SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

DS : 8110-9414-0056-5490

A. DASAR HUKUM : 1.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 033.01 SEKRETARIAT JENDERAL Rp. 702.683.171.000 (TUJUH RATUS DUA MILIAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (Otentifikasi). Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Jakarta, 31 Januari 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

HERRY PURNOMO NIP.195305081976031002


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK


TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

DS : 8110-9414-0056-5490

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

1

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

: :

3. PAGU


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

:

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

477.977.235

:

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

224.705.936

2. SASARAN STRATEGIS

:

41 Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.

3. FUNGSI

:

01 PELAYANAN UMUM

:

0103 PELAYANAN UMUM

1. PROGRAM

SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas

702.683.171 702.683.171

: :

702.683.171 0 0 Non Prioritas

702.683.171

Jakarta, 31 Januari 2013 A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM SEKRETARIS JENDERAL

AGOES WIDJANARKO NIP 110023320

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490

NOMOR : DIPA-033.01-0/2013 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari 10

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

477.977.235

033.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 01 Prosentase hasil evaluasi kinerja dan arahan kebijakan bidang ke-PU-an dan permukimanyang dimanfaatkan 02 Prosentase dokumen perencanaan pemrograman dan penganggaran hasil evaluasi dan monitoring serta laporan administrasi kerja sama luar negeri yang dimanfaatkan 03 Prosentase Peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akuntabel dengan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib 04 05 06 07 08

ALOKASI DANA

Prosentase tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Prosentase SDM aparatur profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen/Juknis/Juklak bidang PU dan permukiman yang hasilkan Prosentase publikasi dan pemberitaan positif kementerian di media massa Prosentase peserta diklat yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan

2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan, lembur dan vaksi, dll Operasional perkantoran dan pemeliharaan Jumlah laporan peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasi/diseminasi, laporan keuangan, laporan BMN, dll Jumlah dokuman rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHLN dan penugasan pejabat dan staf ke LN, penugasan tenaga ahli dan administrasi kerjasama, Dokumen usulan-usulan kegiatan yang didanai PHLN serta l Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional Terlaporkannya laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat 2379.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 2379.003 Dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

41.285.442

3,0000 Laporan 8,0000 Dokumen

1.725.000 6.400.000



DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman :

2 dari 10


KODE


VOLUME / SATUAN

2379.004 Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman 2379.005 Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman 2379.006 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaks Phln dan Penugasan Pejabat dan Staf Ke LN, Penugasan Tenaga Ahli dan Administrasi Kerjasama, Dokumen Usulan2 Kegiatan Yg Didanai Phln Serta Laporan Studi Identif 2379.010 Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40) 2379.994 Layanan Perkantoran 2380 Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid. PU lainnya Laporan pengendalian dan pelaksanaan RRI Sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) satuan kerja 2380.001 Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid PU lainnya 2380.002 Laporan Pengendalian dan Pelaksanaan RRI 2380.004 Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20) 2382 Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Jumlah Dokumen Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana Proses Pendukung dan Proses Inti Jumlah Dokumen Penataan Formasi, Sistem Seleksi Pegawai dan Pengelolaan Pola Karir Pegawai Jumlah Pegawai yang Direkrut, Identifikasi Seleksi Diklat Aparatur, Monitoring dan Evaluasi Pegawai, Pengembangan SDM Aparatur dan Sosialisasi Pegawai Jumlah Dokumen Implementasi Reformasi Birokrasi, Manajemen Perubahan, Budaya Kerja, Knowledge Management dan Evaluasi Prestasi Kerja Pegawai Jumlah Dokumen Administrasi Tata Usaha dan BMN, Penegakan Disiplin dan Penghargaan, Peningkatan Dokumentasi dan Kualitas Data, Pembinaan Jafung, Penyelenggaraan Mutasi, Pengangkatan dan Seleksi Calon Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Program dan Pengelolaan Anggaran 2382.002 Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Organisasi dan Kepegawaian 2382.003 Dokumen Informasi Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan


