SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-015.01-0/AG/2014

DS : 2788-9070-1320-6272

A. DASAR HUKUM : 1.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 015.01 SEKRETARIAT JENDERAL Rp. 7.048.626.726.000 (TUJUH TRILYUN EMPAT PULUH DELAPAN MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jakarta, 05 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK


TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-015.01-0/2014

DS : 2788-9070-1320-6272

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

1

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

: :

3. PAGU


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

2. SASARAN STRATEGIS

:

29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

:

30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern

:

31 Terwujudnya good governance

:

32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi

:

33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

3. FUNGSI

:

SUB FUNGSI

:

FUNGSI

:

SUB FUNGSI

:

4. PRIORITAS Non Prioritas

7.048.626.726

01 PELAYANAN UMUM 0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

6.458.792.436 6.458.792.436

10 PENDIDIKAN 1007 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN

: :

(dalam ribuan rupiah)

589.834.290 589.834.290 7.048.626.726

0 0 Non Prioritas

7.048.626.726




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272

NOMOR : DIPA-015.01-0/2014 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 7.048.626.726

015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan 01 02 03 04

Rasio Realisasi dari Janji Layanan Quick Win ke Pihak Eksternal Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya Persentase Penyelesaian SOP Persentase Pencapaian Service Level Agreement (SLA)

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Hukum Persentase Pendampingan Secara Fisik yang Dapat Dilakukan Terhadap Pejabat, Pegawai, Mantan Pegawai di Lingkungan Kemenkeu, eks BPPN dan eks BDL 1625.001 Layanan Bantuan Hukum 1625.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik Persentase Opini Positif Pemberitaan Kemenkeu pada Media Persentase Pelaksanaan Kegiatan Audit Komunikasi 1626.001 Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Komunikasi 1626.002 Layanan Komunikasi dan Informasi 1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Rata-rata Penyelesaian KMK/PMK Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terdokumentasi 1627.001 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan 1627.002 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP 1627.003 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan 1627.004 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

6.913.466

00 00

1,0000 Tahun Layanan 1,0000 Laporan

6.857.343 56.123 26.748.742

00 00

3,0000 Laporan 5,0000 Layanan

2.014.529 24.734.213 5.301.610

0 0 0 0

0 0 0 0

1,0000 Tahun 1,0000 Tahun 1,0000 Tahun 1,0000 Tahun

Layanan Layanan Layanan Layanan

1.087.347 1.051.751 652.625 1.057.995

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272


Halaman :

2 dari

7


KODE


1627.005 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian 1627.007 Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu Persentase Penyelesaian SOP Link Kemenkeu Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional 1628.001 Dokumen Organisasi 1628.002 Dokumen Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1628.003 Dokumen Ketatalaksanaan 1628.004 Dokumen Jabatan Fungsional 1628.006 Dokumen Percepatan Pemberantasan Korupsi 1628.007 Layanan Keorganisasian 1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Indeks Opini BPK atas LK-BA 015 Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai) 1629.002 Dokumen Perencanaan Kementerian Keuangan 1629.003 Dokumen Penganggaran Kementerian Keuangan 1629.004 Dokumen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1629.005 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan 1629.006 Dokumen Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 1629.007 Layanan Dukungan Manajemen 1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Jumlah Bidang Tanah Kementerian Keuangan yang Disertipikatkan Persentase Penyelesaian Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal 1630.001 Dokumen Perencanaan Barang Milik Negara 1630.002 Dokumen Layanan Pengadaan


VOLUME / SATUAN 00 00

1,0000 Tahun Layanan 1,0000 Tahun Layanan

ALOKASI DANA 1.052.517 399.375 7.685.160

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,0000 Dokumen 2,0000 Dokumen 4,0000 Dokumen 1,0000 Dokumen 1,0000 Dokumen 1,0000 Frekuensi Layanan

664.840 1.127.150 1.611.140 324.400 417.400 3.540.230 65.225.525

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,0000 Dokumen 1,0000 Dokumen 3,0000 Dokumen 3,0000 Dokumen 3,0000 Dokumen 1,0000 Layanan

