A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme

1. sz. melléklet

-1-

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2011. évi beszámoló Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1

Évközi változások (+,-) Július 31.

Ápirilis 30.

Forintban Év végi eltérés (+,-) December 31.

Tényleges

Október 15.

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint

1010001

165 717

458 870 373

165 717

Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda mûködési kiadásai Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítõ hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint

1020001

1

3 000 000

1

3 000 000

1020002

180 686

49 869 336

180 686

49 869 336

Üdülõhelyi feladatok lak. szám szerint Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. gyermekvédelmi különleges ellátás Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. gyermekvédelmi speciális ellátás Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylõ ell. otthont nyújtó ellátás (0 17 éves gyermekek után) Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylõ ell. a Gyvt. 53/A. § a szerinti utógondozói ellátás (18 24 éves korú fiatal felnõtt után) Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylõ ell. a Gyvt. 93. § a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás Gyerm. napköz. ell. bölcsõdei ellátás Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsõdei étkeztetés Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési é 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési é Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 1 2. évfolyam összesen Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül Általános iskola 1 4. évfolyam összesen Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5 6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam

458 870 373

1020004

1 169

33 433 400

1 169

33 433 400

1020005

206 480

11 562 880

206 480

11 562 880

1020006

6 094

47 100 526

6 094

47 100 526

1050001 1 544 1080001 76 000 000 1100001

4 032 928 114 000 000 812 179 017

1 544 90 366 803

4 032 928 135 550 205 14 366 803 812 179 017

21 550 205

1120101

36

30 339 000

35

29 496 250

-1

-842 750

1120102

11

9 270 250

12

10 113 000

1

842 750

1120103

142

100 912 300

142

100 912 300

1120201

9

6 651 000

8

5 912 000

-1

-739 000

1120202

1

667 450

4

2 669 800

3

2 002 350

1120203

3

1 601 880

4

2 135 840

1

533 960

1140101

786

388 362 600

779

384 903 900

-7

-3 458 700

1140106

70

4 760 000

75

5 100 000

5

340 000

1151102

4 982

632 150 000

4 966

630 113 333

-16

-2 036 667

1151202 1152101 1152102 1152103 1152104

4 982 1 205 1 080 2 285 1 049

316 075 000

4 962 1 205 1 080 2 285 1 049

314 821 667

-20

-1 253 333

1152105

1 148

119 066 667

1 148

119 066 667

1152106 1152107 1152108 1152109 1152110 1152111

1 080 1 066 2 146 1 080 1 117

204 606 667 95 410 000

226 540 000

4 482 1 080 1 066 2 146 1 080 1 117

204 606 667 95 410 000 4 482

226 540 000

1. sz. melléklet

-2-


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen Általános iskola 5 8. évfolyam összesen 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen Középfokú iskola 9. évfolyam gimnáziu Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskol Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskol Középfokú iskola 9. évfolyam összese Középfokú iskola 10. évfolyam gimnáziu Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskol Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskol Középfokú iskola 10. évfolyam összese Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen Középfokú iskola 11. évfolyam gimnáziu Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskol Középfokú iskola 11. évfolyam összese Középfokú iskola 12. évfolyam gimnáziu Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskol Középfokú iskola 12. évfolyam összese Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen Középfokú iskola 13. évfolyam gimnáziu Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskol Középfokú iskola 13. évfolyam összese 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnáziu 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskol 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskol 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összese 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnáziu 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskol 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskol

1152112 1152113 1152201 1152202 1152203 1152204


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

2 197

263 356 667

1 102 1 207 2 309 1 082

103 321 667 49 271 667

-30 -30 -8

-1 331 667 -391 667

1152205

1 080

56 008 333

-17

-861 666

1152207 1152208 1152209 1152210 1152211 1152212 1153101 1153102 1153103 1153104 1153105 1153106 1153107 1153108 1153109 1153110 1153111 1153112 1153113 1153114 1153115 1153116 1153117 1153118 1153119 1153201 1153202 1153203 1153204 1153205 1153206 1153207