00

ALOKASI DANA

8,0000 Dokumen

9.221.556

6,0000 Laporan 10,0000 Dokumen

7.506.173 5.938.886

28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan

43.827 10.450.000 83.200.000

18,0000 Laporan 6,0000 Laporan 56,0000 Laporan

61.346.252 21.800.000 53.748 34.000.000

2,0000 Dokumen 1,0000 Dokumen

1.250.000 1.580.000



DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman :

3 dari 10


KODE 2382.004 2382.005 2382.006 2382.007 2382.010 2382.994

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Pengadaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dokumen Perencanaan dan Pengembangan, Reformasi Birokrasi, Evaluasi Prestasi Kerja Pegawai Dokumen Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian serta Pembinaan Jabatan Fungsional Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40) Layanan Perkantoran

2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan perawatan sarana dan sarana perkantoran Jumlah angkatan Diklat fungsional pengelola keuangan (bendahara penerima PNBP, bendahara pengeluaran, pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pembinaan penatausahaan, pengujian dan penerbitan Jumlah laporan pengelolaan keuangan (LRA dan Neraca Tingkat Eselon I dan Kementerian, tatalaksana BMN, pedoman pemrosesan SK PK/JD PK, pembinaan PNBP, kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta, p Jumlah draft permen juknis/juklak/pedoman Bidang Keuangan Jumlah angkatan pelatihan kewirausahaan SDM pengelola PNBP dan BUMN Perum Jumlah laporan pembinaan/monitoring rekening satker, evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP dan tindak lanjut, evaluasi pelaksanaan SAI, peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian, peningkatan pe Jumlah penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk PJT I dan II. Jumlah Sistem pengelolaan keuangan (Sistem penyampaian LRA dan Neraca di lingkungan Kementerian PU, rekonsilisasi LRA dan Neraca antara Kementerian dan Kementerian Keuangan, penatausahaan dokumen pert Jumlah buku/pedoman penggabungan SAK dan SIMAK BMN dan Neraca Awal dalam rangka pelaksanaan SAI Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran 2383.002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 2383.003 Tatalaksana Keuangan 2383.004 Pembinaan Perbendaharaan 2383.005 Fasilitasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran, Pengembangan PNBP 2383.006 Pembinaan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan 2383.007 Fasilitasi Pembinaan BUMN Perum


VOLUME / SATUAN 1.200,0000 Pegawai 5,0000 Dokumen 6,0000 Dokumen 4,0000 Dokumen 28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan

ALOKASI DANA 7.101.140 2.350.000 9.981.916 1.781.173 43.827 9.911.944 27.000.000

3,0000 Dokumen 1,0000 Laporan 23,0000 Laporan 17,0000 Laporan 18,0000 Laporan 7,0000 Laporan

300.000 1.760.000 6.290.000 3.900.200 5.603.327 2.635.000




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman :

4 dari 10


KODE 2383.011 2383.994 2383.996 2383.997

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60) Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2384 Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum Pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan, Lembur, dll; Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Jumlah dokumen draft RUU, RPP, Raperpres, Rapermen di bidang PU dan permukiman Jumlah Putusan PN, PT, Kasasi, PK di MARI Jumlah Pendapat Hukum (Opini Hukum), Pendampingan dan hasil konsultasi hukum Jumlah Penyelenggaraan, SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafing Jumlah Penyelenggaraan, SDM bidang SJDIH yang dibina Jumlah Sistem Aplikasi yang Terbangun Jumlah Penetapan Rumah Negara Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran 2384.002 Dokumen Peraturan Perundangan di bidang PU dan permukiman 2384.003 Pendampingan Penyelesaian Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian PU 2384.004 2384.005 2384.006 2384.007 2384.008 2384.009 2384.013 2384.994

