A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ........................................................................................................................................................... 2 PROGRAMOK TARTALMI LEÍRÁSA............................................................................................................ 3 INFORMÁCIÓ NONPROFITOKNAK/NONPROFITOKRÓL PROJECT ...................................................... 3 Civil portál: www.nonprofit.hu ..................................................................................................................... 3 Hírlevél.......................................................................................................................................................... 5 Összefogás.nonprofit.hu ................................................................................................................................ 7 Az Európai Szociális Modell – Civil Society Task Force .............................................................................. 8 Civil képzési anyagok a neten...................................................................................................................... 10 Üdvözlünk a szektorban............................................................................................................................... 11 Adatbázis – Nonprofit Önarckép ................................................................................................................. 13 CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT.............................................................................................................. 14 CISZOK ....................................................................................................................................................... 14 Hazai civil szervezetek jelenléte az EU-ban (információ és képzés)............................................................ 16 e-Magyarország Pont .................................................................................................................................. 18 Hidak a szektorok között - HEFOP ............................................................................................................. 19 ADOMÁNYOZÁS ÉS FORRÁSTEREMTÉS SEGÍTÉSE............................................................................. 20 1 % kampány ............................................................................................................................................... 20 Díj................................................................................................................................................................ 22 Százalékos adományozás - Percentage Philantropy.................................................................................... 24 NIOK FENNTARTHATÓSÁG ....................................................................................................................... 26 Fenntarthatóság .......................................................................................................................................... 26 Általános költségek...................................................................................................................................... 28 PROGRAMOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA.............................................................................................. 29 BEVÉTELEK TÁMOGATÓK ILLETVE PROGRAMOK SZERINT ........................ HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2005. ÉVI KIADÁSOK ............................................................................... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. AZ ALAPÍTVÁNY KAPCSOLATRENDSZERE ........................................................................................... 39 FONTOSABB HAZAI ÉS NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK, AMELYEKET A NIOK SZERVEZETT, VAGY MUNKATÁRSAI AKTÍVAN ( ÖNÁLLÓ MEGJELENÉS, MUNKACSOPORT VEZETÉS, ELŐADÁS, STB.) RÉSZT VETTEK .............................................................................................................. 39 A NIOK SZÁMOS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETNEK TAGJA, EGYÜTTMŰKÖDÉSNEK VOLT RÉSZTVEVŐJE 2005-BEN................................................................................................................. 40
BEVEZETŐ A NIOK Alapítvány ebben az évben is megőrizte vezető szerepét a hazai szektorfejlesztő és szolgáltató szervezetek között. Civil Szolgáltató Központ programból fakadó szerepét a független értékelés szerint egyre jobban látja el. Információs szolgáltatásai egyre keresettebbek, az adatbázisba bejelentkező, és adataikat frissítő szervezetek száma növekedett. Az 1%-os szolgáltatást igénybevevők száma is emelkedett. Mindezeket annak ellenére értük el, hogy a 2005-ös évben a NIOK az előző évnél szerényebb keretekből gazdálkodott, és az állami támogatások beérkezése, és tervezhetősége bizonytalan volt. A felhasználható pénzösszegek mennyiségének csökkenése jelentős részben abból fakadt, hogy a 2004-es évben voltak még az előző évről átnyúló bevételeink is. További okok közé sorolható, hogy a lezárult Mott támogatás után nem sikerült új, hosszabb távú általános támogatót találnunk, de valószínűleg a NIOK már ilyet nem fog kapni a jövőben sem. Meglévő nemzetközi támogatónk, a Sasakawa Alapítvány maximálisan elégedett az eddigi programmal, így bízunk benne, hogy ha nem is működési, de újabb program-támogatási szerződés 2006-ban elérhető lesz. Az Európai Uniós Operatív programokban nem voltak a NIOK célkitűzéseihez illő pályázatok. Ennek hosszú távú megváltoztatására 2005-ben több szervezettel együttműködve lobbizni kezdtünk, hogy a NIOK által végzett tevékenységek a II. NFT-ben támogatásra jogosultak legyenek. Szolgáltatási bevételeink nem emelkedtek meg erőteljesen, de az elvégzett értékelés alapján a fenntarthatósági programok kialakítása elkezdődött, az eredmények 2006-tól lesznek várhatóak. Végezetül a kuratórium által is ideálisnak tartott „szolgáltatást szolgáltató” szerepünket nem tudtuk elérni – a szervezetek igényelték, de hozzájárulást nem akartak fizetni - az NCA támogatásokból így továbbra is csak a közvetlenül elnyert pénzek jelennek meg a bevételi oldalon. A TRUST támogatásokat, melyeket a szektor fejlesztésére adnak, a nyertes szervezetek maguk használják fel, ezért felvettük a kapcsolatot a program vezetőivel, hogy közvetlen támogatást kaphassunk. Összegezve egy kisebb bevétellel és kisebb költségekkel dolgozó NIOK továbbra is hatékonyan végezte feladatát. A sokszor tervezhetetlen pénzügyi helyzetben is működni tudott. De változtatásokra van szükség, hogy 2006-ban a csökkenés megálljon, és 2007-től stabilabb működéssel és hosszabb távú támogatásokkal is rendelkezzen a szervezet.
2
PROGRAMOK TARTALMI LEÍRÁSA INFORMÁCIÓ NONPROFITOKNAK/NONPROFITOKRÓL PROJECT Civil portál: www.nonprofit.hu A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
www.nonprofit.hu Civil Portál 21 Porkoláb Anikó Hegyes Ferenc NWS Bt. T-Com Rt. – 2,5 M Ft Nemzeti Civil Alapprogram – 1,5 M Ft T-Online Rt. – szervertárhely és Internet kapcsolat, 820 000 Ft Observer Kft. – hírfigyelés, 900 000 Ft T-Com Rt. felé lezárva NCA felé a program végén zárjuk le 3M 1 M, az NCA támogatás 2006 májusáig tart
A NIOK 2001 szeptemberében indította el a www.nonprofit.hu portált civil szervezetek számára. A portál célja, hogy biztosítsa a közös kapcsolódási felületet, a napi működéshez szükséges információt, megjelenési felületet az országban szétszórtan tevékenykedő civil szervezeteknek, hogy a nagyközönség felé láthatóvá váljanak. A portál célközönsége nem csupán a civil szervezetek munkatársai, hanem azon magánszemélyek, adományozók, álláskeresők, potenciális ügyfelek, amelyek kapcsolatba kívánnak lépni civil szervezetekkel. A portálon megjelenő rovatok azt a célt igyekeznek elérni, hogy lefedjék azt a szükségleti kört, amely a civil szervezetek mindennapjaiban, vagy munkássága egy-egy fordulópontján jelentkezik, illetve a civil szervezetek iránt érdeklődőknek is megadja a civil szervezetekkel kapcsolatos többrétű információt. Ennek megfelelően a civil szervezeteket érintő 12 rovatban (hírek, eseménynaptár, képzési lehetőségek, civil szervezetek számára kiírt pályázatok, 1%-os tudnivalók, civil szervezetek adatbázisa, jogi útmutatók, iratminták, tanulmányok, könyvek, kiadványok, álláslehetőségek, önkéntesség, adományozás, EU, illetve hírlevél, fórum, levelezőlista) biztosítunk tartalmat és szolgáltatásokat. A www.nonprofit.hu továbbra is a leghasználtabb civil információs portál, tartalma és látogatottsága folyamatosan növekszik. Évközben naponta 18 000 oldalunkat tekintették meg, ami az 1%-os kampány időszakában felemelkedett napi átlag 30 000 látogatott oldalszámra is (a napi kb. 90 000-es csúcsot is elérte). A portál ismertségét mutatja, hogy kb. 10 000 egyéb Internetes oldalon található a nonprofit.hu honlapra történő utalás. A portál tartalmának mintegy egyharmada a civil szervezetek aktív közreműködéséből származik, amelyet közzététel céljából küldtek el hozzánk, ez bizonyítja a portál közösségi jellegét.
