezett területek (kármentesítések) és a felszín alatti víz monitoring vonatkozásában. Részt vettünk az első tervezet véleményezésében, módosításában és a végső változat létrehozásában is 2009-ben. 2008. decemberében a Felügyelőség OKKP keretből 3 problémás kármentesítési ügyben (TEVA ZRT. Debrecen, Inginvest Kft. Hajdúnánás, HAÉV,,fa” Debrecen) kapott a KvVM-

5 től anyagi forrást tényfeltáró vizsgálatok elvégeztetésére annak érdekében, hogy a szennyezés eredete, a szennyezésért való felelősség, a kockázatok, illetve a további szükséges intézkedések megállapíthatóak legyenek. Az egyszerűsített közbeszerzési eljárás [Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pont] lefolytatását és a szerződés megkötését követően a 3 kiválasztott szakértő elvégezte a terepi munkálatokat. 2009. május 30-ig a zárójelentést a KvVM-nek megküldtük a projektek lezárásáról. A projektek eredményét a folyamatban lévő hatósági eljárások során hasznosítani tudtuk. A fejezeti előirányzatból ehhez a munkához még 2008. év végén kapott forrásból megmaradt összeget – PM engedély alapján – a tényfeltáró vizsgálat folytatására fordítjuk, ez a feladat azonban már 2010-re húzódik át, tekintettel arra, hogy a fejezettől túl későn kaptuk meg az engedélyt a maradvány felhasználására. Lefolytattuk a TIKÖVIZIG által irányított, 3 db, OKKP keretből finaszírozott kármentesítés eljárásait. Az EU VKI monitoring program keretében a 2009. évben is végrehajtottuk a KvVM által meghatározott feladatokat. 2009-ben - a hatósági tevékenységen belül – tervezetten nőtt az ellenőrzési tevékenység aránya. a., Csatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztése Békéscsabán (ISPA projekt) Gyulai kirendeltségünk engedélyezési munkájában kiemelt jelentőséggel bírt 2009-ben is a mintegy 18 mrd Ft költségű békéscsabai fejlesztés, felújítás és korszerűsítés. b., Öntözéses gazdálkodás Az elmúlt évek csapadékhiánya, valamint pályázati lehetőségek miatt az öntözéses gazdálkodás engedélyezésére igen nagy igény volt. A 2009. végének és 2010. első néhány hónapjának csapadékos időjárása miatt az előrejelzések azt vetítik előre, hogy ebben az évben várhatóan csökkenő tendenciával fog jelentkezni az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárások lefolytatása iránti igény. Az engedélyesek jelentős része a vízjogi üzemeltetési engedélyek visszavonását, illetve szüneteltetését fogja kérni. c., Belvízmentesítéssel kapcsolatos feladatok Előtérbe került a víz visszatartáson alapuló belvízgazdálkodás. A 2009. év első felében jelentős elöntések voltak, így nem volt lehetőségük az önkormányzatoknak a belvízelvezető művek fenntartási és karbantartási munkáinak az elvégzésére. Az önkormányzatok a már elnyert pályázati pénzekből az új létesítmények megépítésére a már kiadott engedélyek alapján fognak összpontosítani. d., Ivóvízminőség-javító program A program II és III. ütemének végrehajtása 2009. évben kezdődött. A gyorsaságon és a szakszerűségen kívül külön feladatot jelentett, hogy az elvi és vízjogi létesítései engedélyek műszaki tartalmának az Uniós előírásoknak és a magyar jogrendszernek is egyaránt megfelelőnek kell lennie.

6 e., Sérülékeny ivóvízbázisok védelme A 2009. évi főbb feladatok közé tartozott a sérülékeny üzemelő ivóvízbázisok védelme érdekében a még hiányzó védőövezetek és védőidomok határozatban történő kijelölése és a határozatok kihirdetése. A munka folyamatos volt. f., Megújuló energiaforrások hasznosítása Egyre nagyobb az igény a megújuló energiaforrások hasznosítása iránt és ez egyre nagyobb és több feladatot jelent az engedélyezési eljárások lefolytatása során. A bio és geotermikus energiát hasznosító művek engedélyezése és létesítése lett a jellemző 2009. évben. g., Mérési, mintavizsgálati, laboratóriumi tevékenység A Mérőállomás széles feladatkörrel rendelkezik. A felügyelőség szakmai egységeinek megfelelően többféle vízformát (szennyvizet, felszíni vizet, felszín alatti vizet), szilárd mintákat (talaj, por, iszap, hulladék), a levegő sok összetevőjét emissziós és immissziós szemszögből tekintve, valamint zaj forrásokat (közlekedési, munkatéri, ipari) vizsgálunk. Tevékenységünk döntő része akkreditált. A változatos célobjektumokat fizikai, kémiai, és a felszíni vizeket hidrobiológiai vizsgálati módszerekkel elemezzük. Legalább 250 paraméter vizsgálatára vagyunk felkészülve. Mindezek mellett 4 db levegő immissziós, 1db felszíni víz mérő online mérőállomással rendelkezünk. Ezek az állomások 11-18 komponenst vizsgálnak folyamatosan, egész éven át. Az adatbázisainkban 2009-ben kb. 1.500.000 db adat képződött. A Mérőállomás 2009-ben a hatósági és állami monitoring feladatok mellett kötelező jelleggel megbízásos vizsgálatokat is végzett. Az EU-s Víz Keretirányelv feladatait továbbra is kiemelt feladatként kezeljük. 2009-ben 10 millió Ft-ot fordítottunk új berendezések beszerzésére. Fogyó eszközök, vegyszerek, standard anyagok, kis értékű berendezések beszerzése biztosított, és a meglévő eszközeink karbantartása, kalibrálása, szervízelése is megtörtént. Minden évben az akkreditálásra, és a vele kapcsolatos költségekre jelentős összeget fordítunk. Mérőállomásunk személyi állománya szűkös, 2009-ben a létszám a terheléssel nem volt arányos, 2009-ben 25 fő látta el a feladatokat. A fentieket összefoglalva, 2009. évben a Felügyelőség a szakmai tervekben meghatározott feladatait elvégezte. Meghatározó, jelentős 2010-re áthozott feladatmaradvány nem keletkezett. 1.2. A szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő született új jogszabályok és ezek hatása a gazdálkodásban 2009-ben 63 jogszabály született, illetve változott meg, melynek közvetlen hatása volt, illetve van a Felügyelőség munkájára. Ezen jogszabályváltozások általában új feladatokat állapítottak meg a felügyelőség hatósági munkájában, így kisebb-nagyobb mértékben növelték a költségeket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény októberi módosításával kapcsolatban újabb feladatok már jelentős többletköltségeket (postai költség, papír, nyomtatvány, számítástechnikai kellékek beszerzése, számítás és irodatechnikai gépek karbantartása) és többletkapacitást igényeltek a felügyelőségtől.