Pendapat Hukum (Opini Hukum) dan Pendampingan hukum Peningkatan SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafing Peningkatan SDM Bidang SJDIH Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) di Ling. Kementerian PU Penetapan Rumah Negara Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60) Layanan Perkantoran


VOLUME / SATUAN 28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 47,0000 Unit 30,0000 Unit

ALOKASI DANA 50.000 5.745.000 522.750 193.723 27.000.000

20,0000 Dokumen 20,0000 Laporan 10,0000 Laporan 5,0000 Laporan 1,0000 Laporan 2,0000 Laporan 180,0000 Dokumen 4,0000 Dokumen 28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan

7.050.219 1.706.991 1.686.463 7.322.315 600.000 1.050.000 644.200 1.955.793 50.019 4.934.000




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman :

5 dari 10


KODE


2385 Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan Permukiman Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Jumlah Dokumen Kebijakan Jangka Panjang dan Menengah, Pengembangan Wilayah, Lintas Sektor dan antar lembaga serta investasi bidang PU dan Permukiman Jumlah Laporan Fasilitasi dan Sosialisasi Kebijakan, SAKIP dan Investasi Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan, Strategi dan Investasi Pembangunan Bidang PU dan Permukiman 2385.002 Dokumen Perencanaan dan Pengeloaan Anggaran 2385.003 Laporan Kegiatan dan pembinaan 2385.004 Dokumen Kebijakan jangka panjang dan menengah,pengembangan wilayah, lintas sektor dan antar lembaga serta invetasi bidang PU dan permukiman 2385.005 Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan, SAKIP dan investasi 2385.006 Dokumen Evaluasi, pelaksanaan kebijakan, strategi dan investasi pembangunan bidang PU dan Permukiman 2385.009 Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40) 2385.994 Layanan Perkantoran 2387 Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU Jumlah Bulanan Layanan Perkantoran Jumlah Laporan pendataan dan penilaian aset BMN Jumlah Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN Jumlah Pedoman pengaturan BMN Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN Jumlah Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN Jumlah Laporan program pengelolaan BMN Jumlah Sistem aplikasi dan Database 2387.002 Laporan pendataan dan penilaian aset BMN


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 32.000.000

1,0000 Dokumen 3,0000 Laporan 17,0000 Dokumen Kebijakan 6,0000 Laporan 6,0000 Dokumen Evaluasi 28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan

500.000 1.800.000 13.567.785 4.050.000 5.532.215 43.827 6.506.173 32.500.000

4,0000 Laporan

4.411.041




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman :

6 dari 10


KODE 2387.003 2387.004 2387.005 2387.006 2387.007 2387.008 2387.009 2387.012 2387.994

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN Pedoman pengaturan BMN Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN Laporan program pengelolaan BMN Sistem aplikasi dan Database Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40) Layanan Perkantoran

VOLUME / SATUAN 8,0000 Dokumen 4,0000 Pedoman 8,0000 Laporan 14,0000 Angkatan 6,0000 Dokumen 1,0000 Unit 1,0000 Dokumen 28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan

2388 Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman E-library Pusdiklat PU Terselenggaranya Layanan Perkantoran Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

2388.002 2388.003 2388.004 2388.005 2388.007

Terselenggaranya penyusunan kompetensi Aparatur Tersusunnya Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Diklat Terlaksananya Pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur Terselenggaranya Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi. Terslenggaranya Pelayanan Publik (PNBP) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman Kegiatan Penyusunan Kompetensi Aparatur Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat Peralatan dan Perlengkapan Diklat


ALOKASI DANA 6.265.783 1.566.887 6.689.137 3.332.005 2.800.776 1.888.069 229.714 43.827 5.272.761 200.991.793

257,0000 Angkatan 19,0000 Dokumen 9,0000 Dokumen 57,0000 Kegiatan 364,0000 Unit

89.950.207 10.146.241 3.440.000 11.080.456 1.093.700




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman :

7 dari 10


KODE 2388.008 2388.009 2388.010 2388.012 2388.013 2388.015 2388.994 2388.995 2388.997 2388.998

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Kegiatan pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur Kegiatan koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi. Pelayanan Publik (PNBP) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU V (Jmlh Paket > 60) Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

VOLUME / SATUAN 22,0000 Kegiatan 21,0000 Kegiatan 12,0000 Bulan Layanan 84,0000 Laporan 280,0000 Laporan 28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan 6,0000 Unit 1.965,0000 Unit 8.616,0000 M2

2386 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Jumlah Bulan Layanan Kegiatan Keprotokolan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Jumlah Dokumen Informasi Publik bagi Pimpinan Kementerian Jumlah Publikasi melalui berbagai Media


4.107.800 4.020.411 1.678.340 80.622 438.270 71.748 60.296.238 282.660 7.534.027 6.771.073 224.705.936

033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 01 Prosentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang baik 02 Prosentase pelayanan data bidang pekerjaan umum dan permukiman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 2381 Pembangunan Infrastruktur Pembangunan dan rehabilitasi gedung Perbaikan infrastruktur mendesak 2381.001 Pembangunan dan rehabilitasi gedung 2381.002 Perbaikan infrastruktur mendesak

ALOKASI DANA

68.475.936

1,0000 Unit 3,0000 Unit

68.475.936 0 45.930.000



DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman :

8 dari 10


KODE

2386.002 2386.003 2386.004 2386.005 2386.006 2386.007 2386.008 2386.009 2386.010 2386.011 2386.012 2386.015 2386.994

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Jumlah Dokumentasi Buku, Foto dan Film ke-PU-an dan Permukiman Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM, Bintek, Workshop, Sosialisasi, Peningkaan Koordinasi bidang Komunikasi Publik Jumlah Peliputan dan pemberitaan di Media Massa Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Dan Kunjungan Kerja Jumlah Bulan Layanan Informasi kepada Masyarakat Jumlah Bulan Layanan Bidang Komunikasi Publik Layanan Kegiatan Keprotokolan Kementerian Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Dokumen informasi publik bagi pimpinan kementerian Publikasi melalui berbagai media Dokumentasi buku, foto, dan film ke-PU-an dan permukiman Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Komunikasi dan Publikasi Peliputan dan pemberitaan di media massa Laporan Kegiatan Penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja Layanan informasi kepada masyarakat Layanan Publik (PNBP) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU I (Jmlh Paket 1 - 10) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60) Layanan Perkantoran

2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Jumlah pedoman, pengaturan bidang TU, kearsipan, termasuk Persuratan Elektronik serta Asset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum Jumlah pembinaan SDM Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta persuratan elektronik dan analisa jabatan kearsipan -

Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan dokumen rencana kerja Jumlah pembinaan dan pengelolaan asset, bangunan, pengaman termasuk penghapusan serta pelaporan asset


VOLUME / SATUAN

12,0000 bulan layanan 15,0000 dokumen 225,0000 dokumen 60,0000 publikasi 353,0000 dokumen 12,0000 laporan 250,0000 berita 43,0000 kegiatan 12,0000 bulan layanan 12,0000 bulan layanan 28,0000 Laporan 28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan

ALOKASI DANA

823.660 1.425.280 2.188.750 8.730.120 4.823.849 3.112.303 3.547.719 644.200 1.632.150 297.710 21.399 48.620 18.634.240 67.300.000



DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman :

9 dari 10


KODE


ALOKASI DANA

-

2389.002 2389.003 2389.004 2389.005 2389.006 2389.007 2389.008 2389.009 2389.010 2389.011 2389.012 2389.015 2389.994