1.661.700 5.913.878 2.365.120 304.450 3.250.520 51.729.857 7.403.045

00 00

5,0000 Dokumen 6,0000 Dokumen

2.035.782 2.021.040




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272


Halaman :

3 dari

7


KODE


1630.003 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara 1630.004 Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara 1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan Kebutuhan Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 1631.001 Dokumen Perencanaan dan Pengadaan SDM 1631.002 Dokumen Pengembangan SDM 1631.003 Layanan Data dan Informasi SDM 1631.004 Dokumen Mutasi Pangkat dan Pensiun 1631.005 Dokumen Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum 1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Persentase kinerja teknis gedung dan sarananya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan Waktu rata-rata respon atas permintaan barang operasional kantor Persentase Penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai) 1632.003 Dokumen Keuangan 1632.007 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1632.994 Layanan Perkantoran 1632.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1632.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1632.998 Gedung/Bangunan 1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan Indeks Kepuasan Menteri Keuangan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 1633.002 Laporan Pelaksanaan Kebijakan 1633.003 Layanan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM



5,0000 Dokumen 6,0000 Dokumen

ALOKASI DANA 1.526.506 1.819.717 34.370.493

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10,0000 Dokumen 10,0000 Dokumen 4,0000 Layanan 6,0000 Dokumen 9,0000 Dokumen

22.269.249 7.132.254 1.518.508 1.430.300 2.020.182 5.602.374.909

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,0000 Dokumen 4,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 294,0000 Unit 296,0000 Unit 22.755,0000 M2

3.219.093 13.363.519 5.467.928.249 2.155.900 15.035.199 100.672.949 8.473.496

00 00

18,0000 Laporan 11,0000 Layanan

1.832.090 66.800



DS : 2788-9070-1320-6272


Halaman :

4 dari

7


KODE 1633.005 1633.994 1633.996 1633.997

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Laporan Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan Persentase Pencapaian Layanan terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan 1634.002 Tata Kelola di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi 1634.003 Layanan Teknologi Informasi Komunikasi 1634.004 Layanan Penilaian Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer 1634.008 Integrasi Sistem Manajemen Keuangan Negara 1634.994 Layanan Perkantoran 1634.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Jumlah Penyaluran Investasi Reguler Pencapaian Target PNBP 1635.002 Layanan Dukungan Manajemen 1635.007 Layanan Investasi 1635.994 Layanan Perkantoran 1635.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1635.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5) Persentase Realisasi Paket Lelang Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tercapainya Layanan dan Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah serta Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah (Grant dan Loan akan berakhir tahun 2013)


VOLUME / SATUAN 0 0 0 0

0 0 0 0

9,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 15,0000 Unit 151,0000 Unit

ALOKASI DANA 254.080 6.058.526 162.000 100.000 370.094.876

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10,0000 Peraturan 12,0000 Bulan Layanan 190,0000 Orang 1,0000 Sistem 12,0000 Bulan Layanan 106,0000 Unit

2.842.544 63.302.071 1.003.725 271.676.279 31.135.707 134.550 54.156.102

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12,0000 Bulan Layanan 6,0000 Layanan 12,0000 Bulan Layanan 31,0000 Unit 27,0000 Unit

10.843.487 33.544.624 9.344.491 369.500 54.000 19.872.515



DS : 2788-9070-1320-6272


Halaman :

5 dari

7


KODE 1636.003 1636.004 1636.005 1636.006 1636.007 1636.010 1636.011 1636.012 1636.013 1636.015 1636.016 1636.017 1636.019 1636.994 1636.996 1636.997

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Layanan Registrasi dan Verifikasi Layanan Sertifikasi Digital Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan e-procurement Kajian Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Laporan Layanan Pengguna Layanan Publikasi dan Kerjasama Layanan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Laporan Pembinaan Penerapan LPSE di Daerah Layanan PSSU - GFMRAP Laporan Kegiatan PSSU - GFMRAP Konsultan Kerjasama International Laporan Kegiatan dan Pembinaan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

VOLUME / SATUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,0000 Bulan Layanan 1,0000 Layanan 4,0000 Laporan 5,0000 Kebijakan 3,0000 Kajian 3,0000 Laporan 7,0000 Frekuensi 8,0000 Frekuensi 9,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 12,0000 Laporan 6,0000 Konsultan 8,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 92,0000 Unit 152,0000 Unit