7 A hatósági-szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintően az év folyamán számos új törvény, kormányrendelet és egyéb szintű jogszabályi rendelkezés született, illetve lépett hatályba, melyek új feladatokat állapítottak meg (ezeket tételesen felsorolva az 1. sz. mellékletben találjuk meg). Az eljárási szabályok közül, még mindig kiemelendő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályait tartalmazó törvény és annak módosítása, az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat és hatásköröket megállapító, a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet módosításai. Az anyagi jogszabályok közül, az alábbiakat érdemes kiemelni: A vízgazdálkodásról szóló tv. módosítása, a termékdíjakkal kapcsolatos szabályozás, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme; a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról a természetben okozott károsodás mértékének a megállapításairól, a felszíni és felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletek. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről, az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról, szóló rendeletek. Év végén számos törvénymódosítás és kormányrendelet jelent meg és lépett hatályba az európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetés érdekében. 1.3. Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok 2009. október elsejétől a Felügyelőség központi döntéssel meghatározott és elrendelt új szervezetben és belső munkamegosztással működik. Az addigi szakmai orientációjú horizontális szervezeti struktúrát, egy dominánsan vertikális, feladatspecifikus szervezetstruktúra váltotta fel. Az átszervezés a Felügyelőség külső feladatvállalásában és teljesítésében változást nem jelentett. A belső munkafolyamat újragondolása, szervezése, a folyamatos működtetés mellett felelős intézkedés sorozatot követelt. 2009-ben az átszervezés után a következő szervezeti felállással végeztük munkánkat: -

Igazgatói titkárság

-

Hatósági Engedélyezési Iroda - Engedélyezési Jogi Titkárság - Kiemelt Környezetvédelmi és Vízügyi Engedélyezési Osztály - Integrált Környezetgazdálkodási Osztály - Természetvédelmi és Tájvédelmi Osztály - Hatósági, Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály - Ellenőrzési és Felügyeleti Csoport - Felügyeleti és Végrehajtási Csoport - Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály - Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály

-

Igazgatási, Szakhatósági és Informatikai Iroda - Igazgatási Koordinációs Titkárság - Szakhatósági és Értékelő Osztály - Informatikai Csoport

