SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-022.12-0/AG/2014

DS : 0429-8282-0028-9458

A. DASAR HUKUM : 1.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022.12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN Rp. 2.825.456.132.000 (DUA TRILYUN DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA MILYAR EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jakarta, 05 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK


TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-022.12-0/2014

DS : 0429-8282-0028-9458

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

1

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

: :

3. PAGU


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2. SASARAN STRATEGIS

:

01 Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal

:

02 Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

:

03 Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi

:

04 Peningkatan Kualitas Sdm dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi

:

05 Meningkatkan Pengembangan Teknologi Transportasi yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

:

01 PELAYANAN UMUM

SUB FUNGSI

:

0103 PELAYANAN UMUM

FUNGSI

:

SUB FUNGSI

:

FUNGSI

:

SUB FUNGSI

:

3. FUNGSI

4. PRIORITAS

(dalam ribuan rupiah)

2.825.456.132

283.342.677 283.342.677

04 EKONOMI 0408 TRANSPORTASI

704.603.255 704.603.255

10 PENDIDIKAN 1006 PENDIDIKAN TINGGI

:

1.837.510.200 1.837.510.200 2.825.456.132

Non Prioritas

:

Bidang

:

B 03 Bidang Ekonomi

Bidang

:

B 05 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

0 0 Non Prioritas

9.823.399 2.540.293.075 275.339.658

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458

NOMOR : DIPA-022.12-0/2014 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

9

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

2.825.456.132

022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi, Handal, Terampil, Ahli Di Bidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian Serta Memiliki Daya Saing Tinggi Untuk Menunjang Penyeleng 01 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM 02 Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM 1975 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Pertahun yang bersertifikat 1975.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat 1975.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat 1975.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat 1975.008 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat 1975.009 Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat 1975.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat 1975.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat 1975.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat 1975.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat 1975.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat 1975.019 Laporan Kerjasama 1975.024 Peralatan Diklat Perhubungan Darat 1975.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 1975.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan 1975.994 Layanan Perkantoran 1975.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1975.998 Gedung/Bangunan 1976 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

ALOKASI DANA

159.754.253 B B B B B B B B B B B B B B B B B

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

2,0000 Sistem Informasi 24,0000 Dokumen 1,0000 Pedoman 2.635,0000 Orang 25,0000 Laporan 5,0000 Dokumen 20,0000 Laporan 18,0000 Laporan 12,0000 Laporan 20,0000 Laporan 5,0000 Laporan 7,0000 Unit 21,0000 Laporan 152,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 6,0000 Unit 9.174,0000 M2

77.600 8.134.000 661.600 37.737.327 4.164.875 653.542 1.118.313 400.112 189.976 7.465.016 891.225 22.614.800 4.183.005 2.189.181 7.117.447 8.815.450 53.340.784 331.339.732




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458


Halaman :

2 dari

9


KODE 1976.002 1976.003 1976.004 1976.007 1976.010 1976.012 1976.013 1976.014 1976.015 1976.016 1976.017 1976.018 1976.019 1976.021 1976.023 1976.026 1976.028 1976.032 1976.033 1976.034 1976.994 1976.997 1976.998

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Pertahun yang bersertifikat Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi Laporan Kerjasama Jaringan Peralatan Diklat Perhubungan Laut Buku-buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

1977 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Pertahun yang bersertifikat


VOLUME / SATUAN

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

3,0000 Sistem Informasi 7,0000 Dokumen 3,0000 Pedoman 5.490,0000 Orang 5.070,0000 Orang 15.560,0000 Orang 1,0000 Laporan 8,0000 Laporan 18,0000 Dokumen 33,0000 Laporan 18,0000 Laporan 15,0000 Laporan 10,0000 Laporan 1,0000 Laporan 5,0000 Laporan 1,0000 Paket 203,0000 Unit 50,0000 Buah 63,0000 Laporan 160,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 138,0000 Unit 59.627,0000 M2

ALOKASI DANA

295.580 827.680 457.120 47.484.342 2.481.445 33.866.175 389.500 817.965 1.727.242 3.537.104 411.536 982.154 2.343.670 63.580 923.672 120.000 54.948.565 430.360 5.123.876 946.132 42.494.199 4.450.828 126.217.007 213.509.270




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458


Halaman :

3 dari

9


KODE 1977.002 1977.003 1977.008 1977.009 1977.010 1977.011 1977.012 1977.013 1977.014 1977.015 1977.017 1977.019 1977.021 1977.022 1977.024 1977.026 1977.028 1977.029 1977.030 1977.994 1977.995 1977.997 1977.998 1977.999