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5) Persentase Pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti 1637.002 1637.005 1637.006 1637.007 1637.994 1637.996

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Layanan Peningkatan dan Pengembangan SDM Peraturan di Bidang AP dan PP Laporan Pembinaan dan Pemeriksanaan AP/KAP dan PP/KJPP Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi


ALOKASI DANA 246.120 219.600 690.884 937.596 490.800 91.650 683.300 600.722 3.997.835 1.204.666 174.720 2.679.640 12.000 6.614.462 906.120 322.400 19.984.715

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9,0000 Laporan 20,0000 Dokumen 2,0000 Peraturan 139,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 22,0000 Unit

876.158 454.534 851.762 11.723.173 5.880.938 152.550



DS : 2788-9070-1320-6272


Halaman :

6 dari

7


KODE


1637.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terwujudnya Pelayanan GKN yang Prima Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 1638.994 Layanan Perkantoran 1638.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1638.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1638.998 Gedung/Bangunan 1639 Penyelesaian Sengketa Pajak Persentase Jumlah Berkas Banding Siap Sidang Persentase Putusan yang Telah Diucap Persentase Penyelesaian Berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) siap Dikirim yang Telah Jatuh Tempo 1639.002 Layanan Persidangan 1639.003 Layanan Informasi dan Perizinan Kuasa Hukum 1639.004 Layanan Pengembangan Pegawai 1639.005 Laporan Reformasi Administrasi Sengketa Pajak (Tax Court Reform) 1639.006 Layanan Dukungan Manajemen 1639.994 Layanan Perkantoran 1639.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1639.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang telah diverifikasi Persentase Rekomendasi/Bahan masukan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dari Jumlah Bahan Masukan yang Disampaikan ke Komite 5170.001 Rekomendasi dan Kajian 5170.994 Layanan Perkantoran 5170.995 Kendaraan Bermotor


VOLUME / SATUAN 00

14,0000 Unit

ALOKASI DANA 45.600 180.094.523

0 0 0 0

0 0 0 0

12,0000 Bulan Layanan 3,0000 Unit 295,0000 Unit 25.072,0000 M2

120.783.018 31.500 17.839.438 41.440.567 41.822.247

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

12,0000 Bulan Layanan 12,0000 Bulan Layanan 5,0000 Diklat 2,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 12,0000 Bulan Layanan 101,0000 Unit 39,0000 Unit

5.403.988 246.920 1.098.955 1.050.860 1.288.145 31.429.879 1.195.500 108.000 8.271.012

00 00 00

40,0000 Dokumen 12,0000 Bulan Layanan 3,0000 Unit

4.472.620 2.285.192 1.360.100



DS : 2788-9070-1320-6272


Halaman :

7 dari

7


KODE


5170.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5170.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan Terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) Layanan Program Persentase Dana Pendapatan 5171.001 Layanan Dukungan Manajemen 5171.005 Laporan Penyaluran Dana 5171.006 Layanan Pengembangan Dana 5171.994 Layanan Perkantoran 5171.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi



ALOKASI DANA

15,0000 Unit 309,0000 Unit

58.700 94.400 589.834.290

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12,0000 Bulan 3,0000 Layanan 1,0000 Layanan 12,0000 Bulan Layanan 55,0000 Unit

Jakarta, 05 Desember 2013 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI

Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 195703291978031001

8.481.450 562.927.212 575.400 17.389.312 460.916




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272

NOMOR : DIPA-015.01-0/2014

Halaman :

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

1 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah) KP

NO.