3
2005-ben a programot a megszokott színvonalon üzemeltettük. Habár továbbra sem sikerült a portál teljes működési költségét támogatások útján fedezni, a felhasználók száma fokozatosan növekedett. Mivel a szolgáltatás már évek óta üzemel, egyre nehezebb forrásokat találni működtetésére, de fenntartása szükséges, mivel a felhasználók részéről folyamatos az igény használatára. Ennek megfelelően olyan fizetős szolgáltatások kialakítását terveztük meg 2005-ben, amely 2006-tól kezdve biztosítani tudja a portál egy részének önfenntartóvá válását. A portál felhasználói folyamatosan küldenek el hozzánk információkat, kérdéseket, így gyakran véleményüknek is hangot adnak: „2004. december 28-án jelentettem meg az Önök oldalán adomány hirdetését. Mára nagy része (szerencsére) új gazdára talált, … köszönöm egyáltalán a lehetőséget is arra, hogy felkínálhassuk szükségtelenné vált eszközeinket. Tisztelettel, S….. Tünde” „Üdvözlöm! Pető Ildikó vagyok, a K….. Utcai Óvodáért Alapítvány (cím, elérhetőség.) kuratóriumának elnöke. 2 évvel ezelőtt regisztráltam az alapítványt az Önök honlapján, most szeretném az adatainkat frissíteni, illetve a közhasznúsági jelentést feltölteni. Köszönjük a lehetőséget, hogy jelen tudunk lenni az interneten, egy mindenki által elérhető adatbázisban. 2004. decemberében ennek az adatbázisnak a segítségével talált ránk egy szponzor, aki az óvodánkba járó gyermekek étkeztetését támogatta. Köszönettel”
4
Hírlevél A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Hírlevél 67 Hegyes Ferenc NIOK összes munkatársa Nonprofit.hu portállal közösen (portálon belül) -
A program célja: 1. Azon civil szervezetek aktuális információkkal történő ellátása, akik e-mail kapcsolattal rendelkeznek ugyan, de Internettel nem, vagy csak nagyon korlátozottan. 2. Mivel a magyar civilek technikai ellátottsága évről évre javul, hírlevelünkkel azokon is szeretnénk segíteni, akiknek sem ideje, sem kedve nincs a hatalmas információhalmazból kihámozni a legfontosabb szektort érintő híreket, tudnivalókat. 2001 szeptembere, a Nonprofit Portál (www.nonprofit.hu) elindítása óta annak kivonatává, ajánlójává vált a hírlevél, célja, hogy minél több érdeklődőt csábítson a nonprofit.hu-ra. A NIOK Alapítványhoz beérkező hatalmas hírhalmazt szelektáljuk, rendszerezzük, majd kategorizált módon eljuttatjuk a levelezőlistán szereplő civil szervezetekhez és egyéb érdeklődőkhöz, csillapítva ezáltal a szektor információéhségét. Figyelmünket elsősorban az országos jelentőségű, a nonprofit szervezeteket leginkább érintő, érdeklő hírekre, pályázatokra, törvényjavaslatokra, adózási-könyvelési tudnivalókra összpontosítjuk. A program ideje: A Hírlevél Program 2000 szeptemberében indult, azóta kéthetenként rendszeresen megjelenik, remélhetőleg a jövőben is. Eredmények: A hírlevél rovatai az alábbiak: 1. NIOK közlemény, Meghívó (opcionális) 2. Hazai hírek 3. Külföldi hírek 4. Pályázati lehetőségek itthon és külföldön 5. Érdekes web kikötők 6. Képzések, tréningek 7. Olvasnivaló 8. Pest megyei és budapesti hírek 9. Egyéb hírek 10. Helyi programokból 11. Álláslehetőségek itthon és külföldön. 2005-ben 25 hírlevelet adtunk ki, amelyek összesen legalább 250 hazai hírt, 170 pályázatot, 80 álláshirdetést tartalmaztak, hogy csak a legfontosabb rovatokat említsem. A 2005 eleji 6400 ingyenes „előfizető” száma az év végére 6730-ra nőtt és a Portál indulása óta Internetről is föl lehet rá iratkozni. A fel- és leiratkozás automatikus. Továbbra is működik az egyéni hírlevél funkció, ami alapján az olvasót legjobban érdeklő hírekből tudunk válogatást küldeni. Értékelés: A Hírlevél az egyik legolcsóbb, ugyanakkor leghatékonyabb eszköze a NIOK Alapítvány információnyújtó tevékenységének. Kiváló (gyors és olcsó) eszköz közvélemény kutatásra, adatlapok, kérdőívek, a szektort érintő fontos felhívások címzettekhez való eljuttatására. Egyaránt hatékony kommunikációs eszköze a szférának és az Alapítványnak. Egyik felmérésünk szerint legalább kétszer, háromszor annyian olvassák, mint ahány helyre küldjük, és elenyészően kevés a negatív visszajelzés. A Portál 2002-es megújulása után a hírlevél terjedelme tovább rövidült, de nem lett csupán linkek halmaza.
5
Pozitív visszajelzés: „Kedves Fiatalok! Köszönöm szépen a Hírlevelet. Szép hétvégét és sok mosolyt biztosító júniust kívánok a NIOK valamennyi munkatársának. … Üdv: Varró Józsi”
6
Összefogás.nonprofit.hu A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
www.osszefogas.nonprofit.hu 80 Porkoláb Anikó Az oldal rovatait használó csoportok Nemzeti Civil Alapprogram (1,25 M Ft)
Lezárva, elfogadva 1,25 M Ft -
2003 tavaszán indítottuk a www.osszefogas.nonprofit.hu oldalt, mivel egyre fokozódó igény mutatkozott a szervezett civil együttműködés intézményesített formában való kialakítására. Sajnos a nonprofit szektort általánosan jellemzi az alulinformáltság és a kooperáció hiánya. Ezen a problémán kívánt segíteni az általunk a témára létrehozott újszerű problémamegoldó mechanizmussal dolgozó weboldal. A NIOK Alapítvány könnyen használható, demokratikus eszközt hozott létre a folyamat elősegítésére a www.osszefogas.nonprofit.hu oldal kialakításával. Ezen a felületen az alakuló bizottságok, munkacsoportok a munkájukhoz szükséges eszközöket készen kaphatják, rovataikat, dokumentumaikat önállóan frissíthetik, adminisztrálhatják, és ehhez technikai ismeretek nem szükségesek. A civil szervezetek együttműködései iránt érdeklődő egyéb civil szervezetek átlátható módon értesülhetnek létükről, tevékenységükről, dokumentumaikról, így az együttműködések nyitottsága által azok hatékonysága, a bekapcsolódó civil szervezetek száma és ismeretei is megnőnek. A program új lendületet kapott 2005-ben, amikor egyrészt az év elején támogatást is kaptunk működtetésére, másrészt új együttműködési kezdeményezések alakultak a szektorban a Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetésével kapcsolatban, amelynek az oldal megjelenést tudott biztosítani. Az oldal működtetésére a támogatás lezárulta után nem álltak rendelkezésünkre további erőforrások (az alapszintű működtetésen kívül), ám továbbra is tudjuk vállalni fenntartását. Jelenleg az alábbi csoportok működtetik aktívan rovataikat: Összefogás az 1%-ért, OCÉ-ért, Közérdekű Lobbi Fórum, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Civil Fóruma, Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Civil Fóruma, CNNY – NFT 2007-2013 egyeztetés, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Civil Fóruma, Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Civil Fóruma, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Civil Fóruma. Továbbra is archívumban találhatóak az alábbi rovatok: (Jogi Munkacsoport, Pártalapítványok, Civil Pénzügyek, Érdekképviselet, Női Civil Műhely, Kormányzat - Civil Partnerség Munkacsoport, Független Támogatók Fóruma, Magánadományozás), amelyek 2003 során voltak aktívak, jelenleg nem frissítik ezeket.
7
Az Európai Szociális Modell – Civil Society Task Force A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Az Európai Szociális Modell – Civil Society Task Force 76 Porkoláb Anikó World of NGOs (Ausztria), Foundation pour la Solidarite (Belgium), ISOMI (Szlovákia), Ilei (Csehország) EU Bizottság – 1,86 M Ft
Elszámolva 1,86 M Ft -
A program 2004. szeptember 1-től 2005. november 31-ig tartott, és az osztrák World of NGOs vezette, négy további partner (Szlovákia, Csehország, Belgium és Magyarország) részvételével. Célja, hogy az újonnan csatlakozott országokban ismertesse az Európai Szociális Modellt. A NIOK kiemelkedően fontosnak tartja a kérdéskörön belül a társadalmi és civil párbeszéd témáját, amely köré a programot szervezte. A program tevékenységei 2005-ben: • 2005. január 14-én konferencia szervezése, • a www.niok.hu oldalon az Európai Szociális Modellről írt tanulmány megjelentetése, előzőleg annak fordítása, • az Európai Szociális Modellről készített videofilmhez hátteret biztosítottunk, interjúkat szerveztünk, illetve interjúkat adtunk, • 2005 őszén Brüsszelben tartott konferencián bemutattuk az itthoni szeminárium tapasztalatait. Az öt ország programjából a Brüsszeli konferencián a NIOK programja kapta a leghangsúlyosabb szerepet. A program központi eleme a szeminárium szervezése volt, amelynek célja, hogy • betekintést nyújtson a részvételi demokrácia és társadalmi párbeszéd EU-ban elfogadott alapjaiba, fogalmaiba, • azon országok tapasztalatait továbbítsa a magyar civil szervezetek felé, amelyek vagy a régi tagállamok közé tartoznak, így több éves tapasztalatot tudnak átadni, vagy pedig hozzánk hasonlóan új tagállamok, ahol olyan innovatív módon vesznek részt a civil szervezetek az egyeztetési folyamatokban, amit érdemes az itthoni szervezeteknek is megfontolni, • megfogalmazza a hazai tapasztalatokat. Azt kívántuk elérni, hogy a szeminárium lendületet és ötleteket, illetve azok megvalósításához szükséges háttér-információt nyújtson a civil szervezetek számára, hogy a 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetési folyamatában minél hatékonyabban tudjanak részt venni, és a fejlesztési programokat olyan módon tudják formálni, amely hosszú távon pozitívan meghatározza a civil szervezetek által elérni kívánt társadalmi változásokat. A rendezvényen több mint százan jelentek meg, és a civil szervezetek mellett a kormányzat képviselői is jelen voltak.