8 -

Ügyfélszolgálat

-

Mérőállomás

-

Gazdasági Ellátó Osztály

-

Gyulai Kirendeltség

A Gazdasági Ellátó Osztály, a Mérőállomás és a Gyulai Kirendeltség az intézmény igazgatójának felügyelete alatt, a Hatósági és Engedélyezési Iroda az általános igazgatóhelyettes felügyelete alatt, az Igazgatási, Szakhatósági és Informatikai Iroda pedig az igazgatási és koordinációs igazgatóhelyettes felügyelete alatt működik. 2009-ben a felügyelőség igazgatójának és a gazdasági vezetőnek a személyében változás nem történt, az igazgató Kelemen Béla, a gazdasági vezető pedig Dobos Péter, a Gazdasági Ellátó Osztály vezetője. 1/d A felügyelőség működőképességének helyzete 2009. év elején munkavégzésünk anyagi feltételei adottak voltak. Év közben érzékenyen érintette gazdálkodásunkat az intézményi beruházási soron elrendelt 17,7 M Ft előirányzatzárolás, amit egy még nagyobb mértékű, 53,6 M Ft összegű zárolás követett a dologi előirányzatban. Ezzel a két forrásmegvonással felügyelőségünk működőképessége került veszélybe, amit csak a tervezetten felül jelentkező működési többletbevétellel tudtunk elkerülni. Ebből a többletbevételből tudtunk év végéig mintegy 13,7 M Ft értékű fejlesztést és pótlást megvalósítani. A működésünkhöz rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatás az előző évihez képest 17,5 %-kal csökkent. A működésünkhöz szükséges további fedezetet a 2009-ben befolyt eljárási és felügyeleti díjakból, valamint a kiegészítő tevékenységként végzett környezetvédelmi mérési és laboratóriumi szolgáltatások bevételeiből kellett előteremteni. Költségvetésünket a fentieken kívül a VKJ-bevételek túlteljesítése miatt kapott többletforrással (33,7 M Ft) tudtuk úgy kiegészíteni, hogy fizetési kötelezettségünknek minden szinten eleget tudtunk tenni. Ez utóbbi többletbevételt jogszabályok alapján jutalomfizetésre fordítottuk. Működőképességünket szakmai oldalról vizsgálva is reális volt annak a veszélye, hogy a két lépcsőben végrehajtott forráselvonás miatt felügyelőségünk a szakmai munkát nem tudja az elvárt mennyiségben és minőségben elvégezni. Ezt a veszélyhelyzetet hárítottuk el a már említett többletbevételek realizálásával, illetve a regionális munkaügyi központ által nagy mértékben támogatott közhasznú munkavállalók alkalmazásával, akiket olyan feladatokkal bíztunk meg, amelyeket nem csak köztisztviselők láthatnak el (adatrögzítés, technikai feladatok, ügykezelés stb). A Gyulai Kirendeltség létszámát is beleszámítva 2009-ben az engedélyezett, és ténylegesen is feltöltött létszámunk 132 fő volt, ennyivel láttuk el feladatainkat. Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségeink 2009. december 31-én nem voltak.

9 I/2.

Előirányzatokkal való gazdálkodás

I/2/a

Az előirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként.

A számszaki levezetést • •

kiadás és bevétel csoportosításban, ezeken belül kiemelt előirányzatonként és összesítve

a következő oldalakon található táblázatok tartalmazzák. A kiemelt előirányzatok szerinti részletes bemutatás, annak szöveges indoklása ill. a teljesítésre ható tényezők felsorolása a II. fejezetben: • „Az egyes előirányzatok részletes bemutatása” címszó alatt kerül részletezésre.

10

TÁBLÁZATOK

11

12 I/2. /b Fejezeti kezelésű előirányzatokból előirányzat módosítással átvett feladatok felsorolása és teljesítésük ismertetése 10/2/35 „Természetvédelmi Kártalanítás” keret terhére a TONDACH Magyarország Zrt Jamina Cserép Téglagyára kártalanítási igényének elutasítása miatti indított perben a Felügyelőség jogi képviseletének költségeire fejezeti hatáskörben, egyszeri jelleggel 1.200 ezer Ft működési támogatást kaptunk. A támogatás utólagos költségmegtérítést jelent, mivel Felügyelőségünk 2008,december 17-én utalta át a Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda részére a vele kötött szerződés alapján az 1.200 ezer Ftos ellenértéket jogi képviseletünk ellenértékeként . 10/2/37 „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok ” keret terhére 1.515 ezer Ft támogatás került jóváírásra bankszámlánkon Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítése 20092014. időszakra c. feladat elvégzésére. Az ennek keretében kapott többlet juttatás felhasználása az előírtaknak megfelelően megtörtént. 10/2/37 „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok ” keret terhére 1.360 ezer Ft támogatás jóváírása történt 2009.december 21-én bakszámlánkon, az előbbi ponttal azonos tartalommal. Ezen feladat végrehajtása ill. költség felhasználása 2010.év folyamán fog sor kerülni. A fejezeti kezelésű előirányzatoktól 2009.évben átvett feladatok összesített adatait a „C” jelű táblázat tartalmazza I/2/c. A Magyar Államkincstár és a beszámoló adatainak egyezősége A Kincstár egyeztető tábláját az 1 sz. melléklet tartalmazza. Beszámolónk adatai a kiadási és bevételi előirányzatokat illetően a kincstár adataival megegyeznek. A tényleges bevételi tételeknél mintegy 3.767 E Ft eltérés mutatkozik aminek oka, hogy 2010. januárja után sikerült addig függőben lévő bevételeket azonosítani, akkor viszont a kincstári KTK-rendezésre már nem volt lehetőség. Ezzel függ össze a finanszírozási (függő) bevételeknél jelentkező további 9.894 E Ft eltérés is, a kincstárnál ennyivel több ez a tétel. Innen rendeztük egyrészt az előzőekben nevesített bevételeket, illetve az előző évek függő bevételeit kellett a különbözettel csökkentenünk. A tényleges kiadási tételeknél mintegy 7.719 E Ft eltérés mutatkozik aminek oka, hogy 2010. januárja után sikerült addig függőben lévő kiadásokat azonosítani, akkor viszont a kincstári KTK-rendezésre már nem volt lehetőség. 72 E Ft pedig a korábbi évek állományának csökkenéséből ered. A függő tételek késői azonosításának hátterében az Infosys könyvelési rendszer hiányossága áll, mivel a KTK-rendezésre nyitva álló idő alatt a főkönyvi kivonat alapján történt meg az egyeztetés, és csak lényegtelen eltérés volt. A beszámoló készítésének időpontjában lekért főkönyvi kivonatról kiderült, hogy nem pontos, csak több napos tételes ellenőrzés során derült ki, hogy bizonyos évközben megszüntetett főkönyvi számlák forgalmukkal együtt eltűntek a rendszerből, az eltűnt tételek T/K ellenpárja viszont bent maradt, így felborult az összesített tartozik-követel forgalom egyezősége. Ez a hiba hamarabb észlelhető lett volna, ha lehetne az Infosys-rendszerből minden havi zárásnál az 1-9 számlaosztályokról összesített forgalmi adatokat lekérni.