KODE

PROGRAM / PROVINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

015.01.01 01 119106 A00 409294 A00 446090 A00 449611 A00 F00 449721 A00 672906 A00 673102 A00 B13 675514

3

BANTUAN

PAGU/TARGET PENDAPATAN

CATATAN

9=5+6+7+8

10

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

5.374.979.072

1.383.043.312

290.604.342

0

7.048.626.726

0

DKI JAKARTA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK RM SEKRETARIAT JENDERAL RM Target Pendapatan PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI (PPAJP) RM Target Pendapatan PUSAT INVESTASI PEMERINTAH RM BLU Target Pendapatan PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN RM PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN RM PSSU - GFMRAP RM PLN PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

5.370.113.298 25.117.131 25.117.131 5.315.740.840 5.315.740.840

1.267.178.597 15.401.616 15.401.616 322.208.162 322.208.162

231.240.308 1.303.500 1.303.500 118.073.948 118.073.948

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

KP

4.949.468 4.949.468

14.837.097 14.837.097

198.150 198.150

0 0

KP

2.012.317 2.012.317 0

51.720.285 0 51.720.285

423.500 0 423.500

0 0 0

KP

4.462.281 4.462.281 12.177.413 12.177.413 0 0 0 3.906.397

3.749.215 3.749.215 250.140.889 250.140.889 4.547.776 1.880.536 2.667.240 10.189.822

262.000 262.000 107.776.574 107.776.574 0 0 0 1.228.520

0 0 0 0 0 0 0 0

6.868.532.203 41.822.247 41.822.247 5.756.022.950 5.756.022.950 2.666.927 19.984.715 19.984.715 339.500 54.156.102 2.012.317 52.143.785 1.325.735.201 8.473.496 8.473.496 370.094.876 370.094.876 4.547.776 1.880.536 2.667.240 15.324.739

KP KP

KP KP

KP


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272

NOMOR : DIPA-015.01-0/2014

Halaman :


2 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

A00 690051 A00 691117 F00 02 409308 A00 03 689334 A00 04 117109 A00 05 689341 A00 06 409351 A00

3

RM SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN RM LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN BLU Target Pendapatan JAWA BARAT GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG RM JAWA TENGAH KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SEMARANG RM DI YOGYAKARTA GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA RM JAWA TIMUR KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SURABAYA RM Target Pendapatan ACEH GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH RM

KP KP

KD

KD

KD

KD

KD


BANTUAN

3.906.397 1.747.451 1.747.451 0 0

10.189.822 5.010.361 5.010.361 589.373.374 589.373.374

1.228.520 1.513.200 1.513.200 460.916 460.916

0 0 0 0 0

0 0 0 1.708.070 1.708.070 1.708.070 0 0 0 848.093 848.093 848.093

6.932.381 6.932.381 6.932.381 7.113.844 7.113.844 7.113.844 5.691.308 5.691.308 5.691.308 15.912.612 15.912.612 15.912.612

6.746.829 6.746.829 6.746.829 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

4.782.490 4.782.490 4.782.490

23.364.187 23.364.187 23.364.187

0 0 0


CATATAN

9=5+6+7+8

10

15.324.739 8.271.012 8.271.012 589.834.290 589.834.290 1.262.000.000 13.679.210 13.679.210 13.679.210 10.921.914 10.921.914 10.921.914 5.691.308 5.691.308 5.691.308 16.760.705 16.760.705 16.760.705 24.350 28.146.677 28.146.677 28.146.677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272

NOMOR : DIPA-015.01-0/2014

Halaman :


3 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

21 568001 A00 22

Target Pendapatan SUMATERA UTARA KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MEDAN RM SUMATERA SELATAN GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG RM Target Pendapatan KALIMANTAN TIMUR GEDUNG KEUANGAN NEGARA BALIKPAPAN RM SULAWESI UTARA GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANADO RM SULAWESI SELATAN KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MAKASSAR RM Target Pendapatan MALUKU GEDUNG KEUANGAN NEGARA AMBON RM BALI

560813

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SINGARAJA

07 689320 A00 11 117134 A00 16 409360 A00 17 450913 A00 19 689362 A00

KD

KD

KD

KD

KD

KD

KD


BANTUAN


CATATAN

9=5+6+7+8

10

729.299 729.299 729.299 0 0 0

7.404.745 7.404.745 7.404.745 5.388.178 5.388.178 5.388.178

11.145.200 11.145.200 11.145.200 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 688.034 688.034 688.034

2.682.547 2.682.547 2.682.547 4.357.549 4.357.549 4.357.549 16.205.591 16.205.591 16.205.591

