SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-015.01-0/2013

DS : 7953-0644-7459-7080

A. DASAR HUKUM : 1.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 015.01 SEKRETARIAT JENDERAL Rp. 6.813.407.222.000 (ENAM TRILYUN DELAPAN RATUS TIGABELAS MILIAR EMPAT RATUS TUJUH JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (Otentifikasi). Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Jakarta, 05 Desember 2012 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

HERRY PURNOMO NIP.195305081976031002


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK


TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080

NOMOR : DIPA-015.01-0/2013 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

1

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

: :

3. PAGU


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

2. SASARAN STRATEGIS

:

29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

:

30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern

:

31 Terwujudnya good governance

:

32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi

:

33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

: :

(dalam ribuan rupiah)

6.813.407.222

01 PELAYANAN UMUM 0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

6.813.407.222 6.813.407.222

: :

6.813.407.222 0 0 Non Prioritas

6.813.407.222

Jakarta, 05 Desember 2012 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI

Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080


Halaman :

1 dari

7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

6.813.407.222

015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan 01 02 03 04

ALOKASI DANA

Rasio Realisasi dari Janji Layanan Quick Win ke Pihak Eksternal Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya Persentase Penyelesaian SOP Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA)

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Hukum Waktu Rata-Rata Penyelesaian Konsep Jawaban Perkara Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama Persentase Pendampingan Secara Fisik yang Dapat Dilakukan Terhadap Pejabat, Pegawai, Mantan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, Eks BPPN dan Eks BDL 1625.001 Layanan Bantuan Hukum 1625.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik Jumlah Hasil Monitoring Publik Jumlah Kegiatan Pembinaan Hubungan dengan Stakeholders 1626.001 Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Komunikasi 1626.002 Layanan Komunikasi dan Informasi 1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Administratif Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Bersifat Kebijakan Penyelesaian Legal Opinion Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terdokumentasi 1627.001 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

6.991.695

1,0000 Tahun Layanan 1,0000 Laporan

6.872.815 118.880 34.066.477

3,0000 Laporan 5,0000 Layanan

4.080.855 29.985.622 8.915.033

1,0000 Tahun Layanan

1.916.570




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080


Halaman :

2 dari

7


KODE 1627.002 1627.003 1627.004 1627.005 1627.007

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan

Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kementerian Keuangan Persentase Penyelesaian SOP Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional 1628.001 Dokumen Organisasi 1628.002 Dokumen Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1628.003 Dokumen Ketatalaksanaan 1628.004 Dokumen Jabatan Fungsional 1628.006 Dokumen Percepatan Pemberantasan Korupsi 1628.007 Layanan Keorganisasian 1628.008 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Opini Dari Bpk) Persentase Realisasi Belanja Terhadap Pagu (Non Belanja Pegawai) 1629.002 Dokumen Perencanaan Kementerian Keuangan 1629.003 Dokumen Penganggaran Kementerian Keuangan 1629.004 Dokumen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1629.005 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan 1629.006 Dokumen Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 1629.007 Layanan Dukungan Manajemen 1629.999 Output Cadangan


VOLUME / SATUAN 1,0000 Tahun 1,0000 Tahun 1,0000 Tahun 1,0000 Tahun 1,0000 Tahun

Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan

ALOKASI DANA 1.570.640 714.769 1.738.736 1.774.759 1.199.559 85.417.681

1,0000 Dokumen 2,0000 Dokumen 8,0000 Dokumen 1,0000 Dokumen 1,0000 Dokumen 1,0000 Frekuensi Layanan 1,0000 Laporan

1.441.040 2.075.868 4.400.850 956.784 1.089.920 2.703.219 72.750.000 86.441.924

4,0000 Dokumen 1,0000 Dokumen 3,0000 Dokumen 2,0000 Dokumen 3,0000 Dokumen 1,0000 Layanan 2,0000 Cadangan

1.279.370 6.561.200 1.440.000 491.660 3.056.483 18.384.240 55.228.971




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080


Halaman :

