2. O P BAGIAN 2. S SOP BagianKEUANGAN Keuangan a.
SOP Perencanaan Anggaran
b.
SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
c.
SOP Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
d.
SOP Pengajuan Remunerasi
e.
SOP Pencairan Gaji Induk
f.
SOP Pencairan Gaji Susulan / Kekurangan Gaji
g.
SOP Pencairan Gaji Ke-13
h.
SOP Pencairan Uang Makan
i.
SOP Pencairan Uang Lembur
j.
SOP Pelaporan Keuangan
k.
SOP PNBP dan Pelaporan PNBP
l.
SOP Pencairan Uang Persediaan (UP)
m. SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan (GUP) n.
SOP Pengisian Buku Bendahara Pengeluaran
149
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : DIPA RKA-KL
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
150
SOP PERENCANAAN ANGGARAN Mutu Baku No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Persyaratan
Waktu
1.
Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masingmasing bagian
Rencana Strategik dan Program Kerja
3 Hari
Usulan Rencana Anggaran
2.
Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan Rencana anggaran ke Koordinator Wilayah
Usulan Rencana Kegiatan
1 Hari
Matriks Rencana Kerja Kementerian/Lembaga MA RI
3.
Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan dari Korwil ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung R.I.
Pemberitahuan Pagu sementara dari Biro Perencanaan MA R.I.
3 Hari
RKA_KL Pagu sementara
4.
Pembahasan dan Penelaahan RKAKL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.
RKA-KL Pagu sementara
2 Hari
Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKA-KL Pagu sementara
Staf
Tim Perencana
151
Output
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : DIPA RKA-KL
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
152
SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Mutu Baku No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Tim Perencana
Staf
Persyaratan
Waktu
Output
1.
Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR.
Pagu definitif untuk MA RI
3 hari
RKA_KL Pagu Definitif
2.
Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu definitif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.
RKA-KL Pagu Definitif
2 hari
Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKA-KL Pagu sementara
3.
Penyusunan Data Pendukung RKA-KL
RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan
1 bulan
4.
Pengiriman dan Pengecekan Data Pendukung ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan
1 hari
153
Data Pendukung RKA-KL
RKA-KL disetujui untuk dijadikan DIPA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENGAJUAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : DIPA RKA-KL
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
154
SOP PENGAJUAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Pelaksana No
Aktivitas
Panitera/Sekretaris
Tim Perencana
Staf
Persyaratan
Mutu Baku Waktu
Output
1.
Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK)
Konsep Revisi DIPA
1 hari
Konsep Revisi DIPA
2.
Persetujuan Revisi DIPA
Persetujuan Revisi DIPA
3 hari
Persetujuan Revisi DIPA
3.
Pengesahan Revisi DIPA
Revisi DIPA
1 hari
Revisi DIPA disetujui
4.
Penyampaian Revisi DIPA (hardcopy dan ADK)
Revisi DIPA yang telah disetujui
1 hari
Revisi DIPA
155
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENGAJUAN REMUNERASI Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
156
No
Aktivitas
Ketua/ Wakil
SOP PENGAJUAN REMUNERASI Pelaksana Bendahara Panitera Kasub Bag Pengolah Data Pengeluaran Sekretaris Keuangan
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
1
Menerima Rekapitulasi Absensi Pegawai dan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai dari bagian Kepegawaian
Rekapitulasi absensi dan daftar hadir sudah dikoreksi dan ditandatangani oleh Ketua, Penanggungjawab daftar hadir dan Petugas daftar hadir
5 menit
Rekapitulasi absensi pegawai dan daftar hadir
2
Membuat Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan
Potongan sesuai rekapitulasi daftar hadir
30 menit
Tanda Terima Remunerasi rangkap 3
3
Koreksi Tanda Terima Remunerasi oleh Kasub Bag