3.821.530 3.821.530 3.821.530 2.693.190 2.693.190 2.693.190 3.488.400 3.488.400 3.488.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 892.278

4.465.898 4.465.898 4.465.898 11.092.332

230.160 230.160 230.160 3.671.763

0 0 0 0

51.500 19.279.244 19.279.244 19.279.244 5.388.178 5.388.178 5.388.178 20.000 6.504.077 6.504.077 6.504.077 7.050.739 7.050.739 7.050.739 20.382.025 20.382.025 20.382.025 145.665 4.696.058 4.696.058 4.696.058 15.656.373

0

2.349.617

131.598

0

2.481.215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272

NOMOR : DIPA-015.01-0/2014

Halaman :


4 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

A00 689355 A00 24 568018 A00 25 117141 A00 409376 A00 33 409339 A00 680640 A00 34 670536 A00

3

RM KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN DENPASAR RM Target Pendapatan NUSA TENGGARA TIMUR GEDUNG KEUANGAN NEGARA KUPANG RM PAPUA GEDUNG KEUANGAN NEGARA JAYAPURA RM GEDUNG KEUANGAN NEGARA BIAK RM PAPUA BARAT GEDUNG KEUANGAN NEGARA SORONG RM GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANOKWARI RM SULAWESI BARAT GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAMUJU RM Target Pendapatan

KD

KD

KD KD

KD KD

KD


BANTUAN

0 892.278 892.278

2.349.617 8.742.715 8.742.715

131.598 3.540.165 3.540.165

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.114.165 4.114.165 4.114.165 12.618.528 10.693.329 10.693.329 1.925.199 1.925.199 4.129.527 2.304.063 2.304.063 1.825.464 1.825.464 2.973.020 2.973.020 2.973.020

1.859.395 1.859.395 1.859.395 25.000 0 0 25.000 25.000 150.000 150.000 150.000 0 0 68.380 68.380 68.380

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


CATATAN

9=5+6+7+8

10

2.481.215 13.175.158 13.175.158 200.000 5.973.560 5.973.560 5.973.560 12.643.528 10.693.329 10.693.329 1.950.199 1.950.199 4.279.527 2.454.063 2.454.063 1.825.464 1.825.464 3.041.400 3.041.400 3.041.400 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272

NOMOR : DIPA-015.01-0/2014

Halaman :


5 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

BANTUAN


CATATAN

9=5+6+7+8

10

TOTAL

5.374.979.072

1.383.043.312

290.604.342

0

7.048.626.726

0

RM PLN BLU

5.374.979.072 0 0

739.282.413 2.667.240 641.093.659

289.719.926 0 884.416

0 0 0

6.403.981.411 2.667.240 641.978.075

0 0 0

PENDAPATAN


2.591.183.643




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK


TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 2788-9070-1320-6272

NOMOR : DIPA-015.01-0/2014

Halaman :

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN PER PROGRAM NO. KODE

1

2

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

RENCANA PENARIKAN/PEMBAYARAN JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

PAGU

015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Rencana Penarikan Dana

338.044.123

362.529.647

414.405.721

579.265.748

515.437.665

764.430.437

698.112.792

599.760.782

802.331.955

530.097.250

697.803.648

746.406.958

7.048.626.726

Perkiraan / Target Pendapatan

215.712.660

215.707.810

215.703.240

215.705.236

215.709.912

215.706.666

215.726.089

215.696.403

215.709.847

215.710.760

215.706.823

215.721.270

2.588.516.716

222.244

222.244

222.244

222.244

222.244

222.244

222.244

222.244

222.244

222.244

222.244

222.243

2.666.927

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

338.044.123

362.529.647

414.405.721

579.265.748

515.437.665

764.430.437

698.112.792

599.760.782

802.331.955

530.097.250

697.803.648

746.406.958

7.048.626.726

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

215.934.904

215.930.054

215.925.484

215.927.480

215.932.156

215.928.910

215.948.333

215.918.647

215.932.091

215.933.004

215.929.067

215.943.513

015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Perkiraan / Target Pendapatan

2.591.183.643




SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

Recommend Documents