3 dari

7


KODE


1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Jumlah Bidang Tanah Kementerian Keuangan yang Disertipikatkan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Sistematis dan Berkelanjutan 1630.001 Dokumen Perencanaan Barang Milik Negara 1630.002 Dokumen Layanan Pengadaan 1630.003 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara 1630.004 Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara 1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Persentase Jumlah Pegawai Baru sesuai Kebutuhan Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 1631.001 Dokumen Perencanaan dan Pengadaan SDM 1631.002 Dokumen Pengembangan SDM 1631.003 Layanan Data dan Informasi SDM 1631.004 Dokumen Mutasi Pangkat dan Pensiun 1631.005 Dokumen Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum 1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Persentase Kinerja Teknis Gedung dan Sarananya di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan Waktu Rata-rata Respon atas Permintaaan Barang Operasional Kantor 1632.002 Peralatan / Perlengkapan Kantor 1632.003 Dokumen Keuangan 1632.007 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1632.994 Layanan Perkantoran 1632.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1632.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1632.998 Gedung/Bangunan 1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 9.720.000

0 0 0 0

0 0 0 0

5,0000 Dokumen 6,0000 Dokumen 7,0000 Dokumen 4,0000 Dokumen

2.997.714 3.053.164 2.121.150 1.547.972 22.876.823

10,0000 Dokumen 10,0000 Dokumen 4,0000 Layanan 4,0000 Dokumen 9,0000 Dokumen

15.326.909 3.314.939 1.653.810 936.541 1.644.624 5.619.725.777

253,0000 Unit 2,0000 Dokumen 4,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 299,0000 Unit 322,0000 Unit 18.598,0000 M2

20.993.033 3.635.908 20.341.742 5.477.994.151 19.651.000 5.822.340 71.287.603 9.874.605




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080


Halaman :

4 dari

7


KODE

1633.002 1633.003 1633.005 1633.994 1633.996 1633.997

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Indeks Kepuasan Menteri Keuangan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Laporan Pelaksanaan Kebijakan Layanan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Laporan Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan Jumlah Kebijakan TIK di tingkat Kementerian Keuangan Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA) 1634.002 Tata Kelola di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi 1634.003 Layanan Teknologi Informasi Komunikasi 1634.004 Layanan Penilaian Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer 1634.008 Integrasi Sistem Manajemen Keuangan Negara 1634.994 Layanan Perkantoran 1634.995 Kendaraan Bermotor 1634.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1634.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Jumlah Penyaluran Investasi Reguler Pencapaian Target PNBP 1635.002 Layanan Dukungan Manajemen 1635.007 Layanan Investasi


VOLUME / SATUAN

33,0000 Laporan 37,0000 Layanan 10,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 15,0000 Unit 165,0000 Unit

ALOKASI DANA

2.850.030 225.000 1.003.109 5.404.066 162.000 230.400 333.869.208

10,0000 Peraturan 12,0000 Bulan Layanan 190,0000 Orang 1,0000 Sistem 12,0000 Bulan Layanan 1,0000 Unit 13,0000 Unit 31,0000 Unit

5.831.349 57.064.261 954.400 237.589.076 31.476.672 302.000 80.724 570.726 115.889.938

12,0000 Bulan Layanan 5,0000 Layanan

10.297.708 95.344.872

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080


Halaman :

5 dari

7


KODE


1635.994 Layanan Perkantoran 1635.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1635.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pengguna LPSE Kementerian Keuangan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Komisi Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa Tercapainya Peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kemenkeu (skala 4) Tercapainya layanan dan dukungan bagi proses penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah serta terlaksananya pengembangan sistem manajemen keuangan pemerintah (grant dan loan akan berakhir tahun 2013) 1636.003 Layanan Registrasi dan Verifikasi 1636.004 Layanan Sertifikasi Digital 1636.005 Laporan Monitoring dan Evaluasi 1636.006 Kebijakan e-procurement 1636.007 Kajian Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Sistem 1636.010 Laporan Layanan Pengguna 1636.011 Layanan Publikasi dan Kerjasama 1636.012 Layanan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1636.013 Laporan Pembinaan Penerapan LPSE di Daerah 1636.015 Layanan PSSU - GFMRAP 1636.016 Laporan Kegiatan PSSU - GFMRAP 1636.017 Konsultan Kerjasama International 1636.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1636.994 Layanan Perkantoran 1636.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1636.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