1 128 1 109 2 237 1 089 1 086 2 175 615 1 194 403 2 212 635 1 188 406 2 229 4 441 725 1 163 1 888 689 1 002 1 691 3 579 83 97 180 603 1 220 423 2 246 615 1 145 401

118 126 667

130 346 667

-4 -25 -29 -28 -45 -73

579 040 000

552 720 000

29 923 333 -110 -42 -152 -16 -52 -27

-1 566 667

-4 386 667

2 197 4 343 1 137 1 176 2 313 1 075

263 356 667

1 063

55 146 667

1 123 1 080 2 203 1 065 1 041 2 106 615 1 194 402 2 211 635 1 188 408 2 231 4 442 725 1 162 1 887 689 1 002 1 691 3 578 83 97 180 615 1 110 417 2 142 598 1 093 331

103 556 667 48 958 333

116 325 000

126 273 333

4 343 35 -1 34 1 -1 -4 -5 4 4

1 566 667 78 333

-235 000

313 333

-1 -1

579 040 000

2 2 1 -1 -1

552 563 333

-1

29 923 333 12 36 48 -1 -43

-156 667

1. sz. melléklet

-3-


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összese 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnáziu 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskol 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összese 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnáziu 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskol 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összese 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnáziu 15. c (19) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskol 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összese 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ szakképzési évfolyama Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ harmadik, harmadikat követõ további szakképzési évfolyama összesen 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ szakképzési évfolyama 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ harmadik, harmadikat követõ további szakképzési évfolyama összesen Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama minõsített intézménybe Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama összesen


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1153208 1153209 1153210 1153211 1153212 1153213 1153214 1153215 1153216 1153217 1153218 1153219

2 161 4 407 635 1 147 1 782 727 1 126 1 853 77 101 178 3 813

1154101

1 501

1 480

-21

1154102

929

953

24

1154103

330

330

1154105

2 760

1154201

1 539

-98

1 408

-33

1154202

1 119

-45

1 068

-6

1154203

349

-21

313

-15

1154205

3 007

1155101

839

1155103

839

287 248 333

294 455 000

-95 -247 -18 -15 -33 -8 -57 -65 -8 -20 -28 -126

-16 058 333

-9 791 667

313 490 000

170 766 667

2 022 4 164 617 1 132 1 749 719 1 069 1 788 69 81 150 3 687

2 763

-164

-9 321 667

2 789

271 425 000

839

235 000

284 663 333

313 803 333

158 390 000

839 27 886 667

-44 4

27 886 667

3

-54

313 333

-3 055 000

1. sz. melléklet

-4-


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás minõsített intézménybe

1155104

716

Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás összesen

1155106

716

8 930 000

716

8 930 000

1155201

839

29 610 000

869

30 628 333

1155202

764

10 810 000

693

9 791 667

1156103

368

368

1156104

653

653

1156105

166

166

1156106

1 187

15. e (1) 2 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama minõsített intézményben 15. e (2) 2 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás minõsített intézményben Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnáziu Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskol Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskol Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen 15. f (3) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskol 15. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnáziu 15. f (5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskol 15. f (6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskol 15. f (1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

716

-71

-1 018 333

96 663 333

1 187

1156202 368

-9

359

1156204

653

-35

618

1 018 333

96 663 333

2

1156203

30

2

1156205

166

1156206

1 187

113 035 000

-44

-4 151 667

1 150

171 109 510 000

7

5 626 667

1157101

3 677

55 303 333

-59

-940 000

3 527

53 110 000

-91

-1 253 333

1157102

535

5 326 667

-28

-313 334

470

4 700 000

-37

-313 333

1157201

3 658

27 495 000

4 728

35 563 333

1 070

8 068 333

1157202

598

2 976 667

-178

-861 667

497

2 506 667

77

391 667

1. sz. melléklet

-5-


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamá Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamá 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamá 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamá Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (készségfejlesztõ) speciális szakiskola szakképzési évfolyamair 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az elsõ évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy év 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

1161101


Ápirilis 30.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

581

13 556 667

1161102 1161103


Tényleges

Október 15.