Jumlah pembinaan dan evaluasi Pemanfaatan dan Optimalisasi Tanah dan Bangunan Gedung Jumlah Pembinaan Pengamanan Kantor, pelayanan dan kesehatan, kesejahteraan Jumlah pedoman Evaluasi Harga Perkiraan Sendiri dan Evaluasi Hemat Energi Jumlah dukungan Fasilitasi program pemerintah Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG's dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Jumlah peningkatan sarana bangunan gedung dan peralatan pendukung kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Jumlah Peningkatan Kualitas/Mutu Bangunan Gedung dan Lingkungan Jumlah kendaraan Dinas Operasional Peraturan Menteri Bidang Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pemanfaatan Aset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum Pembinaan Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan Penyiapan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Program dan Rencana Kerja Pelaksanaan Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaataan dan Optimalisasi, Tanah dan Bangunan Gedung Peningkatan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kantor dan Standar Kebutuhan Perkantoran Pelaksanaan Program Pemerintah Mendukung Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG's dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung dan Peralatan Pendukung Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Peningkatan Kualitas/Mutu Bangunan Gedung Kendaraan Dinas Operasional Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40) Layanan Perkantoran

VOLUME / SATUAN

2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Terselenggaranya Layanan perkantoran Tercapainya Pelayanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU


3,0000 Peraturan

1.109.355

9,0000 Laporan

3.107.350

8,0000 Laporan 4,0000 Laporan 3,0000 Laporan 5,0000 Laporan 3,0000 Dokumen 4,0000 Laporan

3.098.616 1.657.859 1.287.880 2.487.000 1.041.705 1.586.200

142,0000 Unit 4,0000 Unit 4,0000 Unit 28,0000 Laporan 12,0000 Bulan Layanan

2.541.208 3.880.000 400.000 43.827 45.059.000 43.000.000




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490


Halaman : 10 dari 10


KODE

2390.002 2390.003 2390.004 2390.005 2390.006 2390.007 2390.994

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Tersusunnya Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU Tersedianya Peta tematik bidang PU dan Permukiman Tersusunnya Pedoman umum informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional dan Kab/Kota Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan teknologi & komunikasi di Kementerian PU Tersedianya Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran Pelayanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU Peta tematik bidang PU dan Permukiman Pedoman umum informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional dan Kab/Kota Kegiatan Pembinaan Teknologi dan Komunikasi di Kementerian Pu Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran Layanan Perkantoran


VOLUME / SATUAN

00

ALOKASI DANA

2.500,0000 Orang 2,0000 Sistem Aplikasi 588,0000 Peta Tematik 1,0000 Pedoman 1,0000 Angkatan 1,0000 Dokumen 12,0000 Bulan Layanan



18.265.416 2.317.768 2.385.699 1.781.906 2.041.075 150.000 16.058.136




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490

NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

Halaman :

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

1 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah) KP

NO.

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

033.01.01 01 449642 A00 498488 A00 531975 A00 D00 622255 A00 622256 A00 898001 A00 898002 A00 898003 A00 898005 A00

BANTUAN

PAGU/TARGET PENDAPATAN

BLOKIR

9=5+6+7+8

10

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

55.751.149

397.966.486

24.259.600

0

477.977.235

3.798.773

DKI JAKARTA SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BID. PU LAINNYA RM PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA RM BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PU WILAYAH VI JAKARTA RM PNBP Target Pendapatan PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RM BALAI PEMANTAUAN KINERJA RM BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI RM BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA RM BIRO KEUANGAN RM BIRO HUKUM

38.170.391 0 0 3.541.000 3.541.000 2.028.096 2.028.096 0

289.095.848 82.592.904 82.592.904 26.761.077 26.761.077 5.392.310 5.118.839 273.471

14.348.046 607.096 607.096 2.197.923 2.197.923 2.587.288 2.568.589 18.699

0 0 0 0 0 0 0 0

2.973.392 0 0 708.200 708.200 101.000 101.000 0

6.405.000 6.405.000 580.089 580.089 7.901.190 7.901.190 6.122.753 6.122.753 4.445.000 4.445.000 3.403.090