13 Jellemző a rendszerre, hogy különböző időpontokban lekért űrlapok egymáshoz képest is eltérést mutattak, illetve a Megatrend több verziót is kidolgozott, ennek köszönhetően néhány űrlap az egyik verzióban volt pontos, más űrlapok pedig egy másik verzióban voltak pontosak. A beszámoló űrlapjait végül a főkönyvi kivonat alapján manuálisan kellett összeállítani. I/2/d. Év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése 2009.december 31-én felügyelőségünk maradványképzési kötelezettségét teljesítette. Elvárt maradványunk 13.943 E Ft volt, a teljesített maradvány 57.835 E Ft lett. A jelentős eltérés abból adódik, hogy míg a tervezett maradványt igyekeztünk tartani, a VKJtúlteljesítés alapján megállapított jutalom-keretet (25.410 E Ft) ezen felül december végén kapta meg felügyelőségünk, amit már csak 2010-ben tudtunk felhasználni. Ugyancsak év végén kaptunk lehetőséget egy kármentesítési munkából megmaradt fejezeti előirányzat további felhasználására (2,213 E Ft), amit szintén nem tudtunk már 2009-ben felhasználni. Ugyancsak év végén kapott felügyelőségünk 1.360 E Ft-ot előző évből megmaradt fejezeti előirányzatból, aminek 2009-es felhasználására az idő rövidsége miatt nem ugyancsak kerülhetett sor. Végül néhány beruházási szállítónk is késett a szállítással, így sem szállítás, sem számlázás nem történt 2009. december 31-ig a korábban vállalt kötelezettségekre. I/3,) Egyebek 2008-ben a Felügyelőség négy alkalommal rendelt el készültségi fokozatot. 1., Olajszennyezés Hajdúböszörményben a Nagy-Bocskai Szőlőskert IV. dűlőn 3 db ásott kútnál Esemény bekövetkezésének dátuma: 2009.01.31 2. Nyugati főcsatorna rendkívüli vízminőségi állapota belvíz beemelése miatt Esemény bekövetkezésének dátuma: 2009.03.06. 3., Újabb olajszennyezés Hajdúböszörményben a Nagy-Bocskai Szőlőskert IV. dűlőn 3 db ásott kútnál Esemény bekövetkezésének dátuma: 2009.03.29. 4., Olajszennyezés Hajdúböszörményben a Nagy-Bocskai Szőlőskert IV. dűlőn 3 db ásott kútnál Esemény bekövetkezésének dátuma: 2009.11.15.

14

Nyilatkozat

II.

Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

15 II/1.,

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

II/1/a. Személyi juttatások, létszám Állományi létszám 2009. december 31-én munkajogi statisztikai

141 fő 132 fő

A csak munkajogi létszámban lévő, de december 31-én aktívan nem dolgozók megoszlása: GYED, GYES Tartós táppénzen lévő A létszám megoszlása iskolai végzettség szerint:

8 fő 1 fő

Felsőfokú végzettségű I. bes. osztály Középfokú érettségizett II. bes. osztály Középfokú érettségizett MT hatálya alatt „ Ált.isk.végzettségű

102 fő 26 fő 0 fő 4 fő 132 fő

Nyelvpótlékban – alap-, közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgája következtében 55 fő részesül, ebből -

-

a Köztisztviselői Törvény szerint alanyi jogon jár nyelvpótlék

51 fő

a Felügyelőség SZMSZ-ben megállapított orosz és román nyelv ismerete miatt

4 fő

Képzettségi pótlékban 5 fő részesült felsőfokú többlet szakmai szaktudása következtében. A veszélyességi pótlékra jelenleg 24 fő jogosult, a pótlékra jogosító munkakörök az SZMSZben kerültek rögzítésre. 2009. december 31-én fennálló beosztás szerinti megoszlás: Vezetői beosztással rendelkezik ebből főoszt.vezető 1 fő főoszt.vez.hely. 3 fő osztályvezető 9 fő

13 fő

Felsőfokú ügyintéző Középfokú ügyintéző Adminisztrátor Fizikai alkalmazott

90 fő 27 fő 2 fő 2 fő

Az évek óta jelzett – elsősorban a dinamikusan növekvő szakmai és gazdasági többletterhekből fakadó – szűkös létszámkapacitásunk növelése céljából közhasznú és pályakezdő munkavállalókat foglalkoztattunk nem köztisztviselői jellegű (pl. adatrögzítő, adatkezelő) feladatok megoldására.