594

6 930 000

-28

-326 667

1161104

592

13 813 333

11

256 666

26

606 667

26

606 667

559

6 521 667

-7

-81 666

22

256 667

22

256 667

219

14 308 000

73

4 769 333

189

6 174 000

45

1 470 000

1161201

146

9 538 667

1161202

190

6 206 667

1161203

860

78 661 333

812

74 270 933

-48

-4 390 400

1161204

833

38 095 867

809

36 998 267

-24

-1 097 600

1161205

530

20 776 000

511

20 031 200

-19

-744 800

617

12 093 200

27

529 200

1 144

14 948 267

-12

-156 800

1 131

7 389 200

-33

-215 600

1161206

669

13 112 400

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerzõdéssel nem önkormányzati tanmûhelyben történõ képzéshe

1161207

1 156

15 105 067

16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

1161208

1 229

8 029 467

Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskol

1162101

17

-46

-79

-65

-1 502 667

-1 548 400

-424 667

17

1. sz. melléklet

-6-


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen 16. baa (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskol 16. baa (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskol 16. baa (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbõl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 16. bab Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbõl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók fejlesztõ iskol


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1162102

9

1162103

26

1162104

17

1162105

9

1162106

26

1 941 333

1162201

1

89 600

1162202

6

3 882 667

23

-2

-2

-149 333

-3

3 434 667

-3

19

2

13

6

32

2 389 333

1

89 600

4

179 200

1162301

23

23

1162302

31

30

1162303

23

-448 000

8

597 333

4

179 200

-1

-23

1. sz. melléklet

-7-


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 16. bac (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod 16. bac (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol 16. bac (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók fejlesztõ iskol 16. bac (5) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol 16. bac (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 16. bad (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod 16. bad (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol 16. bad (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol 16. bad (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1162304

35

36

1162305

112

1162306

23

25

2

1162307

28

26

-2

1162308

24

1162309

40

1162310

115

1162401

94

94

1162402

156

156

1162403

294

292

1162404

544

1162405

94

1162406

155

1162407

299

1162408

548

26 760 533

89

1

21 265 067

-23

-5 495 466

-24

36

13 738 667

64 989 867

87

542

-4

10 393 600

-28

-3 345 067

-2

64 750 933

125

-2

-238 934

31 -155

218 32 733 867

343

-81 20 488 533

-205

-12 245 334

1. sz. melléklet

-8-


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1162501

25

1162502

203

1162503

193

1162504

421

25

-3

37 721 600

-3

-268 800

203

3

195

2

423

37 900 800

5

448 000

1. sz. melléklet

-9-


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 16. bae (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod 16. bae (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol 16. bae (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol 16. bae (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 16. bb Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás 16. bca Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejlesztõ felkészítés 16. bcb Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztõ felkészítés Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás óvod Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás általános iskol Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás összesen 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás óvod 16. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás általános iskol


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1162505

25

25

1162506

206

1162507

195

1162508

426

22 265 600

-2

-104 533

744

38 886 400

320

16 725 333

1162601

19

4 560 000

-2

-480 000

23

5 520 000

6

1 440 000

1162602

1

305 000

1

305 000

1162603

7

2 989 000

8

3 416 000

1

427 000

1163101

56

55

1163102

10

10

1163106

66

1163107

56

-2

55

1

1163108

10

-2

12

4

-2

1 760 000

410

206

309

114

65

-1

1 733 333

-1

-26 667

1. sz. melléklet

- 10 -


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás összesen Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvod Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskol Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvod 16. c (9) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskol 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskol Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnáziu Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen 16. d (7) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskol 16. d (8) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium 16. d (6) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskol Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) összesen 16. d (13) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskol 16. d (11) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) összesen Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás szakközépisko Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás összese 16. ea (4) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás szakközépisko 16. ea (1) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás összese