8
A szemináriumot követően jött létre a CNNY – Civilek az NFT Nyilvánosságáért munkacsoport a NIOK, a Soros Alapítvány és az MTVSZ kezdeményezésére, amely a II. NFT nyilvánosságát, partnerségi mechanizmusát monitorozza. A munkacsoport mára közel 20 tagot számlál, és munkamódszerében azt választotta, hogy negyedéves jelentéseket készít a Fejlesztési dokumentumok tervezési partnerségi folyamatából, ezen kívül ajánlásokat fogalmaz meg a partnerség, egyeztetés folyamatáról. Az NFH a munkacsoport ajánlásait elviekben magáénak vallotta, a monitorozás tovább folytatódik. Honlapjának a www.oszefogas.nonprofit.hu honlap ad helyet. Mivel a CNNY a társadalmi egyeztetés folyamatával foglalkozik, szükségesnek láttuk, hogy emellett tartalmilag is megjelenjen a civil szektor fejlesztése az NFT-ben. A Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért, Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Természetvédők Szövetsége, majd a Soros Alapítvány összefogásával arra törekszünk, hogy a Programokban nevesítve legyen a civil társadalom fejlesztése, és így 2007-12 között források álljanak rendelkezésre. Nagy siker, hogy az OFK prioritásai közé bekerült az aktív társadalom, amely lehetőséget ad a további reményekre. Április 15-én a konferencia utánkövetéseként a Soros Alapítvány társfinanszírozásával újabb konferenciát szerveztünk, ahol a hazai partnerségi gyakorlat tapasztalatai kerültek bemutatásra (NFT tervezési munkacsoportokban, civil egyeztető fórumokban, illetve hálózatokban való részvétel), valamint az NFT tervezésének előrelátható menetét Baráth Etele illetve a CNNy munkacsoport mutatta be. A rendezvényen szintén 100 fő fölött volt a részvétel.
9
Civil képzési anyagok a neten A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Civil képzési anyagok a neten 82 (84) Pikó Zsuzsanna Porkoláb Anikó Sebestény István, Fórum Információs Központ (Szlovákia), BORIS (Lengyelország), PDCS (Szlovákia) Sasakawa Peace Foundation, International Visegrad Fund – 1,8M Ft (nem a NIOK készíti a beszámolót) 100 000 Ft 1,7 M Ft, a munka java része 2006-ban zajlik.
A program célja egy olyan internetes tankönyv létrehozása, amely minden résztvevő ország anyanyelvén szól a civil szervezetekhez a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban. 13 fejezetből áll majd, és mindenki számára hozzáférhető lesz. Egy Internetes tankönyv készül 13 fejezettel magyar, szlovák, cseh, lengyel és angol nyelven. Három szintű hozzáférést biztosít a weboldalhoz: 1. minden érdeklődő számára, 2. trénerek és oktatók számára, 3. fenntartók, fejlesztők, partnerek és szerzők számára. 2005-ben a cseh partner szervezeti problémái miatt kilépett a programból és a FIC is lecserélte a program menedzsmentjét. Jelenleg a copyright szerződések kidolgozása zajlik. A NIOK által vállalt két fejezet (EU és HISTORY) csaknem elkészült. További egyeztetések zajlanak még a programot vezető FIC-cel. A www.niton.sk/admin weboldalon megtekinthető a könyv jelenlegi állása. A weblap és a feltöltés egyeztetése, a marketing feladatok leosztása még zajlik. A menedzsment-váltás miatt sokat csúszott a program, a beosztás módosítását 2006 januárjában megtettük. Remélhetőleg nyárra már olvasható lesz a könyv az interneten.
10
Üdvözlünk a szektorban A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Üdvözlünk a szektorban 83 Gerencsér Balázs Schweickhardt Zsuzsanna, Pikó Zsuzsanna, Porkoláb Anikó, Hegyes Ferenc Pontyos Tamás, a további résztvevők 2006ban kerülnek kiválasztásra Nemzeti Civil Alapprogram – 3 M Ft
2006 májusa után kell elkészíteni 12 500 Ft 3 M Ft
A program időtartama: 2005.07.01-2006.05.31., de a program anyagai a jövőben bármikor felhasználhatók lesznek. A program célja a hazai nonprofit szektor új dolgozóinak szakmai felkészítése, és egy ehhez kapcsolódó oktatási modul kialakítása. Az „Üdvözlünk a szektorban!” program arra a felismerésre reagál, hogy a szektor egyre bővülő humán erőforrási bázisa különböző szektorokból kerül ki, s szakirányú tudása mellett a nonprofit szektor fő ismérveinek (kihívásai, kapcsolatrendszerei, információs forrásai, menedzsment jellemzői) ismerete jelentősen segítheti a szektorba való beilleszkedését, hatékony munkavégzését, s remélhetőleg a maradását is. A szervezeti vezetőknek - leterheltségük miatt - kevés idejük marad a nonprofit menedzsment tudás átadására, az akkreditált többéves nonprofit szakképzések pedig nem nyújtanak erre a problémára megoldást. A program egy év alatt: 1. Kialakítja az „Üdvözlünk a szektorban!” c. alapszintű ismeretek kurzusának modulját. 2. Egy év alatt 3 db háromnapos kurzust tart új dolgozók számára (kurzusonként kb. 30 fő részére). 3. Egy év után a modulokat és a résztvevői tapasztalatokat értékeli. Kidolgozza a program hosszú távú fenntarthatósági tervét. A csoportos oktatást személyes konzultáció egészíti ki, valamint a szektorban dolgozó vezetőkkel való tapasztalatcserék. Az oktatói kör • a szektorban trénerként évek óta dolgozókból, • a szektort kutató szakemberekből, • a szektor sikeres menedzsereiből, • akkreditált képzésben oktatókból áll. A program során összesen várhatóan körülbelül 100 fő képzésére nyílik mód ingyenesen. Amennyiben a vártnál nagyobb az érdeklődés, akkor az ingyenes helyek mellett fizetős hallgatókkal lehet bővíteni a képzést. 2005-ben a program előkészítési fázisa megkezdődött. Így rendelkezésre áll az irodahely és a technikai háttér. Megtörtént a programkoordinátor kiválasztása. A szükségletfelmérés egy fázisa lezajlott: a honlapunkra látogató olvasókat megkérdeztük, hogy véleményük szerint mely témákat kellene tartalmaznia egy nonprofit témájú kurzusnak. Sajnos csak kevés értékelhető választ kaptunk, ezért az igényfelmérést 2006-ban más 11
formában ismételtük meg. Ezzel párhuzamosan oktatási tapasztalataink alapján még 2005-ben összeállítottunk egy előzetes tématervet, melynek pontosítása és súlypontozása 2006 feladata lett. Szintén 2005-ben történt meg a lehetséges előadók és trénerek felsorolása, illetve néhányuk megkeresése.
12
Adatbázis – Nonprofit Önarckép A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Nonprofit Önarckép 42 Hegyes Ferenc Porkoláb Anikó, Bíró Zsófia, Lengyel János NWS Bt. Más programok részeként valósítottunk meg fejlesztéseket. -
A program célja: A Nonprofit Önarckép adatbázis frissítése, új szervezeti adatokkal történő bővítése, az érdeklődők számára minél felhasználhatóbbá tétele. A program ideje: A Nonprofit Önarckép frissítése 1996 óta folyik. Az évenkénti egyszeri adatlap-küldés mellett Interneten folyamatosan zajlik az adatbázis frissítése. Eredmények: Adatbázisunkban 10400 szervezet adata szerepelt a 2005. év végére. Ez az év eleji 9000-es értékhez képest nagy előrelépést jelent. Az adatbázisban lévő szervezetek széleskörű információkat tesznek közzé magukról, három kategóriában: alapadatok, gazdálkodási adatok, tevékenység. Új mezőként rákérdeztünk a szervezetek KSH-számára és önkormányzatokkal való kapcsolatára. Mivel évközben megszűnt a polgári szolgálat, a vonatkozó kérdést kivettük a regisztrációs ívből. Csúcsidőben, az 1%-os kampány idején napi 80-90 ezer látogató böngészi az adatbázist a nonprofit.hu–n. A szervezetek a külföldi látogatók számára angol nyelven is kereshetőek. A szervezetekről megjelenő hírek a szervezetek egyéb adatai között is olvashatóak. Nemcsak hogy növekedett az Önarcképben szereplő nonprofit szervezetek száma, de strukturáltabbá és naprakészebbé is vált az adattár, mivel sokan éltek a módosítás lehetőségével. Az adatbázisban szereplőknek lehetőségük van arra, hogy a portálon keresztül maguk frissíthessék adataikat. A beépített keresők sokszempontú keresést biztosítanak, az adott szervezet rá vonatkozó, vele kapcsolatos hírekkel történő összekapcsolásának lehetősége pedig még árnyaltabbá tette az adatbázist. A portál más adattábláival, valamint belső, irodai információs rendszerünkkel történő összekapcsolása sokkal lényegibb, összetettebb ismereteket, a Portál különböző oldalain való megjelenésének lehetőségét nyújtják. A szervezetek az adatlapon túl elektronikus formában más anyagokat is küldhetnek bemutatkozásul az Internetre. Értékelés: A Nonprofit Önarckép az évek folyamán a NIOK egyik legsikeresebb programjává vált, melynek révén országos ismertségnek örvend. Az új mezők új érdeklődőket vonzanak, az 1%-os kampánnyal és a Portál új szolgáltatásaival karöltve az adatbázis ismertsége, népszerűsége tovább nőtt.