Potongan sesuai rekapitulasi daftar hadir
15 menit
Tanda Terima Remunerasi rangkap 4
Sesuai rekap tanda terima remunerasi
15 menit
SPTJM rangkap 3
15 menit
Kuitansi bermateri 1, Kuitansi asli 1, FC kuitansi bermaterai 1 untuk arsip
15 menit
Kuitansi bermateri 1, Kuitansi asli 1, FC kuitansi bermaterai 1 untuk arsip
4
5
6
Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Membuat Kuitansi pertanggungjawaban remunerasi di muka (bermaterai) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan
Sesuai rekap tanda terima remunerasi
Koreksi SPTJM dan Kuitansi Remunerasi oleh Kasub Bag
Sesuai rekap tanda terima remunerasi
157
No
7
8
9
10
11
12
13
Aktivitas
Ketua/ Wakil
SOP PENGAJUAN REMUNERASI Pelaksana Bendahara Panitera Kasub Bag Pengolah Data Pengeluaran Sekretaris Keuangan
Meminta tanda tangan seluruh Pegawai untuk pengajuan pertanggungjawaban Remunerasi dimuka Meminta Rekening Koran ke BRI bulan sebelumnya sebagai bukti Remunerasi bulan sebelumnya sudah diterima Membuat surat pengantar Remunerasi dan Penyusunan berkas Remunerasi yang akan dikirim ke PT Pengiriman berkas remunerasi ke PT Semarang yang sudah diperiksa oleh Kasubbag Keuangan Membuat daftar penerimaan remunerasi untuk tiap pegawai jika uang remunerasi telah masuk ke rekening Bank Koreksi daftar penerimaan remunerasi pegawai oleh Kasub bag Keuangan Pencairan uang remunerasi melalui transfer ke rekening tiap pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA
158
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
Tanda terima remunerasi dan rekapitulasi daftar hadir
1 hari
tanda terima remunerasi yang ditandatangani pegawai rangkap 2
Rekening koran tertanggal sesudah pencairan remunerasi bulan sebelumnya
1 jam
Rekening koran rangkap 3
Sesuai surat dari PT
10 menit
Berkas Remunerasi 2 bendel
Dibungkus rapi
1 hari
Berkas terkirim
Tanda terima remunerasi dan daftar tagihan koperasi
1 jam
Daftar penerimaan remunerasi pegawai rangkap 2
Tanda terima remunerasi dan daftar tagihan koperasi
20 menit
Daftar penerimaan remunerasi pegawai rangkap 3
Daftar penerimaan remunerasi pegawai, cek giro
1 jam
Uang remunerasi berhasil tertransfer ke semua Pegawai
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENCAIRAN GAJI INDUK Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
159
SOP PENCAIRAN GAJI INDUK Pelaksana Petugas Kasub Bag Bendahara PPABP Pengantar Keuangan Pengeluaran SPM
Mutu Baku
No
Aktivitas
1
Input data Pegawai di Aplikasi GPP
SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP4
1 jam
Data Pegawai Lengkap
2
Membuat daftar perhitungan Gaji Induk Pegawai di Aplikasi GPP setiap bulan
SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP5
30 menit
ADK Gaji
3
Pengujian Gaji oleh PPSPM
ADK Gaji Perubahan Sementara
15 menit
ADK Gaji
4
Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan gaji yang telah dibuat
Rekap Gaji
30 menit
SSBP, SSPB, SSP
5
Membuat SPTJM daftar gaji untuk ditandatangani oleh KPA
Rekap Gaji
10 menit
SPTJM
6
Koreksi kelengkapan gaji dan SPTJM oleh Kasub bag
Rekap Gaji
15 menit
Daftar Gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM
7
Membuat SPP gaji induk yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM
ADK GPP
10 menit
SPP Gaji induk
8
Membuat SPM gaji induk yang ditandatangani oleh PPSPM
SPP sudah dicetak
10 menit
SPM Gaji induk
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
160
Persyaratan
Waktu
Output
No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
SOP PENCAIRAN GAJI INDUK Pelaksana Petugas Kasub Bag Bendahara PPABP Pengantar Keuangan Pengeluaran SPM
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
9
Menyusun berkas pengajuan gaji induk dan ADK-nya
SPM, SPP dan kelengkapan gaji lainnya
15 menit
Berkas Gaji induk 3 bendel
10
Mengantar SPM gaji induk ke KPPN
ADK SPM Gaji induk, Berkas SPM Gaji induk, KIP
1 hari
SP2D Gaji induk
11
Membuat daftar penerimaan gaji Pegawai
Daftar gaji, tagihan Bank, tagihan Koperasi
3 jam
Daftar gaji yang diterima Pegawai
12