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Perhubungan Udara Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi Laporan Kerjasama Bangunan Jaringan Peralatan Diklat Perhubungan Udara Peralatan Kantor Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Output Cadangan

1978 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Jumlah peserta dan lulusan Rintisan Pendidikan Gelar SDM Aparatur Perhubungan pertahun


VOLUME / SATUAN B B B B B B B B B B B B B B B

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

B B B B B B B

03 03 03 03 03 03 03

4,0000 Sistem Informasi 17,0000 Dokumen 2.314,0000 Orang 1,0000 Laporan 15,0000 Laporan 20,0000 Dokumen 14,0000 Laporan 25,0000 Laporan 18,0000 Laporan 35,0000 Laporan 3,0000 Laporan 2,0000 Laporan 14.175,0000 m2 1,0000 Paket 96,0000 Unit 69,0000 Unit 150,0000 Buah 8,0000 Laporan 197,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 8,0000 Unit 224,0000 Unit 6.931,0000 M2 1,0000 Cadangan

ALOKASI DANA 550.006 5.735.548 44.060.390 828.292 20.564.171 2.409.770 1.151.140 1.443.774 857.974 2.238.745 2.205.330 1.288.755 38.915.685 3.510.503 54.097.165 313.445 136.175 1.858.811 1.181.150 20.857.842 917.320 2.662.378 5.174.701 550.200 206.622.045



DS : 0429-8282-0028-9458


Halaman :

4 dari

9


KODE


ALOKASI DANA

-

1978.002 1978.004 1978.006 1978.007 1978.008 1978.009 1978.011 1978.012 1978.013 1978.014 1978.015 1978.016 1978.017 1978.018 1978.019 1978.023 1978.027 1978.994 1978.995 1978.997

Jumlah peserta dan lulusan Training/pelatihan SDM Aparatur Perhubungan pertahun Jumlah Sistem Informasi yang dibangun Jumlah Peraturan Perundangan Bidang SDM Perhubungan yang dihasilkan yang memenuhi ketentuan internasional Jumlah dokumen kinerja dan anggaran, laporan monitoring dan evaluasi, pedoman, laporan keuangan, kepegawaian, kehumasan, kerjasama dan kegiatan penunjang lainnya jumlah pedoman teknis, ketentuan peraturan, sistem prosedur, kelembagaan dalam mewujudkan SDM perhubungan yang memiliki kompetensi, dispilin, integritas yang tinggi dan profesional serta didukung oleh Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Laporan Penerimaan Calon Taruna Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Laporan Penyuluhan Perhubungan Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laporan Kehumasan,Keprotokolan, Publikasi dan Promosi Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Peralatan Diklat Buku-Buku dan Bahan Cetakan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

VOLUME / SATUAN


B B B B B B B B B B B B B B B

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

B B B B

05 05 05 05

6,0000 Sistem Informasi 1,0000 Pedoman 353,0000 Orang 1,0000 Laporan 6.448,0000 Orang 3,0000 Laporan 22,0000 Dokumen 16,0000 Laporan 15,0000 Laporan 48,0000 Laporan 11,0000 Laporan 28,0000 Laporan 4,0000 Laporan 3,0000 Laporan 4,0000 Laporan 56,0000 Unit 100,0000 Buah 12,0000 Bulan Layanan 3,0000 Unit 196,0000 Unit

5.383.728 2.065.025 33.241.079 3.384.134 37.667.640 974.674 8.050.889 4.717.514 8.539.508 11.488.972 10.085.990 13.251.284 1.235.841 2.094.178 3.041.081 5.328.576 40.000 16.162.051 693.950 7.836.381



DS : 0429-8282-0028-9458


Halaman :

5 dari

9


KODE


1978.998 Gedung/Bangunan 1978.999 Output Cadangan 1979 Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Pertahun yang bersertifikat 1979.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan 1979.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Aparatur Perhubungan 1979.006 Lulusan Diklat struktural 1979.007 Lulusan Diklat Teknis 1979.008 Lulusan Diklat fungsional 1979.009 Lulusan Diklat Prajabatan 1979.012 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Aparatur Perhubungan 1979.013 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Aparatur Perhubungan 1979.014 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Aparatur Perhubungan 1979.015 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Aparatur Perhubungan 1979.016 Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Aparatur Perhubungan 1979.018 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 1979.020 Laporan Kerjasama 1979.025 Peralatan Diklat Aparatur Perhubungan 1979.028 Kendaraan 1979.029 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 1979.994 Layanan Perkantoran 1979.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1979.998 Gedung/Bangunan 1979.999 Output Cadangan 3996 Pendidikan Perhubungan Darat Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Pertahun yang berijazah/bersertifikat