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1163112

66

880 000

-4

-53 333

1163201

7

7

1163202

15

15

1163206

22

1163207

7

1163208

15

1163212

22

1164201

590

590

1164202

277

277

1164205

867

1164206

650

-8

641

1164207

288

-15

273

1164210

938

1164302

119

1164303

119

1164305

121

1164306

121

1165103

178

1165105

178

1165108

179

1165110

179

586 667

67

22

893 333

5

66 666

586 667

-7 15 293 333

-7

-93 333

36 992 000

20 010 667

15

867

-23

-490 667

914

200 000

36 992 000 -1

19 498 667

-1

-21 333

119 5 077 333

119 -3

2 581 333

-3

5 077 333

118 -64 000

118

2 517 333

178 24 920 000

178 -13

12 530 000

-13

24 920 000

165 -910 000

165

-1 11 550 000

-1

-70 000

1. sz. melléklet

- 11 -


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetû Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében gimnázium Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetû Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi Programja keretében szakközépiskola 9. elõkészítõ osztály Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetû Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében gimnázium Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása minõsített alapfokú mûvészeti oktatás zenemûvészeti ág Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ágon, valamint a zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos zeneoktatásb 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintû érettségi vizsg 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsg 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskoláb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskoláb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumb 16. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskoláb 16. f (4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskoláb 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyerm


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1165201

151

31 710 000

151

31 710 000

1165205

69

14 490 000

69

14 490 000

1165301

151

42 280 000

151

42 280 000

1165401

839

25 114 067

839

25 114 067

1165402

716

8 401 067

716

8 401 067

1165501

1 684

10 104 000

1 692

10 152 000

8

48 000

1165502

1 049

6 294 000

1 053

6 318 000

4

24 000

1165503

17 003

29 755 250

16 999

29 748 250

1166101

683

682

-1

1166102

2 259

2 258

-1

1166103

1 089

1 091

2

1166104

4 031

1166105

681

-17

664

1166106

2 278

-16

2 185

-77

1166107

1 104

-10

1 079

-15

1166108

4 063

1170101

722

663

-59

1170102

491

390

-101

1170103

377

-28

476

127

1170104

1 524

-70

1 462

8

1170105

1 248

-128

1 088

-32

-4

-7 000

41 116 200

20 721 300

4 031

-43

-219 300

3 928

41 116 200

20 032 800

-92

-469 200

1. sz. melléklet

- 12 -


Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 17. a (13) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 17. a (15) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 17. a (18) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 17. a (19) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összese 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnáziu Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskol Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskol Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen

Összesen


Ápirilis 30.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1170106

372

365

-7

1170107

50

-6

40

-4

1170108

226

-15

207

-4

1170109

37

46

9

1170110

104

1170111

120

120

1170112

16

22

6

1170113

24

20

1

1170114

5

7

2

1170115

27

30

3

1170116

184

228

44

1170117

135

85

-50

1170118

35

24

-11

1170119

5 697

387 396 000

-256

-17 408 000

5 373

365 364 000

-68

-4 624 000

1170201

6 905

82 860 000

-169

-2 028 000

6 737

80 844 000

1

12 000

1170303

368

368

1170304

653

653

1170305

166

166

1170306

1 187

130 570 000

76 757 244

8 355 006 028

8 296 654 672 14 376 546

18 722 346

-4

100

-5

1 187 -3 265

-77 073 702 91 130 525

130 570 000

- 13 -

1. sz. melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2011. évi beszámoló

Forintban Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált

Évközi változások (+,-)

Az állam hozzájárulási jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

Április 30.

mutatószám

1

2

Tényleges Október 15.

Július 31.

Az ökormányzat, kistérségi többcélú társulás által Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)

December 31.


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

3

4

5

6

7

8

9

10

14 917 000

állami hozzájárulás 11

Kieg.támog.egyes közokt felad. Ped. szakvizsga tov

5010201

2 131

2 131

Kieg tám.egyes.közökt. felad szakv.