13
CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CISZOK A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső
Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Budapesti és Pest Megyei Regionális Civil Szolgáltató Központ 74 Gerencsér Balázs, Pikó Zsuzsanna Pikó Zsuzsanna, Csíkhelyi Attiláné, Lengyel János Szirmainé Veress Ibolya, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Pontyos Tamás, Törkenczy Tibor, 18 további CISZOK és a közel 10 partnerszervezetünk Pest megyében ICSSZEM CKF (19.999.800 Ft); Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (10.000.000 Ft)
A Főváros felé leadva, elfogadás alatt Az ICSSZEM felé a 2005.10.01-12.31.-ig tartó időszakról leadva 32.000.000 Ft 4.999.950 Ft
1996-ban indult a program, és folyamatosan zajlik azóta, szeretnénk a jövőben is folyamatosan fenntartani. A program célja, hogy a Központi Régió nonprofit-civil szervezetei szakszerű tanácsokat, információkat, képzéseket kapjanak. A civil szervezeteknek segítség nyújtása információs, infrastrukturális szolgáltatások formájában, valamint képzéseken, rendezvényeken keresztül. A program leírása Információszolgáltatás, tanácsadás: civil szervezet létrehozása, működése, együttműködési lehetőségek stb. témákban Adatszolgáltatás: nonprofit szervezetek, adományozók adatbázisa Elektronikus hírlevél Pályázati, pályázatírási lehetőség, adatlapok Tanácsadások (csak előzetes bejelentkezés után): • Pénzügy és könyvelés témájában hétfőnként 14-17 óráig • Jogi tanácsadás szerdánként 14-17 óráig • Pályázatírási, Informatikai, Nonprofit marketing és PR, Üzleti tervezéssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás, Humánerőforrás, ösztönzés, értékelés, Szervezetfejlesztés, változás menedzsment, Szervezeti stratégia építés Kiadványok, segédletek, nonprofit szakkönyvtár Internet-használat Nyomtató- és fénymásoló-használat Rendezvények, oktatások, konferenciák Könyvkiadás és árusítás nonprofit témában
14
Pozitív visszajelzések: „Ismeretlenül is köszönöm fáradozását. Ismételten nem csalódtam a civilek segítő szándékában és hozzáálllásában még akkor sem, ha éppen nem sikerül. … Tisztelettel küldöm kézcsókom! M…. Ferenc” „Nagyon köszönöm gyors és segítő válaszát!!! Amennyiben kérdéseim maradnak köszönettel venném segítségét! Köszönettel és tisztelettel: J…. Mónika”
15
Hazai civil szervezetek jelenléte az EU-ban (információ és képzés) A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Hazai civil szervezetek jelenléte az EU-ban (információ és képzés) 79 Porkoláb Anikó act4europe Nemzeti Civil Alapprogram – 1,3 M Ft Soros Alapítvány 0,4 M Ft act4europe Lezárult és elfogadva 1,7 M Ft -
A program 2004. szeptember 1-től 2005. május 31-ig tartott. 2004 májusában jelent meg a www.nonprofit.hu/eu oldal a Külügyminisztérium által meghirdetett pályázat támogatásával, amely civil szervezetek érdekképviseleti mechanizmusával foglalkozik. Ezt az oldalt bővítettük, fejlesztettük. A program általános célja, hogy a magyar civil szektort segítse abban, hogy: • a szervezetek sikeresen megfeleljenek új szerepüknek, mint EU tagállamban működő civil szervezetek, • aktívan részt vegyenek a civil párbeszédben (a Strukturális Alapok programozásában, monitorozásában és értékelésében, a horizontális elvek megvalósulásának ellenőrzésében, stb.), • sokrétűen és hatékonyan bekapcsolódjanak az EU szintű civil szektorba. A program két tevékenységi körből tevődött össze: 1. EU szintű hálózatépítés és kapacitásfejlesztés az act4europe brüsszeli szervezet együttműködésével: olyan rendezvények, képzések, amelyek lehetőséget teremtenek a civil szervezetek számára, hogy EU szintű ernyőszervezetek munkájába tekintsenek bele, személyesen vegyék fel velük a kapcsolatot, illetve ismeretet szerezzenek új, az EU-hoz kötődő lehetőségeikről és feladataikról. Ez a tevékenység 2004-ben zajlott. 2. Olyan információk gyűjtése és továbbítása a www.nonprofit.hu/eu oldalon, amely Magyarország EU tagságát és a civil szervezeteket érinti. A tevékenységen belül bővítettük az EU és civil szervezetek kapcsolatáról hírt adó linkeket, az érdekképviselethez (legyen az EU szintű avagy hazai érintettségű, mint pl. az NFT) kapcsolódó linkeket, illetve dokumentumokat jelentettünk meg ebben a témában. 2005. április 15. – én „Civil szervezetek feladatai, és lehetőségei az EU- tagság kapcsán” címen konferenciát szerveztünk. A szeminárium célja volt, hogy - a szervezetek sikeresen megfeleljenek új szerepüknek, mint EU tagállamban működő civil szervezetek, - sokrétűen, és hatékonyan bekapcsolódjanak az EU szintű civil szektorba, - a Strukturális Alapokhoz kapcsolódó civil párbeszédben aktívan részt vegyenek.
16
A konferencia során a civil szervezetek általános, azon belül az EU-hoz köthető működésétől kezdve a jelenlegi időszak aktuális kérdéséhez, a Strukturális Alapok 2007-2013-as felhasználásának tervezési szakaszához, és az abban való civil szervezeti részvételhez jutottunk el. A rendezvényen jelenlévő pontosan 100 résztvevő főként civil szervezetek képviselőiből tevődött össze – örvendetes hír, hogy szinte az ország összes részéből vettek részt a szervezetek, emellett szép számmal voltak jelen érdeklődők a kormányzat oldaláról is. Ez jelzi azt is, ami a rendezvény első részének témája volt: mennyire fontos a kormányzati és a civil szektor együttműködése a következő periódus (2007-2014) fejlesztési előkészítésében, tervezésében. A folyamatról Baráth Etele miniszter, Halm Tamás NFH egyeztetésért felelős elnökhelyettese, valamint a Civilek az NFT Nyilvánosságáért munkacsoport számolt be, ezen kívül a tervezői munkacsoportokban részt vevő civil szervezetek tapasztalatait is megismerhettük. A fejlesztési tervek egyeztetése után a délután témája a civil szervezetek és az EU kapcsolata, illetve együttműködések szerepe magyar és európai civil szervezetek között volt. A civil szervezetek és az EU kapcsolatának, a civil szervezetek feladatainak áttekintését követően az európai hálózatokban részt vevő magyar civil szervezetek ismertetői mellett egy európai ernyőszervezet, az Eurostep képviselője is beszámolt a civil szervezetek közötti együttműködések lehetőségeiről.
17
e-Magyarország Pont A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
e-Magyarország Pont 14 Pikó Zsuzsanna Csíkhelyi Attiláné, Lengyel János IT Kht. IHM Lezárult, az utófinanszírozás megtörtént -
A program 2004-ben indult és 2006. december 31-én zárul le A program célja gyors és korszerű gépeken keresztül olcsó Internet- és számítógép-használat biztosítása, nyomtatási lehetőség elsősorban civil szervezeteknek, de magánszemélyeknek is. 2003-ban pályáztunk az IHM E-Magyarország pályázatán. 1 000.000 Ft-ot nyertünk utófinanszírozáson keresztül számítógép beruházásra. Az új CISZOK megnyitásával, az EMagyarország pontot is megnyitottuk 2004 elején. Az elszámolásunk és a folyamatos adatszolgáltatások az IT Kht. felé megtörténtek, de a végleges elszámolás és a pénz átutalása csak 2006 végén történt meg. A számítógépeket az ügyfelek gyakran és rendeltetésszerűen használják, jobban kedvelik őket, mint az elavult régebbi gépeket. 2005-ben összességében 246 óra 4 percet használták az ügyfeleink a számítógépeket, valamint 9731 oldalt nyomtattak és fénymásoltak a Civil Szolgáltató Központban.
18
Hidak a szektorok között - HEFOP A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Hidak a szektorok között 77 Porkoláb Anikó Schweickhardt Zsuzsa, a HEFOP IH munkatársai, főként Polgár Rita FMM HEFOP IH – 0,8 M Ft nincs elszámolva 0,8 M Ft -
A program 2005 során három rendezvényt foglalt magába a 2004-es sikeres programsorozat folytatásaként. A Hidak a szektorok között program célja 2005-ben az volt, hogy rendezvények keretében összehozza a civil szektor és az állami szektor képviselőit, főként a Humán Erőforrás Operatív Program programjaira koncentrálva, és találkozók, információcsere és esettanulmányok bemutatása által elősegítse együttműködéseiket. A párbeszéd során az egyes szektorok meghívott képviselői beszéltek tapasztalataikról. A rendezvények szervezésekor arra törekedtünk, hogy a különböző szektorok képviselői jobban megismerjék egymás stratégiáját, működését, logikáját és ezáltal is közeledjenek egymáshoz az álláspontok, amely a támogatási programok esetében is az együttműködés alapja. 2005-ben a három rendezvény során a civil szektor és a HEFOP kapcsolatáról esett szó. A fórumok szerkezete: a. A beszélgetéseket egy moderátor vezette. b. A HEFOP 1-1 programjának vezetője és a programban már részt vevő civil szervezetek, mutatkoztak be: munkájukat, terveiket, a két fél együttműködésének sikereit, buktatóit mesélték el. c. A jelenlévő vendégek kérdeztek, hozzászóltak, vitát kezdeményeztek, az előadók bekapcsolódtak ebbe a beszélgetésbe. d. A NIOK rögzítette a beszélgetést és az előadásokat, a beszélgetések tanulságait feltette a program oldalára a www.niok.hu honlapon (http://www.niok.hu/kerhidak.htm). A programra személyes meghívókat küldtünk, ezen kívül széles körben ismertettük a www.nonprofit.hu oldalon. A program során három rendezvényt szerveztünk, amely közül kettő a megszokott mederben zajlott, és 35-40 résztvevőt vonzott. (Május 5. - Európa Pályázat Előkészítő Alap (PEA) tapasztalatai, Május 26. - HEFOP 1.3. „A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése” c. intézkedés tapasztalatai, változásai.) A november 24-én szervezett Roma kisebbség és a Strukturális Alapok kerekasztalkonferencia annyiban különbözött az előzőektől, hogy a HEFOP IH munkatársaival megosztva történt a szervezés, illetve több, mint 80 résztvevő jelent meg.