Koreksi daftar penerimaan gaji Pegawai oleh Kasub bag
Daftar gaji, tagihan Bank, tagihan Koperasi
1 jam
Daftar gaji yang diterima Pegawai
13
Pencairan gaji tiap Pegawai ke BRI
Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran
1 jam
Gaji tertransfer ke semua Pegawai
161
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
162
SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI Pelaksana No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
Kasub Bag Keuangan
PPABP
Petugas Pengantar SPM
KPPN
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
1
Input data Pegawai di Aplikasi GPP
SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP4
30 Menit
Data Pegawai Lengkap
2
Membuat daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji Pegawai di Aplikasi GPP
SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP5
1 Jam
ADK Gaji
3
Pengujian Gaji Susulan/Kekurangan Gaji oleh PPSPM
ADK Gaji Perubahan Sementara 15 Menit
ADK Gaji
4
Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang telah dibuat
Rekap Gaji
30 Menit
SSBP, SSPB, SSP
5
Membuat SPTJM daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji untuk ditandatangani oleh KPA
Rekap Gaji
10 Menit
SPTJM
6
Koreksi kelengkapan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dan SPTJM oleh Kasub bag
Rekap Gaji
15 Menit
Daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM
7
Membuat SPP Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM
ADK GPP
10 Menit
SPP Gaji Susulan/Kekurangan Gaji
163
SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI Pelaksana No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
Kasub Bag Keuangan
PPABP
Petugas Pengantar SPM
KPPN
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
8
Membuat SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPSPM
SPP sudah dicetak
10 Menit
SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji
9
Menyusun berkas pengajuan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dan ADKnya
SPM, SPP dan kelengkapan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 15 Menit lainnya
Berkas Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 3 bendel
10
Mengantar SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji ke KPPN
ADK SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji, Berkas SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji, KIP
1 Hari
SP2D Gaji Susulan/Kekurangan Gaji
11
Pencairan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dari Bank Pos SP2D
Lampiran SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji
1 Hari
Gaji tertransfer ke Pegawai
164
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENCAIRAN GAJI KE-13 Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
165
SOP PENCAIRAN GAJI KE-13 Pelaksana Petugas Kasub Bag PPABP KPPN Pengantar Keuangan SPM
Mutu Baku
No
Aktivitas
1
Membuat daftar perhitungan Gaji ke13 di Aplikasi GPP yang mengacu pada daftar gaji induk bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan
Gaji Juni pada Aplikasi GPP sudah di load master
20 menit
ADK Gaji ke-13
2
Pengujian Gaji ke-13 oleh PPSPM
ADK Gaji ke-13 Perubahan Sementara
10 menit
ADK Gaji ke-13
3
Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan Gaji ke-13 yang telah dibuat
Rekap Gaji ke-13
30 menit
SSBP, SSPB, SSP
4
Membuat SPTJM daftar Gaji ke-13 untuk ditandatangani oleh KPA
Rekap Gaji ke-13
10 menit
SPTJM
5
Koreksi kelengkapan Gaji ke-13 dan SPTJM oleh Kasub bag
Rekap Gaji ke-13
15 menit
Daftar Gaji ke-13, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM
6
Membuat SPP Gaji ke-13 yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM
ADK GPP Gaji ke-13
10 menit
SPP Gaji ke-13
7
Membuat SPM Gaji ke-13 yang ditandatangani oleh PPSPM
SPP sudah dicetak
10 menit
SPM Gaji ke-13 rangkap 3
8
Menyusun berkas pengajuan Gaji ke13 dan ADK-nya
SPM, SPP dan kelengkapan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 15 menit lainnya
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
166
Persyaratan
Waktu
Output
Berkas Gaji ke-13 3 bendel