VOLUME / SATUAN B 05

9.691,0000 M2 1,0000 Cadangan

ALOKASI DANA 30.900.947 438.603 76.720.632

B 05 B B B B B B B B B B B B

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

B 05 B 05 B 05

1,0000 Sistem Informasi 6,0000 Dokumen 465,0000 Orang 3.786,0000 Orang 210,0000 Orang 737,0000 Orang 4,0000 Dokumen 7,0000 Laporan 11,0000 Laporan 4,0000 Laporan 3,0000 Laporan 3,0000 Laporan 1,0000 Laporan 994,0000 Unit 2,0000 Unit 400,0000 Buah 12,0000 Bulan Layanan 397,0000 Unit 2.192,0000 M2 1,0000 Cadangan

245.205 1.113.285 9.858.365 32.014.304 2.914.690 3.496.561 191.380 361.670 6.550.313 130.400 946.683 172.000 320.900 1.765.555 797.455 50.000 12.488.457 2.831.000 197.309 275.100 264.849.152



DS : 0429-8282-0028-9458


Halaman :

6 dari

9


KODE 3996.002 3996.004 3996.005 3996.006 3996.007 3996.008 3996.009 3996.010 3996.011 3996.012 3996.013 3996.014 3996.015 3996.016 3996.017 3996.020 3996.022 3996.023 3996.024 3996.027 3996.028 3996.029 3996.030 3996.994 3996.995 3996.997

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Darat Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Darat Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi Laporan Penataan Kelembagaan Jaringan Lahan Peralatan Diklat Perhubungan Darat Kendaraan Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


VOLUME / SATUAN B 03 B B B B B B B B B B B B B B B B B

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

B B B B B B

03 03 03 03 03 03

3,0000 Sistem Informasi 1,0000 Pedoman 32,0000 Laporan 1.721,0000 Orang 40,0000 Orang 3.630,0000 Orang 4,0000 Laporan 1,0000 Laporan 30,0000 Dokumen 23,0000 Laporan 26,0000 Laporan 21,0000 Laporan 12,0000 Laporan 7,0000 Laporan 15,0000 Laporan 1,0000 Laporan 3,0000 Paket 55.943,0000 m2 213,0000 Unit 1,0000 Unit 150,0000 Buah 22,0000 Laporan 886,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 2,0000 Unit 1.624,0000 Unit

ALOKASI DANA 779.200 130.800 1.727.100 54.060.041 2.051.380 29.666.551 995.456 115.400 3.241.875 931.764 2.309.011 1.017.186 2.541.850 1.243.325 2.588.814 485.435 6.239.831 359.420 10.449.417 533.025 37.500 10.127.709 3.151.733 46.808.562 810.145 9.397.629



DS : 0429-8282-0028-9458


Halaman :

7 dari

9


KODE


3996.998 Gedung/Bangunan 3997 Pendidikan Perhubungan Laut Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Pertahun yang berijazah/bersertifikat 3997.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut 3997.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut 3997.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Laut 3997.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut 3997.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut 3997.009 Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut 3997.010 Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut 3997.012 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut 3997.014 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut 3997.015 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut 3997.016 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut 3997.017 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut 3997.018 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut 3997.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut 3997.020 Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat 3997.021 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 3997.023 Laporan Kerjasama 3997.024 Laporan Penataan Kelembagaan 3997.028 Peralatan Diklat Perhubungan Laut 3997.031 Kendaraan 3997.032 Buku-buku dan Bahan Cetakan 3997.033 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 3997.034 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan


VOLUME / SATUAN B 03

47.749,0000 M2

ALOKASI DANA 73.048.993 900.504.890

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

B 03 B 03 B 03

13,0000 Sistem Informasi 24,0000 Dokumen 53,0000 Laporan 9.525,0000 Orang 5.112,0000 Orang 24.958,0000 Orang 9.100,0000 Orang 104.220,0000 Orang 22,0000 Laporan 41,0000 Dokumen 43,0000 Laporan 59,0000 Laporan 77,0000 Laporan 26,0000 Laporan 8,0000 Laporan 33,0000 Laporan 3,0000 Laporan 5,0000 Laporan 8.786,0000 Unit 2,0000 Unit 1.841,0000 Buah 26,0000 Laporan 1.693,0000 Orang