19
ADOMÁNYOZÁS ÉS FORRÁSTEREMTÉS SEGÍTÉSE 1 % kampány A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső
Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke)
A program beszámolójának státusza a támogató felé (lezárult és elfogadva/ lezárult és vitatva/folyamatban/későbbi elszámolást igényel stb..) A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
1% 43 Gerencsér Balázs Kökény Dalma, Bíró Zsófia, Hegyes Ferenc, Batiz Levente, Dr. Aradszky Zsolt, APEH, valamint a Civil Szolgáltató Központok Összefogásának tagjai: Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége (Székesfehérvár), Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány (Szombathely), Nevelők Háza Egyesület (Pécs), Regionális Civil Központ Alapítvány (Miskolc), "IMPULZUS" Egyesület Civil Szolgáltató Központ (Szolnok), Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (Nyíregyháza), Álláskeresők Egyesületeinek Megyei Szövetsége (Kecskemét) Nemzeti Civil Alapprogram (5 M Ft) Matáv/T-Com (1,5 M Ft) OTP Bank Rt. (1 M Ft) Origo 25 000 000 Ft (bannerhelyek) Akció Kft. 10000000 Ft (kreatív anyagok kivitelezése) Intermédia 8000000 Ft (out-door plakát helyek) Magyar Közterület Reklámszövetség 3500000 Ft (out-door plakát helyek) Boomerang Media 1800000 Ft (MOL benzinkutakon plakáthelyek). Főbb médiatámogatóink: METRO Hírújság, Sláger Rádió, Juventus Rádió, Magyar ATV, Blikk, TV2, Danubius Rádió az elszámolások és a köszönőlevelek tavasz végén kimentek 7,5 M Ft -
A program 1997-ben, ez a kampány pedig 2004 novemberében indult és 2005 júniusának elején ért véget. Célunk a program lebonyolításával évek óta változatlan: minél több szabályos 1 %-os nyilatkozat megszületése a nonprofit szervezetek számára. További céljaink: • minél több szervezetnek adjunk lehetőséget a részvételre, 20
•
az 1%-on keresztül az adományozás gyakorlatának népszerűsítése.
A NIOK Alapítvány egy, a régiók Civil Szolgáltató Központjaival közös összefogásban, konzorcium létrehozását kezdeményezte, egy nagyobb, az egész országra láthatóan kiterjedő kampány szervezése érdekében. Partnereink a NIOK-hoz hasonló szervezetek voltak, akik a megyeközpontokban a Civil Szolgáltató Központokat működtetik, így tehát nem csak egy-egy szegmensre, hanem az egész civil szektorra van rálátásuk. A kampány elemei: • ,,Legyen jó, tegyen jót! - Adjon egy részt a civileknek! 1%” médiakampány. A kampány szlogenjével fejeztük ki az 1%-os adományozás lényegét. • Nonprofit Önarckép, ingyenes és nyitott adatbázis (www.nonprofit.hu), melyet ingyenesen használhat bárki, akinek bármely szervezetről vagy annak adószámáról információkra van szüksége. • Mind az adófizetőknek, mind a civil szervezeteknek segítettünk, hogy eligazodjanak az 1%-kal kapcsolatos jogi útvesztőkben. Útmutatóinkat elérhetővé tettük az interneten keresztül is, melyben az érdeklődők az 1% felajánlásával és fogadásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ismerhetik meg. Mindemellett kiadtuk az „1% Legyen jó…Tegyen jót!” című füzetünket is, melyben mindezek az információk egy helyütt megtalálhatók. • Január végétől, az első adócsomagok kiküldésétől kezdve május 20-ig ingyenesen hívható információs zöld számot (06 80 200 074) működtettünk, ahol hétköznapokon 9 és 17 óra között a NIOK munkatársai segítettek megkeresni a választott civil szervezetet, felvilágosítást adtak az adó- és technikai számokkal, valamint a felajánlás gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban. • 1%-os kampány arculat. Az Akció-NXS Kft. segítségével és munkájának köszönhetően kidolgoztuk az szja 1%-ának fölajánlását népszerűsítő kampányok arculatát és kreatív anyagait. Ezeket nem csak a konzorcium tagjai, hanem minden olyan szervezet használt, aki az NCA-tól támogatást nyert összefogó 1%-os kampány szervezésére, ezáltal is segítve, hogy az adófizetők könnyebben tudjanak tájékozódni az információk tengerében. Eredmények: • felhívás 290 citylight poszteren országszerte a nagyobb városokban, • felhívás 150 óriásplakáton országszerte a nagyobb városokban, • 13 hirdetés országos napilapokban (METRO, Blikk, Színes Bulvár Lap), • 2 millió banner az origo.hu portálon, • a TV-spotot rendszeresen sugározta az MTV, a Viasat3, a Duna TV, a Magyar ATV és a TV2 (kb. 100-110 alkalom), • a rádió-spotot sugározta a Magyar Rádió, a Juventus Rádió, a Sztár FM, a Danubius Rádió, Sláger Rádió (kb. 150-160 alkalom), • 40 ezer szórólapot helyezett el az APEH a városi és vidéki ügyfélszolgálati irodákban, • 5000 sikeres telefonhívás a zöld számon, • a www.nonprofit.hu portálunkon a kampány időszakban 2.900.000 letöltést mértünk, ebből 1.400.000-et az 1%-os oldalon. Mindent egybevetve közel 7000 szervezet vett részt a kampányban, és körülbelül 1 milliárd forintnyi felajánlás megszületését segítettük elő.
21
Díj A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé (lezárult és elfogadva/ lezárult és vitatva/folyamatban/későbbi elszámolást igényel stb..) A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Díj 29 Török Marianna, Pikó Zsuzsanna Gönczi Márta, Kökény Dalma Holland Királyság Nagykövetsége (2 710 000 Ft) Gold Főnix Kft. – kiszolgálás, terítés, takarítás Millenáris Park – terem Budapest Bortársaság – borok és poharak lezárult
2,7 millió -
Szükségét érezve annak, hogy jutalmazzuk azokat a gazdasági szervezeteket és magánszemélyeket, akik a magyarországi adakozásban élenjárnak, illetve azokat a civil szervezeteket, akik példaértékű munkát végeznek, a NIOK Alapítvány 1995-ben, hagyományteremtő szándékkal határozta el három díj kiosztását. Ezek az Év egyéni és vállalati adományozója és az Év civil szervezete. Az év folyamán közzétett nyílt felhívásra bárki benyújthatja jelölését a három kategóriában egy rövid indoklással. A NIOK Kuratóriuma az anyagok pontos megismerése és mérlegelése után dönt a díjak odaítéléséről. A díjak eszmei értékűek. Egyedül az Év Nonprofit Szervezete részesül pénzjutalomban, ez rendszerint egy millió forint. A 2005. június 15-én tartott díjkiosztó ünnepségen közel 150 fő vett részt. A házigazda Pachmann Péter volt, a zenét a dunaújvárosi Kelemen Angelika Jazz Quartett adta. A kiosztón beszédet mondott Frans Paul Robert von Nouhuys nagykövet úr. A holland támogatás nemcsak a díjkiosztóra vonatkozott, hanem a díj fenntarthatóságának a felülvizsgálatára is, melyet a kuratórium maga végzett el. Eredményeit Török Marianna foglalta össze. A díjazottak kommunikációikban használják a kapott címet, ezzel elismerve a díj jelentőségét. A díj project adományozás-fejlesztési programjainak egyik igen fontos eleme, melynek célja a magyarországi adományozási kultúra fejlesztése, elősegítése e három díj kiosztásával, ( az Év Vállalati Adományozója, az Év Egyéni Adományozója és az Év Civil Szervezete). Ezen túl a Díj eddig a következő célokat is szolgálta: az adományozás díjazása, civilek díjazása, hagyományteremtés, a NIOK saját marketingje, minősítés, a szektorok közötti kapcsolatteremtés. Mind a kitűzött fő-, mind az alcélok a díj tíz éves fennállása után is érvényesek. A díj évek alatt nagy presztízsűvé vált, az adományozási kultúra fejlesztésére kifejtett hatása sejthető, de nem bizonyított. A kuratórium a beérkezett információk alapján egyértelműen megállapította, hogy a díj jelenlegi tartalommal még 5 évig biztos hasznos tudna lenni, ezért érdemes lenne fenntartani.