VOLUME / SATUAN 12,0000 Bulan Layanan 4,0000 Unit 6,0000 Unit

ALOKASI DANA 8.907.358 810.000 530.000 24.884.078

12,0000 Bulan Layanan 19,0000 Layanan 4,0000 Laporan 3,0000 Kebijakan 3,0000 Kajian 3,0000 Laporan 7,0000 Frekuensi 8,0000 Frekuensi 7,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 12,0000 Laporan 3,0000 Konsultan 8,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 95,0000 Unit 165,0000 Unit

534.620 986.716 444.310 399.000 406.964 409.132 1.689.156 494.861 6.187.391 1.452.760 179.250 4.283.921 21.090 6.218.007 824.400 352.500




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080


Halaman :

6 dari

7


KODE


1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik Waktu rata-rata penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik Persentase analisis atas Laporan Tahunan yang wajib disampaikan KAP dan KJPP Waktu rata-rata penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala AP, KAP, PP, dan KJPP 1637.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1637.005 Layanan Peningkatan dan Pengembangan SDM 1637.006 Peraturan di Bidang AP dan PP 1637.007 Laporan Pembinaan dan Pemeriksanaan AP/KAP dan PP/KJPP 1637.994 Layanan Perkantoran 1637.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1637.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terwujudnya Pelayanan GKN yang Prima Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 1638.994 Layanan Perkantoran 1638.995 Kendaraan Bermotor 1638.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1638.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1638.998 Gedung/Bangunan 1639 Penyelesaian Sengketa Pajak Persentase jumlah berkas banding siap sidang Persentase putusan yang telah diucap Jumlah permohonan peninjauan kembali (PK) yang siap dikirim 1639.002 Layanan Persidangan 1639.003 Layanan Informasi dan Perizinan Kuasa Hukum 1639.004 Layanan Pengembangan Pegawai 1639.005 Laporan Reformasi Administrasi Sengketa Pajak (Tax Court Reform)


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 21.190.343

5,0000 Laporan 20,0000 Dokumen 3,0000 Peraturan 137,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 31,0000 Unit 40,0000 Unit

1.392.094 514.814 2.108.674 11.111.907 5.764.104 166.750 132.000 340.366.135

12,0000 Bulan Layanan 3,0000 Unit 249,0000 Unit 1.483,0000 Unit 93.014,0000 M2

106.964.364 85.000 4.323.240 63.744.103 165.249.428 62.628.772

12,0000 Bulan Layanan 12,0000 Bulan Layanan 9,0000 Diklat 7,0000 Laporan

6.644.856 182.930 419.813 1.466.870

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080


Halaman :

7 dari

7


KODE 1639.006 1639.994 1639.995 1639.996 1639.997

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Layanan Dukungan Manajemen Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang telah diverifikasi Persentase Rekomendasi/Bahan masukan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dari Jumlah Bahan Masukan yang Disampaikan ke Komite 5170.001 Rekomendasi dan Kajian 5170.994 Layanan Perkantoran 5170.995 Kendaraan Bermotor 5170.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5170.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Persentase Penyaluran DPPN Persentase Dana Pendapatan 5171.001 Layanan Dukungan Manajemen 5171.002 Dokumen Analisis dan Evaluasi 5171.003 Laporan Hasil Verifikasi 5171.994 Layanan Perkantoran 5171.995 Kendaraan Bermotor 5171.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5171.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

12,0000 Bulan Layanan 12,0000 Bulan Layanan 20,0000 Unit 312,0000 Unit 2.238,0000 Unit

1.242.240 32.320.420 4.742.485 5.680.000 9.929.158 8.005.847

40,0000 Dokumen 12,0000 Bulan Layanan 4,0000 Unit 36,0000 Unit 62,0000 Unit

3.110.770 3.949.787 576.000 125.540 243.750 22.542.886

12,0000 Bulan 5,0000 Dokumen 2,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 11,0000 Unit 46,0000 Unit 11,0000 Unit



4.516.646 752.466 1.866.666 10.638.712 1.856.000 2.626.950 285.446




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080

NOMOR : DIPA-015.01-0/2013

Halaman :

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

1 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah) KP

NO.

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

BANTUAN SOSIAL

TP 1

2

3

PAGU/TARGET PENDAPATAN

BLOKIR

9=5+6+7+8

10

015.01.