38.669.861 38.669.861 5.811.842 5.811.842 32.550.276 32.550.276 26.038.056 26.038.056 21.438.527 21.438.527 22.452.098

2.955.357 2.955.357 199.000 199.000 833.976 833.976 1.839.191 1.839.191 1.116.473 1.116.473 1.144.812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

341.614.285 83.200.000 83.200.000 32.500.000 32.500.000 10.007.694 9.715.524 292.170 316.750 48.030.218 48.030.218 6.590.931 6.590.931 41.285.442 41.285.442 34.000.000 34.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000

3.403.090

22.452.098

1.144.812

0

27.000.000

440.000

KP KP KP

KP KP KP KP KP KP

RM


628.000 628.000 132.733 132.733 0 0 637.391 637.391 0 0 440.000




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490

NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

Halaman :


2 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

898006 A00 02 279050 A00 D00 576960 A00 613590 A00 D00 03 613608 A00 D00 04 279064 A00 D00

3

PUSAT KAJIAN STRATEGIS RM JAWA BARAT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PU WILAYAH II BANDUNG RM PNBP Target Pendapatan BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RM BALAI PENGEMBANGAN SDM WILAYAH I BANDUNG RM PNBP Target Pendapatan JAWA TENGAH BALAI PENGEMBANGAN SDM WILAYAH II SEMARANG RM PNBP Target Pendapatan DI YOGYAKARTA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PU WILAYAH III D.I. YOGYAKARTA RM PNBP

KP

KP

KP KP

KP

KP


BANTUAN

3.744.173 3.744.173 6.234.123 2.568.001 2.568.001 0

27.388.897 27.388.897 38.004.976 8.106.061 7.877.371 228.690

866.930 866.930 2.798.815 344.700 344.700 0

0 0 0 0 0 0

2.061.422 2.061.422 1.604.700 1.604.700 0

6.000.050 6.000.050 23.898.865 23.871.481 27.384

1.818.750 1.818.750 635.365 635.365 0

0 0 0 0 0

873.646 873.646 873.646 0

33.847.470 33.847.470 33.763.626 83.844

150.000 150.000 150.000 0

0 0 0 0

1.510.190 1.510.190 1.510.190 0

6.837.674 6.837.674 6.712.338 125.336

500.000 500.000 500.000 0

0 0 0 0


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

32.000.000 32.000.000 47.037.914 11.018.762 10.790.072 228.690 252.000 9.880.222 9.880.222 26.138.930 26.111.546 27.384 30.410 34.871.116 34.871.116 34.787.272 83.844 92.995 8.847.864 8.847.864 8.722.528 125.336

326.068 326.068 675.930 0 0 0 157.800 157.800 518.130 518.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490

NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

Halaman :


3 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

05 279071 A00 D00 07 279483 A00 D00 11 647948 A00 15 647952 A00 19 279490 A00 D00 25

Target Pendapatan JAWA TIMUR BALAI PENDIDIKAN DAN RM PNBP Target Pendapatan SUMATERA UTARA BALAI PENDIDIKAN DAN RM PNBP Target Pendapatan SUMATERA SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN RM KALIMANTAN SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN RM SULAWESI SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN RM PNBP Target Pendapatan PAPUA

PELATIHAN PU WILAYAH IV SURABAYA

KP

PELATIHAN PU WILAYAH I MEDAN

KP

LATIHAN PU WILAYAH VII PALEMBANG

KP

LATIHAN PU WILAYAH VIII BANJARMASIN

KP

PELATIHAN PU WILAYAH V MAKASSAR

KP


BANTUAN

2.068.288 2.068.288 2.068.288 0

5.727.678 5.727.678 5.386.262 341.416

979.200 979.200 900.000 79.200

0 0 0 0

2.186.206 2.186.206 2.186.206 0

4.321.644 4.321.644 4.071.644 250.000

2.255.000 2.255.000 2.255.000 0

0 0 0 0

1.233.586 1.233.586 1.233.586 788.455 788.455 788.455 1.646.236 1.646.236 1.646.236 0