16 2009-ben a Köztisztviselői Törvényben előírt teljesítmény követelményrendszer 2008. évi értékelése alapján több esetben alkalmaztuk a ± differenciális lehetőséget Összesen 9 dolgozó esetében tértünk el felfelé a 100 %-os illetménybeállási szinttől. Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagok száma 76 fő, részükre 2009-ban 1.960 E Ft támogatást nyújtottunk. Továbbtanulási támogatásban 1 fő részesült. A Felügyelőség szervezeti felépítése 2009-ben megváltozott. A jelű tábla Átlaglétszám és álláshelyek alakulása fő Átlaglétszám tényleges 2008. évben Köztisztviselők, közalkalmazottak Teljes munkaidős Részmunkaidős Nyugdíjas Összesen: Mt. alapján foglalkoztatottak Összes foglalkoztatott

124 0,5 5,5 130 2 132

Betöltött álláshely

2009. évben

2009. I. 1.

124 0,5 5,5 130 2 132

124 0,5 5,5 130 2 132

Köztisztviselők illetménybeállási %-a 2009. XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsőfokú végzettségűek középfokú végzettségűek Iskolai végzettség szerint 2005. XII. 31-én Felsőfokú végzettségű Középfokú végzettségű Alsófokú végzettségű Összesen Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma

2009. XII. 31. 124 0,5 5,5 130 2 132

Üres álláshely 2008. XII. 31.

0 0

100,89

103 27 2 132 76

Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás 2008 évben

1 960

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének ill. maradványának alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Személyi

juttatások

17 Eredeti előirányzat : Módosítások : 1. Kormányzati hatáskörben Prémiuméves programban lévők illetménye 2009 évi kereset-kiegészítés Összesen: 2. Felügyeleti szervi hatáskörben : Ter. hull.gazd.terv 2009-2014 10/2/37 Összesen:

442 196

15 749 12 027 27 776

432 432

3. Intézményi hatáskörben : Közhasznúak foglalkoztatására 2008. évi előirányzat-maradvány 2009 évi többletbevétel felhasználása Összesen:

2 924 4 852 58 000 65 776

Előirányzat módosítások összesen : Módosított előirányzat : 2009.évi tényl. pénzügyi telj. : 2009.évi előirányzat-túllépés :

93 984 536 180 554 110 - 17 930

Engedélyezett túllépés:

- 25 544

Kiadási megtakarítás (engedélyezett túllépéshez képest)

7 614

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva közel 21,25 %-kal növekedtek év közben a lehetőségek a fent felsorolt címeken, illetve további 33 718 E Ft felhasználására kaptunk lehetőséget a VKJ-bevételek túlteljesítése miatt kapott forrásból, amiből 6 294 E Ft-ot használtunk fel.

II/1/b. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti előirányzat :

1.

2.

3.

Módosítások : Kormányzati hatáskörben Prémiuméves programban lévők illetménye 2009. évi keresetkiegészítés Összesen: Felügyeleti szervi hatáskörben : Ter. hull.gazd.terv 2009-2014 10/2/37 Összesen:

Intézményi hatáskörben : Előző évi előirányzat-maradvány

141 075

4 991 3 247 8 238

138 138

6 025

18 Közhasznúak foglalkoztatására Átcsoportosítás dologira 2009 évi többletbevétel felhasználása Összesen:

837 - 5 000 7 000 8 862

Előirányzat módosítások összesen : Módosított előirányzat : 2009. évi tényl. pénzügyi telj. : 2009. évi előirányzat-túllépés :

17 238 158 313 157 953 360

Engedélyezett túllépés: Maradvány (engedélyezett túllépéshez képest)

- 8 174 8 534

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva közel 12,22 %-kal növekedtek év közben a lehetőségek a fent felsorolt címeken, illetve további 8 174 E Ft felhasználására kaptunk lehetőséget a VKJ-bevételek túlteljesítése miatt kapott forrásból, aminek egy részét ) maradványként visszük át 2010-re, mivel akkor kell ezeket a járulékokat az APEH-nek átutalni. A Cafetéria-juttatások bevezetésével lehetőségünk nyílt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton belül megtakarítást elérni, amit előirányzat-átcsoportosítás után dologi kiadásokra tudtunk fordítani.

II/2.

Dologi kiadások

Az előirányzat, a teljesítés, valamint az előirányzat maradványösszegének levezetését a következő táblázat szemlélteti, a módosítások részletes jogcím szerinti felsorolásával:

Eredeti előirányzat : Módosítások : 1. Kormányzati hatáskörben Előirányzat-zárolás majd elvonás Összesen: 2. Felügyeleti szervi hatáskörben : Tondach-per költsége Ter. hull.gazd.terv 2009-2014 10/2/37 OKKP végrehajtása 10/2/39 Összesen: 3. Intézményi hatáskörben : 2008.évi előirányzat maradvány Előirányzat-átcsoportosítás intézményi beruházásra Előirányzat-átcsoportosítás egyéb kiadásokra Előirányzat-képzés KEOP-Inspire pályázatra (EU-forrás)

145 933

- 53 578 - 53 578

1 200 945 2 840 4 985

43 257 - 1 000 - 5 009 12 620

19 Előirányzat-átcsoportosítás munkáltatót terhelő járulékból 2009. évi többletbevétel felhasználása Összesen:

5 000 48 000 102 868

Előirányzat módosítások összesen : Módosított előirányzat : 2009 évi tényl. pénzügyi telj. : 2009 évi előirányzat maradvány :