22
Pozitív visszajelzések: „Köszönjük a Nonprofit Információs és Oktatási Központ megtisztelő döntését, hogy 2005-ben az év civil szervezetévé választotta a Védegyletet. Úgy véljük, az elismerés a magyarországi zöld mozgalmi szféra egészének szól: annak a sok civil szervezetnek és állampolgárnak, akik az élet minősége védelmében felléptek a környezetrombolás ellen, s megvédték a környezeti értékeket Magyarország falvaiban és városaiban.” Greenfo
23
Százalékos adományozás - Percentage Philantropy A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső
Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Százalékos Adományozás 72 Török Marianna, Porkoláb Anikó Porkoláb Anikó, Gerencsér Balázs Lisa Quinn (Írország) Horizonti Foundation (Grúzia), Slavko Lazovski (Macedónia), Center for Philanthropy (Ukrajna), Donors Forum (Csehország) Sasakawa Peace Foundation, OSI-LGI
Lezárult és elfogadva, illetve végleges elszámolás később 15 M Ft 5 M Ft
A Százalékos Adományozás program I. szakasza 2003. április 31-től 2004. április 31-ig tartott, a II. szakasz 2005. április 31-ig tart, 2004-ből áthúzódó forrásokkal és költségekkel, a III. szakasz időtartama: 2005 májusától 2006 áprilisáig tart. A program célja, hogy összegyűjtse, és elérhetővé tegye a százalékos adományozási rendszerekről (itthon 1%) megtalálható információkat, és segítséget nyújtson azoknak a keletközép-európai szervezeteknek, amelyek érdeklődnek a rendszer kifejlesztése és országukban történő bevezetése iránt, illetve, hogy serkentse a tapasztalatcserét a rendszert már bevezetett országok szakértői között. A program három szakaszból áll: I. szakasz (lezárult): Azon országok tapasztalatainak összegyűjtése, ahol a rendszert már bevezették, ezen tapasztalatok tanulmánykötetben való megjelentetése, a www.onerpercent.hu oldal kialakítása, konferencia szervezése a tapasztalatok átadására. A tanulmánykötetet 2004 tavaszán zártuk le, ebben 5 ország szakértői gyűjtötték össze tapasztalatukat és tudásukat. A tanulmánykötet nagy sikert jelent, minden 1% iránt érdeklődő ország referenciaként használja. A 2004 januárjában rendezett konferencián 26 ország 160 képviselője vett részt. A konferencia szintén kulcseseménynek számított a témában. II. szakasz (lezárult): három, a rendszer bevezetése iránt érdeklődő ország segítése, hogy megfelelő megvalósíthatósági tanulmányt (policy paper formájában) dolgozzanak ki a százalékos adományozás témakörében, és hogy kialakítsák azt a támogatói kört, amely elősegíti a rendszer bevezetését. Segítség formája: közvetlen anyagi támogatás, szakértői találkozók, policy paper írása, tréning, az 1% tapasztalatairól gyakorlati képzés, információcsere. III: szakasz (2005 májusától): A II. szakaszban kiválasztott partnerek segítése abban, hogy a százalékos adományozás rendszerének bevezetését elő tudják mozdítani országukban. Segítség formája: szakértői találkozók, advocacy és kampánytechnikák tréning, háttéranyagok, útmutatók készítése, információnyújtás, onepercent.hu fenntartása. 2005-ben a grúz partner a policy paper alapján nem tartotta megalapozottnak az 1% bevezetését, így a cseh Donors Forum kezdeményezését támogattuk, ahol továbbra is az 1% elfogadásán dolgoznak.
24
2005-ben a program tevékenységei közül a weboldal fenntartása, háttéranyagok nyújtása mellett tréninget szerveztünk szeptember 25-től 28-ig, ahol 15 résztvevő vett részt 8 országból. A tréningről, ahol a téma „advocacy” és kommunikáció, kampánytechnika volt, sok pozitív visszajelzést kaptunk, mind a tréning színvonalát (tematikai összeállítást, komplexitást, szervezést), mind a NIOK vezető szerepét a témában magasra értékelték. 2005 végén az OSI támogatásával szakértői látogatást tudtunk szervezni Mongóliába, ahol a tréning ottani résztvevője aktívan dolgozik az 1% bevezetésén. A látogatás során több döntéshozóval találkoztak, és megbeszéléseken vettek részt a szakértők. Visszajelzések a tréningről: „Thank you for invitations! Very good idea such workshops. Good luck!” „Thank you for program! I hope, we will work together in future.” „It’s would be better of participants select the timing so that we could enjoy every presentation and have enough time for questions. Thanks for everything! You were very welcoming of us! Please send the other presentations, Tvspots and other does which are not included in CD”
25
NIOK FENNTARTHATÓSÁG Fenntarthatóság A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása
Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Fenntarthatóság 78 Gerencsér Balázs Török Marianna, Schweickhardt Zsuzsa, Porkoláb Anikó, Pikó Zsuzsanna, Baksai Zsuzsanna Lázár Csilla szakértő Soros Alapítvány (2005-ben utalva 3 M Ft, a támogatás 2004-től 2007-ig szól, összesen 15 M Ft értékben, különböző formákban Vodafone Alapítvány (750 000 Ft) Féléves beszámoló elküldve a Soros Alapítványnak 0,4 millió +ösztöndíj a program dolgozóinak+2,2 millió lekötve További ösztöndíj és a lekötött összeg kamatai
Program indulásának időpontja: 2004. július 1. és 2007. június 31.-ével zárul. A NIOK fő fenntarthatósági célja következő években, hogy a nem pályázatokból, támogatásokból származó bevételeinket jelentősen növeljük, miközben a pályázatok nyújtotta lehetőségeket is kihasználjuk. A 2005. év mérföldkövei: A NIOK tevékenységének átvilágítása egy külső szakértő bevonásával. Az átvilágítás célja: ügyfélközpontú, rentábilisabban működtethető szolgáltatások kialakítása, esetleges tagsági rendszer átgondolása és működtetése. Fenntarthatósági programfelelős munkatárs csatlakozása a NIOK-hoz. 2005 júliusában a fenntarthatósági program átvilágítási folyamatának lezárása, a tapasztalatok összegezése, a jövőbeli szolgáltatás-struktúra súlypontjainak meghatározása. Elkezdődött a szolgáltatásmarketing tervezése és felépítése, amelynek keretében összegyűjtöttük a NIOK Alapítvány általános marketingjére vonatkozó lehetőségeket. A racionalizált szolgáltatási struktúra nyomán az egyes szolgáltatások marketing tervei elkészültek. A szolgáltatások megvalósítása megkezdődött, folyamatosan zajlik. A szolgáltatások strukturált kommunikációja megkezdődött. Főbb eredmények: Üzleti szemlélet bevonása a nonprofit értékalapú munkába. A szolgáltatási struktúra, értékek, erősségek, gyengeségek átlátása. A szolgáltatási struktúra racionalizálása. Az alapítvány működése során felhalmozott szellemi tőke és kapcsolatrendszer tudatosítása. 26
A fenntarthatóság mint szervezeti életciklus megélése, így tapasztalataink átadásával a nonprofit szféra fejlődését is segíteni tudjuk. A teljes NIOK-stratégia új szempontokkal gazdagodott.
27
Általános költségek A program neve: A program száma: A program vezetője: Programban résztvevő, együttműködő személyek, intézmények NIOK-on belül és külső Program anyagi támogatóinak felsorolása Program nem-pénzbeni támogatóinak felsorolása (mellette a nyújtott segítség megnevezése és kb. értéke) A program beszámolójának státusza a támogató felé A programra fordított teljes összeg 2005-ben A program 2006-ra áthozott forrásai/terhei
Általános költségek 0, 01 Magyarosi Judit, Porkoláb Anikó Orosz Ágnes Deloitte & Touche Nemzeti Civil Alapprogram – 5M Ft
Későbbi elszámolást igényel 4,2 M Ft 0,8 M Ft
A NIOK Alapítvány széles körű tevékenységet folytat, melyhez egy jól működő szervezeti háttér szükséges. A több ezer ügyféllel való kapcsolattartás is jelentős terheket jelent, és szervezési és adminisztrációs tevékenységet igényel. A NIOK irodabérletének költsége is folyamatos működési terheket ró az Alapítványra. A szervezet pénzügyi adminisztrálása az állami támogatások követelményei miatt évről-évre nagyobb és költségesebb folyamat. Nemcsak elismert könyvelőre, hanem nemzetközi hírnevű könyvvizsgálóra is szüksége van egy NIOK típusú szervezetnek, mely a multinacionális vállalatok és a nemzetközi szervezetek bizalmát is el akarja nyerni a hazai nonprofit szektor fejlesztésének érdekében, ezt a munkát 2005-ben is a Deloitte & Touche könyvvizsgáló végezte. Ezek a költségek nem köthetők programhoz, így az általános forrásokból tudtuk a kiadásokat fedezni. Mindezek miatt elsősorban a szervezet működtetésével kapcsolatos olyan működési, stratégiai, személyi és egyéb adminisztrációs költségekkel számoltunk ebben a költségvetési sorban, amelyek fontosak a megfelelő színvonalú működéshez, de a projectekből nem finanszírozhatóak. A bevételeket az NCA működési támogatásán túl a szponzorációs támogatások (MATÁV, OTP) és egyéb nem programhoz köthető bevételek jelentik (árfolyamnyereség, kamatbevétel)
28
AZ ALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA I./1. Mérleg (ezer forintban) Ssz.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5.
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások
6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 24.