SOP PENCAIRAN GAJI KE-13 Pelaksana Petugas Kasub Bag PPABP KPPN Pengantar Keuangan SPM
Mutu Baku
No
Aktivitas
9
Mengantar SPM Gaji ke-13 ke KPPN
ADK SPM Gaji ke-13, Berkas SPM Gaji ke-13, KIP
1 hari
SP2D Gaji ke-13
10
Pencairan Gaji ke-13 dari Bank Pos SP2D Gaji ke-13
Lampiran SPM Gaji ke-13
1 hari
Gaji ke-13 tertransfer ke Pegawai
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
167
Persyaratan
Waktu
Output
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENCAIRAN UANG MAKAN Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : SPM Rekap absensi Pegawai
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
168
No
Aktivitas
1
Menginput rekap absen Pegawai di Aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
SOP PENCAIRAN UANG MAKAN Pelaksana Petugas Kasub Bag Bendahara PPABP Pengantar Keuangan Pengeluaran SPM
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
Rekap absensi Pegawai
1 Jam
Daftar Perhitungan Uang Makan
15 Menit
Daftar Perhitungan Uang Makan
2
Koreksi Daftar Perhitungan Uang Makan oleh Kasub Bag
Rekap absensi Pegawai
3
Membuat SPTJM dan SSP Uang Makan
Daftar Perhitungan Uang Makan 10 Menit
SPTJM dan SSP Uang Makan
4
Koreksi SPTJM dan SSP Uang Makan oleh Kasub Bag
Daftar Perhitungan Uang Makan 5 Menit
SPTJM dan SSP Uang Makan
5
Membuat SPP Uang makan yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM
Daftar Perhitungan Uang Makan 10 Menit
SPP Uang makan
6
Membuat SPM Uang Makan yang ditandatangani oleh PPSPM
SPP Uang Makan sudah di cetak 10 Menit
SPM uang makan rangkap 3
7
Menyusun berkas SPM Uang makan
SPM, SPP, SSP Uang makan dan kelengkapan lainnya
15 Menit
Berkas SPM uang makan rangkap 3 dan ADK SPM Uang makan
8
Mengantar SPM Uang Makan ke KPPN
ADK SPM Uang Makan dan Berkas SPM Uang Makan rangkap 2
1 Hari
SP2D Uang Makan
9
Membuat daftar penerimaan uang makan
Daftar Perhitungan Uang Makan 1 Jam dan daftar tagihan koperasi
Daftar penerimaan uang makan
169
No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
SOP PENCAIRAN UANG MAKAN Pelaksana Petugas Kasub Bag Bendahara PPABP Pengantar Keuangan Pengeluaran SPM
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
10
Koreksi daftar penerimaan uang makan
Daftar Perhitungan Uang Makan 15 Menit dan daftar tagihan koperasi
Daftar penerimaan uang makan
11
Pencairan uang makan ke Bank
Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran
Uang makan berhasil ditransfer ke semua Pegawai
170
1 Jam
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : SPM SPK Lembur Daftar Absen Lembur
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
171
No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Pelaksana Kasub Bag Petugas Bendahara PPABP Keuangan Pengantar Pengeluaran
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
1
Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
SK Ketua Pengadilan
1 Jam
SPK Lembur
2
Membuat Daftar Absen Lembur
SPK Lembur
1 Jam
Daftar Absen Lembur
3
Penandatanganan Absen Lembur oleh Pegawai yang diperintah kerja lembur dan disetujui oleh KPA
Daftar Absen Lembur
1 Hari
Daftar Absen Lembur ditandatangani pegawai
4
Membuat Daftar Pengawasan Lembur yang ditandatangani oleh KPA
SPK Lembur
20 Menit
Daftar Pengawasan Lembur
5
Membuat Permintaan uang lembur di Aplikasi GPP
Daftar Absen Lembur
1 Jam
Permintaan uang lembur
6
Koreksi SPK Lembur, Daftar Pengawasan Lembur, Daftar permintaan uang lembur oleh Kasub bag
SPK Lembur dan Daftar Absen Lembur
20 Menit
SPK Lembur, Daftar Pengawasan Lembur, Daftar permintaan uang lembur
7
Membuat SPTJM dan SSP permintaan uang lembur
Rekapitulasi Daftar 15 Menit Permintaan uang Lembur
SPTJM dan SSP permintaan uang lembur
8
Koreksi SPTJM dan SSP Permintaan uang lembur oleh Kasub bag
Rekapitulasi Daftar 5 Menit Permintaan uang Lembur
SPTJM dan SSP permintaan uang lembur
172
No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Pelaksana Kasub Bag Petugas Bendahara PPABP Keuangan Pengantar Pengeluaran
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
9
Membuat SPP uang lembur
Rekapitulasi Daftar 10 Menit Permintaan uang Lembur