54 275 200 208 186 421 13 787

A dologi kiadásokon jelentkező maradványt részben ellensúlyozza a személyi és munkaadókat terhelő járulék előirányzatokon mutatkozó többletfelhasználás. Ezek együttes egyenlege – 3 783 E Ft. A dologi előirányzatban jelentkező maradvány az év végén kármentesítési programra megkapott többlet-forrás, amit már csak 2010-ben tudunk felhasználni, illetve 2010-re áthúzódó szállítói számlák. Dologi kiadásaink összességében 35,8 %-kal nőttek a 2008. évi tényleges dologi kiadásainkhoz viszonyítva. Ennek oka a 2008ról áthozott nagy összegű előirányzat-maradvány felhasználása, amit kármentesítésre használtunk fejezeti kezelésből, illetve a 2009. július 1-től megnövekedett ÁFA kulcs. A 2009 évi dologi kiadások megoszlását ill. összevetését a bázis adatokkal az alábbi táblázat szemlélteti: 2008 Készletbeszerzés Kommunikációs szolg. Egyéb szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás ÁFA ráfordítások Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadások Költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Összesen:

37 403 4 947 48 899 3 516 22 336 4 533 6 972 367 8 256 137 229

2009 30 530 4 608 97 817 2 390 36 483 4 799 3 225 125 6 444 186 421

Index 81,62 93,15 200,04 67,97 163,34 105,87 46,25 34,06 78,05 135,85

B/I jelű tábla

20

Meghatározott bevételeket terhelő 5%-os befizetési kötelezettség elszámolása az elmaradt befizetésekről ezer forintban Összeg 1

2 3 4 5

A 2007. évi költségvetési törvény 11.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott bevételek utáni befizetési kötelezettség (5%) összesen (2008. évi beszámoló szöveges indoklása B/1 jelű tábla 6. sor)

367

2008. évi befizetési kötelezettség utáni költségvetési befizetés 2008-ban Befizetési kötelezettség hátralék 2008. XII. 31-én ebből költségvetési befizetés 2009. 12. 31-ig Nem teljesített befizetési kötelezettség (3-4)

367

A beszámoló 3. űrlap 51. sora 5. oszlopában szereplő összeg= 4. sorban szereplő összeg

II/3. Működési célú pénzeszköz-átadás Működési célú pénzeszköz-átadás felügyelőségünkön nem történt 2009-ben. II/3/1. Társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás Eredeti előirányzat :

1. 2. 3.

0

Módosítások : Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben : Intézményi hatáskörben : Átcsoportosítás korengedményes nyugdíjra dologiból Összesen

5 009 5 009

Előirányzat módosítások összesen : Módosított előirányzat : 2009.évi tényl. pénzügyi telj. : 2009.évi előirányzat maradvány :

5 009 5 009 5 009 0

0 0

A 2010-re engedélyezett 130 fős létszám-megszabásunk miatt 20009. év végén meg kellett válni egy vezető beosztásban dolgozó munkatársunktól, aki jogosult lett korengedményes nyugdíjazásra, így ezt az összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak át kellett utalni.

21

II/4.

Intézményi beruházási kiadások

Az előirányzat eredeti összegét, tételes módosítását és teljesítését 2009 évre vonatkozóan az alábbi táblázat szemlélteti: Eredeti előirányzat :

1.

2. 3.

Módosítások : Kormányzati hatáskörben Előirányzat-zárolás majd elvonás Összesen:

18 600

0 - 17 763 - 17 763

Felügyeleti szervi hatáskörben : Intézményi hatáskörben : Előirányzat átcsoportosítás dologi előirányzatból Gépkocsi értékesítésből származó többlet-bevétel 2009. évi többletbevétel felhasználása Összesen

0 1 000 4 927 13 654 19 581

Előirányzat módosítások összesen : Módosított előirányzat : 2009.évi tényl. pénzügyi telj. : 2009.évi előirányzat maradvány :

1 818 20 418 13 711 6 707

H/2 jelű tábla Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított beruházások 2009. évben (5. ürlap 13+27 sor, 5. oszlop) Beruházás megnevezése Szoftverek, vírusvédelmi rendszer használati joga Ingatlanok fejlesztése Ügyviteli és számítástechnikai berendezések beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Járművek beszerzése Járművekre adott előlegek Előirányzat teljesítése összesen:

E forintban Beruházás összege 821 2 152 1 438 4 247 5 053

13 711

22 II/5. Felújítás Eredeti előirányzat :

1. 2. 3.

0

Módosítások : Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben : Intézményi hatáskörben : Összesen:

0

Előirányzat módosítások összesen : Módosított előirányzat : 2009.évi tényl. pénzügyi telj. : 2009.évi előirányzat maradvány :

0 0 0 0

0 0

H/3 jelű tábla Felújítások előirányzatának felhasználása 2009. évben (5. ürlap 6. sor, 5. oszlop) Létesítmény, eszköz megnevezése

Ezer forintban Felújítás összege 0 0

Előirányzat teljesítése összesen:

0

II/6. Egyéb, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás A címben szereplő előirányzat 2009-ben nem került felhasználásra. II/7. Egyéb központi beruházások A címben szereplő előirányzat 2009-ben nem került felhasználásra. H/4 jelű tábla Beruházások (egyéb központi) előirányzatának felhasználása 2009. évben ezer forintban Létesítmény, eszköz megnevezése, száma Alapokmány Teljesítés 2009. évi szerinti maradvány Összege összeg Összesen (5. ürlap 21+28. sor, 3. oszlop):

0

0

23 II/8. Kölcsönök Eredeti előirányzat :

1. 2. 3.