0

0

0

0

0

0

689320

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 41.000

0 0

KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MEDAN Target Pendapatan





TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080

NOMOR : DIPA-015.01-0/2013

Halaman :


2 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

015.01.01

3

BANTUAN


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

5.366.383.469

944.169.476

502.854.277

0

6.813.407.222

117.666.343

5.362.758.775 23.384.036 23.384.036 5.311.589.854 5.311.589.854 4.587.154 4.587.154 1.944.277 1.944.277 0

840.767.536 18.893.093 18.893.093 438.423.509 438.423.509 16.264.439 16.264.439 112.605.661 0 112.605.661

269.514.776 20.351.643 20.351.643 124.142.047 124.142.047 338.750 338.750 1.340.000 0 1.340.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.702.099 3.702.099 12.823.440 12.823.440 0 0 0 3.193.789 3.193.789

5.780.106 5.780.106 204.986.418 204.986.418 6.450.121 2.214.680 4.235.441 14.063.268 14.063.268

392.400 392.400 116.059.350 116.059.350 0 0 0 1.176.900 1.176.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.473.041.087 62.628.772 62.628.772 5.874.155.410 5.874.155.410 21.190.343 21.190.343 115.889.938 1.944.277 113.945.661 1.214.467.000 9.874.605 9.874.605 333.869.208 333.869.208 6.450.121 2.214.680 4.235.441 18.433.957 18.433.957

71.723.350 0 0 60.404.603 60.404.603 0 0 0 0 0

449721 A00 672906 A00 673102 A00 B13 675514 A00

DKI JAKARTA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK RM SEKRETARIAT JENDERAL RM PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI (PPAJP) RM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH RM BLU Target Pendapatan PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN RM PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN RM PSSU - GFMRAP RM PLN PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK RM

690051

SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

1.534.126

5.526.431

945.290

0

8.005.847

0

01 119106 A00 409294 A00 446090 A00 449611 A00 F00

KP KP KP KP

KP KP KP

KP KP


0 0 0 0 1.769.081 0 1.769.081 0 0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080

NOMOR : DIPA-015.01-0/2013

Halaman :


3 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

A00 691117 F00 02 409308 A00 03 689334 A00 04 117109 A00 05 689341 A00 06 409351 A00 07 689320

3

RM LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN BLU Target Pendapatan JAWA BARAT GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG RM JAWA TENGAH KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SEMARANG RM DI YOGYAKARTA GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA RM Target Pendapatan JAWA TIMUR KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SURABAYA RM ACEH GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH RM SUMATERA UTARA KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MEDAN

KP

KD

KD

KD

KD

KD

KD


BANTUAN

1.534.126 0 0

5.526.431 17.774.490 17.774.490

945.290 4.768.396 4.768.396

0 0 0

0 0 0 975.239 975.239 975.239 0 0 0

5.774.800 5.774.800 5.774.800 6.840.484 6.840.484 6.840.484 4.651.237 4.651.237 4.651.237

698.601 698.601 698.601 14.378.755 14.378.755 14.378.755 1.323.591 1.323.591 1.323.591

0 0 0 0 0 0 0 0 0

963.311 963.311 963.311 0 0 0 437.926 437.926

14.864.055 14.864.055 14.864.055 3.475.533 3.475.533 3.475.533 7.724.241 7.724.241

35.886.724 35.886.724 35.886.724 5.216.306 5.216.306 5.216.306 14.133.692 14.133.692

0 0 0 0 0 0 0 0


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

8.005.847 22.542.886 22.542.886 934.749.673 6.473.401 6.473.401 6.473.401 22.194.478 22.194.478 22.194.478 5.974.828 5.974.828 5.974.828 8.400 51.714.090 51.714.090 51.714.090 8.691.839 8.691.839 8.691.839 22.295.859 22.295.859

0 9.549.666 9.549.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080

NOMOR : DIPA-015.01-0/2013

Halaman :


4 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

A00 11 117134 A00 16 409360 A00 17 450913 A00 19 689362 A00 21 568001 A00 22 560813 A00 689355 A00 24

3

RM SUMATERA SELATAN GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG RM KALIMANTAN TIMUR GEDUNG KEUANGAN NEGARA BALIKPAPAN RM Target Pendapatan SULAWESI UTARA GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANADO RM SULAWESI SELATAN KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MAKASSAR RM MALUKU GEDUNG KEUANGAN NEGARA AMBON RM BALI GEDUNG KEUANGAN NEGARA SINGARAJA RM KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN DENPASAR RM NUSA TENGGARA TIMUR