5.090.696 831.625 2.280.867 225.577.354 50.826.365 17.630.958 4.035.340 65.565.992 4.433.626 7.152.885 1.756.758 2.480.636 6.736.504 4.880.092 793.425 5.354.546 152.750 558.399 149.412.705 292.910 1.677.401 32.848.038 5.541.276



DS : 0429-8282-0028-9458


Halaman :

8 dari

9


KODE 3997.994 3997.995 3997.996 3997.997 3997.998

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

3998 Pendidikan Perhubungan Udara Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Pertahun yang berijazah/bersertifikat 3998.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara 3998.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara 3998.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Udara 3998.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara 3998.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara 3998.008 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara 3998.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara 3998.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara 3998.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara 3998.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara 3998.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara 3998.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Perhubungan Udara 3998.016 Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat 3998.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 3998.019 Laporan Kerjasama 3998.021 Bangunan 3998.022 Jaringan 3998.024 Peralatan Diklat Perhubungan Udara 3998.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan


VOLUME / SATUAN B B B B B

03 03 03 03 03

12,0000 Bulan Layanan 12,0000 Unit 15,0000 Unit 2.517,0000 Unit 15.292,0000 M2

ALOKASI DANA 162.362.232 6.765.372 178.520 11.859.864 123.427.754 672.156.158

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

8,0000 Sistem Informasi 12,0000 Dokumen 31,0000 Laporan 3.223,0000 Orang 231,0000 Orang 1.824,0000 Orang 20,0000 Laporan 35,0000 Dokumen 24,0000 Laporan 32,0000 Laporan 27,0000 Laporan 21,0000 Laporan 21,0000 Laporan 15,0000 Laporan 13,0000 Laporan 26.276,0000 m2 3,0000 Paket 754,0000 Unit 690,0000 Buah

1.670.419 527.574 1.862.286 127.853.968 15.894.137 36.033.785 8.252.474 2.838.187 947.904 1.317.864 1.011.574 3.757.612 900.900 1.917.015 533.250 2.153.853 19.154.393 226.654.047 844.570



DS : 0429-8282-0028-9458


Halaman :

9 dari

9


KODE 3998.029 3998.030 3998.994 3998.998

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran Gedung/Bangunan


VOLUME / SATUAN B B B B

03 03 03 03

ALOKASI DANA

27,0000 Laporan 635,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 75.043,0000 M2

15.235.861 3.607.936 78.290.885 120.895.664

Jakarta, 05 Desember 2013 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SANTOSO EDDY WIBOWO NIP 195507201981021001




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458

NOMOR : DIPA-022.12-0/2014

Halaman :

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

1 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah) KP

NO.

KODE

PROGRAM / PROVINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

022.12.05 01 414273 A00 D00 414282 A00 414302 A00 F00 414318 A00 414324 A00 F00 414349 A00 D00 02

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan DKI JAKARTA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN RM PNBP Target Pendapatan PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT RM SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN RM BLU Target Pendapatan PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT RM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) RM BLU Target Pendapatan BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT RM PNBP Target Pendapatan JAWA BARAT

KP

KP KP

KP KP

KP


BANTUAN

PAGU/TARGET PENDAPATAN

CATATAN

9=5+6+7+8

10

198.715.401

1.529.173.618

1.097.567.113

0

2.825.456.132

28.015.316

47.700.187 11.236.155 11.236.155 0

493.106.169 148.921.808 148.899.488 22.320

348.155.287 46.464.082 45.854.782 609.300

0 0 0 0

0 0 0 0

5.099.198 5.099.198 19.338.241 19.338.241 0

69.884.021 69.884.021 133.797.147 54.582.872 79.214.275

84.771.034 84.771.034 38.110.225 31.074.500 7.035.725

0 0 0 0 0

3.118.522 3.118.522 6.235.656 6.235.656 0

14.118.687 14.118.687 94.300.160 11.096.647 83.203.513

154.096.969 154.096.969 8.538.577 8.275.090 263.487

0 0 0 0 0

2.672.415 2.672.415 0

32.084.346 32.056.102 28.244

16.174.400 15.984.144 190.256

0 0 0

18.973.292

117.714.009

14.769.627

0

888.961.643 206.622.045 205.990.425 631.620 664.481 159.754.253 159.754.253 191.245.613 104.995.613 86.250.000 86.250.000 171.334.178 171.334.178 109.074.393 25.607.393 83.467.000 83.467.000 50.931.161 50.712.661 218.500 230.000 151.456.928