0

Módosítások : Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben : Intézményi hatáskörben : Kölcsönnyújtás korábbi kölcsönök visszatérüléséből Működési többletbevételből Összesen:

2 300 800 3 100

Előirányzat módosítások összesen : Módosított előirányzat : 2009.évi tényl. pénzügyi telj. : 2009.évi előirányzat maradvány :

3 100 3 100 3 100 0 D jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása ezer forintban Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése

0 800 0

2009. évi kifizetések 5 fő részére összesen: Visszatörlesztések, kamatok összesen Kezelési költség egyéb elszámolt kiadások Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege

3.100 2.716 21 395

Kölcsönök állománya 2009. XII. 31-én

5.120

II/9. Bevételek II/9/a. Működési és felhalmozási bevételek Saját bevételt kétféle címen realizáltunk, az előirányzat együttes alakulását az alábbi tábla szemlélteti:

Működési Eredeti előirányzat : Módosítások : 1. Kormányzati hatáskörben 2. Felügyeleti szervi hatáskörben :

207 797

Felhalm. Pénzátv. Kölcsön v.tér 0

0

0

24 3. Intézményi hatáskörben : Kihelyezett kölcsön visszatérülése Munkaügyi kp-tól közhasznúak tám. Gyulai Kirendeltség átvétele miatt Gépkocsi-értékesítésből 2009. évi többletbevétel KEOP-Inspire EU-s pályázat Összesen:

127 454

4 927

12 620 16 381

2 300

Előirányzat mód. összesen : Módosított előirányzat : 2009. évi tényl. pénzügyi telj. : 2009. évi bevételi többlet :

127 454 335 251 355 075 19 824

4 927 4 927 4 927 0

16 381 16 381 16 381 0

2 300 2 300 2 300 0

2 300 3 761 4 927 127 454

A 19 824 ezer Ft bevételi többlet a 2009. évre tervezett – jogszabályok alapján bevezetett – eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének többletéből adódott, amit a kincstár zárása miatt már nem tudtunk előirányzatosítani. II/9/B Költségvetési támogatások Működési Eredeti előirányzat : Módosítások : 1. Kormányzati hatáskörben 2009. évi kereset-kiegészítés fedezete Prémiumévek programban részt vevők illetménye 2009. évi előirányzat-zárolás majd elvonás Összesen: 2. Felügyeleti szervi hatáskörben : Tondach-per költsége Ter. hull.gazd.terv 2009-2014 10/2/37 OKKP végrehajtása 10/2/39 Összesen: 3. Intézményi hatáskörben : Előirányzat mód. összesen : Módosított előirányzat : 2009. évi tényl. pénzügyi telj. : 2009. évi bevételi többlet :

Felhalmozási

521 407

18 600

15 274 20 740 - 53 578 - 17 564

- 17 763 - 17 763

1 200 1 515 2 840 5 555 0 - 12 009 509 398 543 116 33 718

- 17 763 837 837 0

A költségvetési támogatás soron megjelenő bevételi többlet a fejezeti VKJ-jutalomkeretből rendelkezésünkre bocsátott pénzügyi forrás, ami nincs előirányzatosítva, de ezzel az összeggel a kiadási előirányzatunk túlléphető volt. Bérleti díjból származó bevételünk 1 705 ezer Ft, amely a tiszafüredi oktatási központ, illetve a szarvasi havária-bázis esetenkénti, illetve két irodahelyiség bérbeadádából adódik.

25

Vállalkozási tevékenységet a korábbi évekhez hasonlóan felügyelőségünk 2009-ben sem végzett.

F/3 jelű tábla Ingatlanok értékesítése (8. űrlap 2-3 sorához) Értékesít és teljes összege

Ingatlan neve, címe

2009 XII.31-ig befolyt

ezer forintban Ebből 2009 2009 évben évet befolyt követően esedékes

Összesen

0

F/1 jelű tábla

Átvett pénzeszközök 2009. évben Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése

Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése

ezer forintban Összege

1. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten belül Összesen: 2. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül - a) Támogatásértékű működési bevét. Megyei Munkaügyi Központ Közhasznú foglalk. támogatás - b) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz-átvétel Európai Únió KEOP-Inspire pályázat Összesen:

0

3 761

12 620 16 381

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül Összesen: 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül Összesen: Átvett pénzeszközök összesen

II/9/d., Követelések változása

0 0 16 381

ezer Ft-ban

26

Megnevezés 1 Vevők Adósok 1 éven belüli lakáskölcsön Összesen:

állomány 2008. dec.31.-én 2

állomány 2009. dec.31-én 3

ebből előző évek követelése 4

állomány változás ______ 5 = 3-2

5.474 31.649

4.290 44.956

0 24.469

- 1.184 13.307

1.579 36.235

1.701 36.235

410 24.879

122 12.245

2009. december 31-én a behajthatatlanná vált követeléseket nem írtunk le. Összes behajthatatlannak minősülő leírt követelésünk 536 E Ft volt. Egyéb szolgáltatással kapcsolatos követeléseink 2009 november végén és december hóban keletkeztek, a december 31-i követelés-állományunk döntő többsége a jelen beszámoló készítéséig (2010-ben) befolyt. Az „Adósok” soron jelentkező jelentős növekedés egy nagy összegű bírság kiszabásával kapcsolatos. Ezt a bírságot a beszámoló készítésének időpontjáig az adós nem fizette meg. Év közben a fizetési határidőt két héttel túllépő vevőinket írásban szólítjuk fel a tartozásuk rendezése érdekében. Egyenlegközlő levélben tájékoztatjuk a vevőket és adósokat a december 31-i állapotnak megfelelő követelés állomány összegéről. II/10. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése Fejezeti kezelésű előirányzatokból 2008-ban felügyelőségünk vett át feladatot. C jelű tábla Fejezeti kezelésű előirányzatoktól 2009. évben átvett feladatok (központi beruházások nélkül) ezer forintban Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése Módosított Teljesítés Maradvány előirányzat Nem feladatfinanszírozásba vont: Természetvédelmi kártalanítás 1 200 1 200 Hulladékkezelési és gazdálk. feladatok 1 515 1 515 OKKP végrehajtása 41 500 39 285 2 215 Területi Hulladékgazd. Terv előkész. 1360 1 360 Feladatfinanszírozásba vont: Előirányzatok összesen 44 215 43 360 3 575

II/11.

Előirányzat maradvány elszámolása

27 2008. évről jóváhagyott előirányzat maradványok : Személyi kiadások 4 852 ezer Ft 2009.-ben OKKP-re kifizetett személyi díjak 2009. re áthúzódó SZJA-kifizetés Felhasználás 2009-ben:

2.400 ezer Ft 2.452 ezer Ft 4.852 ezer Ft

Munkáltatót terhelő járulékok 6 025 ezer Ft 2009.-ben OKKP-re kifizetett díjazás járulék-terhe 2009. re áthúzódó munkaadói járulék befizetése Felhasználás 2009-ben:

768 ezer Ft 5.257 ezer Ft 6.025 ezer Ft

Dologi kiadások: 43 257 ezer Ft Szállítói számlák kifizetése Bevételek utáni 5 %-os befizetési kötelezettség Felhasználás 2009-ben összesen:

4.925 ezer Ft 36.117 ezer Ft 41.042 ezer Ft

A tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány levezetése kiemelt előirányzatonként Módosított előir.

Pénzügyi teljesítés

Előirányzatmaradv.

Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb kiadások Intézményi beruházás Felújítás Felhalm.célú pénzátadás Központi beruházás Kölcsönnyújtás Kiadások összesen

536 180 158 313 200 208 5 009 20 418 0 0 0 3 100 923 228

554 110 157 953 186 421 5 009 13 711 0 0 0 3 100 920 304

- 17 930 360 13 787 0 6 707 0 0 0 0 2 924

Bevételek Intézményi műk. bevét. felhalm. bevét. Műk.célú péneszk.átvétel Támogatás Kölcsönök visszatérülése Előző évi előir. maradv. Bevételek összesen Egyenleg

335 251 4 927 16 381 510 235 2 300 54 134 923 228 0

355 075 4 927 16 390 543 953 2 300 53 279 975 924 - 55 620

- 19 824 0 -9 - 33 718 0 855 - 52 696 - 55 620

A 2009. évben keletkezett előirányzat-maradvány valamennyi tétele kötelezettségvállalással terhelt, melynek részletezése megtalálható a II/2/a és II/2/b mellékletben, valamint a jelen beszámoló mellékleteiben mint szállítói leltár, valamint szállítón felüli egyéb kötelezettség vállalások kimutatása

28

II/2A

29

II/2B

30

II/B/2

III.

Egyéb

31 III/1

Gazdasági társaságban való részvétel nemleges

III/2

Társadalmi szervezetek támogatása nemleges

III/3

Vagyongazdálkodás

A 217/1998 (XII.30) Kormányrendelet 63/A § (5) bek. értelmében 2010 április 30-ig készítjük el az éves vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki értékelését. III/4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások 2008-ban nemzetközi pályázatokon felügyelőségünk 17.310 E Ft támogatást nyert a KEOP6.3.0/1F-2008-0020 számú „Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az ekörnyezetvédelem területén” című projekt megvalósítására. A támogatás lehívására 2008-ban nem került sor, 2009-ben megkaptuk a támogatás jelentős részét, 12.620 E Ft-ot. A pályázat megvalósításával kapcsolatban 4.220 E Ft kifizetése 2008-ban, 8400 E Ft kifizetése 2009-ben megtörtént. A hátralévő összeget, 4.690 E Ft-ot 2010-ben fogjuk lehívni. Fejezeti kezelésű előirányzatokból a H/5 jelű táblázatban szereplő feladatokra vállaltunk éven túli kötelezettséget. III/5. FEUVE rendszer működése A FEUVE rendszer 2009. évi működéséről, a szerzett tapasztalatokról e beszámoló külön melléklete ad tájékoztatást.

Mellékletek jegyzéke

32

1.,

2009-ben keletkezett új jogszabályok

2.,

Kincstár

3.,

Lakásvásárlási – építési kölcsön számla állománya tételesen

4.,

Vevő állomány leltára

5.,

Adósok állomány leltára

6.,

Szállítók leltára

7.,

Illetmény előleg leltára

8.,

FEUVE-rendszer működésének összefoglalója,

PJ 02/b tábla