SPP uang lembur
10
Membuat SPM uang lembur
SPP uang lembur sudah di cetak
10 Menit
SPM uang lembur rangkap 3
11
Menyusun berkas SPM uang lembur
SPM, SPP, SSP dan daftar permintaan uang lembur
15 Menit
Berkas SPM uang lembur rangkap 3
12
Mengantar SPM Uang lembur ke KPPN
SPM uang lembur 2 bendel dan ADK SPM Uang Lembur
1 Hari
SP2D Uang Lembur
13
Pencairan uang lembur ke Bank
Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran
1 Jam
uang lembur diambil dari Bank
173
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PELAPORAN KEUANGAN Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : SPM SP2D Rekening koran Dokumen Pendukung Lainnya
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
174
No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
SOP PELAPORAN KEUANGAN Pelaksana Wakil Pengolah Data Persyaratan Sekretaris
Mutu Baku Waktu
Output
A. PELAPORAN BULANAN 1
Memasukkan data SP2D selama 1 bulan ke Aplikasi SPM dan di load master
SP2D dari SPM selama 1 bulan
1 Jam
ADK di database SPM
2
Menginput data bukti setor PNBP selama 1 bulan di Aplikasi SAKPA
Bukti setor PNBP 1 bulan
2 Jam
Pendapatan sela 1 bulan
3
Memasukkan data DIPA dan SPM selama 1 bulan ke Aplikasi SAKPA
Data base SPM
15 Menit
Pengeluaran Anggaran 1 bulan
4
Memasukkan ADK pengiriman SIMAK ke Aplikasi SAKPA dan di lakukan proses posting
ADK kirim SIMAK ke SAKPA
10 Menit
Neraca SAKPA dan SIMAK sama
5
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN
BAR, ADK SAKPA, LPJ Bendahara Pengeluaran, Rekening 1 Hari koran, Neraca SIMAK
BAR, LHR dari KPPN
6
Membuat LRA manual setelah rekonsiliasi dengan KPPN disetujui
Laporan SAKPA per bulan
2 Jam
LRA manual per bulan
7
Mengirim Backup SAKPA, LRA manual, hasil scan BAR dan LHR ke Korwil
Rekon data dengan KPPN tidak ada selisih
15 Menit
File terkirim via email
8
Menginput data ke Aplikasi Komdanas MARI
Backup SAKPA, LRA manual
20 Menit
data berhasil di update
175
No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
SOP PELAPORAN KEUANGAN Pelaksana Wakil Pengolah Data Persyaratan Sekretaris
Mutu Baku Waktu
Output
B. PELAPORAN TRI WULAN 1
Membuat laporan tri wulan dari Aplikasi SAKPA
Rekon data dengan KPPN tiap bulan tidak ada selisih
15 Menit
laporan Tri Wulan dari SAKPA
2
Menginput data ke Aplikasi Bappenas PP No. 39 Form A
laporan tri wulan SAKPA
20 Menit
data berhasil disimpan
3
Mendownload hasil input data dari Aplikasi Bappenas PP No. 39 Form A
data input sesuai SAKPA
20 Menit
terbentuk file tiap kegiatan
4
Mengirim ADK ke korwil
file berbentuk XML dokument
15 Menit
Terkirim via email
176
No
Aktivitas
Panitera Sekretaris C. PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN Mendownload laporan semesteran dan tahunan dari komdanas MARI Mengedit laporan semesteran dan tahunan dan melengkapi data- data yang belum ada
SOP PELAPORAN KEUANGAN Pelaksana Wakil Pengolah Data Persyaratan Sekretaris online dengan komdanas
Mutu Baku Waktu
1 Jam
Output file laporan semesteran dan tahunan
laporan realisasi anggaran, laporan barang KPB, neraca akrual 3 Hari dll
laporan semesteran dan tahunan
Menjilid laporan semesteran dan tahunan
sistematika sesuai PER55/PB/2012
3 Hari
laporan semesteran dan tahunan rangkap 3
Mengirim laporan semesteran dan tahunan ke KPPN dan Korwil
Soft copy dan hard copy laporan semesteran dan tahunan
1 Hari
laporan semesteran dan tahunan terkirim tepat waktu
177
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 Tentang Jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung Lainnya
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
178
No
1
2
3
4
5
6
7
Aktifitas
Kasir
SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP Pelaksana Panmud Bendahara Meja 3 Hukum Penerimaan
Menerima biaya pendaftaran perkara Permohonan,Gugatan,Banding,Kasasi Eksekusi,PK, leges dan Hak redaksi
Mutu Baku Persyaratan Perlengkapan Bag. Perdata,Kasir Pendaf Permohonan Gugatan,Banding,Kasasi, PK,dan Eksekusi Bag.Perdata Meja 3 Penyerahan turunan, salinan,putusan,penetapan Bag.Hukum Ligalisasi Pendaftaran CV,Surat Kuasa Surat Keterangan HP