25.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év 2004 4.355 847 3.508 0 0 62.401 0 4.258 5.500 52.643 1.851
Előző év helyesbítése
Tárgyév 2005.12.31. 3.438 1.251 2.187 0 0 60.978 0 2.346 5.710 52.922 7.045
68.607
71.461
1.967
1.994
0 3.455 0 0 3.455 11.947
0 1.657 0 0 1.657 11.154
53.205 2.000 43.604 0 0 5.634
68.607
58.650 2.000 51.205 0 0 3.451
71.461
29
I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) Ssz. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Megnevezés A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d./ egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény
Előző év 2004 95.680 67.614 4.7531 10.000 10.083
Előző évek helyesbítése
Tárgyév 2005.12.31. 78.750 47.662 0 37.662 10.000
21.505 3.809
19.487 9.167
0 2.932 1.967
0 2.434 1.994
97.827 90.226
80.744 75.299
53.627 30.738 3.235 2.626 0 0 0
37.869 32.093 2.450 2.887 0 0 0
0 0 0 0 0 0 90.226 7.601 0 1.967
0 0 0 0 0 0 75.299 5.445 0 1.994
5.634
3.451
30
I./3. Tájékoztató adatok 2005. (ezer forintban) Megnevezés
Összeg E Ft
A. Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok
32.093 20.356
1.743 0 3.187 6.807
B. A szervezet által nyújtott támogatások
2.861
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI.tv.) és a 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet előírásai, valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el. Az alapítványnak 2005-ben vállalkozási tevékenysége reklámtevékenységből származott. Az elért bevétel az összbevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel 10%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A mérleg tételeinek részletezése Befektetett eszközök összesen (Ft) Megnevezés Riasztó Polcok Polcok Komód Konténer Párologtató Notebook Mosogatógép Tábla Egér visszáru Számítógép Számítógép Digitális kamera Monitor + számítógép Íróasztal Bútorok Számítógép-hálózat Számítógép Nyomtató Nyomtató
Nettó érték 2005.01.01-én és tárgyévi beszerzések 1562 1280 1728 4831 11544 3168 199990 52888 84000 -12100 23187 72234 148948 360765 46065 233062 279211 69501 17233 34493
Elszámolt értékcsökkenés 2005 1562 1280 1728 4831 11544 3168 34535 5778 9177 23187 72234 65996 152790 7578 38976 132000 58988 17233 24024
Nettó érték 2005.12.31-én 0 0 0 0 0 0 165455 47110 74823 -12100 0 0 82952 207975 38487 194086 147211 10513 0 10469
31
Számítógép Spirálgép Fénymásoló Zárak Tárgyi eszköz összesen
63575 74350 169895 129683 2071093
32959 10911 80314 21696 812489
30616 63439 89581 107987 1258604
Pesti civil MS Office Saját szoftver Fefo szoftver Önarckép szoftver Pesti civil Immateriális javak összesen
700000 0 366719 41668 148912 289590
10759 0 72500 31250 49500 132000
689241 0 294219 10418 99412 157590
1546889
296009
1250880
Projektor Számítógép 50 E Ft alatti Adomány összesen
372662 1388932 0 1761594
176310 657129
196352 731803 0 928155
833439
Mindösszesen
3437639
Immateriális javak mozgástáblája (Ft) Megnevezés Bruttó Értékcsökkenés Nettó érték
Nyitó 2012 1165 847
Növekedés 700 296 404
Csökkenés 0 0 0
Egyenleg 2712 1461 1251
0 0 0
Egyenleg 7010 5752 1258
0 0 0
Egyenleg 2646 1717 929
0 0 0
Egyenleg 12368 8930 3438
Egyéb eszközök mozgástáblája (Ft) Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó
Nyitó 6686 4940 1746
Növekedés 324 812 -486
Csökkenés
Adományba kapott eszközök mozgástáblája (Ft) Megnevezés Bruttó Értékcsökkenés Nettó
Nyitó
Növekedés 2646 884 1762
Csökkenés
0 833 833
Eszközök összesen mozgástábla (Ft) Megnevezés Bruttó Értékcsökkenés Nettó
Nyitó 11344 6989 4355
Növekedés 1024 1941 -917
Csökkenés
32
Pénzeszközök összesen (Ft) 3811 3821 3841 3842 3851 38611 3711 38613
Pénztár-számla Valutapénztár-számla -Euro MKB forgalmazó 00003285 Trust számla 70073285 Kamatozó betétszámlák MKB Euro számla Értékpapírhoz Ft számla Lekötött Euro számla Összesen
52 068,00 4 549,00 337 739,00 3 260 088,00 12 110 004,00 7 362 432,00 6 272,00 29 788 944,00 52 922 096,00
52.922 e Ft
1 148 085,00 238 281,00 959 800,00 2 346 166,00
2.346 eFt
Követelések összesen (Ft) 311 36112 3658
Belföldi követelések forintban Egyéb előlegek Óvadék - irodabérlet Követelés összesen
Vevők részletezése (Ft) FMM HEFOP IH Európa Ház Marschall Miklós Összesen
1 125 000 16 803 6 282 1 148 085
1.148 e Ft
Egyéb előleg: Magánszemélynek kiadott előleg összege 238 281 Ft azaz 238 e Ft.
Aktív időbeli elhatárolások részletezése (Ft) 3911 3913 3923
Diszkont értékpapír időarányos kamata Árbevétel, egyéb kamat, egyéb bevétel Költségek, egyéb fizetett kamat Aktív időbeli elhatárolások összesen
317 392,00 5 594 456,00 1 132 974,00 7 044 822,00
7.045 e Ft
Elhatárolt bevételek (Ft) Bankkamatok Étkezési jegy visszatérítés FMK 12. havi járulék, bér ICSSZEM CISZOK 4. részlet Összesen
136 712 24 000 433 794 4 999 950 5 594 456
5.594 e Ft
33
Elhatárolt költségek (2006 évet terheli, 2005-ben előre fizetve, Ft) MTI szakkönyv OTP bérleti díj, rezsi Étkezési jegy Újság I és I Kft. Összesen
18 400 939 600 155 160 19 734 1 132 974
1.133 e Ft
Értékpapírok részletezése (Ft) 371
Diszkont kincstárjegy Értékpapírösszesen
5 710 139,00 5 710 139,00
5.710e Ft
Eszközök összesen: 71.461 eFt Saját tőke elemek részletezése Megnevezés Összes közhasznú bevétel Összes vállalkozási bevétel Bevétel összesen Költség és Ráfordítás összesen Tárgyévi eredmény Ebből vállalkozási eredmény Közhasznú eredmény
Összeg Ft 7.875.0443 1.993.920 80.744.363 75.299.000 5.445.363 1.993.920 3.451.443
Halmozott tőkeváltozás
Közhasznú eredmény Vállalkozási eredmény
2005 halmazati tőkeváltozás Induló tőke
51.205.093
3.451.443 1.993.920
56.650.456 2.000.000
Saját tőke összesen
58.650.456
Kötelezettségek részletezése (Ft) 4621 46301 46305 46306 46310 46315 466 467 468 4711 4712
Szja munkáltatói Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Kulturális járulék Késedelmi pótlék előírása Előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Áfa elszámolási számla Kereset-elszámolási számla Társadalom-biztosítási ellátás
489 11 21 17 20 3
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 250 667,00 21 785,00 0,00
34
4713 4731 4732 4734 47341 47342 47343 47344 47346 47347 4735
Egyéb kifizetések elszámolása APEH egészségbiztosítási alap APEH nyugdíjbiztosítási alap Magánnyugdíj-pénztár elszámolás Aranykor Magánnyugdíj Hungária Biztosító Magánnyugdíj MKB Magánnyugdíj OTP Magánnyugdíj Évgyűrűk Magánnyugdíj AB AEGON Munkáltatói táppénz Kötelezettség összesen
0,00 245 000,00 315 000,00 -13 051,00 45 767,00 -275,00 0,00 4 713,00 6 240,00 20 269,00 198 936,00 1 656 051,00
Kötelezettség összesen 1.657 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások részletezése (Ft) 4812 4821 4833
Költségek ellentételezéseként kapott támogatások elhatárolása Fordulónapot megelőző időszakot terhelő költségek Térítés nélkül átvett eszköz értékének elhatárolása Passzív időbeli elhatárolás összesen
9 699 095,00 527 105,00 928 155,00 11 154355,00 11.154 e Ft
Bevételek részletezése (2005-ben el nem költött összeg, Ft) NCA OFA-FMK rendezvény Soros Alapítvány Vodafone Alapítvány OSI-Sasakawa Alapítvány NCA Összesen
215 784 80 002 2 680 145 273 750 4 961 914 1 487 500 9 699 095
9.699 e Ft
2005. évet terhelő költségek elszámolása (Ft) 12. havi bankköltség Telefon költségek Áramdíj Könyvvizsgálat Könyvelés díja Összesen
30 778 59 863 26 464 300 000 110 000 527 105
Térítés nélküli eszközök értéke 928.155 Ft, amely a Soros Alapítvány által 2004-ben adományozott eszközök időarányos értéke.