5010202

2 118

7 413 000

2 106

7 371 000

Kieg.támog Of. pótlék

5010301

796

13 797 333

796

13 797 333

Kieg.támog.egyes közolt felad Pedagóguspótl.kieg

5010302

789

6 838 000

801

6 942 000

Kieg.támog. egy.közokt.felad.kieg.egyes ped.pótlék

5010303

41

1 776 667

41

1 776 667

-7

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint

-24 500


mutatószám

12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9)

14 917 000 -5

-17 500

az adott célra dec. feladattal terhelt, 31-ig ténylegesen de fel nem felhasznált összeg használt összeg 14

4 257 500

-3 131 000

13 797 333 12

104 000

6 233 332

5010304

41

888 333

41

888 333

888 333

5020201

297

2 791 800

297

2 791 800

2 791 800

Helyi önk hiv.tűzolt. támog. személyi jutt

5040101

157

568 366 533

157 568 366 533

561 817 610

Helyi önk.hivatásos tűzolt.-dologi kiadások

5040201

4 212

20 626 164

4 212

20 626 164

20 626 164

Helyi önk.hivatásos önk tűzolt. jármű üz.

5040202

149 236

20 594 568

149 236

20 594 568

20 594 568

Helyi önk hivatásos tűzoltóság kül szerek

5040203

12

6 000 000

12

6 000 000 664 009 398

-7

-24 500

159 830 664 071 398

-604 668

1 776 667

Kieg.támog egy.közokt.felad. pedpótlék kieg

159 830

16=13-[11-(14+15)]

-447 800

Egyes szoc.felad.támog szoc.továbbk.szakv.

Állami támogatás összesen

15

14 469 200

6 548 923

6 000 000 7

86 500

653 252 507

6 548 923

-4 183 468

- 14 -

1. sz. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2011. évi beszámoló

Ezer forintban

Megnevezés

1

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által

Sorszám (kiemelt ei.sz.)

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

2

3

4

5

Lakossági közműfejlesztés támogatása

01

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

02

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

03

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

04

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

05

1 767

3

132

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

06

4 450

4 318

07

30 985

30 985

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

08

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

09

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

10

513 388

513 388

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

11

105 162

75 704

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

12

5 032

5 032

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

16

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

17

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

18

A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

19

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

20

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

21

Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása

22

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

23

Egyéb

24

6

1 764

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

25

660 784

631 191

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

26

969 490

969 490

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

27

371 300

370 002

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

28

251 000

251 000

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

29

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

30

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

31

44 000

44 000

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

32

154 483

154 483

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

33

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

34

820 783

819 485

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja

35

175 990

175 924

Egyéb központi támogatások

36

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

37


38

Eltérés (4+5)-3

28 805

-653

28 940

-653

1 298

1 298 -66

- 15 -

1. sz. melléklet

Az előző évi (2010. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

2011. évi beszámoló

ezer Forintban

Előirányzat megnevezése

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi)

Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

1

2

3

4=2-3

Helyi önk. hiv. tűzoltóságok tám.

5040999

1 644 000

1 644 000

Összesen

9999999

1 644 000

1 644 000

- 16 -

1. sz. melléklet

Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2011. évi beszámoló

ezer Forintban

Előirányzat megnevezése

1

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. Sorszám évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi) 2

Lakossági közműfejlesztés támogatása

01

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

02

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

03

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

04

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

05

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

06

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

07

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

08

Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

09

3

Ebből 2011. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

5=4-3

4 16

14

7 100

7 100

152

152

-2

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

10

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

12

20 956

20 308

Alapfokú művészoktatás támogatása

13

3 369

3 369

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

14

51 997

51 296

-701

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

15

1 171

1 158

-13

84 761

83 397

-1 364

4 335

4 335

5 814

5 814

10 149

10 149

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

16

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

17

Óvodáztatási támogatás

18

Bérpolitikai intézkedések támogatása

19

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

20

Egyéb

21

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

22

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

23

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

25

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

26

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása

27

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

28

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

29

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

30

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30)

31

Siklósi vár felújítása

32

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása

33

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

34

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

35

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

36

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

37


38

Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás

39

Önkormányzati színházak pályázati támogatása

40

Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása

41

Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása

42

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+……+38)

43

Roma Kulturális Központ létrehozása

44


45

Kormányhatározat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek (2175/2008 (XII. 17.) és 2177/2008 (XII. 18.) 2184/2008. (XII. 23.) Korm. hat.)

46

-648

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme

Recommend Documents