Penyerahan turunan,salinan putusan, penetapan pengadilan Legalisasi Tanda tangan pendaftaran CV, Pendaftaran Surat kuasa,dan Surat Keterangan Tidak pernah melakukan tindak pidana Menerima,Menyetorkan PNBP ke kas Negara melalui BPD
Blangko, SSBP untuk disetor
Membuat laporan bulanan Kepala Biro Keuangan MA-RI PT Semarang,Laporan pertanggung jawaban ke KPPN Surakarta Menginput Data PNBP ke KOMDANAS tiap bulan
Berkas Laporan Realisasi PNBP,MA-RI, PT.Semarang LPJ ke KPPN Surakarta
Membukukan Kas Bantu PNBP Buku Pengawasan Kas PNBP dan
Buku Kas Bantu PNBP Buku Pengawasan Kas PNBP Bukti setor
Menyimpan,Mengarsipkan Buku Kas Bantu,Pengawasan Kas dan semua Bukti setor
Buku arsip pembukuan PNBP
179
Waktu
Output
20 Menit
Menerima uang
20 Menit
Menerima uang
20 Menit
Menerima uang
2 (dua) Jam
Menerima bukti setor
4 (empat) Jam Pengiriman Berkas
1 (satu) Jumlah,dan Bulan keadaan kas, nominal bukti setor tercatat 1 (satu) Buku kas dan Bulan bukti setor tersimpan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN ( UP ) Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : RKAKL DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
180
No
Aktivitas
1
Membuat pengajuan Uang Persediaan ke KPPN
2
Membuat SPP-DU yang ditanda tangani KPA
3
Membuat rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan ( UP )
4
Panitera Sekretaris
SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN ( UP ) Pelaksana Wakil Kasub Bag Pengolah Bendahara Pengatar Sekretaris Keuangan Data Pengeluaran SPM
Mutu Baku Persyaratan Spesimen tanda tangan
Waktu
Output
2 Jam
Surat Pengajuan UP
2 Jam
SPP-DU rangkap 2
RKAKL
2 Jam
rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP)
Membuat SPP yang ditanda tangani PPK dan PPSPM
rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP)
2 Jam
SPP
5
Membuat SPM UP yang ditanda tangani PPSPM
SPP sudah dicetak
2 Jam
SPM 2 lembar
6
Menyusun berkas Pengajuan Uang Persediaan dan ADK-nya
SPM,SPP-DU,SPTJM, BAR REKON TERAKHIR TAHUN SEBELUMNYA
2 Jam
Berkas SPM 2 lembar
7
Mengantar SPM ke KPPN
ADK SPM, berkas SPM, KIPS
1 Hari
SP2D SPM-UP
8
Pencairan Dana Uang Persediaan ke BRI
Cek Rekening Giro
1 Jam
Uang dipergunakan mencukupi kebutuhan operasional Kantor
181
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP ) Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : RKAKL DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
182
No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP ) Pelaksana Wakil Kasub Bag Pengolah Bendahara Pengatar Sekretaris Keuangan Data Pengeluaran SPM
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
1
Membuat SPTB
SSP Ps 21,22,23, PPn
2 Jam
SPTB
2
Membuat DRPP berdasarkan Kwitansi
SSP Ps 21,22,23, PPn
3 Jam
DRPP
3
Membuat SPP yang ditanda tangani PPK dan PPSPM
SPTB, DRPP
2 Jam
SPP
4
Membuat SPM GUP yang ditanda tangani PPSPM
SPTB, DRPP
2 Jam
SPM 2 lembar
5
Menyusun berkas Pengajuan Uang Persediaan dan ADK-nya
SPM,SPP-DU,SPTJM, DRPP
1 Jam
Berkas SPM GU rangkap 2
6
Mengantar SPM ke KPPN
ADK SPM, berkas SPM, KIPS
1 Hari
SP2D SPM-GUP
7
Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan ke BRI
Cek Rekening Giro
1 Jam
Uang dipergunakan mencukupi kebutuhan operasional Kantor
183
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id
[email protected]
W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 17 Maret 2011 10 Januari 2014
SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011;
Keterkaitan :
Peralatan / Perlengkapan : SP2D DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
184
SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN Mutu Baku No
Aktivitas
Panitera Sekretaris
Wakil Sekretaris
Kasub Bag Keuangan
Pengolah Bendahara Data Pengeluaran
Pengatar SPM
Persyaratan
Waktu
Output
1
Membuat Buku Kas Umum
SP2D, Kwitansi
3 Jam
BKU
2
Membuat Buku Kas Tunai
Kwitansi
3 Jam
Buku Kas Tunai
3
Membuat Buku Bank
Cek Rekening Giro
1 Jam
Buku Bank
4
Membuat Buku Pembantu Lain- lain
Remunerasi
1 Jam
Buku Pembantu
5
Membuat Buku Pajak
SSP
2 Jam
Buku Pajak
185