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458

NOMOR : DIPA-022.12-0/2014

Halaman :


2 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

KP

13.775.019 13.775.019 0

52.108.069 48.792.725 3.315.344

8.853.208 7.380.672 1.472.536

0 0 0

KP

5.198.273 5.198.273 0

65.605.940 65.605.940 0

5.916.419 4.785.426 1.130.993

0 0 0

22.314.627 5.267.549 5.267.549 0

130.154.162 44.579.567 28.949.567 15.630.000

67.405.447 45.206.314 45.206.314 0

0 0 0 0

17.047.078 17.047.078 0

85.574.595 37.034.123 48.540.472

22.199.133 22.199.133 0

0 0 0

16.430.284 1.061.869 1.061.869 9.134.262 9.134.262

205.867.650 36.416.676 36.416.676 63.036.570 43.469.570

46.541.440 0 0 26.876.229 26.876.229

0 0 0 0 0

DK

SOSIAL

TP 1

2

414355 A00 D00 440006 A00 D00 03 414298 A00 F00 414330 A00 F00 05 051159 A00 526181 A00

3

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT RM PNBP Target Pendapatan PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN RM PNBP Target Pendapatan JAWA TENGAH POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN RM BLU Target Pendapatan POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG RM BLU Target Pendapatan JAWA TIMUR LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI RM AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA RM

KP

KP

KD KP


BANTUAN


CATATAN

9=5+6+7+8

10

74.736.296 69.948.416 4.787.880 5.456.853 76.720.632 75.589.639 1.130.993 1.190.519 219.874.236 95.053.430 79.423.430 15.630.000 15.630.000 124.820.806 76.280.334 48.540.472 48.540.472 268.839.374 37.478.545 37.478.545 99.047.061 79.480.061

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458

NOMOR : DIPA-022.12-0/2014

Halaman :


3 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

BANTUAN SOSIAL

TP 1

2

3

F00 531954 A00 F00 06 449731 A00 D00 07 526195 A00 D00 11 517988 A00 D00 526200 A00

BLU Target Pendapatan POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA RM BLU Target Pendapatan ACEH BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH BESAR RM PNBP Target Pendapatan SUMATERA UTARA AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN RM PNBP Target Pendapatan SUMATERA SELATAN BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG RM PNBP Target Pendapatan BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG

KP

KP

KP

KP

KP

RM


0

19.567.000

0

0

6.234.153 6.234.153 0

106.414.404 51.437.384 54.977.020

19.665.211 18.973.231 691.980

0 0 0

2.973.012 2.973.012 2.973.012 0

25.123.234 25.123.234 24.202.049 921.185

10.726.428 10.726.428 10.726.428 0

0 0 0 0

5.394.814 5.394.814 5.394.814 0

41.723.576 41.723.576 39.388.486 2.335.090

63.863.553 63.863.553 62.712.644 1.150.909

0 0 0 0

6.669.196 4.035.971 4.035.971 0

37.511.309 17.642.694 16.539.114 1.103.580

32.616.883 20.592.074 20.487.026 105.048

0 0 0 0

2.633.225

19.868.615

12.024.809

2.633.225

19.099.021

11.844.270


CATATAN

9=5+6+7+8

10

0

0

19.567.000 19.567.000 132.313.768 76.644.768 55.669.000 55.669.000 38.822.674 38.822.674 37.901.489 921.185 1.225.000 110.981.943 110.981.943 107.495.944 3.485.999 3.669.473 76.797.388 42.270.739 41.062.111 1.208.628 1.278.000 34.526.649

0

33.576.516

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458

NOMOR : DIPA-022.12-0/2014

Halaman :


4 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

D00 19 287494 A00 F00 414361 A00 D00 526217 A00 D00 22 649910 A00 D00 25 526221 A00

PNBP Target Pendapatan SULAWESI SELATAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR RM BLU Target Pendapatan BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG RM PNBP Target Pendapatan AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR RM PNBP Target Pendapatan BALI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI RM PNBP Target Pendapatan PAPUA BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA

BANTUAN

0

769.594

180.539

0

25.393.595 13.232.117 13.232.117 0

149.824.795 77.115.204 37.609.174 39.506.030

254.519.683 117.170.562 116.476.120 694.442

0 0 0 0

KP

6.368.946 6.368.946 0

40.306.686 39.941.046 365.640

14.961.370 7.483.810 7.477.560

0 0 0

KP

5.792.532 5.792.532 0

32.402.905 29.450.379 2.952.526

122.387.751 121.640.126 747.625

0 0 0

3.479.852 3.479.852 3.479.852 0

29.584.147 29.584.147 28.244.647 1.339.500

19.724.688 19.724.688 19.724.688 0

0 0 0 0

2.508.386 2.508.386

19.372.805 19.372.805

3.400.440 3.400.440

2.508.386

19.363.505

3.267.240

KP

KP

KP

RM



CATATAN

9=5+6+7+8

10

0

0 0

950.133 1.000.140 429.738.073 207.517.883 167.317.411 40.200.472 40.200.472 61.637.002 53.793.802 7.843.200 8.256.000 160.583.188 156.883.037 3.700.151 4.247.596 52.788.687 52.788.687 51.449.187 1.339.500 1.410.000 25.281.631 25.281.631

0

25.139.131

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458

NOMOR : DIPA-022.12-0/2014

Halaman :


5 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

D00 29 288127 A00 D00 288965 A00 D00 654603 A00 D00 33 449730 A00 D00

PNBP Target Pendapatan BANTEN SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA RM PNBP Target Pendapatan PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA RM PNBP Target Pendapatan BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MAUK TANGERANG RM PNBP Target Pendapatan PAPUA BARAT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG RM PNBP Target Pendapatan

BANTUAN

0

9.300

133.200

0

43.929.998 31.819.618 31.819.618 0

236.975.912 139.395.262 139.321.582 73.680

214.145.041 92.850.541 77.775.540 15.075.001

0 0 0 0

KP

6.327.360 6.327.360 0

58.364.619 58.333.899 30.720

89.009.011 88.436.671 572.340

0 0 0

KP

5.783.020 5.783.020 0

39.216.031 39.153.031 63.000

32.285.489 27.058.984 5.226.505

0 0 0

2.948.158 2.948.158 2.948.158 0

42.215.850 42.215.850 40.438.580 1.777.270

21.698.596 21.698.596 20.422.233 1.276.363

0 0 0 0

KP

KP



CATATAN

9=5+6+7+8

10

142.500 150.000 495.050.951 264.065.421 248.916.740 15.148.681 15.945.980 153.700.990 153.097.930 603.060 634.800 77.284.540 71.995.035 5.289.505 5.567.900 66.862.604 66.862.604 63.808.971 3.053.633 3.250.000

0 28.015.316 0 0 0 28.015.316 28.015.316 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458

NOMOR : DIPA-022.12-0/2014

Halaman :


6 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

BANTUAN


CATATAN

9=5+6+7+8

10

TOTAL

198.715.401

1.529.173.618

1.097.567.113

0

2.825.456.132

28.015.316

RM PNBP BLU

198.715.401 0 0

1.173.428.315 15.106.993 340.638.310

1.053.533.304 35.348.175 8.685.634

0 0 0

2.425.677.020 50.455.168 349.323.944

28.015.316 0 0

PENDAPATAN


403.500.687




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK


TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0429-8282-0028-9458

NOMOR : DIPA-022.12-0/2014

Halaman :

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN PER PROGRAM NO. KODE

1

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

RENCANA PENARIKAN/PEMBAYARAN JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

PAGU

022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rencana Penarikan Dana

Perkiraan / Target Pendapatan

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

35.693.928

85.251.262

146.137.288

135.599.172

141.018.960

197.986.897

256.929.379

294.675.624

326.840.573

307.216.617

378.655.399

519.451.033

2.825.456.132

9.795.356

9.908.455

9.851.905

9.738.806

9.738.806

9.958.806

9.958.806

9.795.356

9.852.036

10.132.805

9.965.005

9.964.996

118.661.138

35.693.928

85.251.262

146.137.288

135.599.172

141.018.960

197.986.897

256.929.379

294.675.624

326.840.573

307.216.617

378.655.399

519.451.033

2.825.456.132

9.795.356

9.908.455

9.851.905

9.738.806

9.738.806

9.958.806

9.958.806

9.795.356

9.852.036

10.132.805

9.965.005

9.964.996 118.661.138




SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

Recommend Documents