Források összesen: 71.461 e Ft
35
Az eredmény-kimutatás részletezése Bevételek (Ft) 9112 9121 9122 9123 9125 9126 9127
MATÁV pályázatás 2. rész Könyvértékesítés Tanácsadás Oktatás Hirdetés Rendezvényszervezés Költségtérítések Közhasznú szolgáltatás bevétele
2 500 000,00 109 629,00 3 118 462,00 219 598,00 1 993 920,00 1 030 398,00 2 189 194,00 11 161 201,00
11 161 e Ft
(Ebből vállalkozási bevétel a reklám 1 993 920 Ft, azaz 1.994 e Ft) 931 933 9675
9672 952 9679 9711 9712 9713 9714 9633
Állami költségvetésből bevétel (+FMK térítés) Egyéb szervezettől pályázati bevétel Külföldi támogatás Pályázati bevétel összesen Önkormányzattól kapott támogat Kerekítési különbözet Munkaügyi központ bér és járulék (1/b-be sorolva) Forint kamat Deviza kamat Árfolyam nyereség DK hozam Egyéb bevétel Egyéb bevétel összesen
34 118 786,00 19 066 647,00 420 000,00 19 486 664,00 10 000 000,00 1 169,00 3 543 467,00 798 804,00 107 025,00 1 059 893,00 453 919,00 13 452,00 2 434 262,00
37.662 e Ft
19.487 e Ft 10.000 e Ft
2.434 e Ft
Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon 2005. évi felhasználásával (Ft) 5112 5113 5114 5115 5211 5212 5213 5215 5216 5221 5223 5231 5232 5241 5242 5243
Villamos-energia és vízfelhasználás Nyomtatvány, irodaszer Alapanyag, főanyag Fogyóanyag, tisztítószer Belföldi utazás, kiküldetés Külföldi utazás, kiküldetés Fuvarozási, szállítási költség Taxiköltség Futár Ingatlan bérleti díjak Eszközök bérleti díja Kamarai tagsági díj Jogi személynek fizetett tag. Posta, fax költség Vezetékes telefon Mobiltelefon
882 341,00 1 045 514,00 392 046,00 52 676,00 90 986,00 2 607 029,00 0,00 235 260,00 0,00 5 670 062,00 18 000,00 0,00 207 500,00 1 259 278,00 1 073 078,00 734 448,00
36
5244 525 5251 5261 5263 5271 5272 5273 5275 5291 5293 5294 5295 5298 5299 5313 5321 533 5341 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5411 5412 5415 5417 5511 55131 55141 5516 5522 554 5611 5612 562 563 569 571 581 852 853 8673 8711
Internet szolgáltatás díjai Szakkönyv, folyóirat, on-line Szakkönyv, folyóirat, kazetta, CD Javítás, karbantartás Számítógép karbantartás Könyvelési díj Ügyvéd, közjegyző, perköltség Szakértői, pályázati díj Könyvvizsgálat Fénymásolás költségei Irodai szolgáltatás Hirdetés, kiállítás, bemutató, vásár Takarítási díj, távfűtés Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybe vett szolgáltatás Illetékek Bankköltség *kivéve bankkamat* Biztosítási díjak PR, marketing Fordítás, tolmácsolás Újságcikkírás Nyomdai szolgáltatások Rendezvényszervezés Kutatás Egyéb tanácsadás Konferencia ,rendezvény részvételi díjak Szállás Anyagjellegű költségek összesen Főfoglalkozásúak bére Megbízási díjak Külföldi megbízási díjak Iskolakezdési támogatás Üzemorvosi szolgálat Reprezentációs költség Saját gépkocsi költségtérítés Étkezési hozzájárulás Kis értékű ajándék 1/3-os táppénz Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Egyéb bérjárulék Személyi jellegű költségek összesen Tervszerinti értékcsökkenési l Értékcsökkenés összesen Szervezetnek támogatás Kerekítési különbözet Késedelmi pótlékok Elkül. alapokkal elszámolt adó Árfolyamveszteség Egyéb ráfordítás összesen Összes kiadás és ráforditás
122 750,00 435 047,00 0,00 221 260,00 0,00 1 366 000,00 758 620,00 1 647 673,00 300 000,00 69 664,00 4 950 833,00 4 194 477,00 504 089,00 718 750,00 127 899,00 3 100,00 407 023,00 126 436,00 600 000,00 1 351 782,00 50 000,00 1 859 375,00 633 736,00 800 000,00 548 742,00 550 396,00 1 253 162,00 37 869 032,00 20 355 606,00 216 200,00 1 526 361,00 34 000,00 120 000,00 2 059 345,00 0,00 555 340,00 203 100,00 216 235,00 3 695 629,00 2 260 069,00 241 025,00 610 101,00 0,00 32 093 011,00 2 449 593,00 2 449 593,00 2 860 965,00 1 452,00 5 007,00 19 940,00 0,00 2 887 364,00 75.299.000,00
37
A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyon felhasználással. A közvetlen cél szerinti kiadásokat összevontan a mellékelt programok szerinti bontást tartalmazó táblázat mutatja. A programonkénti bontásban szerepel a költségvetésből kapott támogatások bemutatása is. A programok rövid bemutatása és az alapítvány éves tevékenységének bemutatása külön szöveges beszámolóban található. Az alábbi táblázat a programonként érkezett és összevontan elköltött kiadásokat, valamint a következő évre átvitt maradványokat tartalmazza. A – előjelű átvitel a 2005. évre járó, de csak 2006-ban befolyt bevételt jelenti. Az Alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2005-ben összevontan Szám 74.0 0 79 80 72 43 21 29 76 81 74 74 3 78 78 83 74 1
Megnevezés MEH CISZOK ESZCSM támogatás NCA EU NCA összefogás Sasakawa+OSI NCA NCA Holland Nagykövetség World NGO MATÁV pályáztatás
ICSSZEM CISZOK NCA Soros Alapítvány Vodafone NCA Fővárosi Önkormányzat Általános működési 0 költségek Program összesen
2004-ről áthozat 2039930 50000 1284140 1256081 2253644 0 0 0 0 0
2005 évi bevétel 0 0 0 0 17385373 5000000 750000 2710000 1859323 2500000
2005 évi költés 2039930 50000 1284140 1256081 14677103 5000000 534216 2710000 1859323 2500000
Átvitel 2006-ra
0 0 0 0 0 0
14992270 979500 3050000 750000 1500000 10000000
19992220 979500 369855 476250 12500 10000000
0 0 0 0 4961914 0 215784 0 0 0 -4999950 (negatív) 0 2680145 273750 1487500 0
2500000 9383795
3981000 65457466
6481000 70642118
0 4619143
A Kuratórium és a Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége 2005 évben 6 432 000 Ft volt.
38
AZ ALAPÍTVÁNY KAPCSOLATRENDSZERE FONTOSABB HAZAI ÉS NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK, AMELYEKET A NIOK SZERVEZETT, VAGY MUNKATÁRSAI AKTÍVAN ( ÖNÁLLÓ MEGJELENÉS, MUNKACSOPORT VEZETÉS, ELŐADÁS STB.) RÉSZT VETTEK 1 % Fórum, Gödöllő 1 % képzés civil szervezeteknek (1) 1 % Nemzetközi Tréning A jótékonyság vállalati stratégiája c. könyv bemutatója a Gerbaud-Házban Act4Europe konferenciája, rendezvényei, Brüsszel Állampolgári Részvétel Hete Corvin téri események Autómentes Napok rendezvény (Civil utca) Zöld szervezetek egyeztető ülésén előadás Civil Fórum, Csepel Civil Liget utcafesztivál Civil Nap, Hernád, Nagykáta, Terézváros Civil Szervezetek feladatai és lehetőségei az EU tagság kapcsán Civil szervezetek idős munkatársainak számítógépes tréning (3) Civil Szervezetek Találkozója, Inárcs Civil Szolgáltató Központok Hálózatának rendezvényei, képzései Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért Munkacsoport ülései Civiliáda Országos Civil Kiállítás és Vásár E-nonprofit learning program megbeszélései, Somorja, Budapest Európai Alapítványi Központ Konferenciája Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek Bizottságának ülései Guidestar munkacsoport ülései HEFOP Hidak rendezvények (3) Kerületi civil referensek találkozói Kistérségi Találkozók, rendezvények Konferencia a Parlamenti Lobbilista Gyakorlatáról Közművelődési Munkacsoport megbeszélései Közösségi Részvétel és Társadalmi Együttműködés (KÖRTE) találkozók Média a társadalomért Díj NCA fórumok, Zugló, Gödöllő Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetésében részvétel Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Közgyűlése és rendezvényei NOSZA Konferencia a részvételi demokráciáról, a civil-(ön)kormányzati munkamegosztásról Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának ülései Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) kidolgozása, vitái Ökofeszt fesztivál Önkéntesség Magyarországon Konferencia Pályázatírási tréning, Esélyek Háza (5), Kismaros (2) Pour la Solidarite Konferencia, Brüsszel Részvételi demokrácia, társadalmi párbeszéd: avagy hogyan tudnak a civil szervezetek élni részvételi lehetőségeikkel konferencia Soros Alapítvány Fenntarthatóság konferencia Szabad Állampolgárrá lenni – Nyári Egyetem a társadalmi akciókról, Kunbábony
39
Sziget Fesztivál 2005 Társadalmi Fórum az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Területfejlesztési Civil Fórumok ülései The European Citizen Action Service (ECAS) rendezvényei, Brüsszel University Women Europe (UWE) konferencia
A NIOK SZÁMOS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETNEK TAGJA, TÖBB EGYÜTTMŰKÖDÉSNEK VOLT RÉSZTVEVŐJE 2005BEN Amcham – American Chamber of Commerce ARNOVA – Association for Research on Nonprofit Organisations Voluntary Action CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation Civil Szolgáltató Központok Hálózata CNNY – Civilek az Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért Munkacsoport E-Nonprofit Learning együttműködés HBLF – Hungarian Business Leaders Forum Lobby Kerekasztal ORPHEUS NETWORK Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért ( Asztaltársaság munkacsoport) Területfejlesztési Civil Fórumok (Országos, Közép-magyarországi, Pest-megyei Civil Fórum)
40