4.803.064 4.803.064 4.803.064 6.377.843 6.377.843 6.377.843 4.664.612 4.664.612 4.414.312 250.300

246.500 246.500 246.500 900.000 900.000 900.000 1.674.089 1.674.089 1.674.089 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.040.028

4.285.677

407.950

0


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

139.155 8.775.166 8.775.166 8.354.550 420.616 429.200 8.762.850 8.762.850 8.512.850 250.000 272.605 6.283.150 6.283.150 6.283.150 8.066.298 8.066.298 8.066.298 7.984.937 7.984.937 7.734.637 250.300 277.850 5.733.655

106.611 106.611 106.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.840




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490

NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

Halaman :


4 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

647969 A00

3

BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PU WILAYAH IX JAYAPURA RM

KP


BANTUAN

1.040.028 1.040.028

4.285.677 4.285.677

407.950 407.950

0 0


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

5.733.655 5.733.655

42.840 42.840




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490

NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

Halaman :


5 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

033.01.02 01 449642 A00 898004 A00 898008 A00 D00 898009 A00 05 526174 A00 D00

3

BANTUAN


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

29.162.726

111.887.931

83.655.279

0

224.705.936

1.568.625

DKI JAKARTA SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BID. PU LAINNYA RM BIRO UMUM RM PUSAT PENGOLAHAN DATA RM PNBP Target Pendapatan PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK RM JAWA TIMUR BALAI PRODUKSI BAHAN LATIHAN AUDIO VISUAL SURABAYA RM PNBP Target Pendapatan

26.312.726 0 0 15.158.325 15.158.325 5.548.344 5.548.344 0

109.350.731 7.277.500 7.277.500 45.320.467 45.320.467 24.272.210 24.234.610 37.600

83.112.479 61.198.436 61.198.436 6.821.208 6.821.208 13.179.446 13.179.446 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.568.625 0 0 908.625 908.625 660.000 660.000 0

5.606.057 5.606.057 2.850.000 2.850.000 2.850.000 0

32.480.554 32.480.554 2.537.200 2.537.200 2.332.040 205.160

1.913.389 1.913.389 542.800 542.800 450.250 92.550

0 0 0 0 0 0

218.775.936 68.475.936 68.475.936 67.300.000 67.300.000 43.000.000 42.962.400 37.600 40.000 40.000.000 40.000.000 5.930.000 5.930.000 5.632.290 297.710 350.000

KP KP KP

KP

KP


0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490

NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

Halaman :


6 dari

6


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

BANTUAN


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

TOTAL

84.913.875

509.854.417

107.914.879

0

702.683.171

5.367.398

RM PNBP

84.913.875 0

508.031.216 1.823.201

107.724.430 190.449

0 0

700.669.521 2.013.650

5.367.398 0

PENDAPATAN


2.200.965






TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 8110-9414-0056-5490

NOMOR : DIPA-033.01-0/2013

Halaman :

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN PER PROGRAM NO. KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

1

033.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

2

033.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

Rencana Penarikan Dana

Rencana Penarikan Dana

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

477.977.235

8.671.950

32.182.473

38.807.864

32.495.991

32.061.349

31.324.606

44.968.123

40.132.498

51.042.768

45.050.877

49.464.026

71.774.710

224.705.936

5.671.511

8.509.084

10.757.858

14.394.770

24.890.872

20.293.117

21.067.140

22.861.519

22.423.184

13.469.080

23.674.467

36.693.334

702.683.171

14.343.461

40.691.557

49.565.722

46.890.761

56.952.221

51.617.723

66.035.263

62.994.017

73.465.952

58.519.957

73.138.493

108.468.044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

Recommend Documents