KD

KD

KD

KD

KD

KD KD


BANTUAN

437.926 0 0 0 0 0 0

7.724.241 5.146.067 5.146.067 5.146.067 2.416.252 2.416.252 2.416.252

14.133.692 14.483.939 14.483.939 14.483.939 4.781.780 4.781.780 4.781.780

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 639.792 639.792 639.792 0 0 0 608.426 0 0 608.426 608.426 0

4.003.428 4.003.428 4.003.428 14.609.279 14.609.279 14.609.279 3.978.725 3.978.725 3.978.725 10.160.356 2.171.157 2.171.157 7.989.199 7.989.199 3.950.924

5.654.625 5.654.625 5.654.625 13.216.869 13.216.869 13.216.869 7.436.057 7.436.057 7.436.057 1.367.594 296.694 296.694 1.070.900 1.070.900 3.339.695

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

22.295.859 19.630.006 19.630.006 19.630.006 7.198.032 7.198.032 7.198.032 4.000 9.658.053 9.658.053 9.658.053 28.465.940 28.465.940 28.465.940 11.414.782 11.414.782 11.414.782 12.136.376 2.467.851 2.467.851 9.668.525 9.668.525 7.290.619

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080

NOMOR : DIPA-015.01-0/2013

Halaman :


5 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

3.950.924 3.950.924 10.699.290 9.054.127 9.054.127 1.645.163 1.645.163 2.088.902 1.622.103 1.622.103 466.799 466.799 3.018.367 3.018.367 3.018.367

3.339.695 3.339.695 51.706.433 45.918.513 45.918.513 5.787.920 5.787.920 53.979.340 8.777.783 8.777.783 45.201.557 45.201.557 5.735.500 5.735.500 5.735.500

DK

SOSIAL

TP 1

2

568018 A00 25 117141 A00 409376 A00 33 409339 A00 680640 A00 34 670536 A00

3

GEDUNG KEUANGAN RM PAPUA GEDUNG KEUANGAN RM GEDUNG KEUANGAN RM PAPUA BARAT GEDUNG KEUANGAN RM GEDUNG KEUANGAN RM SULAWESI BARAT GEDUNG KEUANGAN RM

NEGARA KUPANG

KD

NEGARA JAYAPURA

KD

NEGARA BIAK

KD

NEGARA SORONG

KD

NEGARA MANOKWARI

KD

NEGARA MAMUJU

KD


BANTUAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

7.290.619 7.290.619 62.405.723 54.972.640 54.972.640 7.433.083 7.433.083 56.068.242 10.399.886 10.399.886 45.668.356 45.668.356 8.753.867 8.753.867 8.753.867

0 0 45.942.993 45.942.993 45.942.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080

NOMOR : DIPA-015.01-0/2013

Halaman :


6 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

BANTUAN


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

TOTAL

5.366.383.469

944.169.476

502.854.277

0

6.813.407.222

117.666.343

RM PLN BLU PENDAPATAN

5.366.383.469 0 0

809.553.884 4.235.441 130.380.151

496.745.881 0 6.108.396

0 0 0

6.672.683.234 4.235.441 136.488.547 2.149.270.073

106.347.596 1.769.081 9.549.666







TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 7953-0644-7459-7080

NOMOR : DIPA-015.01-0/2013

Halaman :

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN PER PROGRAM NO. KODE

1

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Rencana Penarikan Dana

6.813.407.222

449.244.182

454.776.112

539.468.925

514.852.148

489.314.796

943.781.169

574.921.358

528.037.874

559.120.980

598.135.435

546.978.969

614.775.274

Perkiraan / Target Pendapatan

2.149.229.073

149.007.792

138.316.796

137.849.735

152.235.626

133.468.648

338.654.826

128.411.990

137.992.166

140.865.581

132.209.345

129.876.582

430.339.986

6.813.407.222

449.244.182

454.776.112

539.468.925

514.852.148

489.314.796

943.781.169

574.921.358

528.037.874

559.120.980

598.135.435

546.978.969

614.775.274

149.007.792

138.316.796

137.849.735

152.235.626

133.468.648

338.654.826

128.411.990

137.992.166

140.865.581

132.209.345

129.876.582

430.339.986

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

2.149.229.073



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

Recommend Documents